Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JTM
1.0 OBJ
Protindsec
2.0 SKO
Protind
3.0 DOK
3.1
3.2
3.3
3.4
M-PK-S06
EKTIF
osedur ini dakan pencara berkes
OP
osedur ini dakan penc
KUMEN RU
Manual K
JTM-PK-S
JTM-PK-JTM-PK-S
TIN
6
disediakanncegahan san dan be
akan digcegahan te
UJUKAN
Kualiti : Sek
S01 : Kajia
-S05 : PenS07 : Peng
PROSED
NDAKANDAN PE
n bertujuake atas Serterusan.
gunapakai erhadap Si
ksyen 7.5.1,
n Semula P
ngurusan Agendalian A
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
an untuk mSistem Pen
untuk mistem Peng
, 8.1, 8.2.3,Pengurusan
Aduan danAudit Dalam
ALITI
TULAN HAN
memastikanngurusan
mengambil gurusan K
, 8.4, 8.5.1,n
n Maklumbman
PINDAAN
MUKA SURA
n tindakanKualiti da
tindakan Kualiti
, 8.5.2 dan
alas Pelan
: 2
AT : 2
n pembetuapat dilaks
pembetul
8.5.3
nggan
2 dari 10
lan dan sanakan
an dan
JTM 4.0 TE
P
T
T
K
K
K
B
W
TW
M-PK-S06
RMINOLO
TERM
embetulan
indakan Pe
indakan Pe
etidakpatuh
egagalan P
ualiti
KP
WP
WP
TIN
6
GI DAN DE
INOLOGI
n
embetulan
encegahan
han
Pencapaian
PROSED
NDAKANDAN PE
EFINISI
Tindatelah
n Tindamenytelah Kualitberlakdisias
n Tindamenyyang ketidaKualit
Perlan
prosed
Sistem
berula
n Tidak
telah d
Bahag
Wakil
Timba
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
akan untukdikesan
akan yaningkirkan
dikesan ti dan mku semulasat, diteliti
akan yaningkirkan berpotens
akpatuhanti.
nggaran se
dur yang m
m Penguru
ang-ulang.
mencapai
ditetapkan
gian Khidm
Pengurusa
alan Wakil P
ALITI
TULAN HAN
DEFI
k singkirka
ng perlupunca terhadap
mencegah a setelah dan diken
ng perlupunca-p
si untuk terhadap
esuatu ke
membawa
usan Kualit
tahap ku
dalam obje
at Penguru
an
Pengurusan
PINDAAN
MUKA SURA
NISI
n ketidakp
u dilakuketidakpa Sistem
ketidakppunca ketalpasti.
u dilakupunca ket
mencegahp Sistem
eperluan p
kesan lang
ti. Ketidakp
aliti sebag
ektif kualiti J
usan
n
: 2
AT : 3
patuhan ya
ukan unttuhan yaPengurus
patuhan dtidakpatuh
ukan unttidakpatuh
h berlakunPengurus
iawaian a
gsung ke a
patuhan ya
gaimana ya
JTM.
3 dari 10
ang
tuk ang san dari han
tuk han nya san
atau
atas
ang
ang
JTM 1.0 PRO
Tanggun
Penguru
M-PK-S06
OSEDUR T
ngjawab
us Kualiti
TIN
6
TERPERINC
1.0 TIN1.1 Te
Ku
se
1.
1.
1.
1.
1.2 T
1.3 A
1.4 P
jid
1.5 Spe
PROSED
NDAKANDAN PE
CI
NDAKAN PEerima lapo
ualiti untuk
eperti beriku
1.1 Ma
1.2 Lap
ket
1.3 Lap
1.4 CadmaPem
entukan pu
Analisis mak
Putuskan pka tindakaan arahka
Sediakan laerkara berik
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
EMBETULAran ketidak
k tindakan
ut:
klumbalas
poran-lapor
idakpatuha
poran Audit
dangan pemna pihak dambetulan / P
unca-punca
klumat atau
pembetulanan tersebun pelaksan
poran ketidkut:
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
AN kpatuhan t
n pembetu
Pelanggan
ran pe
an;
t Dalaman;
mbetulan yan daripadaPencegaha
a berlakunya
u data yang
n yang peut adalah dnaan.
