Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 · Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu maakuntav almistelun myötä VKS:n a sema turv a-taan laajasti

Toiminta- ja taloussuunnitelma2018–2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020

SISÄLLYSLUETTELO

1 VUOSIEN 2018 – 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT ......................... 1

1.1 Yleistä .......................................................................................................................... 1

1.2 Vaasan sairaanhoitopiirin organisaatio..................................................................................... 2

1.3 Strateginen tahtotila ja visio ................................................................................................ 3

1.4 Suoritteet ...................................................................................................................... 6

1.5 Vuodepaikat ................................................................................................................... 6

1.6 Resurssit........................................................................................................................ 6

2 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 ............................................................................... 9

2.1 Tuloslaskelma ................................................................................................................. 9

2.2 Investointimenot ............................................................................................................. 10

2.3 Tase ............................................................................................................................ 10

2.4 Rahoituslaskelma ............................................................................................................ 11

3 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI – TALOUSARVIO 2018 .................................... 12

3.1 Yleistä ......................................................................................................................... 12

3.2 Talousosan menot ja tulot .................................................................................................. 12

3.3 Investoinnit ................................................................................................................... 13

3.4 Peruspääoma ................................................................................................................. 13

3.5 Talousarvion sitovuus ....................................................................................................... 13

3.6 Kuntalaskutus ................................................................................................................ 14

3.7 Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista ............................................................................ 14

3.8 Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma .................................................................................. 17

3.9 Investointimenot ............................................................................................................. 19

4 VASTUUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT ................................................. 20

4.1 Medisiininen vastuualue ..................................................................................................... 20

4.2 Operatiivinen vastuualue ................................................................................................... 23

4.3 Lasten vastuualue ............................................................................................................ 26

4.4 Psykiatrian vastuualue ...................................................................................................... 28

4.5 Vastuualue muut/yleislääketiede ......................................................................................... 30

5 PALVELUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT ................................................ 31

5.1 Akuuttihoidon palvelualue .................................................................................................. 31

5.2 Avohoidon palvelualue ...................................................................................................... 34

5.3 Vuodeosastohoidon palvelualue ........................................................................................... 38

5.4 Naisten ja lasten palvelualue .............................................................................................. 41

5.5 Psykiatrian palvelualue ..................................................................................................... 44

5.6 Sairaanhoidon tuen palvelualue ........................................................................................... 47

5.7 Diagnostiikkakeskus ......................................................................................................... 50

5.8 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue ............................................................................ 53

5.9 Huollon ja hallinnon palvelualueet ........................................................................................ 55

5.9.1 Huollon palvelualue ............................................................................................................................................ 56

5.9.2 Hallinnon palvelualue ........................................................................................................................................58

1

1 VUOSIEN 2018 – 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Yleistä Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman tekoa ohjaa VKS 2025 ohjelman strategiset valinnat ja käyn-nissä oleva maakunta- ja sote uudistus. Maakunta- ja sote uudistuksen uuden aikataulun mukaisesti uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2020 alussa. Väliaikaisen valmistelutoimielimet käynnistetään vuo-den 2018 kesäkuussa, mutta Pohjanmaan alueella väli-aikainen valmistelutoimielin kokoustaa säännöllisesti jo nyt. Pohjanmaan maakunnan valmistelut ovat myös hyvässä vauhdissa ja vuoden 2018 alussa pitäisi alueen sote- palveluiden visio, palvelustrategia ja palvelulupa-us olla valmiina. Sen jälkeen valmistellaan palvelutuo-tannon suunnitelma sekä palvelupolut ja palveluketjut. Erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa maakunnan alueella suunnitellaan osana kokonaisuutta. Ei-lääketieteelliset tukitoiminnot siirretään osana maa-kuntastrategiaa kahteen perustettavaan kunnalliseen osakeyhtiöön, joka aloittavat toimintansa 1.4.2018. Sote uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille ny-kyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää hyvin-vointi- ja terveyseroja, hillitä kustannusten kasvua, vahvistaa peruspalveluita sekä hyödyntää paremmin digitaalisia palveluita. VKS 2025 ohjelman linjaukset ovat vieneet toimintaa oikeaan suuntaan. Kustannusten kasvua ollaan saatu hillittyä, asiakkaiden palveluiden laatua on kehitetty siten, että asiakkaiden kokema laatu on korkea ja myös valinnanvapauden mallissa, asiak-kaat haluavat valita Vaasan keskussairaalan palvelut. Lisäksi toimintaa on ohjattu sote yhteensopivimmaksi Soten organisatorinen uudistus ja muut valtiovallan lainsäädäntötoimet eivät ole ainoat eivätkä edes suu-rimmat muutokset lähivuosina. Myös lääketieteen ja teknologian kehitys ovat mullistamassa terveydenhuol-toa monin ennalta aavistamattomin tavoin, nopeasti ja perinpohjaisesti. Terveysteknologia ja ICT muuttavat toimintaa mobiiliksi ja paikkariippumattomaksi, siirtä-en erikoissairaanhoitoa jopa potilaan kotiin. Robotiik-kaa ja tekoälyäkin on jo testattu meidänkin sairaalas-samme ja virtuaalisairaalaa valmistellaan kansallisesti. Uudet kalliit lääkkeet, genetiikka ja biopankit sekä diagnostiset ja hoidolliset laiteteknologiat tulevat mer-kittävästi lisäämään mahdollisuuksiamme parantaa - tai ainakin antaa lisää elinaikaa - mutta hinnalla, johon yhteiskunnalla ei kaikilta osin ole mitenkään varaa. Tarve ohjeiden ja suositusten antoon kansallisissa or-ganisaatioissa (Palveluvalikoimaneuvosto, Fimea) ja terveydenhuollon teknologioiden systemaattiseen arvi-ointiin (ns. miniHTA) kansallisella- ja ervatasolla li-sääntyy voimakkaasti. Sairaalamme eettisten perusar-vojen merkitys korostuu, kun kaiken toiminnan pitää terveyshyödyn osalta perustua oikeudenmukaisuuteen ja kustannusvaikuttavuuden maksimointiin. Hallituksen syksyllä 2015 esittelemä laajan päivystyk-sen sairaaloiden mallin pohjalta suunniteltiin erikois-sairaanhoidon voimakasta keskittämistä näihin 12 sai-raalaan, etenkin kirurgisten toimenpiteiden osalta. Vaasan keskussairaala jäi ponnistuksista huolimatta tämän statuksen ulkopuolisiin sairaaloihin. Moninais-ten vaiheiden jälkeen hallitus kuitenkin joutui joulu-kuussa 2016 esittämään laista ”vesitetyn” mallin. Sen pohjalta kesällä 2017 annetuissa asetuksissa esitettiin

toiminnan keskittämistä yliopistosairaaloihin lopulta-kin varsin maltillisesti. Laajan päivystyksen statuksen puuttuminen ei myöskään ole heikentänyt asemaamme miltään osin. Sairaanhoitopiirin väestön erikoissairaanhoidon palve-lujen käyttö ja siitä aiheutuneet kustannukset ovat aiempina vuosina olleet THL:n ikä- ja sukupuolivakioi-tujen benchmarking-tilastojen mukaan merkittävästi maan keskitasoa korkeammat ja tuottavuus matala. Kun maakuntien valtionrahoitus sote-aikana kuitenkin tulee pohjautumaan maakunnan väestömäärän lisäksi erilaisiin tarvekertoimiin, on VKS:ssa jo useamman vuoden ajan tehty voimakkaita talouden ja tuotannon sopeuttamistoimenpiteitä. Tuoreimmissa THL:n v. 2016 ennakkotiedoissa Vaasan sairaanhoitopiirin väes-tön erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö ja kustan-nukset ovatkin jo hyvin lähellä kansallista keskitasoa. Samoin Vaasan keskussairaalan tuottavuus on viime vuosina kehittynyt muuta maata selvästi suotuisammin ja vuoden 2017 aikana sama kehitys on Kuntaliiton tilastojen mukaan jatkunut. Olemme siis saavuttamassa tavoitteemme siitä, että toiminnan volyymi, kustannuk-set sekä tuottavuus ovat maamme keskitasoa ja jäljellä olevat toimenpiteet on pääosin mahdollista tehdä vasta uuden H-talon valmistuttua v. 2021. Olemme kipeistä säästöistä huolimatta onnistuneet kuitenkin säilyttä-mään toimintamme korkean laadun, potilasturvallisuu-den ja vaikuttavuuden. Hoitotyöllä huolehdimme siitä, että asiakkaan saama hoito on tarpeenmukaista, oikea-aikaista, tehokasta ja turvallista. Huomioimme asiakkaan kokonais-valtaisesti. Kehitämme asiakkaan hoitoa tutkittuun tietoon perustuen ja arvioimme toimintaamme jatku-vasti. Jatkuvan palautteen hyödyntämisen avulla toi-mintamme on entistä laadukkaampaa ja asiakaslähtöi-sempää ja kiinnitämme erityistä huomiota hyvään koh-teluun ja palveluun. Henkilöstö on tärkein voimava-ramme ja sen osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi ja riittävä resursointi ovat painopistealueemme. Vas-taamme siitä, että opiskelijat saavat hyvän ohjauksen ja valitsevat sairaalamme valmistuttuaan. Olemme mu-kana kehittämässä hoitotyön tutkimusta yhteistyössä Erva-alueen muiden sairaaloiden kanssa. Vaasan keskussairaala tulee jatkossa tuottamaan asiak-kaille palveluita oikea-aikaisesti ja jonottomasti vahvis-taakseen Suomen laadukkaimman sairaalan statustaan. Palveluiden saatavuuden kehittäminen tulee olemaan yksi suurimmista osa-alueista kehittämis- ja laatutyössä vuonna 2018. Vaasan keskussairaala varautuu muuttu-vaan kilpailutilanteeseen kehittämällä tapoja seurata palveluiden saatavuutta mahdollisimman reaaliaikai-sesti sekä ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja. Kehitteillä olevien etäpalveluiden tarkoitus on myös tuoda digitaalisesti ja etänä erikoissairaanhoidon osaa-minen lähelle asiakkaita. Vaasan keskussairaalan laa-dukkaasta ydintoiminnasta sekä laatu- ja kehittämis-työstä tullaan kertomaan väestölle entistä paremmin ja kattavammin. Uudisrakennuksen suunnittelu nousee uudelle tasolle, kun allianssimallilla toteutettavan ra-kennuksen kehittämisvaihe käynnistyy vuoden 2018

2

alussa. Laatu- ja kehittämistyö on uudisrakennuksen suunnittelun peruskivi. Asiakkaiden prosesseja tullaan kehittämänään entistä sujuvimmiksi ja turvallisemmiksi tunnistamalla ja pois-tamalla prosessien pullonkauloja. Vaasan keskussairaa-la turvaa monisairaiden ja useita sairaanhoitopiirin palveluita käyttävien potilaiden hoidon panostamalla

koordinoitiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön poti-laan parhaaksi. Ennakoivalla riskienarvioinnilla var-mistetaan asiakkaiden prosessien turvallisuus. Vuonna 2017 alkanut laaja potilasturvallisuuden tutkimus ja kehittämishanke tuottaa arvokasta tietoa sairaanhoito-piirille suunnasta, jonne turvallisuuden kehittämistä tulee viedä.

1.2 Vaasan sairaanhoitopiirin organisaatio Organisaatiomallilla ja johtamisjärjestelmällä varmiste-taan, että potilaan kokema laatu on parasta Suomessa. Potilas on keskiössä. Organisaatiomalli ja johtamisjär-jestelmä on suunniteltu tukemaan Vaasan sairaanhoi-topiirin strategian toteutumista. Organisaatiomalli on potilasprosessilähtöinen matriisiorganisaatio. Organi-saatiomallissa vastuualueilla sijaitsevat potilaiden hoitoprosessit ja erikoisalat. Potilaiden hoito toteute-taan prosessin eri vaiheissa palvelualueilla, joilla sijaitsevat kaikki resurssit, mm. henkilökunta, tilat ja laitteet. Organisaatio on jaettu asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi potilaiden hoitoprosessien ja näiden erikoisalojen mu-kaan neljään vastuualueeseen, joilla suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään potilaiden tarpeesta hoitopro-sesseja. Kunkin vastuualueen johtajana toimii lääkäri, joka samalla toimii siihen kuuluvien erikoisalojen yli-

lääkäreiden esimiehenä. Päätöksenteossa lähtökoh-tana on potilaiden tutkimuksen ja hoidon tarve. Selkeän johtamisvastuun ja toiminnan tehostamisen aikaansaamiseksi organisaatio on jaettu kymmeneen palvelualueeseen. Hoidon palvelualueilla johdetaan tulosyksiköitä ja tuotetaan potilaille hoitoa laadukkaas-ti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti vastuualueiden mää-rittelemien linjausten mukaisesti. Hoidon palvelualuei-ta johtaa johtajaylihoitaja ja palvelualueita johtavat ylihoitajat, toimien samalla siihen kuuluvien tulosyksi-köiden osastonhoitajien esimiehenä. Myös lääkärien ja asiantuntijoiden resurssit sijaitsevat omalla palvelualu-eellaan, jota johtaa johtajaylilääkäri. Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä eivät ole muuttuneet diagnos-tiikkakeskuksessa. Huollon ja hallinnon palvelualueita johtaa hallintojohtaja.

