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SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 2
SUMÁRIO 1. DESCRIÇÃO ................................................................................................................ 9
1.1 Objetivo ................................................................................................................. 9
1.2 Características ....................................................................................................... 9
1.3 Observações ....................................................................................................... 11
2. COMO ACESSAR O SISTEMA ............................ ..................................................... 12
3. ENTRANDO NO SICOP ............................................................................................. 13
3.1 Cadastrando uma Senha ..................................................................................... 14
3.2 Alterando uma Senha .......................................................................................... 15
4. MENU PRINCIPAL .................................... ................................................................. 16
5. MENU DE TABELAS - ROTINA 1000 ..................... .................................................. 19
6. TABELA DE ASSUNTO – ROTINA 1010 ................... ............................................... 20
6.1 Incluindo um Assunto .......................................................................................... 21
6.2 Alterando um Assunto ......................................................................................... 22
6.3 Excluindo um Assunto ......................................................................................... 23
6.4 Consultando um Assunto .................................................................................... 24
6.5 Excluindo Fisicamente um Assunto ..................................................................... 24
7. TABELA DE DESPACHO - ROTINA 1020 .................. .............................................. 25
7.1 Incluindo um Despacho ....................................................................................... 25
7.2 Alterando a Descrição de um Despacho ............................................................. 26
7.3 Excluindo um Despacho ...................................................................................... 26
7.4 Consultando um Despacho ................................................................................. 27
7.5 Excluindo Fisicamente um Despacho .................................................................. 27
8. TABELA DE USUÁRIOS – ROTINA 1030 .................. ............................................... 28
8.1 Incluindo um Usuário ........................................................................................... 28
8.2 Alterando Cadastro de Usuário ........................................................................... 34
8.3 Excluindo um Usuário .......................................................................................... 34
8.4 Consultando o Cadastro de um Usuário .............................................................. 34
8.5 Excluindo Fisicamente um usuário ...................................................................... 35
8.6 Liberando um usuário .......................................................................................... 35
8.7 Desbloqueando um usuário ................................................................................. 35
8.8 Efetuando o Reset de Senha de um usuário ....................................................... 36
9. TABELA DE ÓRGÃOS - ROTINA 1040 .................... ................................................ 37
9.1 Incluindo um Órgão ............................................................................................. 38
9.2 Alterando um Órgão ............................................................................................ 40
9.3 Excluindo um Órgão ............................................................................................ 40
9.4 Consultando um Órgão ....................................................................................... 41
9.5 Excluindo Fisicamente um Órgão ........................................................................ 41
9.6 Bloqueando um Código de Órgão ....................................................................... 41
9.7 Desbloqueando um Código de Órgão ................................................................. 42
9.8 Efetuando uma Programação de Tramitação ...................................................... 43
9.9 Alterando uma Programação de Tramitação. ...................................................... 44
9.10 Excluindo uma Programação de Tramitação. ...................................................... 44
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Versão 2.0 3
10. TABELA DE FLUXO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 1050 ....... 45
10.1 Incluindo um Fluxo de Tramitação ....................................................................... 45
10.2 Alterando uma Sequência do Fluxo de Tramitação ............................................. 46
10.3 Excluindo uma Sequência do Fluxo de Tramitação ............................................. 47
10.4 Consultando uma Sequência do Fluxo de Tramitação ........................................ 47
10.5 Recuperando uma Sequência do Fluxo de Tramitação ....................................... 48
11. TABELA TIPO DE DOCUMENTO - ROTINA 1060 ............ .................................... 49
11.1 Incluindo um Tipo de Documento ........................................................................ 49
11.2 Alterando um Tipo de Documento ....................................................................... 50
11.3 Excluindo um Tipo de Documento ....................................................................... 50
11.4 Consultando um Tipo de Documento .................................................................. 50
11.5 Excluindo Fisicamente um Tipo de Documento .................................................. 51
12. TABELA DE CATEGORIA DE ASSUNTO – ROTINA 1070 .. ..................................... 52
12.1 Incluindo uma Categoria de Assunto ...................................................................... 52
12.2 Alterando uma Categoria de Assunto ..................................................................... 53
12.3 Excluindo uma Categoria de Assunto .................................................................... 53
12.4 Consultando uma Categoria de Assunto ................................................................ 54
13. TABELA DE PROCESSOS CANCELADOS – ROTINA 1080 ...... ......................... 55
13.1 Incluindo um Número ............................................................................................. 55
13.2 Excluindo um Número ............................................................................................ 56
14. MENU DE CADASTRO – ROTINA 2000 .................... ............................................ 58
15. CADASTRO DE PROCESSO – ROTINA 2010 ................ ...................................... 59
15.1 Incluindo um Processo ........................................................................................ 60
15.2 Alterando um Processo ....................................................................................... 67
15.3 Consultando um Processo .................................................................................. 68
15.4 Excluindo o cadastro de um processo ................................................................. 68
15.5 Excluindo a última tramitação de um processo. .................................................. 68
15.6 Acertando o Status do Apenso ............................................................................ 69
15.7 Acertando o Status do Principal .......................................................................... 70
15.8 Excluindo a duplicidade de Principal ................................................................... 70
15.9 Liberando o Status de um Processo .................................................................... 71
16 LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2020 ............ .................................. 72
16.1 Incluindo a Localização de um Processo ............................................................ 72
16.2 Alterando a Localização de um Processo ........................................................... 73
16.3 Consultando a Localização de um Processo ....................................................... 73
16.4 Excluindo a Localização de um Processo ........................................................... 73
17 VINCULAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2030 ............. ................................... 74
17.1 Incluindo uma Vinculação .................................................................................... 74
17.2 Excluindo uma Vinculação de Processo .............................................................. 75
17.3 Consultando uma Vinculação .............................................................................. 75
18 TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ROTINA 20 50 .............. 77
18.1 Tramitando Processos Administrativos ............................................................... 77
18.2 Arquivando Processos Administrativos ............................................................... 81
18.3 Desarquivando Processos Administrativos ......................................................... 81
18.4 Atualizando o Recebimento de Processos .......................................................... 82
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 4
18.5 Tramitando Processos Aleatoriamente ................................................................ 83
19 APENSAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ROTINA 206 0 ............... 87
19.1 Apensando Processos Administrativos ............................................................... 87
19.2 Desapensando Processos Administrativos ......................................................... 88
19.3 Juntando Processos Administrativos ................................................................... 89
19.4 Anexando Processo Administrativo ..................................................................... 90
19.5 Desanexando Processos Administrativos ........................................................... 91
19.6 “Desjuntando” Processos Administrativos ........................................................... 91
19.7 Excluindo um registro .......................................................................................... 91
19.8 Corrigindo o status de um processo principal apenso ......................................... 91
20 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CASS – ROTINA 2070 .... ....................... 92
20.1 Tramitando Documentos do CASS ...................................................................... 92
20.2 Alterando Documentos do CASS ........................................................................ 94
20.3 Consultando Documentos do CASS .................................................................... 94
21 CADASTRO DE DOCUMENTOS - ROTINA 2080 .............. ................................... 95
21.1 Incluindo um Documento ..................................................................................... 95
21.2 Alterando um Documento .................................................................................. 100
21.3 Excluindo um Documento .................................................................................. 100
21.4 Consultando o cadastro de um Documento ...................................................... 101
21.5 Excluindo Fisicamente o Cadastro de um Documento. ..................................... 101
21.6 Excluindo a Última tramitação de um Documento. ............................................ 102
21.7 Liberando um Documento de um Processo. ..................................................... 102
22 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS – ROTINA 2090 ............ ............................... 104
22.1 Tramitando Documentos ................................................................................... 104
22.2 Arquivando Documentos ................................................................................... 107
22.3 Desarquivando Documentos ............................................................................. 107
22.4 Atualizando Recebimento de Documentos ........................................................ 108
23 CADASTRO DE FATURAS – ROTINA 2100 ................. ...................................... 110
23.1 Incluindo uma Fatura ......................................................................................... 110
23.2 Alterando uma Fatura ........................................................................................ 111
23.3 Excluindo uma Fatura ........................................................................................ 112
23.4 Consultando uma Fatura ................................................................................... 112
24 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE PROCESSO – ROTINA 2110 ...... 113
24.1 Consultando Guias de Remessa ....................................................................... 113
24.2 Atualizando uma Guia de Remessa .................................................................. 113
25 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTO – ROTIN A 2120 ... 115
25.1 Consultando Guias de Remessa ....................................................................... 115
25.2 Atualizando uma Guia de Remessa .................................................................. 115
26 MANUTENÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2130 ............. 117
26.1 Corrigindo uma Tramitação ............................................................................... 117
27 VINCULAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA AO PROCESSO – ROTI NA 2140 .... 118
27.1 Incluindo Registros ............................................................................................ 118
27.2 Excluindo Registros ........................................................................................... 119
27.3 Consultando Registros ...................................................................................... 119
28 SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO – ROTINA 2150 .... 120
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 5
28.1 Incluindo uma Solicitação de Desarquivamento ................................................ 120
28.2 Excluindo uma Solicitação de Desarquivamento ............................................... 121
29 VINCULAÇÃO NÚMERO DE FOLHAS DO PROCESSO – ROTINA 21 60 ......... 122
29.1 Incluindo Registros ............................................................................................ 122
29.2 Alterando Registros ........................................................................................... 123
29.3 Excluindo Registros ........................................................................................... 123
29.4 Consultando Registros ...................................................................................... 124
30 CADASTRO DE PROCESSOS MICROFILMADOS – ROTINA 2170 . ................. 125
30.1 Incluindo Registros ............................................................................................ 125
30.2 Alterando Registros ........................................................................................... 126
30.3 Excluindo Registros ........................................................................................... 126
30.4 Consultando Registros ...................................................................................... 126
31 CADASTRO DE PROCESSOS ELIMINADOS – ROTINA 2180 .... ...................... 127
31.1 Incluindo Registros ............................................................................................ 127
31.2 Alterando Registros ........................................................................................... 128
31.3 Excluindo Registros ........................................................................................... 128
31.4 Consultando Registros ...................................................................................... 129
32 JUNTADA DE DOCUMENTOS – ROTINA 2190................ .................................. 130
32.1 Juntando um Documento a outro documento .................................................... 130
32.2 Excluindo a Juntada de um Documento ............................................................ 131
32.3 Consultando a Juntada de um Documento ....................................................... 131
32.4 Desjuntando um Documento ............................................................................. 131
33 CADASTRO DE PROCESSOS EXTRAVIADOS – ROTINA 2200 ... .................... 132
33.1 Incluindo Registros ............................................................................................ 132
33.2 Excluindo Registros ........................................................................................... 133
34 DESPACHO COMPLEMENTAR/CONCLUSÃO – ROTINA 2210 ..... ................... 134
34.1 Incluindo Despacho Complementar ................................................................... 134
34.2 Excluindo Registros ........................................................................................... 135
34.3 Incluindo Conclusão .......................................................................................... 135
35 TRAMITAÇÃO INTERNA – ROTINA 2220 .................. ........................................ 136
35.1 Tramitando Internamente Processos Administrativos ....................................... 136
36 DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2230 ........... ................................. 138
36.1 Distribuindo Processos Administrativos ............................................................. 138
36.2 Excluindo uma Distribuição de Processos ......................................................... 140
36.3 Atualizando o Recebimento na Distribuição de Processos ............................... 141
36.4 Encerrando a Distribuição de Processos ........................................................... 142
36.5 Distribuindo Processos Aleatoriamente ............................................................. 144
37 CADASTRO DE EXECUÇÕES BATCHS – ROTINA 2240 ........ .......................... 147
37.1 Solicitando uma execução pré-definida ............................................................. 147
37.2 Solicitando uma execução não definida ............................................................ 147
37.3 Excluindo uma Solicitação de execução ........................................................... 148
37.4 Consultando uma solicitação ............................................................................. 148
37.5 Limpando a Tela ................................................................................................ 149
38 CADASTRO DE VOLUMES DE PROCESSO – ROTINA 2250 ..... ...................... 150
38.1 Incluindo Volumes ............................................................................................. 150
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 6
38.2 Excluindo um volume ........................................................................................ 151
38.3 Consultando Volumes ....................................................................................... 152
39 JUNTADA/ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS A PROCESSO - ROTINA 2260 .... 153
39.1 Juntando documentos a processo ..................................................................... 153
39.2 Anexando um documento .................................................................................. 154
39.3 Desanexando um Documento ........................................................................... 155
39.4 Consultando Juntada/Anexação de Documento................................................ 155
39.5 Excluindo a juntada de um documento .............................................................. 156
40 TRAMITAÇÃO DE CIRCULAR/OFÍCIO CIRCULAR – ROTINA 227 0 ................. 157
40.1 Tramitando um Ofício Circular/Circular ............................................................. 157
40.2 Arquivando uma Circular/Ofício Circular ........................................................... 160
40.3 Desarquivando uma Circular/Ofício Circular...................................................... 160
40.4 Atualizando o recebimento de uma Circular/Ofício Circular .............................. 161
41 DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS – ROTINA 2290 .......... ............................... 163
41.1 Distribuindo Documentos .................................................................................. 163
41.2 Excluindo uma Distribuição de Documento ....................................................... 165
41.3 Atualizando o Recebimento na Distribuição de Documento .............................. 166
41.4 Encerrando a Distribuição de um Documento ................................................... 168
42 MENU DE CONSULTA – ROTINA 3000 .................... .......................................... 171
43 NÚMERO DO PROCESSO – ROTINA 3010 ........................................................ 172
44 PROCESSO PRINCIPAL/APENSO/JUNTADO – ROTINA 3030.... ..................... 173
44.1 Consultando por Processo Principal .................................................................. 173
44.2 Consultando por Processo Apenso ou Juntado ................................................ 173
45 ÓRGÃO E/OU ASSUNTO – ROTINA 3050 .................. ........................................ 175
45.1 Consultando por Órgão ..................................................................................... 175
45.2 Consultando por Assunto .................................................................................. 175
45.3 Consultando por Órgão e Assunto .................................................................... 176
46 DOCUMENTO IDENTIFICADOR – ROTINA 3060 ............. .................................. 177
47 AUTO DE INFRAÇÃO – ROTINA 3070 .................... ........................................... 178
48 A PARTIR DE UM NOME – ROTINA 3080 ................. ......................................... 179
49 A PARTIR DE UM ENDEREÇO – ROTINA 3090 ............. .................................... 180
50 ÓRGÃO DE DESTINO – ROTINA 3100 .................... ........................................... 181
50.1 Consultando todos os processos num dado órgão ............................................ 181
50.2 Consultando todos os processos com recebimento não atualizado. ................. 181
50.3 Consultando processos com recebimento não atualizado de uma data. ........... 182
51 TODA TRAMITAÇÃO DE UM PROCESSO – ROTINA 3110....... ........................ 183
52 OFÍCIO/MEMO/CDDETRAN – ROTINA 3120 ................ ...................................... 184
53 DATA DE CADASTRAMENTO – ROTINA 3130 ............... ................................... 185
54 ÚLTIMA TRAMITAÇÃO – ROTINA 3140 ................... .......................................... 186
55 OFÍCIO/MEMO E OUTROS DOCUMENTOS – ROTINA 3150 ............................ 187
56 TODA TRAMITAÇÃO DE UM DOCUMENTO – ROTINA 3160 ..... ...................... 188
57 DOCUMENTOS PENDENTES – ROTINA 3170 ................................................... 189
58 ÓRGÃO E/OU ASSUNTO DO DOCUMENTO – ROTINA 3180 ..... ...................... 190
58.1 Consultando por Órgão ..................................................................................... 190
58.2 Consultando por Órgão e Assunto .................................................................... 190
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 7
59 ÓRGÃO DE DESTINO DE UM DOCUMENTO – ROTINA 3190 .... ...................... 192
60 TABELA DE ÓRGÃO – ROTINA 3200 ..................... ........................................... 193
61 CONSULTA TABELA DE ASSUNTO/DESPACHO/ÓRGÃO – ROTINA 3210 .... 194
62 CONSULTA TABELA DE DESPACHO/TP DOCUMENTO – ROTINA 3 220 ....... 195
63 A PARTIR DE UM NOME (DOCUMENTO) – ROTINA 3230 ..... .......................... 196
64 A PARTIR DE UM ENDEREÇO (DOCUMENTO) – ROTINA 3240 . ..................... 197
65 NÚMERO EXTERNO – ROTINA 3250 ................................................................. 198
66 PROCESSO DO TESOURO – ROTINA 3260 ...................................................... 199
67 PROCESSO DE FATURA – ROTINA 3270 .................. ....................................... 200
68 FATURA DO PROCESSO – ROTINA 3280 .................. ....................................... 201
69 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA – ROTINA 3290 ............... ......................................... 202
69.1 Consultando por número de processo ............................................................... 202
69.2 Consultando por Inscrição Imobiliária ................................................................ 203
70 SOLICITAÇÃO DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS – ROTINA 3 300 ....... 204
70.1 Consultando Solicitação de Desarquivamento Pendente .................................. 204
70.2 Consultando Solicitação de Desarquivamento Atendida ................................... 205
70.3 Consultando Solicitação de Desarquivamento em Geral .................................. 205
71 A PARTIR DO NOME DA PARTE – ROTINA 3390 ........... .................................. 206
72 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS – ROTINA 3400 .............. .................................... 207
72.1 Consultando Processos Distribuídos ................................................................. 207
72.2 Consultando Distribuições Excluídas ................................................................ 208
72.3 Consultando Distribuições Recebidas ............................................................... 208
72.4 Consultando Distribuições Encerradas. ............................................................. 208
72.5 Consultando Distribuições em Aberto. .............................................................. 209
73 DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS – ROTINA 3410 ............. .................................. 210
73.1 Consultando Documentos Distribuídos ............................................................. 210
73.2 Consultando Distribuições Excluídas ................................................................ 211
73.3 Consultando Distribuições Recebidas ............................................................... 211
73.4 Consultando Distribuições Encerradas .............................................................. 211
73.5 Consultando Distribuições em Aberto. .............................................................. 212
74 CONSULTA CPF/CNPJ – ROTINA 3420 ................... .......................................... 213
75 MENU DE RELATÓRIO – ROTINA 4000 ................... .......................................... 215
76 TABELA DE ASSUNTO – ROTINA 4010 ................... ......................................... 216
77 TABELA DE DESPACHO/TIPO DE DOCUMENTO – ROTINA 4020 .................. 217
78 TABELA DE USUÁRIO – ROTINA 4030 ................... .......................................... 218
79 TABELA DE ÓRGÃO – ROTINA 4040 ..................... ........................................... 219
80 PROCESSOS CADASTRADOS POR ÓRGÃO – ROTINA 4050 ..... .................... 220
81 GUIA DE REMESSA DE PROCESSOS – ROTINA 4060 ........ ............................ 221
82 ASSUNTO E ÓRGÃO DE ORIGEM – ROTINA 4070 ........... ................................ 223
83 ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS CASS – ROTINA 4080 ...... ..................... 224
84 QUANTIT. MENSAL DE CAD./TRAMIT. DE PROCESSOS – ROTI NA 4120 ...... 226
85 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS – ROTINA 4130 ....... .......................... 227
86 CONSULTAS AO DISQUE PROCESSO – ROTINA 4140 ........ ........................... 229
87 QUANTIT. MENSAL DE CAD./TRAMIT. DE DOCUMENTOS – ROT INA 4150... 230
88 TERMO DE RESPONSABILIDADE – ROTINA 4160 ........... ................................ 231
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 8
89 IMPRESSÃO DE ETIQUETAS - CÓDIGO DE BARRAS – ROTINA 4170 ........... 233
90 QUANTIT. MENSAL DE ENTR./SAÍDAS DE PROCESSOS – ROTI NA 4180 ..... 235
91 ATA DE JULGAMENTO DE DEFESA PRÉVIA – ROTINA 4190 .. ...................... 236
92 GUIA REMESSA PROC. DISTRIBUÍDOS/ENCERRADOS - ROTINA 4200 ....... 238
92.1 Imprimindo Guia de Remessa de Distribuição de Processos ............................ 238
92.2 Imprimindo Guia de Encerramento de Distribuição de Processos..................... 239
93 TERMO DE ENCERRAMENTO/ABERTURA DE VOLUME – ROTINA 4 210 ...... 241
94 RELATÓRIO DE PROCESSO POR DOC. IDENTIFICADOR – ROTI NA 4220.... 242
95 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO – ROTIN A 4230 ... 243
96 GUIA REMESSA DE DOC. DISTRIBUÍDOS/ENCERRADOS - ROTI NA 4240 .... 244
96.1 Imprimindo Guia de Remessa de Distribuição de Documentos ........................ 244
96.2 Imprimindo Guia de Encerramento de Distribuição de Documentos ................. 245
97 RELATÓRIO DE SAÍDA DE DOCUMENTOS - ROTINA 4250 .... ........................ 247
98 A N E X O ............................................................................................................. 248
99 MANUTENÇÃO DO MANUAL .............................. ............................................... 251
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 9
1. DESCRIÇÃO
1.1 Objetivo
O Sistema Único de Controle de Protocolo tem por objetivo atuar como uma ferramenta de apoio ao serviço de protocolo para controle da movimentação de documentos e processos no âmbito do Poder Executivo da PCRJ.
