COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

FORMATO 1 -AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental.

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

DEL PROYECTO

AccionesAño Año Año Año

0 1 2 3

COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) 1,791,409.39 85,866.56 85,866.56 85,866.56

Costos de Inversión 1,791,409.39 0.00 0.00 0.00

Estudios definitivos 24,638.21

Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) 1,231,910.25

Gastos Generales 98,552.82

Utilidad 123,191.03

Valor Referencial 1,453,654.10

IGV 261,657.74

Gastos por Supervisión y Liquidación 51,459.35

Presupuesto total de infraestructura 1,766,771.19

Operación y Mantenimiento 0.00 85,866.56 85,866.56 85,866.56

Mantenimiento con proyecto 1,265.00 1,265.00 1,265.00

Operación con proyecto 84,601.56 84,601.56 84,601.56

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) 0.00 85,061.56 85,061.56 85,061.56

Operación y Mantenimiento 0.00 85,061.56 85,061.56 85,061.56

Mantenimiento sin proyecto 550.00 550.00 550.00

Operación sin proyecto 84,511.56 84,511.56 84,511.56

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,791,409.39 805.00 805.00 805.00

FAS 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722

VAC PP 1,791,409.39 738.53 677.55 621.61

VACT 1,796,575.61

FORMATO 1 -A FORMATO 1 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental. Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUANOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10

85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56

1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00

84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56

85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56

85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56

550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56

805.00 805.00 805.00 805.00 805.00 805.00 805.00

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

570.28 523.19 480.00 440.36 404.00 370.64 340.04

FORMATO 1 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

DEL PROYECTO

AccionesAño Año Año Año

0 1 2 3

COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) 2,187,063.61 86,351.56 86,351.56 86,351.56

Costos de Inversión 2,187,063.61 0.00 0.00 0.00

Estudios definitivos 30,079.85

Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) 1,503,992.38

Gastos Generales 120,319.39

Utilidad 150,399.24

Valor Referencial 1,774,711.01

IGV 319,447.98

Gastos por Supervisión y Liquidación 62,824.77

Presupuesto total de infraestructura 2,156,983.76

Operación y Mantenimiento 0.00 86,351.56 86,351.56 86,351.56

Mantenimiento con proyecto 1,750.00 1,750.00 1,750.00

Operación con proyecto 84,601.56 84,601.56 84,601.56

COSTO PRIVADO SIN PROYECTO (B) 0.00 85,061.56 85,061.56 85,061.56

Operación y Mantenimiento 0.00 85,061.56 85,061.56 85,061.56

Mantenimiento sin proyecto 550.00 550.00 550.00

Operación sin proyecto 84,511.56 84,511.56 84,511.56

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,187,063.61 1,290.00 1,290.00 1,290.00

FAS 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722

VAC PP 2,187,063.61 1,183.49 1,085.77 996.12

2,195,342.39

FORMATO 1 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10

86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56 86,351.56

1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56

85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56

85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56 85,061.56

550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00

84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56 84,511.56

1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

913.87 838.41 769.18 705.67 647.41 593.95 544.91

FORMATO 2 -AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental.

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

DEL PROYECTO

AccionesAño Año Año Año

0 1 2 3

COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A) 1,425,623.34 85,866.56 85,866.56 85,866.56

Costos de Inversión 1,425,623.34 0.00 0.00 0.00

Estudios definitivos 22,396.13

Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) 1,250,740.93

Gastos Generales 105,709.73

Utilidad 0.00

Valor Referencial 1,356,450.65

Gastos por Supervisión y Liquidación 46,776.55

Presupuesto total de infraestructura 1,403,227.21

Operación y Mantenimiento 0.00 85,866.56 85,866.56 85,866.56

Mantenimiento con proyecto 1,265.00 1,265.00 1,265.00

Operación con proyecto 84,601.56 84,601.56 84,601.56

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B) 0.00 84,916.67 84,916.67 84,916.67

Operación y Mantenimiento 0.00 84,916.67 84,916.67 84,916.67

Mantenimiento sin proyecto 462.00 462.00 462.00

Operación sin proyecto 84,454.67 84,454.67 84,454.67

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,425,623.34 949.89 949.89 949.89

FAS 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722

VAC PS 1,425,623.34 871.46 799.50 733.49

1,431,719.40

FORMATO 2 -A FORMATO 2 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo cobertura liviana, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental. Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUANOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10