3

1.3 Strateginen tahtotila ja visio

Asiakas Prosessit Henkilöstö/

Oppiminen ja uudistuminen

Talous

Strategiset ta-voitteet

Asiakkaiden mielestä lääketieteellisesti ja laadultaan Suomen parasta Alueen väestö haluaa käyttää VKS:aa erikois-sairaanhoidon hoito-paikkanaan Asiakkaiden kielelliset oikeudet turvataan Asiakkaat saavat palvelua ja vaikuttavaa hoitoa nopeasti, suju-vasti ja oikea-aikaisesti

Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja kehit-tämiseen Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu maakuntavalmistelun myötä

VKS:n asema turva-taan laajasti päivystä-vänä ja kilpailukykyise-nä sairaalana Asiakkailla sujuvat prosessit sekä palveluja hoitoketjut Markkinointiviestin-tää kehitetään Yhteistyön ja työnjaon mahdollisuuksia TYKS-ervassa ja kansallisesti selvitetään

Jonoton sairaala

Piirin asiakkaat saa-vat myös etäpalveluna erikoissairaanhoidon palveluita Uudisrakennus: H-talon rakentaminen käynnistyy Puhelinpalveluita kehitetään asiakasläh-töisiksi

Potilasturvallisuuden varmistavat toimintata-vat ovat rutiinikäytössä Laatujärjestelmää noudatetaan Toiminnanohjausta tehostetaan Koodien kirjaamista tehostetaan

Riittävä, osaava, palveluhenkinen ja motivoitunut ja hy-vinvoiva, sairaalan tulevaisuuteen luotta-va henkilöstö Henkilöstön kaksi-kielisyys Kehittämis-, opetus- ja tutkimusmyöntei-syys

Uusia toimintatapo-ja otetaan käyttöön hyödyntäen digitaali-sia ratkaisuja Hoitotyön esimiehet saavat keskittyä joh-tamiseen Työvuoro-suunnittelu automati-soidaan

Keskitytään eri-koissairaanhoitoa vaativien sairaus-ryhmien kustan-nus-tehokkaaseen ja vaikuttavaan hoitoon Toteutetaan VKS 2025 -ohjelman mukaista 11 %:n säästöä Haetaan kustan-nussäästöjä yhteis-työstä perustervey-den- ja sosiaali-huollon kanssa

4



Talous

Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018

Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämi-nen edistyy palautetie-don pohjalta Yksilöllisen yhteys-henkilön roolin kartoit-taminen Asiakkaalle puhutaan aina hänen äidinkiel-tään tai hankitaan tulk-ki varmistamaan kielel-liset oikeudet Potilasasiakirjojen käännösprosessin edel-leen kehittäminen Jonotiedot ja odotus-ajat selkeästi nähtävillä asiakkaille verk-kosivuilla

Lisää näkyvyyttä hoidon saatavuudelle ja laadukkaalle hoidolle Asiakkaat saavat aina ajan tai tiedon jatkohoi-topaikasta Asiakasraati, kolmas sektori ja kokemus-asiantuntijat ovat aktii-visesti mukana kehit-tämässä toimintaa Asiakaslähtöisyys-ohjelman implemen-tointia jatketaan Asiakaspalautteen antomahdollisuuksien monipuolistaminen

Asiakaspalvelu-pisteen toiminta moni-puolistuu ja kävijämää-rä nousee Tyksin virtuaalista etäpoliklinikka-toimintaa lisätään

Aktiivisesti vaikute-taan sairaalan aseman turvaamiseksi

Hoitopolku pitää näkyä www-sivuilla. Asiakkaat tietävät, miten polku menee sairaalassa Maakunnassa asiak-kailla yhteiset prosessit Prosessien kehittämi-selle on selkeä suunni-telma ja kuvaukset on päivitetty SHQS:n mu-kaisesti Prosessien kehittä-mistä laajennetaan sosiaalipuolelle Hoito-ohjeet.fi hanke saadaan alkuun

Tehdään markkinoin-tiviestintä-suunnitelma VKS:n kilpailukyvyn ja aseman vahvistamisek-si Länsirannikon yli-opistosairaala selvityk-sen johtopäätökset valmistuvat Etäpalvelumalli kehi-tetään Selvitetään monipuo-lisesti eri yhteistyömal-leja Jonoton sairaala hanke käynnistyy yksi-köiden valintojen mu-kaisesti

Perustetaan call cen-ter

Potilasturvallisuuden kattava haittatapahtu-maselvitys- ja kehittä-mishanke jatkuu Potilasturvallisuutta kehitetään tutkimuk-sesta saadun tiedon perusteella

Hankitaan toimin-nanohjausjärjestelmä

Kirjaamista seurataan ja puutteet korjataan

Hoitohenkilö-kunnan määrään haetaan tasapainoa hoidon palveluyksi-kön avulla Henkilökunnan hyvinvointiin ja viih-tyvyyteen haetaan uusia keinoja

Henkilökunnan osaamista kehitetään systemaattisesti Aloitetaan jäsennel-lyt päätöskeskustelut irtisanoutuvan henki-löstön kanssa Uuden henkilöstön perehdytyksessä käsitellään myös palveluhenkisyyttä Palveluhenkisyyttä käsitellään yksiköiden ryhmäkehityskeskus-teluissa Henkilöstöä roh-kaistaan työkiertoon Kliinisesti osaava henkilöstö, jolla on eettistä osaamista Hoitohenkilöstön osaaminen näyttöön perustuvassa hoito-työssä ja tutkimuk-sessa paranee Lean- ja asiakaspal-velu-osaamista lisä-tään Kaksikielisyyttä tukevia toimintoja kehitetään Henkilöstön moni-kielisyysresurssi käy-tetään paremmin hyväksi

Kehitys-keskustelujen lisäksi tulosyksiköissä käy-dään ryhmäkeskuste-lu yksikön tavoitteista ja kehittämis-toimenpiteistä.

Työvuoro-suunnittelun automa-tisoinnin käyttöönot-toprojekti aloitetaan

Pysytään talous-arvion raameissa Haetaan säästöjä yhteistyöllä perus-terveydenhuollon kanssa Rakenteelliset muutokset ja pro-sessien kehittämi-nen Henkilökunnan yleinen kustannus-tietoisuus Siirrytään mah-dollisuuksien mu-kaan automaatti-seen puheen tun-nistukseen Hoidon palvelu-yksikön avulla saadaan määräai-kaisen työvoiman määrä pidettyä hallussa Vanha H-talo poistetaan käytöstä Vaativan kuntou-tuksen, erityisge-riatrian, alueellisen apuvälinekeskuk-sen ja yhteisen välinehuollon toi-minta käynnistyy

Vahvistetaan menetelmien arvi-ointia ennen käyt-töönottopäätöksiä

5



Talous

Avainmittarit, tavoite- ja sito-vuustaso (V=valtuusto H=hallitus)

Lääketieteelliseltä laadultaan maan vii-denneksi parasta

Potilas-asiakastyytyväisyys > 4,5 asteikko (1-5) (V) Kunta-asiakastyytyväisyys > 3,5 asteikko (1-5) (V) Vaasan keskussairaa-lan valitsisi palvelun-tuottajaksi >85 %

NPS-indeksi on > 75(V)

99 % asiakkaista on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin

Hoidontarpeen arvi-ointi ja hoitoon pääsy lainmukaista ja vähin-tään kansallista keski-tasoa (V)

Siirtoviivepotilaiden osuus alle 0,3 % kunta-laskutuksesta (V) Jonotiedot ja odotus-ajat löytyvät ajan tasalla www-sivuilla (V) Asiakasraadin julki-lausumia 4 (H) Kokemus-asiantuntija toimeksiantoja jokaisel-la palvelualueella (H) Asiakaspalaute-päätteitä käytössä jo-kaisessa hoitoyksikössä (H) 99 % on tyytyväisiä kielellisiin palveluihin (mitataan asiakaspa-lautteista (H)

Päivystys toimii 24/7 jatkossakin 10 erikois-alalla (V)

Maakunnan pääpro-sessit on määritelty (V) Lean-menetelmän käyttö 40 % yksiköistä (H) TYKSin osuus yliopis-tosairaaloiden ostopal-veluista nousee (H) Jokainen palvelualu-een on tehnyt suunni-telman jonottoman palvelun kehittämiseksi (H) Etäpalveluita pilotoi-daan vähintään kahdel-la erikoisalalla ja kah-dessa kunnassa (H)

Uudisrakennus: H-talon suunnittelu on valmis ja urakka voi alkaa (H) Call center on käyn-nistänyt toimintansa (H) Poliklinikoiden yh-distymistä on edistetty (H)

Potilasturvallisuuteen on kehitetty monipuo-linen mittaristo (H) Prevalenssin avulla tarkistetaan potilastur-vallisuuden toimintata-poja. laatu- ja turvalli-suusraportti käsitelty (H) Päätökset toiminnan-ohjausjärjestelmistä on tehty (H) Päädiagnoosit kirjattu THL:lle lähetettävistä hoitokontaktityypeistä 100%:sti (H)

Hoitajien poimimat dg-kirjaukset ovat 100% käynneistä (H) 1 hoitopolku per yk-sikkö www-sivuilla näkyvillä (H)

Työyksikön suositte-lumittarissa vastaus% saadaan nostettua 60 % ja NPS luku eli oman yksikön suosit-teluluku on yli 50 (V) Osaamisen kehittä-mis-suunnitelman toteutuminen (H)

Henkilökunnalla on kielitaitotodistus 92 % Hoitoisuus/hoitaja on yksiköissä optimi-alueella vähintään 50 %/kk (H) Työntekijät suositte-levat hoitopaikkana NPS 80 (V)

Tulosyksiköissä jatkuvan kehityksen keskustelut käyty 100 % (H) Kehityskeskustelut käyty 70 % (H) Päätöskeskustelut pidetään Tavoite: 85 % (H)

Palveluhenkisyyden käsittely yksiköiden ryhmäkehityskeskus-te-luissa 65 % (H)

Palkkamenot ≤ talousarvion palkat (V)

Tilikauden tulos ≥ talousarvion tulos (V) Hoidon palvelu-yksikkö täyttää tarvittavat poissa-olot (H) Suunnitellut uu-det alueelliset toi-minnot on käynnis-tetty (V) Sairaalan tuotan-toprofiilin vertaus vastaaviin keskus-sairaaloihin teh-dään vuosittain (H)

Vanha H-talo on poistettu käytöstä (V)

6

1.4 Suoritteet Kuntalaskutettavat käynnit on koottu alla olevaan tau-lukkoon, jonka mukaan toiminta kehittyy yhä enemmän

avohoitopainotteiseen suuntaan. Avohoitokäyntien suoritteet kasvavat ja vuodeosastohoito vähenee.

Kuntalaskutuksen TP TP TP TA Tot. Tot. TA 17-18

suoritteet 2014 2015 2016 2017 31.8.2017 % 2018 %

Avohoitokäynnit, somatiikka 178 271 177 656 183 736 183 503 120 366 65,5 179 345 -2,3 *

Avohoitokäynnit, psykiatria 38 247 40 616 42 475 39 122 26 695 62,8 40 480 3,5

Avohoitokäynnit, pth-päivystys 7 520 31 549 34 169 33 984 20 976 61,4 33 220 -2,2

Hoitopäivät, psykiatria 30 091 21 466 20 111 20 155 11 576 57,6 19 030 -5,6

Hoitopäivät, somatiikka 7 900

Hoitopäivät, hengityshalv.pot. 1 339 1 484 1 090 1 080 697 63,9 1 080 0,0

Hoitopäivät, siirtoviivepotilaat 2 894 3 449 1 655 600 1 114 67,3 1 100 83,3

Hoitopäivät, akuuttilääketiede, pth 964 900 1 476 153,1 1 400 55,6

DRG-paketit 22 669 23 232 22 722 23 668 15 115 66,5 22 753 -3,9

Outlierpäivät 8 143 7 788 8 357 9 266 6 436 77,0 8 775 -5,3

Potilaskotiyöpymiset 277 194 139 200 123 88,5 200 0,0

* Poliklinikkakäyntien tilastointi muuttuu v.2018. Lukumäärien kasvu on todellisuudessa vajaa 4 %

1.5 Vuodepaikat Vuodepaikkojen määrä on lisääntynyt 25 paikalla vuo-teen 2017 verrattuna. Vuodepaikkojen kokonaismäärä

on 323, tähän määrään sisältyy myös tehohoidon ja sydänvalvonnan paikat.

Vuodepaikkojen lukumäärä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17-18

muutos

Vuodeosastohoidon palvelualue 201 181 188 187 177 204 27

Naisten ja lasten palvelualue 49 42 42 40 40 40 0

Psykiatrian palvelualue 108 100 75 68 68 66 -2

Sydänvalvonta CCU 6 0 0 0 0 0 0

Teho-osasto ja CCU 10 10 13 13 13 13 0

Kuntoutuskoti 15 15 0 0 0 0 0

389 348 318 308 298 323 25

1.6 Resurssit Vuoden 2018 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on budjetoitu varoja yhteensä 2090,7 virkaan ja toimeen, lisäystä on 97,6 virkaa. Vertailussa on otettu huomioon

sekä uudet resurssit vuodelle 2018 että lakkautettavat toimet ja virat.

Henkilöstöresurssit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17-18

muutos

Lääkärit 205,0 215,5 222,6 224,1 225,7 222,7 228,0 5,3

Tutkimushenkilökunta 239,0 243,5 250,0 246,0 243,7 249,7 266,7 17,0

Hoitohenkilökunta 1 073,5 1 085,0 1 113,5 1 129,8 1 106,0 1 126,3 1 220,0 93,8

Hallintohenkilökunta 110,0 110,0 109,5 109,5 114,0 115,0 96,0 -19,0

Huoltohenkilökunta 321,5 323,5 327,0 330,0 292,0 279,5 280,0 0,5

1 949,0 1 977,5 2 022,6 2 039,4 1 981,4 1 993,2 2 090,7 97,6

7

Resurssimuutokset

Uudet resurssit Akuuttihoidon palvelualue

2011 1 sairaanhoitaja 1)

4312 1 apulaisosastonhoitaja 4)

4312 9 välinehuoltaja 4)

Avohoidonhoidon palvelualue



2651 0,5 sairaanhoitaja/lymfaterapeutti 5)

4414 1 apuvälinekeskusvastaava 3)

4414 2 fysioterapeutti 2)

4416 3 toimintaterapeutti 2)

Vuodeosastohoidon palvelualue



3202 1,5 sairaanhoitaja 1)





3911 1 osastonhoitaja 2)


3911 14 lähihoitaja 2)


3206 1 osastonhoitaja 2)


3206 7 lähihoitaja 2)


Naisten ja lasten palvelualue

3303 1,5 kätilö 1)


Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

3115 1 erikoistuva lääkäri 5)

3900 1 osastonylilääkäri 2)


4410 1 osastonylilääkäri 2)


Sairaanhoidon tuen palvelualue

4010 1 kliininen erityissairaanhoitaja 5)

4010 1 hygieniahoitaja 5)

4011 2 osastonsihteeri 2)

4012 2,5 osastonsihteeri 5)

Huollon palvelualue

6412 3 erikoisammattimies 4)

Hallinnon palvelualue

1701 5 % tutkimusylilääkäri

1703 1 tutkimushoitaja 5)