1.2 Características
O Sistema foi desenvolvido em linguagem COBOL74 com as ferramentas SDF Plus - Screen Design Facility Plus (Release 3.9.0), COMS - Comunications Management System e DMSII - Data Management System II para o equipamento A15 da UNISYS. Atualmente rodando no Libra 880 – Clearpath, da UNISYS.
O Sistema caracteriza-se pela interatividade com o Usuário, atualização contínua de dados e obtenção imediata de resultados.
O Usuário dirige o Sistema na medida em que responde às perguntas que lhe são apresentadas, até obter o resultado desejado. O Sistema, por sua vez, critica as respostas do Usuário em relação ao padrão esperado. Caso receba uma resposta incoerente ou não esperada, apresentará uma mensagem de erro e voltará a formular a pergunta.
Na versão Web, foi incluído um emulador criado através da ferramenta E-Portal da Unisys, desenvolvido em Visual Studio.
Para que o Sistema SICOP possa controlar o acesso do usuário por estação na WEB foi necessário alterar as configurações do CCF no Servidor Corporativo (LIBRA/MCP).
Esta identificação passa a ser feita pelo endereço IP das estações e não mais pelo nome da estação como acontece no terminal caractere. O Nome da estação para as conexões via WEB ficam com o seguinte formato “EPORTAL/255_255_255_255/n” onde:
§ “EPORTAL” é um prefixo padrão que identifica que o usuário está conectado através de um browser (WEB);
§ “255_255_255_255” corresponde ao endereço IP da estação do usuário;
§ “n” corresponde ao numero da conexão desta estação. Para que o E - PORTAL identifique o IP da estação do usuário corretamente, é necessário que a configuração de rede nos browsers seja conforme opções abaixo:
· O Internet Explorer e o Chrome compartilham a mesma configuração. Portanto o que for alterado para o IE vale para o Chrome (se esta opção não for assinalada ao invés de utilizar o IP da estação, será utilizado o IP do servidor de Proxy).
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 10
· O Firefox não compartilha a configuração do IE e Chrome, sendo necessário configurar no próprio Firefox a opção de auto detectar a configuração de Proxy para a rede (se esta opção não for assinalada ao invés de utilizar o IP da estação, será utilizado o IP do servidor de Proxy).
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 11
Na Rotina de cadastro de processos foram implementadas as seguintes marcações:
· Processo de Multa de Trânsito cadastrado pelo E-portal - o campo I22002-STATUS-DIG fica igual a 8 senão igual a 9
· Processo de outros assuntos cadastrado pelo E-portal - o campo I22002-STATUS-DIG fica igual a 5 senão igual a 6.
As combos existentes nas rotinas de cadastro, tramitação distribuição de processos e documentos são atualizadas através de stage/deploy dos arquivos abaixo. Neste caso somente os registros ativos são considerados. As rotinas envolvidas são: 2010, 2050, 2080, 2090, 2230, 2270 e 2290.
• Combo de Órgãos – ARQ0131
• Combo de Despacho – ARQ0140_DESP
• Combo de Assunto – ARQ0140_ASSU
• Combo de Usuários – ARQ8210
Além da combo nas Rotinas de Tramitação de Processo e Documento e Tramitação Interna, o ARQ0140_DESP é utilizado também na Rotina 3110 – Toda Tramitação de Processo e 3160 – Toda Tramitação de Documento. Nesse caso também os registros inativos são considerados.
O arquivo do menu FAQ está no diretório SICOP\NOVO SICOP\e-portal\FAQ.pdf
O arquivo de Supervisores no link “Esqueceu sua senha” na tela de login está no diretório SICOP\Gestao SICOP\SUPERVISOR_LISTAGEM.pdf
1.3 Observações
Chamaremos campo de leitura ao espaço determinado para receber informações em uma tela do Sistema. Todas as telas têm pelo menos um campo de leitura e, portanto, exigem ao menos uma resposta.
Todos esses campos são limitados, segundo as especificações do conteúdo esperado. Quando a resposta atinge o tamanho máximo determinado, a passagem a outro campo realizar-se-á automaticamente.
Não havendo resposta ou não atingindo o tamanho máximo do campo, deve-se usar a tecla TAB, que se encontra no canto superior esquerdo do teclado para se trocar de campo.
Ao término do preenchimento de todos os campos obrigatórios solicitados, devemos acionar o botão correspondente à operação desejada no rodapé da tela. Caso alguma informação fornecida esteja inconsistente, o Sistema apresentará uma mensagem de erro na parte inferior da tela.
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2. COMO ACESSAR O SISTEMA
O SICOP está disponível na Intranet da PCRJ no endereço http://sicopweb.rio.rj.gov.br. O SICOPWeb é melhor visualizado na resolução 1024 x 768 e possui melhor resultando utilizando os navegadores Internet Explorer 7 ou versões superiores, Google Chrome ou Mozzilla Firefox.5 ou versões superiores.
Para facilitar o acesso é possível incluir o ícone do SICOPWeb na área de trabalho
• No seu navegador (Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) acesse a página do SICOPWeb, com o endereço informado acima. Clique com o botão direito do mouse e selecione “salvar como” ou “criar atalho”, conforme nomenclatura do navegador utilizado.
• Selecione o local onde será salvo o atalho, nesse caso a “área de trabalho”, e clique em salvar.
• Em seguida o atalho ficará disponível em sua área de trabalho
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3. ENTRANDO NO SICOP
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa certificar-se que o usuário está autorizado a utilizar o Sistema e a rotina pedida.
Matrícula É o campo em que o Usuário é identificado. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa a senha do Usuário que permite entrar no Sistema. Campo obrigatório
Transação É o campo que permite selecionar diretamente uma tela de trabalho. Campo não obrigatório
Impressora É o campo que permite ao usuário informar o endereço lógico da impressora. Ao informar a impressora, não será mais necessário digitar esse dado a cada impressão. Campo não obrigatório.
Código da Imagem É o campo que informa o código da imagem existente ao lado. Nesse caso não há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Esse campo permite maior segurança em caso de disponibilização do sistema na internet, evitando acesso por robôs. Campo obrigatório.
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3.1 Cadastrando uma Senha
Para cadastrar uma senha o usuário deverá solicitar sua inclusão no Sistema ao Supervisor do SICOP no seu Órgão. Após a confirmação de sua inclusão, o usuário deverá efetuar o procedimento a seguir.
� Na tela de logon o usuário deve digitar o código da imagem e clicar no botão . O Sistema carregará a tela de alteração de senha. O usuário deverá
preencher todos os campos, conforme abaixo.
� No campo “matrícula”, digite a matrícula sem prefixo. � No campo “senha”, digite a palavra SENHA em maiúscula. � No campo “nova senha” informe uma senha com no mínimo 4(quatro) e no máximo
6 (seis) dígitos � No campo “Confirme a Nova Senha”, redigite a nova senha e clique sobre o botão
. � O Sistema carregará o menu principal e informará no rodapé vermelho a
mensagem “SENHA ALTERADA COM SUCESSO”.
Observações:
o A senha deve ter no mínimo 4 (quatro) e no máximo 6 (seis) dígitos o Podem ser utilizados números e letras o A senha expira em 45 dias o Não pode ser reutilizada as 5 (cinco) senhas anteriores
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o Cinco dias antes do prazo para expirar, o Sistema começa a avisar sobre a necessidade de troca da senha
o A senha não utilizada durante 90 dias é bloqueada automaticamente pelo Sistema
3.2 Alterando uma Senha
A senha pode ser alterada a qualquer momento mediante a conveniência do usuário ou obrigatoriamente a cada 45 dias. Para proceder à alteração efetue o procedimento a seguir.
� Na tela de logon o usuário deve digitar o código da imagem e clicar no botão . O Sistema carregará a tela de alteração de senha. O usuário deverá
preencher todos os campos, conforme abaixo. � No campo “matrícula”, digite a matrícula sem prefixo. � No campo “senha”, digite a sua senha atual. � No campo “nova senha” informe uma senha com no mínimo 4(quatro) e no máximo
6 (seis) dígitos � No campo “Confirme a Nova Senha”, redigite a nova senha e clique sobre o botão
. � O Sistema carregará o menu principal e informará no rodapé vermelho a
mensagem “SENHA ALTERADA COM SUCESSO”.
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4. MENU PRINCIPAL
O SICOP foi desenvolvido com uma estrutura modular e possui quatro menus básicos, além do menu Principal, para atendimento da área administrativa: menu Tabelas, menu, Cadastro, menu Consulta e menu Relatórios. A partir do Menu Principal é possível acessar os demais menus do Sistema. O menu principal pode ser acessado clicando no brasão da PCRJ. Na linha de menus foi incluído ainda o FAQ, um espaço para esclarecimento das dúvidas mais frequentes sobre o Sistema.
Ícones de atalho
Acesso direto à Rotina 3010 – Consulta de Processo
Acesso direto ao site do SICOP, http://smaonline.rio.rj.gov.br/sicop
Acesso direto à consulta do SICOP na Internet, http://sicop.rio.rj.gov.br
Acesso direto ao e-mail do SICOP, [email protected]
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Campo que permite acessar diretamente a rotina desejada basta digitar o
código da rotina e clicar no ou dar o “enter”.
Botão que permite limpar os campos editáveis da tela.
Botão que permite imprimir a tela
Este link encerra o Sistema
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TABELAS
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5. MENU DE TABELAS - ROTINA 1000
Nesta fase o Sistema receberá informações para acionar a rotina desejada, através de links de acesso. Este Menu é de acesso exclusivo do Gestor e Supervisores do SICOP. É aqui que são efetuadas as manutenções das Tabelas de Assunto, Despacho, Usuários, Órgãos, Fluxo de Tramitação, Tipos de Documento, Categoria de Assunto e Números de Processos cancelados
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6. TABELA DE ASSUNTO – ROTINA 1010
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado Código de Assunto.
Formato do Código de Assunto 9 99 99 Sequencial Informa a subclasse do assunto Informa a classe do assunto Classes
0 Administração Geral • 01000 – Organização e Estrutura • 02000 – Material • 03000 – Patrimônio • 04000 – Pessoal
� 041 – Provimento dos cargos � 042 – Movimentação de pessoal � 043 – Direitos e vantagens
• 05000 – Assuntos diversos da Administração Geral
1 Assuntos Jurídicos
2 Assuntos Fazendários
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• 21000 – Conselho de Contribuintes • 22000 – IPTU • 23000 – ISS • 24000 – ITBI • 25000 – IVVC • 26000 – Taxas • 27000 – Comércio Ambulante • 28000 – Feira Livre • 29000 – Assuntos Fazendários Diversos
3 Assuntos Educacionais, Culturais, de Turismo e de Esportes. • 31000 – Educação • 32000 – Cultura • 33000 – Turismo • 34000 – Esporte e Lazer
4 Assuntos Comunitários, Saúde e Serviços Públicos. • 41000 – Comunidade • 42000 – Área de Saúde • 43000 – Serviços Públicos
5 Informação e Documentação • 51000 – Informática • 52000 – Documentação
6 Transporte • 61000 – Meios de Transporte • 62000 – Vias Urbanas • 63000 – Assuntos diversos de Transporte
7 Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas • 70000 – Obras e Urbanismo
8 Livre 9 Livre
6.1 Incluindo um Assunto
Para incluir um Assunto você deve informar ao Sistema todos os campos descritos abaixo.
Código Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto a ser incluído. Campo obrigatório.
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Descrição do Assunto É o campo que informa ao Sistema a Descrição do Assunto a ser criado. Campo obrigatório.
Prazo de Guarda É o campo que informa ao Sistema o prazo, em anos, de guarda do assunto. Campo não obrigatório.
Código Categoria É o campo que informa ao Sistema a Categoria do Assunto. Campo obrigatório.
Destinação É o campo que informa ao Sistema a destinação do assunto do processo. Clique no botão �para selecionar a destinação do assunto. Campo não obrigatório. Esta informação é publicada em Tabela de Temporalidade.
Recolhimento É o campo que informa ao Sistema o percentual de recolhimento, ao Arquivo da Cidade, do assunto. Campo não obrigatório. Esta informação é publicada em Tabela de Temporalidade.
Grau de Sigilo É o campo que informa ao Sistema o grau de sigilo do assunto. Clique no botão �para selecionar o grau de sigilo do assunto. Campo não obrigatório. Esta informação é publicada em Tabela de Temporalidade.
� Para finalizar o cadastro do assunto, clique sobre o botão no rodapé da tela.
6.2 Alterando um Assunto
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
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Código Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto cuja descrição será alterada. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
6.3 Excluindo um Assunto
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto a ser excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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6.4 Consultando um Assunto
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Código Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no cabeçalho ou rodapé da tela.
6.5 Excluindo Fisicamente um Assunto
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto a ser excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 25
7. TABELA DE DESPACHO - ROTINA 1020
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado Código de Despacho.
Formato do Código de Despacho 99 999 Sequencial Informa a secretaria a qual o despacho pertence.
Ex.: 02 SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo.
7.1 Incluindo um Despacho
Para incluir um Despacho você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código Despacho É o campo que informa ao Sistema o Código do Despacho. Campo obrigatório.
Descrição do Despacho É o campo que informa ao Sistema a Descrição do Despacho. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 26
Prazo É o campo que informa ao Sistema o tempo máximo em que o processo deverá permanecer no órgão em dias. Campo não obrigatório.
� Para finalizar o cadastro do despacho, clique sobre o botão no rodapé da tela.
7.2 Alterando a Descrição de um Despacho
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Código Despacho É o campo que informa ao Sistema o Código do Despacho cuja descrição será alterada. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
7.3 Excluindo um Despacho
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o Código do Despacho a ser excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 27
7.4 Consultando um Despacho
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Código Despacho É o campo que informa ao Sistema o Código do Despacho a ser consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
7.5 Excluindo Fisicamente um Despacho
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código Despacho É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto a ser excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 28
8. TABELA DE USUÁRIOS – ROTINA 1030
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar o cadastro de um determinado usuário. A Matrícula é composta por nove dígitos, sendo os oito primeiros a matrícula propriamente dita e o último o dígito verificador.
8.1 Incluindo um Usuário
Para incluir um Usuário você deve informar ao Sistema todos os campos descritos abaixo. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário no Município. Esta matrícula vai ser utilizada toda vez que o usuário entrar no Sistema. Campo obrigatório. Nome É o campo que informa ao Sistema o Nome do Usuário. Campo obrigatório. Nível É o campo que informa ao Sistema o Nível de acesso do Usuário. Campo obrigatório. Cada nível libera automaticamente o acesso às rotinas conforme padrão estabelecido e deve ser atribuído de acordo com as atividades desempenhadas pelo usuário. Caso os níveis padronizados não satisfaçam a composição de acessos necessários ao cumprimento das atividades dos usuários, os acréscimos devem ser feitos manualmente.
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Versão 2.0 29
Níveis de Acesso NÍVEL DESCRIÇÃO
0 Autorização para Cadastrar Documentos, Consultar e Tramitar Processos/Documentos
1 Usuários com funções de Protocolo com autorização para as rotinas do Nível 0(zero), de Cadastro de Processos e de Apensações, Anexações e Juntadas
2
Autorização para as rotinas do Nível 0(zero) e de Localização de Processos (arquivo). Para usuários da SMTR lotados na CRV e SEJARI permite o deferimento/indeferimento de processos de multa de trânsito.
3 Autorização para as rotinas do Nível 1(um) e acesso a alteração de Cadastro de Processo/Documentos de outros Órgãos
4 Apoio ao Supervisor do SICOP. Acesso às rotinas com autorização para Cadastrar Usuários nos Níveis 0(zero), 1(um) e 2(dois)
5 Supervisor do SICOP. Acesso às rotinas com autorização para Cadastrar Usuários nos Níveis 0(zero), 1(um), 2(dois) e 4(quatro)
6 Autorização para as rotinas do Nível 1(um) e acesso para Tramitar Processos/Documentos de distintos órgãos de destino
7 VAGO 8 Permite cadastrar processos de anos anteriores 9 Gestor do SICOP. Acesso a todas as Rotinas do Sistema
Órgão É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão de lotação do usuário. Campo obrigatório. Senha É o campo que informa ao Sistema a senha de acesso do usuário. A senha padrão para inclusão é a palavra "SENHA" em caixa alta. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro do usuário clique sobre o botão no rodapé da tela.
Menu Principal É o campo que informa ao Sistema quais as opções do Menu Principal que o Usuário tem acesso.
não tem acesso.
tem acesso.
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Versão 2.0 30
Menu de Tabelas É o campo que informa ao Sistema quais as Rotinas do Menu de Tabelas que o Usuário tem acesso.
não tem acesso.
tem acesso.
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Versão 2.0 31
Menu de Cadastro É o campo que informa ao Sistema quais as Rotinas do Menu de Cadastro que o Usuário tem acesso.
não tem acesso.
tem acesso.
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Versão 2.0 32
Menu de Consultas É o campo que informa ao Sistema quais as Rotinas do Menu de Consultas que o Usuário tem acesso.
não tem acesso.
tem acesso.
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Versão 2.0 33
Menu de Relatórios É o campo que informa ao Sistema quais as Rotinas do Menu de Relatórios que o Usuário tem acesso.
não tem acesso.
tem acesso.
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Versão 2.0 34
8.2 Alterando Cadastro de Usuário
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os dois campos descritos abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário cujo cadastro será alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
8.3 Excluindo um Usuário
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário cujo cadastro será excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
8.4 Consultando o Cadastro de um Usuário
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do Usuário no Município. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 35
8.5 Excluindo Fisicamente um usuário
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na Segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário cujo cadastro será excluído. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
8.6 Liberando um usuário
A liberação do usuário de determinada estação deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário que será liberada. Campo Obrigatório
� Para efetuar a liberação da matrícula de um usuário clique sobre o botão no rodapé da tela.
8.7 Desbloqueando um usuário
O bloqueio do usuário se dá quando o mesmo fica mais de 90 (noventa) dias sem acessar o Sistema ou no caso de 5 (cinco) tentativas frustradas de login. O desbloqueio do usuário deve ser feito informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário que será desbloqueada. Campo Obrigatório
� Para efetuar o desbloqueio da matrícula de um usuário clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 36
8.8 Efetuando o Reset de Senha de um usuário
O reset de senha deve ser feito informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Essa opção é exclusiva do Gestor do Sistema Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do usuário cujo reset será efetuado. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita o reset da senha, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, digite a sequência numérica 123456 no campo “Senha”.
� Para concluir o reset, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
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Versão 2.0 37
9. TABELA DE ÓRGÃOS - ROTINA 1040
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado Código de Órgão.
Formato do Código de Órgão 99 999999 Sequencial Informa a secretaria a qual o órgão pertence. Ex.: 02 SMU - Secretaria Municipal de Urbanismo.
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Versão 2.0 38
9.1 Incluindo um Órgão
Para incluir um órgão você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão. Campo obrigatório.
Código do Orçamento É o campo que informa ao Sistema o Código de Orçamento referente à Secretaria/Fundação/Autarquia. Campo obrigatório.
Código do Órgão Principal É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão principal do órgão em referência. Campo não obrigatório.
Sigla do Órgão É o campo que informa ao Sistema a Sigla do Órgão. Campo obrigatório.
Descrição do Órgão É o campo que informa ao Sistema a Descrição do Órgão. Campo obrigatório.
Endereço É o campo que informa ao Sistema o Endereço do Órgão. Campo não obrigatório.
Telefone É o campo que informa ao Sistema o Telefone do Órgão. Campo não obrigatório.
Identifica Pessoa É o campo que informa ao Sistema se o órgão identifica um servidor. Campo não brigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão é referente a uma pessoa.
Identificação Pessoal É o campo que informa ao Sistema o nome do servidor referente ao órgão. Campo não obrigatório.
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Versão 2.0 39
Identifica Arquivo É o campo que informa ao Sistema se o órgão é um arquivo ou não. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão identifica arquivo.
Responsável Arquivo É o campo que informa ao Sistema o código de órgão responsável pelo arquivo. Campo não obrigatório.
Identifica Mãos É o campo que informa ao Sistema se se trata de um órgão “processo em mãos do servidor”. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão se trata de “processo em mãos do servidor”.
Responsável Mãos É o campo que informa ao Sistema o órgão de pessoal responsável pelo órgão “processo em mãos do servidor”. Campo obrigatório se o campo “Identifica Mãos” estiver marcado.
Endereço Eletrônico É o campo que informa ao Sistema o endereço eletrônico do órgão. Campo obrigatório se os campos “Identifica Arquivo” ou “Entrada e-mail” ou “Saída e-mail” ou “Push Processo” ou “Push Documento” estiverem marcados.
