ÖSSZESÍT İ KIMUTATÁS KEK KH 2010.05.03. a … · 2011. 8. 24. · 13 4 326 805 996 164 3 330 641 FOLYAMATOS FELADATOK 005/98 KERIP-SZOLG KFT. 1 fõ telefonközpont kezelõ,1 fõ

KEK KH 2010.05.03.

Kiemelt elõirán

yzatMegnevezés

Eredeti elõirányzat

Módosított elõirányzat2010.04.30

Kötelezettségvállalás összege

2010.04.30

Pénzügyileg rendezett2010.03.31

Rendezetlen kötelezettségek

állománya

13 Dologi kiadás 340 000 000 8 562 500 8 562 500

21 Beruházási kiadás 12 555 000

Összesen: 352 555 000 8 562 500 8 562 500

13 Dologi kiadás 58 920 000 109 759 623 45 351 164 64 408 459

21 Beruházási kiadás 1 235 679 000 1 729 865 312 160 376 220 1 569 489 092

Összesen: 1 294 599 000 1 839 624 935 205 727 384 1 63 3 897 551

10 Elızı évi ei. maradvány átadás 10 000 000

11 Személyi juttatás 2 688 400 000 2 885 755 000 2 885 755 000 715 268 659 2 170 486 341

12 Munkaadót terhelõ járulék 726 400 000 783 838 000 783 838 000 193 366 295 590 471 705

13 Dologi kiadás 32 056 700 000 35 117 331 000 30 853 609 160 10 716 653 089 20 136 956 071

15 Mûk.c.peszk.átad,egyéb juttat. 3 000 000

17 Támogatás értékû mûk.kiadás 3 000 000 3 000 000 3 000 000

21 Beruházási kiadás 614 500 000 657 304 000 609 217 321 191 375 409 417 841 912

22 Felújítási kiadás 156 600 000 156 600 000 611 688 611 688

29 Kölcsönnyújtás és törlesztés 5 000 000 5 000 000

Összesen: 36 250 600 000 39 618 828 000 35 136 031 169 11 819 663 452 23 316 367 717

13 Dologi kiadás 16 567 710 000 20 191 505 267 6 436 926 831 13 754 578 436

Összesen: 16 567 710 000 20 191 505 267 6 436 926 831 1 3 754 578 436

11 Személyi juttatás 15 000 000 240 000 240 000

12 Munkaadót terhelõ járulék 4 050 000 58 320 58 320

13 Dologi kiadás 2 058 200 000 1 953 757 383 154 418 191 1 799 339 192

17 Támogatás értékû mûk.kiadás 4 051 600 000 3 789 977 210 3 789 977 210

21 Beruházási kiadás 642 000 000 638 065 003 308 132 360 329 932 643

Összesen: 6 770 850 000 6 382 097 916 4 252 527 761 2 1 29 570 155

Mindösszesen: 36 250 600 000 64 604 542 000 63 557 821 787 22 714 845 428 40 842 976 359

ÖSSZESÍTİ KIMUTATÁSa kötelezettségvállalások alakulásáról

(adatok forintban)

VÁLASZTÁSI FELADATOK


MEH-TÕL ÁTVETT FELADATOKMEH-TÕL ÁTVETT FELADATOK

FOLYAMATOS FELADATOK


EU-S PÁLYÁZATOK

EU-S PÁLYÁZATOK

EGYÉB FELADATOK

EGYÉB FELADATOK

Feladat

KEK KH RÉSZLETES KIMUTATÁSa kötelezettségvállalásokról

2010.05.03

adatok forintban

Feladat Iktató szám Partner Kötelezettség tárgya KTK KötelezettségPénzügyi teljesítés

2010.03.31

Rendezetlen kötelezettség

EGYÉB FELADATOK

012/2010 CONTREL KFT.KÜK szolgáltatásbõvítésének elõkészítése

13 8 000 000 8 000 000

EGYÉB FELADATOK

043/2010

MAGYAR TELEKOM NYRT.MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETÁG

IDN bérelt vonal ( 476-1950....59 ) (476-1950---185 kék szám)

13 562 500 562 500

EU-S PÁLYÁZATOK

MP0014/2010GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.

2009 ÉV EKOP-2.3.3. vagyonbiztosítás/2010

13 82 914 82 914 0

EU-S PÁLYÁZATOK

MP0019/2010ALBACOMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RT.

699/Számítástechnikai eszközök/09/2010 EKOP-2.1.6

21 61 285 540 61 285 540

EU-S PÁLYÁZATOK

MP0020/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

699/Számítástechnikai eszközök/09/2010 EKOP-2.1.6

21 3 044 245 3 044 245

EU-S PÁLYÁZATOK

MP024/2010CORDEON KOMMUNIKÁCIÓ KFT

699/"B" tipusú tábla EKOP-1.A.1-B/2010

13 137 500 137 500

EU-S PÁLYÁZATOK

MP031/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. Oracle licenc/2010 21 29 999 220 29 999 220 0

EU-S PÁLYÁZATOK

MP318/2009 M & S INFORMATIKAI ZRT.699/Számítógép rendszerek/2009 EKOP-2.1.6.

21 437 848 182 437 848 182

EU-S PÁLYÁZATOK

MP344/2009CORDEON KOMMUNIKÁCIÓ KFT

699/"C" tipusú tájékoztató tábla tervezése+kivitelezése/2009

13 38 250 38 250 0

EU-S PÁLYÁZATOK

P00196/2008AAM VEZETÕ ÉS TANCSADÓ ZRT

Emberi erõforrás/2008 13 46 425 000 39 855 000 6 570 000

EU-S PÁLYÁZATOK

P00282/2009ZALASZÁM INFORMATIKA KFT.

E-fizetés/2009 21 43 687 500 27 106 250 16 581 250

EU-S PÁLYÁZATOK

P00293/2009IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Rensz fejl LIG.VEN,Járok,EVIG/2009

21 47 500 000 47 500 000 0

EU-S PÁLYÁZATOK

P00302/2009KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

OI hálózat bõvítése/2009 EKOP-2.1.1

21 74 250 625 55 770 750 18 479 875

EU-S PÁLYÁZATOK


CRIMINAL JUSTICE II./2009 13 52 500 000 5 375 000 47 125 000

EU-S PÁLYÁZATOK


SIS II.nemzetközi interfész fejl./2009

21 46 250 000 46 250 000

EU-S PÁLYÁZATOK


KSZNY kialakítása, bevez/2009 21 630 000 000 630 000 000

EU-S PÁLYÁZATOK

P00370/2010GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.

Vagyon biztosítás EKOP-2.1.6. KSZNY/2010

13 1 075 959 1 075 959

EU-S PÁLYÁZATOK


SIS II rendsz.fejl/2010 KHA-2008/3.4.2

21 80 000 000 80 000 000

EU-S PÁLYÁZATOK


CRIMINAL JUSTICE II./2010 21 196 000 000 196 000 000

EU-S PÁLYÁZATOK

P00373/2010 MULTIPOLARIS KFTSIS II rendsz.fejl/2010 KHA-2008/3.4.2

21 80 000 000 80 000 000

EU-S PÁLYÁZATOK

P00375/2010 A-GENI KFTEKOP-2.1.6. Könyvvizsg/2010 KSZNY

13 4 000 000 4 000 000

EU-S PÁLYÁZATOK

P00376/2010CORDEON KOMMUNIKÁCIÓ KFT

EKOP-2.1.6. reprezentáció/2010 KSZNY

13 5 500 000 5 500 000


001/2003 OCÉ -HUNGÁRIA KFT. Nyomtató rendszer karbantartása 13 26 229 408 7 104 408 19 125 000


001/2007 ELMÛ NYRT. TÁSZ villamosenergia díj 13 31 249 936 4 826 215 26 423 721


001/2010ORACLE HUNGARY SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

ORACLE szoftver licens 13 107 240 061 106 589 080 650 981

2 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



002/2004 TÁRNA-INVEST KFT.Tárna u. 6107 m2 bérlése( 1000m2 iroda,5107m2 raktár )

13 145 216 869 34 636 703 110 580 166


002/2008BEREMEND POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEREMEND víztorony bérlete 13 702 072 175 518 526 554


0024/M/2009KORM.SZEM.SZOLG. ÉS KÖZIG.K.KP.

Alapvizsga felkészítõ+vizsgadíj (9 fõ)/699

11 221 510 221 510 0


003/2006 OCÉ -HUNGÁRIA KFT.OCÉ 3165 tip.másológép karbantartása

13 317 772 63 053 254 719


003/2007 FÖV.VIZMÜVEK RT. TÁSZ Hármashatárhegy vízdíj 13 203 565 36 246 167 319


003/2008

BMSK BERUHÁZÁSI, MÛSZAKI FEJLESZT. SPORTÜZ. ÉS KÖZBESZ.ZRT.

Élõerõs személy -és vagyonvédelem

13 40 000 40 000 0


003/2008 INFO-SZOLG KFT.Élõerõs személy -és vagyonvédelem

13 90 244 243 21 183 121 69 061 122


003/2010


Alépítmény bérlete 13 113 719 681 9 068 780 104 650 901


004/2002

ANTENNA HUNGÁRIA MAGYAR MÛSORSZÓRÓ ÉS RÁDIÓHÍRKÖZLÉSI ZRT.

140424.Róna u. kábel TV elõfizetés 13 12 270 12 270 0


004/2002HELO HD KFT. ANTENNA DIGITAL

140424.Róna u. kábel TV elõfizetés 13 40 900 40 900


005/2007 ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.TÁSZ Galyatetõ üdülõ villamosenergia dij

13 3 750 3 750 0


005/2007ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT.

TÁSZ Galyatetõ üdülõ villamosenergia dij

13 4 326 805 996 164 3 330 641


005/98 KERIP-SZOLG KFT.1 fõ telefonközpont kezelõ,1 fõ sm.biztosítása

13 4 390 386 1 023 946 3 366 440



TÁSZ Bükkszentkeresztes villamosenergia dij

13 678 412 131 694 546 718


006/2010A.DEFEND MUNKA ÉS TÛZVÉDELMI SZOLG.ÉS KER.KFT

Tûzvédelmi feladatok ellátása 13 5 085 000 847 500 4 237 500


007/2002







007/98 COPY-SYSTEM KFTLINDAKO irodai gépek karbantartása

13 95 224 23 806 71 418


007/99 KERIP-SZOLG KFT.Expediálási feladatok elvégzése 1fö 8 és 1 fö 6 órás

13 3 644 581 903 721 2 740 860


008/2002







008/2004


Róna u.ISDN-szolgáltatás ( Call Center ) 273-4800

13 1 531 376 362 752 1 168 624

3 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



008/2010 OMV HUNGÁRIA KFT. Üzemanyag költség 13 27 607 063 1 869 058 25 738 005


009/2005 SMP SZERVIZ KFT.BELL-HOVELL tip.borítékológép karbantartása

13 1 923 933 473 933 1 450 000


009/2007 KÉSZENLÉTI RENDÕRSÉGTÁSZ Nukleáris fûtõelemek szállítására rendõri biztosítás

13 250 000 62 500 187 500


009/2010D'EXTRA -LINE INFORMATIKAI KFT.

SZENYOR programrendszer frissitése és karbantartása

13 2 290 000 902 500 1 387 500


010/2007GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT.

TÁSZ Kiskunfélegyháza URH objektum gázdij

13 3 531 583 695 461 2 836 122


010/93 BÁCSVIZ Tiszakécskei üdülõ vízdíj 13 125 000 125 000


010/99

GIRO ELSZÁMOLÁFORGALMI ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Elektromos utalás 13 125 000 125 000


01-03/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (EKG átadási feladatok megbeszélése)/2010

13 12 970 12 970 0


011/2007 FUTURECOM KFTTÁSZ Hármashatárhegy diesel aggregátor karbantartása

13 76 124 76 124


011/2010 JÓZSA KÁLMÁNNÉKörnyezetvédelmi szakfeladatok ellátása

13 3 000 000 500 000 2 500 000


012/2007 AQURA THERM KKTTÁSZ Hármashatárhegy desztilláló karbantartása

13 62 500 62 500


013/2006 SINTROX EUROPE KFT.Autópark kezelõ szoftver és karbantartás

13 1 754 000 344 750 1 409 250


013/2009


Béren kivüli juttatás-hoz utalványok besz.közbesz.elj.lefoly.

13 40 000 40 000


013/2010KIFO INFORMATIKAI TANÁCSADÓ ÉS SZOLG KFT.

A Hivatal feladataihoz kapcsolodó szaktanácsadás

13 25 807 500 4 785 625 21 021 875


014/2008MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPARI NYRT.

Tüzelõolaj beszerzés 13 2 500 000 2 500 000


014/2009


Complex Intranet jogtár 13 220 000 220 000 0


014/2009COMPLEX KIADÓ JOGI ÉS ÜZLETI TARTALOMSZOLG. KFT.

Complex Intranet jogtár 13 1 167 001 1 167 001 0


015/2010CSABA-IRE KLOTILDLIGET KFT

Balázs B.-Tárna-Vaskapu u. tûzjelzõ karbantartása

13 2 598 437 2 598 437


0157/M/2010 TETRA FORUM HUNGARYTetra Fórum Egyesületi tagdíj 2010. évi

13 75 000 75 000 0


016/2004 CENTRÁL-LIFT BT.Mosonyi u. teheremelõ berendezés karbantartása

13 159 000 31 800 127 200



Balázs B.-Róna-Tárna-Vaskapu-Andrássy-Visegrádi-Mosonyi u. tûzoltó kész.karb.

13 450 000 450 000


016/91E-ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Tiszakécskei üdülõ áramdíj 13 135 432 26 276 109 156


017/2004ARTISJUS M.SZERZÕI JOGVÉDÕ IRODA EGYESÜLET

Andrássy u. Call Center hivásvárakoztatás jogdija

13 53 380 13 345 40 035


017/2005 WOSS KFT.Okmánytár részére SIMPLEX festékszalag feltöltése

13 925 100 302 250 622 850

4 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



017/2007TRIBAL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Kabhegyi Rt.közp.és Kiskunfélegyháza takarítása

13 2 082 500 892 500 1 190 000



Balázs B.-Róna u. felvonók karbantartása

13 1 495 309 271 876 1 223 433


018/2007


TÁSZ ROE Közp. FLEX-COM összeköttetés (ML043650)

13 1 151 868 287 967 863 901


018/2010MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG

Illetmény számfejtés költségtérítés 13 583 249 147 944 435 305


019/2010 ÉPIT 2000 BT Tárna u. tisztasági festése 13 2 629 678 2 629 678 0


0192/M/2010 KEK KH Külföldi Közúti ig.szolg. bankktg. 13 2 500 2 500 0


021/2007

VÁROSFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZET

TÁSZ kiskunfélegyháza szemét szállítás

13 60 000 60 000


022/2006KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Védett orsz.informatikai rendsz.bizt.üzem.és kapcs.inf.eszközbérlet

13 1 261 473 171 466 234 917 795 238 254


022/2007MAGYAR VILLAMOS MÜVEK ZRT.

TÁSZ Tatabánya Kálvária-hegy micróhullámú állomás bérlete

13 601 250 250 125 351 125


023/2010 ALKOTÓ 3D ÉPÍTÉSZ KFT.Tárna u. 6.sz.ép.gördithetõ állványrendszer bõvitése

21 1 082 500 1 082 500


024/2009 GASTRO BÁZIS KFT.Éves szociálhigiéniai eszközök szállítása

13 3 744 527 3 744 527 0


024/2010 ÁTLÓ-SALGÓ KFT.Tárna u. 1.sz.ép.polcrendszer szerelése

13 1 402 889 1 275 731 127 158


025/2004 REPROTA KFT.ROMAYOR és D 516 tip.nyomdai gépek karbantartás

13 273 000 45 500 227 500


025/96


Csoportos kötelezõ biztosítás 13 3 161 373 761 373 2 400 000


026/2003 KERIP-SZOLG KFT.Balázs B u.Tárna u.Vaskapu u. segédmunkaerõ biztosítása

13 13 000 199 2 932 214 10 067 985


026/2010LGS-NET KER. ÉS SZOLG. KFT.

Piackutatás a csatlakorott közszolg.k kör.a Hiv.kapun keresztül nyújtadó szolg.-ra

13 8 000 000 8 000 000


027/2004FÖV KÖZTERÜLETFENNTARTÓ RT

Tárna u. szemátszállítás 13 954 838 223 163 731 675


027/2009HEGYESI TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

Magánnyugdíjpénztári lekérdezõ rendszer karbantartása

13 300 000 300 000 0


028/2010 INFO-SZOLG KFT.Tárna u. Lakcím Archívum iratanyagainak portalanítása

13 3 696 875 3 696 875


029/2008

CIDRI BIZTONSÁGTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLG. BT

Kiskunfélegyháza biztonsági vagyonvédelmi berendezés felügyelete

13 155 775 38 550 117 225


029/2009 KAPSCH TELECOM KFT.Meridián alközpont karbantartása és üzemeltetése

13 2 448 750 2 448 750 0


029/2010 INFO-SZOLG KFT.Vaskapu u. Bünügyi Nyilvántartó Hatóság ügyfélszolg.kialakítása

21 5 638 229 5 638 229


030/2007EGRI LIFT SZERVIZ GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TÁSZ Galyatetõ felvonó karbantartása

13 193 780 55 081 138 699

5 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



030/2010COMPLEX KIADÓ JOGI ÉS ÜZLETI TARTALOMSZOLG. KFT.

Complex Intranet jogtár 13 9 975 000 9 975 000


030/98ÉGÁZ DÉGÁZ GÁZSZOLG.ZRT.

Tiszakécske üdülõ gázdij 13 6 655 6 655 0


030/98GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT.

Tiszakécske üdülõ gázdij 13 68 947 8 013 60 934


031/2003 CENTROP SERVICE RT.A Hivatal telephelyein klima berendezés idõszakos karbantatása

13 18 030 031 3 919 723 14 110 308


031/2007ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÁSZ ARSZ és RBI ISDN szolgáltatás

13 109 681 109 681 0


031/2008 ICT SYSTEMS ZRTSHARP másológépek karbantartása

13 1 096 615 96 615 1 000 000


031/2010 PMG ÉPÍTÕIPARI KFT.Róna u. 7 sz. raktár karbantartási munkái

13 4 340 284 4 340 284


032/2007PRIMAGÁZ-HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT

TÁSZ Hármashatárhehy fûtõanyag beszerzés

13 20 039 630 11 629 442 8 410 188


032/2008MULTI ALARM BIZT.TECHN.FEJL. KER. ÉS SZOLG. ZRT

Misinatetõ behatolás és tûzjelzõ rendszerügyelete

13 136 500 34 125 102 375


034/91 DÍJBESZEDÕ RTBalázs B.u. Róna u. vízdíj, Andrássy mellékmérõ

13 75 220 11 877 63 343


034/91 FÖV.VIZMÜVEK RT.Balázs B.u. Róna u. vízdíj, Andrássy mellékmérõ

13 1 941 959 391 085 1 550 874


034/98 BUDA KFT (BUDATAXI) Taxi költség+ fuvarszervezési dij 13 5 538 848 1 577 014 3 961 834



TÁSZ Kabhegy villamosenergia dij 13 6 867 506 2 306 859 4 560 647


036/2009HUBEL MAGYAR-BELGA KERESK. ÉS SZOLG. KFT

NATO AMSG 720B TEMPEST munkaállomás karbantartása

13 225 000 225 000


036/2010GEMINI MESTER VÍZ-GÁZ SZERELÕ ÉS SZOLG.KFT

Kiskunfélegyháza kazán üzemeltetése

13 445 389 445 389


0366/M/2010 MENEDZSER PRAXIS KFT Munka törvénykönyve 17. frissítés 13 12 495 12 495 0



TÁSZ Kopaszhegy villamosenergia dij

13 66 356 14 405 51 951


038/2001 ÉPIT 2000 BT Tárna u. folyamatos õrzése 13 39 072 092 9 708 341 29 363 751


038/2003 TÁRNA-INVEST KFT.Tárna u teljes I-II.em.4x236m2 bérlete

13 38 191 082 9 165 024 29 026 058


038/2007


TÁSZ Biztosítók FLEX-COM összeköttetés (ML153167)

13 11 601 875 1 792 933 9 808 942


038/2010 KAPSCH TELECOM KFT.Meridián telefonközpont üzemeltetése

13 7 346 250 7 346 250


038/99 MAGYAR POSTA ZRT Postafiók ki-be szállítás 13 4 069 986 694 986 3 375 000


039/2010 IDOMOK KFT.Tárna u. 2.ép.gördülõ állványrendszer kiegészitése

21 1 710 445 1 710 445


040/2003PSS ENERGETIKAI SZOLG.ÉS KER.KFT.

Balázs B.- Róna-Tárna u.Vaskapu u.szünetmentes áramellátó rendszer karb.

13 8 825 500 2 075 500 6 750 000


040/2006 TÁRNA-INVEST KFT.Tárna u. 1.ép.2040m2 raktár bérlete

13 55 738 526 13 152 605 42 585 921

6 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



040/2010 KERIP-SZOLG KFT.

Gyõr-Nyúldomb,-Bükkszentkeresztes,-Szekszárd.Bottyánhegy üzemeltetése

13 4 730 000 4 730 000


0411/M/2010 DUKKO-LUX KFT.LKK-362 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 146 861 146 861 0


042/2007BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT ZRT

TÁSZ Szerzõdéses buszjárat 13 4 046 083 936 663 3 109 420


042/96 ELMÛ HÁLÓZATI KFT. Balázs B.u. villamosenergia díj 13 44 100 44 100 0


042/96 ELMÛ NYRT. Balázs B.u. villamosenergia díj 13 102 420 628 22 770 628 79 650 000


042/99PC-SOFT SZÁMITÁSTECN.KFT.

Szekreter titkársági rendszer támogatási díj

13 375 000 93 750 281 250


043/2007T-MOBILE MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI RT.