92

1) Kustannusneutraali, yökorvaukset

2) Uusista toiminnoista johtuvat lisäykset, uudet yksiköt

3) Uusista toiminnoista johtuvat lisäykset, apuvälinekeskus

4) Lisäykset toiminnan siirrosta, välinehuolto

5) Uudet resurssit

8

Lakkautettavat toimet ja virat Akuuttihoidon palvelualue

4311 0,5 perushoitaja


2601 0,25 sairaanhoitaja

Psykiatrian pavelualue

2721 0,5 mielenterveyshoitaja


2004 0,5 hallinnon sihteeri

Huollon palvelualue

6410 1 hoitotyön asiantuntija

6111 0,5 ravitsemistyöntekijä

6111 1 keittäjä

4,25

Virkanimikemuutokset

nykyinen nimike uusi nimike


2101 osastonhoitaja koordinoiva osastonhoitaja

2102 osastonhoitaja apulaisosastonhoitaja

2201 sairaanhoitaja kuntoutusohjaaja

2201 sairaanhoitaja apulaisosastonhoitaja

2201 lääkintävahtimestari lähihoitaja


4411 fysioterapeutti kuntoutusohjaaja

4414 fysioterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija

4414 toimintaterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija


Vuodeosastohoidon palvelualue

3202 apulaisosastonhoitaja sairaanhoitaja

Naisten ja lasten palvelualue

3402 lastenhoitaja sairaanhoitaja

Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

2009 erikoistuva lääkäri erikoislääkäri

3113 ylilääkäri osastonylilääkäri

3115 erikoislääkäri osastonylilääkäri

3116 apulaisylilääkäri osastonylilääkäri


3780 neuropsykologi psykologi

Diagnostiikkakeskus



2004 ylihoitaja asiakaspalvelupäällikkö

2004 hallinnon sihteeri sairaanhoitaja

4020 lähetti toimistosihteeri

4015 toimistosihteeri hallinnon sihteeri



4033 kätilö sairaanhoitaja

4033 röntgenhoitaja sairaanhoitaja

4020 osastonsihteeri toimistosihteeri


1201 hallinnon siteeri hallinnon suunnittelija

1701 suunnittelija hoitotyön asiantuntija

9

2 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

2.1 Tuloslaskelma VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18 2019 2020

Toimintatuotot

Myyntituotot 219 486 640 215 081 973 138 250 897 64,3 % 219 403 598 0,0 % 2,0 % 218 800 220 800

Jäsenkuntien maksuosuudet 198 025 770 198 645 164 127 813 579 64,3 % 203 117 034 2,6 % 2,3 % 200 000 200 000

Muut kunnat 8 412 358 7 943 709 5 219 096 65,7 % 7 274 864 -13,5 % -8,4 % 7 000 7 000

Kuntien maksuosuudet yht. 206 438 128 206 588 873 133 032 675 64,4 % 210 391 898 1,9 % 1,8 % 207 000 207 000

Maksutuotot 8 986 832 9 360 600 6 229 378 66,5 % 10 427 900 16,0 % 11,4 % 10 700 11 000

Tuet ja avustukset 3 163 023 3 842 511 2 371 081 61,7 % 3 237 422 2,4 % -15,7 % 3 200 3 200

Muut toimintatuotot 1 546 558 2 552 804 2 104 521 82,4 % 2 283 000 47,6 % -10,6 % 2 000 500

233 183 053 230 837 888 148 955 877 64,5 % 235 351 920 0,9 % 2,0 % 234 700 235 500

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 90 830 787 88 226 551 57 125 359 66,0 % 91 945 253 1,2 % 4,2 %

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 21 217 664 20 300 931 12 761 532 62,9 % 20 365 874 -4,0 % 0,3 %

Muut henkilöstösivukulut 5 416 956 4 790 701 2 279 433 47,6 % 3 751 367 -30,7 % -21,7 %

Henkilöstökorv. ja korj.erät -1 674 657 -1 717 200 -986 799 57,5 % -1 717 200 2,5 % 0,0 %

115 790 750 111 600 983 71 179 524 63,8 % 114 345 294 -1,2 % 2,5 % 114 000 114 000

Palvelujen ostot 67 453 388 70 364 873 41 322 157 58,7 % 68 778 700 2,0 % -2,3 % 68 000 68 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 37 379 656 36 157 259 24 031 941 66,5 % 38 756 500 3,7 % 7,2 % 38 500 38 300

Muut toimintakulut 2 589 919 2 909 225 1 635 348 56,2 % 3 291 600 27,1 % 13,1 % 3 200 3 200

223 213 713 221 032 340 138 168 970 62,5 % 225 172 094 0,9 % 1,9 % 223 700 223 500

Toimintakate 9 969 340 9 805 548 10 786 906 110,0 % 10 179 825 2,1 % 3,8 % 11 000 12 000

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 130 0 4 014 0 -100,0 % 0 0

Muut rahoitustuotot 134 663 50 000 183 250 366,5 % 100 000 -25,7 % 100,0 % 100 100

Korkokulut -299 028 -511 500 -219 837 43,0 % -460 000 53,8 % -10,1 % -1 000 -1 800

Muut rahoituskulut -638 104 -535 000 -324 692 60,7 % -495 000 -22,4 % -7,5 % -600 -800

-802 339 -996 500 -357 265 35,9 % -855 000 6,6 % -14,2 % -1 500 -2 500

Vuosikate 9 167 000 8 809 048 10 429 641 118,4 % 9 324 825 1,7 % 5,9 % 9 500 9 500

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -8 080 604 -8 809 048 -5 409 417 61,4 % -9 324 825 15,4 % 5,9 % -9 500 -9 500

-8 080 604 -8 809 048 -5 409 417 61,4 % -9 324 825 15,4 % 5,9 % -9 500 -9 500

Tilikauden tulos 1 086 397 0 5 020 224 0 0 0

Tal.suunn. 1 000 €

Suunnitelmissa vuosille 2019-2020 on suunniteltu kaiken jatkuvan nykyisessä muodossa. Koska toiminnan siirtoja tai yhdistymisiä ei ole huomioitu vuo-

delle 2018, ei niitä ole myöskään huomioitu tulevina vuosina.

10

2.2 Investointimenot INVEST OINT IMENOT T ilinpäätös T alousarvio T alousarvio

2016 2017 2018 2019 2020

Investointim enot

Aineettomat hyödykkeet 805 959 1 333 110 2 410 888 892 220 400 7 86

Rakennukset 11 590 7 09 16 800 000 29 660 000 39 415 000 50 67 5 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 806 7 41 3 230 000 2 400 000 300 000 3 7 50 000

Koneet ja kalusto 2 647 7 07 4 380 27 2 5 230 000 8 088 000 6 323 000

Osakkeet ja osuudet 307 085

Investointim enot y hteensä 17 158 200 25 7 43 382 39 7 00 888 48 695 220 61 148 7 86

Investointitulot

Investointitulot 1 215 542

Investointitulot y hteensä 1 215 542 0 0 0 0

Investoinnit netto 15 942 659 25 7 43 382 39 7 00 888 48 695 220 61 148 7 86

T aloussuunnitelm a

2.3 Tase

2016 2017 2018

VAST AAVAA

Pysyvät vastaavat 123 649 158 151 601 638 164 7 04 47 8

Toimeksiantojen varat 37 006 34 000 34 000

Vaihtuvat vastaavat 29 57 6 7 17 26 000 000 22 37 0 589

153 262 881 17 7 635 638 187 109 067

VAST AT T AVAA

Oma pääoma

Peruspääoma 60 981 554 60 981 554 60 981 554

Muut omat rahastot 3 287 451 3 287 451 3 287 451

Edellisten tilikausien y lijäämä 11 337 015 13 683 165 12 423 412

Tilikauden y lijäämä 1 086 397 0

Pakolliset varaukset

Eläkevaraukset 0

Muut pakolliset varaukset 6 019 016 7 862 380 7 453 803

Toimeksiantojen pääomat 399 945 200 000 200 000

Vieras pääoma

Pitkäaikainen 32 287 466 29 341 199 42 7 89 412

Lyhytaikainen 37 864 037 62 27 9 889 59 97 3 435

153 262 881 17 7 635 638 187 109 067

11

2.4 Rahoituslaskelma RAHOIT USLASKELMA T ilinpäätös T alousarvio T alousarvio

2016 2017 2018 2019 2020

Tulorahoitus

Vuosikate 9 167 000 9 208 865 9 324 824 9 500 000 9 500 000

Tulorahoituksen korjauserät -7 53 57 1

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit -17 158 200 -25 7 43 382 -39 7 00 888 -43 895 220 -61 148 7 86

Käyttöomaisuuden myyntituotot

Varsinainen toim inta ja -8 7 44 7 7 1 -16 534 517 -30 37 6 064 -34 395 220 -51 648 7 86

investoinnit, netto

Rahoitustoim inta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 25 000 000 41 300 000 59 500 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 930 000 -1 930 000 -4 340 588 -6 840 588 -7 810 588

Lyhytaikaisten lainojen muutokset -6 000 000 18 500 000 9 7 00 000

Oman pääoman muutokset -2 346 150 0 0

Vaikutus m aksuvalm iuteen -19 020 921 35 483 -16 652 64 192 40 626

Muut maksuvalmiuden muutokset 9 585 807

Rahavarojen m uutos -9 435 114 35 483 -16 652 64 192 40 626

Lainakanta 31.12 35 530 000 27 130 000 42 7 89 412 7 7 248 824 128 938 236

T aloussuunnitelm a

12

3 TALOUSSUUNNITELMAN ENSIMMÄINEN VUOSI – TALOUSARVIO 2018

3.1 Yleistä Kuntayhtymän hallitus antoi kokouksessaan 24.4.2017 alustavat kehykset vuoden 2018 talousarviotyölle. Yksi VKS 2025 -ohjelman tavoitteista on saavuttaa

sellainen tuottavuus ja tehokkuus, joka vastaa kes-kussairaaloiden keskimääräistä tasoa. Tämä tar-koittaa muun muassa sitä, että kustannusten tulee nelivuotiskauden aikana pienentyä 11 % eli 20 mil-joonaa euroa.

Vuoden 2018 talousarvio on laadittu seuraavista lähtö-kohdista. Suoritteet ja tuotanto pidetään nykyisellä tasolla.

Muissa laitoksissa annettavan hoidon määrärahat budjetoidaan samalle tasolle kuin mitä käyttö ku-luvana vuonna on.

Rakennemuutosten, jotka edelleen jatkuvat, arvioi-daan tuottavan säästöjä.

Yksiköiden resurssien tarvetta on tarkistettu vas-taamaan tarvetta.

Rakennuksille ja laitteille erillinen investointilista.

Ylijäämää ei budjetoida vaan toiminnassa pyritään nollatulokseen.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu pienempien henkilösivukulujen muodossa.

Toimintatulot nousevat 2 % ja jäsenkuntien mak-suosuudet 2,3 %. Kuntien maksuosuudet omasta toi-minnasta nousevat 6,3 miljoonaa euroa eli 3,7 % verrat-tuna vuoden 2017 talousarvioon. Muihin myyntituot-toihin on myös vuonna 2018 budjetoitu miljoonan eu-ron myyntivoitto, joka tulee osaksi siitä omaisuudesta, jonka hallitus on päättänyt myydä ja jonka tasearvo on merkitty erittäin alhaiseksi.

Oman toiminnan nettokulut kasvavat 6,3 miljoonaa euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, mutta siihen sisältyvät meille siirtynyt toiminta ja uudet osas-tot, joiden kuluiksi arvioidaan 5,1 miljoonaa euroa. Vastaava kustannuslisäys nykyiseen omaan toimintaan on 1,2 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Sen sijaan muista laitoksista ostettujen hoitopalveluiden kulut vähenevät 2,5 miljoonaa euroa eli 6,6 %. Budjetoitu kustannustaso vastaa käyttöä vuonna 2017 ja osa vähennyksestä joh-tuu käytön vähenemisestä, kun taas osa johtuu hintata-son alenemisesta kilpailukykysopimuksen seurauksena. Henkilöstökulut ovat 114,3 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 2,5 %. Näistä kuluista noin 3,5 miljoonaa euroa syntyy uusista ja meille siirtyneistä toiminnoista, kun taas kilpailukykysopimus tuottaa 1 miljoonan euron vähennyksen. Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamat-ta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 33,7 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 2,7 % eli 0,9 miljoonaa euroa. Lisäys liittyy lähinnä kiinteistöpuoleen. Aineiden ja tarvikkei-den määrärahat kasvavat 7,2 % eli 2,6 miljoonaa euroa. Lääkekulut kasvavat 1,4 miljoonaa euroa ja lääkinnälli-sen kuntoutuksen tarvikekulut 1,2 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan ostopalvelukulut vähenevät 1,6 miljoonaa euroa eli 2,3 %, kun huomioidaan muissa laitoksissa annetun hoidon kulujen väheneminen. Rahoitukselliset nettokulut vähenevät 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2018, vaikka lainanotto kasvaa, sillä korkotaso on äärimmäisen alhainen ja lainoja ei ole otettu vuonna 2017 eikä lyhytaikaisia lainoja ole tarvin-nut vielä käyttää, mistä syystä korkokulut ovat olleet huomattavasti pienemmät kuin mitä vuodelle 2017 budjetoitiin.

3.2 Talousosan menot ja tulot Kuntayhtymän toimintatulot ovat 235 351 920 euroa, jossa on vuoden 2017 talousarvioon verrattuna lisäystä 4 514 032 euroa eli 2,0 %. Suurin osa tuloista eli 86,3 % muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista. Toiminta-kulut ovat 225 172 094 euro, jossa on vuoden 2017

talousarvioon verrattuna lisäystä 4 139 754 euroa eli 1,9 %. Suurin osa toimintakuluista eli 50,8 % muodos-tuu henkilöstökuluista, seuraavana tulevat ostopalvelut 30,5 % ja materiaalikulut 17,2 %.

