No'i nhIn: - Nhir diêu 3; - BQL các dr an nông nghip;

CT, PCT.UBND tinhsx; - Phông KTI; - Luu: VT, SNN, An.

Pham Van Cânh

TM. UY.BAN NHAN DAN ,çHU F!CH

%PHOC: TICH

4Y

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM TINH LONG AN Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

Sô:4Q4 /QD-UBND Long An, ngây 2A tháng 3 näm 2017

QUYET DNH V vic phê duyt kê hoich tài chInh näm 2017 Di.r an Cin1i tranh ngành

chàn nuôi và An toàn thiyc phâm Khoãn vay bô sung tinh Long An

UY BAN NHAN DAN TINH LONG AN Can cr Lut T chüc chInh quyên dja phurng ngày 19/6/2015; Can cü Quyét dnh so 514/QD-TTg ngày 17/4/2015 cüa Thu tuóng Chinh phü

ye vic phê duyt danh m1ic Khoãn vay ho sung "Dir an Cnh tranh ngành chãn nuôi và an toàn thrc phâm" vay siôn Ngân hang the giâi;

Can cir Quyêt djnh so 4627/QD-BNN-TCCB ngây p9/11/2015 cUa B Nong nghip vâ Phát triên nông thôn ye vic ban hành Quy chê to chüc và hoat dng dtr an "Canh tranh ngành chän nuôi và an toân thirc phâm — Khoãn vay bô sung";

Can cü van ban so 396/DANN-LIFSAP-AF ngày 10/3/2017 cUa Ban quán 1' Trung uong dr an Canh tranh ngành chàn nuôi và An toàn thirc phâm - Khoãn vay b sung ye vic thông báo thu không phãn dôi cUa WB ye kê hoch tài chInh 2017;

Xét dê ngh cUa S Nong nghip và Phát triên nông thôn tti van ban so 745/SNN-KHTC ngày 15/3/20 17,

QUYET DNH:

Diêu 1. Phê duyt k hotch tài chInh nãrn 2017 cüa Dir an Ctnh tranh ngành chän nuôi và An toàn thirc phâm Khoãn vay bô sung tinh Long An (LIFSAP Long An) vOi tong kinh phi: 867,40 nghmn USD (ti.rcing duccng 19.5 16,50 triu VND); (t giá tgm tInh 1 USD = 22.500 VND). Trong do:

- Nguôn Hip hi phát triên quôc tê (IDA): 670,40 nghmn USD ('tuvng du'crng 15.084,00 triu VND,. - Von dOi Ung cua tinh: 77,00 nghmn USD ('tu'ong du'ong 1.732,50 triêu k7VD,). - Von tti nhân: 120,00 nghmn USD (tzfong dirnng 2.700,00 triçu VND). (Chi tiét dInh kern phy lyc,) Diêu 2. Can cü vào kê hoach dä duçic phê duyt, Ban quán 1' Dr an Canh

tranh ngành chän nuôi và An toàn thuc phâm Khoãn vay bô sung tinh Long An (LIFSAP) triên khai thirc hin và giái ngân theo dung quy djnh hin hành.

Diêu 3. Chánh Van phông UBNDtinh, Giám dôc các Sâ: Tài chinh, NOng nghip và Phát triên nông thôn, Giám dOc Kho bac Nhà nuc tinh, Giám dôc Ban quân 1' Dir an Canh tranh ngành chän nuôi và An toàn thrc phâm tinh Long An và Thii truâng các dGn vj lien quan thi hành quyêt djnh này./.

1

Kê hoch tâi chinh Ph : IEU TONG HQP CAC HOAT BONG CIII TIET TIIEO HQP PHAN

i Cnh tranh nganh chán nuôi và An toàn thrc phm, khoãn vay sung - Long An

uyê't djnh so': 4Q4..S.../QD-UBND ngàyl4 tháng 3 nãm 2017) Don vj tin/I: nghIn usd và triu vnd

11 Ni dung

J)) K hoach tài chInh 2017 (tInh theo USD)

K hoch tài chInh 2017 (tInh theo VND) H3ng m9c

giangIn T I giãi

ngân

Tang s IDA ChInh phü Th nhân Tang s IDA Chinh phO Tw nhân

P PHAN ) vA

A: HO TR SAN XUAT CHAN NUOI NONG GAN KET THI TRUUNG

788,40 645,40 23,00 120,00 17.739,00 14.521,50 517,50 2.700,00

u hQ'p phn Al: Khuyén khich thlgc hânh chän nuôi an n trong các vüng iru tiên (GAHP)