TÁSZ GPRS szolgáltatás ( 6932966, 7205068 )

13 2 873 975 478 272 2 395 703


044/2000 KERIP-SZOLG KFT. Expediálási feladatok 2 fö 8 órás 13 5 654 940 1 402 215 4 252 725


044/2007INVITEL TECHNOCOM TÁVKÖZLÉSI KFT

TÁSZ Kissomlyó antennatartó torony bérlete

13 1 922 829 480 705 1 442 124


045/2007


TÁSZ Nyiregyháza-Oros antennatorony bérlete

13 6 339 589 1 586 509 4 753 080


046/2007


TÁSZ Száva u. antennatorony bérlete

13 828 900 207 225 621 675


046/2009 ALENIS HUNGARY KFT LAVAZZA kávé beszerzés 13 445 000 78 750 366 250



Adrássy u. szemétszállítás 13 195 229 48 295 146 934


0464/M/2010 DUKKO-LUX KFT.LKK-355 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 31 210 31 210 0


047/2006 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Hatósági Erkölcsi Bizonyitvány gyártása,szállítása

13 162 200 162 200


047/2007


TÁSZ 14 URH rádió berendezés bérlete ( 910.303 )

13 1 074 220 537 110 537 110


048/2007


TÁSZ Salgótarján 2 db micro antenna bérlete( 910.629 )

13 1 533 834 378 963 1 154 871


048/97 INFO-SZOLG KFT. Vaskapu u. portai szolgálat 13 15 313 308 5 076 696 10 236 612


048/99 ELMÛ NYRT.Róna u.-Andrássy u.villamosenergia díj

13 109 926 162 15 792 838 94 133 324


049/2003NOVOPTIK MOBIL OPTIKA KFT.

A Hivatal dolgozói részére munkaszemüveg készitése

11 1 124 900 72 400 1 052 500


049/2004 GETRONICS KFT.Egyes nyilv.és kapcs.alk.és infrastruktúra-fejlesztési feladatok ( CsAK )

13 979 125 000 304 125 000 675 000 000


049/2007


TÁSZ Tokaj TV állomás bérlete ( 910.306 )

13 2 761 659 726 610 2 035 049


049/2009 KERIP-SZOLG KFT.

Gyõr-Nyúldomb,-Bükkszentkeresztes,-Szekszárd.Bottyánhegy üzemeltetése

13 2 365 000 1 773 750 591 250

7 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



050/2004


Tárna u. ISDN szolgáltatás ( 432-1100 )

13 1 397 802 349 482 1 048 320


050/2007


TÁSZ Pécs-Úzd TV állomás bérlete ( 910.304 )

13 12 384 449 4 235 990 8 148 459


051/2007


TÁSZ Gerecse TV állomás bérlete 13 2 397 570 576 266 1 821 304


051/97


Balázs B u. telefon hívódíj 13 2 194 061 460 903 1 733 158


0516/M/2010 DUKKO-LUX KFT.HUG-740 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 20 595 20 595 0


052/2007


TÁSZ Gödöllõ micro állomás bérlete

13 2 027 072 484 983 1 542 089


053/2007


TÁSZ Kabhegy víztározó bérlete ( 910.108 )

13 748 986 157 575 591 411


054/2007D'EXTRA -LINE INFORMATIKAI KFT.

SZENYOR programrendszer frissitése és karbantartása

13 133 750 133 750 0


0541/M/2010 DUKKO-LUX KFT.JTE-100 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 105 703 105 703 0


055/2002PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT.

Emelt hívódíjas SMS szolg.közl.nyilv.-ból

13 229 140 45 310 183 830


055/2008 VT-SOFT SOFTWARE KFTAlkakmazások Fejlesztõi támogatása

13 637 360 945 241 032 815 396 328 130


055/2008 VT-SOFT SOFTWARE KFTAlkakmazások Fejlesztõi támogatása

21 5 670 000 5 670 000


056/2007


Mogyoródi u.-Róna u. ISDN szolgáltatás ( 273-4700: 469-2800 )

13 4 303 835 976 858 3 326 977


058/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.TÁSZ Veszprém bérelt analog vonal( Invitel /6-2005-LL-5008 )

13 1 474 239 334 489 1 139 750


059/2003 SZEVABO KFTBÕWE típusú berendezések mûszaki ellátása

13 1 524 275 378 600 1 145 675


059/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. TÁSZ Szeged bérelt analog vonal 13 390 082 120 082 270 000


060/2007


TÁSZ Szakközépiskolák FLEX-COM összeköttetés (ML873054)

13 1 370 868 342 717 1 028 151


060/2008 M & S INFORMATIKAI ZRT.Közp.kiszolgáló eszközök és berendezések hardver és szoftver karb.

13 1 540 756 816 674 081 107 866 675 709


06-01/2010 ALAPZAT 95 KFT Zászló 13 50 000 50 000 0


061/2006CWS-BOCO HUNGARY KFT.

Balázs B-Róna -Vaskapu u. szennyfogó szõnyegek cseréje

13 1 287 288 375 588 911 700


062/2007


TÁSZ Róna,B.B.,Vaskapu,Andrássy. stb FLEX-COM összeköttetés (ML014838)

13 2 213 100 553 275 1 659 825


062/2008KIFO INFORMATIKAI TANÁCSADÓ ÉS SZOLG KFT.

A Hivatal feladataihoz kapcsolodó szaktanácsadás

13 658 750 658 750 0

8 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



063/2007


TÁSZ Ügyészség FLEX-COM összeköttetés (ML077100)

13 843 576 210 894 632 682


063/2008


Országgyûlési Biztosok Hivatala részére adatátviteli kapcsolat kiép.(ML153720)

13 1 267 200 211 200 1 056 000


064/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. TÁSZ Telefon hivódíj 13 31 824 000 6 893 008 24 930 992


065/2001 FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT Róna u.-Andrássy u. gázdíj 13 21 939 692 10 355 626 11 584 066


065/2007


TÁSZ BÁH, 112 segélyhivó analóg bérelt vonal

13 15 635 028 3 908 757 11 726 271


066/2007


TÁSZ 112 segélyhivó analóg bérelt vonal

13 13 452 636 3 363 159 10 089 477


066/2008 CENTROP SERVICE RT.11 URH objektum akadályfény világítás karbantartás

13 7 662 936 1 915 734 5 747 202


067/2008 CENTROP SERVICE RT.17 URH objektum erõsáramú vill. hálózat karbantartása

13 10 291 693 2 590 139 7 701 554


068/2009 M & S INFORMATIKAI ZRT.Róna u. erõsáramú berendezés karbantartása

13 2 625 000 1 312 500 1 312 500



TÁSZ Pécs-Misinatetõ villamosenergia dij

13 9 590 659 2 145 659 7 445 000


070/2007 DÉMÁSZ NYRT.TÁSZ Kiskunfélegyháza-HM villamosenergia dij (fogy.hely.:0400004490)

13 268 507 268 507 0


070/2007 EDF DÉMÁSZ ZRT.TÁSZ Kiskunfélegyháza-HM villamosenergia dij (fogy.hely.:0400004490)

13 3 283 809 299 646 2 984 163


070/2009 HALAS 2007 KFT. Tiszakécske üdülõ üzemeltetése 13 1 358 250 420 750 937 500


071/2007 DÉMÁSZ NYRT.TÁSZ Kiskunfélegyháza-BM villamosenergia dij (fogy hely.:0400004486)

13 519 858 519 858 0


071/2007 EDF DÉMÁSZ ZRT.TÁSZ Kiskunfélegyháza-BM villamosenergia dij (fogy hely.:0400004486)

13 6 613 281 1 075 370 5 537 911



TÁSZ Mobil telefon hivódij (20-963-0000)

13 1 389 798 245 298 1 144 500


072/98


Csoportos CASCO biztosítás 13 10 776 685 2 676 685 8 100 000


073/2007CALLIS DIESEL SZOLGÁLTATÓ KFT.

TÁSZ Kabhegy-RF-Hármashatárhegy-Galyatetõ aggregátor karb.

13 889 805 452 305 437 500


074/2003DARÁZS,SZABÓ & TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

A Hivatal jogi feladatainak ellátása 13 9 000 000 2 250 000 6 750 000


074/2007VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT

TÁSZ Mobil telefon hivódíj 13 104 553 161 16 615 098 87 938 063


075/2003AVERMANN-HUNGÁRIA KFT

Tárna u. szemétszállítás 13 104 750 26 000 78 750


077/2002SMARTME BUILDING TECHNOLOGIES KFT

Róna u.-Andrássy u. gyengeáramú biztonsági beléptetõ rendszer karb.

13 2 917 656 831 650 2 086 006


077/89 FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT Balázs B u. gázenergia díj 13 14 273 380 6 262 991 8 010 389

9 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



0776/M/2010


Késedelmi kamat 13 9 696 9 696 0


0777/M/2010COMPLEX KIADÓ JOGI ÉS ÜZLETI TARTALOMSZOLG. KFT.

TB kézikönyv 2010/80. pótlap 13 10 290 10 290 0


08-04/2010CENTRUM PARKOLÓ RENDSZER KFT

Parkolás/2010 13 710 710


081/2007EURO-PROFIL SZERVIZ KFT.

Frekvencia KONICA 7020 tip.másológép karbantartása

13 282 820 57 820 225 000


082/2001 KONTOR ATTILALõfegyver nyilvántatást kezelö programrendszer karbantartása

13 50 000 50 000 0


082/2006 MULTIPOLARIS KFTSIEMEN BS 2000 üzemeltetés-fejlesztési és szoftverköv.spec.szekértõi kap.

13 560 085 417 246 572 917 313 512 500


082/2006 MULTIPOLARIS KFTSIEMEN BS 2000 üzemeltetés-fejlesztési és szoftverköv.spec.szekértõi kap.

21 7 313 543 4 179 168 3 134 375



TÁSZ Szekszárd-BOTTYÁNHEGY villamosenergia dij

13 606 936 177 974 428 962



TÁSZ Szekszárd-BOTTYÁNHEGY villamosenergia dij

21 94 500 94 500


082/2009BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT

CANON másológépek karbantartása

13 11 532 968 2 532 968 9 000 000



TÁSZ Paks-SZÕLÕDOMB villamosenergia dij

13 117 077 13 390 103 687


083/2008 ANOKE ANOKE FELADATOK 13 2 575 066 2 575 066



Mobil készülék hivódíja 13 3 674 479 282 570 3 391 909



PANNON futár szolgálat 13 750 959 187 500 563 459



Galyatetõ propán nyersgáz beszerzés

13 2 500 000 910 555 1 589 445


088/2009HASKELA IPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT.

Róna u.trafóház üzemeltetése és karbantartása

13 1 200 000 360 000 840 000


089/2003 SUN-POST KFT Borítékoló gépek karbantartása 13 147 563 147 563 0


089/2005DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Balázs B.u. Kábel TV szolgáltatás 13 139 200 46 400 92 800


089/2009A.S.A. KÖRNYEZETVÉD.ÉS HULLADÉKGAZD.MAGYARORSZÁG KFT.

Hulladék megsemmisítés 13 830 103 267 603 562 500


090/2003 TVNETWORK ZRT. Tiszakécske kábel TV elõfizetés 13 51 000 12 750 38 250


090/2006EURÓPAI GÉPJÁRMÛ-ÉS VEZ.ENG.MYILV.HATÓSÁGOK SZERVEZETE

EREG tagdíj 13 922 700 812 550 110 150


090/2008ÁJK-SATEC ELEKTRONIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT.

Mosonyi u. tûzjelzõ rendszer karbantása

13 115 000 115 000


09-03/2010BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT

Parkolás/2010 13 100 100



Pécs-Misinatetõ tûzédelmi,riasztó és videófigyelõ rendszer karbantása

13 215 000 215 000

10 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



092/2005 FÕVÁROSI GÁZMÛVEK RT Vaskapu u. gázdíj 13 12 680 230 4 261 301 8 418 929



Kiskunfélegyháza tûzédelmi,behatolásjelzõ és beléptetõ rendszer karbantása

13 490 000 490 000


0921/M/2010 DUKKO-LUX KFT.GOL-733 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 15 487 15 487 0



Kabhegy tûzédelmi-behatolásjelzõ és beléptetõ rendszer karbantása

13 390 000 390 000



Mobil telefon költség 13 4 665 821 587 177 4 078 644


094/2009 MAGYAR POSTA ZRT Ügyfélkiszolgáló hely biztosítása 13 480 000 240 000 240 000


095/2004 CENTROP SERVICE RT.Andrássy u.és Róna u.víz-csatorna-fûtés és elektromos berendezések karb.

13 16 351 045 2 137 682 14 213 363


095/2008SCNET KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Szeged Rendészeti SZKI bérelt vonali szolgáltatás

13 900 000 225 000 675 000


096/2009FIRE ELECTRIC BIZTONSÁGTECHNIKA KFT

Galyatetõ tûzoltó készülékek felülvizsgálata

13 67 500 67 500


098/2002


Emeltdijas SMS szolgáltatás gépjármü nyilvántartásból

13 2 400 100 2 300


099/2009


Alépítmény bérlete közbesz.elj.lefoly

13 1 135 000 1 135 000 0



Üzemanyag költség 13 5 071 155 5 071 155 0



Parkolás/2010 13 150 150



Parkolás/2010 13 140 140



Tárna-Vaskapu-Balázs B.u.gyengeáramú rendszerek karb.

13 2 301 750 767 250 1 534 500



TÁSZ Mobil telefon hivódij (folyószlaszám:5077640)

13 2 696 314 446 314 2 250 000


102/2004 VILODENT 98 KFTRóna u.- Vaskapu u. elektromágneses fedõrendszer karbantartása

13 3 412 728 3 412 728


104/2002

GASTSZOLG KERESKEDELMI VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Balázs B u.-Róna u.-Andrássy u.-Vaskapu u. napi takaritás

13 32 837 733 8 175 476 24 662 257


104/2004MARTON MÛSZAKI SZAKÉRTÕ IRODA KFT.

Mosonyi u.emelõberendezés és Vaskapu u.mozg.sér.szem.emelõ kötelezõ felülfizsgálata

13 75 000 75 000


104/2007


TÁSZ Komádi 4 db mikro antenna és 2 db beltéri berendezés bérlete ( 10.667 )

13 1 954 488 488 622 1 465 866


105/2004 TÁRNA-INVEST KFT. Tárna u. 6 sz épület bérlése 13 19 333 479 4 704 696 14 628 783


106/2007


TÁSZ Róna-Andrássy u.FLEX-COM összeköttetés (ML023532)

13 2 079 847 567 231 1 512 616

11 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31





107/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.TÁSZ BÁH analog bérelt vonal ( Salgótarján )

13 442 989 105 489 337 500


108/2007GYÖNGYÖSI HULLADÉKKEZELÕ KFT

TÁSZ Galyatetõ szemétszállítás 13 43 169 9 419 33 750


109/2005GTS-DATANET TÁVKÖZLÉSI KFT

Balázs B.u. telefon költség 13 19 582 3 036 16 546


110/2007


TÁSZ ISDN szolgáltatás (225-3225)

13 56 324 622 13 484 682 42 839 940



Róna u.-Hármashatárhegy szemét szállitás

13 2 641 350 653 871 1 987 479


1110/M/2010M.HIVATALOS KÖZLÖNYKIADO KFT

Igazgatási szolg.díj közbesz.eljárás megsértése miatt

13 150 000 150 000 0


112/2008 IGNÁCZ ISTVÁN KRISZTIÁN Újcsanálos antennatorony bérlete 13 80 000 80 000


113/2003


144439 sz. Róna u.Kábel TV elõfizetés

13 12 270 12 270 0



144439 sz. Róna u.Kábel TV elõfizetés

13 40 900 40 900



Hármashatárhegy tûzjelzõ rendszer karbantartása

13 495 000 495 000



Róna u.számítógép közp.tûzjelzõ rendszer karbantartása

13 445 000 445 000


114/99/1 MAGYAR POSTA ZRT Posta költség 13 9 603 398 9 603 398 0


114/99/2 MAGYAR POSTA ZRT Posta költség 13 753 583 588 132 583 587 621 000 001


115/99


FLEX-COM összeköttetés (ML013481)

13 319 956 98 448 221 508


116/2007


TÁSZ BÁH ügyfélszolg.ir. FLEX-COM összeköttetés

13 2 957 616 739 404 2 218 212


118/2007


TÁSZ BÁH kecskemét ügyfélszolg.ir. telefon

13 790 320 197 580 592 740


119/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.TÁSZ Békés MRFK 112 segélyhívás

13 1 658 357 510 292 1 148 065




120/2004BUDAPESTI RENDÖRFÖKAPITÁNYSÁG

Vaskapu u. víz-csatorna díj 13 3 307 500 826 875 2 480 625


120/2005 CENTROP SERVICE RT.Vaskapu u.kazánház ellenõrzése és karbantartása

13 6 561 920 1 908 664 4 653 256


120/2007GTS-DATANET TÁVKÖZLÉSI KFT

TÁSZ telefon költség 13 21 312 898 4 437 898 16 875 000


120/91FÖV.CSATORNÁZÁSI MÜVEK RT.

Balázs u. Róna u. csatorna dij 13 2 444 879 529 822 1 915 057

12 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



12-04/2010FÕVÁROSI KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI TÁRSULÁS

Parkolás/2010 13 100 100


121/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.TÁSZ Csongrád MRFK bérelt vonal ( 112 segélyhívó ) ( DÉLTÁV )

13 1 550 838 477 588 1 073 250



TB kézikönyv 2010/81. pótlap 13 10 290 10 290 0


1214/M/2010 FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT.Munkavédelemmel kapcs.szabályok CD-n 31. aktualizálás

13 26 113 26 113 0


122/2007INTERWARE INTERNET SZOLGÁLTATÓ ZRT

József A.u. telefon 13 8 327 008 1 716 675 6 610 333



A 9869325.mobiltelefon bérlete ( 986-9325 )

13 63 500 10 125 53 375


123/2003 ICT SYSTEMS ZRTBOSCH telefonközponti rendszer karbantartása

13 3 979 260 604 260 3 375 000


127/99TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELÖ RT.

Andrássy u.fsz.334nm terület bérlete

13 7 887 196 1 982 004 5 905 192



GPRS adatátviteli kapcsolat (606-1991:606-1992:609-1993 )/6690064

13 3 328 840 806 940 2 521 900


13-04/2010FÕVÁROSI KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI TÁRSULÁS

Parkolás/2010 13 330 330


1311/M/2010 DUKKO-LUX KFT.HDH-334 frsz. gépkocsi javítási költsége

13 20 000 20 000 0



Balázs B. u.-Vaskapu u szemétszállítás

13 4 182 719 807 719 3 375 000


136/2007


TÁSZ Dióssy L.u. telefon dij ( 407-4323 )

13 3 593 621 838 530 2 755 091


1368/M/2010APEH ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Késedelmi pótlék (APEH - bér ) 13 64 062 64 062 0


138/2007SIGNALMIK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

TÁSZ gázérzékelõ és tûzveszélyjelzõ karbantartása

13 329 365 329 365


139/2000 ELEKTRO BOLLA KFT.Balázs B.u.Tárna u. Vaskapu u.iroda-épület üzemeltetése

13 16 956 898 4 904 453 12 052 445


139/2007

FÕVÁROSI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

TÁSZ Hhhegy szerves hulladék elszállítása

13 759 750 98 625 661 125



Közig.alapvizsga 4 fõ 11 122 160 122 160



A Hivatal lelephelyein tüzjezõ, behatolásjezõ, gázveszélyjelzõ karbantartása

13 578 842 578 842 0



TÁSZ Kabhegy fûtõanyag beszerzés

13 9 418 782 4 731 978 4 686 804


144/2001


140171.Magyar Ig.Fõo. kábel TV.elõfizetés

13 11 010 11 010 0



140171.Magyar Ig.Fõo. kábel TV.elõfizetés

13 36 700 36 700


1483/M/2010 KEK KH Puskás Ferenc kártérítés 13 99 360 99 360


150/2002KHVT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Tárna u riasztás továbbitó rendszer szolgáltatás

13 225 000 56 250 168 750

13 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



1559/M/2010 ALVISSE PARC HOTELGálné Turupuli Klára és Kiss Attila szállásktg. Luxemburg(05.11)

13 104 114 104 114


157/2001G4SBIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.

Balázs B u. biztonsági beléptetõ rendszer karbantartása

13 807 157 494 657 312 500


162/2004 ELMÛ NYRT. Vaskapu u. villamosenergia 13 22 019 401 5 244 869 16 774 532



TB kézikönyv 2010/82. pótlap 13 10 290 10 290


164/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.TÁSZ Készenléti Rendõrség Szeged analog vonal(422-367: 425-842)

13 888 531 173 049 715 482


164/99PONTOS IDÖ IDÕ ÉS KÖZÖNSÉGTÁJÉKOZTATÓ KFT.

Idõregisztráló karbantartása 13 250 000 250 000


167/2000 PRINTSOFT KFT Szoftver karbantartás 13 11 554 750 2 554 750 9 000 000


1702/M/2010

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZET VÉD.TERM.VÍZÜGY.FELÜGY

Környezetvédelmi igazgatási szolgáltatási díj

13 10 290 10 290


171/2000 INFO-SZOLG KFT.2 fõ targonca vezetõ és 5 fõ segédmunkás

13 22 359 834 5 419 709 16 940 125



Közigazgatási szakvizsga felkészítõ 16 fõ

11 1 146 813 1 146 813


177/2007


TÁSZ Szeged antenna torony bérlete

13 3 824 592 956 148 2 868 444


178/2007AVAR AJKA VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

TÁSZ Kabhegy szemét szállítás 13 433 140 108 285 324 855


18-01/2010 LAPKER KISKER .KFT Folyóirat (HVG különszám)/2010 13 3 490 3 490 0


181/2001 CENTROP SERVICE RT.Balázs B u. kazánház idõszakos karbantartása

13 3 505 594 1 194 806 2 310 788


193/90/1 MAGYAR POSTA ZRT Postai költségek 13 51 630 431 14 730 431 36 900 000


198/2007 R ÉS T KLIMA KFT.TÁSZ Misinatetõ klima karbantartása

13 299 315 36 815 262 500


199/2007


TÁSZ József A.u. telefon ( 901-1268 )

13 5 995 236 1 495 236 4 500 000


200/2007


TÁSZ Internetes szolgáltatás ( 65000262 )

13 2 808 584 616 689 2 191 895


201/2007


TÁSZ ORFK telefon ( 52 455 900 ) 13 1 449 430 325 116 1 124 314


205/2000 TÁRNA-INVEST KFT. Tárna u.2 sz.épület bérlete 13 60 858 239 25 288 435 35 569 804


208/2007


TÁSZ Analóg telefon ( 200-5584 ) 13 17 102 772 2 462 508 14 640 264


215/2007 SMBM KFT.Kkfháza tûzoltókészülékeinek karbantartása

13 427 738 27 738 400 000


216/2007 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.Balázs B.-Vaskapu u ISDN szolgáltatás (szszám:36622)

13 10 337 373 1 894 488 8 442 885

14 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



217/2007PETÕFI S.U. 41. TÁRSASHÁZ

Szhely.Petõfi S.u.társasház bérlete 13 510 158 510 158


220/2000 CENTROP SERVICE RT.Róna u. kazáházának és fütési rendszerének szakszerü üzemeltetése

13 14 741 744 3 602 181 11 139 563


221/2000SONIVA KER.ÉS ÜZLETI TANÁCSADÓ BT.

