UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTIFACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICESPECIALIZAREA INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

STUDIU DE FEZABILITATE

Ferm de vaci destinat produciei de lapte

Solicitant:Nistor AlexndraAdres: Sat Zimnicele, Comuna Nsturelu,Jude TeleormanReprezentant: Nistor Alexandrael./Fax: 0729315714Email: alexandranistor@yahoo.com

Coninutul cadru al studiului de fezabilitate- pentru proiecte care prevd lucrri de construcii-montaj

1.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuia.. 11.2 Scurt istoric al solicitantului.....11.3 Obiecte de activitate ale solicitantului.....11.4 Principalele mijloace fixe aflate n patrimoniul solicitantului.....12. Descrierea proiectului.....12.1 Denumirea investiiei....12.2 Elaborator..12.3 Obiectivele investiiei/prioriti.22.4. Obiectiv general...22.5. Obiective specifice....32.5.1. Adaptarea exploataiilor la standarde comunitare...32.5.2. Creterea veniturilor exploataiilor agricole..32.5.3. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau a altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociere. ....42.6. Obiective operaionale.42.6.1. Obiective de ordin tehnic 42.6.2. Obiective de ordin economico-financiar 52.7. Obiective de mediu...52.8. Fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei..62.9. Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.....82.10. Descrierea ndeplinirii condiiilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selecie urmrite n implementarea proiectului. .123. Date tehnice ale investiiei ...193.1 Date generale ..19 3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investiiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitiv i/sau temporar) de lucrare..193.2 Caracteristicile principale ale construciilor ...193.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construit.193.3. Principalele utilaje din dotare a construciilor...203.4 Instalaii aferente construciilor...213.5. Caracteristicile tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dotrile 244. Finantarea investitiei....30

1. Date generale1.1 Denumirea/Numele solicitantului i date de identificare ale acestuiaDenumire solicitant: Alexandra Nistor ntreprindere individualSediul social: sat Zimnicele, com Nsturelu, jud TeleormanCod unic de nregistrare:Numrul de nregistrare n Registrul Comerului: 1.2 Scurt istoric al solicitantuluintreprinderea Familial Nistor Alexandra a fost nfiinat n anul 2015.Pn n prezent nu a desfurat activiti generatoare de venituri.1.3 Obiecte de activitate ale solicitantuluiActivitatea principal a solicitantului este: Creterea bovinelor de lapte cod CAEN 01411.4 Principalele mijloace fixe aflate n patrimoniul solicitantului

TERENURI

Nr. Crt.Amplasare Judet/LocalitateSuprafaa total (mp) / Categoria de folosintaValoarea contabila- EURO-Regim juridic

1sat Zimnicele, com Nsturelu, jud Teleorman3.000 mp / arabil42 000

2. Descrierea proiectului2.1 Denumirea investiiei:Ferma de vaci destinat produciei de lapte2.2 Elaborator: Nistor Alexandra, reprezentant al ntreprinderii individuale.Sediu social: sat Zimnicele, com Nsturelu, jud TeleormanTel/Fax : 0729315714Cod CAEN - 7022 Activiti de consultan n afaceri i managementCod CAEN 7111 Activiti de arhitecturCod CAEN 7112 Activiti de inginerie i consultanta tehnic legate de acesteaData ntocmirii studiului de fezabilitate: 25.04.2015Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4, 4136 Lei (curs BCE din data de 25.04.2015)Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferm de vaci destinat produciei de lapte.

2.3 Obiectivele investiiei/prioritiProiectul de investiii are ca scop nfiinarea unei ferme de vaci pentru lapte, cu o capacitate de 25 de capete.Investiia const n: Construirea unei hale pentru vaci de lapte n stabulaie liber. Cldirea va include spaii distincte pentru grajd de vaci, camera pentru depozitarea laptelui dotat cu un tanc de rcire a laptelui, spaii anex pentru personal;Adpostul pentru animale va fi dotat cu instalaii de adpare cu adptori cu clapeta, instalaii de iluminat, instalaii de climatizare, instalaii pentru reeaua de alimentare cu ap. Achiziionarea de echipamente i dotri necesare desfurrii activitii n ferm: bidoane alptare viei, aparate de muls mobil cu dou posturi, tanc rcire lapte; racordarea fermei la utiliti: construcie pu forat, construcie drum de acces n incinta fermei; construirea unui depozit de furaje pentru hrana necesar animalelor din ferm; construirea unei platforme pentru depozitarea dejeciilor solide; construirea unui bazin ngropat pentru dejecii lichide.Solicitantul i desfoar activitatea n sectorul de cretere a animalelor, respectiv exploatarea bovinelor de lapte, sector ce face obiectul msurii 121 Modernizarea exploataiilor agricole care promoveaz i sprijin investiiile n exploataiile agricole.

2.4. Obiectiv generalCreterea competitivitii Nistor Alexandra ntreprindere Familial printr-o utilizare mai bun a resurselor umane (membrii familiei) i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a standardelor comunitare. n cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a vacilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de cretere care necesit un consum minim de munc i costuri mici de exploatare.Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice i utilizarea unor tehnologii performane de cretere a vacilor, cu monitorizarea permanent a calitii produselor obinute i a strii de sntate i bunstare a bovinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru nou ferm n raport cu exploataii similare din alte ri ale Uniunii Europene.Ferma va respecta cerinele naionale i europene privind protecia mediului nconjurtor, n acest scop, se va construi o platform acoperit pentru depozitarea dejeciilor provenite de la vaci i fos septic pentru colectarea apelor provenite de la splarea halei de producie.n ceea ce privete normele comunitare n domeniul sanitar i sanitar veterinar, ferm ntreprinderii familiale va respect standardele pentru protecia animalelor din cresctorii.2.5. Obiective specificeIntroducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei. Tehnologia de cretere a vacilor folosit n cadrul fermei prezint un grad ridicat de mecanizare i automatizare a operaiunilor din fluxul de producie. Hala de producie va fi dotat cu instalaii care permit furajarea, adparea, meninerea i reglarea microclimatului din hale.Tehnologia utilizat va permite o productivitate ridicat a muncii, un control sanitar-veterinar riguros i o producie mare de carne n viu, ct i un potenial de producie mrit, favorizat de supravegherea n permanen a factorilor de microclimat.Asigurarea de ctre Nistor Alexandra ntreprindere Familial a unor produse de calitate va fi garantat de condiiile de cretere i salubritate a vacilor, de tehnologia de ngrare utilizat, inclusiv de sistemul de nutriie.2.5.1. Adaptarea exploataiilor la standarde comunitareAchiziiile propuse au parametri de funcionare performani, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau ap, fiind asigurat n acest fel protejarea mediului nconjurtor prin prevenirea i controlul integrat al polurii, respectiv reducerea emisiilor n aer, ap i sol.2.5.2. Creterea veniturilor exploataiilor agricoleImplementarea proiectului va nsemna pentru ntreprinderea Familial Nistor Alexandra obinerea unor venituri de aprox. 286 750 lei anual din vnzarea laptelui, a vieilor i a gunoiului de grajd. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantiti certe de carne, de lapte de calitate certificat, la preuri competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obinerea unor venituri constante.