Toimintatuottojen jakautuminen vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2017 verrattuna

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio osuus % lisäys/

2016 2017 2018 vähennys

Myyntituotot jäsenkunnilta 198 025 770 198 645 164 203 117 034 86,3 2,3 4 471 870

Myyntituotot ulkokunnilta 8 412 358 7 943 709 7 274 864 3,1 -8,4 -668 845

Muut myyntituotot 13 048 511 8 493 100 9 011 700 3,8 6,1 518 600

Maksutuotot 8 986 832 9 360 600 10 427 900 4,4 11,4 1 067 300

Muut 4 709 581 6 395 315 5 520 422 2,3 -13,7 -874 893

233 183 053 230 837 888 235 351 920 2,0 4 514 032

13

Toimintakulujen jakautuminen vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa vuoteen 2017 verrattuna

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio osuus % lisäys/

2016 2017 2018 vähennys

Henkilöstökulut 115 790 750 111 600 983 114 345 294 50,8 2,5 2 744 311

Ostopalvelut 67 453 388 70 364 873 68 778 700 30,5 -2,3 -1 586 173

Aineet ja tarvikkeet 37 379 656 36 157 259 38 756 500 17,2 7,2 2 599 241

Muut kulut 2 589 919 2 909 225 3 291 600 1,5 13,1 382 375

223 213 713 221 032 340 225 172 094 1,9 4 139 754

3.3 Investoinnit Kuntayhtymän investointimenot vuonna 2018 ovat yhteensä 39,7 miljoonaa euroa. Uutta H-taloa varten on varattu 15 miljoonaa euroa, josta 5 miljoonaa euroa käytetään infrastruktuuriin, joka on rakennettava en-nen kuin itse talon rakentaminen voidaan aloittaa. Muita suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota varten on budjetoitu 5,8 miljoonaa euroa sekä X-talo, jota varten on budjetoitu 5,4 miljoonaa euroa. X-talon osalta siirretään 3,4 miljoonaa euroa vuoden 2017 budje-toiduista varoista, joita ei tullakaan käyttämään. Sama koskee pysäköintitalon lisäkerrosta, jolle budjetoitiin 1 miljoona euroa vuodeksi 2017, mutta määräraha siirre-tään nyt kokonaisuudessaan vuodelle 2018 ottamalla ne uudelleen käsiteltäväksi. U-rakennuksen viimeistä vaihetta varten varataan 1 miljoona euroa ja C-rakennusta varten 1,5 miljoonaa euroa. Loput määrä-rahoista, 2,4 miljoonaa euroa, varataan muihin kiinteis-töinvestointeihin. H-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunni-telmaan ja sairaanhoitopiiri suunnittelee ja johtaa han-ketta siihen saakka, että lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Suunnittelu on käynnistynyt, ja suunnittelu-kulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Itse H-talon kokonaiskuluiksi on arvioitu noin 130 miljoo-naa euroa, mutta infrastruktuurin muuttamiseen ja rakentamiseen varataan 9,8 miljoonaa euroa ja uutta automaatiotekniikkaa varten 5,5 miljoonaa euroa. Sote-talon lisäksi vuoden aikana muutetaan ja korjataan

myös muita rakennuksia, muun muassa X-taloa 7,7 miljoonalla eurolla, F-osaa 21,3 miljoonalla eurolla, keittiötä ja ruokasalia 4 miljoonalla eurolla sekä C-rakennusta 2,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi suunnitel-laan ja rakennetaan uusi pysäköintitalo 12 miljoonalla eurolla. Kulut ovat yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Laitteiden investointimäärärahat ovat 5,2 miljoonaa euroa, ja suurista investoinneista voidaan mainita sä-dehoitolaite ja CT-laite. Kuntayhtymä investoi it-järjestelmiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Suurimpia investointeja ovat digitali-saatiohanke ja logistiikkajärjestelmä. Poistojen arvioidaan olevan 9,3 miljoonaa euroa, joka on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2017, sillä uusi U-rakennus on otettu käyttöön ja se aiheuttaa poistoja koko vuoden ajalle. Käyttöomaisuuden poistot on laskettu piirin poistosuunnitelman ja kirjanpitolau-takunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan. Poistosuun-nitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen raja on 50 000 euroa kiinteistöjen osalta ja 15 000 euroa laitteiden, koneiden ja kalusteiden osalta. Investoinnit rahoitetaan lainoilla. Nostetaan 25 miljoo-nan euron laina vuoden 2018 aikana kiinteistöinves-tointeihin.

3.4 Peruspääoma Kuntayhtymän peruspääoma muodostettiin avaavassa taseessa 1997. Peruspääomaa voidaan lisätä kuntien erillisillä maksuosuuksilla. Tämän lisäksi peruspää-omaa voidaan lisätä muun oman pääoman siirrolla. Talousarvioehdotukseen ei sisälly peruspääomaosuuk-sien lisäystä. Talousarvioehdotuksessa ehdotetaan aiemman periaat-teen mukaisesti koron sitomista peruskorkoon

+0,75 %-yksikköä ja tarkistuspäiväksi 30.9.2017, toisin sanoen korko on 0,75 % vuonna 2018. Peruspääoman koroksi on talousarvioehdotuksessa arvioitu 0,5 miljoo-naa euroa. Peruspääoma 1.1.2018 on 61 miljoonaa euroa.

3.5 Talousarvion sitovuus Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toimin-nalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Valtuustolle

asetetaan sitovuustasoksi oman tuotannon nettokulut, nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointime-not. Hallitusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

14

3.6 Kuntalaskutus Hallitus vahvistaa kuntayhtymän yksityiskohtaiset hinnat valtuuston vahvistettua hinnanlaskennan perus-teet sekä jokaisen yksikön menot ja tulot. Vuoden 2018 hinnat ovat kiinteitä hintoja, joita vain hallitus voi tar-vittaessa muuttaa. Piirissä on käytössä drg-pohjainen kuntalaskutus, joka koskee somaattista vuodeosastohoitoa. Uuden vaativan kuntoutuksen osaston ja geriatrisen osaston kuten myös psykiatrian erikoisalan vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä ja sekä somatiikan että psykiatrian avo-hoidossa poliklinikkakäynnit laskutetaan eri hintaluok-kien mukaisesti. Tämä koskee sekä Vshp:n omia potilai-ta että ulkopaikkakuntalaisia. Tavoitteena on, että toista hoitopaikkaa odottavien potilaiden hoitopäivien määrää voidaan alentaa. Potilaat, jotka on jo hoidettu valmiiksi erikoissairaanhoidossa, erotetaan tilastollisesti niistä potilaista, jotka kirjataan sisään perusterveydenhuollon potilaina päivystyksen kautta. Molempiin ryhmiin so-velletaan kuitenkin samaa hinnoittelua siltä ajalta, kun potilaat odottavat muuta paikkaa. Erikoisalakohtaiset hinnat koskevat kaikkea toimintaa. Muutoin kuntalas-kutus jatkuu aiempien periaatteiden mukaisesti. Yhteispäivystys luetaan nykyään erikoissairaanhoitoon ja sisältyy siten kuntien maksuosuuksiin.

Erityisen kalliin hoidon kustannukset katetaan potilait-tain tasausmaksulla, joka on suhteutettu kunnan asu-kasmäärään vuoden 2017 alussa. Kalliin hoidon rajaksi vuonna 2018 vahvistetaan 85 000 euroa. Kalliin hoidon järjestelmä koskee myös psykiatriaa. Kalliin hoidon maksu on asukasta kohden 41,15 euroa vuonna 2018. Sen arvioidaan kattavan yhteensä 7 miljoonan euron kulut. Erityisvelvoitteista syntyvät kustannukset katetaan jäsenmaksuna kerättävällä maksuosuudella, joka peri-tään jäsenkunnilta asukasmäärän mukaan. Vuonna 2018 jäsenmaksu on 49,34 euroa asukasta kohden eli yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Vuodesta 2018 lähtien maksuun sisältyy myös alueellinen apuvälinekeskus. Ensihoidon kustannukset ovat 8,3 miljoonaa euroa ja myös ne katetaan maksulla, joka on suhteutettu asu-kasmäärään. Vuonna 2018 maksu on 48,90 euroa asu-kasta kohti. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista. Vuonna 2018 se on 31,10 euroa asukasta kohti.

3.7 Jäsenkuntien maksuosuudet käyttömenoista Jäsenkuntien maksuosuuksien on arvioitu nousevan vuonna 2018 keskimäärin 17,30 euroa asukasta kohden nousten 1 320 euroon, mikäli laskelmissa ei huomioida pohjoisia kuntia, Pietarsaarta, Pedersöreä, Luotoa ja Uusikaarlepyytä, joiden tarvitsemasta erikoissairaan-hoidosta osa laskutetaan suoraan Pietarsaaren kaupun-gilta. Kustannukset vaihtelevat niin, että Kaskisissa maksuosuus on korkein, 1 658 euroa. Maalahdessa se

on 1 433 euroa, Vaasassa 1 376 euroa ja Laihialla 1 336 euroa. Alimmat maksuosuudet löytyvät Närpiöstä, 1 153 euroa, ja Mustasaaresta 1 194 euroa. Lähellä keskiar-voa ovat Vöyri (1 221 euroa), Korsnäs (1 256 euroa) ja Kristiinankaupunki (1 288 euroa). Vöyrin asukaskohtai-set kulut laskevat 80 eurolla, Laihian 30 eurolla ja Mus-tasaaren 5 eurolla vuoden 2017 talousarvioon verrattu-na.

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Kaskinen

Maalahti

Vaasa

Laihia

keskiarvo

Kristiinank.

Korsnäs

Vöyri

Mustasaari

Närpiö

Pietarsaari

Uusikaarlepyy

Pedersöre

Luoto

Euro

VSHP:n kuntalaskutus per asukas 2014-2018

2018

2017

2016

2015

2014

15

Seuraavissa taulukoissa esitellään maksuosuudet yksi-tyiskohtaisemmin kunnittain päätuotetasolla. Kunta-kohtaiset maksuosuudet perustuvat eri yksiköiden pal-

veluiden käyttöön vuonna 2016 ja vuoden 2017 kahdek-san ensimmäisen kuukauden aikana.

Jäsenkuntien maksuosuudet 2018

Yhteiset Om a Maksuos. Kustannukset

KUNT A m aksu- tuotanto Yliop. Muut yhteensä €/asukas

osuudet sairaalat sairaalat

Pietarsaari 2 7 53 958 8 37 0 951 2 544 059 3 205 316 16 87 4 285 871

Kaskinen 17 7 431 1 428 7 64 236 07 3 306 946 2 149 214 1 658

Mustasaari 2 117 480 18 191 339 2 386 87 9 451 460 23 147 157 1 194

Korsnäs 281 186 2 07 3 858 322 933 48 833 2 7 26 810 1 256

Kristiinank. 1 045 491 6 218 148 811 896 590 811 8 666 346 1 288

Laihia 1 186 340 7 7 66 313 999 57 3 923 853 10 87 6 07 8 1 336

Luoto 7 90 698 1 440 210 468 7 06 1 216 420 3 916 035 757

Maalahti 7 91 205 6 180 554 7 04 061 228 693 7 904 513 1 433

Uusikaarlepyy 868 167 3 588 947 917 189 668 088 6 042 392 804

Närpiö 1 381 27 5 7 962 829 1 195 7 86 345 914 10 885 804 1 153

Pedersöre 847 880 3 860 502 1 7 01 620 2 305 17 3 8 7 15 17 5 787

Vaasa 8 801 87 8 7 3 036 288 7 67 4 517 3 540 269 93 052 952 1 376

Vöyri 958 863 5 87 1 47 9 941 7 08 388 224 8 160 27 4 1 221

Jäsenkunnat 22 001 853 145 990 181 20 905 000 14 220 000 203 117 034 1 194

Ulkokunnat 0 7 27 4 864 0 0 7 27 4 864

YHT EENSÄ 22 001 853 153 265 045 20 905 000 14 220 000 210 391 898

Hoito m uissa laitoks.

Yhteiset maksuosuudet KUNT A Jä sen- Erikoissa ira a n- Kalliin Hy v it y s Ensi- Yh t eensä

m a ksu h oidon h oidon ka lliin h oidon h oit o

pä iv y st y sm a ks. t a sa u sm a ksu m a ksu ist a

Pieta r sa a r i 9 5 6 001 6 02 6 6 0 7 9 7 3 6 5 -5 4 9 6 2 3 9 4 7 5 5 5 2 7 5 3 9 5 8

Ka skin en 6 3 9 4 1 4 0 3 08 5 3 3 3 1 -4 3 5 2 4 6 3 3 7 6 1 7 7 4 3 1

Mu sta sa a r i 9 5 6 1 4 9 6 02 7 5 3 7 9 7 4 8 9 -1 1 8 6 6 1 3 9 4 7 7 02 2 1 1 7 4 8 0

Kor sn ä s 1 07 1 1 0 6 7 5 2 2 8 9 3 3 7 -8 8 9 4 7 1 06 1 6 4 2 8 1 1 8 6

Kr ist iin a n k. 3 3 1 8 8 9 2 09 2 2 2 2 7 6 8 1 7 -1 01 3 9 4 3 2 8 9 5 7 1 04 5 4 9 1

La ih ia 4 01 5 5 3 2 5 3 1 3 8 3 3 4 9 2 1 -2 01 2 7 7 3 9 8 006 1 1 8 6 3 4 0

Lu oto 2 5 5 3 6 8 1 6 0 9 8 3 2 1 2 9 9 3 -9 1 7 5 7 2 5 3 1 1 2 7 9 0 6 9 8

Ma a la h ti 2 7 2 1 9 2 1 7 1 5 8 9 2 2 7 02 5 -1 4 9 3 8 7 2 6 9 7 8 7 7 9 1 2 05

Uu sika a r lepy y 3 7 0 8 1 6 2 3 3 7 6 1 3 09 2 8 4 -4 1 3 2 3 4 3 6 7 5 4 0 8 6 8 1 6 7

Nä r piö 4 6 5 6 9 1 2 9 3 5 7 0 3 8 8 4 1 6 -2 2 7 9 7 8 4 6 1 5 7 7 1 3 8 1 2 7 5

Peder sör e 5 4 6 01 1 3 4 4 2 04 4 5 5 4 08 -1 03 8 9 3 1 5 4 1 1 8 8 8 4 7 8 8 0

V a a sa 3 3 3 6 1 6 0 2 1 03 1 05 2 7 8 2 5 6 9 -2 7 2 6 6 4 4 3 3 06 6 8 8 8 8 01 8 7 8

V öy r i 3 2 9 7 6 8 2 07 8 8 5 2 7 5 04 7 -1 8 0 6 9 1 3 2 6 8 5 5 9 5 8 8 6 3

YHT EENSÄ 8 392 647 5 290 700 7 000 000 -7 000 000 8 318 506 22 001 853

16

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2018 KUNT A Potilaskoti

Käynnit Euro Käy nnit Euro Käynnit Euro Lkm Euro H.pv Euro H.pv Euro

Pietarsaari 7 900 2 520 147 27 6 7 0 281 64 7 954 46 4 648 0 0 26 11 088

Kaskinen 1 600 498 97 7 10 2 991 102 12 983 0 0 0 0 40 17 834

Mustasaari 22 198 6 286 367 5 159 1 081 612 4 363 57 7 539 0 0 360 350 505 520 233 391

Korsnäs 2 665 7 24 090 17 1 26 506 404 52 013 0 0 0 0 66 30 47 3

Kristiinank. 7 518 2 323 897 515 128 343 255 37 835 11 1 111 0 0 168 7 7 07 4

Laihia 9 393 2 7 7 3 667 1 37 9 311 7 36 1 854 239 127 0 0 0 0 390 17 2 523

Luoto 1 359 407 87 5 21 4 287 26 3 421 4 404 0 0 0 0

Maalahti 7 853 2 369 584 563 134 221 1 099 152 535 0 0 0 0 230 104 290

Uusikaarlepyy 3 641 1 07 3 967 88 21 318 51 7 130 0 0 0 0 6 2 559

Närpiö 9 549 2 823 280 189 47 586 814 113 052 4 404 0 0 280 125 612

Pedersöre 3 497 1 021 422 36 8 161 27 3 215 20 2 021 360 350 505 6 2 559

Vaasa 7 9 448 23 365 123 30 280 6 193 096 20 416 2 627 018 2 202 360 350 505 6 002 2 7 39 525

Vöyri 7 450 2 266 967 1 146 247 7 7 0 1 000 137 368 0 0 0 0 166 7 6 996

Jäsenkunnat 164 07 1 48 455 363 39 833 8 27 7 909 30 47 5 3 97 1 189 87 8 7 91 1 080 1 051 515 7 900 3 593 922

Ulkokunnat 15 27 4 3 667 17 2 647 159 319 2 7 45 348 922 113 11 418 0 0 0 0

YHT EENSÄ 17 9 345 52 122 535 40 480 8 437 228 33 220 4 320 111 200 20 209 1 080 1 051 515 7 900 3 593 922

Avohoito, som . Avohoito, psyk. Pth-päivystys Heng.halv.pot. Vuodeos, som at.

