Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TALOUSARVIO 2020
Taloussuunnitelma 2020-2022
Talousarvio 2020 1 ______________________________________________________________________
Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT ..................................................................... 2
1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 – 2027 VISIO JA ARVOT ........ 2
1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE .......................................... 3
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT .............................................. 4
1.4. TALOUSARVION SITOVUUS .......................................................................... 10
2. TULOSLASKELMAOSA ........................................................................................... 12
Verotulot ..................................................................................................................... 15
Valtionosuudet ........................................................................................................... 16
3. RAHOITUSOSA ........................................................................................................ 19
4. KÄYTTÖTALOUSOSA ............................................................................................. 22
4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA ............................................................................ 22
Vaalit ................................................................................................................... 23
4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA ............................................................................... 24
Tarkastustoimi ..................................................................................................... 25
4.3. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT ............................................................ 26
Hallintopalvelut .................................................................................................... 31
Elinvoimapalvelut ................................................................................................ 33
Tilaajapalvelut ..................................................................................................... 35
4.4. SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA .............................................................. 37
Varhaiskasvatuspalvelut ..................................................................................... 38
Opetuspalvelut .................................................................................................... 40
Vapaa-ajan palvelut ............................................................................................ 42
4.5. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA ......................................................... 44
Kiinteistö- ja huoltopalvelut ................................................................................ 46
Yhdyskuntapalvelut ............................................................................................ 48
Viranomaispalvelut ............................................................................................. 50
5. INVESTOINTIOSA .................................................................................................... 53
6. LIITTEET ................................................................................................................... 59
Henkilöstösuunnitelma ............................................................................................... 59
Ratkaisuvalta ............................................................................................................. 65
Talousarvio 2020 2 ______________________________________________________________________
1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT
1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 – 2027
VISIO JA ARVOT
• Kannus on dynaaminen ja vetovoimainen palvelukaupunki, jonka talous kunnossa ja tasapainoinen
• Kannus on turvallinen paikka asua ja täällä on siisti ja puhdas ympäristö • Elinvoimaisen ja hyvinvoivan Kannuksen ydinasioita ovat sopuisa ja toisia
kunnioittava ilmapiiri sekä monipuolisen elinkeinoelämän luoma positiivi-nen imago.
Näitä asioita arvostamme:
• Talous • Turvallisuus • Ympäristön hyvinvointi • Positiivisuus • Avoimuus ja suvaitsevaisuus
Strategiset painopisteet ja tavoitteet
Painopiste Strateginen tavoite Tavoitteen arviointi
Kannus on kehit-tyvä, viihtyisä ja ve-tovoimainen
• Tuemme monipuolisen elin-keinotoiminnan kehittymistä
• Ympäristömme ja asuinaluei-demme viihtyisyys houkuttelee uusia asukkaita
• Palvelumme ovat saavutettavia ja houkuttelevia
• Uusien investointihankkeiden toteutuminen
• Muuttoliikkeen kehitys vertailu-kuntiin verrattuna
• Asukaskyselyt- ja palautteet • Kävijämäärien kehitys
Kannus on avoin ja myönteinen yhtei-söllisyyden ja yh-teistyön kaupunki, jossa on toimivat palvelut
• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voima-vara
• Kehitämme palveluita yhteis-työssä alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa
• Rakenteellisten muutosten huomi-oiminen kunnan palvelutuotan-nossa
• Henkilöstö-, päättäjä- ja asia-kaskyselyt, henkilöstöraportti
• Yhteistyösopimusten ja -yhteis-työhankkeiden määrä
• Palvelumuutosten vaikutukset kunnan talouteen ja toiminnan volyymiin
Kannuksen talous on kunnossa
• Varmistamme talouden tasapai-non pitkäjänteisellä kehittämis-työllä
• Kehitämme palvelurakennetta ja tuotantotapoja taloudellisten edel-lytysten mukaan
• Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja
• Vuosikate kattaa poistot • Muutokset palvelutuotannossa,
henkilöstömäärässä, panostuk-set prosessien kehittämiseen
• Kiinteistöjen kuntokartoitukset ja investointien suunnittelu tu-levaisuuden tarpeet huomioi-den
Talousarvio 2020 3 ______________________________________________________________________
1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE Kuntalain 110 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Ta-lousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turva-taan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosiin ja se noudattaa rakenteeltaan Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan 26.10.2016 julkaisemaa JHS 199 suositusta Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suun-nitelma. Suosituksessa käyttötalousosa jaetaan budjetti- ja kohde-rahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteisella tehtävällä tarkoitetaan tehtäviä, jotka rahoitetaan ensisijaisesti verorahoituksella eli vero-tuloilla ja valtionosuuksilla. Kohderahoitteiset tehtävät vastaavasti rahoitetaan pääosin tulorahoituksella, joka saadaan pääosin palve-luiden myynneistä ulkopuolisille tai kunnan omille yksiköille. Kannuksen kaupungin talousarviorakenteessa kohderahoitteinen tehtävä on teknisten palveluiden lautakunnan alainen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue. Kaikki muut tulosalueet ovat budjettira-hoitteisia. Tärkein ero näiden kahden tehtävän välillä on se, että kohderahoitteisen tehtävän budjetoinnissa sovelletaan nettoperiaa-tetta, eli lautakuntaan nähden sitova erä on toimintakate, kun taas budjettirahoitteiselle tehtävälle budjetoidaan meno- ja tulomäärära-hat erikseen. Suosituksessa on annettu ohjeistusta myös tavoittei-den laadintaa varten.
Talousarvio 2020 4 ______________________________________________________________________
1.3. TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT 1.3.1. Yleinen taloudellinen kehitys
Lähde: Valtiovarainmisteriö, Taloudellinen katsaus syksy 2018
Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainväli-sen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja ku-luttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kas-vulle korostuu varsinkin ensi vuonna.
Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja
suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennus-teen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitus-ohjelman mukaiset menonlisäykset.
Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroo-
pan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit su-pistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansain-välisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jat-kuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana.
BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu
hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin.
Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain
heikentää työllisyyden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuo-teen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttö-myysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.
Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2019, Valtiovarainministeriö
2016 2017 2018 2019 2020
Muutos %
Bruttokansantuote 2,6 3,1 1,7 1,5 1,0
Ansiotaso 0,9 0,2 1,7 2,7 3,1
Inflaatio 0,4 0,7 1,1 1,1 1,4
Korkonoteeraukset
Euribor 3 kk korko % -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4
10 vuoden korko % 0,4 0,5 0,7 0,0 -0,2
Talousarvio 2020 5 ______________________________________________________________________
1.3.2 Kunnallistalouden kehitys
Kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2018 ja ku-luva vuosi näyttää entistä synkemmältä. Tilastokeskuksen mukaan toimintakatteen heikkeneminen on jatkunut kuluvan vuoden ensim-mäisellä vuosipuoliskolla. Verotulojen kasvu on ollut odotettua lai-meampaa johtuen pääosin verotuksen järjestelmämuutoksista. Kuntatalouden kehitysarvion perusteella toimintamenojen kasvu jatkuu toimintatulojen kasvua ripeämpänä. Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Työttömyysasteen laskiessa ansiotason nousun arvioidaan kohoa-van vajaan 3 prosentin tuntumaan lähivuosina, mikä heijastuu myös kuntatalouteen menopaineena. Investointimenot jatkavat kasvu-aan, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten ja koulujen ra-kentaminen jatkuu vilkkaana. Samalla lainakanta kasvaa nopeasti. Korkotaso on laskenut historiallisen matalalle tasolle, mutta sen odotetaan nousevan pikkuhiljaa. Pääministeri Rinteen hallitus on sitoutunut siihen, että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi kuntatalouden tilanteen kohenemista. Hallitusohjelma tukeutuu 75 prosentin työlli-syysastetavoitteen saavuttamiseen. Mahdolliset työllisyyttä edistä-vät toimet hyödyttävät myös kuntataloutta, mutta sen vakauden tur-vaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Lisäksi kuntien tulee jatkaa omia taloutta vahvistavia toimiaan. Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, Valtiovarainministeriö
1.3.3. Kannuksen kaupungin talouden kehitys Kaupunki laati talouden tasapainottamisohjelmat vuosina 2012 ja
2013. Niihin perustuen niin tulo- kuin kiinteistöverotasoja on koro-tettu ja kaupungin palvelu-rakenteita uudistettu monin tavoin.
Tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta kaupungin tilinpäätökset
vuosilta 2016-2018 ovat alijäämäisiä. Tuloveroprosentin korotuksen vuodelle 2018 arvioitiin tuovan lisää verotuloja, mutta vaikutus jäi olemattomaksi, koska ennätyksellisen suuret veronpalautukset sekä kiky-sopimus ja lomarahojen leikkaus rokottivat ennakoitua enemmän verotuloja niin Kannuksessa kuin muissakin kunnissa. Il-man tuloveroprosentin korotusta verotulojen vähentyminen ja vuo-den 2018 alijäämäisyys olisivat olleet vieläkin suurempia.
Kaupungin toimintakate vuoden 2018 tilinpäätöksessä oli 31 002 878 euroa ja kasvoi edellisvuodesta 562 526 euroa 1,85 %.
Talousarvio 2020 6 ______________________________________________________________________
Toimintakatteen kasvu johtuu sosiaali- ja terveyspalvelukuntayh-tymä Soiten kustannuksista, jotka kasvoivat 675 067 euroa. Kun-nissa keskimäärin toimintakate kasvoi 3,3 %. Vuosikate säilyi tili-kauden alijäämäisyydestä huolimatta positiivisena 151 452 euroa.
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Toimintakate €/as.
Kannus 5001-10000 as. kunnat Keski-Pohjanmaa Koko maa
Kuviot: Toimintakate ja vuosikate €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan
kunnat, Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutie-dosto 2018).
Kaupungin taseessa oli tilinpäätöksessä 2018 kertynyttä ylijäämää
4 944 008,40 euroa eli 898 asukasta kohden. Kunnissa keskimäärin kertynyt ylijäämä oli 2 061 euroa/asukas.
Kuvio: Kertynyt ylijäämä €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat,
Keski-Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 2018).
Kaupungin lainakanta oli tilinpäätöksessä 2 908 euroa asukasta
kohden. Kunnissa keskimäärin lainakanta oli 3 039 euroa.
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Vuosikate, €/as.
Kannus 5001-10000 as. kunnat Keski-Pohjanmaa Koko maa
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.
Kannus 5001-10000 as. kunnat Keski-Pohjanmaa Koko maa
Talousarvio 2020 7 ______________________________________________________________________
Kuvio: Lainakanta €/asukas 2007 – 2018 Kannus, 5001-10 000 asukkaan kunnat, Keski-
Pohjanmaa sekä koko maa (Kuntaliitto, Kuntien talouden tunnuslukutiedosto 2018).
Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa linjattiin, että talouden ta-sapainottamisohjelman toimenpiteitä jatketaan. Tasapainottamis-toimenpiteitä ovat muun muassa talousraamin asettaminen ja siinä pysymiseen tarvittavien toimenpiteiden, kuten veronkorotusten tai rakenteellisten, säästöjä tuovien muutosten yksilöinti vuosittain ta-lousarviossa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttöluvat myöntää edelleen kaupunginhallitus ja tarveharkinta sekä tehtävän uudel-leen järjestelyn tarkastelu tehdään aina ennen kuin pois lähtevän työntekijän tilalle palkataan uusi. Kaupungin strategian eräänä pai-nopisteenä on kunnossa oleva talous. Vuoden 2019 talousarvio laadittiin nollatulokseen. Osavuosikat-sauksissa laadittujen tilinpäätösennusteiden mukaan vuodesta 2019 on tulossa alijäämäinen johtuen verotulojen alittumisesta. Val-takunnallinen trendi verotulojen heikentymisestä verotuksen järjes-telmämuutoksen seurauksena koskettaa myös Kannusta. Verotulot ovat alittumassa lähes 1 000 000 euroa viime syksyn arviosta. Val-tion kompensoi tilannetta aikaistamalla vuoden 2020 valtionosuuk-sien maksua vuodelle 2019, mutta tämä ei riitä pelastamaan kau-pungin tilinpäätöstä ylijäämäiseksi. Kannuksen kaupungin talouden kehitys 2014-2019:
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lainakanta 31.12, €/as.
Kannus 5001-10000 as. kunnat Keski-Pohjanmaa Koko maa
TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP arvio 2019
TOIMINTAKATE -29 183 -29 669 -29 714 -30 440 -31 003 -30 987
Verotulot 17 884 18 567 17 171 17 621 17 779 17 678
Valtionosuudet 12 866 12 824 13 214 13 531 13 339 13 690
VUOSIKATE 1 588 1 7268 684 751 151 413
YLI-/ALIJÄÄMÄ 363 758 -349 -255 -965 -558
Lainat €/asukas 2 447 2 522 2 521 2 664 2 908 2 998
Kuntien km.laina- kanta €/asukas
2 694
2 793
2 933
2 938
3 039
3 290
Talousarvio 2020 8 ______________________________________________________________________
1.3.4 Asukasmäärä ja työllisyys
Kaupungin asukasmäärässä syyskuun lopussa 2019 oli 5 461, mikä oli 41 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa 31.12.2018. Työttömyysaste on jonkin verran heikentynyt vuoden takaisesta tilanteesta.
Asukasmäärän muutokset ikäjakaumittain tarkastellen:
Vuoden 2019 ikäjakauma on tilastokeskuksen syyskuun väestön ennakkotilaston pohjalta arvioitu olettaen, että asukasmäärä vuo-den vaihteessa olisi sama. Työikäisten ja lasten määrässä tapahtuu edelleen laskua ja eläkeläisten määrä jatkaa kasvuaan. Väestölli-nen huoltosuhde, joka kertoo kuinka monta lasta, nuorta ja van-husta on yhtä työikäistä kohti, kasvaa edelleen.