2.5.3. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau a altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociereRealizarea proiectului de investiii necesit participarea la procesul de producie a cel puin unei persoane din rndul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative.n plus, profitul nregistrat din activitatea de vnzare a laptelui va fi folosit pentru dezvoltarea ntreprinderii familiale i implicit a nivelului de tri al membrilor acesteia.Dup implementarea investiiei, ntreprinderea familial i va mbunti performanele prin ndeplinirea obiectivelor operaionale.2.6. Obiective operaionale2.6.1. Obiective de ordin tehnic Instalaiile i echipamentele prevzute n fluxul tehnologic permit desfaurarea procesului de exploatare i crestere a bovinelor n condiii optime. Tehnologiile folosite conduc la obinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, n condiii de eficiena i productivitate a muncii crescute. n acelai timp, prin utilizarea acestor tehnologii se urmrete realizarea unor condiii bune de munc pentru personalul care lucreaz n ferm.Soluia constructiv aleas permite asigurarea cerinelor fiziologice ale bovinelor. Construcia i dotarea fermei respect ndeplinirea standardelor comunitare referitoare la protecia animalelor din cresctorii. Astfel: hala va fi executat pe structura metalic, cu nchidere prelat pentru adpostul animalelor i cu nchidere panouri termoizolante pentru restul halei. Pereii, acoperiul i pardoselile sunt realizate din materiale de construcie care asigur o bun izolare termic; hala va fi prevazut cu instalaii eficiente de climatizare i ventilaie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care s ofere un microclimat optim pe tot parcursul anului; soluiile care asigur frontul de alimentaie i adpare respect normele tehnologice i biologice; spatiul de depozitare a laptelui va fi dotat cu un tanc de rcire pentru asigurarea cerinelor de siguran alimentar; dejeciile rezultate sunt colectate i stocate pe platforma betonat fiind folosite ca ngrmnt natural; colectarea apelor provenite din spalarea halei i dejeciile lichide se va face ntr-un bazin ngropat; accesul n incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfecia autovehiculelor.

2.6.2. Obiective de ordin economico-financiar Principalii factori care permit minimizarea costurilor de producie i obinerea unei rentabiliti economice ridicate sunt: sistemul semiautomatizat de hrnire i adpare va permite utilizarea eficient a consumului de hran, evitndu-se risipa de furaje; optimizarea consumului de utiliti necesar pentru asigurarea unor condiii specifice de microclimat prin monitorizarea permanent a factorilor de mediu (temperatur, umiditate, lumina etc); controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului i a apei reduce costurile cu medicamentaia i permite obinerea unei producii de lapte de calitate; productivitate ridicat a muncii datorit mecanizarii i semiautomatizrii operaiunilor de hrnire i adpare i evacuarea dejeciilor.2.7. Obiective de mediu Datorit tehnologiei care va fi adoptat, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu.Sistemul de ventilaie natural ct i cel automatizat asigur un microclimat foarte bun, mprosptnd aerul din hala i astfel reducnd semnificativ umiditatea, mirosul i emisiile de NH3. n plus, avnd n vedere sistemul de adpostire utilizat n cadrul fermei i echipamentele pentru dotarea halei care permit un control riguros al condiiilor de cretere a vacilor i de colectare, depozitare a laptelui estimm c productivitatea obinut n cadrul fermei va fi n medie de 7.300 litri/vac/an. Producia anual obinut n cadrul fermei va fi de 182.500 litri/an, din care 167.500 litri vor fi comercializai, diferena de 15.000 litri de lapte fiind folosit pentru creterea vieilor nou-nscui.2.8. Fundamentarea necesitii i oportunitii investiiei Necesitatea investiiei: ntreprindere Familial i-a propus nfiinarea unei ferme de vaci destinat produciei de lapte cu o capacitate de 25 de vaci n scopul valorificrii produciei de lapte. Ferma va fi utilat conform unei tehnologii moderne pentru creterea vacilor de lapte ntr-o hal n stabulaie liber. Adoptarea acestui sistem este ncurajat att de legislaia european, ct i de avantajele pe care le are comparativ cu stabulaia legat.nfiinarea fermei de vaci de lapte se va face respectnd urmatoarele principii: standarde de calitate a construciilor realizate; asigurarea tuturor utilitilor necesare bunei funcionri a activitii zootehnice; asigurarea condiiilor de siguran i bunstare a animalelor; respectarea cerinelor de protecie a mediului nconjurtor.Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice, coroborate cu utilizarea celor mai performante tehnologii de cretere a bovinelor, cu monitorizarea permanent a calitii produselor obinute i a strii de sntate i bunstare a animalelor fac din aceast ferm una dintre cele mai moderne i mai competitive exploataii de bovine din ara noastr, comparabile din punct de vedere al performanelor economice cu ferme din alte ri ale Uniunii Europene. Conform statisticilor existente pentru o zon cu potenial ridicat o vac de lapte n aceste condiii produce pe an circa 7.300 litri de lapte.Soluia constructiv i tehnologic propus pentru ferma de vaci pentru lapte a fost aleas astfel nct s permit asigurarea cerinelor fiziologice ale bovinelor i eficiena exploatrii: hala va fi executat pe structura metalic, cu nchidere de prelat pentru spaiul de adpostire al vacilor de lapte i cu nchidere din panouri termoizolante pentru restul spaiilor: Pereii, acoperiul i pardoselile sunt realizate din materiale de construcie care asigur o bun izolare termic; hala este prevazut cu instalaii de climatizare i ventilaie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care s ofere un microclimat corespunztor pe tot parcursul anului atunci cnd ventilaia natural nu este suficient; sistemul de iluminat este deosebit de important n creterea animalelor care se materializeaz prin stimularea tuturor funciilor fiziologice i n special a celor de reproducie, lumina duce la sintetizarea vitaminei D. n principal va fi folosit lumina natural, hala va fi prevazut cu ferestre, iar la nevoie se va apela la lumina artificial; sistemul de adpare este capabil s asigure repartizarea optim a cantitilor de ap necesare, asigurnd un flux stabil de ap, dimensionat la numrul bovinelor i stadiul de cretere al viteilor; dejeciile rezultate de la bovine sunt colectate mecanic cu mijloc de transport simplu: roaba i lopei, iar apoi sunt stocate pe platforma betonat acoperit, fiind folosite ca ngrmnt natural;Oportunitatea investiieiDin punct de vedere al oportunitii investiiei se disting urmtoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de pia, al forei de munc, al condiiilor pedo-climatice precum i al economiei locale.La nivel sectorial: dupa o lung perioad de timp de stagnare i chiar regres, n prezent activitatea de producie a produselor lactate se afl pe un trend ascendent la nivel naional, acest trend fiind impulsionat de o tendin de cretere a cererii existena pe piaa insuficient satisfacut n prezent de oferta productorilor autohtoni i de creterea exigenelor cu privire la calitatea produselor alimentare; creterea consumului de produse alimentare autohtone n detrimentul produselor provenite din import.La nivelul pieei de desfacere: orientarea preferinelor romnilor spre lapte integral; creterea n ultimii ani la nivel naional a cererii pentru produse lactate, precum i prognoza de cretere a consumului la nivelul celui nregistrat n alte ri din Uniunea European.La nivelul condiiilor de sol i clima: condiiile pedoclimaterice din zona comunei Nsturelu sunt favorabile activitilor de cretere i exploatare a bovinelor de lapte. Clima de tip continental, cu cantiti moderate de precipitaii i temperaturi medii anuale de 10-11 C fac zona atractiv pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne; investiia va fi amplasat ntr-o zon cu potenial ridicat pentru activitatea de cretere a bovinelor.