Vezetõi tájékoztató összeállítása a személyiadat-és lakcimnyilvántartás változásáról

13 1 500 000 375 000 1 125 000


225/2007 ÁTI DEPO ZRTKalocsa - Mátészalka gabonasiló bérlet

13 1 637 458 390 103 1 247 355


225/2007 SZAKMÁRI GABONA KFT.Kalocsa - Mátészalka gabonasiló bérlet

13 1 021 562 253 118 768 444



TÁSZ Hármashatárhegy útjainak sikosságmentesítése

13 755 626 680 626 75 000


228/2007BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT

TÁSZ ÚJSZÁSZ VB siló bérlete 13 895 504 895 504


228/2007TENDRE TAKARMÁNYIPARI KFT

TÁSZ ÚJSZÁSZ VB siló bérlete 13 214 853 214 853 0


244/2000SECRET CONTROL GPS KFT.

HAW-999: GDN-462 szgk müholdkövetõ rendszer

13 184 250 45 500 138 750


25-02/2010 PRAKTIKER KFT. hosszabító/2010 13 8 425 8 425 0


25-02/2010 SZABÓ ÁRPÁD sírcsokor/2010 13 3 200 3 200 0


274/2000 FÖKÉTÜSZBalázs B. u.- Róna u.-Vaskapu u. Steindl u.kéményseprö dij

13 126 445 13 945 112 500


284/2007 ÉMI-TÜV SÜD KFT.TÁSZ Hhhegy-Steindl u-Kkfháza-Kabh.-Galyat. felvonó kötelezõ ell.

13 369 739 67 689 302 050


287/2007 KLIMA-TÁR KFT.TÁSZ József A.u. klima karbantartása ( K-0294-02 )

13 134 959 134 959


296/2007 OTIS FELVONO KFTTÁSZ Steindl u.-Hhhegy-Kabhegy-Kkfháza felvonó karbantartása

13 1 774 952 1 774 952


298/2007 KLIMA-TÁR KFT.TÁSZ József A.u. léghûtéses kondenzátor karbantartása ( k-0473-06 )

13 811 988 61 988 750 000


3/3-1/2010MATINÁNÉ NEMES KATALIN

virág (Állami Nyomdánál látogatás)/2010

13 2 950 2 950 0


3/3-1/2010 NORMEZ-TRADE KFTdísztasak (Állami Nyomdánál látogatás)/2010

13 1 560 1 560 0


3/3-10/2010 NORMEZ-TRADE KFT Értekezlet/2010 13 8 760 6 930 1 830


3/3-10/2010 ZILA VENDÉGLÕ KFT munkaebéd/2010 13 37 500 37 500 0


3/3-13/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA értekezlet(03.16.)/2010 13 1 800 1 800 0


3/3-13/2010 NORMEZ-TRADE KFT értekezlet(03.16.)/2010 13 1 900 1 900 0


3/3-13/2010 RETES N 1 KFT értekezlet(03.16.)/2010 13 1 680 1 680 0


3/3-14/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA értekezlet(03.18.)/2010 13 1 800 1 800 0


3/3-14/2010 NORMEZ-TRADE KFT értekezlet(03.18.)/2010 13 520 520 0

15 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



3/3-2/2010 NORMEZ-TRADE KFT Értekezlet/2010 13 7 680 7 680 0






3/3-9/20105ÁSEC CENTRAL EUROPE GYORSTISZTÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Függönyök tisztíttatása/2010 13 15 300 15 300 0


301/81-1/2010 NAGY ÉS HETTICH KFT Irattári selejtanyag megsemmisítése/2010

13 45 475 45 475 0


306/33-1/2009AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

kávéfõzõ beszerzése/2010 13 5 490 5 490 0


306/33-1/2009 BAUHAUS SZAK.KER.BT Asztali lámpa, asztali elosztó/2010 13 10 680 10 680 0


306/33-1/2009IMPEX 2000 POHÁR CENTER KFT

teás-készlet, cukortartó, tálca/2010 13 5 856 5 856 0


31/107-1/2010 LAPKER KISKER .KFT HVG TB 13 3 790 3 790 0


313/2007KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁSZ Kiskunfélegyháza ivóvíz szolgáltatás

13 134 443 38 985 95 458


316/2007HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMÛ ZRT.

Létavértes víztorony URH állomás bérlete

13 888 281 171 881 716 400


317/2007BÁBOLNA TAKARMÁNYIPARI KFT.

Nagyigmánd URH állomás bérlete 13 796 165 796 165


318/2007


Balázs u.béreltvonali internet szolg. ( 67038780 )

13 4 651 688 1 164 188 3 487 500


32/151-2/2010KORM.SZEM.SZOLG. ÉS KÖZIG.K.KP.

versenyvizsga vizsgadíj (Dr. Jedlicska Mariann)/2010

11 19 325 19 325


32/151-4/2010KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLG. ÉS KÖZIG. KÉPZÉSI KP.

Vizsgadíj 11 19 325 19 325


32/151-6/2010KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLG. ÉS KÖZIG. KÉPZÉSI KP.

Vizsgadíj 11 19 325 19 325


32/6-1/2010 LAPKER KISKER .KFTFolyóirat (2010. évi Adókodex Adótörvények)/2010

13 16 380 16 380 0


32/6-11/2010 SALDO RT. Számlatükör/2010 13 2 900 2 900 0


32/6-14/2010 KEOG KFT. fûnyíró javítás/2010 13 11 250 11 250 0


320/2007GULÁCS TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉK JAV.SZÖV.

KAB-HEGY objektum tûzoltó készülékek karbantartása

13 85 350 85 350


322/2007 KLIMA-TÁR KFT.Kiskunfélegyháza klima karbantartása ( K-0458-06 )

13 228 238 228 238


323/106-1/2010 OBI KFT hólapát/2010 13 6 596 6 596 0


323/1-1/2010 BARNAVÖLGYI KFT. Útszóró só/2010 13 87 500 87 500 0


323/12/-1/2010TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZ RT.

Kávéfõzõ 13 8 290 8 290 0


323/1-2/2010 VITEX-BAU KFT. Útszóró só (2000 kg)/2010 13 102 500 102 500 0

16 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



323/1-3/2010 BARNAVÖLGYI KFT. Útszóró só/2010 13 87 500 87 500 0


323/14-1/2010 VIDRA ZOLTÁN vágógépkés élezés/2010 13 14 100 5 640 8 460


323/144-1/2010 KMSI KFT Nõnap 13 330 000 330 000 0


323/144-1/2010 NORMEZ-TRADE KFT Nõnap 13 330 000 330 000 0


323/155-1/2010 ELEKTRO TOP KFT. Mikro 13 22 990 22 990 0


323/169-1/2010TELMARK MÛSZAKI KER. ÉS SZOLG KFT

mobil rack/2010 13 6 975 6 975 0


323/192-1/2010AUTÓPATIKA OLAJCSERE SZERVÍZ

Karbantartási anyagok/2010 13 16 590 16 590 0


323/192-1/2010 DOM-ZETT BIZ.TEC KFT butorzár/2010 13 12 800 12 800 0


323/192-1/2010 DOM-ZETT BIZ.TEC KFT Karbantartási anyagok/2010 13 13 000 13 000 0


323/192-1/2010 OBI KFT GLIALKA gyomírtószer/2010 13 2 998 2 998


323/192-1/2010 PROTORG BT Karbantartási anyagok/2010 13 76 885 76 885 0


323/192-1/2010 ZÁRTÉKA BT zár/2010 13 8 750 8 750 0


323/194-1/2010 VASEDÉNY -FALKO KFT kávékiöntõ beszerzése/2010 13 1 990 1 990 0


323/2007 SZEKSZÁRDI VÍZMÛ KFT.Szekszárd-Bottyányhegy ivóvízellátás

13 12 500 12 500


323/208-1/2010 ASTRAL SIGNS KFT zászló/2010 13 25 500 25 500 0


323/223-3/2010NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Vizsgadíj 13 9 550 9 550 0


323/23-1/2010 HIDROLUX KFT Gk mosatás/2010 13 3 000 3 000


323/239-1/2010 BÁRDI AUTÓ ZRTKarbantartási anyagok (gyújtógyertya)/2010

13 1 870 1 870


323/239-1/2010 DOM-ZETT BIZ.TEC KFTKarbantartási anyagok (butorrudzár)/2010

13 5 960 5 960


323/239-1/2010 OBI KFT Karbantartási anyagok/2010 13 8 297 8 297


323/240-1/2010 VITEX-BAU KFT.Tiszakécske takarítás, beüzemelés/2010

13 87 500 87 500


323/255-1/2010AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

kávéfõzõ, termosz beszerzése/2010 13 18 968 18 968


323/28-1/2010 LAPOMME KFT Hûtõszekrény 13 58 000 58 000 0


323/58-14/2010QUASAR INFORMATIKAI KFT

UV fénycsõ/2010 13 28 250 28 250


323/90-1/2010 PRAKTIKER KFT. Asztali lámpa 13 11 920 11 920 0

17 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



324/2007CERBONA ÉLELMISZERIPARI ÉS KER.ZRT.

Sárbogárd gabonasiló bérlete 13 2 546 400 636 600 1 909 800


32-6/8/2010 MANAGEMENT KIADÓ KFT Szakkönyv 13 17 250 17 250 0


33/3429-1/2010 HAJDU PLUSZ BT Kávéfõzõ jav 13 4 000 4 000 0


330/2007 TÛZKERÉK KFT.Hármashatárhegy tûzoltókész.ellenõrzése és cseréje

13 75 000 75 000


332/2007 KLIMA-TÁR KFT.Hármashatárhegy-Rend.Tiszt.Fõisk. klima karbantartás ( K-0408-03 )

13 281 992 281 992


333/2007 KLIMA-TÁR KFT.József A.u. klima karbantartás ( K-0436-04 )

13 92 138 92 138


340/2007BÉKÉS MEGYEI VÍZMÛVEK ZRT.

Mezõkovácsháza víztorony bérlete 13 3 222 789 1 074 263 2 148 526


341/2007BÉKÉS MEGYEI VÍZMÛVEK ZRT.

Sarkad víztorony bérlete 13 3 222 789 1 074 263 2 148 526


342/2007HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLG.

Kõris-hegy mikrohull. áll. bérlete 13 716 405 171 883 544 522


345/2007HARD TÁVFELÜGYELETI KFT.

Tárna u. távjelzõ berendezés karbantartása

13 45 000 45 000



ÚJCSANÁLOS villamosenergia 13 75 998 20 445 55 553


348/2007FLY-CAR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FlyBalaton repülõtér A-B terminál érkábelének bérlete

13 1 125 000 1 125 000


349/2007CAPE CLEAR AVIATION KFT.

Sármellék repülõtér microhullámú állomás bérlete

13 568 750 131 250 437 500


350/2007 KLIMA-TÁR KFT.TÁSZ Galyatetõ klima karbantartás ( K-0298-02 )

13 87 500 87 500


354/2007 KLIMA-TÁR KFT.TÁSZ József A.u. légkezelõ berendezés karbantartása ( K-0474-06 )

13 145 098 32 598 112 500


355/2007


Alépítmény kábelhelyek bérlete 13 30 000 30 000 0


355/2007


Alépítmény kábelhelyek bérlete 13 4 997 405 4 997 405 0


36/3455-2/2010 EVERY IN ALL KFT Mikróhullámú sütõ javítása/2010 13 6 000 6 000 0


36/3828-1/2010HEIDELBERG MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT

RONAFOL Film és fólia tisztító/2010

13 8 650 8 650 0


36/3828-3/2010TAMÁS PAPÍRÍRÓSZER HAJNALCSILLAG BT.

vásárlók könyve (panaszkönyv)/2010

13 6 930 6 930



BM NATO irattár biztonsági rendszerének karbantartása

13 200 000 50 000 150 000


37/14-3/2010 AQUA OPTIMA KFT DVD+lemez 13 17 155 17 155 0


37/15-16/2010TRIMEN THERMOVILL MÛSZAKI SZAKÜZLET

elem/2010 13 920 920


37/2009 SHELL HUNGARY Autópálya matrica 13 2 550 2 550 0

18 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



37/21-1/2010 REÁL HUNGÁRIA REeprezentáció 13 11 660 11 660 0


37/21-1/2010 REÁL HUNGÁRIA Reprezentáció 13 10 527 10 527 0


37/21-1/2010 RIMA KFT Reprezentáció 13 1 950 1 950 0


37/21-1/2010 04 HÓ

REÁL HUNGÁRIA Reprezentáció 2010/04 13 14 048 14 048


37/40-1/2010 MÜSZAKIDEPO KFT. hûtõgép/2010 13 31 900 31 900 0


37/44-1/2010 SIZI BT Szélvédõ jav 13 5 000 5 000 0


379/2007 MAYER MÜVEK KFT.Kabhegy fûtési-víz-és gázrendszer karbantartása

13 875 000 875 000


381/2007 ÁTI DEPO ZRT Békéscsaba gabonasiló bérlete 13 1 168 603 288 418 880 185


390/2007


Róna u.béreltvonali internet szolg. ( 9000207400 )

13 3 601 777 901 777 2 700 000


393/2007 GANZ MOTOR KFTKiskunfélegyháza diselaggregátor karbantartása

13 937 500 937 500


397/2007 KLIMA-TÁR KFT.József A.u. klima karbantartás ( K-0472-06 )

13 40 806 40 806


398/2007MAKÓ-TÉRSÉGI VÍZIKÖZMÛ KFT

Makó víztorony bérlete 13 1 791 010 1 791 010


399/2007

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Térképészeti adatbázisok felhasználói licence

13 1 912 500 1 912 500


411/2074-1/2010SORS-BONA GYÓGYSZERTÁR

Gumiujj 13 9 000 9 000


411/314-1/2010SORS-BONA GYÓGYSZERTÁR

600 db gumiujj/2010 13 9 000 9 000 0



Kápolnásnyék antenna bérlete 13 1 718 820 1 718 820


418/2007


Távközlési torony bérlése /Beregs;Császárt;Drávasz;Kölcse;Nagylak;Mikepércs/

13 13 494 992 13 494 992


419/2007


Kisvárda távközlési torony bérlése 13 2 902 224 726 294 2 175 930


420/2007


Bánkút-Bálvány távközlési torony bérlése

13 3 437 381 860 219 2 577 162


421/2007 EDF DÉMÁSZ ZRT.Makó távközlési torony villamos energia

13 65 775 10 298 55 477


422/2007 DÉMÁSZ NYRT.Sarkad távközlési torony villamos energia

13 724 724 0


422/2007 EDF DÉMÁSZ ZRT.Sarkad távközlési torony villamos energia

13 42 287 1 464 40 823


423/2007NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT

ARGON rejtjelzõ eszközök karbantartása

13 680 225 367 725 312 500

19 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



426/2007 DÉMÁSZ NYRT. Mezõkovácsháza villamos energia 13 5 122 5 122 0


426/2007 EDF DÉMÁSZ ZRT. Mezõkovácsháza villamos energia 13 94 299 8 006 86 293


427/2007 HAJDÚ GABONA ZRT.Hódmezõvásárhely gabonasiló bérlete

13 1 403 838 60 580 1 343 258


43/5-2/2010 KMSI KFT létra/2010 13 48 000 48 000 0


43/5-3/2010 PIKOR-BAU BT Kávéfõzõ javítása/2010 13 5 000 5 000 0



Gázolaj beszerzés 13 2 500 000 2 500 000


45/7-7/2010MARÓTI KÖNYVKERESKEDÕ ÉS KÖNYVKIADÓ KFT

Szakkönyv (Automobil Revue 2010, Autókatalógus 2010, Motor Katalógus 2010)/2010

13 15 260 15 260 0


452/2279/2010 EVERY IN ALL KFT Mikróhullámú sütõ javítása/2010 13 3 000 3 000 0


452/2279-7/2010 BARNAVÖLGYI KFT. kávéfõzõ javítás/2010 13 9 000 9 000


46/59-1/2010 EVERY IN ALL KFT Mikróhullámú sütõ javítása/2010 13 4 000 4 000 0



Mûszaki vizsga + eredetiség ellenõrzés/2010

13 20 652 20 652 0


5354/M/2009 FÓRUM MÉDIA KIADÓ KFT.Munkavédelemmel kapcs.szabályok CD-n 30. aktualizálás/699

13 24 738 24 738 0



Közig. szakv. felkészítõ elõadás (4 fõ)/699

11 289 472 289 472 0


7/1-12/2009 MOL NYRT JTE-100 fagyálló/2009 13 1 240 1 240 0


7/2-1/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (Közbeszerzési eljárás- Intelligens Tájékoztató Rendszer és Nyomtatványtár fejleszt)/2010

13 2 380 2 380 0


7/2-11/2010 NORMEZ-TRADE KFT Értekezlet 13 1 140 1 140 0


7/2-12/2010 NORMEZ-TRADE KFT Értekezlet (NVOB)/2010 13 2 800 2 800 0


7/2-13/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (HCR II. projekt elsõ közbeszerzési tárgyalása)/2010

13 1 830 1 830 0


7/2-14/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (HCR II. projekt második közbeszerzési tárgyalása)/2010

13 1 180 1 180 0


7/2-15/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (HCR II. projekt második közbeszerzési tárgyalása)/2010

13 940 940 0


7/2-16/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (KSZNY PIB megbeszélés)/2010

13 1 200 1 200 0


7/2-17/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (M6/M60 EDR - közbeszerzési tárgyalás)/2010

13 1 200 1 200


7/2-18/2010 NORMEZ-TRADE KFT

Értekezlet (Eredetiségvizsgálat, KERT rendszer fejlesztéséhez kapcsolodó interfész egyeztetés)/2010

13 1 440 1 440


7/2-19/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (M6/M60 EDR - 2. közbeszerzési tárgyalás)/2010

13 1 180 1 180


7/2-2/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (ASZA közbeszerzési tárgyalás)/2010

13 2 350 2 350 0

20 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



7/2-20/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (KSZNY szakértõi egyeztetés)/2010

13 1 200 1 200


7/2-3/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (ASZA közbeszerzési tárgyalás)/2010

13 1 720 1 720 0


7/2-4/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (IGFB rendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok egyeztetése)/2010

13 2 200 2 200 0


7/2-5/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (IGFB rendszer fejlesztésével kapcsolatos megbeszélés)/2010

13 1 180 1 180 0


7/2-6/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (KTIR fejlesztés-közbeszerzési tárgyalás)/2010

13 1 960 1 960 0


7/2-7/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (Komplex egycsatornás központi okmány-elõállítás megvalósítása)/2010

13 1 200 1 200 0


7/2-8/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (Biometrikus útlevél projekt - VÁTI záró helyszíni ellenõrzés)/2010

13 1 215 1 215 0


7/2-9/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet (E-Fizetés projekt megbeszélés)/2010

13 2 330 2 330 0


731/751-1/2010 BOOKS.HU KFT Szakkönyv 13 5 530 5 530 0


8/18-2/2010 KISGÉP KFT. kávéfõzõ bevizsgálás/2010 13 1 350 1 350 0


8/18-2/2010SATURN VIDEO TV HIFI KFT

kávéfõzõ beszerzése/2010 13 21 990 21 990 0


91/3-2/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA Értekezlet 13 2 340 2 340


912/18-1/2010 RIMEN THERMOVILL KFT Elem 13 1 800 1 800 0



Müszaki vizsga 13 17 090 17 090


912/24-2/2010 NAGYMÁTÉ SÁNDOR Szállás 13 10 000 10 000


912/24-2/2010 SHELL HUNGARY Autópálya matrica 13 1 170 1 170


912/34-2/2010 EGED INVEST KFT Szállás/2010 13 16 000 16 000


912/34-2/2010 MOL NYRT Autópálya matrica 13 1 170 1 170 0


912/34-2/2010 SHELL HUNGARY Autópálya matrica 13 2 340 2 340 0


912/34-2/2010 SHELL HUNGARY Autópálya matrica/2010 13 2 340 2 340


912/69-1/2010AKKUMULÁTOR SZAKÜZLET

Akkumulátor 13 35 000 35 000 0


92/50-22/2009 01. HÓ

CSAP-EX KERESKEDELMI ÉS FORG.KFT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/01

13 4 550 4 550 0


92/50-22/2009 01. HÓ

HOMASITARendészeti Hálózat anyagbeszerzése (utánfutó csatlakozó) 2010/01

13 1 700 1 700 0


92/50-22/2009 01. HÓ

LIDL MAGYARORSZÁG BTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (akku) 2010/01

13 899 899 0


92/50-22/2009 01. HÓ

LIDL MAGYARORSZÁG BTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (ásványvíz) 2010/01

13 1 890 1 890 0

21 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



92/50-22/2009 01. HÓ

NEW-NETWORK HÍRADÁSTECHNIKAI ÉS KER. KFT.