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet omasta tuotannosta 2018, jatkuu KUNT A Yhteensä

H.pv Euro H.pv Euro H.pv Euro Lkm Euro H.pv Euro

Pietarsaari 1 7 64 1 082 17 2 28 16 185 0 0 1 255 4 363 87 1 57 4 294 605 8 37 0 951

Kaskinen 48 28 100 11 6 359 0 0 261 7 83 87 0 157 7 7 650 1 428 7 64

Mustasaari 1 935 1 268 549 103 59 539 95 54 915 2 824 7 823 7 01 821 455 220 18 191 339

Korsnäs 110 61 309 5 2 890 15 8 67 1 353 1 082 380 156 85 525 2 07 3 858

Kristiinank. 494 328 665 7 4 046 19 10 983 1 022 3 082 403 389 223 7 90 6 218 148

Laihia 97 6 588 37 2 17 9 827 66 38 151 1 302 3 449 889 346 183 020 7 7 66 313

Luoto 397 243 7 42 2 1 156 0 0 214 7 38 250 82 41 07 5 1 440 210

Maalahti 807 513 7 22 39 22 544 40 23 122 967 2 664 536 344 196 000 6 180 554

Uusikaarlepyy 225 149 937 16 9 249 4 2 312 630 2 193 925 255 128 550 3 588 947

Närpiö 612 37 8 7 85 7 4 046 30 17 342 1 437 4 162 492 520 290 230 7 962 829

Pedersöre 493 296 141 16 9 249 1 57 8 57 5 2 057 621 187 109 030 3 860 502

Vaasa 10 237 6 208 899 812 469 37 8 1 086 627 7 64 10 135 28 067 423 4 27 4 2 387 355 7 3 036 288

Vöyri 367 231 237 5 2 890 16 9 249 981 2 7 39 097 293 159 905 5 87 1 47 9

Jäsenkunnat 18 465 11 37 9 630 1 068 617 360 1 37 2 7 93 087 21 957 63 209 460 8 398 4 631 955 145 990 181

Ulkokunnat 565 359 291 32 18 498 28 16 185 7 96 2 443 319 37 7 250 7 40 7 27 4 864

YHT EENSÄ 19 030 11 7 38 921 1 100 635 857 1 400 809 27 3 22 7 53 65 652 7 7 8 8 7 7 5 4 882 695 153 265 045

Akuuttilääket.pth OutlierDRGVuodeos, psy k. Yleislääket.

Jäsenkuntien suoritteet ja maksuosuudet hoidosta muissa laitoksissa 2018 KUNT A Avohoito Vuodeos.h Yhteensä

Yliopist. Muut Yliopist. Muut Lääk. Yliopist. Muut Yliopist. Muut Valtioll.

sairaalat sairaalat sairaalat sairaalat kunt. sairaalat sairaalat sairaalat sairaalat sairaalat

Pietarsaari 456 216 983 17 8 21 7 18 102 053 20 7 41 2 066 125 1 595 081 0 396 366 107 897 5 7 49 37 5

Kaskinen 38 144 57 430 1 67 8 2 690 1 013 196 251 34 094 0 0 211 7 19 543 019

Mustasaari 394 252 17 5 222 15 07 8 4 659 43 011 1 97 6 884 106 094 665 36 129 86 345 2 838 339

Korsnäs 42 318 17 159 0 17 2 8 844 280 615 22 658 0 0 0 37 1 7 66

Kristiinank. 180 087 244 47 4 2 67 0 13 356 11 900 629 139 313 7 57 0 7 324 0 1 402 7 07

Laihia 207 064 441 062 2 57 6 45 688 19 57 2 7 89 933 317 896 0 22 7 7 9 7 6 856 1 923 426

Luoto 84 818 340 667 609 22 368 5 923 383 27 9 7 08 563 0 26 232 112 667 1 685 126

Maalahti 105 167 24 162 898 1 195 11 636 597 996 43 058 0 0 148 642 932 7 54

Uusikaarlepyy 118 530 150 7 18 1 091 523 2 47 3 7 97 568 414 364 0 9 57 4 90 436 1 585 27 7

Närpiö 157 207 32 601 3 251 9 07 6 25 497 1 035 328 66 896 0 2 431 209 413 1 541 7 00

Pedersöre 236 7 7 3 543 882 549 48 615 10 437 1 464 298 1 606 923 0 95 316 0 4 006 7 93

Vaasa 1 489 7 07 7 20 092 49 541 67 085 236 457 6 065 934 7 63 289 69 335 97 321 1 656 025 11 214 7 86

Vöyri 134 7 17 189 353 341 17 520 20 496 806 650 149 327 0 11 528 0 1 329 932

YHT EENSÄ 3 645 000 3 920 000 100 000 335 000 418 000 17 090 000 6 142 000 7 0 000 7 05 000 2 7 00 000 35 125 000

Vuodeos.hoito, som at. Vuodeos.h, psyk.Avohoito, psy k.Avohoito, som at.

17

3.8 Vaasan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma

Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 198 025 770 198 645 164 127 813 579 64,3 % 203 117 034 2,6 % 2,3 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä ja muilta 8 412 358 7 943 709 5 219 096 65,7 % 7 274 864 -13,5 % -8,4 %

Terveyspalvelut 10 738 779 5 770 800 3 686 003 63,9 % 6 443 600 -40,0 % 11,7 %

Huoltopalvelut 954 640 956 100 564 242 59,0 % 901 000 -5,6 % -5,8 %

Koulutuspalveluiden myynti 831 148 1 184 000 643 877 54,4 % 1 066 700 28,3 % -9,9 %

Muiden palveluiden myynti 523 944 582 200 324 100 55,7 % 600 400 14,6 % 3,1 %

219 486 640 215 081 973 138 250 897 64,3 % 219 403 598 0,0 % 2,0 %

Maksutuotot

Asiakasmaksut 8 986 832 9 360 600 6 229 378 66,5 % 10 427 900 16,0 % 11,4 %

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset 3 163 023 3 842 511 2 371 081 61,7 % 3 237 422 2,4 % -15,7 %

Muut toimintatuotot

Vuokratuotot 629 600 906 500 481 379 53,1 % 532 000 -15,5 % -41,3 %

Muut toiminnan tuotot 212 478 1 079 200 1 182 601 109,6 % 1 082 600 409,5 % 0,3 %

Kanttiinin tuotot 704 479 567 104 440 541 77,7 % 668 400 -5,1 % 17,9 %

1 546 558 2 552 804 2 104 521 82,4 % 2 283 000 47,6 % -10,6 %

Toimintatuotot 233 183 053 230 837 888 148 955 877 64,5 % 235 351 920 0,9 % 2,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Luottamushenkilöstö 86 198 119 250 41 950 35,2 % 119 250 38,3 % 0,0 %

Lääkärihenkilöstö 19 803 341 21 176 021 12 676 767 59,9 % 21 847 719 10,3 % 3,2 %

Tutkimushenkilöstö 8 831 583 9 083 526 5 567 318 61,3 % 9 492 974 7,5 % 4,5 %

Hoitohenkilöstö 45 789 502 45 031 365 28 911 295 64,2 % 47 584 113 3,9 % 5,7 %

Hallinto- ja toimistohenkilöstö 4 206 052 3 463 712 2 283 720 65,9 % 3 573 526 -15,0 % 3,2 %

Huoltohenkilöstö 9 225 855 8 850 876 5 916 512 66,8 % 8 831 722 -4,3 % -0,2 %

Henkilökunnan palkkiot 735 973 154 200 436 888 283,3 % 81 200 -89,0 % -47,3 %

Ulkopuoliset palkat ja palkkiot 2 460 367 347 600 1 530 765 440,4 % 414 750 -83,1 % 19,3 %

Muut palkkakulut -308 083 -239 855

90 830 787 88 226 551 57 125 359 64,7 % 91 945 253 1,2 % 4,2 %


Eläkekulut 21 217 664 20 300 931 12 761 532 62,9 % 20 365 874 -4,0 % 0,3 %

Muut henkilöstösivukulut 5 416 956 4 790 701 2 279 433 47,6 % 3 751 367 -30,7 % -21,7 %

26 634 620 25 091 632 15 040 965 59,9 % 24 117 241 -9,5 % -3,9 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -1 674 657 -1 717 200 -986 799 57,5 % -1 717 200 2,5 % 0,0 %

Henkilöstökulut 115 790 750 111 600 983 71 179 524 63,8 % 114 345 294 -1,2 % 2,5 %

jatkuu

18

Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Palvelujen ostot

Hoito muissa laitoksissa 38 241 048 37 592 000 20 222 267 53,8 % 35 125 000 -8,1 % -6,6 %

Muut asiakaspalvelut 8 146 717 5 755 300 5 034 437 87,5 % 5 647 000 -30,7 % -1,9 %

Toimisto-, pankki- ja asiantunt. 7 056 965 10 521 773 6 410 814 60,9 % 10 619 300 50,5 % 0,9 %

Huolto- ja korjauspalvelut 3 518 172 3 669 100 2 108 822 57,5 % 4 497 200 27,8 % 22,6 %

Matkustus- ja kulj.palv. majoit. 8 998 254 9 377 500 6 033 148 64,3 % 9 615 900 6,9 % 2,5 %

Vakuutukset -123 952 1 657 100 638 736 38,5 % 1 357 700 -18,1 %

Ravintopalvelut 67 794 52 600 41 405 78,7 % 266 800 293,5 % 407,2 %

Muut palvelut 1 548 390 1 739 500 832 528 47,9 % 1 649 800 6,5 % -5,2 %

67 453 388 70 364 873 41 322 157 58,7 % 68 778 700 2,0 % -2,3 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Toimistotarv. ja kirjallisuus 1 656 924 901 900 435 484 48,3 % 817 200 -50,7 % -9,4 %

Hoitotarvikkeet 8 168 075 8 247 900 5 565 084 67,5 % 8 553 700 4,7 % 3,7 %

Röntgen- ja laboratoriotarv. 3 558 279 3 578 700 2 052 943 57,4 % 3 251 200 -8,6 % -9,2 %

Lääk.kuntoutuksen tarvikkeet 3 284 350 3 127 600 1 893 793 60,6 % 4 352 000 32,5 % 39,1 %

Apteekkitarvikkeet 13 515 037 13 188 699 9 658 964 73,2 % 14 558 700 7,7 % 10,4 %

Elintarvikkeet ja ruokailutarv. 1 146 762 1 194 200 678 384 56,8 % 1 136 000 -0,9 % -4,9 %

Vaatteisto 381 038 403 200 255 469 63,4 % 404 600 6,2 % 0,3 %

Huoltotarvikkeet 4 572 907 4 469 330 2 911 054 65,1 % 4 571 900 0,0 % 2,3 %

Lyhytvaikutteinen irtaimisto 958 406 908 830 492 326 54,2 % 972 700 1,5 % 7,0 %

Muut tarvikkeet 135 105 136 900 88 440 64,6 % 138 500 2,5 % 1,2 %

37 376 882 36 157 259 24 031 941 66,5 % 38 756 500 3,7 % 7,2 %

Varaston lisäys/vähennys 2 774 0 0 0

37 379 656 36 157 259 24 031 941 66,5 % 38 756 500 3,7 % 7,2 %

Muut kulut

Vuokrat 676 204 766 900 466 396 60,8 % 1 006 200 48,8 % 31,2 %

Verot 1 248 143 1 369 400 827 510 60,4 % 1 367 400 9,6 % -0,1 %

Muut kulut 391 246 552 925 178 653 32,3 % 633 000 61,8 % 14,5 %

Kanttiinitoiminnan ostot 274 326 220 000 162 789 74,0 % 285 000 3,9 % 29,5 %

2 589 919 2 909 225 1 635 348 56,2 % 3 291 600 27,1 % 13,1 %

Toimintakulut 223 213 713 221 032 340 138 168 970 62,5 % 225 172 094 0,9 % 1,9 %

Toimintakate 9 969 340 9 805 548 10 786 906 110,0 % 10 179 825 2,1 % 3,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 130 0 4 014 0

Muut rahoitustuotot 134 663 50 000 183 250 366,5 % 100 000 -25,7 % 100,0 %

Korkokulut -299 028 -511 500 -219 837 43,0 % -460 000 53,8 % -10,1 %

Muut rahoituskulut -638 104 -535 000 -324 692 60,7 % -495 000 -22,4 % -7,5 %

-802 339 -996 500 -357 265 35,9 % -855 000 6,6 % -14,2 %

Vuosikate 9 167 000 8 809 048 10 429 641 118,4 % 9 324 825 1,7 % 5,9 %


Suunnitelmanmukaiset poistot -8 080 604 -8 809 048 -5 409 417 61,4 % -9 324 825 15,4 % 5,9 %

-8 080 604 -8 809 048 -5 409 417 61,4 % -9 324 825 15,4 % 5,9 %

Ylijäämä/alijäämä 1 086 397 0 5 020 224 0

19

3.9 Investointimenot

Aik. vuosien Tilinpäätös Talousarvio Käyttäm. 17 Talousarvio Investoinnin

kust. 2016 2017 siirr. 18 2018 2019 2020 kokonaiskust.