La nivelul economiei locale i a poziionrii geografice: amplasarea fermei n apropierea zonelor cu potenial furajer ridicat, prin care se asigur necesarul de materii prime furajere;Privind toate acestea se poate concluziona c realizarea proiectului va nsemna pentru Nistor Alexandra Intreprindere Familial, valorificarea unui ntreg ir de oportuniti de ordin economic i social, cu efecte favorabile n dezvoltarea economiei locale.2.9 Piaa de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectuluiPolitica de aprovizionare. Furnizori poteniali de materii primePrincipalele materii prime utilizate n procesul de exploatare a vacilor de lapte sunt: paie pentru aternut; furaje combinate: fn; porumb siloz; mas verde: lucern mas verde; nutre concentrat (porumb boabe, orz, tre gru, rot floarea soarelui); sare; medicamente i produse veterinare.Furajul combinat se achiziioneaz de la productori agricoli din zona: Nutre tip 1: nutreurile concentrate pentru vaci i viei au n compoziie: porumb boabe, orz, tare gru, rot floarea soarelui; Nutre tip 2: masa verde - lucern mas verde, borceag masa verde; Nutre tip 3: fn lucern, porumb siloz, borhot bere.Consumul de furaj per bovina/zi este de cca 59 kg:Tip nutreCantitate(KG/bovin/zi)

Nutret tip 129

Nutret tip 228

Nutret tip 32

Total59,00

Sarea va fi achizitionata de la SC Salina SRL.Alte materiale consumabile: detergeni i dezinfectani pentru splarea/igienizarea halelor; alte consumabile pentru activitatea administrativ.Posibili furnizori sunt: SC Igiena SRL.POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/ materiale auxiliare/produse/serviciiAdresaProdus furnizat Cantitate aproximativValoare aproximativa -RON-% din total achiziii

SC Agrico SRLCom Nsturelu, strada G. Cobuc, jud TeleormanPaie 27.000 kg4.0503,92 %

SC Fabrica de Nutreuri Vaci SRL str. Morii nr. 15, com Nsturelu, jud. TeleormanNutret tip 1261.000 kg52.00050.54 %

SC Fabrica de Nutreturi Vaci SRLstr. Morii nr. 15, com Nsturelu, jud. TeleormanNutret tip 2 252000 kg32.76031.85 %

SC Fabrica de Nutreturi Vaci SRLstr. Morii nr. 15, com Nsturelu, jud. TeleormanNutret tip 318.000 kg11.70011.38%

SC Vet House SRLB-dul Mihai Viteazul, nr 50, Zimnicea, Jud.TeleormanVaccinuri, medicamente, vitamine, solutii dezinfectante1 kg

3200,32 %

SC Igiena SRLDraganesti Vlasca, str. Zootehniei nr. 10, jud. TeleormanAlte materiale16 l1.6001.55 %