13 62 589 62 589 0


92/50-22/2009 01. HÓ

OBI KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/01

13 11 130 11 130 0


92/50-22/2009 01. HÓ

TELESYS KFT.Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/01

13 4 450 4 450 0


92/50-22/2009 02. HÓ

CSAP-EX KERESKEDELMI ÉS FORG.KFT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (WC tartály. mosdó szifon) 2010/02

13 5 200 5 200 0


92/50-22/2009 02. HÓ

ELTSZER VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET


13 3 615 3 615 0


92/50-22/2009 02. HÓ


13 2 058 2 058 0


92/50-22/2009 02. HÓ

MISTER MINITRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kulcsmásolás) 2010/02

13 4 950 4 950 0


92/50-22/2009 02. HÓ

MOL NYRTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (EVO NEO DIESEL olaj) 2010/02

13 6 335 6 335 0


92/50-22/2009 02. HÓ

OBI KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (elem, univerzális kés) 2010/02

13 2 895 2 895 0


92/50-22/2009 02. HÓ

STRIFLER PÉTERRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (vontatás) 2010/02

13 10 000 10 000 0


92/50-22/2009 02. HÓ

TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZ RT.

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (zárbetét) 2010/02

13 2 290 2 290 0


92/50-22/2009 03. HÓ

CSAVARKER KER KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/03

13 1 450 1 450 0


92/50-22/2009 03. HÓ

DOBSZAY SZIKVÍZÜZEMRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (szikvíz) 2010/03

13 6 000 6 000 0


92/50-22/2009 03. HÓ

GACZA LÁSZLÓ VÁLLALKOZÓ

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (telefonkábel csatlakozó/toldó) 2010/03

13 1 200 1 200 0


92/50-22/2009 03. HÓ

INTEGRÁL ZRT.Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/03

13 8 225 8 225 0


92/50-22/2009 03. HÓ


13 1 890 1 890 0


92/50-22/2009 03. HÓ

NYIRSZEG 2000 BT.Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (gumiszerelés) 2010/03

13 3 600 3 600 0


92/50-22/2009 03. HÓ

OBI KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (hosszabító) 2010/03

13 2 999 2 999 0


92/50-22/2009 03. HÓ

PRANTNER FERENCRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kulcsmásolás) 2010/03

13 4 000 4 000 0


92/50-22/2009 03. HÓ

ROBOTEXRendészeti Hálózat anyagbeszerzése ("csengõ" felirat) 2010/03

13 2 450 2 450 0


92/50-22/2009 03. HÓ

SONEPAR MAGYARORSZÁG KFT.


13 5 150 5 150 0


92/50-22/2009 03. HÓ

STARTAUTÓ VESZPRÉMRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (akkucsipesz) 2010/03

13 4 156 4 156 0


92/50-22/2009 03. HÓ

SZERSZÁMHÁZ H. SZERSZÁM KFT.


13 7 028 7 028 0


92/50-22/2009 03. HÓ

TAVASZVÁRÓ KFT. KISKERTÉSZ GAZDABOLT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (permetezõ, gyomírtó) 2010/03

13 18 355 18 355 0


92/50-22/2009 04. HÓ

BRICOSTORE HUNGARIA KFT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (VARTA elem) 2010/04

13 1 095 1 095

22 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



92/50-22/2009 04. HÓ

ELEKTRO-UNO BT.Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/04

13 6 539 6 539


92/50-22/2009 04. HÓ

HERMES ÁLT FOGY ÉS ÉRT SZÖV

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kerti motorolaj) 2010/04

13 23 350 23 350


92/50-22/2009 04. HÓ

HUNIOLIFT KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (zárbetét kulcs, speciális liftkulcs) 2010/04

13 4 000 4 000


92/50-22/2009 04. HÓ


13 2 172 2 172


92/50-22/2009 04. HÓ

MINI TANK KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kerti motorolaj) 2010/04

13 3 850 3 850


92/50-22/2009 04. HÓ

MOL NYRTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (95-ös benzin) 2010/04

13 4 255 4 255


92/50-22/2009 04. HÓ

OBI KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (létra) 2010/04

13 7 999 7 999


92/50-22/2009 04. HÓ

OBI KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése 2010/04

13 14 495 14 495


92/50-22/2009 04. HÓ

OMV HUNGÁRIA KFT.Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kerti motorbenzin) 2010/04

13 34 537 34 537


92/50-22/2009 04. HÓ

PRANTNER FERENCRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (kulcsmásolás) 2010/04

13 1 800 1 800


92/50-22/2009 04. HÓ

REÁL VÉD VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (parkolási díj) 2010/04

13 750 750


92/50-22/2009 04. HÓ

SZÉLVÉDÕ KLINIKA KFTRendészeti Hálózat anyagbeszerzése (szélvédõ javítás) 2010/04

13 7 000 7 000


92/50-22/2009 04. HÓ

TAVASZVÁRÓ KFT. KISKERTÉSZ GAZDABOLT

Rendészeti Hálózat anyagbeszerzése (légyfogó, légycsapda) 2010/04

13 2 395 2 395


931-1/1/2010 SCI-NETWORK RT. Elem 13 3 180 3 180 0


931-2/1/2010 KVENTA KFT. Bõvítõ kártya 13 3 310 3 310 0


931-6/1/2010 PCENTER KFT AT tápegység 13 2 000 2 000


94/86-1/2010ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÕ ZRT

Autópálya matrica 13 37 200 37 200


ÁFAAPEH ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁFA befizetési kötelezettség 13 168 895 000 78 895 000 90 000 000


AjándékSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Ajándék utalvány 11 1 569 250 1 305 700 263 550


AjándékSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Ajándék utalvány 13 7 847 6 529 1 318


CÉGAUTÓ ADÓ/2010

KEK KH Cégautó utáni befiz.2010.I.név 13 1 848 000 1 848 000


ÉtkezésSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Étkezési hozzájárulás 11 139 601 200 20 175 200 119 426 000


ÉtkezésSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Étkezési hozzájárulás 13 715 631 96 101 619 530


InternetSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Internet utalvány 11 2 207 685 819 495 1 388 190


InternetSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Internet utalvány 13 11 039 4 097 6 942

23 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



KultúraSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Kultúra utalvány 11 173 900 173 900 0


KultúraSODEXO PASS HUNGÁRIA KFT

Kultúra utalvány 13 870 870 0


M-0001/2010MATE TEAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

MH1 tip. lemezlevilágító gép javítása

13 54 375 54 375 0


M-0002/2010ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELÕ ZRT

Éves autópálya matricák (35 db) 2010. jan. 01-tõl -2011. január 31-ig

13 1 302 000 1 302 000 0


M-0003/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Ikt.sz.: 68842/2009)

13 688 688 0


M-0004/2010BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT

CANON B-150 tip. fax javítás 13 22 290 22 290 0



CANON IR 2018i tip. fénymásoló javítás

13 17 966 17 966 0


M-0006/2010 RIGHTPHONE KFT10 db NOKIA 6300 készülék vásárlása

13 355 000 355 000 0


M-0007/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTITZ-814 frsz. szgk. ellenõrzõ szervize

13 70 775 70 775 0


M-0008/2010WOLF CAR KÖZKERESETI TÁRSASÁG

KFG-688 frsz. szgk. ablakmosó motor javítás

13 9 050 9 050 0


M-0009/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTLKK-350 frsz. szgk. 30 000 km-es szervíz

13 61 280 61 280 0



IJF-108 frsz. szgk. szívótömítés csere

13 34 500 34 500 0



HFA-122 frsz. szgk. kábelrendszer javítása

13 93 125 93 125 0


M-0012/2010FORD AUTO-FORT MÁRKAKERESKEDÉS

IJF-100 frsz. szgk. zárlat javítás 13 28 095 28 095 0


M-0013/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Iktsz.: 60052/2010)

13 715 715 0


M-0014/2010 E.N.G. BAUHAUS KFT.Róna u. csõvezeték hiba megszüntetése

13 445 295 445 295 0


M-0015/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás (Dr. Berta Veronika, 2010.01.18-01.19., Brüsszel

13 1 076 1 076 0



GUA-048 frsz. szgk. kilincs és ajtó javítás

13 38 800 38 800 0


M-0017/2010 MALÉV AIR TOURS KFTRepülõjegy (Koroncz László, 2010.01.31-02.03., Brüsszel)

13 52 582 52 582 0


M-0018/2010HOGG ROBINSON MAGYARORSZÁG KFT.

Szállás (Koroncz László, 2010.01.31-02.03., Brüsszel)

13 95 618 95 618 0


M-0019/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Koroncz László, 2010.01.31-02.03., Brüsszel)

13 1 435 1 435 0



KFG-688 frsz. szgk. szervíz, index javítás

13 85 800 85 800 0



13 61 888 61 888 0



CANON B-100 fax javítás 13 11 250 11 250 0


M-0023/2010EGRI LIFT SZERVIZ GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Lift kötél cseréje (Galyatetõ- Mátraszentimre)

13 343 750 343 750 0

24 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0024/2010 MOBIL-COMFORT KFT.Misina obj. "analóg rádiórendszer" bontás és szállítás a Hhhegyre

13 2 335 000 2 335 000 0


M-0025/2010 MAGYAR HÍRLAPMagyar Hírlap elõfizetés 2010. évre (1 pld.)

13 36 660 36 660 0


M-0026/2010 GOESSLER KUVERTS KFT C6/C5 bélésnyomott boríték 13 193 125 193 125 0


M-0027/2010M.HIVATALOS KÖZLÖNYKIADO KFT

Magyar Közlöny elõfizetése 2010. évre (1pld.)

13 176 400 176 400 0


M-0028/2010 MÉDIALOG FIEGE ZRT.Magyar Nemzet, Népszabadság és Népszava elõfiz. 2010. évre 1-1pld.

13 82 000 82 000 0


M-0029/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. Fordítás: cseh nyelvrõl-magyarra 13 31 250 31 250 0


M-0030/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: flamand nyelvrõl-magyarra

13 6 250 6 250 0


M-0031/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: szlovák nyelvrõl - magyarra

13 6 250 6 250 0


M-0032/2010FUJITSU COMPUTER SIEMENS KFT

Fujitsu szerver javítás 13 244 063 244 063 0


M-0033/2010RODIN MANAGEMENT SERVICE KFT

Szakmai konf., Zsigó Sándorné, 2010.01.19. (Havi adó- és járulék)

13 25 394 25 394 0



Szakmai konf., Zsigó Sándorné, 2010.01.21. (Tb. járulék)

13 25 394 25 394 0


M-0035/2010 EUROTRONIK RT. Titkos bértasak és leporelló 13 216 890 216 890 0


M-0036/2010 INTERCONTACT BP. KFT. Fordítás: svéd nyelvrõl-magyarra 13 44 213 44 213 0



IAM-187 frsz. szgk. motor diagnosztika, gyertya csere

13 32 325 32 325 0


M-0038/2010 SZERVÍZ-TRIÓ KFT.JXW-159 frsz. szgk. oldali tükör csere+izzó csere

13 11 810 11 810 0



IAM-187 frsz. szgk. hengerfej szerelés, javítás

13 220 400 220 400 0


M-0040/2010HVG KIADÓI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HVG c. hetilap 2010. évi elõfizetése 13 13 860 13 860 0


M-0041/2010 SZOLIMÁN KFTKabhegyi toronyhoz vezetõ út hómentesítés (hat.idõ: 2010.01.07.)

13 25 000 25 000


M-0042/2010 SZOLIMÁN KFTKabhegyi toronyhoz vezetõ út hómentesítés (hat.idõ: 2010.01.20.)

13 25 000 25 000


M-0043/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Szalagos irományfedél (3000 db) 13 183 600 183 600 0



Szvartkó Nikolett és Ravsz László 2010.01.25. "Szakf.rend. gyak. alkal."

13 52 250 52 250 0


M-0045/2010HUMANSOFT ELEKTRONIKAI KFT

HP DOS Tape Claming Cartredge/H-HPA-C5709A

13 18 896 18 896 0


M-0047/2010 FEFO KFT.Ulatrium 200/400GB LTO-2 adathordozó (20 db )

13 214 277 214 277 0


M-0048/2010SYSTREND SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RT.

Ultrium Cleaning l1Ucc/23R7008 (5 db) adathordozó

13 43 605 43 605 0



IAM-187 frsz. szgk. vezérmûszíj- és polenzûrõ csere

13 67 950 67 950 0

25 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0050/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Iktsz.: 60210-tõl - 60228-ig

13 12 635 12 635 0


M-0051/2010 ELEKTRO BOLLA KFT.Nyomda vill. hálózatának tûzvédelmi szabványossági vizsgálata

13 350 000 350 000


M-0052/2010 ELEKTRO BOLLA KFT.Tárna u. 1-3. bejáratnál rámpa és lépcsõ vill. kiépítése

13 232 495 232 495


M-0053/2010 OPEL KÖVESDÁNHDH-334 frsz. szgk. izzó csere és mûszaki vizsga

13 38 775 38 775 0


M-0054/2010NONN 2000 AUTÓALKATRÉSZ KERESKEDELMI BT.

50 db 1 literes szélvédõ folyadék 13 17 500 17 500 0



13 2 145 2 145 0


M-0056/2010- ÁLLAMI NYOMDA NYRT."Személyi nyílv.tó lap zöld és sárga szintre tinterezett

13 427 700 427 700 0



CANON L-300 tip. fax javítás 13 11 250 11 250 0


M-0058/2010 MILTON KFT.Németh Lászlóné, 2010. 02. 03. "ÁFA 2010"

13 29 875 29 875 0


M-0059/2010 ELEKTRO BOLLA KFT.Tárna u. 1,2,4,6-os ép. vill.szerk.ek érintésvéd.i szabványossági felülvizsg.

13 803 750 803 750


M-0060/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

4 db PCI busz átalakítása 21 225 000 225 000


M-0061/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Kenderzsineg, irattári doboz, papírtekercs

13 225 825 11 475 214 350


M-0062/2010TRIPLÓ ÉPÍTÕIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

Róna u. földszinti folyosó tisztasági festése, mázolása

13 1 247 834 1 247 834 0


M-0063/2010 PMG ÉPÍTÕIPARI KFT.Kab-hegy, a megsérült faház tetõszerkezetének kijavítása

13 1 248 704 1 248 704 0


M-0064/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Iktsz.: 60478/2010

13 2 660 2 660 0


M-0065/2010 FF FÉMFELDOLGOZÓ ZRT.A/5 Tipfel mûanyag irattároló doboz lapállítóval

13 949 150 949 150 0


M-0066/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTIER-487 frsz. szgk. éves szervíz + vizsgadíj

13 95 386 95 386 0


M-0067/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTITZ-813 frsz. szgk. éves szervíz+vizsgadíj

13 134 340 134 340 0


M-0068/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT LKK-278 frsz. szgk. 1 liter olajtöltés 13 5 426 5 426 0


M-0069/2010 ABRONCS K. HÁZLKK-361 és az IJF-108 frsz. szgk.-ok gumi javítása

13 17 192 17 192 0



GUA-048 frsz. szgk. önindító javítás 13 87 500 87 500 0


M-0071/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás (Egri gábor, 2010,02.20-02.25., Brüsszel

13 2 153 2 153 0


M-0072/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Egri Gábor, 2010.02.20-02.25., Brüsszel)

13 64 646 64 646 0



GUA-048 frsz. szgk. mentés, akku ki-be szerelés

13 130 625 130 625 0


M-0074/2010FUJITSU COMPUTER SIEMENS KFT

Hibás szerver javítása (146 GB SAS HDD)

13 191 250 191 250 0

26 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0075/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Egri Gábor, 2010.02.09-én, Brüsszel)

13 192 791 192 791 0


M-0076/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás (Egri Gábor, 2010.02.09-én, Brüsszel)

13 974 974 0


M-0077/2010 ÉP-LAK 99 Hármashatár-h. toló kapu javítása 13 15 625 15 625 0


M-0078/2010 CENTROP SERVICE RT.Kab-h.,Hhh.,B.B. és Róna u. tüzeléstech.i vizsgálat+jkv.+LM lap+mûszertelepítés

13 435 250 435 250


M-0079/2010 AKKU EXPRESSZ KFT.GUA-048 frsz. szgk. akku beszerzése

13 27 365 27 365 0



HUG-740 frsz. szgk. generátor javítás

13 105 750 105 750 0



Canon L-240 fax javítás (Szü. fõo.)

13 11 250 11 250 0



Canon B-150 tip. fax javítás (Közp.i diszp. oszt.)

13 11 040 11 040


M-0083/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás 8Kiss Attila 2010.02.18., Brüsszel)

13 974 974 0


M-0084/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Kiss Attila 2010.02.18., Brüsszel)

13 192 689 192 689 0


M-0085/2010 GOESSLER KUVERTS KFT C6/C5-ös bélésnyomott boríték 13 24 825 24 825 0


M-0086/2010LOYAL TEXTIL HUNGARY KFT.

Munkavédelmi sisak (40 db) 13 170 000 170 000 0


M-0087/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Ragasztószalag, tasak, gyûrûskönyv

13 95 714 95 714 0


M-0088/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT ITZ-814 frsz. szgk. csapágycsere 13 47 008 47 008 0


M-0089/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT ITZ-813 frsz. szgk. 2 l olaj töltése 13 8 245 8 245 0


M-0090/2010 AKKU EXPRESSZ KFT. ILF-861 frsz. szgk.-ba 1 db akku 13 28 830 28 830 0


M-0091/2010 FODICO BT Körbélyegzõ (20 db) 13 15 140 15 140 0


M-0092/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT HYE-600 frsz. szgk. szervize 13 142 195 142 195 0


M-0093/2010 EXTRA ELEKRO-CAR KFT.ITZ-813 frsz. szgk. közp.i zár és elektr. tükör javítása

13 56 000 56 000 0



13 131 865 131 865 0


M-0095/2010SMARTME BUILDING TECHNOLOGIES KFT

Róna út beléptetõ rendszer áthelyezése a fõép. folyósóján

13 150 925 150 925



Photoshop és Dreamwear licenszek 21 509 875 509 875


M-0097/2010 MULTI-LINGUA KFTFordítás: flamand nyelvrõl-magyarra

13 7 500 7 500 0



13 2 145 2 145 0


M-0099/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Másolópapír, iktatókönyv ... stb. 13 66 080 66 080

27 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0100/2010ÁJK-SATEC ELEKTRONIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT.

Róna u. hátsó raktárt riasztó átjelzõ kialakítása

13 98 500 98 500 0


M-0101/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Gálné Turupuli Klára, 2010.02.25-02.26., Hamburg)

13 156 630 156 630 0


M-0102/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás (Gálné Turupuli Klára, 2010.02.25-02.26., Hamburg)

13 1 076 1 076 0


M-0103/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Rexel V65 iratmegsemmisítõ 13 17 582 17 582


M-0104/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Asztali számológép Sharp EL-145A 14

13 4 914 4 914


M-0105/2010 ROBBGÁZ 2000 BT.Misinatetõ, vízes blokk javítás (víz hálózat)

13 92 000 92 000 0


M-0106/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Iktsz.: 60846-60853, 8 db)

13 5 320 5 320 0


M-0107/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Golyósiron lógóval ellátva (200 db) 13 51 243 51 243


M-0108/2010 CENTROP SERVICE RT.Mosonyi út, vizesblokk helyiségeiben hibaelhárítás javítása

13 30 250 30 250 0


M-0109/2010 WOSS KFT.Festékkazetták (fekete, ciánkék,sárga és bíbor)

13 153 280 153 280 0


M-0110/2010TOKÁR ÜGYVÉDI IRODA DR. TOKÁR TAMÁS

Kártérítés+kamatai (140/2009/3 sz. itélet)

13 993 557 993 557 0


M-0111/2010 CHEMOL TRAVEL KFTRepülõjegy (Dr. Pongrácz Tamás, 2010.03.18-03.21., Lisszabon)

13 127 776 127 776 0


M-0112/2010VERZO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Leporellós csekkes számlalevél 13 19 800 19 800 0



Balázs B. u. teherporta átépítése 13 1 230 646 1 230 646


M-0114/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Másolópapír beszerzés (2010. I. f.év irodaszer)

13 10 262 781 10 262 781


M-0115/2010 MALÉV AIR TOURS KFTRepülõjegy (Egri Gábor, Takács Attila, 2010.03.24-03.28., Murcia)

13 222 015 222 015 0


M-0116/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Dr. Pongrácz Tamás, 2010.03.18-03.21, Lisszabon)

13 2 501 2 501 0


M-0117/2010 CHEMOL TRAVEL KFTRepülõjegy (Egri Gábor, 2010.03.09. és 04.07-én, Brüsszel)

13 74 088 74 088 0



Szállás (Egri Gábor, 2010.04.07-08., Brüsszel)

13 25 153 25 153


M-0119/2010 CHEMOL TRAVEL KFTRepülõjegy (Egri Gábor, 2010.03.08 és 04.08-án, Brüsszel)

13 63 735 63 735 0


M-0120/2010 OTP TRAVEL KFT Szállás (Egri Gábor, 2010.03.08-09-ig., Brüsszel)

13 28 915 28 915 0


M-0121/2010 MALÉV AIR TOURS KFTRepülõjegy (Kiss A., Gálné Turupuli K., 2010.05.10-05.12., Luxemburg)

13 287 615 287 615


M-0122/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Gálné Turupuli Klára, 2010.05.10-05.12., Luxemburg)

13 1 896 1 896 0


M-0123/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Kiss Attila, 2010.05.10-05.12., Luxemburg)

13 1 896 1 896 0



IAM-187 frsz. szgk. javítás, hatósági, mûszaki vizsg., zöld kártya

13 145 450 145 450 0

28 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0125/2010 AKKU EXPRESSZ KFT. IJF-103 frsz. szgk. akku csere 13 16 585 16 585 0


M-0126/2010EURO ONE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RT.

Western Digital 160GB, 10 db merevlemez

13 138 796 138 796


M-0127/2010 COLORSPECTRUM KFTMINOLTA EP-1030 tip. fénymásoló javítása (Szolg.i oszt.)