2016 2017 2018 2019 2020arvio arvio
Asukasluku 5 578 5 520 5 502 5 461 5 461
Ikäjakauma:
0-6 -vuotiaat 494 482 479
7-15 -vuotiaat 626 614 618
16-18 -vuotiaat 221 234 229
19-64 -vuotiaat 3 043 2 979 2 917
65-74 -vuotiaat 669 703 732
75-84 -vuotiaat 370 354 367
yli 85 -vuotiaat 155 154 160
Työttömyysaste (syyskuun työllisyyskatsaus):
- koko maa 12,5 10,5 8,8 8,9
- Pohjanmaa 9,0 7,4 5,8 5,8
- Kannus 10,7 8,2 5,9 6,5
2016 2017 2018 2019
Lapset ja nuoret 0-18 -vuotiaat 1 341 1 330 1 326 1 368
Muutos -10 -11 -4 42
Eläkeläiset yli 65 -vuotiaat 1 194 1 211 1 259 1 274
Muutos 21 17 48 15
Lapset, nuoret ja eläkeläiset yht. 2 535 2 541 2 585 2 642
Muutos 11 6 44 57
Työikäiset 19 - 64 -vuotiaat 3 043 2 979 2 917 2 819
Muutos -23 -64 -62 -98
Asukasmäärä yhteensä 5 578 5 520 5 502 5 461
Muutos -12 -58 -18 -41
Väestöllinen huoltosuhde 0,83 0,85 0,89 0,94
Talousarvio 2020 9 ______________________________________________________________________
1.3.5. Talousarvion laadinnan perusteet
Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 20.8.2019 vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen. Kaupungin strategian eräänä paino-pisteenä on kunnossa oleva talous, joten talouden tasapainotta-misohjelman linjauksia jatketaan myös vuonna 2020. Tasapainot-tamistoimenpiteitä ovat muun muassa talousraamin asettaminen ja siinä pysymiseen tarvittavien toimenpiteiden, kuten veronkoro-tusten tai rakenteellisten, säästöjä tuovien muutosten yksilöinti vuosittain talousarviossa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttölu-vat myöntää edelleen kaupunginhallitus ja tarveharkinta sekä teh-tävän uudelleen järjestelyn tarkastelu tehdään aina ennen kuin pois lähtevän työntekijän tilalle palkataan uusi. Talousarvioraamissa vuodelle 2020 toimintakuluja sekä sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vuoden 2019 (=ennakkolasku-tusta) korotettiin 2 %. Toimintatuotot laskettiin talousarvion 2019 mukaisina. Valtionosuuksien merkittävän kasvun turvin raami oli menokasvusta huolimatta 150 000 euroa ylijäämäinen
Laadintaohjeessa todettiin, että edellä mainituilla kriteereillä laske-tut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä ja että myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä. Talousarvioehdo-tus on 70 000 euroa ylijäämäinen. Talousarvion laadintaa ja tavoiteasettelua on ohjannut myös kau-pungin strategia. Myös hyvinvointikertomuksen tuottama informaa-tio on otettu huomioon toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa.
Toimintakate tilinpäätös 2018, talousarvio 2019 ja talousarvioraami 2020 toimialoit-tain (ainoastaan ulkoiset erät):
1 000 euroa TP 2018 TA 2019 TA Raami 2020 TA Ehdotus 2020
Toimintakate -37 886 -31 180 -32 488 -32 573
Verotulot 17 779 18 609 18 540 18 580
Valtionosuudet 13 339 13 513 15 140 15 080
Rahoitusnetto 36 30 28 28
Vuosikate 151 972 1 220 1 114
Poistot -1 116 -1 103 -1 200 -1 175
Tilikauden tulos -965 -131 20 -61
Tuloksenkäsittelyerät 111 131 130 131
Tilikauden yli-/alijäämä -854 0 150 70
Talousarvio 2020 10 ______________________________________________________________________
1.4. TALOUSARVION SITOVUUS 1.4.1 Käyttötalousosa Käyttötalousmäärärahojen osalta kaupunginvaltuusto
päättää kokonaismeno- ja tuloarviot seuraaville toimie-limille; keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus, sivistyspalveluiden lautakunta sekä teknisten palveluiden lautakunta.
Toimielimet, eli lautakunnat ja kaupunginhallitus, päättävät kokonaismeno- ja tuloarviot omille tulosalu-eilleen. Poikkeuksena tästä on teknisten palveluiden lautakunnan alainen kiinteistö- ja huoltopalveluiden tulosalue, jonka määräraha on lautakuntaan nähden nettositova. Toimielimiä sitovat määrärahat on esitetty talousarvioasiakirjassa vihreällä värillä korostaen.
Sivistyspalveluiden lautakunnan hallinnoimien hank-keiden määräraha varataan pääosin opetuspalvelui-den tulosalueelle. Hankkeisiin varattua määrärahaa voidaan sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksellä siirtää sivistyspalveluiden lautakunnan muille tulosalu-eille, siltä osin kuin hankkeita toteutetaan niissä.
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu voimassaolevan organisaatiorakenteen mukaisesti. Organisaatiora-kenne ratkaisuvaltoineen on tämän asiakirjan liit-teenä. Ratkaisuvalta määrittelee, mikä toimielin tai vi-ranhaltija päättää määrärahasta kullakin tasolla.
Käyttötalousosassa esitetyt tavoitteet ovat sitovia sa-moin periaattein kuin määrärahat. Tässä talousarvi-ossa esitetyt tavoitteet perustuvat valtuuston päivittä-mään strategiaan. Asetettujen tavoitteiden toteutu-mista tullaan seuraamaan osavuosiraporteissa ja tilin-päätöksessä.
1.4.2 Investointiosa Investointiosa on valtuustoon nähden nettositova han-
keryhmittäin. Valtuustoa sitovat määrärahat on esitetty talousarvioasiakirjassa vihreällä värillä korostaen.
Valtuustoon nähden sitovat hankeryhmät ovat koneet ja kalusto, osakkeet ja osuudet, maa-alueet, pitkävai-kutteiset menot, rakennukset sekä kiinteät rakenteet ja laitteet.
Talousarvio 2020 11 ______________________________________________________________________ Aktivointirajan ylittävät/alittavat hankkeet
Poistosuunnitelman mukaan investointien aktivointiraja on 10 000 euroa eli sitä pienemmät hankinnat kirjataan vuosikuluksi. Joskus saattaa käydä niin, että alun perin investointimenoksi budjetoidun hankkeen kokonaiskus-tannukset alittavatkin kyseisen 10 000 euron aktivointira-jan, jolloin kustannukset kirjataan vuosikuluksi, vaikka niiden määräraha on investoinneissa. Tilanne voi olla myös päinvastoin, eli hankinta on budjetoitu vuosiku-luksi, vaikka se pitääkin aktivoida ja kirjata investointime-nona.
Molemmissa tilanteissa määräraha siirretään kirjauksen mukana. Kyseessä on määrärahojen ns. tekninen muu-tos johon ei sisälly asian eikä sisällön muutosta. Nämä pienet määrärahasiirrot käyttötalouden ja investointien välillä tekee talous- ja hallintopäällikkö.
Talousarvio 2020 12 ______________________________________________________________________
2. TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten kaupungin tulorahoi-tus riittää kaupungin palvelutoiminnan menoihin, korkoi-hin ja muihin rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoi-hin.
Virallinen tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä kaupungin sisäisiä myyntejä ja ostoja:
TULOSLASKELMA Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ
Toimintatuotot
Myyntituotot 1 223 811,66 1 030 287 1 014 440
Maksutuotot 574 218,39 414 050 414 050
Tuet ja avustukset 344 751,24 420 824 731 671
Muut tuotot 1 019 296,72 1 167 755 1 167 755
Toimintatuotot yhteensä 3 162 078,01 3 032 916 3 327 916 3 327 916 3 327 916
Toimintakulut
Henkilöstökulut -9 662 309,02 -9 745 037 -10 352 849
Palvelujen ostot -21 627 705,64 -21 705 210 -22 687 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 874 865,06 -1 778 774 -1 858 279
Avustukset -652 237,81 -648 838 -643 953
Muut menot -347 838,60 -334 642 -358 974
Toimintamenot yhteensä -34 164 956,13 -34 212 501 -35 901 451 -35 901 451 -35 901 451
Toimintakate -31 002 878,12 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535
Verotulot 17 779 443,23 18 609 142 18 580 000 18 580 000 18 580 000
Valtionosuudet 13 339 422,00 13 513 153 15 080 000 15 080 000 15 080 000
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 2 916,51 10 000 3 500
Muut rahoitustuotot 13 912,01 16 000 13 000
Korkokulut 33 833,38 15 000 26 500
Muut rahoituskulut -15 197,31 -11 000 -15 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht. 35 464,59 30 000 28 000 28 000 28 000
Vuosikate 151 451,70 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465
Poistot -1 116 339,81 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000
Satunnaiset tuotot 0,00 0 0
Satunnaiset kulut 0,00 0 0
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0 0 0 0
Tilikauden tulos -964 888,11 -130 535 -60 535 -60 535 -60 535
Poistoeron muutos 103 954,20 100 535 100 535 100 535 100 535
Varausten muutos 0,00
Rahastojen muutos 7 367,22 30 000 30 000 30 000 30 000
Tilikauden yli-/alijäämä -853 566,69 0 70 000 70 000 70 000
Talousarvio 2020 13 ______________________________________________________________________ Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät eli kaupungin sisäiset myynnit ja ostot:
Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate
Toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, maksutuotoista, avustus-tuotoista sekä muista tuotoista, kuten vuokratuotoista. Toimintatuot-toihin sisältyy sisäisiä palvelujen myyntiä sekä sisäisiä vuokratuot-toja toiselta toimialalta toiselle n. 3 944 000 euroa. Toimintatuotto-jen arvioidaan vuonna 2020 nousevan 373 000 euroa vuoden 2019 talousarviotasosta. Noususta suurin (n. 300 000 euroa) aiheutuu avustuksista, joita hallitusohjelman mukaisesti on haettavissa var-haiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisten käyttökustannusten rahoittamiseen.
TULOSLASKELMA Tp 2018 Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
SISÄISET ERÄT MUKANA
Toimintatuotot
Myyntituotot 3 547 059,64 3 507 622 3 541 320
Maksutuotot 576 061,39 414 050 414 050
Tuet ja avustukset 344 751,24 420 824 731 671
Muut tuotot 2 415 738,63 2 557 903 2 585 708
Toimintatuotot yhteensä 6 883 610,90 6 900 399 7 272 749 7 272 749 7 272 749
Toimintakulut
Henkilöstökulut -9 662 309,02 -9 745 037 -10 352 849
Palvelujen ostot -23 937 232,75 -24 182 545 -25 214 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 875 090,34 -1 778 774 -1 858 279
Avustukset -660 512,81 -648 838 -643 953
Muut menot -1 751 344,10 -1 724 790 -1 776 927
Toimintamenot yhteensä -37 886 489,02 -38 079 984 -39 846 284 -39 846 284 -39 846 284
Toimintakate -31 002 878,12 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535
Verotulot 17 779 443,23 18 609 142 18 580 000 18 580 000 18 580 000
Valtionosuudet 13 339 422,00 13 513 153 15 080 000 15 080 000 15 080 000
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot 2 916,51 10 000 3 500
Muut rahoitustuotot 13 912,01 16 000 13 000
Korkokulut 33 833,38 15 000 26 500
Muut rahoituskulut -15 197,31 -11 000 -15 000
Rahoitustuotot ja -kulut yht. 35 464,59 30 000 28 000 28 000 28 000
Vuosikate 151 451,70 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465
Poistot -1 116 339,81 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000
Satunnaiset tuotot 0,00 0 0
Satunnaiset kulut 0,00 0 0
Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0 0 0 0
Tilikauden tulos -964 888,11 -130 535 -60 535 -60 535 -60 535
Poistoeron muutos 103 954,20 100 535 100 535 100 535 100 535
Varausten muutos 0,00
Rahastojen muutos 7 367,22 30 000 30 000 30 000 30 000
Tilikauden yli-/alijäämä -853 566,69 0 70 000 70 000 70 000
Talousarvio 2020 14 ______________________________________________________________________
Toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista, palvelujen ostoista, tar-vikehankinnoista, avustusmenoista sekä muista kuluista, kuten vuokrakuluista. Toimintakuluihin sisältyy sisäisiä palvelujen ostoja sekä sisäisiä vuokrakuluja toiselta toimialalta toiselle n. 3 944 000 euroa. Toimintakulujen arvioidaan vuonna 2020 nousevan peräti 1 766 000 euroa vuoden 2019 talousarviotasosta. Nousun taustalla on palvelujen ostojen sekä henkilöstömenojen kasvu. Henkilöstö-menoja kasvattaa etenkin lomarahaleikkauksen loppuminen sekä varautuminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisiin lisäkustannuksiin. Palvelujen ostot kasva-vat terveys- ja sosiaalipalvelukuntayhtymä Soiten maksuosuuden noususta, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamisesta joh-tuen. Vuoden 2020 talousarviossa toimintakate eli toiminnan nettokulut nousevat lähes 1 400 000 euroa eli 5,4 % vuoden 2019 talousarvi-oon verrattuna.