Salina SRLJudetul TeleormanSare753 kg4440,44 %

Total102.874100,00%

Piaa de desfacereProdusele obinute n cadrul fermei de vaci pentru lapte sunt: Lapte; Vitei pn n 3 luni; Gunoi de grajd.Laptele i produsele lactate fac parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvene mari privind cumprarea.Vieii de pn la 3 luni i gunoiul de grajd reprezint producia secundar a fermei.n cadrul fermei vor fi produi anual 25 de viei, care vor fi crescui pn la 3 luni i apoi vor fi comercializai.Tot din activitatea fermei va rezulta un foarte valoros ngrmnt natural. Cantitatea de gunoi de bovine, pe an este de 287.5 tone. Durata perioadei de stocare este cuprins ntre 18-28 sptmni. Gunoiul de grajd se compune din blegar i paie pentru aternut. Acesta este ngrmntul universal complex pentru toate culturile i pe toate tipurile de sol. Se folosete pe terenuri nestructurate, srace n humus pe care le afneaz i mbuntete reinerea apei, nclzirea solului i activitatea organismelor din sol.n Romnia, piaa laptelui de consum ofer trei mari tipuri de produse: lapte ultrapasteurizat (UHT); lapte pasteurizat, care mpreun cu cel ultrapasteurizat totalizeaz aproximativ 10% din cantitatea de lapte de consum vndut n Romnia; lapte neprocesat industrial, riscant pentru sntatea consumatorului dar preferat n mod tradiional i avnd nc o uria pondere (90%) n laptele vndut n Romnia.

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI

Nr. crtClient (Denumire i adres)Valoare - RON -% din vnzri

1InterAgro SRL Zimnicea jud Teleorman234.50081,78%

2SC Cicalex SA, com Poroschia, jud Teleorman35.00012,20%

4Sc Bioferm SRL, str. Viilor, Zimnicele, judetul Teleorman17.2506 %

Total vnzri286.750100%

n ceea ce privete avantajele ntreprinderii n comparaie cu firmele concurente, putem evidenia: utilizarea unei tehnologii moderne pentru creterea vieilor i exploatarea vacilor de lapte; dotarea unitii cu echipamente moderne (sistem de adpare, rcire i depozitare automat) n vederea comercializrii n condiii corespunztoare la preuri avantajoase; depozitarea laptelui n condiii optime de temperatur astfel nct s nu fie afectat calitatea.Politica de prePolitica de pre a ntreprinderii familiale se bazeaz pe practicarea unor preuri la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de ctre concurena pentru produse similare.Concurena puternic care exist pe piaa laptelui limiteaz trendul de cretere a preurilor care poate fi uor sesizat n cazul altor produse alimentare. n cazul unitilor de producie a laptelui tendina este de cretere lent, acest aspect se repercuteaz asupra ntregului ansamblu de concureni ce acioneaz pe piaa, i care se afl n situaia de a intra n faliment n condiiile n care nu-i pot permite s ofere produsele la preul stabilit de ceilali actori ai pieei.Pentru a menine un nivel ct mai sczut al preurilor, ntreprinderea familial va ncerca s-i reduc permanent costurile unitare, att prin utilizarea unei tehnologii competitive, ct i prin creterea productivitii muncii.n stabilirea i modificarea nivelului preurilor, ntreprinderea va lua n calcul o serie de factori, dintre care cei mai importani sunt: costul de producie i de comercializare; calitatea laptelui; preurile practicate pe piaa la produsele similare; starea concurenei; conjunctura economic existent la momentul respectiv; legislaia n vigoare; etcPreurile la care vor fi desfcute produsele ntreprinderii, care au fost luate n calcul i n previzionarea veniturilor sunt urmtoarele: 1,4 lei/litru de lapte TVA inclus 10 lei/kg viel viu TVA inclus 60 lei/t gunoi de grajd TVA inclus

2.10 Descrierea ndeplinirii condiiilor minime de eligibilitate i a criteriilor de selecie urmrite n implementarea proiectului. Obiectivele generale i obiectivele specificeObiectivele urmrite prin proiectDescrierea modului n care se urmrete atingerea obiectivelor

EG1 Proiectul respect:conformitatea cu obiectivul general al msurii: creterea competitivitii sectorului agricol printr-o utilizare mai bun a resurselor umane i a factorilor de producie i ndeplinirea standardelor naionale i a standardelor comunitare i cu cel puin unul din obiectivele specifice: Prin implementarea proiectului, ntreprinderea familial i propune s devin unul dintre cei mai importani productori de produse lactate din zon, furniznd o cantitate de aprox. 167.500 litri lapte/an. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice, coroborate cu utilizarea tehnologiei de cretere a vacilor de lapte i tineretului aferent, cu monitorizarea permanent a calitii produselor obinute i a strii de sntate a bovinelor de lapte fac din aceast ferm una dintre cele mai competitive exploataii de bovine din regiune, comparabile din punct de vedere al performanelor economice cu ferme din zon.n plus, ferma respect toate cerinele naionale i europene privind protecia mediului nconjurtor, standardele privind bunstarea animalelor, standardul privind laptele crud.

a) Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, ajustarea profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei inclusiv a celei ecologice, precum i producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; In cadrul noii ferme se va realiza un adapost n stabulaie liber care permite asigurarea condiiilor optime de cretere i exploatare a vacilor de lapte.Crearea capacitii de productie in sectorul zootehnic va permite obtinerea unor produse cu valoarea adugat mare, utilizarea optim a resurselor existente i creterea productivitii muncii.Nistor Alexandra Intreprindere Familial va avea o producie medie anual de aproximativ 167.500 litri lapte i 25 vitei de maxim 3 luni.Nivelul nsemnat al produciei anuale obinute n cadrul fermei face din ntreprinderea familial un furnizor de produse animaliere (lapte i tineret bovin) cu putere de negociere al pretului i al altor condiii de vnzare.Tehnologia de ntreinere a bovinelor n stabulaie liber, pe aternut permanent folosit n cadrul fermei prezint un grad ridicat de confort, mecanizare i semiautomatizare a operaiunilor din fluxul de producie. Hala va fi dotat cu instalaii care permit adparea, meninerea i reglarea automat a microclimatului din hale. Tehnologia de cretere a bovinelor de lapte n stabulaie liber pentru crearea condiiilor optime de cretere i exploatare cu o suprafa total de 10 mp de bovin. Tehnologia utilizat va permite o productivitate ridicat a muncii, un control sanitar-veterinar riguros i o producie mare de lapte datorit condiiilor de microclimat ce vor fi asigurate: ventilaia adposturilor, temperatura, umiditatea aerului, iluminarea.

