SAP Analytics Forum - B&M

SAP Analytics Forum Increase your profitability, Uncover your profit killers 28 february 2013

Michel Haesendonckx – Harold den Heijer – Thierry Bruyneel

• Introductie B&M / Delaware Performance Management

• Het SAP Performance Management platform

• Noodzaak van accurate kostprijscalculaties

• Evolutie in kostprijscalculaties

• TD-ABC

• Inzichten & toepassingen

• Q&A

Agenda

Performance

Management

750 FTE Globally

40+ Finance/ Performance Mgt

professionals

Belgium – Netherlands – France – Switzerland – United States – China – Singapore

Delaware Performance Management

“Managementconsultant B&M en IT-dienstverlener

Delaware Consulting … met de opstart van Delaware

Performance Management zetten ze samen een nieuwe

standaard in performance management consultancy.”

… een toonaangevend nieuw team met waardevolle, bewezen expertise op het

vlak van strategisch beheer, controlling, budgeting & planning en costing- &

profitabilitybeheer.

… one-stop-shop voor concepten, processen en systemen rond performance

management.

De missie … klanten heldere, bruikbare inzichten geven in de prestaties van hun

business en hen een gedetailleerd overzicht bieden van de informatie die ze nodig

hebben om de juiste beslissingen en strategische acties te nemen.

Delaware Performance Management zal blijven investeren en innoveren … Vele

initiatieven rond performance management falen omdat ze niet ingebed worden

als een managementproces.

26 februari 2013

SAP Performance Management Platform

SAP EPM Platform

SAP Business Objects Front-Ends


SAP EPM Platform

SAP

BPC



SAP EPM Platform

SAP

Strategy Mgt

SAP

BPC



SAP EPM Platform

SAP

Strategy Mgt

SAP

BPC

SAP

PCM



SAP EPM Platform

SAP

Strategy Mgt

SAP

BPC

SAP

PCM


SAP Net Margin

Analysis

SAP Mobility


SAP EPM Platform

SAP

Strategy Mgt

SAP

BPC

SAP

PCM


SAP Net Margin

Analysis

SAP

BW

SAP

HANA MS SQL

SD

COPC

COOM

COPA

SAP Mobility

• Introductie B&M / Delaware Performance Management

• Het SAP Performance Management platform

• Noodzaak van accurate kostprijscalculaties

• Evolutie in kostprijscalculaties

• TD-ABC

• Inzichten & toepassingen

• Q&A

Agenda

Noodzaak van accurate kostprijscalculaties

Agility Om succesvol te kunnen blijven moeten

organisaties wendbaar zijn, dwz dat zij snel

moeten kunnen inspelen op frequente,

onvoorspelbare en dikwijls drastische

veranderingen in de omgeving

TD-ABC Er is behoefte aan een nieuwe

kostprijsmethode die toelaat om in

complexe en dynamische omgevingen

accurate kosten- en winstgevendsinformatie

te verschaffen op een zeer frequente

manier en tegen lage kosten

Evolutie kostprijssystemen

TRADITIONEEL ABC TD- ABC

8 minutes

25 minutes

Credit Check

(10 minutes) Received via fax

(6 minutes)

System check

(0 minutes)

Complete Order

(2 minutes)

Received via phone

(8 minutes)

Order placed

(2 minutes)

Rush Order

(5 minutes)

Manual check

(3 minutes)

New Customer

(5 minutes)

Received via EDI

(1 minute)

In TD-ABC hoeven slechts 2 parameters bepaald te worden: 1. eenheidskost van de ingezette middelen 2. vereiste tijd voor het uitvoeren van een activiteit

TD-ABC – Time equations

Transaction

Product

Supplier Productgroup

Order

Drop

Route / Truck Delivery Adress

Sales Rep Customer

Customer Group Segment

TD-ABC – Cost object structuur

CORE DIMENSIONS

BUSINESS ACTIVITIES OPERATIONAL DIMENSIONS

Complexe, dynamische omgevingen Multi-dimensionele inzichten Snelle implementatie

Accuraat en snel inzicht Op frequente basis beschikbaar Makkelijk aan te passen

TD-ABC – Voordelen

Maximize Profit

Increase Operational Efficiency

Decrease Costs

Inzichten en toepassingen

Integrated source of information for different stakeholders and for different initiatives to improve the bottom-line

Strategy Portfolio analysis

Channel management

Network design

Tactical Pricing, Trade terms & conditions

Customer value

Supplier-Customer win-win

cooperative modeling

Segmentation

Vendor management

Operational Facility benchmarking

Process management

Capacity management

Lean

20% 40% 60% 80% 100% 0%

40%

80%

120%

160%

200%

Cumm Net profit

20% are making money

20% are losing money

Net profit

Unrealized

Net profit

60% are break even

actual net profit

cumm percent of units (customers, orderlines etc..)

Unrealized profit potential

Inzicht in winstgevendheid

Profit $39,705.51 Loss ($12,767.18)

Customer A Customer B

Klant winstgevendheid

Inzicht in proceskosten

Choose Customer : Mexx 30 % more client

reportings

4 times more vendor

bookings

• Supply Chain omgevingen

• Cost to Serve

• Financial Services

• Customer Life Time Value

• Chargeback SSC kosten

• Nutsbedrijven


• Telecom


• Channel Strategie

TD-ABC Toepassingen in marktsectoren

• Overheden

• Chargeback van SSC-kosten

• Zorg

• Kostencalculatie op het niveau van de patiënt en zijn medische conditie

– Gelinkt met ‘health outcomes’als basis voor beste gezondheidswinst per patient

– En zodoende elimineren van activiteiten/onderzoeken die niet leiden tot een hogere gezondheidswinst

Analytical Capabilities

Profit scan (1/yr)

Profit Management Capabilities

Value game plan

In-house

application

Hosted solution

(SaaS)

In-house

Controlling Profit coaching

Services

A & Q

Documents

SAP Analytics Forum - B&M