13 11 500 11 500



CANON B-155 tip. fax javítása (Közp.i Diszp. Szolg.)

13 14 790 14 790 0


M-0129/2010MAGYAR KÖZTÁRSASÁG INFORMÁCIÓS HIVATALA

ARGON kulcseszközök beszerzése 13 260 440 260 440


M-0130/2010 VPOP ÁBPE I. Dr. Bartos L., Kuszenda S., Sápi B.-né, 2010.05.03-05.

13 74 700 74 700 0


M-0131/2010 VILANT-SAT BT.Róna u. közp.i Raktár ipari garázskapu javítás

13 147 811 147 811


M-0132/2010 FODICO BT Érkeztetõ bélyegzõ 13 22 200 22 200 0


M-0133/2010 WANAPACK KFT Irattároló doboz Téka A/4 13 354 000 354 000 0


M-0134/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Fûzõgép, fûzõkapocs 13 35 828 35 828


M-0135/2010 AUTO-NEXUS KFT.GTK-698 frsz. szgk. 255 000 km-es revízió

13 194 058 194 058


M-0136/2010ORFK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDÕR-FÕKAP.

Pécz Dávid közigazgatási bírsága (LKK-278 frsz. szgk., gyors hajtás )

13 60 000 60 000 0



HVF-239 frsz. szgk. ablakemelõ 13 41 125 41 125 0


M-0138/2010 INTERCONTACT BP. KFT. Fordítás: cseh nyelvrõl-magyarra 13 6 885 6 885 0


M-0139/2010 INTERCONTACT BP. KFT. Fordítás: svéd nyelvrõl - magyarra 13 15 390 15 390 0


M-0140/2010 INTERCONTACT BP. KFT. Fordítás: szlovák nyelvrõl-magyarra 13 28 991 28 991 0


M-0141/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. Fordítás: szlovák nyelvrõl-magyarra 13 6 250 6 250 0


M-0142/2010 MULTI-LINGUA KFT Fordítás: flamand nelvrõl-magyarra 13 7 500 7 500 0


M-0143/2010 CHEMOL TRAVEL KFTRepülõjegy (Dr. Tóth-Lakos Fruzsina, 2010.03.05., Brüsszel)

13 191 285 191 285 0


M-0144/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Dr. Tóth-lakos Fruzsina, 2010.03.05, Brüsszel)

13 974 974 0


M-0145/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Takács Attila, 2010.03.24-03.28., Murcia)

13 3 126 3 126 0


M-0146/2010 OTP TRAVEL KFT Biiztosítás (Egri Gábor, 2010.04.07-08-ig, Brüsszel)

13 1 076 1 076 0


M-0147/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Egri Gábor, 2010.03.08-09., Brüsszel)

13 1 076 1 076 0


M-0148/2010 MULTIPOLARIS KFT Lézerezhetõ ASZA kártya (500 DB) 13 3 035 500 2 788 500 247 000


M-0149/2010ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT.

5 db Ericsson Mini Link garancián túli javítása

13 531 503 531 503

29 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0150/2010 ELEKTRO BOLLA KFT.Salgó polcrendszer és a görgõs irattároló r. EPH hálózat kiép. és ráép.

21 998 750 998 750


M-0151/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Egri Gábor, 2010.03.24-03.28., Murcia )

13 3 126 3 126 0


M-0152/2010 CHEMOL TRAVEL KFTRepülõjegy (Balogh János, 2010.03.29-04.01., Istambul)

13 54 325 54 325


M-0153/2010 MALÉV AIR TOURS KFTSzállás (Balogh János, 2010.03.29-04.01., Istamul)

13 91 008 91 008


M-0154/2010 WOSS KFT. Fotópapír HP Prémium Plusz A/4 13 46 750 46 750 0


M-0155/2010ADYV-GRAFIKA KFT. NYOMDAÜZEM

Kézbesítõkönyv, átadó- és iktatókönya

13 131 563 131 563



HVF-123 frsz. szgk. mûszaki vizsga, zöldkártya

13 190 500 190 500 0


M-0157/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTITZ-814frsz. szgk. elektromos szivttyú csere

13 111 034 111 034 0


M-0158/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTLKK-360 frsz. szgk. ellenõrzõ szervize + ablakmosó folyadék

13 57 863 57 863 0


M-0159/2010 DELTA INFORMATIKA ZRTCART-T és CAN FX-10 Canon Cartridge

13 224 821 224 821



JTE-100 frsz. szgk. hibakód javítás 13 27 650 27 650 0



IJF-108 frsz. szgk. olaj utántöltés 2 l olaj

13 11 075 11 075 0


M-0162/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT ITZ-814 frsz. szgk. féktárca csere 13 92 366 92 366 0



KFG-688 frsz. szgk. akku ellenõrzés, generátor ki-beszerelés

13 80 400 80 400 0


M-0164/2010 OTP TRAVEL KFT Utasbiztosítás (Ferencz Mária, 2010. 03.22-23., Brüsszel)

13 1 076 1 076 0


M-0165/2010 CHEMOL TRAVEL KFTSzállás (Ferencz Mária, 2010. 03.22-23., Brüsszel)

13 35 062 35 062


M-0166/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Ferencz Mária, 2010. 03.22-23., Brüsszel)

13 178 236 178 236 0


M-0167/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Balogh János, 2010.03.29-04.01., Istambul)

13 2 501 2 501 0


M-0168/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. Fordítás: Svéd nyelvrõl- magyarra 13 7 500 7 500 0


M-0169/2010 RIGHTPHONE KFT 10 db Nokia 6300 tip. mobil telefon 13 350 000 350 000



XVJ-523 frsz. aggregátor alsó revízió

13 63 575 63 575 0



JTE-100 frsz. szgk. eéektrónikus javítása

13 58 963 58 963 0


M-0172/2010 CONFORG KFT"Nyugdíjrendszerünk" c. konf. 2010.04.08. (Dr. Latos György)

13 24 875 24 875


M-0173/2010 GRAPHO-PRINT KFT Papírtekercs (62 mm-es) 13 336 000 336 000


M-0174/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Tértivevény biancó (42 000 db), 2010. I. féves irodaszer ellátás

13 351 750 351 750

30 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0175/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Tértivevény biancó (17600 és 19800 db), 2010. I. féves irodasz. ellátás

13 369 325 369 325


M-0176/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Irodaszer 2010. I. fév (nem közbeszerzéses)

13 1 296 190 1 296 190


M-0177/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Irodaszerek szállítása, 2010. I. f.év 13 11 341 290 11 341 290


M-0178/2010 HEXE PLUSZ KFT.2010. I. félév irodaszerek (nem központosított beszerzés)

13 1 095 695 1 095 695


M-0179/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. AA Varta akkumulátor 13 20 783 20 783


M-0180/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Elemtöltõ AA Varta akkumulátorral 13 9 958 9 958


M-0181/2010ROHDE & SCHWARZ ÖSTERREICH GESELLSCHAFT M.B.H.

Mérõ jav. tápegység javítás+bevizsgálás

13 182 729 182 729


M-0182/2010WERNERVILL VILLANYSZERELÕ ÉS KER. KFT.

Balázs B.u. "G" ép. szünetmentes betáp. csatl. kiépítése

21 566 574 566 574


M-0183/2010 ÉP-LAK 99Balázs B. u. teherporta kapujának , kapumozgató motor cseréje

13 331 625 331 625



Róna u. gépteremben 1 fázisú erõsáramú végzõdés kiép.

13 156 305 156 305 0



Szakmai konf., 2010.03.24. Trinn-né és Ravasz László

13 44 412 44 412


M-0191/2010 HORVÁTH LÁSZLÓNÉ Kabhegy, ballonos szikvíz 13 10 000 10 000 0


M-0192/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Cart-T és Can Fax-10 canon Cartridge toner

13 488 086 488 086



IAN-526 frsz. szgk. hatósági mûszaki vizsga

13 109 850 109 850 0



GOL-733 frsz. szgk. szervizelése 13 128 025 128 025 0


M-0195/2010A.S.A. KÖRNYEZETVÉD.ÉS HULLADÉKGAZD.MAGYARORSZÁG KFT.

Mosonyi u. "Veszélyes hulladék" elszállítása

13 60 511 60 511


M-0196/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Balogh János, 2010.04.11-04.15., Brüsszel)

13 158 095 158 095



Szállás (Balogh János, 2010.04.11-04.15., Brüsszel)

13 118 756 118 756


M-0198/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Balogh János, 2010.04.11-04.15., Brüsszel+04.16-04.17.)

13 2 870 2 870


M-0199/2010 ÁTLÓ-SALGÓ KFT.Balázs B- u. gördíthetõ állványrendszer idõszakos felülvizsgálata

13 70 660 70 660



IAM-187 frsz. szgk. 13 6 375 6 375 0



XPY-030 frsz szgk. csatlakozó javítása

13 46 100 46 100 0


M-0202/2010 HEXA KFTAlpintechnikai továbbkép. (tartalmazza az idõszakos felülvizsg. is) 22 fõ

13 330 000 330 000


M-0203/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. Fordítás: cseh nyelvrõl - magyarra 13 10 000 10 000


M-0204/2010 SZERVÍZ-TRIÓ KFT. JXW-159 frsz. szgk. defekt javítás 13 4 750 4 750

31 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0205/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: szlovák nyelvrõl - magyarra

13 6 875 6 875


M-0206/2010 TAMÁS BT. Galyatetõ, áramváltó csere 13 90 000 90 000


M-0207/2010 ÉP-LAK 99Hármashatár-hegyi kapu görgõcsere

13 47 500 47 500


M-0208/2010 GASTRO BÁZIS KFT.Szociálhigéniai eszközök 2010. II. néves szállítása

13 3 635 064 3 635 064


M-0209/2010 GASTRO BÁZIS KFT.Tizstítószerek 2010. II. néves beszerzése

13 759 594 759 594


M-0210/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Sándor Csaba, 2010.04.26-05.02, Orlandó USA)

13 5 023 5 023


M-0211/2010 OPEL KÖVESDÁNHDH-335 frsz. szgk.mûszaki vizsga, futómûállítás

13 222 959 222 959



Symbol vonalkódleolvasó + technikusi óradíj

13 421 100 421 100



Redhat linux licenc biztosítása 1 éves idõtartamra

13 113 750 113 750



Szakmai konf., 2010.04.01. Ravasz László és Varga Imréné

13 44 412 44 412


M-0215/2010 TELMEX RT. Tárna u., 5 db forgószék 13 124 440 124 440


M-0216/2010 ICT SYSTEMS ZRT 10 db analóg telefonkészülék 13 49 375 49 375


M-0217/2010 MAGYAR POSTA ZRTImage kép megkérése (iktsz.: 61215/2010,61216/2010)

13 1 330 1 330


M-0218/2010 MAGYAR POSTA ZRTImage kép megkérése (iktsz.: 61240/2010)

13 1 430 1 430


M-0219/2010COOK REKLÁMSTÚDIÓ KFT.

Balász B. u. ajtók és helyiségek névtábláinak gyártása

13 283 250 283 250


M-0220/2010 MALÉV AIR TOURS KFTRepülõjegy (Sándor Csaba, 2010.04.26-05.02, Orlandó USA)

13 278 288 278 288


M-0221/2010 FF FÉMFELDOLGOZÓ ZRT.600 db A/5 fekvõ mûanyag irattároló doboz

13 949 150 949 150


M-0222/2010 BALÁZS BERTALAN Számológép javítás (4db) 13 56 000 56 000


M-0223/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Akkumulátor + töltõ+elem 13 123 611 123 611


M-0224/2010DUNA AUTÓ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

HAW-999 frsz. ékszíj, gumiköpenyek

13 302 904 302 904


M-0225/2010 AUTO-NEXUS KFT.JXW-158 frsz. szgk. 150 km-es revizió

13 73 376 73 376



KDU-907 frsz. szgk. mûszaki vizsga+hatósági sz. ell.körny.véd.vizsg.

13 226 589 226 589



KFG-687 frsz. szgk. szervíz+hatósági sz. ellené. körny.véd.vizsg. díj

13 137 018 137 018



KFG-688 frsz. hatósági mûszaki vizsga, revizió, javítás

13 256 800 256 800


M-0229/2010 LANEX TANÁCSADÓ KFT.IPMUX-11/E1CXY/UTP egység javítása

13 31 250 31 250

32 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0230/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Dr. Petró Adrienn, 2010.04.18-04.20., Madrid)

13 1 076 1 076



Kerti traktor TZ4k (1975.) revizió, hidraulika felújítása

13 579 650 579 650



Kerti utánfutó TZ4K (1980.) alsó revízió

13 157 750 157 750



IVH-083 frsz. szgk. éves szervíz futómû jav. mûszaki vizsga

13 173 400 173 400


M-0234/2010 GASTRO BÁZIS KFT.2010. II. n.év tisztítószer (cillit vízkõoldó 69 db)

13 755 781 755 781



Canon B-155 fax javítás 13 15 000 15 000



Balázs B. u. 4 db 1 fázisú erõsáramú végzõdés kiépítése

21 183 545 183 545



Szakmai konf., 2010.04.13., Ravasz László és Vasadi Anita

13 44 413 44 413


M-0238/2010ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT.

Mini-Link egységek javítása 13 1 300 061 1 300 061


M-0239/2010 OPEL KÖVESDÁNHDH-334 frsz. szgk. gyújtástrafó csere

13 49 346 49 346


M-0240/2010 VILANT-SAT BT.Balázs B. u. kábeltelevíziós berendezés javítása

13 82 500 82 500



Róna u. IV. és V. ép. irodák tisztasági festés, mázolás

13 299 640 299 640


M-0242/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Szilikonos tasak (2000 db) és légpárnás tasak (1500 db)

13 111 793 111 793


M-0243/2010 ÉPIT 2000 BT Irodabútorok gyártása és szerelése 13 974 375 974 375


M-0244/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Etikett Avery 105x37 mm Zwechform

13 39 533 39 533


M-0245/2010KLING MUNKAVÉDELMI KFT.

"Munk. véd.elem" szakmai konf., 201.03.25., Nagyné Horváth Ágnes

13 6 250 6 250



IJF-100 frsz. szgk. 100 000 km-es szervíz

13 145 539 145 539


M-0247/2010 ABRONCS K. HÁZ Téli gumik pótlása (60 db) 13 736 034 736 034


M-0248/2010 ABRONCS K. HÁZ Új gumik pótlása (10 db szgk.) 13 403 000 403 000


M-0249/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Meleglézer leporelló,fehér és perforáció nélküli

13 332 500 332 500


M-0250/2010 FODICO BT Colop 30 tip. bélyegzõház+lemez 13 4 480 4 480


M-0251/2010 VERDE KFT.GDN-462 frsz. szgk. vizsgára átvizsgálás, olajszûrõ

13 56 253 56 253


M-0252/2010NONN 2000 AUTÓALKATRÉSZ KERESKEDELMI BT.

A szgk.-ok nyári felkészüléséhez szükséges eszközök

13 200 000 200 000


M-0253/2010 ÉP-LAK 99Hármashatár-h.i obj. kapu görgõinek cseréje

13 50 000 50 000


M-0254/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. Fordítás: román nyelvrõl-magyarra 13 7 250 7 250

33 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0255/2010 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése (Ikt.sz.: 62195/2010)

13 1 430 1 430


M-0256/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTITZ-813 frsz. szgk. ablaktörlõ lapát ki- és beszerelése

13 20 276 20 276


M-0257/2010 TREND HUNGARY KFT."Minõsített adatok védelme" konf. 2010.05.05. Dr. Iszály Mihály

13 31 500 31 500



Canon B-155 fax javítása 13 30 016 30 016



Andrássy u. ügyfélközp. Canon B-100 tip. fax javítás

13 11 250 11 250


M-0260/2010 FODICO BT Bélyegzõház+lemez 13 4 140 4 140


M-0261/2010 HM ARZENÁL ZRTMikrohullámú frekvencia és teljesítménymérõ kalibrálás

13 272 000 272 000


M-0262/2010 FF FÉMFELDOLGOZÓ ZRT.600 db A/5 fekvõ mûag. irattároló doboz

13 949 150 949 150



Szállás (Egri Gábor, 2010.05.03. -05.04., Brüsszel)

13 36 171 36 171


M-0264/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Egri Gábor, 2010.05.03. -06.01., Brüsszel)

13 68 091 68 091


M-0265/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Egri Gábor, 2010.05.03. -05.04., Brüsszel)

13 2 152 2 152


M-0266/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Egri Gábor, 2010.05.03. -06.01., Brüsszel)

13 1 076 1 076


M-0267/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Egri Gábor, 2010.05.04. -05.31., Brüsszel)

13 94 976 94 976


M-0268/2010 OTP TRAVEL KFT Szállás (Egri Gábor, 2010.05.04. -06.01., Brüsszel)

13 35 266 35 266


M-0269/2010 FODICO BTBélyegzõlemez+festékpárna (fekete)

13 34 350 34 350


M-0270/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Boríték LC/5 öntapadó + LC/6 enyvezett

13 289 043 289 043


M-0271/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT LKK-278 frsz. szgk. szervíze 13 98 015 98 015


M-0272/2010 LEVANTEX SZERVIZ KFT.ILF-861 frsz. szgk. emelõhátfal munk.véd.i vizsgálat

13 118 128 118 128


M-0273/2010 AUTO-NEXUS KFT.GTK-698 frsz. szgk. motortartó bak javítása

13 21 320 21 320


M-0274/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFT ITZ-814 frsz. szgk. ellenõrzõ szervíz 13 76 320 76 320



IJF-108 frsz. szgk. fényszóró beállítás, csatlakozó javítás

13 11 283 11 283


M-0276/2010KOPINT-DATORG INFOKOMMUNIKÁCIÓS ZRT.

Általános nyomtatványkitöltõ program fejlesztése

21 875 000 875 000


M-0277/2010 ÉPIT 2000 BTBalázs B. u. "B" ép. bútorozási munkáinak átalakítása

13 606 875 606 875


M-0278/2010 VILANT-SAT BT.Róna u. 2 db AM-Mikro Tv csatlakozási pont kiépítése

13 78 000 78 000



IJF-102 frsz. szgk. futómû ell. + hûtõrendszer tartály csere

13 157 450 157 450

34 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0280/2010 PALOTA AUTOMOBIL KFTLKK-348 frsz. szgk. ellenõrzõ szervize

13 70 018 70 018



Szállás (Zsuffa Zoltán, 2010.06.20-06.29., Genf)

13 327 372 327 372


M-0282/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Zsuffa Zoltán, 2010.06.20-06.29., Genf)

13 24 364 24 364


M-0283/2010 OTP TRAVEL KFT Biztosítás (Zsuffa Zoltán, 2010.06.20.-06.29., Genf)

13 3 588 3 588



13 3 575 3 575


M-0285/2010 OTP TRAVEL KFT Repülõjegy (Dr.Tóth Bernadett, Lohrmann Eszter, 2010.05.27-05.30. Bologna

13 91 328 91 328


M-0323/2009KOONSYS TÁVKÖZLÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Pécs-Misinatetõ-Mohács HRK; Szfehérv. MRFK-Szfehérv.BÁH mikroh. összeköt./699

21 312 500 312 500 0


M-0473/2009/2010PRIMAGÁZ-HUNGÁRIA IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT

Galyatetõ, gázellátó rendszer BÉRLETI DÍJ

13 50 000 50 000 0


M-0559/2009 SOÓS ISTVÁNGalyatetõ, PB gáztartály telapítése/699

21 106 250 106 250 0


M-0675/2009TORDAS MÉRNÖKI IRODA BT.

Balázs B. u. teherportál közlekedés áttervezése/699

13 700 000 700 000 0


M-0697/2009 ICT SYSTEMS ZRTBalázs B. u. és József A. alközp. primer össszeköttetés kiépítés/699

21 370 750 370 750 0


M-0710/2009 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Naptár, golyósiron, díszdoboz/699 13 1 809 603 1 809 603 0


M-0731/2009 OTIS FELVONO KFTHármash.h. bizt. zár és relé csere és érintkezõk leszerelése/699

13 1 238 250 1 238 250


M-0736/2009 KVENTA KFT.USB U7200, digitális, távirányítóval/699

13 13 831 13 831 0


M-0754/2009 OCÉ -HUNGÁRIA KFT. PS88 festék/699 13 126 380 126 380 0


M-0756/2009 TELMEX RT.Okmánytár, 18 db irodai forgószék /699

13 447 984 447 984 0


M-0759/2009 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Másolópapír HP color A/4 (2 csomag)/699

13 3 906 3 906


M-0760/2009 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.Boríték LC/5 öntapadó bélésnyomott boríték/699

13 16 448 16 448 0


M-0761/2009 FF FÉMFELDOLGOZÓ ZRT. Közp.i Okm.tár 600 db A/5 fekvõ mûanyag irattároló lapállítóval/699

13 949 150 949 150 0


M-0771/2009 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Jegyzettömb öntapadós/699 13 43 146 43 146 0


M-0777/2009/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Vaskapu u. rack szekrényhez 48 végpontos átkérõ kiépítése

21 1 419 010 1 419 010


M-0778/2009 EUROTRONIK RT.Meleglézser leporelló,fehér (40 doboz)/699

13 446 900 446 900 0


M-0784/2009 M & S INFORMATIKAI ZRT.Optikai csatoló kártya IBM Blade szerverhez 4GB/699

21 289 349 289 349 0


M-0788/2009 AUTO-NEXUS KFT.JXW-158 frsz. szgk. 140 000 km-es szervize/699

13 42 496 42 496 0


M-0789/2009 ÉP-LAK 99Hármashatár-hegyi kapumozgató motor javítása/699

13 18 750 18 750 0

35 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



M-0790/2009 GASTRO BÁZIS KFT. Steakkés készlet/699 13 6 010 6 010 0


M-0792/2009/2010 OPEL KÖVESDÁN HDH-335 frsz. szgk. olaj utántöltés 13 2 945 2 945 0


M-0793/2009/2010WOLF CAR KÖZKERESETI TÁRSASÁG

IAM-187 frsz. szgk. ablaktörlõ csere+fagyálló

13 30 425 30 425 0


M-0794/2009/2010.