436,40 313,40 3,00 120,00 9.819,00 7.051,50 67,50 2.700,00

ThOc dy nhân rng vic áp ding quy trinh GAHP bnvfrng

4950 49,50 - - 1.113,75 1.113,75 - -

1 Nhân tOng áp di,ing quy trinh GAFIP 4 1,00 41,00 922,50 922,50 - -

• Cong tOc phi cho cOn b5 cJp huyn theo dât 04 vhng GAHP

thhng 12 3,10 3,10 69,75 69,75 - - Hoat dOng IDA 100%

1 2 •

Hp ddng vol cOn b theo ddE mO hInh va cOc hoQt dOng GAHP 0' cO'p xd (300.000/ngtthi/thOng)

thhng 12 2,00 2,00 45,00 45,00 - - Hogi dt5ng IDA 100%

1.3

Hçjp dng vOl 46 tru-O'ng nhOm GAHP theo ddE mO hlnh va tr jén khalcOchoqtd5ngnhOmGAHP(200.000

dng/ngzth1/thOng x 12 thOng)

thang 12 5,50 5,50 123,75 123,75 - - Hoatdc3ng IDA100%

1.4

Chi phi nithc ung, vOn phongphdm (38 nhOm) (200,000 dcng/nhOm x 38 nhOm x 12 thOng) vO 8 nhOm GAHP nhOn rang (100.000 a'áng/nhOmx 8 nhOmx 12

tháng)

thang 12 4,60 4,60 103,50 103,50 - - Hogi d3ng IDA 100%

1.5 Hgp ddng COn b ThOy cdp huyen d hO trçx va glOm sOt hog! d4ng tgi Viing GAHP

thang 12 9,60 9,60 2 16,00 2 16,00 - - Hoat dt5ng IDA 100%

1.6 NhOnr3ngOpdgngquytrinhGAHP (hang 12 16,20 16,20 364,50 364,50 - - dàotaoht IDA 100%

2

TT Ni dung Don v hrcrng

K hoach tài chinh 2017 (tmnh theo USD)

K hoach tài chinh 2017 (tinh theo YND) Hang mc

gili ngân T I giai

ngln Tang s IDA Chinh phü Tw nhãn Tng s6 IDA ChInh phu Tir nhln

2 Tham quan mO hinh cho cãc h nhãn rOng nlm 2017 dçct 2 6,00 6,00 135,00 135,00 - - Hot dng IDA 100%

3 Hi thào hang nam âê ph biEn nhân rng các kt qua CUOC 1 2,50 2,50 56,25 56,25 - - áãø tao ht IDA 100%

II Thit lap thi dim mô hInh th chfrc san xut mài trong chIn nuôi nông h thông qua vic hinh thành To Hçrp tác và HQ'p tác xl GAHP

132,40 132,40 2.979,00 2.979,00 - -

1 Dão tao tang cixông nang ltrc cho TO Hp tác/HTX chIn nuoi

2 5,00 5,00 112,50 112,50 - - dlo tao ht IDA 100%

2 XIy dtrng mang luâi cung cp djch vu tilu thci sIn phm cho dc nhôm GAHP

chin djch

2 3,00 3,00 67,50 67,50 - - Hoat dOng IDA 100%

Hi3trçi thi dim T hop tIc! Hop tIc xl d phc VU SIn

xult va tiêu thl,i mô hinh 2 100,00 100,00 2.250,00 2.250,00 - - khoan tài trq

nhô IDA 100%

Truyn thong, dId hoat dng nOi kt chui tiu thu sIn pham vOng GAHP

chin

dlch 2 5,00 5,00 112,50 112,50 - - Hoat dOng IDA 100%

Ttx vn trong nuâc tang cixmg h thong quart 1 kinh doanh cho dc T6 hop tIc! Hop tIc xl

thOng 12 14,40 14,40 324,00 324,00 - - Tnrv.n IDA 100%

6 Hoc tap vI dOnh gil kinh nghiem dna dc t hop tIc vI

hqp tac xl cuOc 1 5,00 5,00 112,50 112,50 - - dIo tao ht IDA 100%

III Cli thin hinh thfrc cung cp dch vij khuyn nông 50,00 50,00 1.125,00 1.125,00 - -

