Upload
tutusriyono
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
1/24
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
2/24
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDITYANG EFEKTIF
I. MENYIMAK MATERI PRESENTASI “OPENINGMEETING
!. "atat #t$%-#t$% $k$r'aa
#*#+ka (Do%#a),. "oy +$ Mat$r# Pr$$ta#
II. TINJAUAN APANGAN
!. #/at a#ka# 0# aa*a(1M2K3) - Pro0uk 4 5ara k$r'a - P$$raa K3 - P$$raa #*ku*a
- 2aktu 4 Pro*r$4 Pro0ukt#+ta
6ARI PERTAMA
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
3/24
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF
3. E7aua# t$r/a0a akar $r%aaa/a ya*%$'a0# $y$8a8 t$r'a0#ya “N" *uakaM$to0$ 9#/ 1o0 (1O"A).
,. A%8# P/oto 4 Doku%$ta# #t$%-#t$%
$k$r'aa 4 akt#+ta ya* t#0ak $ua# (N").
AKI1AT1A6A
NORANG
"ARA
AATINGKUNG
AN
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
4/24
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF
:. "atat 0ata $0uku* 0ar# /a# t$%uaN" ;
- Jenis Penyimpangan
L!"asi Nama
t$r/a0aora* #Pe$a"sana%
S&'"!n(% )an*!+% Pe"e+,a - ya* a0a t$%u#0#aa*a.
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
5/24
III. PEAJARI MATERI PRESENTASI &
6ASI TINJAUAN APANGAN
!. Guaka %$to0$ PD"A.
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
6/24
T?M
Metodologi Keer!a"ilan
Peningkatan Penerapan
Kualitas di Proyek
[Rotation Power]Seluruh Orang di Proyekbertanggung Jawab utk MUTU
Team Proyek
[Propulsive Power]Seluruh Karyawan dari setiapLevel (Botto Up!
[Tractive Power]Manageent PT" PP (Persero!(#abang$ %ivisi & Pusat!
Unit Proyek
'oda P%#)
S M
#
P (Plan)
C (Check)
A (Act)
D (Do)
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
7/24
I$%&'(IO$)*$%O+
S(A+(
'H*'K
,*AKSA$AA
$ ,*K*+JAA$
.SH*,A$$I$/
TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
OK
NOK
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
8/24
INDU"TION ?S6E
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
9/24
MO"KUP
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
10/24
I$%&'(IO$)*$%O+
S(A+(
'H*'K
,*AKSA$AA
$ ,*K*+JAA$
'H*'K ,ro"e
"
M*A$J&(KA$,*K*+JAA$
.SH*,A$$I$/
'H*'K IS('!e
%raingHASI
'H*'K IS(
TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
OK
NOK
OK
NOK
SHO,
%+AI$/
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
11/24
6OD POINT 4"6E"K
KEPAAAN
S"REED
KEPAAAN
KERAMIK
6OD POINTTa/aa k$*#ata 0aa% uatu
ra*ka#a $k$r'aa ya* /aru0#$r#ka40#5/$5k $8$u% %$a'utkak$ ta/aa k$*#ata 8$r#kutya. Ya* $ru 0#k$ta/u# a0aa/A""EPTAN"E "RITERIA (Took Ukur
P$$r#%aa).
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
12/24
6OD POINT 4"6E"K@.
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
13/24
"6E"K@.
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
14/24
I$%&'(IO$)*$%O+
S(A+(
'H*'K
,*AKSA$AA
$ ,*K*+JAA$
'H*'K ,ro"e
"
M*A$J&(KA$,*K*+JAA$
'H*'K Ha"il
6I$ISH
.SH* (A+/*(
.SH*,A$$I$/
ASS*SSM*$ ( SH**(
'H*'K IS('!e
%raingHASI
'H*'K IS(
TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
OK
NOK
OK
NOK
NOK
OK
SHO,
%+AI$/
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
15/24
III. PEAJARI MATERI PRESENTASI &
6ASI TINJAUAN APANGAN
!. Guaka %$to0$ PD"A.
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF
,. Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka
k$a0a PI" 8$r0aarka T$%ua 4
N".
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
16/24
TEKNIK PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT YANGEFEKTIF
IV. INTERVIE2 !. akuka It$r7#$> t$r/a0a PI" $ua#k$8utu/a
8$r0aarka #t$% $rtayaa ya* t$a/ 0#uu.
,. "atat /a# #t$r7#$>3. Tua*ka k$ 0aa% “ 6a# t$%uaAu0#t & "AP
V. MENYAMPAIKAN 6ASI AUDIT “"OSINGMEETING
6ARI KE DUA
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
17/24
INTERNA AUDITORA0aa/ ora* ya* 0#tu'uk o$/P$rua/aa utuk %$akaaka
#t$ra Au0#t.
AUDITOR ya* 6ANDA ...
A0aa/ S$ora* au0#tor ya* 0aa%
%$akaaka tu*aya %a%u%$#/at 0a %$*#0$t#+ka#$$raa #t$% %aa'$%$ utuk%$%at#ka #t$% ya* a0a8$r'aa 0$*a $=$kt#= $rta 0aat
%$%8$r#ka %auka utuk$r8a#ka a 8$rk$a uta.
INTERNA AUDITOR
@@.
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
18/24
INTERNA AUDITOR
@@.
Ya* D#/araka
•I0$$0$ T#0ak %$%#/ak au0#t$$•P$0$*ar 0a $*a%at ya* 8a#k •P$5atat ya* 8a#k •Ko%u#kat#= 0a 8#'akaa t#0ak%$y#**u*
$raaa au0#t$$•M$%##k# $%a/a%a t$ta* au0#t 0aau0#t$$ ya*
5uku
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
19/24
INTERNA AUDITOR
@@.T#0ak D#/araka
• Mu0a/ 0#ara/ka au0#t$$• T#0ak %$%$r#aka 0#r#•
T#0ak ko#t$ t#0ak t$*a 0aa%%$yataka uaturo$ 8$r%aaa/ atau t#0ak ya*
0#$8a8ka %##%ya$%a/a%a
• T$rau a*r$#= %$a%akka k$$a*a8#a
%$$%uka t$%ua• "$0$ru* %$**uaka $0aat r#8a0#•
T#0ak t$#t# %$5atat 0a %$y#%a5atata
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
20/24
TERIMA KASI6
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
21/24
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
22/24
TUGAS KELO)POK
Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka k$a0a PI" 8$r0aarkaT$%ua 4 N" #Li.a( Gam'a+ *i'a/a.-0
K$o%ok ,
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
23/24
TUGAS KELO)POK
Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka k$a0a PI" 8$r0aarkaT$%ua 4 N" #Li.a( Gam'a+ *i'a/a.-0
K$o%ok 3
8/17/2019 Teknik Pelaksanaan Internal Audit
24/24
TUGAS KELO)POK
Suu #t$% $rtayaa ya* aka0#tayaka k$a0a PI" 8$r0aarkaT$%ua 4 N" #Li.a( Gam'a+ *i'a/a.-0
K$o%ok