WOLF CAR KÖZKERESETI TÁRSASÁG

IVH-083 frsz. szgk. ablaktörlõ csere+fagyálló

13 30 425 30 425 0


M-0795/2009 MAGYAR POSTA ZRTBizonylat másolat kérése 3 db (Iktsz.: 69612/2009)/699

13 2 063 2 063 0


M-0796/2009 INTERCONTACT BP. KFT.Fordítás: dán nyelvrõl-magyarra/699

13 19 946 19 946 0


M-0797/2009 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: görög nyelvrõl-magyarra/699

13 10 000 10 000 0


M-0798/2009 INTERCONTACT BP. KFT. Fordítás: finn nyelvrõl-magyarr/699 13 6 750 6 750 0


M-0799/2009 INTERCONTACT BP. KFT.Fordítás: cseh nyelvrõl - magyarra/699

13 16 538 16 538 0


M-0800/2009 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: holland nyelvrõl - magyarra/699

13 10 000 10 000 0


M-0801/2009 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.Fordítás: szlováknyelvrõl - magyarra/699

13 12 500 12 500 0



Róna u., Canon B-150 fax javítás/699

13 23 556 23 556 0


M-0803/2009 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. A/4-es mûbõr mappa/699 13 378 425 378 425


M-0804/2009 CENTROP SERVICE RT.Balázs B. u. melegvíz vezeték cseréje/699

13 73 250 73 250 0


M-0805/2009/2010 CENTROP SERVICE RT.Hármashatár-hegyi porta hõleadó csere

13 96 000 96 000 0


M-0806/2009 GASTRO BÁZIS KFT.2010. év I. negyedéves tisztítószerek/699

13 571 649 571 649 0


M-0809/2009ZALASZÁM INFORMATIKA KFT.

Business Obj. licenszek megújítása/699

13 1 007 500 1 007 500 0


M-0810/2009


D926 jelû kábel hibaelhárítása a Margit hídon/699

13 1 661 791 1 661 791 0


M-0811/2009 WOSS KFT.HP CLJ 4600 nyomtató karbantartás/699

13 13 875 13 875 0


M-0812/2009IZI-VÍZ SZÍKVIZGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI BT

Galyatetõ szikvíz/699 13 4 950 4 950 0



Andrássy u ügyfélközp. konfigurális munkálatokhoz eszközök/699

21 1 116 425 1 116 425 0


MÁK/2010 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Kincstári forint számlakezelés 13 50 385 617 11 830 796 38 554 821


MP0001/2010 UNIO KUVERT KFT. 40 edb spec ablakos boríték/2010 13 210 000 210 000 0


MP0002/2010BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ KFT

1 db CANON B-150 tip.fax jav. Lurdy h./2010

13 13 993 13 993 0



1 db CANON B-155 fax jav KOKIR/2010

13 11 250 11 250 0

36 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31




1 db CANON B-160 fax jav. Fehérvári ut /2010

13 17 290 17 290 0


MP0005/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 100 doboz leporelló/2010 13 675 000 675 000 0


MP0006/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 80 doboz leporelló 382x12"/2010 13 790 000 790 000 0


MP0007/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. irodaszer/2010 13 171 553 171 553 0


MP0012/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. KIH bélyegzõ/2010 13 196 250 196 250 0


MP0013/2010/2KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

699/Átalánydíjas rendszertámogatási díj E-fiz/2010

13 6 720 000 4 480 000 2 240 000


MP0015/2010GENERALI-PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.

2010 ÉV EKOP-2.3.3. vagyonbiztosítás/2010

13 994 967 994 967 0


MP0017/2010 UNIO KUVERT KFT.Redõs talpas tasak 250x353x50/2010

13 1 170 000 1 156 350 13 650


MP0018/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. LR6 AA tartós ceruza elem /2010 13 30 600 30 600 0


MP0023/2010 DEPOT KER ÉS SZOLG BT 2 etek feredol hõpapír/2010 13 183 000 183 000 0


MP021/2010 KEK KH 1411644 szla CJ II bank ktg-e/2010 13 2 700 2 700 0


MP022/2010 LINEA BÚTOR-STÚDIÓ KFT. 20 db Worker ülõke fotoboxba/2010 13 328 975 328 975 0


MP024/2010NETLOCK INFORMATIKAI ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

JÜB SSL server tanusítvány/09/2010

13 51 500 51 500 0


MP026/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 5 edb boríték/2010 13 75 000 75 000 0


MP027/2010 COLORSPECTRUM KFTMINOLTA EP-1083 fénymás. jav./2010

13 19 508 19 508 0


MP030/2010EUROPAPIER HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT.

gj indítási naplóhoz papír/2010 13 344 578 344 578 0



1 db CANON B-155 fax javítás/2010

13 11 250 11 250 0


MP035/2010 GRAPHO-PRINT KFT3 dob. /36 db/Q-matic papirtekercs/2010

13 201 600 201 600 0


MP036/2010REPROGRÁF NYOMDAIPARI KFT.

3000 db Gj inditási napló köt. munka/2010

13 1 012 500 1 012 500 0


MP037/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 45 db Plakátfilc /pernanent piros+kék D20/2010

13 8 090 8 090 0


MP038/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 5 db Plakátfilc /Permanent piros kerek D12/2010

13 1 044 1 044 0


MP039/2010 VIDRA ZOLTÁN 5 db vágókésélezés/2010 13 17 500 17 500 0


MP040/2010EUROPAPIER HUNGÁRIA KERESKEDELMI KFT.

Késedelmi kamat /2010 13 1 451 1 451 0


MP041/2010

DRESCHER MAGYARORSZÁGI COMPUTERGYÁRTÓ ÉS KER KFT

184.370 db értesítõ vágása,borítékolása/2010

13 1 152 313 1 152 313 0


MP042/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.1.545.166 db értesítõ vágása,borítékolása/2010

13 9 657 288 9 657 288 0

37 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



MP043/2010 SZEVABO KFT Bõwe vágógép ügyelet/2010 13 748 750 748 750 0


MP044/2010 SMP SZERVIZ KFT.borítékoláshoz helyszíni ügyelet/2010

13 2 410 471 2 410 471 0


MP045/2010 KERIP-SZOLG KFT.6 fõ expediáló,3fõ vgép kez.,3 fõ sm/2010

13 5 125 000 5 125 000 0


MP048/2010 KEK KH 1411736 szla bank ktg-e/2010 13 2 700 2 700 0


MP050/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Tértivevény 5 edb eredetvizsgálathoz/2010

13 66 875 66 875 0


MP051/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Tértivevény 16 edb erkölcsibizonyítványhoz/2010

13 214 000 214 000 0


MP052/2010 SZEVABO KFTBöwe vágógép javítás, karbantartás/2010

13 48 375 48 375 0


MP053/2010 UNIO KUVERT KFT.LC/6 boríték szilikonos, bélésnyomott /2010

13 427 500 427 500 0


MP057/2010 FODICO BT100 db Colop Q30 ti. bélyegzõpárna fekete színben2010

13 71 250 71 250 0


MP061/2010 WOSS KFT.18 dbFestékkazetta HP laserjet p2015 nyomtatóhoz/2010

13 420 192 420 192


MP065/2010 KEK KH 1411771 szla CJ II bank ktg-e/2010 13 2 700 2 700 0



2.600 db Winpro7 licence/2010 21 104 836 875 104 836 875


MP072/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.180 edb erkölcsi kérõlap garnitúra/2010

13 9 495 000 9 495 000


MP073/2010 INFO-SZOLG KFT. Papír megvezetõ állvány/2010 21 250 000 250 000


MP074/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.KIH bélyegzõ párna,festék ,oldószer/2010

13 1 875 000 1 875 000


MP075/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. LR6 AA tartós ceruza elem/2010 13 30 600 30 600


MP076/2010 UNIO KUVERT KFT.TB/4 redõs talpas tasak 10 e db./2010

13 975 000 975 000


MP077/2010 FODICO BT20 db.érvénytelen bélyegzõ SZIG-hez/2010

13 63 600 63 600


MP078/2010 RIL KFT500 db SCHNEIDER golyósirontest+500 db betét fekete/2010

13 167 500 167 500


MP079/2010 INFO-SZOLG KFT. OI Fehérvári ut 83. kiûrítés/2010 13 500 000 500 000


MP080/2010 OCÉ -HUNGÁRIA KFT.Tonerek névjegyzék készítéshez/2010

13 2 030 503 2 030 503


MP081/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.2 db COLOP P10 bélyegzõ+párna/2010

13 6 199 6 199


MP082/2010KORM.SZEM.SZOLG. ÉS KÖZIG.K.KP.

KSZK képzés 2 fõ KOKIR/2010 13 142 700 142 700 0


MP087/2010 INFO-SZOLG KFT. Lurdy Ház OI.kiürítése/2010 13 578 125 578 125


MP091/2010 KEK KH 1411798 szla CJ II. nak ktge/2010 13 2 700 2 700

38 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



MP092/2010ÁJK-SATEC ELEKTRONIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT.

KOKIR beléptetõ rendsz.jav./2010 13 329 500 329 500


MP093/2010ÁJK-SATEC ELEKTRONIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLG.KFT.

Lurdy Ház OI.biztonsági rendsz.lesz./2010

13 50 000 50 000


MP094/2010 CENTROP SERVICE RT.KOKIR Posta légkondicionáló ber.telepítése/2010

21 227 750 227 750


MP096/2010 UNIO KUVERT KFT.LC/6 boríték szilikonos, bélésnyomott/2010

13 356 250 356 250


MP103/2010 WOSS KFT. KOKIR 40 db toner/2010 13 915 450 915 450


MP104/2010 ÉPIT 2000 BT KOKIR Posta helys.felújítása/2010 22 611 688 611 688


MP233/2009 INFO-SZOLG KFT.699/Útlevél és erkölcsi kérõlapok arhiválása,rendszerezése/2009/2

13 250 000 250 000 0



699/MIG hálózati elemek rendszerbe állítása/2009

13 1 687 250 1 687 250 0



699/MIG hálózati elemek rendszerbe állítása Szabadkai Inf.Ir./2009

13 827 250 827 250 0


MP321/2009 WOSS KFT.699/HP Laser Jet 4345 javitása és alk.csere/2009

13 127 625 127 625 0



699/Canon B-150 fax jav/2009 13 11 250 11 250 0


MP345/2009 NETVISOR ZRT.699/Proxy server adattartalom szûrés szolgáltatás/2009

13 1 050 000 1 050 000 0


P00030/2002PÓLUS CENTER ÜZEMELTETÕ KFT

Póluscenter bérleti szerzõdés 13 614 558 160 794 453 764


P00030/2002 PÓLUS SHOPPING C. ZRT Póluscenter bérleti szerzõdés 13 1 944 290 464 748 1 479 542


P00034/2003


Szállítás nyomtatvány,irodaszer,rendszámtáblák

13 195 811 159 46 237 429 149 573 730


P00044/2003 LURDY-HÁZ KFT Lurdy-bérlet 13 605 261 577 852 27 409


P00046/2001


Szolgáltatási szerzõdés KOIR fenntartása+D/4 ép bérleti díja

13 409 569 630 165 882 731 243 686 899


P00046/2003


visegrádi u.110-112.okm.ir.D1,D4 kazánház tüzeléstechnikai karbantartása/2003

13 1 931 804 482 951 1 448 853


P00067/2003 MAGYAR AUTÓKLUB Mûködtetési ktgk 13 314 099 103 995 210 104


P00074/2003


KOKIR ISDN 2 forgalmidíj(IV.ker.Berda J.u. Autóklub)

13 443 220 132 327 310 893


P00095/2004CARACE AUTÓTECHNIKA KFT

Eredetiségvizsgálati eljárások 13 1 137 940 1 072 740 65 200


P00095/2004EURO MOBIL GÉPJÁRMÛ SZAKÉRTÕI ÁLLOMÁS KFT

Eredetiségvizsgálati eljárások 13 110 277 633 86 061 433 24 216 200


P00095/2004 FEDOR VÁLLALKOZÁS KFT Eredetiségvizsgálati eljárások 13 3 557 333 2 719 933 837 400

39 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



P00095/2004

IHG-INFO HOLDING GROUP NEMZETKÖZI INFORM.KER. ÉS SZOLG. RT



P00095/2004 KÁLLAINÉ ÉS TÁRSA BT Eredetiségvizsgálati eljárások 13 220 427 220 427 0


P00095/2004 MAGYAR AUTÓKLUB Eredetiségvizsgálati eljárások 13 1 687 535 1 687 535 0


P00095/2004METALELEKTRO MÛSZAKI FEJLESZTÕ, KER. ÉS SZOLG. KFT



P00095/2004METALL-ELEKTRONIC EXPORT-IMPORT KER. ÉS SZOLG.KFT

Eredetiségvizsgálati eljárások 13 2 671 998 1 831 398 840 600


P00095/2004NÍVÓ MOBIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Eredetiségvizsgálati eljárások 13 400 320 400 320 0


P00095/2004NJL IPARI ÉS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT



P00095/2004 POSTAAUTÓ DUNA ZRT Eredetiségvizsgálati eljárások 13 6 745 290 4 040 890 2 704 400


P00095/2004 ST.CHRISTOFER KFT Eredetiségvizsgálati eljárások 13 384 304 20 601 363 703


P00095/2004SZERÉNYI JÁRMÛ MÛSZAKI SZOLG. KFT



P00095/2004TEMESVÁRI ÉS TÁRSA KFT.



P00095/2004TRANS HOLDING GROUP SZOLG ÉS MÛSZAKI SZAKÉRTÕ KFT



P00102/2004PLAKET FÉMTÁBLAKÉSZÍTÕ ÉS FORGALMAZÓ KFT

Gépjármû rendszámtábla ellátásának biztosítása

13 8 861 283 8 861 283 0



Humán erõforrás 13 31 125 000 1 125 000 30 000 000


P00125/2005 BARTA-GOMBOS ARIKÁN Fehérvári út 83. bérleti díja 13 814 016 693 025 120 991


P00130/2005 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. SZIG,LIG,IDSZIG,TK,Forg 13 496 872 400 403 597 478 93 274 922


P00131/2005CIVILSOFT-IT INFORMATIKAI KFT

Adatbázis átadás 13 4 972 938 1 212 675 3 760 263


P00142/2005


Fehérvári út 83 ISDN2 havidíj 13 446 600 116 658 329 942


P00143/2005CWS-BOCO HUNGARY KFT.

KOKIR/Fehérvári 83/szennyfelfogó szõnyeg bérlete/

13 40 595 10 590 30 005


P00147/2005ECLIPSE INFORMATIKAI RENDSZERHÁZ RT

Eredet,származás vizsgálat alk.fejl. és kapcsolódó szolgáltatás

13 1 604 244 796 626 276 042 977 968 754


P00147/2005ECLIPSE INFORMATIKAI RENDSZERHÁZ RT

Eredet,származás vizsgálat alk.fejl. és kapcsolódó szolgáltatás

21 44 583 330 44 583 330


P00150/2005 SOFT-AUDITOR KFFT Fehérvári83 fûtés 13 133 754 133 754


P00154/2005


KOKIR visegrádi u. ép.gép. karbantartás

13 9 198 558 2 653 224 6 545 334


P00156/2005 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.Gépjármû törzskönyv megszemélyesítés

13 55 701 356 55 701 356 0

40 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



P00158/2005 FÕVÁROSI AUTÓPIAC KFTKihelyezett okmányiroda létesítése és müködtetése/2005

13 1 965 072 491 268 1 473 804


P00169/2006 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. Gravírozó berendezés bérlet 13 159 174 150 22 572 738 136 601 412



Emberi erõforrás eútlevél 13 33 179 384 15 349 500 17 829 884


P00171/2006 MULTIPOLARIS KFTE-útlevél megszem. bérleti szerzõdés

13 747 951 516 747 951 516 0


P00171/2006 MULTIPOLARIS KFTE-útlevél megszem. bérleti szerzõdés

21 53 505 155 53 505 155 0


P00171/2006 MULTIPOLARIS ZRTE-útlevél megszem. bérleti szerzõdés

13 1 869 152 484 397 031 484 1 472 121 000


P00171/2006 MULTIPOLARIS ZRTE-útlevél megszem. bérleti szerzõdés

21 117 711 341 21 402 062 96 309 279


P00176/2007KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Okmányirodai hálózat üzemeltetése (eszköz bérlet)

13 1 130 220 901 1 128 096 350 2 124 551


P00176/2007/2KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT


13 3 497 220 862 580 933 519 2 916 287 343


P00178/2007


Pólus, Lurdy, Fõvárosi Autópiac ISDN2

13 1 807 289 561 073 1 246 216


P00184/2007 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. Okmányok megszemélyesítése 13 5 259 285 942 681 005 584 4 578 280 358


P00185/2007

MGA ' 96 MAGYAR GÉPJÁRMÜ ADATSZOLGÁLTATÓ ÉS KERESK.KFT.

használt gépjármúvek származás ellenõrzésének vizsgálata

13 32 026 000 8 775 229 23 250 771


P00187/2007 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. VEN,IDVEN,PARKIG/2007 13 257 930 525 253 606 138 4 324 387


P00191/2007


Mbdíj/projetkmenedzsment/2007 13 40 000 40 000 0



Emberi erõforrás/2008 13 637 782 500 196 970 000 440 812 500


P00216/2008


Mbdíj/alk.fejlesztõi tám/2008 13 30 000 30 000 0



Okmányirodai alkalmazások üzemeltetése

13 1 881 062 500 705 437 500 1 175 625 000



Okmányirodai alkalmazások üzemeltetése

21 177 183 125 98 281 250 78 901 875



STB rnsz üzemeltetés/2008 13 540 522 500 198 935 000 341 587 500



STB rnsz üzemeltetés/2008 21 77 437 500 11 812 500 65 625 000


P00241/2008


OI.adatátvit.hálózat/2008 13 624 902 367 156 312 516 468 589 851


P00252/2008


MBdíj/Elektr.pénzt.t.fejl/2008 13 40 000 40 000


P00261/2008


Mbdíj/bizt.nyomt.okmiba szállítása/2008

13 30 000 30 000 0

41 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



P00265/2009 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. Anyakönyvek/2009 13 87 132 973 85 757 290 1 375 683


P00266/2009HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INFORMATIKAI KÖZP.

Id.Vál. segítõ rendszer/2009 13 11 448 360 11 448 360 0


P00272/2009 PÉNZJEGYNYOMDA ZRT E útlevél/2009 13 468 750 000 468 750 000 0


P00273/2009 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.okm.nyomt.karb,száll,sp.patron/2009

13 219 444 500 61 497 500 157 947 000


P00274/2009


Mbdíj/bankkárrtyás fiz/2009 13 40 000 40 000 0


P00276/2009


Mbdíj/EVIG beszerzés/2009 13 30 000 30 000 0


P00278/2009


MBdíj/anyakönyvi infr.fejl/2009 13 1 000 000 1 000 000 0


P00280/2009 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. EVIG+tok/2009 13 2 036 120 991 032 1 045 088


P00285/2009 ELMÛ NYRT. Fehérvári út.85.villany/2009 13 139 203 139 203 0


P00306/2009 OTP NAK NYRT POS terminálok bérlete/2009 13 25 303 000 25 303 000


P00309/2009


Mbdíj/SIS II. rdsz/2009 13 1 625 000 1 625 000 0


P00310/2009


Mbdíj/szrdsz fejl. NS.ICD/2009 13 1 110 000 1 110 000


P00311/2009


Mbdíj/SZIR szrdsz fejl. /2009 13 1 625 000 1 625 000


P00312/2009


Mbdíj/KP szab.sért nyilv /2009 13 1 625 000 1 625 000 0


P00313/2009


Mbdíj/KEK KH szrdsz fejl,NS.ICD/2009

13 1 110 000 1 110 000


P00315/2009


Mbdíj/CJ II.rnsz üz.áll+k.szolg/2009 13 650 000 650 000 0


P00316/2009


Mbdíj/kp szab.nyilv. hw+k.szolg/2009

13 437 500 437 500 0


P00318/2009 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. Gépjármû érvényesítõ cimke/2009 13 103 093 554 19 924 475 83 169 079


P00327/2009


Mbdíj/rndsz+regmatr./2009 13 1 647 500 1 647 500 0


P00329/2009OKFON KÖZBESZERZÉSI ÉS SZOLG. ZRT.