6 0006 2006 4006 6006 8007 000
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TA 2019
TA 2020
TS 2021
TS 2022
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Toimintatuotot 6 705 6 630 6 884 6 900 7 273 7 273 7 273
Muutos % 00 % -01 % 04 % 00 % 05 % 00 % 00 %
TOIMINTATUOTOT (1 000 €)
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
TP 2016
TP 2017
TP 2018
TA 2019
TA 2020
TS 2021
TS 2022
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Toimintakulut 36 419 37 070 37 886 38 080 39 846 39 846 39 846
Muutos % 00 % 02 % 02 % 01 % 05 % 00 % 00 %
TOIMINTAKULUT (1 000 €)
Talousarvio 2020 15 ______________________________________________________________________
Verotulot
Vuoden 2019 talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän yhteensä 18 609 000 euroa. Kuntaliiton ennusteen mukaan verotuloja kertyy huomattavasti arvioitua vähemmän eli n. 17 678 000 euroa. Vero-tulokertymä laskee tänä vuonna kaikissa kunnissa merkittävästi. Kertymään ovat vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa etenkin verotuksen järjestelmämuutokset eli siirtyminen verotuksen jousta-vaan valmistumiseen, ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tu-lorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat, joita ei pystytty riittävästi ennakoimaan. Verotuksen järjestelmämuutokset pienen-tävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluontoisesti ensi vuodelle. Vuonna 2020 kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 %. Kuluvan ja ensi vuoden veroennus-teeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta.
-40 000
-35 000
-30 000
-25 000
-20 000
-15 000
-10 000
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Toimintakate -29 714 -30 440 -31 003 -31 180 -32 574 -32 574 -32 574
Muutos % 00 % 02 % 02 % 01 % 04 % 00 % 00 %
TOIMINTAKATE (1 000 €)
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
1 000 €
- tulovero 14 785 15 135 15 347 16 310 16 000
- yhteisövero 1 076 1 210 1 153 1 036 980
- kiinteistövero 1 310 1 276 1 279 1 263 1 600
Yhteensä 17 171 17 621 17 779 18 609 18 580 18 580 18 580
Muutos % -8 % 3 % 1 % 5 % -0,2 % 0 % 0 %
Veroprosentti 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50
Kiinteistöveroprosentit
- yleinen 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
- vakituinen
asuinrakennus 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
- muu asuinrakennus 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Talousarvio 2020 16 ______________________________________________________________________
Vuoden 2020 talousarvion verotulot on arvioitu edellisvuosien ta-paan hyödyntäen Kuntaliiton veroennustemallia. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyy n. 18 290 000 euroa. Tämän lisäksi vero-tuloissa on huomioitu kiinteistöverotuottojen kasvavan n. 300 000 eurolla Kuuronkallion tuulivoimapuiston valmistuttua vuoden 2019 loppuun mennessä.
Valtionosuudet
Valtioosuudet kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikut-taa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa kilpailu-kykysopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentymi-nen, valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistus ja indek-sikorotus. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua. Kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaukseen liittyvä ker-taluonteinen 237 milj. euron kompensaatio aikaistetaan vuodelle 2019. Kannuksen osalta tämä lisää vuoden 2019 valtionosuuksia noin 240 000 euroa.
17 171
17 621
17 779
17 678
18 580
2019
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP ENNUSTE TA 2020
Verotulojen kehitys 2016 - 2020
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
1 000 €
- peruspalvelut 13 483 13 637 13 406 13 611 15 147
- muut valtionosuudet -270 -106 -67 -98 -67
Yhteensä 13 213 13 531 13 339 13 513 15 080 15 080 15 080
Muutos % 3 % 2 % -1 % 1 % 12 % 0 % 0 %
Talousarvio 2020 17 ______________________________________________________________________
Rahoitustuotot ja –kulut
Rahoituksen nettotuottoja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 28 000 euroa. Korkotuotot muodostuvat antolainojen koroista sekä
osuuspääomien koroista. Talletusten korkotuotot jäävät pieniksi, koska kaupungilla ei ole merkittäviä talletuksia. Muut rahoitustuotot koostuvat perintätuotoista, osinkotuotoista sekä verotilitysten ko-roista.
Korkokulut koostuvat lainojen koroista, jotka ovat tällä hetkellä po-sitiivisia. Kaupungin lainanotto hoidetaan kuntatodistusrahoituk-sella. Lainoista saatavat korkotuotot on laskettu olettaen, että kor-kotaso pysyy positiivisena ensi vuonnakin. Muut rahoituskulut koos-tuvat perintäkuluista, viivästyskoroista ja luottoprovisioista.
Vuosikate, poistot, varausten ja rahastojen muutokset sekä tilikauden ylijäämä
Positiivinen vuosikate tarkoittaa sitä, että tulorahoitus eli toiminta- ja rahoitustulot sekä verotulot ja valtionosuudet ovat riittäneet toi-minta- ja rahoituskuluihin ja että sillä voidaan rahoittaa myös osa investoinneista ja/tai lainan lyhennyksistä.
Vakaa kuntatalous edellyttää, että vuosikatteen tulisi olla tuloslas-
kelmaan kirjattujen poistojen suuruinen. Mikäli poistot ja vuosittaiset
13 213
13 531 13 339
13 513
15 080
TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020
Valtionosuuksien kehitys 2016 - 2020
RAHOITUSTUOTOT
JA -KULUT TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
1 000 €
- korkotuotot 4 3 3 10 4 4 4
- muut rahoitustuotot 16 22 14 16 13 13 13
- korkokulut -2 25 34 15 26 26 26
- muut rahoituskulut -5 -11 -15 -11 -15 -15 -15
Yhteensä 13 39 36 30 28 28 28
Muutos % 333 % 200 % -8 % -17 % -7 % 0 % 0 %
Talousarvio 2020 18 ______________________________________________________________________
investoinnit ovat samaa suuruusluokkaa, tarkoittaa poistojen suu-ruinen vuosikate sitä, että investoinnit voidaan rahoittaa tulorahoi-tuksella eikä niitä varten tarvitse ottaa lainaa. Talousarvioesityksen vuosikate on lähes saman suuruinen kuin poistot.
Tuloksenkäsittelyerissä on huomioitu poistoeron muutoksena kirjat-
tava terveyskeskuksen ja kotirannan saneerauksiin tehtyjen inves-tointivarauksien purkaminen, joka pienentää saneerauksista aiheu-tunutta poistorasitusta n. 101 000 euroa vuosittain. Rahaston muu-tos 30 000 euroa, on arvioitu tuloutus taseen kehittämisrahastosta elinkeinotoimen avustuksista myönnettävien avustusten katteeksi. Talousarvioesitys on 70 000 euroa ylijäämäinen.
363
758
-349 -313
-854
-560
70 70 70
TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP ENNUSTE
2019
TA 2020 TS 2021 TS 2022
Yli-/alijäämä 2014-2022
Talousarvio 2020 19 ______________________________________________________________________
3. RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelma-kaavan muodossa. Rahoituslaskelma osoittaa, riittääkö tulorahoitus eli vuosikate investointeihin ja lainanlyhen-nyksiin ja miten rahoitustarve katetaan.
Rahoitusosasta nähdään, että vuoden 2020 talousarvi-ossa kaupungin vuosikate on 1 114 465 euroa ja nettoin-vestoinnit 2 657 000 euroa. Vuosikate ei riitä investointien rahoittamiseen, vaan rahoittamiseen tarvitaan myös uutta lainaa. Lisäksi vuonna 2020 saadaan myönnetystä antolainasta lyhennystuloja 33 000 euroa. Uutta lainaa tarvitaan vuonna 2020 siis 1 509 535 euroa, mikäli kaikki investoin-nit toteutetaan.
RAHOITUSLASKELMA TP 2018 TA 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate 151 452 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465
Satunnaiset erät 0 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0
TOIMINNAN RAHAVIRTA 151 452 972 710 1 114 465 1 114 465 1 114 465
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 474 408 -2 355 000 -2 707 000 -5 728 000 -7 102 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin 0 0 0
Käyttöomaisuuden myyntitulot 88 000 50 000 50 000 50 000
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 474 408 -2 267 000 -2 657 000 -5 678 000 -7 052 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
RAHAVIRTA -1 322 956 -1 294 290 -1 542 535 -4 563 535 -5 937 535
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
Antolainasaamisten lisäykset -42 364 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 67 000 33 000 33 000 33 000 33 000
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 24 636 33 000 33 000 33 000 33 000
LAINAKANNAN MUUTOKSET
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 0 0
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 300 000 1 261 290 1 509 535 4 530 535 5 904 535
LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 300 000 1 261 290 1 509 535 4 530 535 5 904 535
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN 1 680 0 0 0 0
Talousarvio 2020 20 ______________________________________________________________________ Tulorahoitus Rahoituslaskelman vuosikate on sama kuin tuloslaskel-
man vuosikate. Vuosikate osoittaa paljonko toimintatu-loista, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoitustuloista jää, kun toimintamenot ja rahoitusmenot on vähennetty.
Investoinnit ja lainakanta Rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestoinnit ovat in-
vestointiosaan merkittyjen investointien menomäärärahat yhteensä. Investointeihin on varattu yhteensä 2 657 000 euroa vuodelle 2020. Suurin investointikohde on kevyen liikenteen väylien rakentaminen, joihin on varattu 800 000 euroa. Katujen, puistojen, tievalaistuksen ja liikunta-aluei-den saneerauksiin on varattu yhteensä 600 0000 euroa. Rakennuksiin on varattu 815 000 euroa, josta puolet käy-tetään Raasakan koulun investointiin. Suunnitelmavuo-sina 2021-2022 investointitaso kasvaa merkittävästi, mi-käli Raasakan koulun uudisrakentaminen toteutetaan. In-vestointien tarkemmat erittelyt löytyvät sivulta 53.
Antolainojen muutokset Antolainojen vähennyksiin on merkitty Kannuksen
Vuokra-asunnot Oy:lle Heinärivin rakentamiseen vuonna 2013 myönnetyn antolainan vuotuiset lyhennykset
Lainakannan muutokset Pitkäaikaisia lainoja ei kaupungilla enää ole. Tarvittava lai-
nanotto on jo vuodesta 2010 alkaen toteutettu kuntatodis-tusrahoituksella eli ns. bullet -lainoituksella. Tämä tarkoit-taa sitä, että sovitun laina-ajan, esim. 1 kk päätyttyä, laina maksetaan kerralla pois ja otetaan uusi vastaava laina ti-lalle. Bullet-lainat ovat korkotasoltaan hyvin edullisia, tällä hetkellä korko on positiivinen, joten niiden korvaamista pit-käaikaisella velkakirjalainalla on syytä edelleen lykätä kauemmaksi tulevaisuuteen.
Vuoden 2020 talousarvioon on merkitty uutta lainan ottoa
1 509 535 €, joka käytetään investointien rahoittamiseen. Kaupungin velkamäärä asukasta kohti vuonna 2020 tulee
olemaan n. 3 273 euroa ja pysyy vielä kuntien keskimää-räisen lainakannan alapuolella. Suunnitelmavuosien in-vestointien rahoittaminen nostaa kaupungin lainakantaa merkittävästi ja se nousee yli 1 000 euroa korkeammalle kuntien keskimääräistä tasoa.
Talousarvio 2020 21 ______________________________________________________________________
LAINAKANNAN MUUTOKSET TP 2018 TP-arvio 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 300 000 500 000 1 509 535 4 530 535 5 904 535
= Lainakannan muutos 1 300 000 500 000 1 509 535 4 530 535 5 904 535
Lainakanta 16 000 000 16 500 000 18 009 535 22 540 070 28 444 605
Lainakanta €/asukas 2 908 2 998 3 273 4 096 5 169
Kuntien keskim. lainakanta 3 039 3 290 3 478 3 728 3 994
Asukasluku 5 503 5 503 5 503 5 503 5 503
2 908 2 998
3 273
4 096
5 169
3 0393 290 3 478
3 7283 994
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
TP 2018 TP-arvio 2019 TA ES 2020 TS 2021 TS 2022
Lainat €/asukas
Lainakanta €/asukas
Kuntien keskim. lainakanta
Talousarvio 2020 22 ______________________________________________________________________
4. KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinnonalakohtaiset taloussuunnitelmat
Toimielin 4.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalipalvelut
Kannuksessa. Kehitysnäkymät Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipal-
veluiden järjestäjä kaikissa olosuhteissa. TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 9 233 18 000 0
Tuet ja avustukset 0 0 0
TOIMINTATUOTOT 9 233 18 000 0 0 0
- ULKOISET 9 233 18 000 0
- SISÄISET 0 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -7 450 -14 170 0
Palvelujen ostot -2 202 -3 760 0
Aineet ja tarvikkeet 0 -70 0
Muut toimintakulut 0
TOIMINTAKULUT -9 652 -18 000 0 0 0
- ULKOISET -9 505 -18 000 0
- SISÄISET -147 0 0
TOIMINTAKATE -419 0 0 0 0
- ULKOINEN -272 0 0
- SISÄINEN -147 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -419 0 0 0 0
Talousarvio 2020 23 ______________________________________________________________________ Tulosalue Vaalit
Tulosalueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Vaalilain mukaisesti järjestettävät vaalipalvelut Kan-nuksessa. Tehtäviin kuuluu yleisen ennakkoäänestyk-sen, laitos- ja kotiäänestyksen sekä varsinaisen vaali-päivän äänestyksen järjestäminen, tiedottaminen sekä vaaliorganisaatioiden koulutus. Vuonna 2019 järjestet-tiin eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2020 ja 2022 ei ole säännönmukaisia vaaleja. Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit.
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Äänioikeutettujen määrä 4 197 4 290 0 4 290 4 290 Äänestys%/kuntavaalit 0 0 0 0 60 Äänestys%/presidentinvaali (Suomen kansalaiset)
68,9 0 0 0 0
Äänestys%/eduskuntavaalit (Suomen kansalaiset)
0 70 0 0 0
Äänestys%/europarlamenttivaalit 0 60 0 0 0 Prosessivirheen takia hylätyt äänet 0 5 0 0 5
Talousarvio 2020 24 ______________________________________________________________________
Toimielin 4.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toimin-nan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi v.2017 alkaen.
