Upload
klayredelgado
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Nombre del Proyecto:
PRODUCCIÓN DE SAL MINERALIZADA PARA GANADERÍA
Ubicación del proyecto:
UYUNI
Depto. Potosí
Tipo de empresa:
EMPRESA UNIPERSONAL
Costo de inversión del Proyecto:
Bs. 410.000,00
Cuatrocientos diez mil oo/100 bolivianos
Referencias del proponente:
Valerio Flores Lequilgua
C.I. 1381271 Pt.
Telf./Fax 02-6932406
Cel. 72424919
Email. [email protected]
Título del Plan de Negocio: PRODUCCION SAL MINERALIZADA PARA GANADERIA
CAPITULO 1. RESUMEN EJECUTIVO.
CAPITULO 2. PRODUCTO.
Describa las características más importantes de su producto/servicio;
¿Qué es lo que hace al producto diferente o único con respecto a los de la competencia?;
¿Quién(es) es (son) sus clientes objetivo y cuáles son las necesidades a satisfacer?
Producto 1 SAL MINERALIZADA PARA GANADERIA
Producto 2 SAL FORTIFICADA PARA CONSUMO HUMANO
Características del Producto 1 SAL MINERALIZADA PARA GANADERÍA
Hasta ahora en nuestro país se proporciona sal gruesa o granel para la ganadería, el cual es un componente esencial del mecanismo ácido-básico del cuerpo y es necesario para mantener una presión osmótica apropiada en el organismo.
Sin embargo las áreas de crianza ganadera son las tropicales, donde es abundante los forrajes o alimentos frescos y naturalmente existe deficiencia de minerales que se encuentran en los alimentos secos o granos, en consecuencia se presenta deficiencias nutritivas que reducen el potencial de producción ganadera en sus diferentes componentes de producción. (carne, leche y cuero).
Mi propuesta es proporcionar un producto con adición de minerales, para combatir las deficiencias nutritivas que se manifiestan en enfermedades de nuestra ganadería, disminuyendo su productividad. La característica principal del producto SAL MINERALIZADA PARA GANEDERÍA, es la adición de Sulfato de cobre y azufre elemental, las principales características de estos suplementos son:
El Cobre, al estar implicado a nivel funcional en la formación del núcleo porfirínico de Hb y esencial en la producción de colágeno, melanina y queratina, se convierte en un elemento esencial, y la deficiencia de COBRE en los bovinos causa anemia, poco crecimiento, fragilidad ósea y reducción de la fertilidad.
El Azufre, todos los rumiantes necesitan azufre para sintetizar los aminoácidos sulfurados, cistina y metionina, su deficiencia causa reducción en la ingestión de alimentos, menor digeribilidad, pérdida de peso, poco crecimiento y depresión en la producción de leche.
Características del Producto 2 SAL FORTIFICADA PARA CONSUMO HUMANO
En el mercado nacional existe sal Yodada y Fluorizada, que normalmente tiene un alto contenido de humedad por lo que se aglomera y no se presenta corrediza o granulada, lo que pretende producir mi empresa es un producto de calidad con la adición de Yodo, Fluor, antiaglomerante y FORTIFICADA CON HIERRO, para combatir principalmente la anemia
de la población infantil proporcionando este producto a los programas municipales de alimentación escolar y también favorecerá a la población en general.
¿Qué es lo que hace al producto diferente o único con respecto a los de la competencia?;
En el caso del Producto 1 SAL MINERALIZADA PARA GANADERÍA, la adición de minerales mejora la nutrición de minerales que son deficientes en los alimentos o forrajes de áreas tropicales, y no existen productos con estas características.
En el caso del Producto 2 SAL FORTIFICADA PARA CONSUMO HUMANO, elaborar un producto de calidad, Sal de consumo humano fortificada con HIERRO, para coadyuvar a combatir la anemia en la población infantil y población en general, por ser la SAL un producto básico en la alimentación humana.
¿Quién(es) es (son) sus clientes objetivo y cuáles son las necesidades a satisfacer?