Entrada E-mail É o campo que informa ao Sistema se o órgão receberá e-mail informando sobre a entrada de processo. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão receberá e-mail informando a entrada de processo.
Saída E-mail É o campo que informa ao Sistema se o órgão receberá e-mail informando sobre a saída de processo. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão receberá e-mail informando a saída de processo.
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Versão 2.0 40
Push Processo É o campo que informa ao Sistema se os processos que entraram no órgão serão incluídos automaticamente no serviço de push processo. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se haverá inclusão no serviço de push processo.
Push Documento É o campo que informa ao Sistema se o órgão receberá e-mail informando sobre a entrada de documento. Campo não obrigatório. Marque a opção para selecionar se o órgão receberá e-mail sobre a entrada de documento.
� Para finalizar o cadastro do órgão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
9.2 Alterando um Órgão
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão cujos dados serão alterados. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado com Sucesso”.
9.3 Excluindo um Órgão
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão cujo registro será excluído. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 41
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
9.4 Consultando um Órgão
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão cujo registro será consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
9.5 Excluindo Fisicamente um Órgão
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase confirma ou não a exclusão. Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão cujo registro será excluído fisicamente do banco de dados. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé ou cabeçalho da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
9.6 Bloqueando um Código de Órgão
Um bloqueio de órgão deve ser feito em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você direciona a tramitação do órgão bloqueado para um novo órgão e seleciona ou não o nível de usuário. Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão que será bloqueado. Campo obrigatório
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Versão 2.0 42
� Para efetuar o bloqueio, clique sobre o botão no rodapé da tela. � O Sistema emitirá a mensagem “Efetue o bloqueio do órgão”. � Para prosseguir preencha os campos a seguir
Código de Direcionamento de Tramitação É o campo que informa ao Sistema o código do órgão para onde será redirecionada a tramitação do órgão bloqueado. Campo obrigatório Nível de Direcionamento de Tramitação É o campo que informa ao Sistema o nível de cadastro do usuário que está liberado para tramitar para o órgão redirecionado. Campo não Obrigatório
� Para finalizar o bloqueio, clique novamente sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Registro bloqueado com Sucesso”.
9.7 Desbloqueando um Código de Órgão
Um desbloqueio de órgão deve ser feito em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase você apaga as informações referentes ao bloqueio nos campos código e nível de direcionamento de tramitação.
Código do Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão cujo bloqueio será desfeito. Campo obrigatório
� Para efetuar o desbloqueio do órgão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue o desbloqueio do órgão”. � Limpe as informações existentes nos campos “código de direcionamento de
tramitação” e “nível de direcionamento de tramitação”. � Para finalizar o desbloqueio, clique novamente sobre o botão no rodapé
da tela. � O Sistema emitirá a mensagem “Registro desbloqueado com sucesso”.
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Versão 2.0 43
9.8 Efetuando uma Programação de Tramitação
Uma programação de tramitação deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase você efetua a programação preenchendo os demais campos. Você poderá efetuar simultaneamente sete programações vinculadas ao órgão principal. Código de Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão principal da programação de tramitação. Campo Obrigatório
� Para efetuar a programação de tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue a programação da tramitação do órgão”. � Para prosseguir preencha os campos a seguir
Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do órgão inicial da programação de tramitação. Campo Obrigatório. Órgão Final É o campo que informa ao Sistema o código do órgão final da programação de tramitação. Campo Obrigatório. Nível É o campo que informa ao Sistema o nível de cadastro do usuário que tem permissão para atuar na programação de tramitação. Campo não Obrigatório Situação de Liberação É o campo que informa ao Sistema a situação de liberação da programação de tramitação efetuada. Campo obrigatório. SITUAÇÃO DE LIBERAÇÃO DESCRIÇÃO
6 Libera a programação somente para o órgão principal nos órgãos inicial e final.
7 Libera a programação somente para o órgão principal no intervalo compreendido entre os órgãos inicial e final.
8 Libera a tramitação para todos os órgãos envolvidos na programação: órgão principal, órgãos inicial e final, órgãos contidos no intervalo compreendido entre os órgãos inicial e final.
9 Libera a tramitação para os órgãos principal, inicial e final.
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Versão 2.0 44
� Para finalizar a programação da tramitação, clique novamente sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Programação Tramitação do Órgão Efetuada com Sucesso”.
9.9 Alterando uma Programação de Tramitação.
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária. Código de Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão principal da programação que será alterada. Campo Obrigatório.
� Para efetuar a alteração de programação de tramitação do órgão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue a programação da tramitação do órgão”. � Faça as alterações necessárias e clique novamente sobre o botão
. O Sistema emitirá a mensagem “Programação Tramitação do Órgão Efetuada com Sucesso”.
9.10 Excluindo uma Programação de Tramitação.
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Na segunda fase você apaga as informações referentes à programação de tramitação nos campos “Órgão inicial e final”, “Nível” e “Situação de Liberação”. Código de Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão principal da programação que será excluída. Campo obrigatório
� Para efetuar a exclusão da programação da tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, limpe os campos “Órgão inicial e final”, “Nível” e “Situação de Liberação”.
� Para concluir a exclusão da programação da tramitação, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado com Sucesso”.
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Versão 2.0 45
10. TABELA DE FLUXO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – RO TINA 1050
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um fluxo de tramitação.
10.1 Incluindo um Fluxo de Tramitação
Para incluir um fluxo você deve informar ao Sistema todos os campos descritos abaixo.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto do fluxo a ser criado. Campo obrigatório.
Código da Secretaria É o campo que informa ao Sistema o prefixo da Secretaria do fluxo a ser criado. Campo obrigatório.
Sequência da Tramitação É o campo que informa ao Sistema a sequência da tramitação a ser fluxogramada. Campo obrigatório.
Destino Início É o campo que informa ao Sistema o Código de órgão de destino início da sequência a ser fluxogramada. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 46
Destino Fim É o campo que informa ao Sistema o Código de órgão de destino fim da sequência a ser fluxogramada. Campo obrigatório.
Despacho Início É o campo que informa ao Sistema o Código de despacho início da sequência da tramitação a ser fluxogramada. Campo obrigatório.
Despacho Fim É o campo que informa ao Sistema o Código de despacho início da sequência da tramitação a ser fluxogramada. Campo obrigatório.
Nível É o campo que informa ao Sistema o nível do usuário liberado para efetuar a tramitação fluxogramada. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro do fluxo de tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
10.2 Alterando uma Sequência do Fluxo de Tramitação
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema os campos descritos abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto do fluxo a ser alterado. Campo obrigatório.
Código da Secretaria É o campo que informa ao Sistema o prefixo da Secretaria do fluxo a ser alterado. Campo obrigatório.
Sequência da Tramitação É o campo que informa ao Sistema a sequência da tramitação a ser alterada. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado com Sucesso”.
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Versão 2.0 47
10.3 Excluindo uma Sequência do Fluxo de Tramitação
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto do fluxo a ser excluído. Campo obrigatório.
Código da Secretaria É o campo que informa ao Sistema o prefixo da Secretaria do fluxo a ser excluído. Campo obrigatório.
Sequência da Tramitação É o campo que informa ao Sistema a sequência da tramitação a ser excluída. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído com Sucesso”.
10.4 Consultando uma Sequência do Fluxo de Tramitaç ão
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos descritos abaixo.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto da sequência a ser consultada. Campo obrigatório.
Código da Secretaria É o campo que informa ao Sistema o prefixo da Secretaria da sequência a ser consultada. Campo obrigatório.
Sequência da Tramitação É o campo que informa ao Sistema a sequência da tramitação a ser consultada. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 48
10.5 Recuperando uma Sequência do Fluxo de Tramitaç ão
Uma recuperação deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a recuperação.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto da sequência a ser recuperada. Campo obrigatório.
Código da Secretaria É o campo que informa ao Sistema o prefixo da Secretaria da sequência do fluxo a ser recuperada. Campo obrigatório.
Sequência da Tramitação É o campo que informa ao Sistema a sequência da tramitação a ser recuperada. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a recuperação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue a Recuperação do Registro Desejado” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a recuperação, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Recuperação do Registro Efetuada com Sucesso”.
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Versão 2.0 49
11. TABELA TIPO DE DOCUMENTO - ROTINA 1060
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado Código de Documento.
Formato do Código 99 Sequencial
11.1 Incluindo um Tipo de Documento
Para incluir um Documento você deve informar ao Sistema todos os campos descritos abaixo.
Código do Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Documento. Campo obrigatório. Descrição do Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema a Descrição do Tipo de Documento. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro do documento, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 50
11.2 Alterando um Tipo de Documento
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Código do Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Documento. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
11.3 Excluindo um Tipo de Documento
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código do Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Tipo de Documento. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
11.4 Consultando um Tipo de Documento
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Código do Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Tipo de Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 51
11.5 Excluindo Fisicamente um Tipo de Documento
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código do Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Tipo do Documento a ser excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” no botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 52
12. TABELA DE CATEGORIA DE ASSUNTO – ROTINA 1070
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar uma determinada Categoria de Assunto.
12.1 Incluindo uma Categoria de Assunto
Para incluir uma Categoria de Assunto você deve informar ao Sistema todos os campos descritos abaixo.
Código da Categoria É o campo que informa ao Sistema o Código da Categoria. Campo obrigatório. Descrição da Categoria de Assunto É o campo que informa ao Sistema a Descrição da Categoria de Assunto. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro da categoria do assunto, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 53
12.2 Alterando uma Categoria de Assunto
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária.
Código da Categoria de Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código Categoria de Assunto cuja descrição será alterada. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
12.3 Excluindo uma Categoria de Assunto
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Código da Categoria de Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código da Categoria de Assunto a ser excluída. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para
confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 54
12.4 Consultando uma Categoria de Assunto
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Código da Categoria de Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código da Categoria de Assunto a ser consultada. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 55
13. TABELA DE PROCESSOS CANCELADOS – ROTINA 1080
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar e excluir número de processos cancelados no Sistema.
13.1 Incluindo um Número
Para incluir um número na tabela de processos cancelados você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. O cadastro na tabela de números cancelados impede a utilização do número para inclusão na Rotina de Cadastro de Processo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser cancelado. Campo obrigatório.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha de acesso do usuário logado. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro do número a ser cancelado, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Registro Incluído com Sucesso.”
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Versão 2.0 56
13.2 Excluindo um Número
Para excluir um número na tabela de processos cancelados você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A exclusão do número da tabela de números cancelados permite a utilização do número para inclusão na Rotina de Cadastro de Processo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo que será excluído da tabela de números cancelados. Campo obrigatório.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha de acesso do usuário logado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído com Sucesso”.
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Versão 2.0 57
CADASTRO
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Versão 2.0 58
14. MENU DE CADASTRO – ROTINA 2000
Nesta fase o Sistema receberá informações para acionar a rotina desejada, através de links de acesso. É nesta parte que estão localizadas todas as Rotinas onde é possível incluir dados no Sistema, ou seja, qualquer nova atualização que o usuário for registrar deverá ser efetuada através das rotinas deste menu. Para melhor organização, o menu foi dividido em submenus, segmentando as rotinas referente a processos e documentos.
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Versão 2.0 59
15. CADASTRO DE PROCESSO – ROTINA 2010
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar ou consultar um determinado Processo. Esta rotina é tarefa exclusiva dos usuários que exerçam funções de Protocolo.
Formatos do Número do Processo Formato 1: 99 999999 9999 Ano do Processo com 4 (quatro) dígitos Seqüência numérica por órgão. Deve ser preenchida com 6 (seis) dígitos. Ex.: 000001 Identifica a secretaria a qual o Processo pertence com 2 (dois) dígitos. Ex.: 02 SMU – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
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Versão 2.0 60
Formato 2: 99 99 999999 9999 Ano do Processo Seqüência numérica por órgão. Deve ser preenchida com 6 (seis) dígitos. Ex.: 000001 Identifica o órgão descentralizado. Identifica a secretaria a qual o Processo pertence. Ex.: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
Exemplos:
Formatos N° Processo N° Sistema
1 .....: 01/000001/1993 010000011993 2 .....: 04/01/000001/1993 04010000011993
15.1 Incluindo um Processo
Para incluir um Processo você deve informar ao Sistema pelo menos os Campos obrigatórios descritos abaixo:
CPF/CNPJ Selecione a opção marcando se CPF ou CNPJ de acordo com a qualidade do requerente, pessoa física ou pessoa jurídica.
Número do CPF/CNPJ É o campo que informa ao Sistema o número do CPF/CNPJ.
� Para verificar se já existe informação sobre o CPF/CNPJ no banco de dados do
Sistema, clique sobre o botão ao lado do campo. � Internamente o sistema fará uma consulta ao banco através da Rotina 3420. � Se houver informação sobre o CPF/CNPJ, o sistema carregará os dados do
requerente e endereço nos campos próprios e emitirá a mensagem “Consulta Efetuada”
� Se não houver informação sobre o CPF/CNPJ, o sistema carregará a mensagem “Não existem endereços para este CPF/CNPJ” e o usuário deverá fazer a digitação do requerente e endereço.
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Versão 2.0 61
Data do Processo É o campo que informa ao Sistema a Data da autuação do Processo. O ano da Data deve ser o mesmo ano do Processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Processo. A secretaria do órgão deve ser a mesma secretaria do Processo. Campo obrigatório.
Para selecionar o órgão clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
• Selecione a secretaria do processo • Digite a descrição do órgão responsável pelo processo, com no mínimo três
dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o órgão responsável pelo processo, clicando sobre o código do órgão. Após a seleção o sistema retornará automaticamente para a tela de cadastro a fim de dar prosseguimento ao restante do registro.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que deu origem ao Processo. Campo obrigatório. Digite o código do tipo de documento. Se preferir, clique no botão �para selecionar o tipo de documento.
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Versão 2.0 62
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do tipo de documento que deu origem ao Processo, seguido do ano com 4 dígitos. Campo obrigatório para os tipos de documento 3 (memorando) e 4 (ofício).
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo documento inaugural do processo. Campo obrigatório.
Para selecionar o órgão clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
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Versão 2.0 63
• Selecione o Órgão emissor do documento inaugural do processo. • Digite a descrição da unidade administrativa responsável pelo documento
inaugural, com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione a unidade administrativa responsável pelo documento inaugural do processo, clicando sobre o código do órgão. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de cadastro a fim de dar prosseguimento ao restante do registro.
Documento Identificador É o campo que informa ao Sistema o Tipo do Documento identificador do requerente. Campo obrigatório. Digite o código do tipo de documento identificador. Se preferir, clique no botão �para selecionar o tipo de documento identificador.
Número do Documento Identificador É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento identificador do requerente. Campo obrigatório. Requerente É o campo que informa ao Sistema o Nome do autor da petição que dá origem ao Processo. Campo obrigatório.
E-mail É o campo que informa ao Sistema o endereço eletrônico do requerente, para que o mesmo receba a notificação do cadastramento de seu processo. O endereço do e-mail não fica visível nas rotinas de consulta. O e-mail informado é atualizado também na rotina de push processo. Campo não obrigatório.
Código de Logradouro É o campo que informa ao Sistema o Código do Logradouro do Requerente. Campo não obrigatório.
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Versão 2.0 64
Logradouro É o campo que informa ao Sistema o Nome do Logradouro do Requerente. Campo não obrigatório
Observação: Este campo não deve ser utilizado quando o campo Código de Logradouro estiver preenchido.
Número É o campo que informa ao Sistema o Número do imóvel do Requerente. Campo não obrigatório.
Complemento É o campo que informa ao Sistema o Complemento do imóvel do Requerente. Campo não obrigatório.
CEP É o campo que informa ao Sistema o CEP do imóvel do Requerente. Campo não obrigatório.
Bairro É o campo que informa ao Sistema em que Bairro está localizado o imóvel do requerente. Campo não obrigatório.
Telefone É o campo que informa ao Sistema o Telefone do Requerente. Campo não obrigatório.
Ramal É o campo que informa ao Sistema o Ramal, caso tenha. Campo não obrigatório.
Código de Assunto É o campo que informa ao Sistema o Assunto que deu origem ao Processo. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 65
Para selecionar o assunto clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
• Selecione a categoria do assunto, digite a descrição com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Se preferir poderá digitar diretamente a descrição, sem selecionar previamente a categoria.
• Selecione o assunto do processo, clicando sobre o código do assunto. Após a seleção o sistema retornará automaticamente para a tela de cadastro a fim de dar prosseguimento ao restante do registro.
Informação Complementar É o campo que informa ao Sistema um Complemento ao Assunto. Campo não obrigatório.
Auto de Infração É o campo que informa ao Sistema o número do Auto de Infração. Campo não obrigatório.
Placa do Veículo É o campo que permite informar ao Sistema a placa do veículo clonado. Este campo é de utilização exclusiva dos usuários da TR/SUBG/CRV.
Nome da Parte É o campo que informa ao Sistema o nome da outra Parte Envolvida no processo, além do requerente. Campo não obrigatório
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Versão 2.0 66
Endereço É o campo que informa ao Sistema o nome do logradouro da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Número É o campo que informa ao Sistema o número do imóvel da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Complemento É o campo que informa ao Sistema o complemento da localização do imóvel da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Bairro É o campo que informa ao Sistema em que bairro está localizado o imóvel da Parte Envolvida. Campo não obrigatório Campo não obrigatório
CEP É o campo que informa ao Sistema o Cep da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Código de Logradouro É o campo que informa ao Sistema o Código de Logradouro da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Telefone É o campo que informa ao Sistema o telefone da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Qualificação da Parte É o campo onde é atribuída a qualidade da Parte Envolvida. Campo não obrigatório. Clique no botão �para selecionar a qualidade da parte envolvida.
Data da Procuração É o campo que informa ao Sistema a Data da Procuração (formato DDMMAAAA). Esse campo é de preenchimento obrigatório se a qualidade da parte for “Procurador”.
Documento Identificador É o campo que informa ao Sistema o tipo do documento identificador da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
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Versão 2.0 67
Clique no botão �para selecionar o tipo de documento identificador.
Número Documento Identificador É o campo que informa ao Sistema o número do documento identificador da Parte Envolvida. Campo não obrigatório
Matrícula do Recebedor É o campo que informa ao Sistema o Número da matrícula do Recebedor. Campo obrigatório.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico da impressora de etiqueta de código de barras. Campo não obrigatório
� Para finalizar o cadastro do processo, clique sobre o botão no rodapé da tela.
15.2 Alterando um Processo
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária. Os processos só poderão ser alterados pelos órgãos autuadores.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo cujos dados serão alterados. O número do processo não pode ser alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, faça sua alteração e clique em alterar”. Faça a alteração necessária e clique novamente em .
� O Sistema liberará a caixa de diálogo para confirmar a alteração
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Versão 2.0 68
� Confirme a alteração clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a
mensagem “Registro Alterado”.
15.3 Consultando um Processo
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela.
15.4 Excluindo o cadastro de um processo
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão. Essa opção é de acesso exclusivo do gestor.
Número do Processo É o campo que informa ao sistema o número do processo a ser excluído. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em Ex. Geral”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará a caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
15.5 Excluindo a última tramitação de um processo.
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão da última tramitação. Essa opção é de acesso exclusivo do gestor.
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Versão 2.0 69
Número do processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja última tramitação será excluída. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em Ex. Ult. Tram.” � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará a caixa de diálogo
para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a
mensagem “Última Tramitação Excluída...Ok”.
15.6 Acertando o Status do Apenso
Esta operação deve ser feita em duas fases. Na primeira você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a operação. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor e atualiza o processo com status 1 de apenso ou 5 de juntado, conforme o caso.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita o acerto do status de apenso, clique sobre o botão
no rodapé da tela. � O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em Ac. Apenso”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de dialogo para confirmar o acerto do apenso.
� Confirme o status do apenso clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Correção do Apenso Concluído”.
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Versão 2.0 70
15.7 Acertando o Status do Principal
Esta operação deve ser feita em duas fases. Na primeira você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a operação. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor e atualiza o processo com status 7 de principal.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita o acerto do status do principal, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em Ac. Principal” � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo
para confirmar o acerto do principal.
� Confirme o status do principal clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema
emitirá a mensagem “Correção do Principal Concluído”.
15.8 Excluindo a duplicidade de Principal
Esta operação deve ser feita em duas fases. Na primeira você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a operação. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor e deve ser utilizada quando o processo está apenso a ele mesmo, ou seja, há uma duplicidade que será excluída.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão da duplicidade de principal, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em Dl. Principal”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo
para confirmar a exclusão da duplicidade.
� Confirme a exclusão da duplicidade clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Exclusão da Duplicidade do Principal Concluída”.
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Versão 2.0 71
15.9 Liberando o Status de um Processo
Esta operação deve ser feita em duas fases. Na primeira você informa ao Sistema o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a operação. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor e libera o status do processo, ou seja, limpa o status existente no processo que pode ser 1 (apenso), 5 (juntado) ou 7 (principal).