Kehitysnäkymät Tarkastuslautakunnan arviointityötä kehitetään kunnan
toiminnan tuloksellisuutta tukevaksi. TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA
TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -6 454 -4 718 -4 813
Palvelujen ostot -12 094 -14 765 -15 060
Aineet ja tarvikkeet 0 -119 -121
Muut toimintakulut 0
TOIMINTAKULUT -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994
- ULKOISET -18 267 -19 602 -19 994
- SISÄISET -281 0 0
TOIMINTAKATE -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994
- ULKOINEN -18 267 -19 602 -19 994
- SISÄINEN -281 0
Muutos % 6 % 2 % 0 % 0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 548 -19 602 -19 994 -19 994 -19 994
Talousarvio 2020 25 ______________________________________________________________________ Tulosalue Tarkastustoimi
Tulosalueen tilivelvollinen Tarkastuslautakunta
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Kaupunginvaltuuston valitsema tilintarkastaja kaudella 2013 - 2018 on KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy, jonka vastuullisena tarkastajana on toiminut JHTT, KHT Elina Pesonen. Tilintarkastuksen kilpailutus kaudelle 2020-2025 on käynnistetty ja kaupunginvaltuusto päättää ti-lintarkastusyhtiön valinnasta viimeistään kesäkuussa 2020.
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Määrätavoitteet - tarkastuspäivät yht. /v
etäpäivät paikan päällä
- - kokousten lukumäärä
13
3,5 9,5
8
13
4-5 8-9
7
13
4-5 8-9
7
13
4-5 8-9
7
13
4-5 8-9
7
Hallintokuntavierailut/johdon tapaamiset
6
5
5
5
5
Talousarvio 2020 26 ______________________________________________________________________
Toimielin 4.3. ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT
Toiminta-ajatus Kannuksen kaupunki toimii tehokkaana ja verkostoitu-
neena palvelualueena, joka huolehtii hyvin henkilös-töstään ja taloudestaan. Kaupunginhallitus vastaa kau-pungin hallinnosta, taloudesta ja elinkeinopolitiikasta sekä valvoo eri toimielinten ja kaupunkikonsernin, lii-kelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista.
Tavoite Toimenpide
Varmistamme talouden tasapainon pitkä-jänteisellä kehittämistyöllä Tuemme monipuolisen elinkeinotoimin-nan kehittymistä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on palveluidemme tärkein voimavara Rakenteellisten muutosten huomioiminen mm. kunnan palvelutuotannossa
Jatketaan talouden tasapainottamisohjel-man toimenpiteitä aikaisempien linjausten mukaisesti. Uusien taloudellisten vaihtoeh-tojen kartoitus mm. ikäihmisten asumispal-veluissa. Keskustan kehittämissuunnitelman laatimi-nen ja toteutuksen aloittaminen. Kaavoi-tus, maanhankinta ja markkinointi. Henkilöstöpoliittisen ohjelman päivittämi-nen, päättäjäkysely ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Tehostetun palveluasumisen vaihtoehto-jen tarkastelu ja mahdollisen yksityistämi-sen vaikutukset muuhun palvelutuotan-toon, mm. ateriapalveluihin
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Vuosikate % poistoista 13,57 % 88 % 95 % 95 % 95 %
Lainakanta €/asukas 2 908 € 3 127 € 3 273 € 4 096 € 5 169 €
Kuntien keskim.lainak.€/as. 3 039 € 3 280 € 3 478 € 3 728 € 3 994 €
Tuloveroprosentti 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 % 21,50 %
Kiinteistöveroprosentit: - yleinen - vakituiset asunnot - muut rakennukset
1,15 0,55 1,00
1,15 0,55 1,00
1,15 0,55 1,00
1,15 0,55 1,00
1,15 0,55 1,00
Talousarvio 2020 27 ______________________________________________________________________ TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA
ELINVOIMA-JA KONSERNIPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 307 846 304 488 310 479
Maksutuotot 0 0 0
Tuet ja avustukset 35 140 36 700 36 700
Muut toimintatuotot 4 742 0 0
TOIMINTATUOTOT 347 728 341 188 347 179 347 179 347 179
- ULKOISET 44 743 41 600 41 600
- SISÄISET 302 985 299 588 305 579
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -725 347 -756 174 -720 662
Palvelujen ostot -19 577 602 -19 481 439 -20 388 035
Aineet ja tarvikkeet -10 762 -14 084 -14 366
Avustukset -246 260 -231 413 -233 180
Muut toimintakulut -69 909 -67 110 -68 452
TOIMINTAKULUT -20 629 880 -20 550 220 -21 424 695 -21 424 695 -21 424 695
- ULKOISET -20 529 385 -20 462 284 -21 335 000
- SISÄISET -100 495 -87 936 -89 695
TOIMINTAKATE -20 282 152 -20 209 032 -21 077 516 -21 077 516 -21 077 516
- ULKOINEN -20 484 642 -20 420 684 -21 293 400
- SISÄINEN 202 490 211 652 215 884
Muutos % 0 % 4 % 0 % 0 %
Poistot -3 068 -2 954 -2 800 -2 800 -2 800
Rahastojen muutos 7 367 30 000 30 000 30 000 30 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 277 853 -20 181 986 -21 050 316 -21 050 316 -21 050 316
Talousarvio 2020 28 ______________________________________________________________________
KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2020 Kannuksen Vuokra-asunnot Oy
Kaupungin 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vuokra-asuntojen hallinta ja rakennuttaminen. Yhtiön pal-veluksessa on 2 henkilöä.
Tavoite
Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voi-daan kattaa tulorahoituksella.
Yrityskannus (Keski-Pohjan Yrityspalvelu) Oy
Kaupungin 100 % omistama ja rahoittama yhtiö, jonka toi-mialana on omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa raken-nus-lunastus- ja vuokraustoimintaa sekä tarjota toimitila- ja rahoituspalveluja yrityksille. Yhtiön palveluksessa on 1 henkilö.
Tavoite
Kaupungin yrityspalveluiden tuottaminen erillisen palve-lusopimuksen ja elinkeinopalveluiden määrärahan ja ta-lousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Kannuksen Kaukolämpö Oy
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 64,90 %, muina omistajina ovat Korpelan Voima ja Pouttu Oy. Yhtiön pal-veluksessa on 5 henkilöä.
Tavoite
Yhtiö tuottaa lämpöä kilpailukykyiseen hintaan. Inves-toinnit mitoitetaan yhtiön kantokykyyn.
Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 65,29 %, toisena omistajana on Senaatti-kiinteistöt. on Senaatti-kiinteistöt.
Tavoite
Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %.
Talousarvio 2020 29 ______________________________________________________________________
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja in-vestoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvallisena ja viih-tyisänä.
Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 50,49 %, muina omistajina ovat Kannuksen Vesiosuuskunta, Lepi Oy ja Lestijokilaakson Siivous. Tavoite
Kaupungin hallinnassa olevien tilojen käyttöaste on 100 %. Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toimintakulut ja in-vestoinnit voidaan kattaa hoitovastikkeella. Kiinteistö pidetään terveellisenä, turvallisena ja viih-tyisänä.
Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51 %, toisena omis-tajana on K-P:n koulutusyhtymä.
Tavoite
Yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kulut voi-daan kattaa K-P:n koulutusyhtymältä perittävällä vuok-ralla.
Kaupunkikonserniin kuuluvat lisäksi seuraavat organi-saatiot, joille toiminnallisia tavoitteita ei talousarviossa aseteta:
Omistusosuus
Kiinteistö Oy Hullunkangas Osakkuusyhtiö 47,5 %
Jyta Omaisuus Oy Osakkuusyhtiö 26,04 %
Korpelan Voima Kuntayhtymä 26,07 %
K-P:n Liitto Kuntayhtymä 8,45 %
K-P:n koulutusyhtymä Kuntayhtymä 7,00 %
K-P:n sosiaali- ja terveyspal-velukuntayhtymä (Soite)
Kuntayhtymä
5,44 %
Talousarvio 2020 30 ______________________________________________________________________ KANNUKSEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE
OSAKKUUSYHTEISÖT
Kiinteistö Oy Hullunkangas
47,5 %
Jyta Omaisuus Oy
26,4 %
KUNTAYHTYMÄT
Korpelan Voima
26,07 %
Keski-Pohjanmaan liiton kuntayhtymä
8,45 %
Keski-Pohjanmaan Koulutuyhtymä
7,00 %
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja
peruspalvelukuntayhtymä
5,44 %
TYTÄRYHTIÖT
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
100 %
Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy
100 %
Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo 65,29 %
Kannuksen Kaukolämpö Oy
64,90 %
Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki
51 %
Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu
50,49 %
Talousarvio 2020 31 ______________________________________________________________________
Tulosalue Hallintopalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte tulosaluepäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö Leena Sämpi henkilöstöpäällikkö Mirja Yli-Arvo
Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset
Hallintopalvelujen tulosalue käsittää yleis-hallintopalvelut (kaupunginvaltuusto ja -halli-tus) sekä henkilöstö- ja talouspalvelut. Hen-kilöstöpalvelut sisältävät TYKY -toiminnan ja työsuojelun. Kaupunginhallituksen jakamiin yleisavustuk-siin on varattu 73 000 euron määräraha, joka käytetään seuraaviin kohteisiin:
Sotainvalidien ja -veteraanien puolisoiden ja leskien ruokailu, kotiapu ja kuntoutus
45 000 €
Nuorten työllistäminen 15 000 €
Kiinteistöveroavustukset 3 000 €
Chydenius -instituutin toiminta-avustus
10 000 €
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoit-teet:
Tahe tuottamistavan muutoksen tuo-mat uudistukset toimintoihin ja palve-lutuotantoon.
Uuden toimintamallin sujuvuuden varmista-minen riittävän koulutuksen ja perehdyttä-misen avulla
Palvelutuotantotavoitteet:
Talous- ja henkilöstöhallinnon toimin-tojen kehittäminen ja muutoksen to-teuttaminen Työllistämisen tukitoimien kehittämi-nen
Talous-, henkilöstö- sekä asiakirjahallinnon ohjauksen kehittäminen ja toteuttaminen (mm. taloudenhallinta, asianhallinta, rekry-tointi, perehdyttäminen) Työllisyyskoordinaattorin palkkaaminen, eri toimintamallien kehittäminen
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Kaupunginvaltuuston kokoukset 5 5 5 5 5 Kaupunginhallituksen kokoukset 15 15 15 15 15
Talousarvio 2020 32 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
HALLINTOPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 307 846 304 488 310 479
Tuet ja avustukset 35 140 36 700 36 700
Muut toimintatuotot 4 742 0 0
TOIMINTATUOTOT 347 728 341 188 347 179 347 179 347 179
- ULKOISET 44 743 41 600 41 600
- SISÄISET 302 985 299 588 305 579
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -503 105 -532 474 -492 848
Palvelujen ostot -475 201 -471 102 -699 777
Aineet ja tarvikkeet -10 762 -14 084 -14 366
Avustukset -59 068 -54 243 -73 000
Muut toimintakulut -62 562 -62 298 -63 543
TOIMINTAKULUT -1 110 698 -1 134 201 -1 343 534 -1 343 534 -1 343 534
- ULKOISET -1 025 395 -1 059 064 -1 266 895
- SISÄISET -85 303 -75 137 -76 639
TOIMINTAKATE -762 970 -793 013 -996 355 -996 355 -996 355
- ULKOINEN -980 652 -1 017 464 -1 225 295
- SISÄINEN 217 682 224 451 228 940
Muutos % 0 4 % 26 % 0 % 0 %
Poistot -3 068 -2 954 -2 800 -2 800 -2 800
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -766 038 -795 967 -999 155 -999 155 -999 155
Talousarvio 2020 33 ______________________________________________________________________ Tulosalue Elinvoimapalvelut
Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Elinkeinopalvelut sisältävät sekä aloittavien että kas-vuyrittäjien yritysneuvonnan, yritysten kehittämispal-velut, maaseututoimen kehittämisavustukset, markki-noinnin sekä rahoitusosuudet seudullisiin ja kaupun-gin omiin kehittämishankkeisiin. Yrityspalveluiden tuottamisesta ja kaupungin elinkei-nomarkkinoinnista vastaa kaupungin 100 % omis-tama Yrityskannus Oy. Palvelun ostoon on varattu 100 000 euron määräraha. Maataloushallinnosta vastaa Lestijärven kunnan maa-seutulautakunta, jonka hallinto-yksikkö Kaseka hoitaa Kannuksen kaupungin ja Kaustisen seutukunnan kun-tien maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät. Elinkeinopalveluiden talousarviossa on varauduttu 80 000 euron suuruisella määrärahalla Leader-rahoi-tuksen kuntaosuuksiin sekä muiden organisaatioiden hallinnoimien EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Kuntarahan myöntämisestä muiden hallinnoimille EU-rahoitteisille hankkeille päättää kaupunginhallitus. Avustuksiin on varattu määrärahaa 59 000 € seuraa-vasti:
Avustukset kehittämisrahastosta 30 000 €
Maatalouden kehittämisavustukset, sisältää turkistalousneuvonnan
19 000 €
Yrityskohtaiset avustukset, -mm. matkahuollon vuokra-avustus
10 000 €
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Tapahtumilla ja markkinoinnilla vetovoi-maa ja liikettä yrityselämään
Kaupungin elinkeinomarkkinointi eri tapahtu-missa ja yritysten medianäkyvyyden kehittä-minen.
Liikekeskustojen kehittäminen Kitinkankaan ja ydinkeskustan liiketonttien markkinointi ja toimijakartoitus.