Para el Producto 1 SAL MINERALIZADA PARA GANADERÍA, Mis clientes son los ganaderos, dedicados a la producción de carne, y los ganaderos dedicados a producción láctea y sus derivados. Satisfacerá las deficiencias nutritivas de los bovinos, y mejorará la producción de los hatos ganaderos, en consecuencia los ingresos económicos con baja inversión.
Para el producto 2 SAL FORTIFICADA PARA CONSUMO HUMANO, Mis clientes son la población en general, se proporcionará un producto fortificado con HIERRO, que minimizará la desnutrición o anemia en la población.
CAPITULO 3. EQUIPO DE TRABAJO.
Explique porque el equipo de trabajo es bueno o muy bueno para liderar el emprendimiento;
Describa quienes componen el equipo de trabajo y porque son idóneos (capacidad, experiencia, conocimiento, ética, etc.)
El personal que conforma la planta administrativa de mi empresa tiene un grado de instrucción académica que influirá positivamente en éste emprendimiento, asimismo la experiencia en administración de recursos humanos y recursos económicos del gerente son bastante buenos así como su capacidad de liderazgo.
Gerente: Valerio Flores Lequilgua
Grado de Instrucción: Licenciatura en Ingeniería Agronómica, Diplomado en Administración Pública
Cargos ejercidos:
Amplia experiencia en administración de empresas productoras de productos no metálicos de la región.
Administrador: Ronald Valerio Flores Lérida
Grado de Instrucción: Auxiliar de Contaduría, Secretario Comercial, Técnico en Computación
Secretaria: Cándida Natalia Lérida Aguirre de Flores
Grado de Instrucción: Profesora Normal Superior Simón Bolívar – La Paz, Secretaria – Instituto San Martín de Porres La Paz.
CAPITULO 4. PLAN COMERCIAL.
Diagnostico. Explique cual es la situación actual en cuanto a:
- El mercado (tendencia, crecimiento en los últimos anos, barreras de entrada, barreras de salida, forma de competir, índices de concentración, principales proveedores, principales clientes, sustitutos);
- La competencia (competidores, fortalezas y debilidades de los competidores);
- Los clientes potenciales (perfil del cliente, necesidad a satisfacer, principal razón de compra, número de clientes, consumo per cápita, percepción, valoración);
- Nuestra organización (fortalezas y debilidades de nuestra organización)
Objetivo comercial. Tomando en cuenta el perfil del cliente, explique cual es la meta comercial. Esta puede ser de tipo cuantitativo (ventas), cualitativo (posicionamiento), espacial (ámbito geográfico) o una combinación de las anteriores
Para el Producto 1 SAL MINERALIZADA PARA GANADERÍA,
El producto se comercializará mediante mayorista en la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija y Potosí en presentaciones de 25 Kg. y 50 Kg. en un volumen mensual de 100 Ton. A un precio de Bs. 0,50 el Kg.
Para el producto 2 SAL FORTIFICADA PARA CONSUMO HUMANO,
El producto en presentación de bolsas de 1 Kg. se comercializará mediante mayoristas en una cantidad de 200 Ton. Mensualmente, que es la capacidad de producción instalada de la planta industrial. En las ciudades de Potosí, Sucre, Tarija, La Paz Cochabamba y Santa Cruz. A un precio de Bs. 0,50 la bolsa de 1 Kg.
Estrategia comercial. Defina el precio de venta del producto; El mensaje y los medios de promoción (TV, radio, prensa, e-mail, etc.) y el o los canales que utilizará para llegar al cliente
Nos limitaremos a realizar la promoción en las ferias agropecuarias en todo el país, mediante la producción de material impreso, banners, trípticos, afichez, con información técnica y de sus propiedades.
Canales de comercialización.
Nuestro producto se comercializará mediante los intermediarios mayoristas acreditados en los centros urbanos concentrados Potosí, Sucre, Tarija, Bermejo, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz
CAPITULO 5. ORGANIZACION Y SISTEMA DE OPERACIONES.
Organización. Estructura Legal; Misión; Visión; Valores Compartidos; Organigrama
Estructura Legal : Empresa Unipersonal
Misión:
Tenemos como misión fabricar nuestros productos de acuerdo con los más rigurosos padrones de calidad, atendiendo las necesidades del mercado consumidor nacional e internacional.