1 Lay mu huylt thanh, thOu tra djch t va gilm sOt dqt 1 10,00 10,00 225,00 225,00 - - Hoat dOng IDA 100%

2 Hang hOa va thit bi phuic vti cOng tIc phOng chóng djch berth

got 1 30,00 30,00 675,00 675,00 - - Hang hOa IDA 100%

3 DOo tao tang cuOng cOng tIc quIn I' giOng vat nuôi cuOc 2 5,00 5,00 112,50 112,50 - - dIo tao hi IDA 100%

3

TT Ni dung Don vj Khi Iir9'ng

Kê hoach tài chinh 2017 (tinh theo USD)

Kê hoach tAi chinh 2017 (tinh theo Hang mc

giãi ngân T I gili

ngfln

T6ng s IDA Chinh phü Tu nhãn Tang s IDA Chinh phu Tir nhân

4 Các hoat dOng cho he thong truy xuât nguOn gOc gia SOC dqt 1 5,00 5,00 112,50 112,50 - - Float dOng IDA 100%

Quän I cht thai chIn nuôi vI nâng cao dc bin

phIp an toIn sinh hçc 189,50 66,50 3,00 120,00 4.263,75 1.496,25 67,50 2.700,00

HO tr xIy thing cong trinh biogas xtY 1' chat thai cap nOng hO (200USD! 01 cong trinh)

cong trinh

200 160,00 40,00 120,00 3.600,00 900,00 - 2.700,00 khoan tal trq

nhO IDA;PRI

2 Thuê tr vOn hO trq cOng trinh xcr I chat thai gOi 1 3,00 3,00 67,50 - 67,50 - Tir Vafl GOVT 100%

HO tr thi dim he thOng xCr Iy chOt thai sau hOrn biogas (200USD!0 i cong trinh)

cOng trinh

30 6,00 6,00 135,00 135,00 - - khoIn tài tro

nhO IDA 100%

DIo to can bO, nong dan ye tác dng mOi trueing cOa

san xuât chIn nuOi va quán i chAt thai cuc 2 6,00 6,00 135,00 135,00 - - daotao hi IDA 100%

Giám Sat dinh k' va dOt xuAt mrc 0 nhiOm (lAy rnU, phân tich và báo cáo)

dqt 1 6,00 6,00 135,00 135,00 - - Hoat dOng IDA 100%

6 Giám sat dinh k' và dOt xuAt chat hxqng thCrc In gia sOc (lay máu, phân tich Va báo cáo)

dgt 1 8,50 8,50 191,25 191,25 - - Hoat dOng IDA 100%

DInh gil vI chfrng n14n dc hO!nhomIro/HTX GAHP

15,00 15,00 337,50 337,50 - -

Dánh giá cAp chirng nhn GAHP hang nIrn Hang nlni

15,00 15,00 337,50 337,50 - - Hoat dOng IDA 100%

êu hqp phAn A3. Nlng cAp chq thijc phâm vI do' sO' giOt mô 352,00 332,00 20,00 - 7.920,00 7.470,00 450,00 -

Nlng cOp en' sO' gth mO gia sOc, gia cAm 107,00 107,00 - - 2.407,50 2.407,50 - -

4

TT NQI dung Don vi Khoi lirçPng

K hoach tãi chInh 2017 (tinh theo USD)

K hoach tãi chinh 2017 (tinh theo YND) Hang muc

glaingan Ty Ic giai

ngan

Tong s IDA Chinh phi Tir nhãn Tong sO IDA Chinh phi Tir nhân

1 HO trç nang cp co s giét mO (3 co sâ) Co sâ 3 90,00 90,00 2025,00 2.025,00 - - khoantai IDA 100%

2 HO tro co si Doãn Van Ut (Châu Thành) co s 1 15,00 15,00 337,50 337,50 - - khoãntãi trq IDA 100%

3 HO trçl k9 thut, dào tao vâ hoat dng cuOc 1 2,00 2,00 45,00 45,00 - - dào tao ht IDA 100%

II Kiëm dlch thjt (dOi v&i chç' và co s& git mO) 27,00 27,00 - - 607,50 607,50 - -

1 Hang hóa vã thiêt bj goi 1 10,00 10,00 225,00 225,00 - - Hang hóa IDA 100%

2 Dâo tao cáo bO thi:i y cuc 3 7,00 7,00 157,50 157,50 - - dào tao ht IDA 100%

4 Qiám sat va báo cáo dçit 1 2,00 2,00 45,00 45,00 - - Hot dOng IDA 100%

5 Kim tra ye sinh thO y (phi cAp di lai, phan tich tht...) dcit 1 8,00 8,00 180,00 180,00 - - Hoat dng IDA 100%

III Nang cAp chyr thc pham tirol sOng 218,00 198,00 20,00 - 4.905,00 4.455,00 450,00 -