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo. Campo Obrigatório
� Para que o Sistema permita a liberação do status do processo, clique sobre o
botão no rodapé da tela. � O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em liberar”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a liberação do status.
� Confirme a liberação do status, clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema
emitirá a mensagem “Liberação do Status Concluído”.
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Versão 2.0 72
16 LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2020
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar ou consultar a Localização de um determinado Processo no Arquivo.
Esta rotina é tarefa exclusiva dos usuários que exerçam suas funções em Arquivo. A visualização da informação é restrita aos usuários do Arquivo.
16.1 Incluindo a Localização de um Processo
Para incluir a localização de um Processo você deve informar ao Sistema os Campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Você pode informar até 60 Processos, sendo que só o primeiro é obrigatório.
Localização É o campo que informa ao Sistema a Localização do Processo. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro da localização do processo, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 73
16.2 Alterando a Localização de um Processo
Para alterar a localização de um Processo você deve informar ao Sistema o Campo obrigatório descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo cujos dados serão alterados. O número do processo não pode ser alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
16.3 Consultando a Localização de um Processo
Para consultar a localização de um Processo você deve informar ao Sistema o Campo obrigatório descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
16.4 Excluindo a Localização de um Processo
Para excluir a localização de um Processo você deve informar ao Sistema o Campo obrigatório descrito abaixo
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo
para confirmar a exclusão da localização.
� Confirme a exclusão, clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a
mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 74
17 VINCULAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2030
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa efetuar a vinculação de processo a outro processo.
17.1 Incluindo uma Vinculação
Para vincular um processo a outro, você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Processo Vinculante É o campo que informa ao Sistema o número do processo vinculante. Campo obrigatório.
Processo Vinculado É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser vinculado Campo obrigatório.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a data da solicitação de vinculação. No formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Órgão Solicitante É o campo que informa ao Sistema o código do órgão que solicitou a vinculação do processo. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 75
� Para finalizar o cadastro da vinculação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
17.2 Excluindo uma Vinculação de Processo
Uma exclusão de vinculação deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Processo Vinculante É o campo que informa ao Sistema o número do processo vinculante. Campo obrigatório.
Processo Vinculado É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja vinculação será excluída. Campo obrigatório.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a data da solicitação da exclusão da vinculação. No formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Órgão Solicitante É o campo que informa ao Sistema o código do órgão que solicitou a exclusão da vinculação do processo. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo
para confirmar a exclusão da localização.
� Confirme a exclusão, clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Desvinculações efetuadas com sucesso”.
17.3 Consultando uma Vinculação
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
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Versão 2.0 76
Processo Vinculante É o campo que informa ao Sistema o número do processo vinculante. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 77
18 TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ROTINA 2050
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa tramitar, arquivar, desarquivar ou atualizar recebimento de Processos Administrativos.
18.1 Tramitando Processos Administrativos
Para Tramitar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Você pode informar até 18 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema a Origem dos Processos, ou seja, o órgão autor da tramitação. O campo já vem preenchido com o código do órgão do usuário que está logado.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o Destino dos Processos. Campo obrigatório.
Para selecionar o órgão clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
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Versão 2.0 78
• Selecione o Órgão de Destino do processo. • Digite a descrição da unidade administrativa de destino do processo, com no
mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o órgão de destino do processo, clicando sobre o código. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser Tramitado. Campo obrigatório. É possível importar essa informação de arquivo txt previamente salvo na máquina. O arquivo deve conter os números dos processos sem pontos ou barra separadora.
� Para importar os números dos processos de um arquivo txt, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
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Versão 2.0 79
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os números dos processos serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o Número do Código de Despacho do Processo.
Para selecionar o despacho clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
• Digite a descrição do despacho com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o código de despacho da tramitação do processo, clicando sobre o código. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
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Versão 2.0 80
Data Despacho É o campo que informa ao Sistema a Data do despacho que consta no processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Matrícula do Despacho É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor que assinou o despacho. Campo obrigatório. Observação: para repetir as informações dos campos código de despacho, data do despacho e matrícula do despacho, basta clicar sobre o botão . Em todas as linhas onde foram informados números de processo, o sistema repetirá o código de despacho, a data e a matrícula do despacho, digitados na primeira linha.
� Para finalizar a tramitação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação Concluída e Criada a Guia de Remessa Nxxxxxxx” e liberará os botões “Imprimir Guia de Remessa” e “Imprimir Termo de Responsabilidade” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão no rodapé da tela. Caso o destinatário da tramitação seja um
órgão “Processo em Mãos do Servidor” e houver necessidade de imprimir o termo de responsabilidade, clique sobre o botão .
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso” ou “Relatório de Termo de Responsabilidade já Impresso”, conforme o caso.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
� Após a impressão da guia de remessa ou do Termo de Responsabilidade, será liberado o botão de “cadastro de despacho complementar”.
� Para cadastrar um despacho complementar clique sobre o botão e siga os procedimentos descritos no item 34.1.
Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela. Na necessidade de uma guia com mais de 18 processos para um mesmo destino, o usuário deverá efetuar transmissões subsequentes que deverão ocorrer da mesma origem para o mesmo destino, na mesma data e no máximo dentro de 60 minutos após a primeira transmissão. A partir da segunda transmissão o campo guia deve ser preenchido com 999999.
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Versão 2.0 81
18.2 Arquivando Processos Administrativos
Para Arquivar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 18.1.
� Para finalizar o arquivamento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Arquivamento Concluído e Criada a Guia de Remessa Nxxxxxxx” e liberará os botões “Imprimir Guia de Remessa” e “Imprimir Termo de Responsabilidade” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão . Caso o destinatário da tramitação seja um órgão “Processo em Mãos do Servidor” e houver necessidade de imprimir o termo de responsabilidade, clique sobre o botão .
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso” ou “Relatório de Termo de Responsabilidade já Impresso”, conforme o caso.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
� Após a impressão da guia de remessa ou do Termo de Responsabilidade, será liberado o botão de “cadastro de despacho complementar”.
� Para cadastrar um despacho complementar clique sobre o botão e siga os procedimentos descritos no item 34.1.
18.3 Desarquivando Processos Administrativos
Para Desarquivar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 18.1.
� Para finalizar o desarquivamento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Desarquivamento Concluído e Criada a Guia de Remessa Nxxxxxxx” e liberará os botões “Imprimir Guia de Remessa” e “Imprimir Termo de Responsabilidade” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão . Caso o destinatário da tramitação seja um órgão “Processo em Mãos do Servidor” e houver necessidade de imprimir o termo de responsabilidade, clique sobre o botão .
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso” ou “Relatório de Termo de Responsabilidade já Impresso”, conforme o caso.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
� Após a impressão da guia de remessa ou do Termo de Responsabilidade, será liberado o botão de “cadastro de despacho complementar”.
� Para cadastrar um despacho complementar clique sobre o botão e siga os procedimentos descritos no item 34.1.
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Versão 2.0 82
18.4 Atualizando o Recebimento de Processos
Para Atualizar o Recebimento de Processos você deve clicar na aba “Receber” e informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A atualização da matrícula do recebedor cabe ao órgão destinatário, salvo no caso do destino ser órgão externo ao Poder Executivo da PCRJ, ou seja, órgãos com prefixo 30 em diante, quando então, o procedimento será efetuado pelo remetente assim como a tramitação de volta.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem da tramitação que se deseja atualizar. Ver Guia de Remessa. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de destino da tramitação que se deseja atualizar. O campo já vem preenchido com o código do órgão do usuário logado. Ver Guia de Remessa. Campo obrigatório.
Data da Digitação É o campo que informa a data da digitação da tramitação, formato DDMMAAAA. Ver Guia de Remessa. Campo obrigatório.
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de Tramitação. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 83
Matrícula do Recebedor É o campo que informa ao Sistema a matrícula da pessoa que recebeu os processos no destino. Campo obrigatório.
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data em que o processo foi efetivamente recebido no órgão de destino, formato DDMMAAAA. Ver Guia de Remessa.
� Para finalizar a atualização do recebimento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Todos os seus processos foram atualizados”.
18.5 Tramitando Processos Aleatoriamente
Para tramitar processos administrativos aleatoriamente você deve clicar na aba “Tramitação Aleatória” e informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema a Origem dos Processos, ou seja, o órgão autor da tramitação. O campo já vem preenchido com o código do órgão do usuário que está logado.
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Versão 2.0 84
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o destino dos processos. Campo obrigatório. Clique no �, selecione o órgão e em seguida clique no ícone ao lado do campo. O Sistema carregará o código do órgão selecionado para a caixa “órgãos selecionados”. Essa operação deve ser repetida até selecionar todos os órgãos desejados. Só estarão disponíveis na caixa para escolha dos órgãos aqueles órgãos que estiverem marcados na rotina 1040 – tabela de órgão, com o código do órgão principal.
É possível excluir órgãos constantes na caixa “órgãos selecionados”. Marque o código a ser excluído e clique no botão ao lado da caixa. Se desejar excluir todos os órgãos selecionados constantes da caixa, clique no botão .
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser Tramitado. Campo obrigatório. Digite o número do processo na caixa à esquerda e clique no ícone ao lado. O Sistema carregará o número do processo para a caixa de processos selecionados. Essa operação deve ser repetida até selecionar todos os processos desejados. É possível excluir números de processos constantes na caixa de processos selecionados. Marque o número a ser excluído e clique no botão ao lado da caixa. Se desejar excluir todos os números selecionados constantes da caixa, clique no botão .
É possível importar os números dos processos de arquivo txt previamente salvo na máquina, evitando a digitação um a um na tela. O arquivo deve conter os números dos processos sem pontos ou barra separadora.
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Versão 2.0 85
� Para importar número de processos, basta clicar no botão ao lado da caixa de processos selecionados.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os números dos processos serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o Número do Código de Despacho do Processo.
Para selecionar o despacho clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
• Digite a descrição do despacho com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
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Versão 2.0 86
• Selecione o código de despacho da tramitação do processo, clicando sobre o código. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Data Despacho É o campo que informa ao Sistema a Data do despacho que consta no processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Matrícula do Despacho É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor que assinou o despacho. Campo obrigatório.
� Para finalizar a tramitação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação Concluída” e informará o número das guias geradas.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o número da guia. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”.
� Repita a operação para cada guia gerada.
Observação: Na tramitação aleatória, o sistema faz um cálculo interno considerando a quantidade de processos e órgãos selecionados, de forma a tramitar os processos aleatoriamente e em quantidades próximas para cada órgão.
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Versão 2.0 87
19 APENSAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – ROTINA 2060
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa apensar, desapensar, ou juntar Processos Administrativos. Esta rotina é tarefa exclusiva dos usuários que exerçam funções de Protocolo.
19.1 Apensando Processos Administrativos
Para Apensar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Processo Principal É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo ao qual os demais processos serão Apensados. Campo obrigatório.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser Apensado. Você pode informar até 13 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Órgão de Origem for informado. É possível importar essa informação de arquivo txt previamente salvo na máquina. O arquivo deve conter os números dos processos sem pontos ou barra separadora.
� Para importar os números dos processos de um arquivo txt, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 88
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os números dos processos serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
Órgão de Origem que Solicitou É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão de Origem da solicitação de apensação. Você pode informar até 13 órgãos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número de Processo for informado.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a data da solicitação de apensação. Você pode informar até 13 datas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um número de processo for informado. Formato DDMMAAAA. Campo Obrigatório.
Matrícula Responsável pela Solicitação É o campo que informa ao Sistema a matrícula do Responsável pela Solicitação de apensação. Você pode informar até 13 Matrículas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um Número de Processo for informado. Observação: para repetir as informações dos campos órgão solicitante, data da solicitação e matrícula do responsável, basta clicar sobre o botão . Em todas as linhas onde foram informados números de processo, o sistema repetirá o código do órgão solicitante, a data e a matrícula do responsável, digitados na primeira linha.
� Para finalizar a apensação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Apensação concluída”.
19.2 Desapensando Processos Administrativos
Para desapensar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 19.1.
� Para finalizar a desapensação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Desapensação concluída”.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 89
19.3 Juntando Processos Administrativos
Para Juntar Processos Administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A juntada de Processos Administrativos é um procedimento definitivo.
Processo Principal É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo ao qual os demais processos serão juntados. Campo obrigatório.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser Juntado. Você pode informar até 13 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Órgão de Origem for informado. É possível importar essa informação de arquivo txt previamente salvo na máquina. O arquivo deve conter os números dos processos sem pontos ou barra separadora.
� Para importar os números dos processos de um arquivo txt, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os números dos processos serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
Órgão de Origem que Solicitou É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão de Origem da Solicitação de Junção. Você pode informar até 13 órgãos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número de Processo for informado.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a Data da solicitação da juntada. Você pode informar até 13 Datas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um Número de Processo for informado. Formato DDMMAAAA. Campo Obrigatório
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 90
Matrícula Responsável pela Solicitação É o campo que informa ao Sistema a matrícula do Responsável pela Solicitação de Juntada. Você pode informar até 13 Matrículas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um Número de Processo for informado. Observação: para repetir as informações dos campos órgão solicitante, data da solicitação e matrícula do responsável, basta clicar sobre o botão . Em todas as linhas onde foram informados números de processo, o sistema repetirá o código do órgão solicitante, a data e a matrícula do responsável, digitados na primeira linha.
� Para finalizar a juntada, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Juntada concluída”.
19.4 Anexando Processo Administrativo
Para anexar processos administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
Processo Principal É o campo que informa ao Sistema o número do processo ao qual os demais processos serão anexados. Campo obrigatório.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser anexado. Você pode informar até 13 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Órgão de Origem for informado.
Órgão de Origem que Solicitou É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão de Origem da Solicitação de anexação. Você pode informar até 13 órgãos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número de Processo for informado.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a Data da solicitação de anexação. Formato DDMMAAAA. Você pode informar até 13 Datas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um Número de Processo for informado.
Matrícula Responsável pela Solicitação É o campo que informa ao Sistema a matrícula do Responsável pela Solicitação de anexação.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 91
Você pode informar até 13 Matrículas por tela, sendo só a primeira obrigatória ou sempre que um Número de Processo for informado.
� Para finalizar a anexação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Anexação concluída”.
19.5 Desanexando Processos Administrativos
Para desanexar processos administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 19.4. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para finalizar a desanexação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Desanexação concluída”.
19.6 “Desjuntando” Processos Administrativos
Para desjuntar processos administrativos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 19.3. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para finalizar a desjuntada clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Desjuntada concluída”.
19.7 Excluindo um registro
Para excluir um registro você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 19.1. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para finalizar a exclusão clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Exclusão concluída”.
19.8 Corrigindo o status de um processo principal a penso
Para corrigir o status de um processo principal apenso você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 19.1. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para finalizar a correção clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Correção do Status do Pr(apenso).
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Versão 2.0 92
20 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CASS – ROTINA 2070
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, alterar ou consultar uma Tramitação de Documento do CASS.
20.1 Tramitando Documentos do CASS
Para Tramitar Documentos do CASS você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo.
Turno É o campo que informa ao Sistema o Turno em que foi feita a Tramitação. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o turno.
Data Remessa É o campo que informa ao Sistema a Data da Tramitação do Documento do CASS. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 93
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema a Origem dos Documentos. O campo já vem preenchido automaticamente com o código do usuário logado. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o Destino dos Documentos. Ver Tabela de Órgão. Campo obrigatório.
Número do CASS É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento do CASS. Você pode informar até 11 Números por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Tipo for informado.
Tipo É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento. Ver Tabela de Tipo de Documento. Você pode informar até 11 Tipos por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número do CASS for informado.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento Apresentado. Você pode informar até 11 Números por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número do CASS for informado.
Nome do Requerente É o campo que informa ao Sistema o Nome do Requerente. Você pode informar até 11 Nomes por tela, sendo só o primeiro obrigatório ou sempre que um Número do CASS for informado.
� Para finalizar a tramitação do documento do CASS, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação Concluída” e liberará os botões “Imprimir Encaminhamento de Documentos” e “Visualizar Emissão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão .
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Encaminhamento de Documentos já Impressos”.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 94
20.2 Alterando Documentos do CASS
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária, observando a descrição dos campos no item 20.1.
Número do CASS É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento do CASS, a ser alterado. Você pode informar até um número por vez. Campo Obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé ou cabeçalho da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
20.3 Consultando Documentos do CASS
Para consultar uma Tramitação de Documentos do CASS você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo.
Turno É o campo que informa ao Sistema o Turno em que foi feita a Tramitação. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o turno.
Data Remessa É o campo que informa ao Sistema a Data da Tramitação do Documento do CASS. Formato DDMMAAAA Campo obrigatório.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema a Origem dos Documentos. Ver Tabela de Órgão. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o Destino dos Documentos. Ver Tabela de Órgão. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 95
21 CADASTRO DE DOCUMENTOS - ROTINA 2080
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado Documento.
Formatos da Chave Principal do Documento
Tipo de Documento: 99 Válido de 2 a 92:
Número do Documento: 999999 9999 Ano do Documento (4 dígitos) Sequencial numérico
21.1 Incluindo um Documento
Para incluir um Documento você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 96
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que será incluído, como descrito no Formato da Chave. Campo obrigatório. Digite o código do tipo de documento. Se preferir, clique no botão �para selecionar o tipo de documento.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema a Número do Documento. Os quatro últimos dígitos indicam o ano do Documento. Não deve ser colocada a barra "/". Campo obrigatório.
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Documento. Campo obrigatório.
Para selecionar o órgão clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 97
• Selecione a secretaria do documento • Digite a descrição do órgão responsável pelo documento, com no mínimo
três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o órgão responsável pelo documento, clicando sobre o código. Após a seleção o sistema retornará automaticamente para a tela de cadastro a fim de dar prosseguimento ao restante do registro.
Data do Documento É o campo que informa ao Sistema a data de criação do Documento. O ano da Data deve ser o mesmo do Número do Documento. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Prazo É o campo que informa ao Sistema o prazo informado na face do documento. Campo obrigatório para a faixa de assunto 06020 a 06026. Caso o documento não tenha prazo e os assuntos sejam os citados, o usuário deverá informar 999 que indicará que não há prazo.
Processo Referência É o campo que informa ao Sistema o número do processo (sem barras nem pontos) citado no documento, se houver. Campo não obrigatório.
E-mail É o campo que informa ao Sistema o endereço eletrônico do requerente, para que o mesmo receba a notificação do cadastramento de seu documento. O endereço do e-mail não fica visível nas rotinas de consulta. Campo não obrigatório.
Número Externo É o campo que informa ao Sistema o Número Externo que deu origem ao Documento. Deverá ser sempre utilizado nos Documentos cujo campo “órgão do documento” for preenchido com 7777777. Campo não obrigatório.
Processo Número É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo do Tesouro utilizado para comprovação de pagamento junto à rede bancária. Campo não obrigatório.
Interessado É o campo que informa ao Sistema o nome do interessado no documento. Campo obrigatório.
Endereço É o campo que informa ao Sistema o Endereço do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
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Versão 2.0 98
Número É o campo que informa ao Sistema o Número do Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
Complemento É o campo que informa ao Sistema o Complemento do Endereço do Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
CEP É o campo que informa ao Sistema o CEP do Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
Bairro É o campo que informa ao Sistema o Bairro onde está localizado o Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
Código do Bairro É o campo que informa ao Sistema o código do bairro onde está localizado o Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
R.A. É o campo que informa ao Sistema o Código da Região Administrativa onde está localizado o Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
A.P. É o campo que informa ao Sistema o Código da Área de Planejamento onde está localizado o Imóvel do interessado a que se refere o documento. Campo não obrigatório.
Código do Assunto É o campo que informa ao Sistema o Assunto que deu origem ao Documento. Campo obrigatório.
Para selecionar o assunto clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
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• Selecione a categoria do assunto, digite a descrição com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Se preferir poderá digitar diretamente a descrição, sem selecionar previamente a categoria.
• Selecione o assunto do documento, clicando sobre o código. Após a seleção o sistema retornará automaticamente para a tela de cadastro a fim de dar prosseguimento ao restante do registro.
Assunto Complementar É o campo que informa ao Sistema um Complemento do Assunto. Campo não obrigatório.
Confidencial É o campo que informa ao Sistema se o documento é sigiloso. Se o campo for marcado, o documento é sigiloso.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo do documento de diligência. Campo obrigatório somente para o assunto 06019.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento de diligência. Campo obrigatório somente para o assunto 06019.
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Versão 2.0 100
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o código do órgão do documento de diligência. Campo obrigatório somente para o assunto 06019.
21.2 Alterando um Documento
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os três campos descritos abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária, observando a descrição dos campos no item 21.1.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que será Alterado, como descrito no Formato da Chave. Campo obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento. Os quatro últimos dígitos indicam o ano do Documento. Não deve ser colocada a barra "/". Campo obrigatório.
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Documento. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
21.3 Excluindo um Documento
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os três campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a sua exclusão.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que será Excluído, como descrito no Formato da Chave. Campo obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento. Os quatro últimos dígitos indicam o ano do Documento. Não deve ser colocada a barra "/". Campo obrigatório.