85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56 85,866.56

1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00

84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56 84,601.56

84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67

84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67

462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00

84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67

949.89 949.89 949.89 949.89 949.89 949.89 949.89

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

672.93 617.36 566.39 519.62 476.72 437.36 401.24

FORMATO 2 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

NOMBRE RESUMIDOMEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

DEL PROYECTO

AccionesAño Año Año Año

0 1 2 3

COSTO SOCIAL CON PROYECTO (A) 1,772,080.34 86,000.93 86,000.93 86,000.93

Costos de Inversión 1,772,080.34 0.00 0.00 0.00

Estudios definitivos 27,342.58

Ejecución de la infraestructura (Costo Directo) 1,558,573.06

Gastos Generales 129,056.98

Utilidad 0.00

Valor Referencial 1,687,630.05

Gastos por Supervisión y Liquidación 57,107.72

Presupuesto total de infraestructura 1,744,737.76

Operación y Mantenimiento 0.00 86,000.93 86,000.93 86,000.93

Mantenimiento con proyecto 1,470.53 1,470.53 1,470.53

Operación con proyecto 84,530.40 84,530.40 84,530.40

COSTO SOCIAL SIN PROYECTO (B) 0.00 84,916.67 84,916.67 84,916.67

Operación y Mantenimiento 0.00 84,916.67 84,916.67 84,916.67

Mantenimiento sin proyecto 462.00 462.00 462.00

Operación sin proyecto 84,454.67 84,454.67 84,454.67

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,772,080.34 1,084.26 1,084.26 1,084.26

FAS 9% 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722

VAC PS 1,772,080.34 994.73 912.60 837.25

1,779,038.74

FORMATO 2 - BFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

Construcción de 01 aula, comedor o sum, SS.HH en un solo nivel de material noble con techo aligerado, pozo septico,cerco perimetrico, mitigacion ambiental

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

Año Año Año Año Año Año Año

4 5 6 7 8 9 10

86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93 86,000.93

1,470.53 1,470.53 1,470.53 1,470.53 1,470.53 1,470.53 1,470.53

84,530.40 84,530.40 84,530.40 84,530.40 84,530.40 84,530.40 84,530.40

84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67

84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67 84,916.67

462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00 462.00

84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67 84,454.67

1,084.26 1,084.26 1,084.26 1,084.26 1,084.26 1,084.26 1,084.26

0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

768.12 704.69 646.51 593.13 544.15 499.22 458.00

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA CorrelativoElaboradoActualizado

FORMATO 10CAMBIOS EN EL VACT - PP

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa2Número de beneficiarios 1,015 1,015VACT - PP 1,796,575.61 2,195,342.39

344,403.54 420,847.14

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

VAE 1/

1/ Sobre la base del VACT - PP, considerando 10 años de vida útil del proyecto

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA CorrelativoElaboradoActualizado

FORMATO 10CAMBIOS EN EL VACT - PS

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2Número de beneficiarios 1,015 1,015VACT - PS 1,431,719.40 1,779,038.74

274,460.61 341,041.73

325,985.84 271,478.70

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

VAE 1/

1/ Sobre la base del VACT - PS, considerando 10 años de vida útil del proyecto

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

Elaborado

Actualizado

FORMATO 11MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.15048 DEL CASERIO HIERBA BUENA

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

Alternativa 1 Alternativa 2Número de alumnos 1,015 1,015VACT PS 1,431,719.40 1,779,038.74

274,460.61 341,041.73

1,409.99 1,752.04

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

VAE 1/

Ratio C/E 2/

1/ Sobre la base del VACT PS, considerando 10 años de vida útil del proyecto2/ Ratio C/E = VACT PS / Numero de alumnos

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Correlativo

Elaborado

Actualizado

FORMATO 20ANALISIS DE SENSIBILIDAD

NOMBRE RESUMIDO

DEL PROYECTO

20 1,691.99 2,102.4515 1,621.49 2,014.8410 1,550.99 1,927.245 1,480.49 1,839.640 1,409.99 1,752.04-5 1,339.49 1,664.44

-10 1,268.99 1,576.83-15 1,198.49 1,489.23-20 1,127.99 1,401.63

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL CASERIO SHIGUA

% Variación en Costos Totales (Inversión)

Ratio C/E1/

Alternativa 2Ratio C/E1/

Alternativa 1

1/ Ratio C/E = VACT/numero de alumnos

Alternativas

1,791,409.39

2,187,063.61

Inversión a precios privados

Alternativa 01: construcción de infraestructura con cobertura liviana ( 01 aula para el nivel inicial, 02 para primaria, comedor o sum , SS.HH, pozo septico, direccion, patio de usos multiples, cerco perimetrico, mitigación ambiental )

Alternativa 02: construcción de infraestructura con losa aligerada ( 01 aula para el nivel inicial, 02 para primaria, comedor o sum , SS.HH, pozo septico, direccion, patio de usos multiples, cerco perimetrico, mitigación ambiental)

1,425,623.34 1,431,719.40 1,409.99

1,772,080.34 1,779,038.74 1,752.04

Inversión a precios sociales

VACT a Precios Sociales

Coeficiente C/E