Talousarvio 2020 34 ______________________________________________________________________
Palvelutuotantotavoitteet:
Yritysten kasvu- ja kehittämistoiminnan tukeminen.
Yrityskäynnit. Edistetään yritysten kehityside-oiden ja hankerahoitusten toteutumista.
Lakisääteisten maatalousviranomais-tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheet-tömästi.
Maksatukset saatetaan järjestelmässä hy-väksytty tilaan kuukauden kuluessa maksa-tuksen esteen poistuessa, tukitallennukset 20.6. mennessä, päätökset viljelijöille 2 kk:n kuluessa maksatuksesta
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Yritysten lukumäärä (sis. maatilat) 482 500 500 500 500
Perustettujen yritysten lkm 15 30 30 30 30
Työttömyysprosentti (vuosikeskiarvo) 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5
Yritysneuvonnan yhteydenotot 93 130 130 130 130
Yritysneuvonnan asiakasyritykset 37 60 60 60 60
Toimivat maatilat 105 104 104 104 104
Peltoala ha/tila 62 64 63 63 63
Peltoala Keskipohjanmaalla ha/tila 50,5 51,5 51,5 51,5 51,5
TULOSLASKELMA
ELINVOIMAPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -8 037 -5 700 -5 814
Palvelujen ostot -218 263 -269 667 -239 258
Aineet ja tarvikkeet 0 0 0
Avustukset -40 826 -59 000 -60 180
Muut toimintakulut -7 347 -4 812 -4 909
TOIMINTAKULUT -274 473 -339 179 -310 161 -310 161 -310 161
- ULKOISET -259 281 -326 380 -297 105
- SISÄISET -15 192 -12 799 -13 056
TOIMINTAKATE -274 473 -339 179 -310 161 -310 161 -310 161
- ULKOINEN -259 281 -326 380 -297 105
- SISÄINEN -15 192 -12 799 -13 056
Muutos % 24 % -9 % 0 % 0 %
Rahastojen muutos 7 367 30 000 30 000 30 000 30 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -267 106 -309 179 -280 161 -280 161 -280 161
Talousarvio 2020 35 ______________________________________________________________________
Tilaajapalvelut Tulosalueen tilivelvolliset kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Terttu Korte
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Tilaajapalveluihin kuuluvat Keski-Pohjanmaan sosi-aali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä erikoissai-raanhoidon palvelut. Tilaajapalveluihin kuuluu myös Kokkolan kaupungin järjestämä ympäristöterveyden-huolto.
Määrärahavaraukset vuonna 2020 ovat seuraavat:
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys-palvelukuntayhtymä Soite
19 262 000
Ympäristöterveydenhuolto
- terveysvalvonta 47 000
- eläinlääkintähuolto 140 000
Eläkemenoperusteinen eläkemaksu 222 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus 100 000
Tilaajapalvelut yhteensä 19 771 000
Soiten maksuosuuteen varattu määräraha vuodelle 2020 on 690 000 euroa suurempi kuin vuoden 2019 ta-lousarviossa ja 578 680 euroa suurempi kuin vuoden 2018 toteutunut tilinpäätös.
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Talouden hallinta
Talouden raportointi kuukausittain. Sotekustannukset alle maan keskiarvon.
Palvelutuotantotavoitteet
Soiten talousarvioasiakirja Toimivat ja tarvetta vastaavat eläinlää-käripalvelut
Varmistetaan eläinlääkäripalvelujen saatavuus Kannuksessa.
Talousarvio 2020 36 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
TILAAJAPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 0
Maksutuotot
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -214 205 -218 000 -222 000
Palvelujen ostot -18 884 138 -18 740 670 -19 449 000
Avustukset -146 366 -118 170 -100 000
TOIMINTAKULUT -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000 -19 771 000 -19 771 000
- ULKOISET -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000
- SISÄISET 0 0 0
TOIMINTAKATE -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000 -19 771 000 -19 771 000
Muutos % -1 % 4 % 0 % 0 %
Poistot 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19 244 709 -19 076 840 -19 771 000 -19 771 000 -19 771 000
Talousarvio 2020 37 ______________________________________________________________________
Toimielin 4.4. SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Sivistyspalveluiden lautakunta järjestää kannuslaisten
varhaiskasvatus-, koulutus- ja vapaa-ajanpalvelut sekä vastaa siitä, että ne toimivat erityislainsäädännön edel-lyttämällä tavalla. Sivistyspalveluiden lautakunta ohjaa ja valvoo palvelutuotantoa vastaamaan toimintaympä-ristön muutoksia sekä asiakkaiden tarpeita. Kannuksen sivistyspalvelut toimivat yhteistyössä alueen muiden toi-mijoiden kanssa.
Tavoite Toimenpide
Strategiset tavoitteet:
Palvelumme ovat saavutettavia ja houkuttelevia
Hyvinvointiraportin tulosten hyödyntäminen toi-minnan suunnittelussa.
Kehitämme palveluita yhteistyössä alueellisten ja paikallisten sidosryh-mien kanssa
Osallistutaan alueellisiin strategioiden ja hank-keiden valmisteluun ja tekemiseen
Teemme oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja investointeja
Tuleviin muutoksiin ja tarpeisiin varautuminen yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppa-neiden kanssa.
TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA
SIVISTYSPALVELUIDEN LTK. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2021
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 501 105 439 006 441 159
Maksutuotot 416 098 353 537 353 537
Tuet ja avustukset 298 724 376 707 687 554
Muut toimintatuotot 41 599 72 946 73 199
TOIMINTATUOTOT 1 257 526 1 242 196 1 555 449 1 555 449 1 555 449
- ULKOISET 1 234 511 1 229 524 1 542 524
- SISÄISET 23 015 12 672 12 925
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -7 153 716 -7 157 851 -7 779 009
Palvelujen ostot -2 401 897 -2 502 461 -2 578 761
Aineet ja tarvikkeet -384 988 -325 723 -372 279
Avustukset -403 647 -417 425 -410 773
Muut toimintakulut -1 358 408 -1 334 121 -1 378 443
TOIMINTAKULUT -11 702 656 -11 737 581 -12 519 265 -12 519 265 -12 519 265
- ULKOISET -8 805 627 -8 769 141 -9 491 454
- SISÄISET -2 897 029 -2 968 440 -3 027 811
TOIMINTAKATE -10 445 130 -10 495 385 -10 963 816 -10 963 816 -10 963 816
- ULKOINEN -7 571 116 -7 539 617 -7 948 930
- SISÄINEN -2 874 014 -2 955 768 -3 014 886
Muutos % 0 % 4 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -145
Poistot -43 012 -34 084 -1 600 -1 600 -1 600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -10 488 287 -10 529 469 -10 965 416 -10 965 416 -10 965 416
Talousarvio 2020 38 ______________________________________________________________________
Varhaiskasvatuspalvelut Tulosalueen tilivelvolliset sivistyspalveluiden lautakunta
sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola varhaiskasvatuspäällikkö ma. Johanna Keskisalo
varhaiskasvatuksen vastaava Anne-Mari Perkkilä Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Sisältöalueet esiopetus, päivähoito ja leikkitoiminta. Kokonaisvaltaiset varhaiskasvatuspalvelut. Valtakunnallisen hallitusohjelman tuomien muutosten toteutus.
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Arviointi Lasten positiiviseen palautteeseen ja koke-mukseen panostaminen
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat
Ryhmäkohtaiset lasten tarpeiden mukaiset toimintasuunnitelmat vuosikelloon
Palvelutuotantotavoitteet:
Varhaiskasvatusjärjestelyt Tilaratkaisut ja Raasakan rakennussuunnit-telu Tehtäväkuvien tarkistaminen
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022
Lapset / esiopetus 77 62 84 62 65
Lapset / päivähoito 245 221 250 250 250
Asiakastyytyväisyys 4,42 4,4 4,4 4,4 4,4
Talousarvio 2020 39 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 46 395 78 106 78 106
Maksutuotot 309 111 250 163 250 163
Tuet ja avustukset 900 0 270 000
Muut toimintatuotot 0 0 0
TOIMINTATUOTOT 356 406 328 269 598 269 598 269 598 269
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -1 825 762 -1 777 844 -2 150 403
Palvelujen ostot -592 535 -557 815 -620 263
Aineet ja tarvikkeet -28 387 -22 176 -47 619
Avustukset -350 374 -359 756 -349 951
Muut toimintakulut -155 790 -154 896 -175 994
TOIMINTAKULUT -2 952 848 -2 872 487 -3 344 230 -3 344 230 -3 344 230
- ULKOISET -2 362 308 -2 305 684 -2 766 090
- SISÄISET -590 540 -566 803 -578 140
TOIMINTAKATE -2 596 442 -2 544 218 -2 745 961 -2 745 961 -2 745 961
- ULKOINEN -2 005 902 -1 977 415 -2 167 821
- SISÄINEN -590 540 -566 803 -578 140
Rahoitustuotot- ja kulut -141
Muutos % -2 % 8 % 0 % 0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 596 583 -2 544 218 -2 745 961 -2 745 961 -2 745 961
Talousarvio 2020 40 ______________________________________________________________________
Tulosalue Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Opetuspalvelut sivistyspalveluiden lautakunta sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola rehtori Tarja Mäkelä
rehtori Sakari Typpö
apulaisrehtori Maija Huuki-Anthopoulou Opetuspalveluihin kuuluvat perusopetus ja lukiokoulutus. Tilajärjestelyt ja Raasakan rakennussuunnittelu
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Arviointi Lapsen ja nuoren positiiviseen palauttee-seen ja kokemukseen panostaminen
Itsearviointiin ja vertaisarviointiin panosta-minen
Opetussuunnitelma Kokonaisuuden eheyttäminen Varhennettu kieltenopetus
Palvelutuotantotavoitteet:
Opetus ja opetusjärjestelyt Toiminnallisuuteen panostaminen Oppimisen tuen järjestelyiden kehittäminen Tehtäväkuvausten päivitys Raasakan rakennussuunnittelu
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA2020 TS 2021 TS 2022
Oppilaat /perusopetus 614 614 620 622 621
Oppilaat/päivälukio 106 110 115 125 125
Oppilaat/ammattilukio 10 10 10 10 10
Aloittavien määrä luki-ossa/ % ikäluokasta
40 %
50 %
50 %
50%
Talousarvio 2020 41 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
OPETUSPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 110 136 58 245 58 245
Maksutuotot 29 233 21 214 21 214
Tuet ja avustukset 289 842 373 707 413 707
Muut toimintatuotot 16 502 23 988 24 241
TOIMINTATUOTOT 445 713 477 154 517 407 517 407 517 407
- ULKOISET 437 079 464 482 504 482
- SISÄISET 8 634 12 672 12 925
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -4 621 321 -4 680 911 -4 858 530
Palvelujen ostot -1 423 373 -1 539 160 -1 562 903
Aineet ja tarvikkeet -238 678 -193 544 -212 455
Avustukset -12 993 -11 938 -12 176
Muut toimintakulut -575 422 -553 843 -566 918
TOIMINTAKULUT -6 871 787 -6 979 396 -7 212 982 -7 212 982 -7 212 982
- ULKOISET -5 362 174 -5 375 119 -5 576 618
- SISÄISET -1 509 613 -1 604 277 -1 636 364
TOIMINTAKATE -6 426 074 -6 502 242 -6 695 575 -6 695 575 -6 695 575
- ULKOINEN -4 925 095 -4 910 637 -5 072 136
- SISÄINEN -1 500 979 -1 591 605 -1 623 439
Muutos % 1 % 3 % 0 % 0 %
Poistot -43 012 -34 084 0 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 469 086 -6 536 326 -6 695 575 -6 695 575 -6 695 575
Talousarvio 2020 42 ______________________________________________________________________
Tulosalue Vapaa-ajan palvelut Tulosalueen tilivelvolliset sivistyspalveluiden lautakunta
sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola hyvinvointipäällikkö Katri Kykyri kirjastotoimenjohtaja Satu Kinnari
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat kirjasto-, nuoriso-, lii-kunta- ja kulttuuripalvelut sekä kansalaisopisto, etsivä nuorisotyö sekä nuorten pajatoiminta.
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Kuntalaisten hyvinvoinnin mahdollistami-nen
Koordinoidaan-, tiedotetaan, järjestetään ja kehitetään toimintaa ja tapahtumia yhteis-työssä.