b) Adptarea exploataiilor la standardele comunitare; Un obiectiv important n realizarea proiectului va fi implementarea n cadrul fermei a standardelor comunitare din domeniul mediului, sanitar i sanitar veterinar. n acest sens, ntreprinderea a obinut pentru prezentul proiect avizele/notificrile eliberate de instituiile cu atribuii n domeniile respective, iar la finalizarea investiiei se va autoriza n scopul funcionrii.Notificrile emise de Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor i de Direcia de Sntate Public certific respectarea prevederilor din legislaia romneasc armonizat cu normele europene.

c) Creterea veniturilor exploataiilor agricole sprijinite; Implementarea proiectului va nsemna pentru ntreprinderea familial obinerea unor venituri de aprox 286.750 lei/an din comercializarea laptelui i a vieilor cu vrsta de maxim 3 luni n condiiile n care produsele ntreprinderii rspund unei cereri n cretere identificate pe piaa pentru produsele lactate. n ultimii ani se remarc orientarea cumprtorilor romni spre consumul de produse lactate. Consumatorii romni devin contieni de faptul c acest aliment poate deveni periculos dac nu este depozitat i procesat la temperatura optim i dac este consumat dupa termenul de expirare.

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii fenomenului de asociere. Solicitantul este o ntreprindere familial, constituit conform OUG nr. 44/2008 cu modificarile i completrile ulterioare i care aplic n nume propriu.Profitul nregistrat din activitatea de exploatare a vacilor de lapte va fi folosit pentru dezvoltarea ntreprinderii familiale i implicit la creterea nivelului de trai a membrilor acesteia. ntreprinderea familial este format din 5 membri; implementarea proiectului va fi asigurat de d.na. Nistor Alexandra, iar n activitatea de funcionare propriu-zis vor fi implicai i fratele Mincu Ionu i suorile Cristea Diana, Pruteanu Anca si avga Cristina.

Pentru explicitarea ndeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind mbuntairea performanei generale se va prezenta sub forma tabelar:Obiectivele generale i obiectivele specificeObiectivele urmrite prin proiectDescrierea modului n care se urmrete atingerea obiectivelor*

EG2 - Proiectul s fie n acord cu:

a) potenialul agricol al zonei i Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potenial, a zonelor geografice i marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Msurii 3.1 Investiii n exploataii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Nsturelu, judetul Teleorman are potenial ridicat pentru creterea i exploatarea vacilor de lapte.

b) s demonstreze mbuntirea performanei generale a exploataiei agricole la data drii n exploatare a investiiei: Proiectul vizeaz realizarea unei capaciti de producie de 25 vaci de lapte cu o producie medie de 7.300 litri/an/vaca. Ferma va fi dotat cu toate utilitile i echipamentele necesare obinerii unor produse de calitate, n condiiile de siguran alimentar i pierderi tehnologice minime.

Obiective tehnice:- achiziia de tractoare, combine, maini, utilaje, echipamente etc, care determin creterea productivitii muncii, mbuntirea calitii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbuntirea condiiilor de lucru; Instalaiile i echipamentele prevzute n fluxul tehnologic, ct i cele necesare pentru asigurarea utilitilor vor asigura desfurarea procesului de cretere i exploatare a vacilor de lapte n condiii optime conducnd la obinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, n condiii de eficien i productivitate a muncii crescute. n acelai timp se urmrete realizarea unor condiii bune de munc pentru lucrtorii din cadrul familiei (membrii ntreprinderii familiale).

- construirea i/sau modernizarea cldirilor operaionale care conduc la asigurarea conformitii cu standardele comunitare; Soluia constructiv aleas pentru nfiinarea fermei permite asigurarea cerinelor fiziologice ale vacilor de lapte ct i a creterii vieilor. Construcia i dotarea fermei respect ndeplinirea standardelor comunitare referitoare la exploatarea vacilor de lapte.Hala este organizat n 2 zone: zona industrial - cu spaiu producie: grajd vaci, adpost tineret, spaiu ftare, spaiu ntreinere vaci n repaus mamar. Din grajdul de vaci se va face acces direct ctre spaiu depozitare lapte care este dotat cu tanc de racire lapte 400 litri si are acces direct ctre exterior, pentru livrarea laptelui zona pentru personal - hol acces, vestiar tip filtru cu grup sanitar, spaiu tehnic, birou veterinar.

-diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei, realizarea de noi produse i introducerea de noi tehnologii . Producia obinut de ntreprinderea familial n urma implementrii investiiei vine n completarea ofertei autohtone de lapte i pstrate n condiii de siguran alimentar.Laptele este un produs alimentar alterabil, iar dac nu este pstrat i depozitat n condiii favorabile sufer numeroase modificri de natur fizic, chimic i biologic, devenind periculos pentru consumul uman.Investiia propus de ntreprinderea familial asigur producerea unui produs de calitate i pstrarea lui pe o perioad de maxim 24 ore n condiii care s nu le afecteze proprietile.

Obiective economico-financiare:-reducerea costurilor de producie i creterea rentabilitii economice a exploataiei agricole;

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de producie i obinerea unei rentabiliti economice ridicate sunt: sistemul automatizat de hrnire i adpare va permite utilizarea eficient a consumului de hran, evitndu-se risipa de furaje; optimizarea consumului de utiliti necesar pentru asigurarea unor condiii specifice de microclimat prin monitorizarea permanent a factorilor de mediu (temperatur, umiditate, lumina etc); controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului i a apei de la un animal la altul reduce costurile cu medicamentaia i permite obinerea unei producii de lapte constante i de calitate; productivitate ridicat a muncii datorit semimecanizrii operaiunilor de hrnire i adpare a bovinelor.

-creterea valorii adugate brute (VAB ) a exploataiei agricole.

