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(Valor Bruto - N/C)
500Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)
510 520
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario) 501 511
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total impuesto Impuesto a liquidarTotal transferencias Total impuesto aImpuesto a liquidarImpuesto a liquidarTotal transferencias
liquidar en este mesen este mesgeneradogravadas 12% agravadas 12% a en el próximo mesdel mes anterior
contado este mes (482 - 484)
513Importaciones de servicios gravados tarifa 12% 523 503
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario) 502 522 512
521
413Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
414404Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 415 405
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario 406 416
Exportaciones de bienes 407 417
408 418
454 444Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 434
443Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo) 453
442Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)
441Transferencias no objeto o exentas de IVA 431
429 409TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 419
Exportaciones de servicios
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
101 102 MES AÑO 031 (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
_________________________________________________________________________________________________________________________________
NAC-DGERCGC13-00881
Resolución No.
104
FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No. FORMULARIO
403
402 412 422 Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%
421 401 411Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%
(Valor Bruto - N/C)
Impuesto GeneradoValor Bruto Valor NetoRESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA
RUC 201 202
(483 + 484)(Campo 485 período ant.)
crédito este mes (Min. 12% campo 480)(Trasládese campo 429)
481 482 483 484 499 485480
113Total comprobantes de venta anulados111Total comprobantes de venta emitidos
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA Valor NetoValor Bruto Impuesto Generado
O
90239185
09 2014
0104409776001 BELTRAN ZAMORA MARCELO BRYAM
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Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo) 554 544
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo) 543
532 542Adquisiciones exentas del pago de IVA
531Adquisiciones no objeto de IVA 541
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
119
117Total notas de venta recibidas115Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y pagos (excepto notas de venta)
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (520+521+523+524+525) x 563
564
Factor de proporcionalidad para crédito tributario (411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419
563
545 555 535Pagos netos por reembolso como intermadiario (informativo)
525 505Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%
504 514Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% 524
519 529 509
508 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE 518
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 507 517
516 Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% 506
515
799 (721 + 723 + 725)TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
725 Retención del 100%
723 Retención del 70%
Retención del 30% 721
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621) 699
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (Aplica para ejercicios anteriores al 2013) 621
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
Pago previo (informativo) 890
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699 + 799) 859
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período 609
efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior) 607 mes anterior
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sidotributario del
Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior) 605 (-) Saldo crédito
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 564 es menor que cero) 602
601 Impuesto causado (Si 499 - 564 es mayor que cero)
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reemboolsos en relación de dependencia)
SUBTOTAL A PAGAR (Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 612 + 613 es mayor que 0)
619
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas 617
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones 615
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes 613
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) 612
611 Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes (Por concepto de devoluciones de IVA)
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La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyenteNumero Serial: 870991327030Fecha Recaudacion: 24/10/2014
BANCO 922
921FORMA DE PAGO
915 Valor USDValor USD 913 Valor USDValor USD
916 918
910 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS908
909 911
199198No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL RUC CONTADOR
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No.Resolución No.
Valor USDValor USD 917 919
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
Interés por mora
Multa 904
999 TOTAL PAGADO
880 PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)
Impuesto
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
(859 - 898) 902
897 Multa898Interés 899
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
Total impuesto a pagar
903
N/C No. N/C No.N/C No. 912
905 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones 906
907 Mediante notas de crédito
DETALLE DE NOTAS DEDETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
0104409776
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