Mbdíj/elõz.eredet vizsg.inf.rendsz/2009

13 752 500 752 500 0


P00337/2010 INFO-SZOLG KFT. Útlevél kõrõ lapok archiválása 13 2 750 000 500 000 2 250 000

42 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



P00340/2010PLAKET FÉMTÁBLAKÉSZÍTÕ ÉS FORGALMAZÓ KFT

Rendszám/2010 13 1 072 508 714 43 464 910 1 029 043 804


P00341/2010


Mbdíj/BEDSZ interfész kialak+fejl./2010

13 1 675 000 175 000 1 500 000


P00342/2010 INFO-SZOLG KFT.Kih.okmány irodák takarítása /5 db/2010

13 3 437 500 625 000 2 812 500


P00343/2010 INFO-SZOLG KFT. KOKIR D1,D4 tiszt.festés/2010 13 2 429 849 2 429 849 0


P00344/2010


Mbdíj/SZIR int táj.rndsz/2010 13 810 000 810 000 0


P00345/2010


Mbdíj/SZIR int táj.rndsz/2009 13 1 787 500 1 787 500 0


P00346/2010


Mbdíj/IVER-idõközi vál/2010 13 1 397 500 1 397 500 0


P00347/2010PILLÉR PÉNZÜGYI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

Ált.NYmt.Kitöltõ/2010 13 5 000 000 5 000 000


P00347/2010PILLÉR PÉNZÜGYI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

Ált.NYmt.Kitöltõ/2010 21 5 000 000 5 000 000


P00358/2010EKÖZIG REGIONÁLIS INFORMATIKAI SZOLG.KÖZPONT ZRT

IVER üzemeltetés 13 53 392 857 3 392 857 50 000 000


P00359/2010


Mb díj/bûnügyi Nyilv.r.fejl+k.szolg/2010

13 1 885 000 150 000 1 735 000


P00360/2010


Mb díj/ált.nyt.kit.prg fejl/2010 13 810 000 810 000 0


P00365/2010VELENCE POLGÁRMESTERI HIVATAL

Mûk.c.átadott peszk/2010 17 3 000 000 3 000 000 0


P00366/2010


Mbdíj/ÁNYK/2010 13 1 250 000 1 250 000


P00367/2010


Mbdíj/ITR/2010 13 1 125 000 1 125 000


P-1/2010 MAGYAR POSTA ZRT Bank költség 13 116 665 211 26 665 211 90 000 000


P-2/2010 MAGYAR POSTA ZRT Kézi utalások posta költsége 13 219 679 39 679 180 000


POSTAKTG/2010 MAGYAR POSTA ZRT Postaktg 13 9 030 9 030 0


POSTAKTG/2010 MAGYAR POSTA ZRT Postaktg/2010 13 455 455 0


POSTAKTG/2010 MAGYAR POSTA ZRT Postaktg/2010 13 500 500 0


REHAB/2009APEH ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Rehabilitációs járulék 2009 évre 13 1 688 000 1 688 000 0


Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás

11 2 717 906 135 691 958 482 2 025 947 653

43 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás munkadót terhelı járuléka

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás munkadót terhelı járuléka

12 783 838 000 193 366 295 590 471 705


REPI/2010CBA ÉLELMISZER HUSÁR ÉS TSA

Dr. Lóczi reprezentáció 13 810 810 0


REPI/2010 CSEMEGE-MATCH RT Dr. Lóczi reprezentáció 13 1 560 1 560 0


REPI/2010TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZ RT.

Dr. Lóczi reprezentáció 13 3 630 3 630 0


REPI/2010 01 HÓAUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

BOGDA VERONIKA reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0



HARDI ÉVA reprezentáció 2010/01 13 10 000 10 000 0



LUKÁCS ÁGNES reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0



Schreierné reprezentáció 13 5 961 5 961 0



VITÉZ SZILVIA /RIZMAJER/ reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0


REPI/2010 01 HÓ KÉT BRIÓS KFTTÁPAI ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/01

13 324 324 0


REPI/2010 01 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTARATÓNÉ AMBRUS CSILLA reprezentáció 2010/01

13 2 485 2 485 0


REPI/2010 01 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTPESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/01 û

13 2 115 2 115 0


REPI/2010 01 HÓMAGYAR HIPERMARKET KFT

LESKÓNÉ BÚZ MÁRIA reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0


REPI/2010 01 HÓSPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT

SZAKÁCS ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/01

13 5 986 5 986 0



SZENTESI ANDRÁSNÉ reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0



TÁPAI ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/01

13 5 613 5 613 0


REPI/2010 01 HÓTESCO GLOBÁL ÁRUHÁZ RT.

BERTÓK MIHÁLYNÉ reprezentáció 2010/01

13 7 960 7 960 0



CSOMA GYULÁNÉ reprezentáció 2010/01

13 6 000 6 000 0



GÖRGÉNYI LÁSZLÓNÉ reprezentáció 2010/01

13 5 995 5 995 0



IVÁNYI HAJNALKA reprezentáció 2010/01

13 5 945 5 945 0



JÁRAI ANDRÁSNÉ reprezentáció 2010/01

13 5 835 5 835 0



Játékosné reprezentáció 13 5 950 5 950 0



KÁNTORNÉ HORVÁTH ÉVA reprezentáció 2010/01

13 7 990 7 990 0



MÁTÉ ÉVA reprezentáció 2010/01 13 5 945 5 945 0

44 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31




PESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/01M

13 3 885 3 885 0



Rácz Krisztina reprezentáció 13 5 110 5 110 0



ZIMON GÁBORNÉ reprezentáció 2010/01

13 8 000 8 000 0


REPI/2010 01 HÓ UNICO TRADE KFT Rácz Krisztina reprezentáció 13 2 890 2 890 0


REPI/2010 01 HÓ VÁLASZTÉK KKTARATÓNÉ AMBRUS CSILLA reprezentáció 2010/01

13 3 515 3 515 0




13 5 933 5 933 0




13 6 000 6 000 0



Schreierné reprezentáció 13 5 921 5 921 0




13 5 386 5 386 0


REPI/2010 02 HÓ CSEMEGE-MATCH RTDR. LÓCZY ZOLTÁN reprezentáció 2010/02

13 1 625 1 625 0


REPI/2010 02 HÓ CZEFERNEK TIBORNÉDR. LÓCZY ZOLTÁN reprezentáció 2010/02

13 870 870 0


REPI/2010 02 HÓ KÉT BRIÓS KFT Tápainé reprezentáció 13 790 790 0


REPI/2010 02 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BT Peszmeg Olivér reprezentáció 13 3 820 3 820 0


REPI/2010 02 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTSZAKÁCS ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/02

13 3 235 3 235 0


REPI/2010 02 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BT Szentesiné reprezentáció 13 6 000 6 000 0



ARATÓNÉ AMBRUS CSILLA reprezentáció 2010/02

13 6 000 6 000 0



Tápainé reprezentáció 13 5 119 5 119 0



Bertókné reprezentáció 13 8 000 8 000 0




13 6 000 6 000 0



DR. LÓCZY ZOLTÁN reprezentáció 2010/02

13 3 505 3 505 0




13 6 000 6 000 0







13 6 000 6 000 0



Járainé reprezentáció 13 5 880 5 880 0



JÁTÉKOS ZOLTÁNNÉ reprezentáció 2010/02

13 5 925 5 925 0

45 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31





13 7 995 7 995 0



Leskóné reprezentáció 13 6 000 6 000 0



Máté Éva reprezentáció 13 6 000 6 000 0



Peszmeg Olivér reprezentáció 13 2 180 2 180 0



RÁCZ KRISZTINA reprezentáció 2010/02

13 836 836 0




13 6 000 6 000 0




13 2 535 2 535 0


REPI/2010 02 HÓ UNICO TRADE KFTRÁCZ KRISZTINA reprezentáció 2010/02

13 7 164 7 164 0


REPI/2010 02 HÓ VÁLASZTÉK KKTSZAKÁCS ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/02

13 2 765 2 765 0




13 5 766 5 766 0







13 6 000 6 000 0



SCHREIER FERENCNÉ reprezentáció 2010/03

13 5 927 5 927 0



13 1 125 1 125 0


REPI/2010 03 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTPESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/03

13 2 000 2 000 0



13 2 345 2 345 0


REPI/2010 03 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BT Szentesiné reprezentáció 13 6 000 6 000 0


REPI/2010 03 HÓ NORMEZ-TRADE KFT HARDI ÉVA reprezentáció 2010/03 13 420 420 0




13 6 000 6 000 0




13 1 937 1 937 0




13 984 984 0




13 4 787 4 787 0




13 6 000 6 000 0




13 4 063 4 063 0




13 5 955 5 955 0

46 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31





13 6 000 6 000 0




13 5 940 5 940 0




13 7 990 7 990 0




13 6 000 6 000 0



MAJRANEKNÉ POGÁNY KRISZTINA reprezentáció 2010/03

13 6 000 6 000 0



MÁTÉ ÉVA reprezentáció 2010/03 13 5 870 5 870 0



PESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/03

13 4 000 4 000 0




13 4 114 4 114 0



SZAKÁCS ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/03

13 3 655 3 655 0



TÓTHNÉ KÁLLAI ILONA reprezentáció 2010/03

13 8 000 8 000 0



Vitéz Szilvia reprezentáció 13 5 955 5 955 0




13 8 000 8 000 0



13 2 902 2 902 0




13 6 000 6 000



SCHREIER FERENCNÉ reprezentáció 2010/04

13 6 000 6 000


REPI/2010 04 HÓ CBA REMIZ KER 99 KFT HARDI ÉVA reprezentáció 2010/04 13 539 539


REPI/2010 04 HÓ CSEMEGE-MATCH RTDR. LÓCZY ZOLTÁN reprezentáció 2010/04

13 2 290 2 290


REPI/2010 04 HÓ JEZSEK CUKRÁSZDALESKÓNÉ BÚZ MÁRIA reprezentáció 2010/04

13 2 970 2 970



13 2 009 2 009


REPI/2010 04 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTPESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/04

13 2 095 2 095



13 4 760 4 760


REPI/2010 04 HÓ LIDL MAGYARORSZÁG BTSZENTESI ANDRÁSNÉ reprezentáció 2010/04

13 5 997 5 997


REPI/2010 04 HÓMAGYAR HIPERMARKET KFT


13 3 030 3 030


REPI/2010 04 HÓ REÁL HUNGÁRIA HARDI ÉVA reprezentáció 2010/04 13 1 198 1 198




13 6 000 6 000

47 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31





13 3 847 3 847



BERTÓK MIHÁLYNÉ reprezentáció 2010/04

13 7 725 7 725




13 6 000 6 000




13 5 960 5 960




13 3 710 3 710




13 5 970 5 970



HARDI ÉVA reprezentáció 2010/04 13 8 263 8 263




13 5 930 5 930




13 5 955 5 955




13 7 995 7 995



MAJRANEKNÉ POGÁNY KRISZTINA reprezentáció 2010/04

13 6 000 6 000



MÁTÉ ÉVA reprezentáció 2010/04 13 6 000 6 000



PESZMEG OLIVÉR reprezentáció 2010/04

13 3 905 3 905




13 5 396 5 396




13 6 000 6 000



Zimonné reprezentáció 13 8 000 8 000



13 2 604 2 604


REPI/2010 04 HÓ VÁLASZTÉK KKTSZAKÁCS ISTVÁNNÉ reprezentáció 2010/04

13 1 240 1 240


TANDIJ/2010BUDAPEST CORVINUS EGYETEM

Ellerné Rezsnyák Zsuzsanna 2009/2010 II.félévi tandíj

11 85 000 85 000 0


TANDIJ/2010BUDAPEST CORVINUS EGYETEM

Vonnák Piroska tandíj 11 85 000 85 000 0


TANDIJ/2010EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Garamvölgyi Nárcisz tandíj 11 82 500 82 500 0


TANDÍJ/2010KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM

Szécsi Julia Andrea tandíj 11 97 500 97 500


ÜdülésNEMZETI ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT KFT.

Üdülési csekk 11 20 984 000 20 984 000


ÜdülésNEMZETI ÜDÜLÉSI SZOLGÁLAT KFT.

Üdülési csekk 13 1 311 500 1 311 500


ÜGYGONDNOKI FEL.

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ügygondnoki költségek 13 348 125 273 125 75 000

48 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



ÜGYGONDNOKI FEL.

DR. BAKONYI JUDIT Ügygondnoki költségek 13 25 000 25 000 0


ÜGYGONDNOKI FEL.

DR. GYÖRGYEI ANDREA ÜGYVÉD

Ügygondnoki költségek 13 2 750 2 750 0


ÜGYGONDNOKI FEL.

DR. MOLNÁR MARGIT ÜGYVÉD

Ügygondnoki költségek 13 6 250 6 250 0

MEH-TÕL ÁTVETT FELADATOK

025/2010


KTIR fejlesztések közbesz.elj.lefoly. 13 1 000 000 1 000 000 0


076/2009


Közbeszerzési eljárá lefolytatása ( OLGI )

13 1 025 000 1 025 000 0


MEH/001/2009KOPINT-DATORG INFOKOMMUNIKÁCIÓS ZRT.

KÜK üzemeltetése 13 533 669 040 96 881 040 436 788 000


MEH/001/2010


Közháló üzemeltetése 13 1 374 147 955 1 374 147 955


MEH/002/2010

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INFRASTRUKTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG

200 m2 terület bérlése informatikai központ üzemeltetésére

13 3 024 900 336 100 2 688 800


MEH/003/2010


OLGI technikai átkapcsoló elemek fenntartása

13 22 907 500 2 082 500 20 825 000


MEH/004/2009PRO-M PROFESSZIONÁLIS MOBILRÁDIÓ ZRT

EDR szolgáltatás 13 17 120 953 648 5 350 298 015 11 770 655 633


MEH/004/2010


Közháló emelt szintû szolg.bizt.közbesz.elj.lefoly.

13 1 000 000 1 000 000


MEH/005/2010


EDR szog.M6/M60-as utópályán közbesz.elj.lefoly.

13 1 000 000 1 000 000


MEH/006/2009HM ELEKTRONIKAI , LOGISZTIKAI ÉS VAGYONKEZELÕ ZRT.

Biztonsági Hitelesítés Szolgáló Informatikai Közp.épületgépészeti karb.

13 1 509 985 1 509 985 0


MEH/006/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

KTIR informatikai rendszer 2009 évi fejlesztése

13 49 858 480 49 858 480


MEH/007/2009 NETVISOR ZRT.Közháló üzemeltetése és felügyelete

13 47 493 030 47 493 030 0


MEH/008/2009MINOR HOLDING VAGYONKEZELÕ ZRT

Közháló ügyfélszolgálattal történõ támogatás biztosítása

13 8 960 800 8 960 800 0


MEH/009/2009GTS-DATANET TÁVKÖZLÉSI KFT

Közháló távközlési szolgáltatás biztosítása

13 25 550 733 18 744 414 6 806 319



Közháló üzemeltetés 13 15 609 654 15 609 654 0


MEH/010/2009SYNERGON IT INVEST ZRT.

Közháló üzemeltetés 13 8 386 479 8 386 479 0


MEH/011/2009PP CONSULTING KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

EDR üzemeltetéséhez kapcsolodó tanácsadás

13 864 587 864 587 0


MEH/012/2009 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. Internet szolgáltatás ( Közháló ) 13 64 908 446 64 908 446 0


MEH/013/2009 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. Távközlési szolgáltatás ( Közháló ) 13 16 295 182 16 295 182 0


MEH/014/2009 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. Távközlési szolgáltatás ( Közháló ) 13 23 106 079 23 106 079 0

49 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



MEH/015/2009


Távközlési szolgáltatás ( Közháló ) 13 80 977 908 80 977 908 0


MEH/016/2009


Távközlési szolgáltatás ( Közháló ) 13 62 794 339 62 794 339 0


MEH/019/2009


Távkölési szolgáltatás ( Közháló ) 13 70 554 166 70 554 166 0


MEH/020/2009




MEH/021/2009




MEH/022/2009




MEH/023/2009




MEH/024/2009GTS-DATANET TÁVKÖZLÉSI KFT

EKG bérelt vonali szolgáltatás 13 1 982 500 457 500 1 525 000


MEH/025/2009


MEGA-FLEX MEH-Balatonöszöd ( ML093554 )

13 6 578 818 1 515 903 5 062 915


MEH/026/2009


Optikai sötétszáll összeköttetés MEH-Sziláhyi E fasor

13 2 681 250 618 750 2 062 500


MEH/027/2009


Bérelt vonali összeköttetés 11 intézmény

13 1 805 691 1 805 691 0


MEH/028/2009


Optikai összeköttetés KD-Szilégyi E fasor

13 562 500 562 500 0


MEH/029/2009


FLEX-COM ( Mega-Flex-T/Sap ) összeköttetés ( ML98036 )

13 1 200 043 369 244 830 799


MEH/030/2009


MEH-Információs Hivatal optikai összeköttetés

13 1 104 420 1 104 420 0


MEH/031/2009 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT. Távközlési szolgáltatás ( Közháló ) 13 18 172 228 13 603 478 4 568 750


MEH/032/2009


Távközlési szolgátatás ( ISDN ) 475-8300

13 2 426 570 606 780 1 819 790


MEH/033/2009 EXTOR ELEKTRONIKAI ZRTVidéki EKG UPS berendezés karbantartása

13 2 975 915 102 594 2 873 321


MEH/034/2009 EXTOR ELEKTRONIKAI ZRTMEH EKK UPS berendezés karbantartása

13 2 278 512 759 504 1 519 008


MEH/035/2009MAGYAR TÁVIRATI IRODA RT

Híranyag és sajtófotó szolg.Kormányzati Portál számára

13 17 449 200 4 204 080 13 245 120


MEH/037/2009


EKG Országos gerinchálózat,optikai összeköttetés.internetes szolgáltatás

13 89 298 635 59 009 980 30 288 655

50 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



MEH/038/2009 INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT.EKG optikai összeköttetés biztosítása

13 641 935 641 935 0



KGyHSz lenyomatképzõ algoritmus cseréje

13 1 187 500 1 187 500 0


MEH/040/2009


Közbeszerzési eljárá lefolytatása ( KÖHÁLÓ üzemeltetés )

13 1 000 000 1 000 000 0


MEH/041/2009KÜRT INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATMENTÕ ZRT.

Közháló közbesz.elj.szakértõi feladai

13 9 900 000 9 900 000 0



KTIR informatikai rendszer 13 45 273 625 45 273 625 0


MEH/043/2009


K600-as FLEX-COM összeköttetés 13 81 640 654 81 640 654 0


MEH/044/2009


K-600 KTIR állagmegóvás 13 5 584 877 5 584 877 0


MEH/045/2009


K-600 távközlési rendszer üzemeltetése

13 92 987 608 92 987 608 0



Közp.Gyökér Hitelesítõ szolg.rendszer

13 9 360 000 9 360 000 0



Biztonságos Hitelesítõ szolg.rendszer

13 9 360 000 9 360 000 0



EKG Közp.Gyökér Hitelesítõ szolg.rendszer

13 9 875 000 9 875 000 0



EKG Biztonságos Hitelesítõ szolg.rendszer

13 9 875 000 9 875 000 0


MEH/050/2009


K-600 távközlési rendszer üzemeltetése

13 27 012 391 27 012 391


049/2004 GETRONICS KFT.Egyes nyilv.és kapcs.alk.és infrastruktúra-fejlesztési feladatok ( CsAK )

13 50 000 000 50 000 000



Mobil telefon költség 13 1 250 1 250


Normatív támogatás

Választási szervek Normatív támogatás 17 3 789 977 210 3 789 977 210 0


P00176/2007/2KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT


13 79 602 720 79 602 720


V000279/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. OG/Nyomdai termékek+szolg/2010 13 609 875 056 60 365 400 549 509 656


V000280/2010ZALASZÁM INFORMATIKA KFT.

OG/Vál rendsz minõség bizt/2010 13 149 970 000 10 069 450 139 900 550


V000281/2010AAM VEZETÕ ÉS TANCSADÓ ZRT

OG/Vál admin.tevékenység/2010 13 149 543 935 25 912 530 123 631 405


V000282/2010IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ ZRT.

OG/IVSZR alk.mód+kszolg/2010 13 245 000 000 245 000 000


V000282/2010IDOM 2000 KONZULENS, SZOLGÁLTATÓ ZRT.

OG/IVSZR alk.mód+kszolg/2010 21 347 000 000 258 750 000 88 250 000


V000283/2010


Mbdíj/IVSZR/2010 13 1 147 500 1 147 500 0


V000284/2010 AAM TECHNOLOGIES KFT. VÜR fejlesztése/2010 13 18 000 000 18 000 000


V000284/2010 AAM TECHNOLOGIES KFT. VÜR fejlesztése/2010 21 40 000 000 40 000 000 0



Vál PÜ rndsz/2010 13 77 875 000 77 875 000



Vál PÜ rndsz/2010 21 39 875 000 39 875 000

51 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



V000286/2010


Mbdíj/Vál PÜ rndsz/2010 13 1 260 000 1 260 000 0


V000287/2010 PLANDOC KFT Vál tananyag fejl,szolg/2010 13 7 437 500 7 437 500 0


V000288/2010 HONOLULU STAR KFT Reklámfilm/2010 21 1 100 000 1 100 000 0


V000289/2010 CMWARE INF. ÉS TAN. KFT VIP felhaszn.támogatás/2010 13 9 750 000 9 750 000


V000290/2010 VT-SOFT SOFTWARE KFT OG/oracle körny. kial/2010 13 9 677 500 9 677 500


V000291/2010KÜRT INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATMENTÕ ZRT.

OG/sérülékenység-vizsg/2010 13 9 875 000 9 875 000


V000292/2010


Oi.háló rdsz ügyelet/2010 13 8 642 500 8 642 500


V000293/2010


Távközlési szolg/2010 13 9 649 125 9 649 125


V000294/2010ORSZÁGOS MENTÕSZOLGÁLAT

Mentõ ügyelet 1-2 frd/2010 13 303 600 303 600


V000295/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Ill.hférés ell./2010 13 256 416 250 256 416 250


V000296/2010 KÖZTÁRSASÁGI ÕREZRED ÖM védelme/2010 13 7 623 000 7 623 000


V000297/2010


Mbdíj/ill.h.fér.ell/2010 13 1 157 500 1 157 500


V000298/2010KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FÕIGAZGATÓSÁG

Installáció kész+e.szolg/2010 13 1 751 141 1 751 141


V000299/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. CSAK-3Bk nyomtató patron/2010 13 22 995 000 22 995 000


V000302/2010 SASVÁR-KINCS KFT Vpir,Vlog minõség bizt/2010 13 9 375 000 9 375 000


V000303/2010 INFO-SZOLG KFT. KS/sm bizt,ért.nyomtatáshoz/2010 13 198 000 198 000


V000304/2010KÜRT INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATMENTÕ ZRT.

Inf.biztonsági tanácsadás/2010 13 30 000 000 30 000 000


VM001/2010GRAFIKA KERESKEDELMI ZRT.