Proporcionar a nuestro personal capacitación permanente, realizando un eficiente trabajo de inspección y monitoreo de nuestros productos a través de equipamiento sofisticados.
Armonizar el desarrollo tecnológico con respeto y equilibrio con el medio ambiente.
Vision:
Ser una empresa acreditada en la producción de SAL, sostenible y con índices de rentabilidad
Valores Compartidos:
Responsable con el medio ambiente
Solidario con la población circundante al área de trabajo
Honesto al proporcionar un producto de alta calidad a sus clientes
Organigrama: VER DATOS ADJUNTOS
1 Gerente
1 Administrador
1 Secretaria
6 Operadores de Planta
Operaciones. Descripción del proceso de operaciones
Recepción y acopio de materia prima - secado en horno híbrido - molido de materia prima en molino de impactos - clasificado en diferentes granulometrías en clasificador tipo tromel - dosificado o mezclado con minerales en mezclador dosificador - embolsado en embolsador volumétrico - embalaje y comercialización.
CAPITULO 6. PLAN DE IMPLANTACIÓN.
CAPITULO 7. RIESGOS.
Riesgos externos. Causa, efecto, impacto
Deficiencia de transporte – tardanza en la comercialización – perdida de clientes y contratos
Inestabilidad política y económica – inseguridad de ejecución del proyecto – perdida en la inversión
Fenómenos naturales adversos – intransitabilidad en las carreteras – Acopio en ciudades
Riesgos internos. Causa, efecto, impacto
Personal de trabajo – efecto negativo en la producción
Manejo y mantenimiento de la maquinaria con poca experiencia – producción reducida-
CAPITULO 8. FINANCIACIÓN.
Organigrama:
GERENTE
SECRETARIA
ADMINISTRADOR
EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO
Operaciones. Descripción del proceso de operaciones
RECEPCIÓN Y ACOPIO DE
MATERIA PRIMA
SECADO DE LA MATERIA PRIMA SECADO SOLAR Y
MOLIENDA DE SAL, EN MOLINO DE
IMPACTO
CLASIFICADOR VIBRATORIO, CON
DIFERENTES TAMICES
MEZCLADOR, DOSIFICADOR
MEZCLARÁ LOS ADITIVOS
EMBOLSADOR VOLUMÉTRICO EMPAQUE Y
%
Resumen de las inversiones de arranque
PROYECTO SAL MINERALIZADA PARA GANADERIAEXPRESADO EN BOLIVIANOS
Inversion
Items Caracteristicas Unidades M2 Costo Unitario Costo Total
Contraparte
Emprendedor
contraparteApoyoDELAP
% DELAP
Infraestrucutra Fisica
1 Area de recepcion 150 507500 3750 50% 3750 50%
2 Sala de Máquinas 120 35042000 21000 50% 21000 50%
3 Area de acopio 80 350 28000 14000 50% 14000 50%
4 Administración y laboratorio 60 350 21000 10500 50% 10500 50%
Total infraestructura 98500 49250 50% 49250 50%
Equipo
1 Horno Secador híbrido 1 15000 15000 7500 50% 7500 50%2 Molino de impactos 1 42000 42000 21000 50% 21000 50%3 Clasificador tipo tromel 1 25000 25000 12500 50% 12500 50%4 Dosificador ‐ Mezclador 1 27000 27000 13500 50% 13500 50%5 Embolsador volumétrico 1 26500 26500 13250 50% 13250 50%6 Tornillos transportadores 1 44500 44500 22250 50% 22250 50%7 Laboratorio 1 20000 20000 10000 50% 10000 50%
Total equipo 200000 100000 50% 100000 50%
Otros
1 Envases 1 20000 20000 10000 50% 10000 50%2 Básculas Eéctricas 2 4000 8000 4000 50% 4000 50%3 Computadora 1 7500 8500 4250 50% 4250 50%4 Gaveteros 4 6000 24000 12000 50% 12000 50%5 Estantes 4 4000 16000 8000 50% 8000 50%6 Capacitacion 1 15000 15000 7500 50% 7500 50%7 Impresion publicidad 1 20000 20000 10000 50% 10000 50%
Total otros 111500 55750 50% 55750 50%
TOTAL Total 410000 205000 205000
PROYECTO SAL MINERALIZADA PARA GANADERIA
Proyección del flujo de ingresos desde el inicio de producción
INGRESOS DE OPERACIÓN
Producto 1 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7a) Cantidades 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000b) Precio unitario 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5c) = a) * b) Ventas 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000d) Ingreso de efectivo por ventas 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Producto 2 Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7a) Cantidades 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000b) Precio unitario 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8c) = a) * b) Ventas 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000d) Ingreso de efectivo por ventas 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000
Total ingresos operación 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