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Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Documento. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique novamente em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para
confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
21.4 Consultando o cadastro de um Documento
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente os três campos descritos abaixo.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que será consultado, como descrito no Formato da Chave. Campo obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento. Os quatro últimos dígitos indicam o ano do Documento. Não deve ser colocada a barra "/". Campo obrigatório.
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
21.5 Excluindo Fisicamente o Cadastro de um Documen to.
Para excluir o cadastro de um Documento, você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 21.3. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
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Versão 2.0 102
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique novamente em exclusão geral”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
21.6 Excluindo a Última tramitação de um Documento.
Para excluir a última tramitação de um documento, você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 21.3. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para que o Sistema permita excluir a última tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique novamente em exclusão última tr”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Excluída a Última Tramitação”.
21.7 Liberando um Documento de um Processo.
Para liberar um documento de um processo, você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 21.3. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para que o Sistema permita excluir a última tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique novamente em libera of. proc.”.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
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Versão 2.0 103
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Liberação do Processo Concluído”.
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Versão 2.0 104
22 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS – ROTINA 2090
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa tramitar, arquivar, desarquivar ou atualizar recebimento de Documentos.
22.1 Tramitando Documentos
Para Tramitar Documentos você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo. Você pode informar até 14 documentos por tela sendo só o primeiro obrigatório.
Origem É o campo que informa ao Sistema a origem do documento, ou seja, o órgão autor da tramitação. O campo já vem preenchido com o código do órgão do usuário logado. Ver Tabela de Órgão. Campo Obrigatório.
Destino É o campo que informa ao Sistema o órgão de destino dos documentos. Campo obrigatório.
Para selecionar o órgão clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
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Versão 2.0 105
• Selecione o Órgão de Destino do documento. • Digite a descrição da unidade administrativa de destino do documento, com
no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o órgão de destino do documento, clicando sobre o código. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Data da Remessa É o campo que informa ao Sistema a Data da Tramitação. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o Tipo de Documento que será Tramitado, como descrito no Formato da Chave. Consultar rotina 3220. Campo Obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento. Os quatro últimos dígitos indicam o ano do Documento. Não deve ser colocada a barra "/". Campo Obrigatório.
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Versão 2.0 106
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo Documento. Campo Obrigatório.
Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o Número do Código de Despacho do Documento. Campo Obrigatório.
Para selecionar o despacho clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
• Digite a descrição do despacho com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o código de despacho da tramitação do documento. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Observação: para repetir a informação do campo código de despacho, basta clicar sobre o botão . Em todas as linhas onde foram informados tipo, número e órgão do documento, o sistema repetirá o código de despacho digitado na primeira linha.
� Para finalizar a tramitação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação Concluída e Criada a Guia de
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Versão 2.0 107
Remessa Nxxxxxxx” e liberará o botão “Imprimir Remessa de Documentos” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão , o Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de
Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela. Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela.
22.2 Arquivando Documentos
Para Arquivar um Documento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 22.1.
� Para finalizar a tramitação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Arquivamento Concluído e Criada a Guia de Remessa Nxxxxxxx” e liberará o botão “Imprimir Remessa de Documentos” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão , o Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de
Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
22.3 Desarquivando Documentos
Para Desarquivar um Documento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 22.1.
� Para finalizar o desarquivamento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Desarquivamento Concluído e Criada a Guia de Remessa Nxxxxxxx” e liberará o botão “Imprimir Remessa de Documentos” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão , o Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de
Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 108
22.4 Atualizando Recebimento de Documentos
Para Atualizar o Recebimento de Documentos você deve clicar na aba “Receber” e informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A atualização da matrícula do recebedor cabe ao órgão destinatário, salvo no caso do destino ser órgão externo ao Poder Executivo da PCRJ, ou seja, órgãos com prefixo 30 em diante, quando então, o procedimento será efetuado pelo remetente assim como a tramitação de volta.
Origem É o campo que informa ao Sistema a origem dos documentos, ou seja, o órgão autor da tramitação. Ver guia de remessa. Campo Obrigatório.
Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de destino da tramitação que se deseja atualizar. O campo já vem preenchido com o código do órgão do usuário logado. Ver Guia de Remessa. Campo obrigatório.
Data Remessa É o campo que informa ao Sistema a Data da Tramitação. Formato DDMMAAAA.Ver guia de remessa Campo Obrigatório.
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o Número da Guia da Tramitação. Ver guia de remessa. Campo Obrigatório.
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Versão 2.0 109
Matrícula do Recebedor É o campo que informa ao Sistema a matrícula da pessoa que recebeu os Documentos no destino. Ver guia de remessa. Campo Obrigatório.
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data em que o documento foi efetivamente recebido no órgão de destino, formato DDMMAAAA. Ver Guia de Remessa. Campo obrigatório.
� Para finalizar a atualização do recebimento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “OK... Todos os seus documentos foram atualizados”.
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Versão 2.0 110
23 CADASTRO DE FATURAS – ROTINA 2100
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar, alterar, excluir ou consultar um determinado processo que se refere ao pagamento de faturas/notas fiscais.
23.1 Incluindo uma Fatura
Para incluir uma Fatura/Nota Fiscal você deve informar ao Sistema pelo menos os Campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo de Pagamento de Fatura. Campo obrigatório.
CNPJ É o campo que informa ao Sistema o Número do CNPJ da pessoa jurídica que emitiu a fatura ou Nota Fiscal. Campo obrigatório.
Processo Instrutivo É o campo que informa ao Sistema o número do processo instrutivo que deu origem ao processo de pagamento de faturas. Campo obrigatório.
Número da Fatura ou Nota Fiscal É o campo que informa ao Sistema o Número da Fatura ou da Nota Fiscal. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 111
Data Emissão - Vencimento É o campo que informa ao Sistema a Data de Emissão ou vencimento da fatura/nota fiscal.
Valor É o campo que informa ao Sistema o Valor da Fatura ou Nota Fiscal. Campo obrigatório.
Competência É o campo que informa ao Sistema o mês de Competência da fatura/nota fiscal. Formato MMAAAA.
Data Início É o campo que informa ao Sistema a Data Inicial da Competência da fatura/nota fiscal.
Data Fim É o campo que informa ao Sistema a Data Final da Competência da fatura/nota fiscal.
� Para finalizar o cadastro da fatura, clique sobre o botão no rodapé da tela.
23.2 Alterando uma Fatura
Nesta opção somente é permitido alterar os campos data de vencimento e valor. Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase, você deve informar ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária. Caso o número da fatura esteja incorreto, deve-se efetuar o seguinte procedimento: excluir essa fatura e depois incluir a fatura correta. Nesta opção também é permitido incluir novas faturas a um determinado processo.
Número do Processo É o campo que informa ao sistema o Número do Processo de Pagamento da Fatura. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração ou tecle enter para mais informações”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Alteração Valor Efetuada” ou “Alteração Data Vencimento Efetuada”, conforme o caso.
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Versão 2.0 112
23.3 Excluindo uma Fatura
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase, você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma a sua exclusão somente para as faturas cadastradas indevidamente, apagando da tela as faturas que deverão permanecer cadastradas.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo de Pagamento de Fatura, no qual está relacionada à fatura/nota fiscal que deverá ser excluída. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Atenção – os dados que ficarem na tela serão os excluídos. Clique novamente em excluir”. Limpe da tela os dados que devem permanecer e deixe apenas os dados que serão excluídos.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro(s) Excluído(s) com Sucesso”.
23.4 Consultando uma Fatura
Para consultar uma Fatura/Nota Fiscal você deve informar ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo de Pagamento da Fatura. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 113
24 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE PROCESSO – ROT INA 2110
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar e atualizar guia de remessa de processos. A rotina mostra apenas as guias de remessa não atualizadas dos últimos dois anos e de órgãos não identificados como “arquivo” na Rotina de Tabela de Órgão. É possível visualizar apenas as guias com carga para o órgão do usuário logado.
24.1 Consultando Guias de Remessa
Para consultar guias de remessa de processos com carga para o órgão do usuário logado e paginar, você deve clicar no botão informado abaixo.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
24.2 Atualizando uma Guia de Remessa
Para atualizar guias de remessa de processos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Matrícula do Recebedor Embora o Sistema já traga este campo preenchido com a matrícula do usuário logado, é possível alterar a matrícula. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 114
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data do recebimento dos processos. Formato
DDMMAAAA. É possível utilizar o botão para replicar a data informada desde que o campo “confirma” esteja marcado. Campo obrigatório.
Confirma Este campo permite confirmar ou não a atualização do recebimento da guia de remessa.
Basta ticar o respectivo campo. É possível utilizar o botão para marcar ou desmarcar todos os campos. Campo obrigatório.
� Para efetuar a atualização do recebimento, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 115
25 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTO – RO TINA 2120
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar e atualizar guia de remessa de documentos. A rotina mostra apenas as guias de remessa não atualizadas dos últimos dois anos e de órgãos não identificados como “arquivo” na Rotina de Tabela de Órgão. É possível visualizar apenas as guias com carga para o órgão do usuário logado.
25.1 Consultando Guias de Remessa
Para consultar guias de remessa de documentos com carga para o órgão do usuário logado e paginar, você deve clicar no botão informado abaixo.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
25.2 Atualizando uma Guia de Remessa
Para atualizar guias de remessa de documentos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Matrícula do Recebedor Embora o Sistema já traga este campo preenchido com a matrícula do usuário logado, é possível alterar a matrícula. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 116
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data do recebimento dos documentos. Formato
DDMMAAAA. É possível utilizar o botão para replicar a data informada desde que o campo “confirma” esteja marcado. Campo obrigatório.
Confirma Este campo permite confirmar ou não a atualização do recebimento da guia de remessa.
Basta ticar o respectivo campo. É possível utilizar o botão para marcar ou desmarcar todos os campos. Campo obrigatório.
� Para efetuar a atualização do recebimento, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 117
26 MANUTENÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2 130
Nesta fase o Sistema receberá informações para corrigir tramitações. A manutenção da tramitação deve ser feita informando ao sistema os campos obrigatórios descritos abaixo, além dos campos que serão corrigidos. É possível corrigir um processo por vez. Essa rotina é de acesso exclusivo do Gestor do Sistema
26.1 Corrigindo uma Tramitação
Para corrigir uma tramitação você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja tramitação será corrigida. Campo obrigatório
Sequência É o campo que informa ao Sistema o número da sequência de tramitação que será corrigida. Campo Obrigatório
� Para efetuar a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Manutenção da Tramitação, concluída com sucesso”.
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Versão 2.0 118
27 VINCULAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA AO PROCESSO – R OTINA 2140
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, excluir ou consultar os registros referentes à vinculação de Inscrições Imobiliárias/Processos.
27.1 Incluindo Registros
Para registrar dados, você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
Inscrição Inicial/Final São campos que informam ao Sistema os números das inscrições imobiliárias que serão vinculadas a um determinado processo.
Caso as inscrições refiram-se a uma sequência numérica em que todo o intervalo será vinculado, deve-se preencher o Campo Inscrição Inicial com o primeiro número do intervalo, o campo Inscrição Final com o último número do intervalo e marcar o campo
“gerar sequência” com . Você poderá informar até 39 sequências.
Caso as inscrições a serem vinculadas não se tratarem de uma sequência, os números das inscrições devem ser registrados, sem distinção, nos campos Inscrição Inicial e Inscrição Final, e o campo Sequência não deve ser preenchido.
Você poderá informar até 78 inscrições.
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Versão 2.0 119
Gerar Sequência É o campo que informa ao Sistema se as Inscrições referem-se a uma sequência. Deve
ser marcado com , se for o caso. Você pode informar até 39 Sequências.
� Para finalizar a vinculação da inscrição imobiliária, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro Incluído”.
27.2 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a sua exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
Inscrição Inicial É o campo que informa ao Sistema o Número da Inscrição a ser excluída. Você somente poderá excluir a vinculação de uma inscrição por vez. No caso de exclusão de uma sequência, informe a Inscrição Inicial e a Inscrição Final e
preencha o campo “Gerar sequência” com . Campo obrigatório.
� Para excluir a vinculação da inscrição imobiliária, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
27.3 Consultando Registros
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 120
28 SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO – ROT INA 2150
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa cadastrar uma solicitação de desarquivamento de processos.
28.1 Incluindo uma Solicitação de Desarquivamento
Para cadastrar uma solicitação de desarquivamento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Você pode informar até 18 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
Número Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo que será desarquivado. Campo obrigatório.
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a data da solicitação do desarquivamento. Campo Obrigatório
Matrícula do Solicitante É o campo que informa ao Sistema o Número da matrícula do servidor que solicitou o desarquivamento do processo. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 121
Matrícula do Responsável pela Autorização É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor que autorizou o cadastro da solicitação de desarquivamento de processo, conforme art. 82 do Decreto 2477/80, republicado pelo Dec. 13.150/94. Essa matrícula deve ser preenchida informando o respectivo prefixo. Os prefixos autorizados são: 11, 21, 31, 41, 45, 60, 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Campo obrigatório. Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
� Para finalizar a Solicitação de Desarquivamento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Solicitação incluída com sucesso”.
28.2 Excluindo uma Solicitação de Desarquivamento
Para excluir uma solicitação de desarquivamento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Você poderá excluir somente um registro de cada vez.
Número Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja solicitação de desarquivamento será excluída. Campo obrigatório.
Matrícula do Responsável pela Autorização É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor que autorizou a exclusão da solicitação de desarquivamento. Essa matrícula deve ser preenchida informando o respectivo prefixo. Os prefixos autorizados são: 11, 21, 31, 41, 45, 60, 70, 71, 72, 73, 74 e 75. Campo obrigatório. Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
� Para excluir a Solicitação de Desarquivamento, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Solicitação excluída com sucesso”.
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Versão 2.0 122
29 VINCULAÇÃO NÚMERO DE FOLHAS DO PROCESSO – ROTINA 2160
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, alterar, excluir ou consultar os registros referentes ao Comprovante de Previdência e Legalidade do Tribunal de Contas dos Processos de Aposentadoria.
29.1 Incluindo Registros
Para registrar dados, você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser registrado Você pode informar até 15 processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
Número de Folhas É o campo que informa ao Sistema o Número de Folhas do Processo.
COMPREV É o campo que informa ao Sistema a existência de Compensação Previdenciária no Processo. Clique no botão �para selecionar “sim” se houver compensação e “não” se não houver compensação previdenciária.
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Versão 2.0 123
Data do D.O. É o campo que informa ao Sistema a data da publicação no Diário Oficial da Legalidade do processo de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro.
Número do Livro e Folha São os campos que informam ao Sistema o Número do Livro e da Folha em que foi registrada a Legalidade pelo TCMRJ.
� Para finalizar o registro, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro Incluído”.
29.2 Alterando Registros
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os dois campos descritos abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária observando a descrição dos campos no item 29.1.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Alteração Efetuada”.
29.3 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a sua exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de legalidade será excluído. Campo obrigatório.
� Para excluir o registro, clique sobre o botão no rodapé da tela. � O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
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Versão 2.0 124
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
29.4 Consultando Registros
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 125
30 CADASTRO DE PROCESSOS MICROFILMADOS – ROTINA 217 0
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, alterar, excluir ou consultar os registros referentes à Microfilmagem de Processos.
30.1 Incluindo Registros
Para registrar dados, você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do Processo a ser registrado como microfilmado. Você pode informar até 24 processos por tela sendo só o primeiro obrigatório.
Filme É o campo que informa ao Sistema o número do filme onde o processo está microfilmado. Campo obrigatório
Fotograma/Flash É o campo que informa ao Sistema o número do fotograma ou flash. Campo obrigatório
� Para finalizar o Cadastro do processo microfilmado, clique sobre o botão no rodapé ou cabeçalho da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro Incluído”.
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Versão 2.0 126
30.2 Alterando Registros
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária observando a descrição dos campos no item 30.1.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de microfilmagem será alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua Alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Alteração Efetuada”.
30.3 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de microfilmagem será excluído. Campo obrigatório.
� Para excluir o registro, clique sobre o botão no rodapé da tela. � O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Exclusão Efetuada”.
30.4 Consultando Registros
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 127
31 CADASTRO DE PROCESSOS ELIMINADOS – ROTINA 2180
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, alterar, excluir ou consultar os registros referentes a Processos Eliminados. Esta rotina é exclusiva dos usuários que exerçam funções relativas à gestão de documentos (Órgãos do Sistema Municipal de Arquivo).
31.1 Incluindo Registros
Para registrar dados, você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser registrado como eliminado. Você pode informar até 30 processos por tela. Campo obrigatório.
Instrumento Legal É o campo que informa ao Sistema o Ato legal que fundamentou a eliminação do Processo. Campo obrigatório.
� Para finalizar o cadastro de processo eliminado, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro Incluído”.
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Versão 2.0 128
31.2 Alterando Registros
Uma alteração deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os dois campos descritos abaixo. Na segunda fase você faz a alteração necessária observando a descrição dos campos no item 31.1.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo cujo registro de eliminação será alterado. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a alteração, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� Após o Sistema liberar a mensagem “Efetue sua Alteração”, faça a alteração necessária.
� Para concluir a alteração, clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Registro Alterado”.
31.3 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de eliminado será excluído. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para
confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 129
31.4 Consultando Registros
Uma consulta deve ser feita informando ao Sistema somente o campo descrito abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser consultado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 130
32 JUNTADA DE DOCUMENTOS – ROTINA 2190
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, excluir ou consultar os registros referentes a Documentos Juntados.
32.1 Juntando um Documento a outro documento
Para juntar um documento a outro documento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Tipo de Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o Tipo do Documento do documento principal. Campo obrigatório.
Número do Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o número do documento principal, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos, formato AAAA.
Órgão Responsável do Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo documento principal.
Tipo de Documento Juntado É o campo que informa ao Sistema o Tipo do Documento que será juntado ao documento principal.
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Versão 2.0 131
Número do Documento Juntado É o campo que informa ao Sistema o número do documento a ser juntado, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos AAAA.
Órgão Responsável do Documento Juntado É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável do documento a ser juntado.
� Para finalizar a juntada do documento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro incluído com sucesso”.
32.2 Excluindo a Juntada de um Documento
Para excluir um registro indevido, você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 32.1.
� Para que o Sistema permita a exclusão da juntada, clique sobre o botão no rodapé ou cabeçalho da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído com sucesso.”.
32.3 Consultando a Juntada de um Documento
Para consultar os documentos juntados a um documento principal você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Tipo de Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o Tipo do Documento principal. Campo obrigatório.
Número do Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o número do documento principal, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos AAAA.
Órgão Responsável do Documento Principal É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo documento principal.
� Para efetuar a consulta, clique com o mouse sobre o botão .
32.4 Desjuntando um Documento
Para desjuntar um documento, você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 32.1. Essa opção é de acesso exclusivo do Gestor.
� Para efetuar a desjuntada de um documento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Desjuntada efetuada com sucesso”.
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Versão 2.0 132
33 CADASTRO DE PROCESSOS EXTRAVIADOS – ROTINA 2200
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir ou excluir os registros referentes ao Extravio de Processos. Rotina de acesso restrito ao gestor do Sistema.
33.1 Incluindo Registros
Para Registrar dados, você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios descritos abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser registrado como extraviado. Você pode informar até 60 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
Data de Publicação É o campo que informa ao sistema a data do D.O onde foi publicado o extravio do processo.
Matrícula Responsável É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor responsável pela informação de extravio do processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar o cadastro de extravio do processo, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro incluído”.
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Versão 2.0 133
33.2 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os dois campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a sua exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de extravio será excluído. Campo obrigatório
Matrícula Responsável É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor responsável pela informação de localização do processo. Campo Obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão do registro de extravio, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
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Versão 2.0 134
34 DESPACHO COMPLEMENTAR/CONCLUSÃO – ROTINA 2210
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir ou excluir os registros referentes à Vinculação de despacho complementar/conclusão para processos. A visualização da informação digitada nesta rotina estará disponível a partir da consulta do processo na rotina 3140 (última tramitação), pelo número completa, no link disponível na rotina 3010 e na Internet.
34.1 Incluindo Despacho Complementar
Para incluir um despacho complementar você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. O despacho complementar só pode ser incluído pelo órgão remetente da tramitação e enquanto o recebimento não estiver atualizado. O despacho complementar é uma informação transitória e por isso desaparece ao se efetuar nova tramitação.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo onde será incluído o despacho complementar. Você pode informar até 03 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório. Campo obrigatório.
Despacho Complementar É o campo, em texto livre, que informa ao Sistema o complemento do despacho codificado. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 135
� Para efetuar a inclusão do despacho complementar, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Incluído
despacho complementar”.
34.2 Excluindo Registros
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente o campo descrito abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Você somente poderá excluir o despacho complementar/conclusão de 1 (um) processo por vez. Campo Obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Efetue a sua Exclusão” e liberará o botão “confirma exclusão” no rodapé da tela.