Palvelutuotantotavoitteet:
Uuden mallin mukainen yhteistoiminta-malli
Tehtäväkuvien ajanmukaistaminen
Tilaratkaisut ja Raasakan rakennussuunnit-telu
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Palvelutuotantokysely kuntalaisille
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Näyttelyt lukumäärä 16 18 18 18 18
Nuorisotilatoiminta lkm kävijämäärä
157 3188
135 3000
120 2500
120 2500
120 2500
Kirjasto lainajia/asukas% 34 34 34 34 34
Kirjasto asiakaskäynnit/asu-kas
6,7 6,5 6,7 6,7 6,7
Työpajan tavoittamat nuo-ret: seinätön paja(nuoret/aikui-set) työpaja (nuoret/aikuiset)
27
13 12
35/5
20 20 20
Etsivä nuorisotyö tavoitetut nuoret
94
65
65
65
65
Kansalaisopisto opetustun-nit opiskelijat
6763 1584
6400 1600
6400 1600
6400 1600
6400 1600
Uimahallikäynnit 33 814 31 000 33 000 33 000 33 000
Kuntosalikäynnit 24 188 26 000 24 000 24 000 24 000
Ohjattu toiminta/Kitinvapari lukumäärä kävijämäärä
3135
3800
4500
4500
4500
Talousarvio 2020 43 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
VAPAA-AJAN PALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 344 574 302 655 304 808
Maksutuotot 77 754 82 160 82 160
Tuet ja avustukset 7 982 3 000 3 847
Muut toimintatuotot 25 097 48 958 48 958
TOIMINTATUOTOT 455 407 436 773 439 773 439 773 439 773
- ULKOISET 441 026 436 773 439 773
- SISÄISET 14 381 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -706 633 -699 096 -770 076
Palvelujen ostot -385 989 -405 486 -395 595
Aineet ja tarvikkeet -117 923 -110 003 -112 205
Avustukset -40 280 -45 731 -48 646
Muut toimintakulut -627 196 -625 382 -635 531
TOIMINTAKULUT -1 878 021 -1 885 698 -1 962 053 -1 962 053 -1 962 053
- ULKOISET -1 081 145 -1 088 338 -1 148 746
- SISÄISET -796 876 -797 360 -813 307
TOIMINTAKATE -1 422 614 -1 448 925 -1 522 280 -1 522 280 -1 522 280
- ULKOINEN -640 119 -651 565 -708 973
- SISÄINEN -782 495 -797 360 -813 307
Muutos % 2 % 5 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -4
Poistot 0 0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 422 618 -1 448 925 -1 522 280 -1 522 280 -1 522 280
Talousarvio 2020 44 ______________________________________________________________________
Toimielin 4.5. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA
Toiminta-ajatus Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävänä on vas-tata kiinteistö- ja huoltopalveluista, yhdyskuntapalve-luista, viranomaispalveluista sekä rakentamisohjelman toteuttamisesta.
Tavoite Toimenpide
Strategiset tavoitteet:
Ympäristömme ja asuinalueidemme viihtyisyys houkuttelee uusia asuk-kaita
Kaupunkikuvan viihtyisyyden parantaminen - katujen ja puistojen kunnossapito- sekä
rakentamisohjelma - hyväkuntoiset ja laadukkaat liikunta-alueet - päivitetyn liikenneturvallisuussuunnitelman
tietojen hyödyntäminen suunnittelussa
Aktiivinen kaavoitus ja tonttimarkkinointi
Viestintä ja markkinointi
Teemme oikea-aikaisia ja oikein mi-toitettuja investointeja
Investointiohjelman laadinta koko valtuustokau-delle Investointiohjelman toteuttaminen ja hankerahoi-tusten hyödyntäminen Kiinteistöomaisuuden kartoitukset ja selvitykset
Talousarvio 2020 45 ______________________________________________________________________ TOIMIELIMEN TULOSLASKELMA
TEKNISTEN PALVELUIDEN LTK. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 728 874 2 746 128 2 789 682
Maksutuotot 159 964 60 513 60 513
Tuet ja avustukset 10 888 7 417 7 417
Muut toimintatuotot 2 369 399 2 484 957 2 512 509
TOIMINTATUOTOT 5 269 125 5 299 015 5 370 121 5 370 121 5 370 121
- ULKOISET 1 873 592 1 743 792 1 743 792
- SISÄISET 3 395 533 3 555 223 3 626 329
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -1 769 343 -1 812 124 -1 848 365
Palvelujen ostot -1 943 437 -2 182 120 -2 232 420
Aineet ja tarvikkeet -1 479 341 -1 436 778 -1 471 513
Avustukset -10 606
Muut toimintakulut -323 028 -323 559 -330 032
TOIMINTAKULUT -5 525 755 -5 754 581 -5 882 330 -5 882 330 -5 882 330
- ULKOISET -4 802 175 -4 943 474 -5 055 003
- SISÄISET -723 580 -811 107 -827 327
TOIMINTAKATE -256 630 -455 566 -512 209 -512 209 -512 209
- ULKOINEN -2 928 583 -3 199 682 -3 311 211
- SISÄINEN 2 671 953 2 744 116 2 799 002
Muutos % -11 051 510 78 % 12 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -68
Poistot -1 070 260 -1 066 207 -1 170 600 -1 170 600 -1 170 600
Varausten muutos 103 954 100 535 100 535 100 535 100 535
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 223 004 -1 421 238 -1 582 274 -1 582 274 -1 582 274
Talousarvio 2020 46 ______________________________________________________________________
Tulosalue Kiinteistö- ja huoltopalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta
tekninen johtaja Aulis Kokko ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Sirpa Maliniemi
it-päällikkö Jukka Luttinen
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Kiinteistö- ja huoltopalvelut ylläpitävät ja korjaavat kaupungin omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistöjen kuntoa sekä toimivuutta seurataan aktiivisesti ja kor-jaustoimet kohdistetaan oikea-aikaisesti. Sähköisillä järjestelmillä tehostetaan huolto- ja palvelutoiminnan laatua. Ruoka- ja puhdistuspalvelut huolehtivat kaupungin omistamien kiinteistöjen puhtaanapidosta sekä si-säisten ja ulkoisten asiakkaiden aterioiden tuottami-sesta. Ruokahuolto on keskitetty keskuskeittiöön. It-palvelut vastaa koko kaupungin it-toimintojen koko-naishallinnasta sekä turvaa häiriöttömän toiminnan operatiivisessa toiminnassa. It-palvelut huomioivat valinnoissa ja hankinnoissa muiden hallintokuntien ja tulosalueiden toiminnalliset tarpeet.
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Kaupungin käytössä olevat tilat ovat käyttötar-koitukseen sopivia ja toimintakuntoisia
Tarvittavien muutos- ja korjaustar-peiden selvitykset ja korjausohjel-mien laadinta
Palvelutuotantotavoitteet:
Kiinteistönhoitopalveluiden saavutettavuus ja järjestelmällisyys pidetään hyvänä
Kiinteistöjen sähköisen vikailmoitus- ja huoltokirjajärjestelmän aktiivinen käyttö. Palvelupyyntöihin vastaami-nen keskimäärin 3,5 päivän sisällä pyynnöstä
Sähköisten järjestelmien käytön tehostami-nen. Siivouksen laatuluokkien käyttöönotto ja sopimusten uusiminen
Sähköisten järjestelmien aktiivinen käyttö. Selvitetään eri järjestelmien soveltuvuutta siivouksen tarpeisiin
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään
Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tuloksia hyödynnetään asiakasläh-töisten palveluiden kehittämisessä
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS2022
Lämmitys €/ h-m² 12,25 9,05 11,30 11,30 11,30
Sähkö €/ h-m² 8,12 7,72 9,74 9,74 9,74
Vesi €/ h-m² 4,51 1,70 1,82 1,82 1,82
Ateriamäärät 368707 349000 349000 349000 349000
Talousarvio 2020 47 ______________________________________________________________________
Tehokkuus: annos/h 15,01 15,03 15,03 15,03 15,03
Siivous €/m² 1,95 2,23 2,23 2,23 2,23
Siivous m²/h 257,18 256,00 256,00 256,00 256,00
TULOSLASKELMA
KIINTEISTÖ- JA HUOLTOPALV. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 2 620 127 2 733 750 2 777 304
Maksutuotot 2 219 0 0
Tuet ja avustukset 10 888 7 417 7 417
Muut toimintatuotot 2 346 791 2 451 892 2 479 444
TOIMINTATUOTOT 4 980 025 5 193 059 5 264 165 5 264 165 5 264 165
- ULKOISET 1 584 612 1 637 836 1 637 836
- SISÄISET 3 395 413 3 555 223 3 626 329
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -1 562 278 -1 592 603 -1 624 455
Palvelujen ostot -1 024 757 -1 184 871 -1 140 568
Aineet ja tarvikkeet -1 337 898 -1 272 716 -1 304 169
Muut toimintakulut -265 805 -269 686 -275 080
TOIMINTAKULUT -4 190 738 -4 319 876 -4 344 272 -4 344 272 -4 344 272
- ULKOISET -3 661 820 -3 689 755 -3 701 550
- SISÄISET -528 918 -630 121 -642 722
TOIMINTAKATE 789 287 873 183 919 893 919 893 919 893
- ULKOINEN -2 077 208 -2 051 919 -2 063 714
- SISÄINEN 2 866 495 2 925 102 2 983 607
Muutos % 11 % 5 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -63
Poistot -665 069 -632 477 -744 200 -744 200 -744 200
Varausten muutos 103 954 100 535 100 535 100 535 100 535
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 228 109 341 241 276 228 276 228 276 228
Talousarvio 2020 48 ______________________________________________________________________
Tulosalue Tulosalueen tilivelvolliset Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Yhdyskuntapalvelut teknisten palveluiden lautakunta mittausteknikko Matti Salmela Keskusta-alueen suunnittelu ja asemakaavan uudista-minen. Kaupungin omistamat yleiset alueet ja ympä-ristö pidetään viihtyisänä. Talousarviovuoden 2019 merkittävimmät investoinnit:
- olemassa olevan katuverkoston saneeraukset - kevyenliikenteen väylien rakentaminen - vanhojen tievalojen saneeraus - keskusta-alueen katu- ja viheraluetöiden käyn-
nistäminen
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Viihtyisät ja turvalliset liikenneväylät ja lii-kunta-alueet
Oikea-aikainen kunnossapito, suunnitelman laatiminen
Viihtyisä ympäristö ja viihtyisät yleiset alueet
Keskitetään resurssit tärkeimpiin kohteisiin. (keskustanalue, pääväylien varret, kitinkan-kaan alue)
Palvelutuotantotavoitteet:
Kustannustehokas kunnossapito Tehostetaan ja kehitetään menetelmiä sekä työtapoja yhdessä urakoitsijoiden kanssa
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään
Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tulok-sia hyödynnetään asiakaslähtöisten palve-luiden kehittämisessä
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Liikenneväylät/ kaavatiet/ km 45 45 45 45 45
Tehokkuus/ hoitokulut €/ km 3524 3 060 3 250 3 250 3250
Talousarvio 2020 49 ______________________________________________________________________ TULOSLASKELMA
YHDYSKUNTAPALVLEUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 108 627 9 492 9 492
Maksutuotot
Tuet ja avustukset 0 0 0
Muut toimintatuotot 22 608 33 065 33 065
TOIMINTATUOTOT 131 235 42 557 42 557 42 557 42 557
- ULKOISET 131 235 42 557 42 557
- SISÄISET 0 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -132 085 -146 209 -149 132
Palvelujen ostot -414 042 -395 821 -443 737
Aineet ja tarvikkeet -131 518 -163 558 -166 830
Avustukset -10 606
Muut toimintakulut -4 074 -3 969 -4 049
TOIMINTAKULUT -692 325 -709 557 -763 748 -763 748 -763 748
- ULKOISET -584 887 -612 855 -665 113
- SISÄISET -107 438 -96 702 -98 635
TOIMINTAKATE -561 090 -667 000 -721 191 -721 191 -721 191
- ULKOINEN -453 652 -570 298 -622 556
- SISÄINEN -107 438 -96 702 -98 635
Muutos % 19 % 8 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -5
Poistot -382 388 -408 243 -408 500 -408 500 -408 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -943 483 -1 075 243 -1 129 691 -1 129 691 -1 129 691
Talousarvio 2020 50 ______________________________________________________________________
Tulosalue Viranomaispalvelut Tulosalueen tilivelvolliset teknisten palveluiden lautakunta
tekninen johtaja Aulis Kokko rakennustarkastaja Timo Himanka
Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset
Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka neu-vonnan, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hy-vää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan toimintaa sää-telee maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suo-men rakentamismääräyskokoelma sekä kaupungin ra-kennusjärjestys.
Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta sekä luvanhakijoi-den ja naapurien oikeusturvan takaamisesta rakennet-taessa. Rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua koskevat myös esimerkiksi rakennussuojelulaki ja luonnonsuojelulaki.
Ympäristösuojelulain mukaiset tehtävät ostetaan Yli-vieskan kaupungilta. Palo- ja pelastustoimi hoidetaan alueellisena palveluna. Palvelun tuottajana on Kokko-lan kaupunki, ns. isäntäkuntamallin mukaisesti. Palo- ja pelastustoimen tilakulut tulevat huomioitavaksi v. 2019 alusta talousarvioiden tulo- ja menorakenteessa.
Tavoite Toimenpide
Vaikuttavuus- eli asiakastavoitteet:
Asiakkaiden tietoisuuden lisääminen esim. rakennusvalvonnan kotisivuja parantamalla ja päivittämällä
Kotisivut ja rakennusvalvontataksat pide-tään ajan tasalla
Palvelutuotantotavoitteet:
Laadukkaat rakentamisen ohjaus- ja neu-vontapalvelut uudis- ja korjausrakentami-sessa, joustavat lupaprosessit ja asiakas-palvelu
Sähköisen asiointi- ja lupapalvelun han-kinta.