Creterea i exploatarea vacilor de lapte i a tineretului aferent folosind o tehnologie modern va contribui la asigurarea unei producii ridicate i a unei caliti superioare a produselor, precum i la diversificarea surselor de venituri din activiti cu rentabilitate ridicat.Activitatea de cretere a vacilor de lapte i a tineretului aferent reprezint o form de valorificare superioar a produciei proprii.

-creterea viabilitii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economic s-a ntocmit prognoza de ncasri i pli pe o perioad de 5 ani dup implementarea investiiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaz c nu se vor nregistra sincope n procesul de operare, respectiv ntreprinderea i va putea susine fr probleme activitatea de exploatare, demonstrnd disponibil de numerar pozitiv la sfritul perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiz. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizrii prognozelor sunt prezentai n Anexa C la cererea de finanare.

Obiective de mediu- reducerea emisiilor duntoare cu efect de ser i o mai bun gestionare a deeurilor rezultate din activitatea de producie; Ferma de bovine va permite minimizarea impactului activitii zootehnice asupra factorilor de mediu.Astfel: Dejeciile se colecteaz n bazinul de dejecii cu strat impermeabil, iar dup transformarea lor n ngrmnt natural se vor comercializa pentru fertilizarea terenurilor agricole. Deeurile menajere se colecteaz n recipieni nchii, pe tipuri de deeuri i se vor ridica periodic prin grija beneficiarului i se vor depozita la rampa de gunoi a localitii, respectiv se vor transporta la centrele de colectare a materialelor recuperabile.

-reducerea emisiilor de amoniac (i a altor gaze), n special n exploataiile de cretere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igien i de bunstare a animalelor; Activitatea fermei din sat Zimnicele va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Grajdul de vaci, adpostul pentru vieii de pn la 3 luni precum i restul spaiilor vor fi complet monitorizate.Ventilaia automatizat asigura un microclimat foarte bun, mprosptnd aerul din hal i astfel reducnd semnificativ umiditatea, mirosul i emisiile de NH3. Controlul dejeciilor se va face prin colectarea lor la captul halei cu o umiditate sczut. Astfel emisiile de amoniac sunt reduse la minim iar mirosul neplcut n hal i n jurul halei este eliminat complet.

-asigurarea respectrii cerinelor fitosanitare, ecologice etc.;Nu este cazul

creterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabil i mbuntirea eficacitii folosirii acestora.Nu este cazul

3. Date tehnice ale investiiei 3.1 Date generale 3.1.1 Zona i amplasamentul investiiei, suprafaa i situaia juridic ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitiv i/sau temporar) de lucrareFerma de vaci destinat produciei de lapte va fi amplasat n sat Zimnicele, comuna Nasturelu, judeul Teleorman.Suprafaa terenului care urmeaza sa fie ocupat de investiie este de 3.000 mp.Terenul este n proprietatea Nistor Alexandra ntreprindere Familial n baza contractului de vnzare-cumprare nr. 75 din 05.07.2013Folosina actual a terenului (cf. C.U) este teren arabil. Destinaia terenului (cf. C.U) este: nfiinare ferm de vaci destinat produciei de lapte.

3.2 Caracteristicile principale ale construciilor 3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i nlimea acestora, volumul construitInvestiia ce urmeaz a se realiza prin programul FEADR Ferma de vaci destinat produciei de lapte ntrunete urmtoarele suprafee:

DenumireSuprafa (mp)

Suprafa teren2.000 mp

Suprafa construit hal740 mp

Suprafa construit platform dejecii solide180 mp

Suprafa bazin ngropat dejecii solide100 mp

Suprafa construit depozit furaje100 mp

Total suprafa construit1.120mp

Total suprafa construit desfaurat1.120 mp

3.3. Principalele utilaje din dotare a construciilorHala va fi utilat cu urmtoarele echipamente: sistem adpare sistem microclimat instalaie de iluminatPrincipalele utilaje din dotarea reelelor de utiliti: Tablou electric 24 circuite ntreruptor general 80A/30mA (10A iluminat 6 circuite; 10A iluminat rezerv 1 circuit; 16 A prize 12 circuite; 16 A rezerv 1 circuit; 20 A 1 circuit; 2 circuite alimentare 380 V; 50 A - 1 circuit ; cutie cofret aparent) Proiectoare - 350W cu halogen (3 buc.) Boiler Electric 30 l Putere electric boiler: 1.5 [kW] Plaja de temperatur: 10-65 [C] Consum mediu pentru a menine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h] Putere consumat pentru a produce ap la 65 C: 1.9 [ kWh] Timp de nclzire pn la 40C (dt=25C): 0.6 [h] Timp de nclzire pn la 65C: 1.3 [h] Convector electric 500 W 3 buc Putere convector electric: 500 W Tensiune nominal: 230 Vac 50Hz Convector electric 1500 W Putere convector electric: 1500 W Tensiune nominal: 230 Vac 50Hz Ventilatoare Axial 23.130 mc/h, 895 W 2 buc. Axial 23.370 mc/h, 400 V, 939 W, 2,4 A

Hidrofor 24 l Debit (mc/h): 2.90 Capacitate rezervor (l): 24 Presiune maxim de lucru (bar): 6 Tip motor: electric Adncimea maxim de aspiraie (m): 30 Putere motor (kw): 0.75 Tensiune alimentare (V): 230 Pompa Submersibila 950 W Debit (mc/h): 2.40 Putere motor (kw): 0.50 Tensiune alimentare (V): 230 Putere electric consumat (W): 950 Vas Tampon 2.000 litri volum ap: 2.000 litri Fosa Septica (canalizare) volum total [l]: 2000 Sistem adpare Prevzut cu 20 adptori cu clapet pentru vaci Prevzut cu 6 adptori cu clapet pentru viei Proiectoare - 350W cu halogen 1 buc

