ROCI, 생애가치

200557021김유희

나의 사업 계획

오늘은 뭐 먹지 ?

뭐 먹어야 될지 몰라서 대충 먹어요

라면이랑 김밥 너무 먹어서 물려요

나도 트레이너 있으면 저렇게 살 뺄 수 있다 뭐 -

아 절제가 안돼…… 운동도 자꾸 까먹어… ..

이소라 운동은 커녕 준비 운동하다가 쓰러져

시간이 있어야 운동을 하지 !

나의 사업 계획

일대일 영양 , 다이어트 식단 서비스

- 영양 식단 서비스 <1 인 가구 ( 싱글족 ), 일반 가정 > : 아이가 있는 집의 균형 잡힌 식단 , 건강을 챙기지 못하는 1 인 가구들을 위한 건강 식단 ( 손쉽게 따라 할 수 있는 레시피 위주로 )

- 다이어트 식단 서비스 : 다이어트 미션을 제공하여 하루에 하나씩 손쉽게 따라 할 수 있는 미션과 도움이 되는 이야기로 건강하고 지속적인 다이어트를 돕는 개인 트레이너

타겟층일반 식단

다이어트 식단1 인 가구 일반가정

1. 그룹당 고객 수 3500 명 1000 명 5000 명

2. 사적으로 본 범주의 수요

175,000,000

50,000,000 250,000,000

3. 예측도 수요 증감 10% 10% 10%

4. 수정된 범주의 수요 192,500,000

55,000,000 275,000,000

수요예측의 가정

타겟층

일반 식단다이어트 식단

1 인 가구 일반가정

5. 기본적인 시장점유율 45% 45% 45%

6. 기본소득의 흐름 86,625,000 24,750,000 123,750,000

7. 비 커뮤니케이션 비용 42% 39% 46%

8. 공헌마진 (%) 58% 61% 54%

9. 공헌마진 ( 금액 ) 50,242,500 15,097,500 66,825,000

기본적인 소득 흐름 가정들

타겟층

일반 식단다이어트 식단

1 인 가구 일반가정

10. 점유율 변동 -15% -20% -9%

11. 점유율 조정 38% 36% 41%

12. 소득흐름조정 73,150,000 19,000,000 112,750,000

13. 비커뮤니케이션 비용공제 -30,723,000 -7,410,000 -51,865,000

14. 브랜드커뮤니케이션 비용공제 0 0 0

15. 순수 공헌 이익 42,427,000(12-13)

11,590,000 60,885,000

시나리오 A : 커뮤니케이션 투자 없음

타겟층 일반 식단다이어트 식단

1 인가구 일반가정

16. 마컴활동에 투자된 금액들 10,500,000 3,000,000 15,000,000

17. 점유율의 변동 14% 10% 20%

18. 점유율의 조정용 51% 50% 54%

19. 소득흐름의 조정 98,175,000(4*18)

27,500,000 148,500,000

20. 비커뮤니케이션 공제 41,233,500(19*7)

10,725,000 68,310,000

21. 브랜드 커뮤니케이션 비용공제 -10,500,000 -3,00,000 -15,000,000

22. 순수 공헌액 46,441,500(19-20-21)

13,775,000 65,190,000

시나리오 A : 커뮤니케이션 투자 있음

타겟층일반 식단

다이어트 식단1 인가구 일반가정

23. 시나리오 A 순수공헌액 42,427,000 11,590,000 60,885,000

24. 시나리오 B 순수공헌액 46,441,500 13,775,000 65,190,000

25. 잉여 손익 비교 4,014,500 2,185,000 4,305,000

26. 잉여 ROCI 비용의 공제 38.2% 72.8% 28.7%

27. 비용대비 소득의 비율 24% 18% 27%

ROCI 계산

A : 성장그룹 B : 유지고객 그룹

C : 성장그룹 D : 충성도 성장그룹

E : 경쟁사와 함께 이용하는 고객 F : 성장 획득그룹

잠재고객 잠재고객

점유율

지출비교

30 만원 이상

고(65% 이상 )

저(65% 이하 )

30 만원 이하

ROCI 그룹 마케팅 커뮤니케이션 노력 제안된 금액 측정된 매출

450% A 3 일 무료 체험 서비스 60 만원 270 만원

300% A 온라인 프로모션 100 만원 300 만원

290% A 미션수행 후기 이벤트 90 만원 252 만원

328% 그룹 A 합계 250 만원 822 만원

280% B 미션수행 후기 이벤트 200 만원 560 만원

300% B 일상 속 운동 정보 제공 50 만원 150 만원

480% B 우수고객 유지용 패키지 300 만원 1440 만원

180% B 간단한 건강검진 서비스 80 만원 144 만원

364% 그룹 B 합계 630 만원 2294 만원

280% C 온라인 프로모션 80 만원 224 만원

420% C 3 일 무료 체험 서비스 60 만원 252 만원

340% 그룹 C 합계 140 만원 476 만원

ROCI 그룹 마케팅 커뮤니케이션 노력 제안된 예산 측정된 매출

370% D 패키지 서비스 230 만원 851 만원

320% D 온라인 프로모션 100 만원 320 만원

270% D 포인트 적립 프로모션 100 만원 270 만원

250% D 사용 후기 이벤트 150 만원 375 만원

313% 그룹 D 합계 580 만원 1816 만원

340% F 3 개월 이상 사용고객 이벤트 140 만원 476 만원

400% F 일대일 상담 , 진단 서비스 100 만원 400 만원

300% F 온라인 프로모션 80 만원 240 만원

348% 그룹 F 합계 320 만원 1116 만원

339%

총 합계 1920만원

6524만원

1 차년도 2 차년도 3 차년도

1. 연간 발송 횟수 4 회 4 회 4 회

2. 발송당 평균 반응율 20% 18% 15%

3. 평균 반응율 80% 72% 60%

4. 평균 반복주문 5 만원 5 만원 5 만원

5. 40% 마진으로 평균 총 이익 2 만원 2 만원 2 만원

6. 연간 총 이익 16,000 원 14,400 원 12,000 원

7. 연간 카달로그 발송 비용 ( 회당 1000 원 )

-4,000 원 -4,000 원 -4,000 원

8. 연간 순 수입 12,000 원 10,400 원 8,000 원

9. 할인율 (20%) 1.2 1.44 1.73

10. 수입의 순 현재가치 10,000 원 7,223 원 4,624 원

고객 생애 가치 계산

11. 3 년간 수입의 순 현대가치 21,847 원

12. 평균판매로의 총 이익 20,000 원

13. 신규고객 획득 비용 25,000 원

14. 고객 획득을 위한 초기 투자 비용 -5,000 원

15. 3 년간 고객 투자 환수 (ROCI) 16,847 원

고객 생애 가치 계산