Päätöskelpoiset rakennuslupahakemuk-set käsitellään kahdessa viikossa ja ym-päristö- sekä maa-ainesluvat kolmessa kuukaudessa. Tarjotaan neuvontaa sekä ohjauspalvelua uudis- ja korjausrakenta-jille
Sähköiseen asiointi- ja lupapalvelun kil-pailutus ja käyttöönotto v. 2020
Asiakaslähtöistä palvelua kehitetään
Webropol-kyselyiden toteuttaminen. Tu-loksia hyödynnetään asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä
Talousarvio 2020 51 ______________________________________________________________________
Keskeiset tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
Rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat sekä ilmoitukset
134
140
140
140
140
TULOSLASKELMA
VIRANOMAISPALVELUT TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 120 2 886 2 886
Maksutuotot 157 745 60 513 60 513
Tuet ja avustukset 0 0
Muut toimintatuotot 0 0 0
TOIMINTATUOTOT 157 865 63 399 63 399 63 399 63 399
- ULKOISET 157 745 63 399 63 399
- SISÄISET 120 0 0
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -74 980 -73 312 -74 778
Palvelujen ostot -504 638 -601 428 -648 115
Aineet ja tarvikkeet -9 925 -504 -514
Muut toimintakulut -53 149 -49 904 -50 903
TOIMINTAKULUT -642 692 -725 148 -774 310 -774 310 -774 310
- ULKOISET -555 468 -640 864 -688 340
- SISÄISET -87 224 -84 284 -85 970 0 0
TOIMINTAKATE -484 827 -661 749 -710 911 -710 911 -710 911
- ULKOINEN -397 723 -577 465 -624 941
- SISÄINEN -87 104 -84 284 -85 970
Muutos % 36 % 7 % 0 % 0 %
Poistot -22 803 -25 487 -17 900 -17 900 -17 900
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -507 630 -687 236 -728 811 -728 811 -728 811
Talousarvio 2020 52 ______________________________________________________________________ KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022
TOIMINTATUOTOT
Myyntituotot 3 547 058 3 507 622 3 541 320
Maksutuotot 576 062 414 050 414 050
Tuet ja avustukset 344 752 420 824 731 671
Muut toimintatuotot 2 415 740 2 557 903 2 585 708
TOIMINTATUOTOT 6 883 612 6 900 399 7 272 749 7 272 749 7 272 749
- ULKOISET 3 162 079 3 032 916 3 327 916
- SISÄISET 3 721 533 3 867 483 3 944 833
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut -9 662 310 -9 745 037 -10 352 849
Palvelujen ostot -23 937 232 -24 184 545 -25 214 276
Aineet ja tarvikkeet -1 875 091 -1 776 774 -1 858 279
Avustukset -660 513 -648 838 -643 953
Muut toimintakulut -1 751 345 -1 724 790 -1 776 927
TOIMINTAKULUT -37 886 491 -38 079 984 -39 846 284 -39 846 284 -39 846 284
- ULKOISET -34 164 959 -34 212 501 -35 901 451
- SISÄISET -3 721 532 -3 867 483 -3 944 833
TOIMINTAKATE -31 002 879 -31 179 585 -32 573 535 -32 573 535 -32 573 535
Muutos % 1 % 4 % 0 % 0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -213
Poistot -1 116 340 -1 103 245 -1 175 000 -1 175 000 -1 175 000
Rahastojen muutos 7 367 30 000 30 000 30 000 30 000
Varausten muutos 103 954 100 535 100 535 100 535 100 535
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -32 008 111 -32 152 295 -33 618 000 -33 618 000 -33 618 000
Talousarvio 2020 53 ______________________________________________________________________
5. INVESTOINTIOSA
TP 2018 TA 2019 TA-ES 2020 INVESTOINTIOSA TA 2020 TS 2021 TS 2022
ELINVOIMA-JA KONSERNIPALVELUT
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALV. KEHITTÄMINEN/MONETRA
75 000 MENOT 75 000
TULOT
75 000 NETTOMENOT 75 000 0 0
KONEET JA KALUSTO
IT-OHJELMISTOT JA IRTAIMISTO
42 385 125 000 80 000 MENOT 80 000 80 000
TULOT
42 385 125 000 80 000 NETTOMENOT 80 000 0 80 000
SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTO
72 000 MENOT 72 000 72 000 72 000
TULOT
0 0 72 000 NETTOMENOT 72 000 72 000 72 000
TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO
27 239 85 000 98 000 MENOT 98 000 105 000 10 000
TULOT
27 239 85 000 98 000 NETTOMENOT 98 000 105 000 10 000
PALO- JA PELASTUSTOIMEN IRTAIMISTO
11 900 15 000 27 000 MENOT 27 000 16 000 10 000
0 0 0 TULOT 0
11 900 15 000 27 000 NETTOMENOT 27 000 16 000 10 000
KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ
81 525 225 000 277 000 MENOT 277 000 193 000 172 000
0 0 0 TULOT 0 0 0
81 525 225 000 277 000 NETTOMENOT 277 000 193 000 172 000
OSAKKEET JA OSUUDET
ARVOPAPERIT
668 138 000 MENOT
0 38 000 TULOT
668 100 000 0 NETTOMENOT 0
ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ
82 193 363 000 352 000 MENOT 352 000 193 000 172 000
38 000 0 TULOT 0 0 0
82 193 325 000 352 000 NETTOMENOT 352 000 193 000 172 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA
MAA-ALUEET
125 000 70 000 70 000 MENOT 70 000 70 000 70 000
0 50 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000
125 000 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS
0 20 000 20 000 MENOT 20 000 20 000 20 000
0 0 TULOT
0 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000
YHTEISHANKKEET / KEVYT LIIKENNE
100 225 1 200 000 800 000 MENOT 800 000 340 000 0
TULOT
100 225 1 200 000 800 000 NETTOMENOT 800 000 340 000 0
Talousarvio 2020 54 ______________________________________________________________________
TP 2018 TA 2019 TA-ES 2020 INVESTOINTIOSA TA 2020 TS 2021 TS 2022
YHTEISHANKKEET / ROIKOLA-REKILÄ TIE
MENOT 50 000
TULOT
0 0 0 NETTOMENOT 0 50 000 0
MUUT YHTEISHANKKEET
50 000 MENOT 50 000 150 000 150 000
TULOT
0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 150 000 150 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ
100 225 1 220 000 920 000 MENOT 870 000 560 000 170 000
0 0 TULOT 0 0 0
100 225 1 220 000 920 000 NETTOMENOT 870 000 560 000 170 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA
RAKENNUKSET
KOULUKESKUKSEN SANEERAUS
784 441 0 MENOT 500 000 500 000
TULOT
784 441 0 0 NETTOMENOT 0 500 000 500 000
RAASAKAN KOULU
6 124 50 000 400 000 MENOT 400 000 3 000 000 5 000 000
TULOT
6 124 50 000 400 000 NETTOMENOT 400 000 3 000 000 5 000 000
KOTIRANTA
100 000 MENOT 100 000 500 000 500 000
TULOT
0 0 100 000 NETTOMENOT 100 000 500 000 500 000
PALOASEMA LÄMMÖNVAIHDIN JA VESIKATTO
0 20 000 MENOT 50 000
TULOT
0 20 000 0 NETTOMENOT 0 50 000 0
PIKKUTAKALO
0 MENOT 50 000
TULOT
0 0 0 NETTOMENOT 0 0 50 000
VALTUUSTOSALIN MUUTOSTYÖT
0 50 000 MENOT 50 000 200 000
TULOT
0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 200 000 0
VARHAISKASVATUKSEN TILAT
50 000 MENOT 50 000
TULOT
0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 0 0
KIRJASTON SANEERAUS
25 000 MENOT 25 000
TULOT
0 0 25 000 NETTOMENOT 25 000 0 0
TAKALON KOULUN SANEERAUS
112 681 92 000 MENOT 100 000
TULOT
112 681 92 000 0 NETTOMENOT 0 100 000 0
TOPIAANTALO
0 20 000 20 000 MENOT 20 000
0 TULOT
0 20 000 20 000 NETTO 20 000 0 0
LUKION VESIKATTO
0 100 000 MENOT 100 000 0
TULOT
0 100 000 NETTOMENOT 100 000 0 0
Talousarvio 2020 55 ______________________________________________________________________
TP 2018 TA 2019 TA-ES 2020 INVESTOINTIOSA TA 2020 TS 2021 TS 2022
PERUSPARANNUSLUONTEISET TYÖT
35 555 70 000 70 000 MENOT 70 000 70 000 70 000
TULOT
35 555 70 000 70 000 NETTOMENOT 70 000 70 000 70 000
RAKENNUKSET YHTEENSÄ
938 800 252 000 815 000 MENOT 815 000 4 420 000 6 120 000
0 0 TULOT 0 0 0
938 800 252 000 815 000 NETTOMENOT 815 000 4 420 000 6 120 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
KATUJEN RAKENTAMINEN
151 441 150 000 50 000 MENOT 50 000 150 000 150 000
0 TULOT
151 441 150 000 50 000 NETTOMENOT 50 000 150 000 150 000
KESKUSTA-ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
0 50 000 200 000 MENOT 200 000 100 000 200 000
TULOT
0 50 000 200 000 NETTOMENOT 200 000 100 000 200 000
KOULUKESKUSALUEEN KATUJÄRJESTELYT
0 0 50 000 MENOT 50 000 100 000 100 000
TULOT
0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 100 000 100 000
PUISTOJEN RAKENTAMINEN
0 20 000 20 000 MENOT 20 000 20 000 20 000
TULOT
0 20 000 20 000 NETTOMENOT 20 000 20 000 20 000
KITINKANKAAN LIIKUNTA-ALUEET
0 130 000 115 000 MENOT 115 000
TULOT
0 130 000 115 000 NETTOMENOT 115 000 0 0
TAKALON KEINONURMIKENTTÄ
0 0 50 000 MENOT 50 000
TULOT
0 0 50 000 NETTOMENOT 50 000 0 0
LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTEIDEN UUSIMINEN
0 0 15 000 MENOT 15 000 15 000
0 0 0 TULOT 0
0 0 15 000 NETTOMENOT 15 000 15 000 0
TIEVALAISTUS
76 750 100 000 100 000 MENOT 100 000 100 000 100 000
TULOT
76 750 100 000 100 000 NETTOMENOT 100 000 100 000 100 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT.
228 190 450 000 600 000 MENOT 600 000 485 000 570 000
0 0 0 TULOT 0 0 0
228 190 450 000 600 000 NETTOMENOT 600 000 485 000 570 000
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
1 392 215 1 992 000 2 405 000 MENOT 2 355 000 5 535 000 6 930 000
0 50 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000
1 392 215 1 942 000 2 355 000 NETTOMENOT 2 305 000 5 485 000 6 880 000
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
1 474 408 2 355 000 2 757 000 MENOT 2 707 000 5 728 000 7 102 000
88 000 50 000 TULOT 50 000 50 000 50 000
1 474 408 2 267 000 2 707 000 NETTOMENOT 2 657 000 5 678 000 7 052 000
Talousarvio 2020 56 ______________________________________________________________________
IRTAIMISTOHANKINNAT 2020 – 2022
2020 2021 2022
IT -ohjelmistot ja irtaimisto
Dynasty päivitys ver 10 25 000
Levyjärjestelmän uusiminen 55 000
Langattoman verkon uusiminen 80 000
IT -ohjelmistot ja irtaimisto yhteensä 80 000 0 80 000
Sivistyspalvelut
Takalon koulu luokkien kalustaminen 72 000 72 000 72 000
Sivistyspalvelut yhteensä 72 000 72 000 72 000
Tekniset palvelut
Henkilönostin uusiminen, Dino 150 tvs 30 000
Ajokalusto, ki-huoltoauton uusiminen 30 000
Mittauskaluston uusiminen 20 000
Viraston kalustehankinnat 15 000 15 000 10 000
Robotti-imuri 25 000
Ruokahuollon laitehankinnat (varaus) 33 000 35 000
Tekniset palvelut yhteensä 98 000 105 000 10 000
Palo- ja pelastustoimi
Vene+traileri 12 000
Väestöhälytin yhteishankinta 15 000
Tarkastusauton vaihto KP051 netto 7 000
Miehistöauton vaihto KP517 netto 9 000
Peruskalustoinvestointi 10 000
Palo- ja pelastustoimi yhteensä 27 000 16 000 10 000
KAIKKI YHTEENSÄ 277 000 193 000 172 000
Maa-alueiden osto 70 000 70 000 70 000
Maa-alueiden myynti 50 000 50 000 50 000
Talousarvio 2020 57 ______________________________________________________________________
RAKENTAMISOHJELMA V. 2020 – 2022 (1 000 €) VIITTEELLINEN INVESTOINTI-
OHJELMA 2022 – 2025 (1 000 €)
HANKKEEN NIMI Kustannusarvio 2020 2021 2022 Tulorahoitus 2023 2024 2025 2026
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
Yksityistiet perusparannus/inv.avustus 140 20 20 20 20 20 20 20
Kevyen liikenteen väylät; Alaviirre, Junkalantie 1 140 800 340
Riuttasentien risteysalue, kevyt liikenne 50 50
Roikola-Rekilä tie saneeraus, suunnittelu v. 2020 900 50 0 400 450
Parsialan liikennejärjestelyt 300 300
Tiet kaduiksi; Valtakatu, Junkalantie, Riuttasentie 450 150 150 150
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 2 980 870 560 170 0 870 470 20 20
RAKENNUKSET
Koulukeskuksen saneeraus 4-vaihetta 1 000 500 500
Raasakan koulu 3500 hym2 7 700 400 3 000 4 300
Raasakka ensikertainen kalustaminen 3500 hym2 700 700
Kotiranta saneeraussuunnittelu 100 100
Kotiranta tilaratkaisut 1 000 500 500
Paloasema vesikaton kermikatetyöt 50 50
Pikkutakalo 50 50
Valtuustosalin muutostyöt 250 50 200
Varhaiskasvatuksen tilat 50 50
Roikolan koulu, tehtävät kuntoarviosta 195 75 120
Kirjasto, tehtävät kuntoarviosta 535 25 85 425
Märsylä tehtävät kuntoarviosta 1 400 100 1300