Nyomdai anyagok-értesítõhöz/2010 13 44 892 44 892 0


VM002/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 60 eív offszet papír/2010 13 720 000 720 000 0


VM003/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.3.471 cs njegyzékhez, 2.450cs értesítõhöz offszet papír/2010

13 6 832 094 6 832 094 0


VM004/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 5.771 edb LC6 boríték/2010 13 17 291 359 17 291 359 0


VM005/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.3.241 edb LC6 gépi GÖSSLER boríték/2010

13 8 264 550 8 264 550 0


VM006/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT.10 csomag zöld fénymásoló papír/2010

13 20 273 20 273 0


VM007/2010 HUNORPACK ZRT. 74,5 kg/5 tek zsugorfólia/2010 13 72 638 72 638 0


VM008/2010HEIDELBERG MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT

festék anyag/2010 13 29 195 29 195 0


VM009/2010 EUROTRONIK RT.246 doboz meleg lézer leporelló/2010

13 2 748 436 2 748 436 0


VM010/2010 EUROTRONIK RT.368 doboz meleg lézer leporelló/2010

13 2 840 040 2 840 040 0


VM011/2010 EUROTRONIK RT. 1 doboz zöld leporelló/2010 13 76 200 76 200 0


VM015/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010.01.12-értekezlet köszbeszerzés (12 fõ)/2010

13 2 460 2 460 0


VM016/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010.01.18-értekezlet köszbeszerzés (7 fõ)/2010

13 1 570 1 570 0


VM017/2010 OCÉ -HUNGÁRIA KFT.festék,szûrõ OCÉ nyomtatóhoz/2010

13 1 100 028 1 100 028 0

52 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



VM018/2010 OCÉ -HUNGÁRIA KFT. toner OCÉ nyomtatóhoz/2010 13 429 693 429 693 0


VM019/2010 INFO-SZOLG KFT.2 fõ sm nyomtatási feladatokhoz/2010

13 420 000 420 000 0


VM020/2010HUMAN-JÖVÕ 2000 NONPROFIT KFT

OGY oktatás/2010 13 1 542 610 1 542 610 0


VM021/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. IVSZR szerver bõvítése/2010 21 16 548 832 16 548 832


VM022/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. 21 db szerver beszerzése/2010 21 4 166 244 4 166 244 0


VM023/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. VÜR rendszer bõvítése/2010 21 5 678 450 5 678 450


VM024/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. IVSZR rendszer bõvítése/2010 21 127 366 931 3 974 991 123 391 940


VM025/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Választást támogató hálózati aktív eszközök bõvítése/2010

21 49 812 784 49 812 784


VM026/2010TRANS-EUROPE CONSULTING SZOLG. KER KFT

ûrlap szerkesztõ program licence/2010

21 141 125 141 125 0


VM027/2010VTCD VIDEOTON KOMPAKTLEMEZGYÁRTÓ KFT.

4 520 db cd sokszorosítás/oktatás/2010

13 542 400 542 400 0


VM028/2010 OCÉ -HUNGÁRIA KFT.OCÉ nyomtatókhoz kopó-fogyó anyag/2010

13 9 999 975 9 999 975


VM031/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010.01.29- vál.projekt ért.(10 fõ)/2010

13 1 180 1 180 0


VM032/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA2010.02.05- vál.projekt ért(20 fõ külsõs)/2010/2

13 5 400 5 400 0


VM032/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010.02.05- vál.projekt ért(20 fõ külsõs)/2010

13 3 030 3 030 0


VM033/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. Canon tonerek/2010 13 596 700 596 700 0


VM034/2010 OBI KFT 6 db ragszalag/2010 13 7 194 7 194 0


VM035/2010NEW-NETWORK HÍRADÁSTECHNIKAI ÉS KER. KFT.

villany és telefon szerelési anyag/2010

13 123 335 123 335 0


VM036/2010 JEZSEK CUKRÁSZDATVI vezetõk részére ért (100 fõ)/2010/1

13 36 000 36 000 0


VM036/2010 NORMEZ-TRADE KFTTVI vezetõk részére ért (100 fõ)/2010/2

13 37 370 37 370 0


VM036/2010 SALÁTA EXPRESS KFTTVI vezetõk részére ért (100 fõ)/2010/3

13 77 125 77 125 0


VM037/2010MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTÕ KFT

Tanusítvány (e-szigno)/2010 13 980 750 980 750


VM038/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010,02,10-i vál.pjkt értekezlet (5 fõ)/2010

13 1 180 1 180 0


VM039/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA2010,02,12-i vál.pjkt értekezlet (12 fõ)/2010/2

13 2 880 2 880 0


VM039/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010,02,12-i vál.pjkt értekezlet (12 fõ)/2010/1

13 2 880 2 880 0


VM040/2010 WOSS KFT.18 megyébe szállítás/szgép+monitor/2010

13 337 500 337 500 0


VM041/2010VILLANYSZERELÉSI,VIL.TECHN. VEGYESIPARCIKK

10 db szigszalag/2010 13 1 800 1 800 0


VM043/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-01-28-án (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125 0


VM044/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-02-01-én (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125


VM045/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-02-04-én (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125 0


VM046/2010 MANZÁRD ÉTTEREMSajtó tájékoztató 2010-02-08-án (40 fõ)/2010

13 20 125 20 125 0


VM047/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-02-08-án (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125 0






VM050/2010 MANZÁRD ÉTTEREMSajtó tájékoztató 2010-02-16-án (30 fõ)/2010

13 120 000 120 000 0


VM051/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVI2010-01-21-én (15 fõ)/2010 13 16 625 16 625 0

53 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



VM052/2010 MILA-F 2005 BT OVI2010-02-03-án /2010 13 25 850 25 850 0


VM053/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVál pjkt értekezlet 2010-02-20-án (12 fõ)/2010/1

13 2 880 2 880 0


VM053/2010 NORMEZ-TRADE KFTVál pjkt értekezlet 2010-02-20-án (12 fõ)/2010/2

13 2 880 2 880 0


VM054/2010


Közzétételidíj VÜR/2010 13 120 000 120 000 0


VM055/2010


Közzétételidíj - projekt adminisztrációs tevékenység/2010

13 70 000 70 000 0


VM056/2010 NORMEZ-TRADE KFTÉrtekezlet 2010-02-25-én (5 fõ)/2010

13 1 180 1 180 0


VM057/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVálasztási projekt értekezlet 2010-02-26-án (12 fõ)/2010/2

13 2 880 2 880 0


VM057/2010 NORMEZ-TRADE KFTVálasztási projekt értekezlet 2010-02-26-án (12 fõ)/2010/1

13 2 965 2 965 0


VM058/2010 TEXTPERT KFT 15 db válaszójogi kézikönyv/2010 13 88 500 88 500 0


VM059/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-02-19-én (30fõ)/2010 13 30 125 30 125 0






VM063/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.OGY kapcsolódó tájékoztató anyag GB fordítási,lektorálási munkái/2010

13 2 687 404 2 477 024 210 380


VM066/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-03-04-én (30fõ)/2010 13 30 125 30 125


VM067/2010 NORMEZ-TRADE KFTVál.pjkt értekezlet 2010-03-03-án (7fõ)/2010

13 1 720 1 720


VM068/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAPÜ táj. értekezlet TVI-RÁH 2010-03-09-én (65fõ)/2010/2

13 9 000 9 000 0


VM068/2010 NORMEZ-TRADE KFTPÜ táj. értekezlet TVI-RÁH 2010-03-09-én (65fõ)/2010/1

13 23 100 23 100 0


VM069/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVál. pjkt. értekezlet 2010-03-12-én (12fõ)/2010/1

13 2 880 2 880 0


VM069/2010 NORMEZ-TRADE KFTVál. pjkt. értekezlet 2010-03-12-én (12fõ)/2010/2

13 2 800 2 800 0


VM070/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-03-08-án (30fõ)/2010 13 30 125 30 125


VM071/2010 MANZÁRD ÉTTEREMOVI- KÜVI oktatás 2010-03-09-én (260fõ)/2010

13 530 400 530 400




VM073/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-03-16-án (30fõ)/2010 13 30 125 30 125


VM075/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT.OGY kapcsolódó tájékoztató anyag 167. füzet GB fordítási,lektorálási munkái/2010

13 563 470 563 470 0


VM076/2010 JEZSEK CUKRÁSZDATVI oktatás 2010-03-17-én (90 fõ)/2010/2

13 23 400 23 400 0


VM076/2010 NORMEZ-TRADE KFTTVI oktatás 2010-03-17-én (90 fõ)/2010/1

13 24 950 24 950 0


VM076/2010 SALÁTA EXPRESS KFTTVI oktatás 2010-03-17-én (90 fõ)/2010/3

13 51 940 51 940 0


VM077/2010 NORMEZ-TRADE KFTInformatikai bizt. megbeszélés 2010-03-16-án (90 fõ)/2010/1

13 1 440 1 440 0


VM078/2010 HONOLULU STAR KFT1 db BETA kazetta készítése- reklám filmbõl/2010

13 47 500 47 500


VM080/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. KS/329 eív ofszet papír/2010 13 4 277 000 4 277 000


VM081/2010INVENCIÓ KERESKEDELMI KFT.

KS/1 karton (60 db) zöld jelölõszalag/2010

13 97 500 97 500


VM082/2010 INFO-SZOLG KFT.KS/240fm (400 db) tetõléc 60 cm-s darabra vágva/2010

13 53 350 53 350


VM083/2010HEIDELBERG MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KFT

KS/30 dob festék,2db gumikendõ/2010

13 243 298 243 298


VM084/2010 ANTALIS HUNGARY KFT KS/200 ív Gre-Graphic lemez/2010 13 38 480 38 480 0

54 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31




KS/nyomdai anyagokz/2010 13 226 898 226 898


VM086/2010 WOSS KFT.KS/kézi pántolószalag,és hüvely/2010

13 16 650 16 650


VM087/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. KS/1.575 eív ofszetpapír/2010 13 20 041 088 20 041 088


VM088/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVál.prjkt ért 2010-03-19-én (12 fõ)/2010/2

13 2 880 2 880 0


VM088/2010 NORMEZ-TRADE KFTVál.prjkt ért 2010-03-19-én (12 fõ)/2010/1

13 2 910 2 910 0


VM089/2010BAUER-BAUER HUNGÁRIA KFT.

4 db teflonlemez/2010 13 23 620 23 620 0


VM090/2010 M & S INFORMATIKAI ZRT. 2 db 8 GB szerver PC2-5300/2010 21 301 061 301 061








VM094/2010ZALASZÁM INFORMATIKA KFT.

Kvíz játék/2010 13 462 500 462 500


VM095/2010ZALASZÁM INFORMATIKA KFT.

www.elsovalaszto.hu arculat készítés/2010

13 1 375 000 1 375 000


VM096/2010KFKI RENDSZERINTEGRÁCIÓS ZRT

Hálózati elemek beszerzése/2010 21 1 611 691 1 611 691


VM097/2010SOFITEL BUDAPEST HOTEL

Delegációk (osztrák,ukrán) szállás ktg/2010

13 322 826 322 826


VM099/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAPárttájékoztató 2010-03-23-án (50 fõ)/2010/1

13 11 700 11 700 0


VM099/2010 NORMEZ-TRADE KFTPárttájékoztató 2010-03-23-án (50 fõ)/2010/2

13 10 700 10 700 0


VM100/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVIP/informatikai egyeztetés 2010-03-24-én (50 fõ)/2010/2

13 11 700 11 700 0


VM100/2010 NORMEZ-TRADE KFTVIP/informatikai egyeztetés 2010-03-24-én (50 fõ)/2010/1

13 10 200 10 200 0


VM101/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAIntegrációs próba 2010-03-25-én (16 fõ)/2010/1

13 2 700 2 700 0


VM101/2010 NORMEZ-TRADE KFTIntegrációs próba 2010-03-25-én (16 fõ)/2010/2

13 4 020 4 020 0


VM102/2010 HUNORPACK ZRT. KS/80 TEK. zsugorfólia/2010 13 584 340 584 340


VM103/2010 KFI FORDÍTÓIRODA KFT. OGY szinkrontolmácsolás/2010 13 1 440 000 1 440 000


VM104/2010 Z & Z KFT bombakapu telepítése/2010 13 172 713 172 713


VM105/2010KIPSZER ELEKTROMOS SZERELÕ ZRT.

Installáció készítése/2010 13 4 279 545 4 279 545


VM106/2010G4SBIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.

Beléptetés/2010 13 4 000 000 4 000 000


VM107/2010 OÁZIS KERTÉSZETI KFT Virág dekoráció/2010 13 313 375 313 375


VM109/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-03-26-án (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125






VM112/2010 MANZÁRD ÉTTEREM OVB 2010-03-29-én (30 fõ)/2010 13 30 125 30 125


VM113/2010 DURALITH KFTKS/30 kg fekete ofszeet festék/2010

13 70 800 70 800


VM114/2010WERNERVILL VILLANYSZERELÕ ÉS KER. KFT.

Róna u. rack szekrény kábelezés/2010

21 87 885 87 885




VM118/2010ROLL-N IPARI KEREKEK KFT

2 db kézikocsi/2010 13 15 063 15 063


VM119/2010 CENTROP SERVICE RT. Ügyelet klíma/2010 13 2 713 425 2 713 425


VM120/2010 KERIP-SZOLG KFT.Ügyelet sm,telefom kp,takarítás/2010

13 675 270 675 270


VM121/2010 ELEKTRO BOLLA KFT. Ügyelet gépészeti/2010 13 1 274 200 1 274 200

55 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



VM122/2010 OCÉ -HUNGÁRIA KFT.B.B.u. hw,sw helyszyíni ügyelet/2010

13 90 000 90 000


VM123/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 25cs LR6,50cs LR3 elem/2010 13 99 450 99 450


VM124/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. 5cs LR6 elem/2010 13 4 188 4 188


VM125/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAOrsz.fõpróba értékelése 2010-03-30-án (18 fõ)/2010/2

13 3 600 3 600


VM125/2010 NORMEZ-TRADE KFTOrsz.fõpróba értékelése 2010-03-30-án (18 fõ)/2010/1

13 4 730 4 730


VM126/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAOrsz.fõpróba értékelése 2010-04-02-án (18 fõ)/2010/1

13 5 400 5 400


VM126/2010 NORMEZ-TRADE KFTOrsz.fõpróba értékelése 2010-04-02-án (18 fõ)/2010/2

13 3 480 3 480


VM127/2010 DM KFThangosításhoz szükséges anyagok üvegtisztító/2010/2

13 1 497 1 497


VM127/2010 NEUTON KFT.hangosításhoz szükséges anyagok /2010/3

13 41 710 41 710


VM127/2010 PRAKTIKER KFT.hangosításhoz szükséges anyagok/2010/1

13 18 750 18 750


VM128/2010 ICT SYSTEMS ZRTTelefon alközpont (mûszaki) ügyelet/2010

13 150 000 150 000


VM130/2010 BÉR/OGY 2010/2010 11 240 000 240 000


VM130/2010 BÉR/OGY 2010/2010 12 58 320 58 320



KS/45 kg fekete festék/2010 13 98 100 98 100


VM132/2010 INFO-SZOLG KFT. Portaszolgálat megerõsítése/2010 13 495 000 495 000


VM133/2010


Közzétételi díj/ nyomdai anyagok /2010

13 70 000 70 000






VM136/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/2

13 61 600 61 600


VM136/2010 JEZSEK CUKRÁSZDA2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/3

13 18 000 18 000


VM136/2010 LÁSZLÓ-PÉKSÉG KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/10

13 37 885 37 885


VM136/2010 LÁSZLÓ-PÉKSÉG KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/11

13 55 780 55 780


VM136/2010 NORMEZ-TRADE KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/1

13 82 955 82 955



13 24 920 24 920



13 79 990 79 990


VM136/2010 NOTT KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/5

13 108 000 108 000


VM136/2010 NOTT KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/8

13 138 000 138 000


VM136/2010 SALÁTA EXPRESS KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/6

13 140 545 140 545


VM136/2010 SALÁTA EXPRESS KFT2010-04-09-04-11-ig vál.étkeztetés /2010/9

13 142 750 142 750


VM137/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. KS/2.493 edb c/6 boríték/2010/1 13 9 376 796 9 376 796


VM138/2010 ÁBP ÁPISZ-BUDAPIÉRT RT. KS/747+5.250 edb c/6 boríték/2010 13 16 255 103 16 255 103


VM139/2010


Közzétételi díj/ CSAK - 3eBk/2010 13 110 000 110 000


VM141/2010


Közzétételi díj/ minõség biztosítás/2010

13 70 000 70 000


VM142/2010 BUDAPEST AIRPORT ZRT Ukrán delegáció/2010/3 13 940 940


VM142/2010 BUDAPEST AIRPORT ZRT Ukrán delegáció/2010/4 13 710 710

56 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



VM142/2010 FEHÉRSZARVAS 2000 KFT Ukrán delegáció/2010/1 13 27 500 27 500


VM142/2010 MOL NYRT Ukrán delegáció/2010/2 13 1 170 1 170


VM143/2010 KVENTA KFT.100 db CD (végleges eredmény közlésére)/2010

13 15 300 15 300


VM143/2010 KVENTA KFT. 100 db TDK CD lemez/2010 13 15 300 15 300


VM144/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAVál pjkt értekezlet 2010-04-14-én (15fõ)/2010/2

13 4 500 4 500


VM144/2010 NORMEZ-TRADE KFTVál pjkt értekezlet 2010-04-14-én (15fõ)/2010/1

13 1 960 1 960


VM145/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.135 edb emléklap elsõ válastóknak/2010

13 1 525 500 1 525 500


VM147/2010 CSÜLÖK CSÁRDA Osztrák delegáció/2010/1 13 17 550 17 550


VM147/2010GASTRO-TOP KFT. CITADELLA ÉTTEREM

Osztrák delegáció/2010/2 13 45 390 45 390


VM148/2010 JEZSEK CUKRÁSZDATVI értekezlet 2010-04-19-én (60 fõ)/2010/2

13 14 400 14 400


VM148/2010 NORMEZ-TRADE KFTTVI értekezlet 2010-04-19-én (60 fõ)/2010/3

13 17 710 17 710


VM148/2010 SALÁTA EXPRESS KFTTVI értekezlet 2010-04-19-én (60 fõ)/2010/1

13 46 350 46 350


VM149/2010 AXEL SPRINGER MO.KFTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 8 113 200 8 113 200


VM151/2010 NÉPSZAVAMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 1 619 250 1 619 250


VM152/2010 NÉPSZABADSÁG ZRTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 1 535 625 1 535 625


VM153/2010 MTG METRO GRATIS KFTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 1 619 250 1 619 250


VM159/2010 TÖRÖK BARKÁCSÁRUHÁZ KS/Gumiápoló spray 1 db/2010 13 930 930


VM160/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAOrszágos próba értékelése 2010-04-21-én (18fõ)/2010/1

13 5 400 5 400


VM160/2010 NORMEZ-TRADE KFTOrszágos próba értékelése 2010-04-21-én (18fõ)/2010/2

13 3 230 3 230


VM161/2010DUNA PALOTA KULTURÁLIS KHT

OVK választásnapi ellátmánya 1-2 forduló/2010

13 6 199 500 6 199 500


VM163/2010 MANZÁRD ÉTTEREMOVI értekezlet 2010-03-31-én (20fõ)/2010

13 12 050 12 050


VM164/2010 JEZSEK CUKRÁSZDAOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/3

13 21 600 21 600



13 19 800 19 800



13 28 000 28 000


VM164/2010 LÁSZLÓ-PÉKSÉG KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/1

13 35 785 35 785


VM164/2010 LÁSZLÓ-PÉKSÉG KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/2

13 42 385 42 385


VM164/2010 NORMEZ-TRADE KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/10

13 82 955 82 955



13 27 720 27 720



13 59 490 59 490


VM164/2010 NOTT KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/8

13 108 000 108 000


VM164/2010 NOTT KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/9

13 138 000 138 000


VM164/2010 SALÁTA EXPRESS KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/6

13 69 450 69 450


VM164/2010 SALÁTA EXPRESS KFTOGY 2. ford. választásnapi elláimány/2010/7

13 122 125 122 125


VM165/2010 RISING STAR KFTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 750 000 750 000


VM166/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT. 50 edb kraft (barna) boríték/2010 13 468 750 468 750


VM167/2010MODUSZ OFFICE-HOLDING INFORMATIKAI ÉS ÜGYVITELI RT

KS/6,000,000 db leporellós lézer etikett/2010

13 9 450 000 9 450 000


VM168/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.KS/1,400,000 db értesítõ borítékolása (BP)/2010

13 6 825 000 6 825 000

57 / 58


2010.05.03

adatok forintban


2010.03.31



VM169/2010 ÁLLAMI NYOMDA NYRT.KS/1,250,000 db értesítõ hajtása (BP.Pest mesgye)/2010

13 6 875 000 6 875 000


VM170/2010 PRINTSOFT KFTKS/nyomtató szoftver fejlesztése/2010

21 4 375 000 4 375 000


VM171/2010

DRESCHER MAGYARORSZÁGI COMPUTERGYÁRTÓ ÉS KER KFT

KS/2,000,000 db értesítõ hajtása (Pest mesgye)/2010

13 1 500 000 1 500 000


VM172/2010 KERIP-SZOLG KFT.KS/segédmunka értesítõ gyártásához (Pest mesgye)/2010

13 3 000 000 3 000 000


VM174/2010 LEXUM-INVEST KFTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19-én/2010

13 1 250 000 1 250 000


VM175/2010 BOKRÉTA SAROK KFT OVI választásnapi kiadásai/2010/2 13 31 000 31 000


VM175/2010 BOKRÉTA SAROK KFT OVI választásnapi kiadásai/2010/3 13 33 000 33 000


VM175/2010TESCO-GLOBÁL ÁRUHÁZAK ZRT

OVI választásnapi kiadásai/2010/1 13 23 550 23 550


VM176/2010 WOSS KFT. KS/értesítõ kiszállítása/2010 13 2 362 500 2 362 500


VM177/2010 ZÖLD ÚJSÁG ZRTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 840 000 840 000


VM178/2010 HÍR TV ZRTMédia - sajtóközlemény 2010-04-19 és 22-én/2010

13 800 000 800 000

Végösszeg 63 557 821 787 22 714 845 428 40 842 976 359

58 / 58

Documents

ÖSSZESÍT İ KIMUTATÁS KEK KH 2010.05.03. a … · 2011. 8. 24. · 13 4 326 805 996 164 3 330 641 FOLYAMATOS FELADATOK 005/98 KERIP-SZOLG KFT. 1 fõ telefonközpont kezelõ,1 fõ