� Para efetuar a exclusão, confirme selecionando “sim” sobre o botão
. O Sistema emitirá a mensagem “Registro excluído com sucesso”.
34.3 Incluindo Conclusão
Para incluir uma conclusão você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A conclusão só pode ser incluída pelo órgão destinatário da tramitação e se o recebimento estiver atualizado. O texto da conclusão fica sempre visível.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo onde será incluída a conclusão. Você pode informar até 03 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório. Campo obrigatório.
Despacho Complementar É o campo, em texto livre, que informa ao Sistema a conclusão do processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar o registro da conclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro concluído com sucesso”.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 136
35 TRAMITAÇÃO INTERNA – ROTINA 2220
A Tramitação Interna é a mudança de status do processo sem que haja movimentação de órgão. A visualização da tramitação interna estará disponível apenas na rotina 3140 e na Internet.
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir os registros referentes à Tramitação Interna de processos.
35.1 Tramitando Internamente Processos Administrati vos
Para efetuar uma tramitação interna você deve informar ao Sistema pelo menos os campos obrigatórios abaixo. Você pode informar até 16 processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo a ser tramitado internamente. Campo obrigatório.
Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o código do despacho que identificará a alteração da situação do processo. Campo obrigatório.
Para selecionar o despacho clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 137
• Digite a descrição do despacho com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o código de despacho da tramitação interna do processo. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação interna a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Despacho Complementar É o campo em texto livre, que informa ao Sistema o complemento do despacho codificado. Campo não obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
� Para efetuar a tramitação interna, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação interna concluída”.
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Versão 2.0 138
36 DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS – ROTINA 2230
Essa Rotina permite registrar a distribuição de processos para pessoas físicas num determinado destino. Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir os registros referentes à Distribuição de Processos.
36.1 Distribuindo Processos Administrativos
Para distribuir um processo administrativo você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Você pode informar até 14 processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório. A distribuição de processos só é possível se a matrícula do recebedor estiver atualizada na última tramitação. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do funcionário para quem o processo será distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo será distribuído.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 139
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser distribuído. Campo obrigatório. Data Prevista É o campo que informa ao Sistema a data prevista para o encerramento da distribuição do processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
� Para efetuar a distribuição, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Distribuições efetuadas. Numero da Guia ==> xxxxx” e liberará o botão “imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de distribuição clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela. Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela.
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Versão 2.0 140
36.2 Excluindo uma Distribuição de Processos
Para efetuar a exclusão de uma distribuição de processos você deve clicar na aba “Excluir”. A exclusão é feita em duas fases. Na primeira fase você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão. Você só poderá excluir um registro antes que seja efetuada a atualização do recebimento
Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do funcionário para quem o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo foi distribuído e cuja distribuição será excluída.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório. Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo registro de distribuição será excluído. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 141
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Marque a distribuição a ser excluída e clique novamente em excluir” e liberará o campo “Excluir?” à esquerda de cada item.
� Para efetuar a exclusão, marque o campo “Excluir?” com e clique novamente sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Exclusões Efetuadas”.
36.3 Atualizando o Recebimento na Distribuição de P rocessos
Para atualizar o recebimento na distribuição de processos administrativos, você deve clicar na aba “Receber” e informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do funcionário para qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo foi distribuído e será atualizado.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório. Data da Distribuição É o campo que informa ao Sistema a data da distribuição do processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 142
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data do recebimento do processo distribuído. Formato DDMMAAAA. Deve ser preenchido pelo funcionário para o qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Número da Guia de Distribuição É o campo que informa ao Sistema o número da guia de distribuição. O número da guia é gerado automaticamente pelo Sistema no momento da distribuição. Campo obrigatório
� Para finalizar a atualização do recebimento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Recebimentos efetuados”.
36.4 Encerrando a Distribuição de Processos
Para encerrar a Distribuição de Processos você deve clicar na aba “Encerrar” e informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. O encerramento da distribuição de processos é obrigatório. O processo distribuído só poderá ser tramitado novamente após o encerramento da distribuição.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do funcionário para qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo foi distribuído e será encerrado.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 143
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja distribuição será encerrada. Campo obrigatório. Data do Encerramento É o campo que informa ao Sistema a data do encerramento da distribuição do processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
� Para finalizar o encerramento da distribuição clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Encerramentos efetuados. Número da guia ==>xxx” e liberará o botão “Imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de encerramento clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela. Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 144
36.5 Distribuindo Processos Aleatoriamente
Para distribuir processos administrativos aleatoriamente você deve clicar na aba “Distribuição Aleatória” e informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do funcionário para qual o processo será distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �selecione o usuário e em seguida clique no ícone ao lado do campo. O Sistema carregará a matrícula selecionada para a caixa “matrículas selecionadas”. Essa operação deve ser repetida até selecionar todos as matrículas desejadas. Só estarão disponíveis na caixa para escolha as matrículas cadastradas no órgão do usuário logado.
É possível excluir matrículas constantes na caixa “matrículas selecionadas”. Marque a matrícula a ser excluída e clique no botão ao lado da caixa. Se desejar excluir todas as matrículas selecionadas constantes da caixa, clique no botão .
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Versão 2.0 145
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo a ser distribuído. Campo obrigatório. Digite o número do processo na caixa à esquerda e clique no ícone ao lado. O Sistema carregará o número do processo para a caixa de processos selecionados. Essa operação deve ser repetida até selecionar todos os processos desejados. É possível excluir números de processos constantes na caixa de processos selecionados. Marque o número a ser excluído e clique no botão ao lado da caixa. Se desejar excluir todos os números selecionados constantes da caixa, clique no botão .
É possível importar os números dos processos de arquivo txt previamente salvo na máquina, evitando a digitação um a um na tela. O arquivo deve conter os números dos processos sem pontos ou barra separadora.
� Para importar número de processos, basta clicar no botão ao lado da caixa de processos selecionados.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os números dos processos serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
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Versão 2.0 146
Data Prevista
É o campo que informa ao Sistema a data prevista para o encerramento da distribuição do processo. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
� Para efetuar a distribuição, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Distribuições efetuadas” e informará o número das guias geradas.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o número da guia. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”.
� Repita a operação para cada guia gerada.
Observação: Na distribuição aleatória, o sistema faz um cálculo interno considerando a quantidade de processos e matrículas selecionadas, de forma a distribuir os processos aleatoriamente e em quantidades próximas para cada matrícula.
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Versão 2.0 147
37 CADASTRO DE EXECUÇÕES BATCHS – ROTINA 2240
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir solicitações de execução Batchs para geração de arquivos e relatórios. O produto pode ser um relatório predefinido ou não. Essa Rotina é de acesso exclusivo do Gestor.
37.1 Solicitando uma execução pré-definida
Para solicitar uma execução pré-definida você deve informar ao Sistema todos os campos do conjunto “Relatórios pré-definidos”, conforme as orientações do Manual de Relatórios. Matrícula Responsável É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do responsável pela solicitação. Campo Obrigatório
� Para finalizar a solicitação clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema gerará um número de O.S.
37.2 Solicitando uma execução não definida
Devem ser preenchidos os campos necessários para a execução do relatório desejado, de acordo com as combinações disponíveis e permitidas pelo programa. Neste caso não podem ser preenchidos os campos do conjunto “Relatórios pré-definidos”.
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Versão 2.0 148
Matrícula Responsável É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do responsável pela solicitação. Campo Obrigatório.
� Para finalizar a solicitação clique sobre o botão no rodapé ou cabeçalho da tela. O Sistema gerará um número de O.S.
37.3 Excluindo uma Solicitação de execução
A exclusão de uma solicitação deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você deve informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo, na segunda fase você confirma ou não a exclusão. Número Solicitação É o campo que informa ao Sistema o número da solicitação a ser excluída. Campo Obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para
confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Registro Excluído”.
37.4 Consultando uma solicitação
É possível consultar uma solicitação através do número de solicitação ou a partir da data. Para consultar uma solicitação você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo:
Consulta por Data É o campo que informa ao Sistema a Data cujas solicitações serão pesquisadas. O Sistema mostrará uma solicitação de cada vez. Devem-se fazer transmissões sucessivas para visualizar cada solicitação do dia selecionado. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório no caso de consulta por Data.
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Versão 2.0 149
Consulta por Número da Solicitação É o campo que informa ao Sistema o número da solicitação que será pesquisada. Campo Obrigatório no caso de consulta por número de O.S.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Solicitação providenciada p/ execução” ou “Consulta de solicitação excluída” ou “Solicitação já processada”, dependendo da condição da O.S.
37.5 Limpando a Tela
� Para limpar os campos da tela, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 150
38 CADASTRO DE VOLUMES DE PROCESSO – ROTINA 2250
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir, excluir ou consultar registros referentes a volumes de processo. Para efetuar essas operações é necessário que o processo esteja com o recebimento atualizado e com carga para o órgão do usuário responsável pela operação. A quantidade de volumes de um processo será visualizada na Rotina 3010 e na guia de remessa impressa. Esta rotina é tarefa exclusiva dos usuários que exercem funções de Protocolo.
38.1 Incluindo Volumes
Para cadastrar volumes em processos, você deve informar ao Sistema os campos abaixo. Somente devem ser cadastrados os volumes já encerrados.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica a senha de acesso. Campo obrigatório
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo que será desmembrado em volumes. Campo obrigatório
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Versão 2.0 151
Número do Volume É o campo que informa ao Sistema o número do volume a ser cadastrado. Campo obrigatório
Número da Folha Inicial É o campo que informa ao Sistema o número da primeira folha do volume a ser cadastrado. No caso do primeiro volume, o campo deve ser preenchido com o número 2 (dois). Campo obrigatório
Número Folha Final É o campo que informa ao Sistema o número da última folha do volume a ser cadastrado. Campo obrigatório. Observação: O intervalo entre a folha inicial e final deve ser de 300 folhas, havendo tolerância de 30 folhas para mais e 40 folhas para menos.
Órgão Solicitante É o campo que informa ao Sistema o código do órgão que solicitou o desmembramento do processo. Campo obrigatório
Data da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a data da solicitação do desmembramento do processo em volumes. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório
Matrícula do Solicitante É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor que solicitou o desmembramento do processo em volumes. Campo obrigatório
� Para finalizar o cadastro de volume, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Registro incluído com sucesso” e liberará o botão para impressão do termo no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão do termo de encerramento e abertura de volume clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório do Termo de Encerramento e Abertura já impresso”.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
38.2 Excluindo um volume
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase, você informa ao Sistema somente os campos obrigatórios descritos abaixo. Na segunda fase, você confirma ou não a exclusão. O Sistema permite a exclusão somente do último volume cadastrado.
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Versão 2.0 152
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujo volume será excluído. Campo obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Consulta Efetuada, clique em excluir”. � Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para
confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Exclusão Efetuada com Sucesso”.
38.3 Consultando Volumes
Para consultar volumes em processos, você deve informar ao Sistema os campos abaixo.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
Número do processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujos volumes serão consultados. Campo obrigatório
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão . O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada”.
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Versão 2.0 153
39 JUNTADA/ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS A PROCESSO - ROTI NA 2260
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa juntar, anexar ou desanexar documentos a processos. Para efetuar essas operações é necessário que o processo e o documento estejam com o recebimento atualizado e com carga para o órgão do usuário responsável pela operação.
39.1 Juntando documentos a processo
Para juntar documentos você deve informar os campos descritos abaixo. O Sistema só permite a juntada de documentos previamente cadastrados. Depois de juntado, o documento não poderá ser tramitado individualmente e quando consultado terá a mesma carga do processo ao qual foi juntado. A juntada do documento é uma operação definitiva e sua exclusão deve ocorrer somente se a juntada foi indevida, conforme item 39.5.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo ao qual será juntado o documento. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
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Versão 2.0 154
Tipo Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo de documento que será juntado. Para consultar os tipos de documentos veja a Rotina 3220. Campo obrigatório
Número Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento que será juntado. O número do documento deve ser acompanhado do ano. Campo obrigatório
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o código do órgão emissor do documento. Campo obrigatório
� Para finalizar a juntada do documento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Juntada concluída com sucesso”.
39.2 Anexando um documento
Existem duas possibilidades para anexar um documento. Se for anexar um documento não cadastrado, você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo. Se for anexar um documento previamente cadastrado devem ser preenchidos os campos indicados no item 39.1 e mais os campos indicados neste item.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo ao qual será anexado o documento. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
Número do Anexo É o campo que informa ao Sistema o número do anexo. Campo obrigatório
Quantidade de Folhas É o campo que informa ao Sistema a quantidade de folhas do anexo. Campo obrigatório
� Para finalizar a anexação do documento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Anexação concluída com sucesso”.
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Versão 2.0 155
39.3 Desanexando um Documento
Uma desanexação deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao sistema somente os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma a desanexação desejada, apagando da tela os registros que deverão permanecer cadastrados.
Número Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo do qual o documento será desanexado. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
� Para que o Sistema permita a desanexação, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Atenção – Os dados que ficarem na tela serão os desanexados, clique em desanexar”. Limpe as linhas que devem permanecer e deixe na tela apenas a linha referente a informação que deve ser desanexada.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a desanexação.
� Confirme a desanexação clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Desanexação Concluída com Sucesso”.
39.4 Consultando Juntada/Anexação de Documento
Para consultar juntada/anexação de documentos você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo:
Número do processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cuja juntada/anexação será consultada. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Consulta efetuada”.
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39.5 Excluindo a juntada de um documento
Uma exclusão deve ser feita em duas fases. Na primeira fase você informa ao Sistema somente os campos descritos abaixo. Na segunda fase você confirma a exclusão da juntada indevida, apagando da tela os documentos que deverão permanecer cadastrados.
Número do processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo do qual será excluída a juntada indevida. Campo obrigatório
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório
� Para que o Sistema permita a exclusão da juntada, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Atenção – Os dados que ficarem na tela serão os excluídos, clique em excluir”. Limpe as linhas que devem permanecer e deixe na tela apenas a linha referente ao documento cuja juntada deve ser excluída.
� Clique novamente sobre o botão , o Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Exclusão Concluída com Sucesso”.
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40 TRAMITAÇÃO DE CIRCULAR/OFÍCIO CIRCULAR – ROTINA 2270
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa movimentar, arquivar, desarquivar e atualizar o recebimento de Circular/Ofício Circular.
40.1 Tramitando um Ofício Circular/Circular
Para tramitar um Ofício Circular/Circular você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo. Como a tramitação destes expedientes é efetuada de forma simultânea para vários órgãos foi adotada a numeração em dois subníveis. A sequência numérica é gerada automaticamente pelo Sistema e limitada a três subníveis, conforme exemplo abaixo.
Documento Original
1ª Tramitação (um subnível)
2ªTramitação(dois subníveis) 3ª Tramitação (três subníveis)
60/2007 60.01/2007 60.01.01/2007;60.01.02/2007 60.01.01.01/2007;60.01.01.02 60.02/2007 60.02.01/2007;60.02.02/2007 60.02.01.01/2007;60.02.01.02 60.03/2007 60.03.01/2007;60.03.02/2007 60.03.01.01/2007;60.03.01.02 Lembre-se, o Sistema não utiliza pontos ou barra separadora nos campos numéricos. Foram utilizados no exemplo acima apenas para facilitar o entendimento.
A consulta do documento original na Rotina 3150 informará que o documento foi tramitado simultaneamente para vários órgãos. Pode-se consultar também o subdocumento a partir da sequência numérica gerada automaticamente pelo Sistema.
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Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem da tramitação. Campo Obrigatório Data de Remessa É o campo que informa ao Sistema a data da remessa da tramitação. Campo Obrigatório Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo de documento que será tramitado. Só pode ser preenchido com 23 – Ofício Circular ou 30 – Circular. Campo Obrigatório Digite o código do tipo de documento. Se preferir, clique no botão �para selecionar o tipo de documento.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento que será tramitado. Deve ser preenchido juntamente com o ano de emissão do documento. Campo Obrigatório Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o código do órgão emissor do documento. Campo Obrigatório Código de Despacho É o campo que informa ao Sistema o código de despacho da tramitação. O despacho deve refletir com fidelidade a motivação da tramitação. Campo Obrigatório
Para selecionar o despacho clique no ícone ao lado do campo. Surgirá a seguinte tela:
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• Digite a descrição do despacho com no mínimo três dígitos e clique em pesquisar. O Sistema retornará a pesquisa de acordo com os parâmetros definidos
• Selecione o código de despacho da tramitação da circular/ofício circular. Após a seleção, o sistema retornará automaticamente para a tela de tramitação a fim de dar prosseguimento ao restante da tramitação.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Órgão de Destino. É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de destino da tramitação. É possível tramitar para vários destinos simultaneamente. Campo Obrigatório É possível importar essa informação de arquivo txt previamente salvo na máquina. O arquivo deve conter os códigos de órgãos com 08(oito) dígitos.
� Para importar os códigos dos órgãos de destino de um arquivo txt, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema liberará caixa de diálogo para localizar o arquivo no computador.
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Versão 2.0 160
� Localize a pasta onde está o arquivo, selecione o arquivo e clique em “abrir”. Os códigos de órgãos de destino serão carregados automaticamente para a tela de tramitação.
� Para finalizar a tramitação, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Tramitação concluída e criada a guia de remessa NXXXXX” e liberará o botão “imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
40.2 Arquivando uma Circular/Ofício Circular
Para arquivar uma Circular/Ofício Circular você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 40.1.
� Para finalizar o arquivamento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Arquivamento concluído e criada a guia de remessa NXXXXX” e liberará o botão “Imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
40.3 Desarquivando uma Circular/Ofício Circular
Para desarquivar uma Circular/Ofício Circular você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos no item 40.1.
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Versão 2.0 161
� Para finalizar o desarquivamento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Desarquivamento concluído e criada a guia de remessa NXXXXX” e liberará o botão “imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de remessa clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”.
� É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no rodapé da tela.
40.4 Atualizando o recebimento de uma Circular/Ofí cio Circular
Para atualizar o recebimento de um Ofício Circular/Circular você deve clicar na aba “Receber” e informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A atualização é competência do órgão destinatário.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem da tramitação. Campo Obrigatório. Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de destino da tramitação. Cada órgão de destino será responsável pela atualização do seu subdocumento. Campo Obrigatório
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Versão 2.0 162
Data da Remessa É o campo que informa ao Sistema a data de remessa da tramitação. Campo Obrigatório Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de remessa da tramitação. O número da guia de remessa é gerado automaticamente pelo Sistema no momento da tramitação. Campo Obrigatório Matrícula do Recebedor É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do servidor que recebeu efetivamente o documento. Campo Obrigatório
Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data em que o processo foi efetivamente recebido no órgão de destino, formato DDMMAAAA. Ver Guia de Remessa.
� Para finalizar a atualização do recebimento, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Ok... Todos os seus documentos foram atualizados”.
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Versão 2.0 163
41 DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS – ROTINA 2290
Essa Rotina permite registrar a distribuição de documentos para pessoas físicas num determinado destino. Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa incluir os registros referentes à Distribuição de documentos.
41.1 Distribuindo Documentos
Para distribuir um documento você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Você pode informar até 14 documentos por tela, sendo só o primeiro obrigatório. A distribuição de documento só é possível se a matrícula do recebedor estiver atualizada na última tramitação. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor para quem o documento será distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo será distribuído.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 164
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo de documento a ser distribuído. Campo obrigatório. Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento a ser distribuído, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos AAAA. Campo obrigatório. Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável do documento a ser distribuído. Campo obrigatório. Data Prevista É o campo que informa ao Sistema a data prevista para o encerramento da distribuição do documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a distribuição, clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Distribuições efetuadas. Numero da Guia ==> xxxxx” e liberará o botão “imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de distribuição clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela. Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela.
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Versão 2.0 165
41.2 Excluindo uma Distribuição de Documento
Para efetuar a exclusão de uma distribuição de documentos você deve clicar na aba “Excluir”. A exclusão é feita em duas fases. Na primeira fase você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Na segunda fase você confirma ou não a exclusão. Você só poderá excluir um registro antes que seja efetuada a atualização do recebimento.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor para quem o documento foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para o qual o processo foi distribuído e cuja distribuição será excluída.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório. Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo de documento cuja distribuição será excluída. Campo obrigatório. Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento cuja distribuição será excluída, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos AAAA. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 166
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável pelo documento cuja distribuição será excluída. Campo obrigatório.
� Para que o Sistema permita a exclusão, clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Marque a distribuição a ser excluída e clique novamente em excluir” e liberará o campo “Excluir?” à esquerda de cada item.
� Para efetuar a exclusão, marque o campo “Excluir?” com e clique novamente sobre o botão . O Sistema liberará caixa de diálogo para confirmar a exclusão.
� Confirme a exclusão clicando em ok na caixa de diálogo, o Sistema emitirá a mensagem “Exclusões Efetuadas”.