dakpatuhan
PINDAAN
MUKA SURA
terhadap S
ulan melalu
;
emantauan
yang diterima Borang Caan (BK-S06
a ketidakpa
telah dikum
rlukan peldi bawah
n yang men
: 2
AT : 4
Sistem Pen
ui sumber
punc
ma daripadaadangan T-01).
atuhan.
mpul.
laksanaan bidang ku
ngandungi p
4 dari 10
gurusan
-sumber
ca-punca
a mana- Tindakan
segera uasanya
perkara-
JTM
Tanggu
TWP
Penguru
M-PK-S06
ungjawab
P / WP
us Kualiti
TIN
6
1
1.6
1.7
PROSED
NDAKANDAN PE
1.5.1 Keti. Keii P
1.5.2 Pe
be
i. Ca
ii. Ca
be
iii. Ju
iv. Sy
Teliti lapo
diambil.
Laksanaka
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
tidakpatuhaetidakpatuhunca-punca
enilaian ke
erdasarkan
adangan tin
adangan u
erulang sele
stifikasi ter
yor-syor kae
oran dan
an arahan
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
an; han yang dia ketidakpa
eperluan u
perkara be
ndakan pem
ntuk mema
epas tindak
rhadap cada
edah pelaks
buat kepu
tindakan p
PINDAAN
MUKA SURA
kenalpasti;atuhan.
untuk tind
erikut:
mbetulan;
astikan ke
kan pembet
angan-cada
sanaan cad
utusan tind
pembetula
: 2
AT : 5
dakan pem
tidakpatuha
ulan;
angan terse
dangan.
dakan yan
n.
5 dari 10
mbetulan
an tidak
ebut;
ng perlu
JTM Tanggu
W
Penguru
WP/
Penguru
M-PK-S06
ungjawab
WP
us Kualiti
/TWP
us Kualiti
TIN
6
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
PROSED
NDAKANDAN PE
Kemukaka
dasar ke
sama lapo
diambil sem
Laksanaka
dalam Mes
Memantau
Merekod h
Mengkaji yang dilak
Kemukakayang telahdatang.
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
n cadanga
Mesyuarat
oran berka
masa KSP
an tindakan
syuarat KSP
tindakan p
asil tindaka
semula kksanakan.
an laporanh diambil
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
an tindakan
KSP JTM
aitan tinda
ILJTM.
n pembetu
P.
pembetulan
an yang dila
keberkesa
n keberkesdi dalam
PINDAAN
MUKA SURA
n pembetul
M untuk ke
kan pemb
ulan yang
yang telah
aksanakan.
anan tinda
sanan tindMesyuara
: 2
AT : 6
an yang b
eputusan b
etulan yan
telah dip
h diputuska
.
akan pem
dakan pemt KSP yan
6 dari 10
berkaitan
ersama-
ng telah
putuskan
n.
mbetulan
mbetulan ng akan
JTM
Tanggu
Penguru
M-PK-S06
ungjawab
us Kualiti
TIN
6
2.0 T
2.1
2.2
2.3
PROSED
NDAKANDAN PE
TINDAKAN
Terima lap
dan punca
sumber-su
i. Rekod
ii. Maklu
iii. Audit
iv. Perba
v. Meng
yang
vi. Cada
daripa
Cada
S06-0
Analisa ma
Sediakan
yang meng
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
PENCEGA
poran kem
a - puncan
mber sepe
d-rekod ket
umbalas pe
dalaman;
andingan pr
gadakan la
lebih baik;
ngan penc
ada mana
ngan Tind
01).
aklumat yan
laporan k
gandungi pe
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
AHAN
ungkinan a
ya untuk t
rti berikut:
tidakpatuha
elanggan;
restasi di a
awatan pe
cegahan ke
a-mana pi
akan Pem
ng dikumpu
kemungkina
erkara-perk
PINDAAN
MUKA SURA
akan berla
tindakan pe
an berulang
ntara ILJTM
enandaaras
etidakpatuh
hak dan
mbetulan /
ul.