Investointimenot

Osakkeet ja osuudet 307 085

IT-ohjelmat

Logistiikkajärjestelmä 872 000

Digitalisointi 500 000

Henkilöstöhallinnollinen IT-järjestelmä 300 000 200 000

UNA it-järjestelmien ydin 172 888 432 220 400 786

Varmistusjärjestelmän uudistus 300 000

Itseilmoittautumisjärjestelmä 300 000

Muut IT-ohjelmat 805 959 433 110 666 000 460 000

805 959 1 333 110 0 2 410 888 892 220 400 786

Rakennukset

U-rakennus 10 121 947 8 936 086 5 700 000 1 000 000 25 758 033

F-rakennus 73 733 826 631 2 900 000 5 810 000 7 115 000 4 075 000 21 300 364

X-rakennuksen saneeraus 2 013 716 185 3 700 000 3 400 000 5 400 000 7 713 901

C-rakennus 670 000 900 000 900 000 1 500 000 300 000 2 470 000

Pysäköyntitalo, lisäkerros 2017 4 254 712 1 000 000

Pysäköintitalo 950 000 950 000 1 000 000 10 000 000 12 000 000

MNO-rakennus 11 643 513 184 1 500 000 1 000 000 1 000 000 4 024 827

Muut saneeraukset (50.000 - 100.000 €) 644 623 300 000

11 590 709 16 800 000 5 250 000 14 660 000 9 415 000 15 075 000 73 267 125

H-uudisrakennus 800 000 600 000 10 000 000 25 200 000 30 600 000 105 000 000

H-uudisrakennus KSL 5 000 000 25 000 000

Infran siirto 5 000 000 4 800 000 9 800 000

Automaatiotekniikka 5 500 000

800 000 600 000 15 000 000 30 000 000 35 600 000 145 300 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Sairaalavarustus F 1 000 000 2 000 000 3 500 000

Hissit (2/vuosi + F) 89 966 700 000 100 000 100 000 100 000 1 350 000

Sähkönsyötön varmistaminen, sähköautomaatio 560 047 300 000 100 000 100 000 1 060 047

Muutoksia ilmanvaihtojärjestelmässä 156 984 190 000 100 000 446 984

Viemärikorjauksia ja vesiputkistoja 150 000 50 000 50 000 50 000 350 000

Rakennusautomaation modernisointi 176 573 170 000 80 000 426 573

Öljysäiliöiden vaihto 200 000 200 000

Liikennejärjestelyt 90 902 100 000 250 000 50 000 490 902

Hoitajakutsu 167 323 150 000 150 000

Puhelinvaihteen uusinta 40 000 40 000 65 000 65 000

Yleiskutsujärjestelmän laajennus 100 000 100 000 150 000 150 000

Aluevalaistuksen uusinta 45 385 150 000 100 000 50 000 50 000

Varavoima 358 525 500 000

Varavoima (H-uudisrakennus) 1 500 000 1 500 000

Aluejäähdytys 81 691 150 000

Palohälytysjärjestelmän uusiminen (osittain) 79 345 100 000 179 345

Henkilöturvajärjestelmän uudistus 90 000 90 000

Virve-puhelimien vaihto 60 000

Putkiposti 80 000 80 000

Muut kiinteät rakenteet (< 100.000) 200 000 55 000

1 806 741 3 230 000 140 000 2 400 000 300 000 3 750 000

Koneet ja kalusto

Akuuttihoidon palvelualue 239 619 1 511 500 370 000 3 190 000 98 000

Vuodeosastohoidon palvelualue 69 879 20 000 40 000

Avohoidon palvelualue 728 896 422 000 2 716 000 311 000 2 765 000

Naisten ja lasten palvelualue 211 629 175 000 205 000 117 000 160 000

Psykiatrian palvelualue

Diagnostiikkakeskus 1 221 887 1 470 000 1 786 000 4 320 000 3 300 000

Sairaanhoidon tuen palvelualue 109 729 901 772 25 000


Huollon palvelualue 66 068 0 88 000 150 000

Rahoitetaan testamentista saaduilla varoilla -120 000 -45 000

2 647 707 4 380 272 0 5 230 000 8 088 000 6 323 000

Investointimenot yhteensä 17 158 200 25 743 382 5 390 000 39 700 888 48 695 220 61 148 786

Investointitulot 1 215 542

Investoinnit netto 15 942 659 25 743 382 5 390 000 39 700 888 48 695 220 61 148 786

Taloussuunnitelma

20

4 VASTUUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT Uudessa organisaatiomallissa ja johtamisjärjestelmässä potilaiden prosessit sijaitsevat vastuualueilla, jotka vielä jakautuvat kukin omiin erikoisaloihinsa. Vastuualuei-den johtajat ja niihin kuuluvien erikoisalojen ylilääkärit johtavat, kehittävät ja seuraavat potilaiden tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja potilaan terveysongelman hoidon kokonaisuuden prosessia ja sen kustannuksia. Keskeistä on suunnitella palvelutuotanto, joka on potilaslähtöistä, tarvetta vastaavaa, lääketieteellisesti asianmukaista,

vaikuttavaa ja potilasturvallista sekä kustannustasol-taan kohtuullista. Tämä toimintasuunnitelma toimii samalla tilauksena palvelualueille, eli tämän mukaisesti palvelualueet ja niiden tulosyksiköt ovat suunnitelleet tulevaa toimintaansa ja sen edellyttämiä resursseja. Vastuualueet ovat medisiininen vastuualue, operatiivi-nen vastuualue, lasten vastuualue, psykiatrian vastuu-alue ja vastuualue muut/yleislääketiede.

4.1 Medisiininen vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Pietarsaaren sairaalan toiminta tulee muuttumaan huomattavasti päivystysasetuksen myötä. Pietarsaaren alueelta tulevien kardiologisten potilaiden määrää vuo-deosastoillamme tulee todennäköisesti lisääntymään, samoin puhelinkonsultaatiot sekä pysyvien tahdistimi-en asennukset, mikäli niitä ei voida tehdä Pietarsaares-sa. Rytmikardiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden tarve lisääntyy jatkuvasti. Yliopistosairaaloissa eli lä-hinnä TYKS:ssä tehtävien katetriläppätoimenpiteiden määrä tulee jatkossa lisääntymään ja avoimien läppä-leikkausten määrä vähenemään, koska väestö ikääntyy ja pääsääntöisesti yli 80-vuotiaiden läppätoimenpiteet tehdään katetritekniikoilla. Tämän hetken arvio on, että onkologisten potilaiden määrä lisääntyy 2-3 %. Vastuu Kristiinankaupungin satelliittidialyysin toiminnasta on siirtynyt Vaasan kes-kussairaalan nefrologeille ja se näkyy lisääntyneinä yhteydenottoina ja hoidon tarpeena keskussairaalassa. Dialyysipotilaiden määrä on jatkuvasti lisääntyvä, dia-lyysipotilaat ovat iäkkäämpiä ja sairaampia, mikä lisää hoidon tarvetta myös varsinaisen dialyysihoidon lisäksi. Ihmisten lisääntynyt liikkuminen esimerkiksi maahan-muuton ja matkailun seurauksena näkyy jo nyt moni-resistenttien bakteerien esiintymisen kasvuna VSHP:n alueella. Näiden mikrobien lisääntyminen asettaa huo-mattavia haasteita tartuntojen torjunnalle ja vaatii aikaisempaa parempia eristysmahdollisuuksia vuode-osastoilla. Ihotuumorit ja allergia ovat lisääntymässä väestössä.

Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Kardiologisen poliklinikan prosesseja pyritään tehos-tamaan mm. siten, että sydänhoitaja hoitaa jatkossa itsenäisesti valtaosan sydäninfarktipotilaiden kontrol-leista poliklinikalla. Lääkärin konsultaatio ongelmati-lanteissa on saatavilla joustavasti. Osa sydänaseman elektiivisistä potilaista ohjataan jatkossa päiväyksik-köön. Vuonna 2018 on tarkoitus ottaa osa lymfoomapotilaista hoitoon Vaasaan (hoidetaan tällä hetkellä TAYS:ssa). Osaston palliatiivisten potilaiden siirtyminen peruster-veydenhuoltoon toivottavasti tehostuu ja sitä kautta syntyy tilaa kouluttautua lymfoomahoitoihin. Palliatiivinen hoito tarjotaan polikliinisenä konsultaa-tiona: toiminta on aloitettu vuoden 2017 syksyllä ja stabiloidaan vuoden 2018 aikana. Onkologian lääkebudjetti tulee kasvamaan huomatta-vasti, kun immunoterapiaa annetaan enemmän. Sairaalan vuodeosastopaikkojen vähentyessä ja eristys-tilojen tarpeen lisääntyessä korostuu erityisesti nopean ja luotettavan mikrobiologisen diagnostiikan tarve. Nopea ja herkkä mikrobiologinen diagnostiikka helpot-taa riskipotilaiden asianmukaista sijoittelua ja auttaa ehkäisemään sairaalasyntyisiä tartuntoja. C-hepatiitin hoito uusilla lääkkeillä saattaa lisääntyä, koska markki-noille on tullut useampi uusi valmiste ja tämän ryhmän lääkkeiden hinnat ovat laskeneet.

Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Sydäninfarktipäivystys omassa sairaalassa varmistaa kiireellisimpien potilaiden hoitoon pääsyn hoi-

21

tosuositusten mukaisessa ajassa ja laadukkaasti. Oma päivystys on välttämätön myös toiminnan volyymin ylläpitämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Ensi vuo-den aikana saataneen sydäninfarktipäivystykseen yksi oma kardiologi lisää, jolloin ulkopuolisten lääkäreiden tarve vähenee. Kardiologisen poliklinikan lähetteiden määrä jatkaa edelleen kasvuaan (yli 14 % viime vuodes-ta) ja samalla myös uusintakäyntiä vaativien potilaiden määrä kasvaa. Kardiologisen poliklinikan toiminnan kehittämiseksi on aloitettu LEAN-projekti, jonka tavoit-teena on saada odotusaikoja lyhennettyä hoitotakuun edellyttämälle tasolle. Lisätyötä joudutaan kuitenkin tekemään vielä vuonna 2018.

Vuonna 2018 konsulttien tarve onkologian poliklinikal-la tulee vähenemään, mutta lisätyötä tullaan tarvitse-maan. Uusi tartuntatautilaki edellyttää riskipotilaita hoitavalta henkilökunnalta joko rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa immuniteettia tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavalla henkilökunnalta voimassaolevaa hinkuyskärokotetta. Lisäksi kaikkien potilastyöhön osallistuvien tulee ottaa vuosittainen kausi-influenssarokotus. Influenssarokotuskattavuuden parantamiseksi toteutetaan syksyllä henkilökunnalle kohdennetut motivointiluennot ja pyritään tekemään influenssarokotusten ottaminen henkilökunnalle mah-dollisimman helpoksi.

Tuloslaskelma MEDISIININEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 57 856 410 52 399 589 34 673 935 66,2 % 56 428 372 -2,5 % 7,7 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 9 280 828 9 019 000 4 014 149 44,5 % 7 455 000 -19,7 % -17,3 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 5 057 514 5 131 987 3 035 543 59,1 % 4 448 873 -12,0 % -13,3 %

Muut myyntituotot 5 104 9 000 550 6,1 % 1 000 -80,4 % -88,9 %

72 199 856 66 559 576 41 724 177 62,7 % 68 333 245 -5,4 % 2,7 %

Maksutuotot 13 539 13 400 4 529 33,8 % 7 900 -41,7 % -41,0 %

Sisäiset tuotot 840 617 779 000 472 765 60,7 % 752 000 -10,5 % -3,5 %

73 054 012 67 351 976 42 201 471 62,7 % 69 093 145 -5,4 % 2,6 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 9 280 828 9 019 000 4 014 149 44,5 % 7 455 000 -19,7 % -17,3 %

Muiden palvelujen ostot 698 221 594 400 394 718 66,4 % 505 400 -27,6 % -15,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 123 316 5 992 699 4 567 626 76,2 % 6 957 700 13,6 % 16,1 %

Sisäiset kulut 53 551 987 51 745 876 34 974 691 67,6 % 54 175 045 1,2 % 4,7 %

69 654 352 67 351 976 43 951 184 65,3 % 69 093 145 -0,8 % 2,6 %

Toimintakate 3 399 660 0 -1 749 713 0

Tulos 3 399 660 0 -1 749 713 0

Vuosialennus jäsenkunnille -3 053 819

Tilikauden tulos 345 841 0 -1 749 713 0 0

22

Tavoite Medisiininen vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynti *

Sisätaudit 33 625 33 546 22 842 68,1 7 340 -78,1

Endokrinologia sisältyy sisätauteihin 3 665

Gastroenterologia sisältyy sisätauteihin 5 910

Hematologia sisältyy sisätauteihin 4 880

Kardiologia 7508 7 458 4 777 64,1 7 500 0,6

Infektiosairaudet sisältyy sisätauteihin 955

Nefrologia sisältyy sisätauteihin 9 660

Reumatologia sisältyy sisätauteihin 2 660

Ihotaudit 9 362 8 800 4 695 53,4 8 340 -5,2

Onkologia 30 076 30 267 19 031 62,9 29 620 -2,1

Neurologia 4 236 4 577 3 289 71,9 5 140 12,3

Keuhkosairaudet 6 906 6 625 3 920 59,2 6 190 -6,6

91 713 91 273 58 554 64,2 91 860 0,6

Hoitopäivät

Neurologia 2 000

Kardiologia 1 000

Geriatria 2 900

5 900

DRG-paketit

Sisätaudit 3 404 3 900 2 172 55,7 2 404 -38,4

Endokrinologia sisältyy sisätauteihin 17

Gastroenterologia sisältyy sisätauteihin 110

Hematologia sisältyy sisätauteihin 277

Kardiologia 2267 2 298 1 491 64,9 2 149 -6,5


Nefrologia sisältyy sisätauteihin 138

Reumatologia sisältyy sisätauteihin 4

Onkologia 788 839 587 70,0 860 2,5

Neurologia 1 262 1 335 927 69,4 1 380 3,4

Keuhkosairaudet 661 676 439 64,9 653 -3,4

8 382 9 048 5 616 62,1 8 316 -8,1

Outlier-päivät

Sisätaudit 2 722 2 971 1 883 63,4 1 551 -47,8

Endokrinologia sisältyy sisätauteihin 3

Gastroenterologia sisältyy sisätauteihin 107

Hematologia sisältyy sisätauteihin 383

Kardiologia 863 854 829 97,1 726 -15,0


Nefrologia sisältyy sisätauteihin 240

Reumatologia sisältyy sisätauteihin 0

Onkologia 1 238 1 235 782 63,3 1 191 -3,6

Neurologia 358 419 286 68,3 370 -11,7

Keuhkosairaudet 362 346 290 83,8 376 8,7

5 543 5 825 4 070 69,9 5 389 -7,5

Potilaskoti

Sisätaudit 49 77 19 24,7 31 -59,7

Onkologia 86 123 100 81,3 169 37,4

Yöpymiset 135 200 119 59,5 200 0,0

* Poliklinikkakäyntien tilastointi muuttuu v.2018.