41.3 Atualizando o Recebimento na Distribuição de Documento
Para atualizar o recebimento na distribuição de documentos você deve clicar na aba “Receber” e informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo.
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Versão 2.0 167
Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do servidor para quem o documento foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para quem o documento foi distribuído e será atualizado.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório. Número da Guia de Distribuição É o campo que informa ao Sistema o número da guia de distribuição. O número da guia é gerado automaticamente pelo Sistema no momento da distribuição. Campo obrigatório Data da Distribuição É o campo que informa ao Sistema a data da distribuição do documento. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório. Data do Recebimento É o campo que informa ao Sistema a data do recebimento do documento distribuído. Deve ser preenchido pelo funcionário para quem o documento foi distribuído. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
� Para finalizar a atualização do recebimento clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Recebimentos efetuados”.
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Versão 2.0 168
41.4 Encerrando a Distribuição de um Documento
Para encerrar a Distribuição de documentos você deve clicar na aba “Encerrar” e informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. O encerramento da distribuição de documentos é obrigatório. O documento distribuído só poderá ser tramitado novamente após o encerramento da distribuição.
Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula do servidor para quem o documento foi distribuído. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o usuário para quem o documento foi distribuído e será encerrado.
Senha É o campo que informa ao Sistema a senha do usuário, idêntica à senha de acesso. Campo obrigatório.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico a impressora. Se este dado foi informado na tela de login este campo já estará preenchido. Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o tipo de documento cuja distribuição será encerrada. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 169
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o número do documento cuja distribuição será encerrada, seguido do ano com 4 (quatro) dígitos AAAA. Campo obrigatório. Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o órgão responsável do documento cuja distribuição será encerrada. Campo obrigatório. Data do Encerramento É o campo que informa ao Sistema a data do encerramento da distribuição do documento. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
� Para finalizar o encerramento da distribuição clique sobre o botão no rodapé da tela. O Sistema emitirá a mensagem “Encerramentos efetuados. Número da guia ==>xxx” e liberará o botão “Imprimir” no rodapé da tela.
� Para efetuar a impressão da guia de encerramento clique sobre o botão no rodapé da tela.
� O Sistema emitirá a mensagem “Relatório de Guia de Remessa já Impresso”. � É possível também gerar a guia em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela. Observação: A numeração da guia é automática e sequencial por órgão. O número da guia gerada será informado pelo Sistema no rodapé da tela.
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Versão 2.0 170
CONSULTA
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Versão 2.0 171
42 MENU DE CONSULTA – ROTINA 3000
Nesta fase o Sistema receberá informações para acionar a rotina desejada, através de links de acesso. Nesta área o usuário tem acesso a todas as chaves de busca do Sistema. Nas Rotinas existentes neste menu não é possível fazer inclusão de novos dados, somente consultar, em tela, os registros já existentes. Para agilizar a consulta o menu foi segmentado em submenus separando as consultas referentes a processo, documento e tabelas.
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Versão 2.0 172
43 NÚMERO DO PROCESSO – ROTINA 3010
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa fazer consulta a Processos Administrativos.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 173
44 PROCESSO PRINCIPAL/APENSO/JUNTADO – ROTINA 3030
Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Matrícula, Órgão, Situação e Nome do Requerente.
44.1 Consultando por Processo Principal
Para consultar por processo principal você deverá informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo. Nesta consulta o Sistema relacionará os processos apensos e/ou juntados ao processo principal.
Processo Principal É o campo que informa ao Sistema o número do processo principal. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
44.2 Consultando por Processo Apenso ou Juntado
Para consultar por processo apenso ou juntado você deverá informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo. Nesta consulta o Sistema relacionará o número do processo principal.
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Versão 2.0 174
Processo Apenso É o campo que informa ao Sistema o número do processo apenso ou juntado. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 175
45 ÓRGÃO E/OU ASSUNTO – ROTINA 3050
Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, órgão e Nome do Requerente.
45.1 Consultando por Órgão
Para consultar por Órgão você deverá informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo
Órgão Responsável/Órgão Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão responsável pelo processo. Campo obrigatório, se o campo de Assunto estiver em branco.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
45.2 Consultando por Assunto
Para consultar por Assunto você deve informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo. Esta consulta apresentará todos os processos cadastrados no Sistema sob o Assunto informado.
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Versão 2.0 176
Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código de assunto do processo. Campo obrigatório, se o campo de Órgão de Origem estiver em branco.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
45.3 Consultando por Órgão e Assunto
Para consultar por Órgão e Assunto você deverá informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Esta consulta apresentará somente os processos cadastrados sob o assunto e órgão informados.
Órgão Responsável/Órgão Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão responsável pelo processo. Campo obrigatório.
Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código de assunto do processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 177
46 DOCUMENTO IDENTIFICADOR – ROTINA 3060
Nesta fase, ao informar o número do documento identificador na abertura do processo, é possível recuperar o número do processo administrativo. A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Tipo de Documento e Nome do Requerente.
CPF, CNPJ, etc. É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento a ser consultado. Campo obrigatório
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 178
47 AUTO DE INFRAÇÃO – ROTINA 3070
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Código do Assunto e Nome do Requerente.
Auto de Infração É o campo que informa ao Sistema o Número do Auto de Infração. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo. Observação: Para os usuários da SMU essa rotina tem versão específica para recuperar o número do processo através do código de logradouro.
Nesse caso deve ser informado o código de logradouro e o Sistema retornará a pesquisa listando os processos vinculados ao referido código.
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Versão 2.0 179
48 A PARTIR DE UM NOME – ROTINA 3080
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Código do Assunto e Nome do Requerente.
Nome do Requerente É o campo que informa ao Sistema o Nome do Requerente. Campo obrigatório.
Ano É o campo que informa ao Sistema o ano do processo que o usuário deseja consultar. Formato AAAA. Campo não obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 180
49 A PARTIR DE UM ENDEREÇO – ROTINA 3090
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo e Endereço.
Endereço É o campo que informa ao Sistema o Endereço do processo a ser pesquisado. Campo obrigatório.
Número É o campo que informa ao Sistema o número do Endereço a ser pesquisado. Dessa forma a pesquisa é diretamente direcionada para o número desejado. Campo não obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 181
50 ÓRGÃO DE DESTINO – ROTINA 3100
Esta tela permite a consulta de processo através de três filtros. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Data da Tramitação, Total de dias parado no órgão, Nome do Requerente.
50.1 Consultando todos os processos num dado órgão
Para consultar todos os processos, você deve informar ao Sistema o campo descrito abaixo:
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão de destino do processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
50.2 Consultando todos os processos com recebimento não atualizado.
Para consultar todos os processos com carga para determinado órgão cujo recebimento não tenha sido atualizado, você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo:
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Versão 2.0 182
Recebimento não atualizado/Data É o campo que informa ao Sistema que você deseja consultar somente os processos cujo recebimento não tenha sido atualizado. Neste caso deve ser preenchido com SIM.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de destino do processo que você deseja consultar.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
50.3 Consultando processos com recebimento não atua lizado de uma data.
Para consultar processos com recebimento não atualizado que deram entrada em determinado dia, você deve informar ao Sistema os campos descritos abaixo:
Recebimento não atualizado/Data É o campo que informa ao Sistema a data de entrada selecionada para a consulta. Deve ser preenchido com uma data válida, formato DDMMAAAA.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o órgão de destino do processo que você deseja consultar.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 183
51 TODA TRAMITAÇÃO DE UM PROCESSO – ROTINA 3110
Nesta fase o Sistema apresentará toda a movimentação do processo consultado desde a sua autuação até a última tramitação.
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: matrícula do Digitador, matrícula do Recebedor, Código do Órgão de Destino, Data do Despacho, Data do Recebimento, Sequência da Tramitação, Número da Guia de Tramitação e Descrição do Despacho.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite visualizar a última tramitação do processo.
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Versão 2.0 184
52 OFÍCIO/MEMO/CDDETRAN – ROTINA 3120
Nesta fase ao informar o órgão e o número do documento cadastrado na abertura do processo é possível recuperar o número do processo administrativo.
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Órgão de Origem, Nome do Requerente.
Órgão Responsável/Órgão Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do órgão responsável pelo processo.
N. Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 185
53 DATA DE CADASTRAMENTO – ROTINA 3130
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, matrícula do Transcritor, Nome do Requerente.
Data Cadastro É o campo que informa ao Sistema a Data de Cadastro do processo. Campo obrigatório.
Código de Órgão É o campo que informa ao Sistema o código de órgão que está sendo pesquisado. Este campo é visualizado apenas para usuários níveis 4, 5 e 9. Campo não obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 186
54 ÚLTIMA TRAMITAÇÃO – ROTINA 3140
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém na primeira fase informações sobre a última Tramitação do Processo, podendo obter mais informações na segunda fase.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Mais Informações Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado link caso o usuário necessite de mais informações sobre o processo consultado.
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Versão 2.0 187
55 OFÍCIO/MEMO E OUTROS DOCUMENTOS – ROTINA 3150
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o código do Tipo de Documento que será consultado. Ver tabela Tipo de Documento. Campo obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento, seguido do ano no formato AAAA. Campo obrigatório.
Órgão do Documento É o campo que informa ao Sistema o órgão de cadastro do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 188
56 TODA TRAMITAÇÃO DE UM DOCUMENTO – ROTINA 3160
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: matrícula do Digitador, matrícula do Recebedor, Código do órgão de Destino, Data da Tramitação, Sequência da Tramitação, Número da Guia de Tramitação e Descrição do Despacho.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o código do Tipo de Documento que será consultado. Campo obrigatório.
Número do Documento É o campo que informa ao Sistema o Número do Documento. Campo obrigatório.
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite visualizar a última tramitação do documento.
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Versão 2.0 189
57 DOCUMENTOS PENDENTES – ROTINA 3170
Nesta fase o Sistema lista os documentos autuados no órgão informado. A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Código do órgão de Destino, Data da Tramitação, Dias parados no Destino e Descrição do Assunto.
Tipo de Documento É o campo que informa ao Sistema o código do Tipo de Documento que será consultado. Campo obrigatório.
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 190
58 ÓRGÃO E/OU ASSUNTO DO DOCUMENTO – ROTINA 3180
Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Código do Assunto, Data da Tramitação e a Descrição do órgão de Destino.
58.1 Consultando por Órgão
Para consultar por órgão você deverá informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo.
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de cadastro do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
58.2 Consultando por Órgão e Assunto
Para consultar por Órgão e Assunto você deverá informar ao Sistema os campos obrigatórios abaixo. Esta consulta apresentará somente os documentos cadastrados sob o assunto e órgão informados.
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Versão 2.0 191
Órgão Responsável É o campo que informa ao Sistema o código de órgão de cadastro do Documento. Campo obrigatório.
Assunto do Documento É o campo que informa ao Sistema o Código do Assunto do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 192
59 ÓRGÃO DE DESTINO DE UM DOCUMENTO – ROTINA 3190
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Código do órgão Responsável, Data da Tramitação, Dias parados e Descrição do Despacho.
Órgão Destino É o campo que informa ao Sistema o órgão de Destino do Documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 193
60 TABELA DE ÓRGÃO – ROTINA 3200
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. A resposta será em forma de relatório em tela, a partir do órgão informado. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Código, Sigla, Descrição do órgão.
Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do órgão a partir do qual será feita a consulta. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 194
61 CONSULTA TABELA DE ASSUNTO/DESPACHO/ÓRGÃO – ROTI NA 3210
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A resposta será em forma de relatório em tela, a partir da descrição do Assunto, do Despacho ou do Órgão informado. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Código e descrição do Assunto, Código e Descrição do Despacho, Código, Sigla e Descrição do Órgão.
Tipo da Pesquisa É o campo que informa ao Sistema o tipo de pesquisa a ser utilizado. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de pesquisa.
Descrição É o campo que informa ao Sistema a descrição do Assunto/Despacho/Órgão a partir do qual será feita a consulta. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 195
62 CONSULTA TABELA DE DESPACHO/TP DOCUMENTO – ROTIN A 3220
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. A resposta será em forma de relatório em tela, a partir do Despacho/Tipo de Documento informado. Só será permitida a consulta a Despachos referentes à Secretaria do Usuário. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Código do Despacho, Descrição e Tempo máximo, Código do Tipo de Documento e Descrição.
Despacho Inicial É o campo que informa ao Sistema o código de Despacho a partir do qual será feita a consulta. Campo obrigatório se for consulta de despachos.
Tipo de Documento Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do Tipo de Documento a partir do qual será feita a consulta. Campo obrigatório se for consultar Tipo de Documento.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 196
63 A PARTIR DE UM NOME (DOCUMENTO) – ROTINA 3230
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Órgão Responsável e o Nome do Requerente.
Nome É o campo que informa ao Sistema o Nome/Requerente do documento. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 197
64 A PARTIR DE UM ENDEREÇO (DOCUMENTO) – ROTINA 324 0
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Órgão Responsável e o Endereço.
Endereço do Requerente É o campo que informa ao Sistema o Endereço do Requerente. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 198
65 NÚMERO EXTERNO – ROTINA 3250
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Órgão Responsável e o Nome.
Número Externo É o campo que informa ao Sistema o Número Externo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 199
66 PROCESSO DO TESOURO – ROTINA 3260
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Tipo do Documento, Número do Documento, Órgão Responsável e o Nome.
Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado documento.
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Versão 2.0 200
67 PROCESSO DE FATURA – ROTINA 3270
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número da Fatura, Valor, CNPJ, Data do vencimento da Fatura e o Nome do requerente.
Num. do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite visualizar a última tramitação do processo.
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Versão 2.0 201
68 FATURA DO PROCESSO – ROTINA 3280
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Valor, CNPJ, Data do Vencimento e Nome do Requerente.
Número da Fatura É o campo que informa ao Sistema o Número da Fatura. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 202
69 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA – ROTINA 3290
A consulta deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Se o Número do Processo for informado você obterá todas as Inscrições que foram vinculadas ao Processo, ordenadas numericamente. Caso a vinculação tenha sido feita por sequência, esta consulta informará o intervalo da referida sequência nos campos Inicial e Final, assinalando (S) no campo Sequência. Se a Inscrição for informada você obterá todos os Processos aos quais a Inscrição foi vinculada. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Inscrição Inicial, Inscrição Final, Sequência e o Nome do requerente.
69.1 Consultando por número de processo
Para consultar por número de processo você deve informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo.
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo. Campo obrigatório se o campo inscrição imobiliária estiver em branco.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite visualizar a última tramitação do processo consultado.
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Versão 2.0 203
69.2 Consultando por Inscrição Imobiliária
Para consultar por número de inscrição imobiliária você deve informar ao Sistema o campo obrigatório abaixo.
Inscrição Imobiliária É o campo que informa ao Sistema o Número da Inscrição Imobiliária. Campo obrigatório se o campo Número do Processo estiver em branco.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo link caso o usuário necessite visualizar a última tramitação do processo ao qual a inscrição imobiliária informada está vinculada.
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Versão 2.0 204
70 SOLICITAÇÃO DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS – ROTI NA 3300
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar as solicitações de desarquivamento de processos pendentes e atendidas. Nesta Rotina você obtém as seguintes informações relativas ao pedido de desarquivamento: número do processo, órgão solicitante, data da solicitação, matrícula do solicitante, localização do processo no arquivo, data de atendimento e a situação da solicitação (atendida, pendente ou excluída).
70.1 Consultando Solicitação de Desarquivamento Pen dente
Para consultar Solicitação de Desarquivamento pendente você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
A Partir da Data É o campo que informa ao Sistema a data a partir da qual será consultada a solicitação de desarquivamento. Formato DDMMAAAA. Campo Obrigatório
Situação da Solicitação É o campo que informa ao Sistema a situação de solicitação a ser consultada. Clique no botão �para selecionar o tipo de situação a ser pesquisada.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 205
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
70.2 Consultando Solicitação de Desarquivamento Ate ndida
Para consultar Solicitação de Desarquivamento atendida você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 70.1, sendo que o campo Situação de Solicitação deve ser selecionado como “Atendidos”.
70.3 Consultando Solicitação de Desarquivamento em Geral
Para consultar Solicitação de Desarquivamento em geral você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 70.1, sendo que o campo Situação de Solicitação deve ser selecionado como “Todos”. Para fins desta Rotina são consideradas solicitações em geral, todas aquelas cadastradas na rotina, independente do seu status atual.
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Versão 2.0 206
71 A PARTIR DO NOME DA PARTE – ROTINA 3390
A consulta deve ser feita informando ao Sistema o campo obrigatório descrito abaixo. Nesta rotina você obtém as seguintes informações: Número do Processo, Código do Assunto e Nome da Parte.
Nome da Parte É o campo que informa ao Sistema o Nome da Parte Envolvida. Campo obrigatório.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
Item Após o sistema retornar a pesquisa será disponibilizado neste campo links caso o usuário necessite de mais informações sobre um determinado processo.
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Versão 2.0 207
72 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS – ROTINA 3400
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar processos distribuídos, distribuições excluídas, recebidas, encerradas ou em aberto.
Nesta Rotina você obtém as seguintes informações: número do processo, data da distribuição, número da guia de distribuição, data de previsão de encerramento, data do recebimento, data do encerramento, número da guia de encerramento, e por fim se o encerramento está atrasado.
72.1 Consultando Processos Distribuídos
Para consultar Processos Distribuídos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Para fins desta Rotina são considerados processos distribuídos todos aqueles cadastrados na rotina, independente do seu status atual. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor para o qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório Clique no botão �para selecionar o usuário que deseja consultar os processos distribuídos. A combo traz somente os nomes dos usuários cadastrados no órgão do usuário logado
Observação: usuários de níveis 4, 5 e 9 podem consultar a matrícula do servidor de qualquer órgão de sua Secretaria, portanto, o campo “matrícula” não tem combo, sendo necessário digitar a matrícula.
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Versão 2.0 208
Mês/Ano É o campo que informa ao Sistema a data (formato MMAAAA) da distribuição do(s) processo(s) que se deseja consultar. Caso deseje consultar todos os processos na condição, independente de data, preencha com 999999. Campo Obrigatório
Situação da Distribuição É o campo que informa ao Sistema a situação da distribuição a ser consultada. Clique no botão �para selecionar o tipo de situação a ser pesquisada.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
72.2 Consultando Distribuições Excluídas
Para consultar distribuições de processos excluídas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 72.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Excluído”.
72.3 Consultando Distribuições Recebidas
Para consultar distribuições de processos recebidas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 72.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Recebido”. Para fins desta Rotina considera-se distribuição recebida apenas aquelas que têm a data do recebimento preenchida.
72.4 Consultando Distribuições Encerradas.
Para consultar distribuições de processos encerradas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 72.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Encerrado”. Para fins desta Rotina considera-se encerrada as distribuições que têm a data de encerramento preenchida.
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Versão 2.0 209
72.5 Consultando Distribuições em Aberto.
Para consultar distribuições de processos em aberto você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 72.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Em Aberto”. Para fins desta Rotina são consideradas distribuições em aberto todas aquelas que não têm a data de encerramento preenchida.
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Versão 2.0 210
73 DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS – ROTINA 3410
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar documentos distribuídos, distribuições excluídas, recebidas, encerradas ou em aberto.
Nesta Rotina você obtém as seguintes informações: tipo, número e órgão responsável do documento, data da distribuição, número da guia de distribuição, data de previsão de encerramento, data do recebimento, data do encerramento, número da guia de encerramento.
73.1 Consultando Documentos Distribuídos
Para consultar Documentos Distribuídos você deve informar ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Para fins desta Rotina são considerados documentos distribuídos todos aqueles cadastrados na rotina, independente do seu status atual. Matrícula É o campo que informa ao Sistema a matrícula do servidor para o qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório Clique no botão �para selecionar o usuário que deseja consultar os processos distribuídos. A combo traz somente os nomes dos usuários cadastrados no órgão do usuário logado.
Observação: usuários de níveis 4, 5 e 9 podem consultar a matrícula do servidor de qualquer órgão de sua Secretaria, portanto, o campo “matrícula” não tem combo, sendo necessário digitar a matrícula.
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Versão 2.0 211
Mês/Ano É o campo que informa ao Sistema a data (formato MMAAAA) da distribuição do(s) documento(s) que se deseja consultar. Caso deseje consultar todos os documentos na condição, independente de data, preencha com 999999. Campo Obrigatório
Situação da Distribuição É o campo que informa ao Sistema a situação da distribuição a ser consultada. Clique no botão �para selecionar o tipo de situação a ser pesquisada.
� Para efetuar a consulta, clique sobre o botão .
73.2 Consultando Distribuições Excluídas
Para consultar distribuições de documentos excluídas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 73.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Excluído”.
73.3 Consultando Distribuições Recebidas
Para consultar distribuições de documentos recebidas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 73.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Recebido”. Para fins desta Rotina considera-se distribuição recebida apenas aquelas que têm a data do recebimento preenchida.
73.4 Consultando Distribuições Encerradas
Para consultar distribuições de documentos encerradas você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 73.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Encerrado”. Para fins desta Rotina considera-se encerrada as distribuições que têm a data de encerramento preenchida.