an ketidak
kara berikut
: 2
AT : 7
aku ketidak
encegahan
g;
M;
san ke or
han yang
daripada
Pencegaha
kpatuhan b
t:
7 dari 10
kpatuhan
melalui
rganisasi
diterima
Borang
an (BK-
berlaku
JTM
Tanggu
WP
Penguru
M-PK-S06
ungjawab
/TWP
us Kualiti
TIN
6
2.4
2.5
2.6
PROSED
NDAKANDAN PE
2.3.1 Ke
i. Jebe
ii. Pube
2.3.2 Pe
be
i. Pe
ii. Ju
iii. Sy
Teliti lapodiambil. Skeperluansistem sed
Laksanakadalam KSP
Memantaudilaksana
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
etidakpatu
enis ketierlaku;
unca-puncerlakunya
enilaian k
erlakunya k
erkara yang
ustifikasi ter
yor-syor kae
ran tersebSekiranya m tenaga dia ada, di
an tindakaP JTM.
u dan merekan.
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
han :
idakpatuha
ca yang ketidakpat
keperluan
etidakpatuh
g dicadangk
rhadap cad
edah pelak
but serta pumelibatkanmanusia, putuskan
an pencega
ekod hasil
PINDAAN
MUKA SURA
an yang
berpottuhan terse
tindakan
han yang m
kan;
angan;
ksanaan tind
utuskan tinn dasar, superubaha
dalam KSP
ahan yang
tindakan
: 2
AT : 8
berpote
tensi unebut.
mencega
mengandun
dakan
ndakan yanumber kewn proseduP JTM.
g telah dipu
pencegaha
8 dari 10
ensi
ntuk
ah dari
gi:
ng akan wangan, ur atau
utuskan
an yang
JTM
Tanggu
Penguru
M-PK-S06
ungjawab
us Kualiti
TIN
6
2.7
2.8
PROSED
NDAKANDAN PE
Mengkaji yang dilak
Kemukakayang teladatang.
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
T
semula kksanakan.
an laporanah diambil
ALITI
TULAN HAN
Tindakan
keberkesa
n keberkesl dalam M
PINDAAN
MUKA SURA
nan tinda
sanan tindMesyuarat
: 2
AT : 9
akan penc
akan pencKSP yan
9 dari 10
cegahan
cegahan ng akan
JTM
6.0 REK
Bil
1.
2.
3.
4.
5
6
7
Min Lap LapPen Lap Lap BorPem Min
M-PK-S06
KOD KUAL
R
nit mesyuar
poran Ketid
poran Cadanambahba
poran Tinda
poran Tind
rang cadanmbetulan /
nit Mesyuar
TIN
6
LITI
Rekod
rat QMT
dakpatuha
angan ikan (OFI)
akan Pemb
dakan Penc
ngan Tinda/ Pencegah
rat KSP
PROSED
NDAKANDAN PE
an
etulan
cegahan
akan han
DUR KUA
PEMBETENCEGAH
Lo
JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen JTM : PenILJTM: Pe JTM : PentILJTM: Pen JTM : PentILJTM: Pen
ALITI
TULAN HAN
kasi
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
tadbiran ntadbiran
PINDAAN
MUKA SURA
TempSimpa
5 Tah
5 Tah
5 Tah
5 Tah
5 Tah
5 Tah
5 Tah
: 2
AT : 1
poh anan La
hun
hun
hun
hun
hun
hun
hun
BK
10 dari 10
ampiran
- - - - -
K-S06-01 -
Loka Peme Punc Tinda(Sila Tari Dised
Disem
BORAN
asi :
erhatian :
ca :
akan Pembsertakan b
ikh Pelaksa
diakan Oleh
mak Oleh :
NG CADANG
etulan / Tinukti tindaka
anaan :
h :
BK-S06-0
GAN TINDA
dakan Pencan)
01 Pindaa
AKAN PEMB
cegahan :
Tarikh
Tarikh
an : 2 T
BETULAN / P
Tar
h :
h :
Tarikh Pindaa
PENCEGAH
rikh :
an : 01-11-2011
HAN
1