23

4.2 Operatiivinen vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Kysyntä ja toiminta pysynevät pääsääntöisesti edellis-vuoden tasossa. Odotusarvo on, että neuvotteluissa hoidon keskittämisestä Turun kanssa päästään tilantee-seen, jossa toimintamme jatkuu koko lailla ennallaan. Endoproteesileikkaukset lisääntyvät jonkin verran asetusten edellyttämälle tasolle. Pohjoisen alueen leik-kaustoiminta ja poliklinikkatoiminta on pitkälti jo siir-tynyt tänne siinä määrin kuin on jatkon suhteen enna-koitavissa. Mahdollinen pieni lisäys päiväkirurgiaan mahtuu tänne ilman resurssin lisäystä. Etäpoliklinikoi-den määrää pyritään lisäämään asiakaspalvelun ja poti-lasvirtausten ohjaamisen näkökulmasta. Väestön ikään-tymisen myötä sekä kotona asumisen/pärjäämisen tavoitteiden valossa kuntoutuksen palvelukenttä tulee kasvamaan, mikä vaatii panostusta jo ketjun alkupääs-sä. Toiminnan tulee olla keskussairaalajohtoista, vaik-kakin se faktisesti hyödyttää koko piirin sosiaali- ja terveydenhoitoa. Kroonisissa sairauksissa tulee tehos-tumista ja säästöjä moniammatillisilla arvioilla ja kun-toutussuunnitelmilla. Väestön ikääntyminen lisää myös kaihileikkausten kysyntää tasaisesti muutaman prosentin vuosivauhtia samoin kuin kostean ikärappeuman pistoshoitojen tarvetta. Budjetissa on niin ikään huomioitava kuulon apuvälineiden tarpeen lisääntyminen (lakisääteisyys). Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Erikoissairaanhoidon puolella ei ole suunnitteilla mer-kittäviä resurssitarpeeseen vaikuttavia muutoksia toi-mintaan, paitsi kuntoutuksen saralla, kun VSHP:n hallituksen päätöksen mukaisesti Vaasan kaupungin osasto 8 lunastetaan omaksi toiminnaksi ja sinne perus-tetaan vaativan kuntoutuksen yksikkö. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alusta. Apuvälineasi-

antuntemus keskittyy alueelliseen apuvälinepalveluun ja väestö saa tasa-arvoisesti yhteneväiset palvelut. Liit-tymällä volyymiltaan mittaviin apuvälineiden Erva-hankintoihin on saatavissa alueellisia kustannushyöty-jä. Lisääntyvään käyttömäärään nähden kustannusten ei odoteta hankintoja tehostamalla kasvavan samassa suhteessa. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan v 2019 toimintansa aloittavan tehostetun valvonnan yksikön toimintaan. Päiväosastoprosessiin tullaan etsimään kaikki sinne mahdollisesti sopivat potilasryhmät vuo-deosastokuormituksen keventämiseksi. Poliklinikoilla pyritään mahdollisimman yhdenmukaisiin käytäntöihin ja mahdollisimman kattavasti suunnittelemaan käynnit kerralla valmiiksi - periaatteella. Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Aktiivinen rekrytointi ja nykyisistä osaajista kiinnipi-täminen on ensiarvoisen tärkeää, asemointimme suh-teen edelleen hieman epäselvässä tilanteessa. Pääsään-töisesti lääkäritilanne on hyvä, mutta varsinkin kuntou-tuspuolen osaamista, mm. fysiatria, mutta myös muita asiantuntijoita tarvitaan, jotta potilas voidaan hoitaa kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti. Hoitojonojen lyhyys on tärkeää, erityisesti niissä potilasryhmissä, joissa viiveet lisäävät hoidon kustannuksia. Päivystyk-sen osalta tarvitaan yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa, jotta yhteispäivystyksessä voitaisiin keskittyä hoitamaan pelkästään aidosti päivystyksellistä apua tarvitsevia. Alueen omia lääkäreitä kannustetaan päi-vystämään ostopalvelutarpeen vähentämiseksi. Päivys-tyksestä tulee akuuttilääkärijohtoisempaa uusien eri-koislääkäreiden ja työaikajärjestelyjen myötä, joilla voidaan korvata muita päivystysmuotoja (ns. kolmos-päivystys).

24

Tuloslaskelma OPERATIIVINEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 60 136 730 52 640 619 35 467 735 67,4 % 53 936 403 -10,3 % 2,5 %


Myyntituotot ulkop.shp:ltä 2 323 926 1 570 072 1 201 107 76,5 % 1 515 064 -34,8 % -3,5 %

Muut myyntituotot 5 930 5 000

80 421 840 72 951 691 47 021 000 64,5 % 73 216 467 -9,0 % 0,4 %

Maksutuotot 34 116 36 000 21 555 59,9 % 31 800 -6,8 % -11,7 %

Sisäiset tuotot 1 594 914 1 411 500 1 031 398 73,1 % 1 596 500 0,1 % 13,1 %

82 050 870 74 399 191 48 073 953 64,6 % 74 844 767 -8,8 % 0,6 %

Toimintakulut


Muiden palvelujen ostot 719 899 735 800 442 368 60,1 % 761 600 5,8 % 3,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 675 562 1 478 200 972 420 65,8 % 1 628 200 -2,8 % 10,1 %

Vuokrat 1 416 1 373

Sisäiset kulut 56 024 409 53 449 191 35 887 252 67,1 % 54 689 967 -2,4 % 2,3 %

76 376 541 74 399 191 47 655 572 64,1 % 74 844 767 -2,0 % 0,6 %

Toimintakate 5 674 329 0 418 381 0

Tulos 5 674 329 0 418 381 0


Tilikauden tulos 577 239 0 418 381 0

25

Tavoite Operatiivinen vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynti *

Anestesiologia ja tehohoito 317 320 339 105,9 510 59,4

Kirurgia 29 325 29 227 19 498 66,7 28 265 -3,3

Kirurgia 2 115 1 668 2 985

Ortopedia 9 733 9 481 6 372 67,2 9 100 -4,0

Urologia 5 988 6 042 4 128 68,3 6 010 -0,5

Gastrokirurgia 4 852 4 882 3 134 64,2 4 470 -8,4

Yleis- ja plastiikkakir. 2 960 5 220 1 786 34,2 2 470 -52,7

Thorax ja verisuonikir. 3 677 3 602 2 410 66,9 3 230 -10,3

Naistent. ja synnytykset 12 945 13 076 8 339 63,8 11 240 -14,0

Silmätaudit 12 604 12 587 8 950 71,1 12 470 -0,9

Korva-, nenä- ja kurkkut. 9 098 9 084 6 044 66,5 8 690 -4,3

Suu- ja leukasairaukset 5 479 5 403 3 424 63,4 5 260 -2,6

Fysiatria 8 482 8 363 5 707 68,2 8 590 2,7

78 250 78 060 52 301 67,0 75 025 -3,9

Hoitopäivät

Ortopedia 2 000

DRG-paketit

Kirurgia 6 185 6 450 4 137 64,1 6 412 -0,6

Kirurgia 148 184 473

Ortopedia 2 027 2 030 1 312 64,6 2 036 0,3

Urologia 967 1 028 663 64,5 952 -7,4

Gastrokirurgia 1 989 1 992 1 326 66,6 1 930 -3,1

Yleis- ja plastiikkakir. 401 1 400 269 19,2 400 -71,4

Thorax ja verisuonikir. 653 383 621

Naistent. ja synnytykset 1 959 1 987 1 261 63,5 1 928 -3,0

Silmätaudit 30 33 17 51,5 30 -9,1

Korva-, nenä- ja kurkkut. 322 300 236 78,7 339 13,0

Suu- ja leukasairaukset 37 30 19 63,3 33 10,0

Päiväkirurgia, kaikki erikoisalat 3 183 3 243 1 937 59,7 3 366 3,8

Päiväkirurgia, silmätaudit 1 150 1 255 793 63,2 1 203 -4,1

12 866 13 298 8 400 63,2 13 311 0,1

Outlier-päivät

Kirurgia 1 882 2 238 1 712 76,5 2 334 4,3

Kirurgia 52 84 519

Ortopedia 501 500 385 77,0 578 15,6

Urologia 187 232 160 69,0 205 -11,6

Gastrokirurgia 823 900 809 89,9 1 032 14,7

Yleis- ja plastiikkakir. 111 606 94 15,5 -100,0

Thorax ja verisuonikir. 208 180

Naistent. ja synnytykset 216 254 133 52,4 253 -0,4

Silmätaudit 9 3 0,0 5 66,7

Korva-, nenä- ja kurkkut. 28 13 26 200,0 39 200,0

Suu- ja leukasairaukset 1 3 6 200,0 6 100,0

2 136 2 511 1 877 74,8 2 637 5,0

Potilaskoti

Naistent. ja synnytykset 4

Yöpymiset 4 0 0 0


26

4.3 Lasten vastuualue

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Yhteisesti ja hyvin suunnitellusta hoidon keskittämises-tä huolimatta joudumme ajoittain yllättäen hyvin vai-keisiin lapsipotilaan henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Varaudumme vaikeasti asfyktisen vastasyntyneen hoi-toon hankkimalla keskolaan viilennyslaitteen + aEEG:n ja osallistumme TYKS:n meille tarjoamaan koulutuk-seen 1/2018. Näin päivitämme elvytyssimulaatioiden säännöllisen toteuttamisen erilaisissa vaaratilanteissa. Toiminta palvelee myös henkilökunnan osaamisen kehittymistä yhteispäivystyksessä isompien lasten akuuteissa hätätilanteissa. Parannamme potilasturvalli-suutta ja saamme työkaluja tiimityöskentelyyn. Lapsi-potilas ja hänen perheensä huomioidaan läpi koko hoitoprosessin (vanhemmat vahvasti mukana). Palve-lun tarve tulee edelleen lisääntymään avopainotteisena. Kotisairaalan merkitys pysyy vahvana. Lastenneurologisen yksikön toiminta tehostuu alku-vuodesta sinne rekrytoidun ja pitkään toivotun lääkäri-resurssin myötä. Erityisen tärkeää lastenneurologialla on kiinteästi yhdessä toimiva lastenneurologinen tiimi. Lastenkirurginen toiminta jatkuu ennallaan. Alueen lapsiväestölle on tarjolla edelleenkin laadukasta pediat-riaa, lastenneurologiaa ja lastenkirurgiaa siten, että vaikeimmat lapsipotilaat lähetetään yliopistosairaalaan. Synnytysten viikkoraja on edelleen 32. Vaikeasti pitkä-aikaissairaiden lapsipotilaiden hoidossa kontaktit kun-tiin aloitetaan varhain jatkohoitopaikan ja vaadittavan hoitoringin järjestämiseksi. Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Päivystyslapsen hoitoprosessin ja resurssin käyttöä uudistetaan. Tavoite on, että omat lastensairaanhoitajat

jatkavat toimintaa edelleen, mutta siten, että lahjoitus-varoilla toteutetut viikonloppuvuorot toivotaan järjesty-vän virkajärjestelyillä. Lastenneurologian tilaongelmat hankaloittavat toimin-taa: ylilääkärin, erikoistuvan lääkärin, hoitohenkilö-kunnan, erityistyöntekijöiden ja sihteerin läheinen työympäristö on vaatimuksena laadukkaan toiminnan toteuttamiseksi. Potilaan hoitoprosessi hankaloituu, mikäli toimivia tiloja ei löydy. Sisäilmaongelmien aja-mana päiväosaston toiminta siirtyi osittain lastenosas-ton tiloihin kesällä 2017. Jo kuluvan syksyn aikana on havaittu moninaisia ongelmia niin toiminnan kuin tilojen suhteen. Kalliiden lääkkeiden tarjonta ja potilaiden tietoisuus lääkkeistä lisääntyy. Kansallisen tason päätöksillä on merkitystä, mikäli niiden käyttö tulee ensi vuonna ajan-kohtaiseksi. Laitekanta on hyvä. Viilennyslaite keskolaan on tulevan vuoden tärkein hankinta. Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Lääkäriresurssi on hyvä, ensi vuonna myös lasten-neurologialla. Yksi viimeisimmistä virkaan astuneista pediatreista kouluttautuu neonatologiaan. Muutamat käyvät säännöllisen epäsäännöllisesti parin viikon jak-soja yliopistosairaaloissa päivittämässä omaa osaamis-taan ja tuo näin tiedon lasten vastuualueen käyttöön potilaiden parhaaksi. Osaamisen taso on erinomaista. Erikoistuvia on riittävästi ja heidän ote työhön on in-nostunutta. Koulutusaktiivisuus on hyvä. Tutortoiminta toteutuu. Johtajaksi kasvamisen –koulutus (JOKA31) sekä LAPE tuo johtamiseen ja suunnitteluun vastuualu-eelle vahvuutta.