SICOP - Sistema Único de Controle de Protocolo
Versão 2.0 212
73.5 Consultando Distribuições em Aberto.
Para consultar distribuições de documentos em aberto você deve informar ao Sistema os campos descritos no item 73.1, sendo que a situação da distribuição deve ser selecionada como “Em Aberto”. Para fins desta Rotina são consideradas distribuições em aberto todas aquelas que não têm a data de encerramento preenchida.
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Versão 2.0 213
74 CONSULTA CPF/CNPJ – ROTINA 3420
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa consultar o cadastro dos requerentes de processo a partir do CPF, no caso de pessoa física ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica.
Nesta rotina você obtém as seguintes informações: nome, logradouro do endereço, número do imóvel, CEP, complemento, bairro, telefone, ramal e e-mail do requerente.
Identificador É o campo que informa ao Sistema o identificador do requerente (1 = pessoa física; 2 = pessoa jurídica). Campo obrigatório.
CPF/CNPJ É o campo que informa o número do CPF, no caso de pessoa física ou o número do CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 214
RELATÓRIOS
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Versão 2.0 215
75 MENU DE RELATÓRIO – ROTINA 4000
Nesta fase o Sistema receberá informações para acionar a rotina desejada, através de links de acesso. Neste menu estão localizadas todas as Rotinas que têm saída de impressão. São relatórios estatísticos e guias de remessa.
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Versão 2.0 216
76 TABELA DE ASSUNTO – ROTINA 4010
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Ordem Alfabética É o campo que informa ao Sistema a forma em que o relatório será impresso. Se desejar
a impressão em ordem alfabética marque o campo com . Se desejar a impressão em ordem numérica deixe o campo desmarcado.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório tabela em pdf clicando sobre o botão
no rodapé da tela.
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Versão 2.0 217
77 TABELA DE DESPACHO/TIPO DE DOCUMENTO – ROTINA 40 20
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Seleciona Tabela É o campo que informa ao Sistema o tipo de tabela a ser impressa. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de tabela a ser impressa.
Ordem Alfabética É o campo que informa ao Sistema a forma em que o relatório será impresso. Se desejar
a impressão em ordem alfabética marque o campo com . Se desejar a impressão em ordem numérica deixe o campo desmarcado.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 218
78 TABELA DE USUÁRIO – ROTINA 4030
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de início de impressão. Campo obrigatório.
Órgão Final É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de término de impressão. Campo obrigatório.
Imprimir Rotinas É o campo que informa ao Sistema se a impressão incluirá ou não as Rotinas que os
usuários têm acesso. Se desejar listar as rotinas marque o campo com . Se não desejar listar as rotinas deixe o campo desmarcado.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 219
79 TABELA DE ÓRGÃO – ROTINA 4040
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de início de impressão. Campo obrigatório.
Órgão Final É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de término de impressão. Campo obrigatório.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 220
80 PROCESSOS CADASTRADOS POR ÓRGÃO – ROTINA 4050
Esta rotina é de uso exclusivo dos usuários cadastrados em órgãos de Protocolo e/ou que exerçam essa função. A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código de Órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão cujo relatório será impresso. Este campo é visualizado apenas para usuários níveis 4, 5 e 9. Campo não obrigatório.
Data do Cadastramento É o campo que informa ao Sistema a Data do Cadastramento que deve ser impressa. Campo obrigatório.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 221
81 GUIA DE REMESSA DE PROCESSOS – ROTINA 4060
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de Origem da Tramitação. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de Destino da Tramitação. Campo obrigatório.
Data da Digitação É o campo que informa ao Sistema a data da digitação da tramitação. Campo obrigatório.
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o Número da Guia de Tramitação. Campo obrigatório.
Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema o Número de Cópias a ser impressa. Se não informado, assume 1 (uma) cópia.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 222
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 223
82 ASSUNTO E ÓRGÃO DE ORIGEM – ROTINA 4070
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código de Assunto É o campo que informa ao Sistema o Código de Assunto a ser impresso. Campo obrigatório.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão responsável pelo cadastro do processo. Campo obrigatório.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 224
83 ENCAMINHAMENTO DOCUMENTOS CASS – ROTINA 4080
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de Origem do encaminhamento do documento. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de Destino do encaminhamento do documento. Campo obrigatório.
Data de Tramitação É o campo que informa ao Sistema a Data de Tramitação. Campo obrigatório.
Turno É o campo que informa ao Sistema o Turno do encaminhamento do documento. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o turno.
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Versão 2.0 225
Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema o Número de Cópias a ser impressa. Se não informado, assume 1 (uma) cópia.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 226
84 QUANTIT. MENSAL DE CAD./TRAMIT. DE PROCESSOS – R OTINA 4120
Esta rotina imprime o quantitativo de processos cadastrados nos órgãos que exerçam funções de Protocolo. A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código do órgão É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de cadastro do processo que deve ser impresso. Campo obrigatório.
Ano de Referência É o campo que informa ao Sistema o ano a partir do qual o relatório será impresso. Campo obrigatório
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 227
85 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS – ROTINA 4130
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios:
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do Órgão de origem da tramitação. Campo obrigatório. Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de Destino da Tramitação. Campo obrigatório.
Em caso de impressão de guia de remessa para circular/ofício circular é possível preencher o campo com 99999999. Esse comando imprimirá as guias para todos os órgãos para os quais foram tramitadas a circular/ofício circular
Data de Remessa É o campo que informa ao Sistema a Data de Remessa. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório. Guia de Remessa É o campo que informa ao Sistema o Número da Guia de Remessa. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema o Número de Cópias a ser impressa. Se não informado, assume 1 (uma) cópia.
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Versão 2.0 228
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 229
86 CONSULTAS AO DISQUE PROCESSO – ROTINA 4140
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Data da Consulta É o campo que informa ao Sistema a Data da Consulta. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Imprimir Quantitativo É o campo que informa ao Sistema se você deseja imprimir o quantitativo. Se desejar
imprimir o quantitativo marque o campo com . Se não desejar imprimir o quantitativo deixe o campo desmarcado.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 230
87 QUANTIT. MENSAL DE CAD./TRAMIT. DE DOCUMENTOS – ROTINA 4150
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Código do Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão de início de impressão. Campo obrigatório.
Código do Órgão Final É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão de término da impressão. Campo obrigatório.
Ano de Referência É o campo que informa ao Sistema o Ano de Referência. Campo obrigatório.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 231
88 TERMO DE RESPONSABILIDADE – ROTINA 4160
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão de Origem da tramitação. Campo obrigatório.
Órgão de Destino É o campo que informa ao Sistema o Código do Órgão de Destino da tramitação. Campo obrigatório.
Data de Tramitação É o campo que informa ao Sistema a Data de Tramitação. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o Número da Guia. Campo obrigatório
Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema o Número de Cópias a ser impresso. Se não informado, assume 1 (uma) cópia.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 232
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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89 IMPRESSÃO DE ETIQUETAS - CÓDIGO DE BARRAS – ROTI NA 4170
Nesta fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir etiqueta de código de barras. Ao se cadastrar um processo com código de barras devem ser impressas duas etiquetas que serão afixadas:
. Na capa do processo sobre o campo "Número do Processo";
. No verso da primeira folha do processo (fl. 2), no canto superior esquerdo ou, caso não haja espaço suficiente, no centro da 3ª capa do processo;
Cada Etiqueta contém o Número da matrícula do digitador do cadastro, a Data do Processo, Nome do Requerente, o Documento Identificador, o Assunto e o Número do Processo.
A Emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo:
Impressão Etiqueta É o campo que informa ao Sistema se você deseja imprimir etiqueta de código de barras.
Se desejar imprimir etiqueta de código de barras marque o campo com . Se desejar imprimir capa de processo deixe o campo desmarcado.
Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de Etiquetas a ser impressas. Campo obrigatório.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o Número da Impressora. Campo obrigatório
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Versão 2.0 234
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o Número do Processo. Você pode informar até 40 Processos por tela, sendo só o primeiro obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão .
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Versão 2.0 235
90 QUANTIT. MENSAL DE ENTR./SAÍDAS DE PROCESSOS – R OTINA 4180
Essa rotina imprime o relatório do quantitativo mensal de entrada/saída de processos por órgão. A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo. Cada usuário tem acesso para imprimir o relatório de seu órgão. Já o Supervisor do SICOP poderá emitir o relatório de todos os órgãos de sua Pasta. Disponível a partir do ano de 1999.
Cód. Órgão Inicial É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de início da impressão. Campo obrigatório.
Cód. Órgão Final É o campo que informa ao Sistema o código órgão de término da impressão. Campo obrigatório.
Ano de Referência É o campo de informa ao Sistema o ano do exercício do relatório. Campo obrigatório.
Nome da Impressora É o campo que informa ao Sistema o Nome da Impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 236
91 ATA DE JULGAMENTO DE DEFESA PRÉVIA – ROTINA 4190
Esta rotina imprime a ata e/ou lauda de julgamento dos processos de Defesa Prévia de Multa de Trânsito.
Código do Grupo É o campo que informa ao Sistema o código de órgão da Jarí responsável pelo julgamento. Campo obrigatório.
Número Ata Sessão Ordinária É o campo que informa ao Sistema o número da ata de julgamento a ser impressa. Campo obrigatório.
Horário do Julgamento É o campo que informa ao Sistema o horário de início da sessão de julgamento. Campo obrigatório.
Data do Julgamento É o campo que informa ao Sistema a data do julgamento, formato DDMMAAAA. Campo obrigatório.
Matr. Membro do Grupo É o campo que informa ao Sistema a matrícula do membro da Jari cuja lauda/ata de julgamento será impressa.
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Versão 2.0 237
Horário de Encerramento É o campo que informa ao Sistema o horário do encerramento da sessão de julgamento. Campo obrigatório.
Imprime Lauda É o campo que informa ao Sistema se você deseja imprimir lauda para publicação ou ata
de julgamento. Se desejar imprimir lauda de publicação marque o campo com . Se desejar imprimir ata de julgamento deixe o campo desmarcado.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço lógico da impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório.
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 238
92 GUIA REMESSA PROC. DISTRIBUÍDOS/ENCERRADOS - ROT INA 4200
Nessa fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir guias de remessa de distribuição ou encerramento de distribuição de processos.
92.1 Imprimindo Guia de Remessa de Distribuição de Processos
A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo
Seleciona Tipo de Guia É o campo que informa ao Sistema o tipo de guia que será impressa. Neste caso deve ser selecionada a opção “Imprimir Distribuição”. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de guia a ser impressa.
Número da Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula para qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Ano da Distribuição É o campo que informa ao Sistema o ano da distribuição do processo. Formato AAAA. Campo obrigatório
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Versão 2.0 239
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de distribuição de processos. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de cópias a serem impressas. Campo obrigatório. Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo Obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
92.2 Imprimindo Guia de Encerramento de Distribuiç ão de Processos
A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo
Seleciona Tipo de Guia É o campo que informa ao Sistema o tipo de guia que será impressa. Neste caso deve ser selecionada a opção “Imprimir Encerramento”. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de guia a ser impressa.
Número da Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula para qual o processo foi distribuído. Campo obrigatório. Ano da Distribuição É o campo que informa ao Sistema o ano da distribuição do processo. Formato AAAA. Campo obrigatório Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de encerramento da distribuição de processos. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de cópias a serem impressas. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 240
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo Obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 241
93 TERMO DE ENCERRAMENTO/ABERTURA DE VOLUME – ROTIN A 4210
A emissão deve ser feita informando os campos obrigatórios descritos abaixo: A Rotina imprime automaticamente o termo de Encerramento e o Termo de Abertura.
Número do processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo cujos Termos de Encerramento e Abertura serão impressos. Campo obrigatório
Data da Digitação É o campo que informa ao Sistema a data da digitação do cadastro de volumes na Rotina 2250. Formato DDMMAAAA. Campo obrigatório
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 242
94 RELATÓRIO DE PROCESSO POR DOC. IDENTIFICADOR – R OTINA 4220
Nessa fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir relatório de processos referente ao documento identificador informado.
Tipo Doc. Ident. É o campo que informa ao Sistema o tipo do documento identificador do qual será emitido o relatório. Campo obrigatório
Número do Doc. Ident. É o campo que informa ao Sistema o número do documento identificador do qual será emitido o relatório. Campo obrigatório
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 243
95 RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO – RO TINA 4230
Nessa fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir a Solicitação de Desarquivamento e despacho de encaminhamento.
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo obrigatório
Número do Processo É o campo que informa ao Sistema o número do processo do qual será impressa a solicitação de desarquivamento e despacho de encaminhamento. Campo obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 244
96 GUIA REMESSA DE DOC. DISTRIBUÍDOS/ENCERRADOS - R OTINA 4240
Nessa fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir guias de remessa de distribuição ou encerramento de distribuição de documentos.
96.1 Imprimindo Guia de Remessa de Distribuição de Documentos
A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo
Seleciona Tipo de Guia É o campo que informa ao Sistema o tipo de guia que será impressa. Neste caso deve ser selecionada a opção “Imprimir Distribuição”. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de guia a ser impressa.
Número da Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula para qual o documento foi distribuído. Campo obrigatório. Ano da Distribuição É o campo que informa ao Sistema o ano da distribuição do documento. Formato AAAA. Campo obrigatório
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Versão 2.0 245
Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de distribuição de documentos. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de cópias a serem impressas. Campo obrigatório. Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo Obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
96.2 Imprimindo Guia de Encerramento de Distribuiç ão de Documentos
A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo
Seleciona Tipo de Guia É o campo que informa ao Sistema o tipo de guia que será impressa. Neste caso deve ser selecionada a opção “Imprimir Encerramento”. Campo obrigatório. Clique no botão �para selecionar o tipo de guia a ser impressa.
Número da Matrícula É o campo que informa ao Sistema o número da matrícula para qual o documento foi distribuído. Campo obrigatório. Ano da Distribuição É o campo que informa ao Sistema o ano da distribuição do documento. Formato AAAA. Campo obrigatório Número da Guia É o campo que informa ao Sistema o número da guia de encerramento da distribuição de documentos. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de cópias a serem impressas. Campo obrigatório.
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Versão 2.0 246
Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo Obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 247
97 RELATÓRIO DE SAÍDA DE DOCUMENTOS - ROTINA 4250
Nessa fase o Sistema receberá informações para que possa imprimir o relatório de saída de documentos. A emissão deve ser feita informando ao Sistema os campos obrigatórios descritos abaixo.
Órgão de Origem É o campo que informa ao Sistema o código do órgão de origem do documento. Campo obrigatório.
Referência É o campo de informa ao Sistema o mês de referência de saída do relatório. Formato MMAAAA. Campo obrigatório. Número de Cópias É o campo que informa ao Sistema a quantidade de cópias a serem impressas. Campo obrigatório. Impressora É o campo que informa ao Sistema o endereço da impressora em que o relatório será impresso. Campo Obrigatório
� Para emitir o relatório, clique sobre o botão no rodapé da tela. � É possível também gerar o relatório em pdf clicando sobre o botão no
rodapé da tela.
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Versão 2.0 248
98 A N E X O
ROTINA DESCRIÇÃO
FIM ENCERRA O SISTEMA 0000 MENU PRINCIPAL 1000 MENU DE TABELAS 1010 TABELA DE ASSUNTOS 1020 TABELA DE DESPACHO 1030 TABELA DE USUÁRIO 1040 TABELA DE ÓRGÃO 1050 TABELA DE FLUXO DE TRAMITAÇÃO 1060 TABELA DE TIPO DE DOCUMENTO 1070 TABELA DE CATEGORIA DE ASSUNTO 1080 TABELA DE NÚMEROS DE PROCESSOS CANCELADOS 2000 MENU DE CADASTROS 2010 CADASTRO DE PROCESSOS 2020 LOCALIZAÇÃO DE PROCESSOS NO ARQUIVO 2030 VINCULAÇÃO DE PROCESSOS 2050 TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 2060 APENSAÇÃO E JUNTADA DE PROCESSOS 2070 TRAMITAÇÃO DOCUMENTOS RECEBIDOS NO CASS 2080 CADASTRO DE DOCUMENTOS 2090 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS 2100 CADASTRO DE FATURAS 2110 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE PROCESSOS 2120 ATUALIZAÇÃO DE GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS 2130 MANUTENÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 2140 VINCULAÇÃO DE INSCR. IMOBILIÁRIAS AO PROCESSO 2150 CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO 2160 VINCULAÇÃO DO NÚMERO DE FOLHAS DO PROCESSO 2170 CADASTRO DE PROCESSOS MICROFILMADOS 2180 CADASTRO DE PROCESSOS ELIMINADOS 2190 JUNTADA DE DOCUMENTO A DOCUMENTO 2200 CADASTRO DE PROCESSOS EXTRAVIADOS 2210 VINCULAÇÃO DESPACHO COMPLEMENTAR 2220 TRAMITAÇÃO INTERNA 2230 DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 2240 CADASTRO DE EXECUÇÕES BATCHS 2250 CADASTRO DE VOLUMES DE PROCESSO 2260 JUNTADA/ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO A PROCESSO 2270 TRAMITAÇÃO DE CIRCULAR/OFÍCIO CIRCULAR 2280 REATIVAÇÃO DE PROCESSO SEGREGADO
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Versão 2.0 249
2290 DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 3000 MENU DE CONSULTAS 3010 NÚMERO DO PROCESSO 3030 PROCESSO PRINCIPAL (APENSO) 3050 ÓRGÃO E ASSUNTO 3060 CONSULTA PELO DOCUMENTO IDENTIFICADOR 3070 AUTO DE INFRAÇÃO 3080 A PARTIR DE UM NOME 3090 A PARTIR DE UM ENDEREÇO 3100 ÓRGÃO DE DESTINO 3110 TODA TRAMITAÇÃO DE UM PROCESSO 3120 CONSULTA DE PROCESSO A PARTIR DO N° DO DOCUMEN TO 3130 DATA DE CADASTRAMENTO 3140 ÚLTIMA TRAMITAÇÃO 3150 CONSULTA DE DOCUMENTOS 3160 TODA TRAMITAÇÃO DE UM DOCUMENTO 3170 DOCUMENTOS PENDENTES 3180 ÓRGÃO E ASSUNTO DOCUMENTO 3190 ÓRGÃO DESTINO DOCUMENTO 3200 TABELA DE ÓRGÃO 3210 TABELA DE ASSUNTO 3220 TABELA DE DESPACHO 3230 A PARTIR DE UM NOME 3240 A PARTIR DE UM ENDEREÇO 3250 POR NÚMERO EXTERNO 3260 POR PROCESSO DO TESOURO 3270 POR PROCESSO DE FATURA 3280 POR FATURA DO PROCESSO 3290 INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS NO PROCESSO 3300 CONSULTA DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO 3390 A PARTIR DO NOME DA PARTE 3400 PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 3410 DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS 3420 CONSULTA CPF/CNPJ 4000 MENU RELATÓRIO 4010 TABELA DE ASSUNTO 4020 TABELA DE DESPACHO/TIPO DE DOCUMENTO 4030 TABELA DE USUÁRIOS 4040 TABELA DE ÓRGÃOS 4050 PROCESSOS CADASTRADOS POR ÓRGÃO 4060 GUIA DE REMESSA DE PROCESSO 4070 CÓDIGO ASSUNTO E ÓRGÃO 4080 GUIA DOCUMENTO DO CASS
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Versão 2.0 250
4120 QUANTITATIVO DE PROCESSOS 4130 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS 4140 CONSULTAS AO DISQUE PROCESSO 4150 QUANTITATIVO DE DOCUMENTOS 4160 TERMO DE RESPONSABILIDADE 4170 IMPRESSÃO DE ETIQUETAS 4180 QUANTITATIVO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS 4190 ATA DE JULGAMENTO - DEFESA PRÉVIA 4200 GUIA DE REMESSA DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 4210 TERMO DE ENCERRAMENTO/ABERTURA DE VOLUMES 4220 RELATÓRIO DE PROCESSOS POR DOC. IDENTIFICADOR 4230 SOLICITAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO 4240 GUIA DE REMESSA DE DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS 4250 RELATÓRIO DE SAÍDA DE DOCUMENTOS
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Versão 2.0 251
99 MANUTENÇÃO DO MANUAL
DATA VERSÃO AUTOR DESCRIÇÃO 20/12/2012 1.0 Gestão do SICOP –
Denise Malagoli Vaz Elaboração do Manual
14/03/2014 1.1 Gestão do SICOP – Denise Malagoli Vaz
Inclusão de Funcionalidades (Rotinas 2110 e 2120); Alteração de texto (Rotinas 1010 e 2260); Alteração de textos e telas (Rotinas 1040, 3090, 3130, 4050)
15/08/2016 2.0 Gestão do SICOP – Denise Malagoli Vaz
Conversão de todo o manual para o modelo do Novo SICOPWeb. Inclusão das Rotinas 1080, 3420 e 4250