Takalo tehtävät kuntoarviosta 1 330 100 10 1220
Topiaantalo, taideyhdistyksen hanke 20 20
Lukio, vesikatto, tilamuutokset, kameravalvonta 100 100
Rakennusten perusparannusluonteiset työt (* 490 70 70 70 70 70 70 70
RAKENNUKSET YHTEENSÄ 14 970 815 4 420 6 120 0 330 1 805 190 1 290
Talousarvio 2020 58 ______________________________________________________________________
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
Katujen ja teiden rakentaminen ja saneeraus 950 50 150 150 150 150 150 150
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelma 500 200 100 200
Koulukeskusalue, katujärjestelyt 250 50 100 100
Puistot ja istutukset 140 20 20 20 20 20 20 20
Kitinkankaan liikunta-alueet (** 115 115
Takalon keinonurmikenttä 50 50
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen 30 15 15
Tievalaistus 700 100 100 100 100 100 100 100
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHT. 2 735 600 485 570 0 270 270 270 270
KAIKKI YHTEENSÄ 20 685 2 285 5 465 6 860 0 1 470 2 545 480 1 580
Talousarvio 2020 59 ______________________________________________________________________
6. LIITTEET Henkilöstösuunnitelma Kannuksen kaupungin vakinaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet 31.12.2019 sekä muutokset vuosina 2020-2022
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Elinvoima- ja konsernipalvelut
kaupunginjohtaja 1
Hallintopalvelut
virastomestari 1
laskentasihteeri 1
arkistosihteeri 1
toimistosihteeri 1 -1
palkkasihteeri 1
talous- ja hallintopäällikkö 1
työllisyyskoordinaattori, ma. 1
henkilöstöpäällikkö 1
Yhteensä 7 0 0 0 0
Elinvoima- ja konsernipalvelut yhteensä 8 0 0 0 0
Sivistyspalvelut
Hallinto
sivistystoimenjohtaja 1
toimistosihteeri 1
Yhteensä 2 0 0 0 0
Varhaiskasvatuspalvelut
varhaiskasvatuspäällikkö 1
varhaiskasvatuksen vastaava 1
toimistosihteeri 1
erityislastentarhanopettaja 1 1
Yhteensä 4 1 0 0 0
Esiopetuspalvelut
lastentarhanopettaja 4
avustaja-lastenhoitaja 3,42
avustaja 0,52
Yhteensä 7,94 0 0 0 0
Talousarvio 2020 60 ______________________________________________________________________
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Päiväkoti, Lastentalo
lastentarhanopettaja 3
lastenhoitaja 6
lastenhoitaja, kiertävä 1
avustaja-lastenhoitaja 1
Yhteensä 11,00 0 0 0 0
Päiväkoti, Mylläri
lastentarhanopettaja 2
lastenhoitaja 4
avustaja 1
Yhteensä 7 0 0 0 0
Vuoropäiväkoti, Riihihovi
lastentarhanopettaja 2
lastenhoitaja 5
avustaja-lastenhoitaja 1
Yhteensä 8 0 0 0 0
Ryhmäpphkoti, Vesselit
perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoito 3
Yhteensä 3 0 0 0 0
Perhepäivähoito
perhepäivähoitaja 8 2
Yhteensä 8 2 0 0 0
Varhaiskasvatuspalvelut yhteensä 48,94 3 0 0 0
Opetuspalvelut
Perusopetus, Takalon koulu
perusopetuksen rehtori 1
koulusihteeri 0,55
kuraattori 1
perusopetuksen erityisopettaja 2
perusopetuksen luokanopettaja 12
perusopetuksen tuntiopettaja (päätoiminen) 1
perusopetuksen lehtori 1
koulunkäynninohjaaja 5,77
Yhteensä 24,32 0 0 0 0
Talousarvio 2020 61 ______________________________________________________________________
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Perusopetus, Raasakan koulu
perusopetuksen erityisopettaja 1
perusopetuksen luokanopettaja 6
koulunkäynninohjaaja 1
Yhteensä 8 0 0 0 0
Perusopetus, Märsylän koulu
perusopetuksen luokanopettaja 2
koulunkäyntiavustaja 0,77
Yhteensä 2,77 0 0 0 0
Perusopetus, Roikolan koulu
perusopetuksen luokanopettaja 3
koulunkäytiavustaja 1,82
Yhteensä 4,82 0 0 0 0
Perusopetus, Pikku-Takalo
perusopetuksen erityisopettaja 1
koulunkäynninohjaaja 5
Yhteensä 6 0 0 0 0
Perusopetus, Juhani Vuorisen koulu
perusopetuksen ja lukion rehtori 1
perusopetuksen ja lukion apulaisrehtori 1
koulusihteeri 1
koulupsykologi 1 1
vastaava kuraattori 1
perusopetuksen erityisopettaja 3
tuntiopettaja(päätoiminen) 1
perusopetuksen lehtori 10 2
perusopetuksen ja lukion lehtori 10 2
tuntiopettaja (päätoiminen) 5 -3
koulunkäynninohjaaja 1,77
Yhteensä 35,77 5 -3 0 0
Perusopetuspalvelut yhteensä 81,68 5 -3 0 0
Talousarvio 2020 62 ______________________________________________________________________
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Lukiopalvelut
lukion lehtori 2
lukion ja perusopetuksen lehtori 6 1
vapaa-ajanohjaaja, ma. 1
Lukiopalvelut yhteensä 9 1 0 0 0
Opetuspalveluiden tulosalue yhteensä 90,68 6 -3 0 0
Vapaa-ajanpalveluiden tulosalue
hyvinvointipäällikkö 1
Yhteensä 1 0 0 0 0
Kirjastopalvelut
kirjastotoimenjohtaja 1 0,5
kirjastovirkailija 3
informaatikko 1
sivukirjastonvirkailija 0,10
Yhteensä 5,1 0,5 0 0 0
Muut vapaa-ajanpalvelut
Nuoriso- ja kulttuuritoimi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori 1
työ- ja yksilövalmentaja 2 -1
vapaa-aikasihteeri 1
etsivä nuorisotyöntekijä 2
Yhteensä 5 0 -1 0 0
Kansalaisopisto
toimistosihteeri 1
kansalaisopiston rehtori 1 1
kansalaisopiston tuntiopettaja (sivutoiminen) 53
Yhteensä 55 1 0 0 0
Liikuntatoimi (Vapaa-aikakeskus KitinVapari)
liikuntapalveluvastaava 1
palvelusihteeri 1
vapaa-ajanohjaaja 3
uinninvalvoja-asiakaspalvelija 2
Yhteensä 6 0 0 0 0
Vapaa-ajanpalvelut yhteensä 72,1 1,5 -1 0 0
Sivistyspalvelut yhteensä 213,72 10,50 0 0 0
Talousarvio 2020 63 ______________________________________________________________________
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Tekniset palvelut
Hallinto
tekninen johtaja 1
It-päällikkö 1
It-asiantuntija 1
toimistosihteeri 2 -1
Hallinto yhteensä 5 0 -1 0 0
Tila- ja huoltopalvelut
Ruoka- ja puhdistuspalvelut
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö 1
Yhteensä 1 0 0 0 0
Ruokapalvelu, ateriapalvelukeskus
palveluesimies 1
ravitsemistyöntekijä 6
Yhteensä 7 0 0 0 0
Ruokapalvelu, terveyskeskus
ravitsemistyöntekijä 1,52
Yhteensä 1,52 0 0 0 0
Ruokapalvelu, koulukeskus
ravitsemistyöntekijä 1
Yhteensä 1 0 0 0 0
Ruokapalvelu, Takalon koulu
ravitsemistyöntekijä 0,58
Yhteensä 0,58 0 0 0 0
Puhdistuspalvelut
siivoustyönohjaaja 1
ruoanjakaja-siivooja 5,56 1
siivooja 10,95 2
Yhteensä 17,51 3 0 0 0
Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä 28,61 3 0 0 0
Talousarvio 2020 64 ______________________________________________________________________
Muutokset suunnitteluvuo-sina
Virka- ja toiminimike 31.1
2.2
01
9
Av
oin
na
Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022
Kiinteistöpalvelut
kirvesmies 2
kiinteistönhoitaja 4
Yhteensä 6 0 0 0 0
Tila- ja huoltopalvelut yhteensä 34,61 3 0 0 0
Yhdyskuntapalvelut
mittausteknikko 1
urheilualueiden hoitaja 1
maanrakennusammattimies 2 1
kenttämestari 1
puutarhuri 1
Yhteensä 6 1 0 0 0
Yhdyskuntapalvelut yhteensä 6 1 0 0 0
Viranomaispalvelut
rakennustarkastaja 1
Viranomaispalvelut yhteensä 1 0 0 0 0
Teknisten palvelut yhteensä 46,61 4 -1 0 0
Kannuksen kaupungin henkilöstö yhteensä 268,33 14,50 -1 0 0
Talousarvio 2020 65 ______________________________________________________________________
Ratkaisuvalta
KUST.PAIKKA RATKAISUVALTA
1 KANNUKSEN KAUPUNKI
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto
100 Vaalit Keskusvaaliltk
1100 Vaalit Arkistosihteeri
20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto
200 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta
1200 Tarkastustoimi Talous-ja hall.päällikkö
30 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginvaltuusto
300 Hallintopalvelut Kaupunginhallitus
3000 Yleishallintopalvelut Talous-ja hall.päällikkö
1300 Kaupunginvaltuusto Talous-ja hall.päällikkö
1310 Kaupunginhallitus Talous-ja hall.päällikkö
1320 Toimikunnat Talous-ja hall.päällikkö
1330 Yleishallinto Talous-ja hall.päällikkö
1350 Yleishallintopalveluiden projektit Talous-ja hall.päällikkö
3100 Henkilöstö- ja talouspalvelut Talous-ja hall.päällikkö
1360 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpäällikkö
1370 Talouspalvelut Talous-ja hall.päällikkö
1390 Henkilöstö- ja talouspalveluiden projektit Talous-ja hall.päällikkö
400 Elinvoimapalvelut Kaupunginhallitus
1400 Elinkeinopalvelut Kaupunginjohtaja
1410 Maaseutupalvelut Kaupunginjohtaja
1490 Elinvoimapalveluiden projektit Kaupunginjohtaja
500 Tilaajapalvelut Kaupunginhallitus
1500 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kaupunginjohtaja
1510 Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2020 66 ______________________________________________________________________
KUST.PAIKKA RATKAISUVALTA
1 KANNUKSEN KAUPUNKI
60 SIVISTYSPALVELUIDEN LAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto
600 Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalveluiden ltk.
3100 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Varhaiskasvatuspääll.
3110 Päiväkodit Varhaiskasvatuspääll.
3120 Perhepäivähoito Varhaiskasvatuspääll.
3130 Esiopetus Varhaiskasvatuspääll.
3140 Pikku-Takalon päivätoiminta Varhaiskasvatuspääll.
3190 Varhaiskasvatuksen projektit Varhaiskasvatuspääll.
610 Opetuspalvelut Sivistyspalveluiden ltk.
6100 Sivistystoimen yhteiset palvelut Sivistystoimenjohtaja
3200 Sivistystoimen yhteiset palvelut Sivistystoimenjohtaja
3210 Sivistystoimen projektit Sivistystoimenjohtaja
6110 Alakoulut Sivistystoimenjohtaja
3220 Takalo-Raasakan koulu Sivistystoimenjohtaja
3230 Märsylän koulu Sivistystoimenjohtaja
3240 Roikolan koulu Sivistystoimenjohtaja
6120 Yläkoulu Sivistystoimenjohtaja
3260 Juhani Vuorisen koulu Sivistystoimenjohtaja
3290 Perusopetuksen projektit Sivistystoimenjohtaja
6130 Lukio Sivistystoimenjohtaja
3300 Kannuksen lukio Sivistystoimenjohtaja
3310 Etälukio Sivistystoimenjohtaja
3390 Lukio-opetuksen projektit Sivistystoimenjohtaja
620 Vapaa-ajan palvelut Sivistyspalveluiden ltk.
6200 3400 Vapaa-ajan yhteiset palvelut Hyvinvointipäällikkö
3410 Kansalaisopisto Hyvinvointipäällikkö
3420 Kulttuuri Hyvinvointipäällikkö
3430 Liikunta Hyvinvointipäällikkö
3440 Nuoriso Hyvinvointipäällikkö
3450 Kirjasto Hyvinvointipäällikkö
3490 Vapaa-ajanpalveluiden projektit Hyvinvointipäällikkö
Talousarvio 2020 67 ______________________________________________________________________
KUST.PAIKKA RATKAISUVALTA
1 KANNUKSEN KAUPUNKI
70 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA Kaupunginvaltuusto
700 Tila- ja huoltopalvelut Teknisten palveluiden ltk.
7000 Tilapalvelut Tekninen johtaja
7000 Teknisten palveluiden hallinto Tekninen johtaja
7010 Tilapalveluiden yhteiset palvelut Tekninen johtaja
7020 Kiinteistöpalvelut Tekninen johtaja
7030 IT-palvelut It-päällikkö
7070 Investointien palkkamenot Tekninen johtaja
7010 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Tekninen johtaja
7080 Puhdistuspalvelut Ruoka-ja puhd.palv.pääll.
7090 Ruokapalvelut Ruoka-ja puhd.palv.pääll.
710 Yhdyskuntapalvelut Teknisten palvelujen ltk
7100 Yhdyskuntasuunnittelu Mittausteknikko
7100 Yhdyskuntapalveluiden yhteiset palvelut Mittausteknikko
7110 Kaavoitus ja mittaus Mittausteknikko
7110 Liikenneväylät Mittausteknikko
7120 Kaavatiet Mittausteknikko
7130 Yksityistiet Mittausteknikko
7140 Valaistus Mittausteknikko
7150 Auraus Mittausteknikko
7160 Investointien palkkamenot Mittausteknikko
7120 Yleiset alueet Mittausteknikko
7170 Puistot ja ympäristönhoito Mittausteknikko
7180 Maa- ja metsätilat Mittausteknikko
7190 Liikunta-alueet Mittausteknikko
720 Viranomaispalvelut Teknisten palvelujen ltk
7200 Ympäristönsuojelu Tekninen johtaja
7210 Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja
7220 Palo- ja pelastustoiminta Tekninen johtaja