3.4 Instalaii aferente construciilor Instalaii sanitareAlimentarea cu ap rece se face de la forajul de pu realizat la adncimea de 30 m, conform normelor n vigoare, apa trebuie s ndeplineasc condiiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000 l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere i anume debitul i presiunea necesar unei bune funcionri a instalaiei s-a prevzut o staie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxim 45 mCA, puterea maxim 0.75 kW, amplasat la pu special destinat echipamentelor de instalaii.Instalaiile se vor executa din: evi din polipropilen reticulat pentru conductele de ap rece i cald; evi i piese de legtur din polipropilen de canalizare; baterii amestectoare cu monocomand stative pentru lavoare; robinete de trecere cu filet interior i obturator sferic ; robinete de reglaj de col, cu ventil ; robinete de reinere cu ventil i mufe. Conductele se vor susine de elementele de rezisten cu supori i bride tip MUPRO, HILTI sau similar. Instalaii termiceSe va prevedea o instalaie de nclzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.Instalaia de nclzire n cldire este compus din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste radiatoare electrice - convectoare conin un panou de control: Switch ON / OFF i termostat reglabil care asigur utilizarea convenabil a acestor convectoare electrice i creeaz confort acceptabil.Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice - convectoare sunt extrem de subiri i permit economie de spaiu. Ele sunt estetice i au o funcie special pentru curire uoar.Calculul necesarului de caldur:

Denumire ncperePutere instalat [W]Tip

ParterHol Acces600Convector Electric

Spaiu Tehnic500Convector Electric

Birou Veterinar1.500Convector Electric

Vestiar cu grup sanitar i du2.000Convector Electric

4.600

n urma realizarii calculului a rezultat o sarcin total de nclzire de 4,6 kW, cu convectoare termoelectrice Instalaii electriceInstalaii de iluminat artificial Se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 i asigurat de lmpile cu temperatur de culoare ntre 4.500 6.500 K.Instalaiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat n PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase n tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ngropate n ziduri sau n planeu, n cazul corpurilor de iluminat i al trecerilor, conform detaliilor din plane. Instalaii de prize Protecia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protecie de 16A, iar toate prizele vor avea obligatoriu contact de mpmntare. Vor fi prevzute prize normale, precum i prize cu circuite i trasee separate i individuale pentru aer condiionat care se vor monta conform cerinelor specifice. Avize i acorduriLa cererea de finanare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic emis de Primaria Zimnicea, judeul Teleorman pentru Ferma de vaci destinat produciei de lapte aparinnd solicitantului Nistor Alexandra ntreprindere Familial.Alte avize de specialitate sunt: Decizia etapei de evaluare iniial emis de Agenia pentru Protecia Mediului Teleorman care atesta c solicitantul a iniiat procedura pentru obinerea acordului de mediu; Notificarea emis de Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor Teleorman care atesta conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i sigurana alimentelor i ca prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul ferma va fi n concordana cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor; Notificarea emis de Direcia de Sntate Public Teleorman privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public.

3.5. Caracteristicile tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect i prezentarea tehnic a construciilor n care urmeaz a fi amplasate utilajele/dotrile Nr. crtDenumire/Tip utilaj/echipamentNumar buci/setValoare fara TVA LEITVA LEITotal cu TVALEI

Utilaje i echipamente fr montaj, mijloace de transport, alte achiziii specifice

1.Tanc rcire lapte15.2041.2496.453

2.Filtru auto112.1442.91415.058

Total Utilaje i echipamente fr montaj, mijloace de transport, alte achiziii specifice 17.3484.16421.512

Dotri

1.Bidon alptare viel1839094484

2.Aparat de muls mobil cu dou posturi22.6466353.281

3.Vaci montate2579.80119.15298.953

Total Dotri82.83719.881102.718

TOTAL100.18524.044124.229

Hrnirea vacilor de lapteLa stabilirea normelor de hran se ine seama de greutatea animalului, de starea lui fiziologica de calitatea i cantitatea produciei. Furajarea va corespunde urmtoarelor condiii: complete din punct de vedere al substanelor nutritive, sruri minerale i vitamine; n concordan cu particularitile biologice ale vacilor de lapte;Un alt element principal n creterea vacilor de lapte l constitue apa. Consumul de ap este influenat de greutatea corporal, nivelul produciei de lapte, coninutul n ap a furajelor, temperatura exterioar, umiditatea atmosferic etc. Sistemul de adpare va fi automat.

Necesarul de ap zilnic este de:Denumire consumatorCantitatea necesar de apn 24 ore (litri/cap)

Viei de pn la 3 luni30

Vaci de lapte100

Mulgerea vacilor de lapteMulsul se va realiza cu aparate de muls mobile cu doua posturi acest sistem reprezint un sistem modern de muls ce cunoate o rspndire din ce n ce mai mare datorit multiplelor avantaje pe care le prezint: eficiena economic sporit, productivitatea muncii ridicat, reducerea efortului fizic, obinerea unei producii cantitative i calitative sporite de lapte i, n mod deosebit, obinerea unui lapte cu o calitate igienic deosebit.Laptele va fi depozitat ntr-un tanc de rcire pentru o perioad de maxim 24 ore pn n momentul colectrii de ctre procesatori.Ferma de vaci destinat produciei de lapte va fi populat la capacitatea de producie: 20 vaciParametrii tehnologici de producie

Densitatea la popularea iniial25vaci

Cantitate lapte medie produs7.300litri/cap

Densitate medie viei25vitei

Efectiv mediu anual 25vitei

Greutate corporal140kg/vitel

Producie total anual lapte182.500litri lapte

Subvenii - vaci de lapte500lei/vac de lapte

Producie valorificat anual167.500litri lapte

Producie viei vii - greutate corporal3.500kg

Producie gunoi de grajd287.5t

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:

Ferma de vaci destinata productiei de lapte

n mii lei / mii euro la cursul BCE4,4136lei/eurodin data de25.04.2015

Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

Mii leiMii EuroMii leiMii leiMii Euro

1234567

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1Obinerea terenului0,0000,0000,0000,0000,000

1.2Amenajarea terenului0,0000,0000,0000,0000,000

1.3Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 10,0000,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 20,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1Studii de teren0,0000,0000,0000,0000,000

3.2Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii0,0000,0000,0000,0000,000