INGRESOS DE INVERSIÓN Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7InfraestructuraEquiposMobiliarioOtros
Total ingresos inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
INRESOS DE FINANCIAMIENTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7Financiador 1Financiador 2Otros
Total ingresos financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0Otros ingresos
Total de ingresos de efectivo 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000
I
Proyeccion del flujo de egresos ddel proceso de producción
EGRESOS DE OPERACIÓN Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7R
ecur
sos
Hum
anos Personal Administrativo 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Personal de Planta Producción 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Personal Eventual 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Seguro social 375 375 375 375 375 375 375 375
Seguro de salud 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
Insu
mos
dire
ctos Materia Prima 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Aditivos 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Gas Oil 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
Envases 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Ser
vici
os
Energía Eléctriva 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000Teléfono 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000Inetrnet 150 150 150 150 150 150 150 150Agua 100 100 100 100 100 100 100 100
Logi
stic
a y
trans
porte Transporte a centros de venta 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000
Estibarodores y manipuleo 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Peajes 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Comunicaciones 500 500 500 500 500 500 500 500
Otro
s Material de escritorio 500 500 500 500 500 500 500 500Impresiones de Facturas 500 500 500 500 500 500 500 500Impresiones de Notas de Remisión 500 500 500 500 500 500 500 500
mpu
esto
s
IVA 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300 27300IT 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300IUEPatentes 100 100 100 100 100 100 100 100
Otros impuestosTotal egresos operación 184525 184525 184525 184525 184525 184525 184525 184525
EGRESOS DE INVERSIÓN Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7InfraestructuraEquiposMobiliarioOtros
Total egresos inversión 0 0 0 0 0 0 0 0
EGRESOS DE FINANCIAMIENTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7Principal ‐ amortizacionInteresesOtros
Total egresos financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de egresos de efectivo 184525 184525 184525 184525 184525 184525 184525 184525
Flujo de caja neto Flujo descontado VANMes 0 1 2 3 4 5 6 7Flujo de caja neto 25475 25475 25475 25475 25475 25475 25475 25475Flujo de caja descontado 25475 25475,00 25475,00 25475,00 25475,00 25475,00 25475,00 25475,00∑ (Flujo de caja descontado) 0,00
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12100000 100000 100000 100000 100000
0,5 0,5 0,5 0,5 0,550000 50000 50000 50000 5000050000 50000 50000 50000 50000
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12200000 200000 200000 200000 200000
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8160000 160000 160000 160000 160000160000 160000 160000 160000 160000
210000 210000 210000 210000 210000
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0 0 0 0 0
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0 0 0 0 0
210000 210000 210000 210000 210000
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
7000 7000 7000 7000 7000
10000 10000 10000 10000 10000
2000 2000 2000 2000 2000
375 375 375 375 375
1700 1700 1700 1700 1700
15000 15000 15000 15000 15000
4000 4000 4000 4000 4000
17000 17000 17000 17000 17000
3000 3000 3000 3000 30005000 5000 5000 5000 50002000 2000 2000 2000 2000150 150 150 150 150100 100 100 100 100
75000 75000 75000 75000 75000
5000 5000 5000 5000 5000
1500 1500 1500 1500 1500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500500 500 500 500 500500 500 500 500 500
27300 27300 27300 27300 273006300 6300 6300 6300 6300
100 100 100 100 100
184525 184525 184525 184525 184525
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0 0 0 0 0
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0 0 0 0 0
184525 184525 184525 184525 184525
8 9 10 11 1225475 25475 25475 25475 25475
25475,00 25475,00 25475,00 25475,00 25475,00