1 Thiêt ké, khào sat... gOi 1 10,00 10,00 225,00 - 225,00 - Ttrvãn

2 Nâng cAp 02 chq thirc phAm tuai sOng nam 2017 ch9 2 150,00 150,00 3.375,00 3.375,00 - - Xáy lAp IDA 100%

3 Nãng cAp Chq LOc Giang huyn Drc Hôa chq 1 46,00 46,00 1.035,00 1.035,00 - - Xiy lAp IDA 100%

4 Chi phi giam sat cOng trinh xây lAp... gOi 1 10,00 10,00 225,00 - 225,00 - TuvAn GOVT 100%

5 Dào tao van hánh chçi cho BQL va tiAu thixong cuOc 1 2,00 2,00 45,00 45,00 - - dáo tao ht IDA 100%

P PHAN C: QUAN LV VA GIAM SAT JMIAN 79,00 25,00 54,00 - 1.777,50 562,50 1.215,00 -

1 Dao tao - Hi thão cuc I 1,00 1,00 22,50 - 22,50 - dàotao ht GOVT 100%

2 Hoat ding giám sat dánh giá nám 1 5,00 5,00 112,50 - 112,50 - Ho?t dng GOVT 100%

3 Phu cAp luong cho can b chinh phi näm 1 38,00 38,00 855,00 - 855,00 - Hot dng. GOVT 100%

5

;6 TT Ni dung Don vj Kh6i hrqng

K hoch tài chinh 2017 (tInh theo USD)

K hoach tài chinh 2017 (tlnh theo YND) Hang inyc

giãi ngân I giai

ngân

Tong so IDA ChInh phil Tir nhãn TOng sO IDA Chinh phu Tir nhân

4 Chi phi dich vi ngãn hang, chi khác... nIm 1 5,00 5,00 112,50 - 112,50 - Hoat dOng GOVT 100%

Mua vt tu (yang nhân din) hO trci cho cac hO chän nuôi tham gia GAHP xuAt heo vOo thj truEing TP.HCM

nAm 1 5,00 5,00 112,50 - 112,50 - Hânghoa GOVT 100%

6 Lwmg, phu cOp Itrong cho can bO hccp dong nam 1 10,00 10,00 225,00 225,00 - - Hoat dOng. IDA 100%

7 Chi phi hoat dOng cho PPMU nAm 1 15,00 15,00 337,50 337,50 - - Hot dOng IDA 100%

DVPHONG - - - - -

TONG KINH PHI 867,40 670,40 77,00 120,00 19.516,50 15.084,00 1.732,50 2.700,00 -

giO quy dOi tam tinh: 1USD = 22.500 VND

Phi Inc 2: BIEU TONG HP THEO HANG MVC Ké hoch tài chInh nàm 2017 - Dir an Cnh tranh ngành chán nuôi và An toàn thic phm, khoãn vay b sung

('Dinh kern Quyet djnh s: AU 't)/QD-UBND ngày.4 tháng 3 nãrn 2017)

Don vj tInh: nghIn USD và triu VND

STT Ni dung

Kê hoach tài chInh 2017 (tInh theo USD)

K hoch tài chInh 2017 (tinh theo VND)

Tong s IDA Chinh phü Tu nhân Tong sO IDA ChInh phü Tu nhân

A Chi phi dâu tir 701,10 552,10 29,00 120,00 15.774,75 12.422,25 652,50 2.700,00

I Xây 1p 196,00 196,00 - - 4.410,00 4.410,00 - -

II Hànghoáthiêtbi 45,00 40,00 5,00 - 1.012,50 900,00 112,50 -

III Dào to và hi nghj 5 1,70 50,70 1,00 - 1.163,25 1.140,75 22,50 -

IV Cácdjchvi 37,40 14,40 23,00 - 841,50 324,00 517,50 -

V Khoàntàitrqnhô 371,00 251,00 - 120,00 8.347,50 5.647,50 - 2.700,00

B Chi phi thuong xuyên 166,30 118,30 48,00 - 3.741,75 2.661,75 1.080,00 -

I ChiphIhoatdngtangthêm 118,30 108,30 10,00 - 2.661,75 2.436,75 225,00 -

II LuangchocánbtaiPPMU 48,00 10,00 38,00 - 1.080,00 225,00 855,00 -

C Chi phi dir phông - - - Tong chi phi 867,40 670,40 - 77,00 120,00 - 19.516,50 15.084,00 1.732,50 2.700,00

Tj) giá quy dói tgrn tInh: 1USD = 22.500 VND