3.3Proiectare i engineering0,0000,0000,0000,0000,000

3.4Organizarea procedurilor de achiziie0,0000,0000,0000,0000,000

3.5Consultant0,0000,0000,0000,0000,000

3.6Asisten tehnic0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 30,0000,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1Construcii i instalaii0,0000,0000,0000,0000,000

4.2Montaj utilaj tehnologic0,0000,0000,0000,0000,000

4.3Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj0,0000,0000,0000,0000,000

4.4Utilaje fr montaj i echipamente de transport0,0000,0000,0000,0000,000

4.5Dotri80,00018,12519,20099,20022,475

4.6Active necorporale0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 480,00018,12519,20099,20022,475

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1Organizare de antier0,0000,0000,0000,0000,000

5.1.1. Lucrri de construcii0,0000,0000,0000,0000,000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului0,0000,0000,0000,0000,000

5.2Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare25,2505,7200,00025,2505,720

5.3Cheltuieli diverse i neprevzute0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 525,2505,7200,00025,2505,720

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1Pregtirea personalului de exploatare0,0000,0000,0000,0000,000

6.2Probe tehnologice0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 60,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL GENERAL105,25023,84625,260130,51029,569

Din care C+M0,0000,0000,0000,0000,000

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:

Ferma de vaci destinata productiei de lapte

n mii lei / mii euro la cursul BCE4,4136lei/eurodin data de25.04.2015

Nr. Crt.Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieliValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

Mii leiMii EuroMii leiMii leiMii Euro

1234567

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului

1.1Obinerea terenului0,0000,0000,0000,0000,000

1.2Amenajarea terenului0,0000,0000,0000,0000,000

1.3Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 10,0000,0000,0000,0000,000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 238,8608,8049,32648,16010,917

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic

3.1Studii de teren1,0000,2260,2401,2400,280

3.2Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii3,4700,7860,0003,4700,786

3.3Proiectare i engineering6,3751,4441,5307,9051,791

3.4Organizarea procedurilor de achiziie0,0000,0000,0000,0000,000

3.5Consultant0,0000,0000,0000,0000,000

3.6Asisten tehnic0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 310,8452,4571,77012,6152,858

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz

4.1Construcii i instalaii195,50044,29546,920242,42054,925

4.2Montaj utilaj tehnologic0,0000,0000,0000,0000,000

4.3Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj0,0000,0000,0000,0000,000

4.4Utilaje fr montaj i echipamente de transport17,3483,9304,16321,5114,874

4.5Dotri3,0360,6880,7283,7650,853

4.6Active necorporale0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 4215,88448,91351,811267,69660,652

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1Organizare de antier3,0360,6870,7293,7650,853

5.1.1. Lucrri de construcii3,0360,6870,7293,7650,853

5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului0,0000,0000,0000,0000,000

5.2Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare1,7350,3930,0001,7350,393

5.3Cheltuieli diverse i neprevzute0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 54,7711,0800,7295,5001,246

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1Pregtirea personalului de exploatare0,0000,0000,0000,0000,000

6.2Probe tehnologice0,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL CAPITOL 60,0000,0000,0000,0000,000

TOTAL GENERAL270,36061,25463,636333,97175,673

Din care C+M242,60054,96658,224300,82468,158

Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

n mii lei / mii euro la cursul BCE4,4136lei/eurodin data de25.04.2015

Nr.crtSpecificatieValoare (fara TVA)TVAValoare(inclusiv TVA)

Mii leiMii EuroMii leiMii leiMii Euro

2.1.Alimentare cu apa12,4002,8092,97615,3763,483

2.2.Canalizare11,6002,6282,78414,3843,259

2.3.Alimentare cu gaze naturale0,0000,0000,0000,000

2.4.Alimentare cu agent termic0,0000,0000,0000,000

2.5.Alimentare cu energie electrica4,8601,1011,1666,0261,365

2.6.Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)0,0000,0000,0000,000

2.7.Alte tipuri de retele exterioare0,0000,0000,0000,000

2.8.Drumuri de acces10,0002,2652,40012,4002,809

2.9.Cai ferate industriale0,0000,0000,0000,000

2.10.Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati0,0000,0000,0000,000

TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile38,8608,8049,32648,18610,917

4. Finantarea investitiei

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)

Masura121

Denumirea capitolelor de cheltuieliCheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal

EUREUREUR

1234

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:000

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului000

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului000

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala000

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului8.80408.804

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:2.45702.457

3.1 Studii de teren2260226

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii7860786

3.3 Proiectare si inginerie1.44401.444

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie000

3.5 Consultanta000

3.6 Asistenta tehnica000

Verificare incadrare cheltuieli cap 3Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 8%

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:48.91318.12567.038

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:48.91318.12567.038

4.1 Constructii si instalatii 44.295044.295

4.2 Montaj utilaj tehnologic 000

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 000

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 3.93003.930

4.5 Dotari 68818.12518.813

4.6 Active necorporale000

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:000

Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului000

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei000

Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 000

Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2000

Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire000

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:1.0805.7206.800

5.1 Organizare de santier 6870687

5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier6870687

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 000

5.2 Comisioane, taxe3935.7206.113

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 000

Procent cheltuieli diverse si neprevazute

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:000

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 000

6.2 Probe tehnologice si teste000

TOTAL GENERAL61.25423.84585.099

Verificare actualizareActualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)00

TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE61.25423.99485.099

Valoare TVA20.42320.423

Total general inclusiv TVA105.522

VALOAREA PROIECTULUIData intocmirii Studiului deFezabilitate/Memoriului Justificativ25.04.2015

Curs EUR4,4136

LEIEUR

VALOARE TOTALA465.731105.522

VALOARE ELIGIBILA270.35061.254

VALOARE NEELIGIBILA195.38144.268

Plan financiarCheltuieli eligibileCheltuieli neeligibileTotal

Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)26.00026.000

Cofinantare privata, din care:35.25444.26879.522

- autofinantare44.26844.268

- imprumuturi35.25435.254

TOTAL PROIECT61.25444.268105.522

Procent contributie publica40%

Avans solicitat13.000

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil50%Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

33