27

Tuloslaskelma LASTEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 9 509 850 9 408 292 6 160 675 65,5 % 9 534 715 0,3 % 1,3 %


Myyntituotot ulkop.shp:ltä 607 173 374 299 217 681 58,2 % 408 711 -32,7 % 9,2 %

Muut myyntituotot 0

16 701 220 15 822 591 9 800 528 61,9 % 15 918 426 -4,7 % 0,6 %

Maksutuotot 464 500 83 16,7 % 1 300 180,4 % 160,0 %

Sisäiset tuotot 169 265 156 000 96 154 61,6 % 156 000 -7,8 % 0,0 %

16 870 949 15 979 091 9 896 765 61,9 % 16 075 726 -4,7 % 0,6 %

Toimintakulut


Muiden palvelujen ostot 12 799 11 000 11 273 102,5 % 11 800 -7,8 % 7,3 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 463 993 216 000 321 758 149,0 % 354 000 -23,7 % 63,9 %

Sisäiset kulut 9 671 677 9 712 091 6 438 245 66,3 % 9 734 926 0,7 % 0,2 %

16 732 667 15 979 091 10 193 448 63,8 % 16 075 726 -3,9 % 0,6 %

Toimintakate 138 282 0 -296 683 0

Tulos 138 282 0 -296 683 0

Vuosialennus jäsenkunnille -124 214

Tilikauden tulos 14 068 0 -296 683 0

Tavoite Lasten vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynti *

Lastentaudit 10 814 10 518 7 485 71,2 9 520 -9,5

Lastenkirurgia 1 104 1 826 702 38,4 1 070 -41,4

Lastenneurologia 1 855 1 826 1 322 72,4 1 870 2,4

13 773 14 170 9 509 67,1 12 460 -12,1

DRG-paketit

Lastentaudit 1 070 1 322 781 83,1 1 128 -14,7

Lastenkirurgia 404 318

1 474 1 322 1 099 83,1 1 128 -14,7

Outlier-päivät

Lastentaudit 644 930 467 52,6 749 -19,5

Lastenkirurgia 34 22

678 930 489 52,6 749 -19,5


28

4.4 Psykiatrian vastuualue

Arvio väestön palveluntarpeesta ja ennakoita-vissa olevista muutoksista Psykiatristen palveluiden tarpeen ei odoteta radikaalisti muuttuvan. Hitaasti muuttuvat valtasuuntaukset, jotka jatkuvat todennäköisesti vuonna 2018 ja vaikuttavat hoidon tarpeeseen, ovat psyykkisen terveyden parane-minen, itsemurhien väheneminen ja väestön vanhene-minen. Muutokset ovat niin hitaita, ettei voimavaroja tai prosesseja tarkisteta niiden perusteella vuonna 2018. Suunnitellut muutokset potilaiden hoitoproses-seissa Vaasan kaupungilta siirtyy vuodenvaihteessa 2017 - 2018 sairaanhoitopiirin hallintaan osasto, jonne koo-taan koko sairaanhoitopiirin alueelta geriatrisia potilai-ta, joilla on hankalahoitoisia käytöshäiriöitä elimellisis-tä syistä, esim. Alzheimerin taudin pohjalta. Toiminta kuuluu geriatrian ja yleislääketieteen erikoisalaan ja sijoittuu siten medisiiniselle vastuualueelle, mutta tulee jossakin määrin myös tarvitsemaan psykiatrista konsul-tatiivista tukea. Prosessien kehittäminen lean-menetelmällä jatkuu vuonna 2018, päämääränään toimivien, sujuvien, poti-laskeskeisten ja laadukkaiden prosessien aikaansaami-nen ja edelleen kehittäminen.

Terveydenhuoltolakia uusittiin joulukuussa 2016 ja sen pohjalta annettiin kesällä 2017 päivystys- ja keskittä-misasetukset. Näiden pohjalta ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia toiminnassamme. Sote-muutosten alueellisessa yhteistyössä olemme tiiviisti mukana. Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen ja osallistumme H-talon suunnitteluun jatkossakin. Laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden turvaaminen Koko kehitystyössä korostetaan yhä enemmän potilas-lähtöisyyttä. Mahdollisuutta varhaiseen kontaktiin ja avohoidon interventioihin kehitetään samalla, kun erilaisten erityisinterventioiden tarjonta lisääntyy hen-kilöstön koulutuksen myötä. Lääkäritilanne huononi entisestään kesällä 2017. Syk-syllä 2017 tehostettiin lääkäreiden rekrytointia mm. mainosten sekä erilaisille lääkäripäiville osallistumisen muodossa ja rekrytointiyritystä käyttämällä. Tämä toiminta jatkuu tarpeen mukaan myös vuonna 2018. Uuden vastuualuejohtajan rekrytointi on tästä keskei-nen osa. Päivystys- ja virka-aikaiset pakkohoitopäätök-set edellyttävät virkalääkäreitä, muu lääketieteellinen toiminta voidaan omien lääkäreiden vajauksessa hel-pommin hoitaa ostopalveluilla. Toiminnan kaikkinai-nen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää kuitenkin myös omia virkasuhteisia lääkäreitä.

29

Tuloslaskelma PSYKIATRIAN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

VASTUUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 22 201 356 20 263 881 12 726 658 62,8 % 19 657 540 -11,5 % -3,0 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 4 194 933 3 797 000 2 261 460 59,6 % 3 930 000 -6,3 % 3,5 %

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 399 280 458 329 415 063 90,6 % 518 611 29,9 % 13,2 %

Muut myyntituotot

26 795 569 24 519 210 15 403 181 62,8 % 24 106 151 -10,0 % -1,7 %

Maksutuotot 234 079 235 000 142 352 60,6 % 215 000 -8,2 % -8,5 %

Sisäiset tuotot

27 029 647 24 754 210 15 545 533 62,8 % 24 321 151 -10,0 % -1,7 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 4 194 932 3 797 000 2 261 460 59,6 % 3 930 000 -6,3 % 3,5 %

Muiden palvelujen ostot 237 432 236 000 133 913 56,7 % 216 000 -9,0 % -8,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 878 15 100 6 916 15 100 27,1 % 0,0 %

Sisäiset kulut 21 336 700 20 706 109 13 012 562 62,8 % 20 160 051 -5,5 % -2,6 %

25 780 943 24 754 210 15 414 850 62,3 % 24 321 151 -5,7 % -1,7 %

Toimintakate 1 248 705 0 130 682 0

Tulos 1 248 705 0 130 682 0



Tavoite Psykiatrian vastuualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynti *

Psykiatria 34 766 31 508 21 237 67,4 32 230 2,3

Nuorisopsykiatria 3 192 3 082 2 752 89,3 4 050 31,4

Lastenpsykiatria 4 517 4 532 2 706 59,7 4 200 -7,3

42 475 39 122 26 695 68,2 40 480 3,5

Hoitopäivät

Psykiatria 16 726 16 775 9 436 56,3 15 650 -6,7

Nuorisopsykiatria 2 182 2 180 1 436 65,9 2 180 0,0

Lastenpsykiatria 1 203 1 200 704 58,7 1 200 0,0

20 111 20 155 11 576 57,4 19 030 -5,6


30

4.5 Vastuualue muut/yleislääketiede

Tuloslaskelma VASTUUALUE Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

MUUT/ YLEISLÄÄKETIEDE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta, oma tuotanto 7 911 450 7 072 338 5 716 679 80,8 % 6 433 151 -18,7 % -9,0 %

Myyntituotot jäsenkunnilta, ostopalvelut 225 834 172 326

Myyntituotot ulkop.shp:ltä 24 575 409 022 349 703 85,5 % 383 605 -6,2 %

Muut myyntituotot 0 0 0

8 161 859 7 481 360 6 238 708 83,4 % 6 816 756 -16,5 % -8,9 %

Maksutuotot 198 2 752

Sisäiset tuotot

8 162 057 7 481 360 6 241 460 83,4 % 6 816 756 -16,5 % -8,9 %

Toimintakulut

Palvelujen ostot, hoito muissa laitoksissa 225 834 172 326

Muiden palvelujen ostot 198 1 500 433 1 500 657,6 % 0,0 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 827 23 000 14 176 23 000 94,5 % 0,0 %

Sisäiset kulut 7 731 383 7 456 860 5 787 269 77,6 % 6 792 256 -12,1 % -8,9 %

7 969 242 7 481 360 5 974 204 79,9 % 6 816 756 -14,5 % -8,9 %

Toimintakate 192 815 0 267 256 0

Tulos 192 815 0 267 256 0

Vuosialennus jäsenkunnille -173 200

Tilikauden tulos 19 615 0 267 256 0 0

Tavoite Vastuualue muut/yleislääketiede Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynti *

Akuuttilääketiede, yleislääketiede 34 169 33 984 20 978 61,7 33 220 -2,2

Hoitopäivät

Hengityshalvauspotilaat 1 090 1 080 697 64,5 1 080 0,0

Siirtoviive

Hoitopäivät, yleislääketiede 1 655 600 1 114 185,7 1 100 83,3

Hoitopäivät, akuuttilääket., yleislääket. 964 900 1 476 164,0 1 400 55,6

2 619 1 500 2 590 172,7 2 500 66,7


31

5 PALVELUALUEIDEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT

Vuoden 2016 organisaatiomallissa on keskussairaala jaettu hoidon osalta seitsemään palvelualueeseen. Akuuttihoidon palvelualue, vuodeosastohoidon palve-lualue, avohoidon palvelualue, naisten ja lasten palve-lualue, psykiatrian palvelualue, sairaanhoidon tuen palvelualue sekä diagnostiikkakeskus hoitotyön tekijöi-den osalta. Palvelutarve määritellään vastuualueilla ja palvelualueet pyrkivät toiminta- ja taloussuunnitelman rajoissa kaikessa toiminnassaan vastaamaan tarpee-

seen. Hoidon palvelualueita johtaa hallintoylihoitaja ja hänen alaisuudessaan palvelualueiden ylihoitajat. Ta-voitteena on, että hoidon palvelualueita kehitetään kohti asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja standardoituja toimintatapoja. Johtaminen ja raportointi tapahtuvat organisaation johtamisen vuosikellon mukaisesti sovit-tujen mittareiden pohjalta.

5.1 Akuuttihoidon palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Toimintaa kehitetään edelleen asiakaslähtöisemmäksi hyödyntäen mm. asiakaspalautteita. Hyvä hoidon laatu taataan oikeanaikaisella hoidon saatavuudella. Asiakas saa hoitoa omalla äidinkielellä ja hänelle varmistetaan oikea jatkohoitopaikka. Päivystyksessä tavoitellaan nopeita läpimenoaikoja. Teho -CCU nähdään yhtenä yksikkönä ja potilaat sijoitetaan hoidon intensiteetin ja hoitohenkilökunnan resurssien mukaan. Leikkaus- ja heräämö, sekä päiväkirurgialla panostetaan hyvään yhteistyöhön ja optimaaliseen salin käyttöasteeseen. Kipupoliklinikan siirtämistä kuntoutuksen alle suunni-tellaan. Dialyysi siirretään akuuttihoidon palvelualueel-le. Välinehuolto yhdistetään kaupungin kanssa. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Palvelualueella hyödynnetään Lean menetelmää pro-sessien kehittämisessä. Päivystyksessä panostetaan alle neljän (<4) tunnin läpimenoaikoihin. Kehitetään hoita-jalähtöitä fast-track prosessia ja panostetaan henkilö-kunnan ja opiskelijoiden perehdytykseen. Ensihoidossa huomioidaan Tyks-Ervan sisäisen yhteistyön aktivoimi-sen SOTE-muutos huomioiden. Taataan teho- ja val-vontahoitoa tarvitsevan potilaan hoidon saatavuus.

Jatketaan laadusta sydäninfarkti päivystystä. Kehite-tään jonotonta toimintamallia yhdessä leikkausyksikön ja kirurgian poliklinikan kanssa. Selkeytetään päivys-tysprosessia ja turvataan leikkaukseen pääsy (0-8h ja 8-24h). Päivystysleikkaukset pyritään keskittämään virka-aikaan. Resurssien hallinta Kehitetään edelleen yhteistyötä ja henkilökunnan hallit-tua liikkuvuutta yksiköiden välillä. Pyritään löytämään uusia toimintatapoja takaamaan potilasturvallinen ja laadukas hoito nykyisillä resursseilla. Hyödynnetään entistä paremmin hoitoisuudesta saatua tietoa. Kau-pungin välinehuoltohenkilöstön toimet siirretään kes-kussairaalaan. Hyvä yhteistyö hoidon palveluyksikön kanssa. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Panostetaan henkilöstön hyvään perehdytykseen ja koulutusmahdollisuuksiin. Hyödynnetään näyttöön perustuvaa tietoa. Jatketaan tutustumiskäyntejä toiseen yksikköön. Käydään henkilökunnan kanssa vuosittain kehityskeskustelut. Kehitetään osaamisen varmistami-seen työkaluja olemassa olevien lisäksi.

32

Tuloslaskelma AKUUTTIHOIDON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot 29 283 15 800 18 208 115,2 % 627 600 2043 % 3872 %

Maksutuotot 1 428 832 1 465 000 1 172 791 80,1 % 1 830 000 28,1 % 24,9 %

Tuet ja avustukset 2 045 011 2 615 000 1 733 333 66,3 % 2 015 000 -1,5 % -22,9 %

Muut tuotot 2 000

Sisäiset tuotot 53 924 402 51 405 025 35 176 840 68,4 % 51 384 818 -4,7 % 0,0 %

57 427 528 55 500 825 38 103 172 68,7 % 55 857 417 -2,7 % 0,6 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 11 389 663 9 960 416 6 190 478 62,2 % 10 174 330 -10,7 % 2,1 %


Eläkekulut 2 665 431 2 291 892 1 411 145 61,6 % 2 253 614 -15,5 % -1,7 %

Muut henkilöstösivukulut 685 720 540 851 225 712 41,7 % 415 113 -39,5 % -23,2 %

Henkilöstökorv. ja korjauserät -210 553 -349 600 -126 386 36,2 % -349 600 66,0 % 0,0 %

14 530 262 12 443 559 7 700 949 61,9 % 12 493 458 -14,0 % 0,4 %

Palvelujen ostot 10 839 399 10 990 662 7 780 739 70,8 % 11 919 800 10,0 % 8,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 110 880 9 144 100 5 773 409 63,1 % 9 074 400 -0,4 % -0,8 %

Muut kulut 14 096 10 600 15 582 147,0 % 51 700 266,8 % 387,7 %

Sisäiset kulut 21 156 266 21 273 391 13 925 839 65,5 % 20 688 928 -2,2 % -2,7 %

55 650 901 53 862 312 35 196 518 65,3 % 54 228 286 -2,6 % 0,7 %

Toimintakate 1 776 627 1 638 513 2 906 654 177,4 % 1 629 131 -8,3 % -0,6 %


Sisäiset korkokulut 156 382 33 800 22 667 67,1 % 21 900 -86,0 % -35,2 %

Sisäiset rahoituskulut

156 382 33 800 22 667 67,1 % 21 900 -86,0 % -35,2 %

Vuosikate 1 620 245 1 604 713 2 883 988 179,7 % 1 607 231 -0,8 % 0,2 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 1 620 245 1 562 328 974 360 62,4 % 1 607 231 -0,8 % 2,9 %

1 620 245 1 562 328 974 360 62,4 % 1 607 231 -0,8 % 2,9 %

Tilikauden tulos 0 42 385 1 909 628 0

33

Tavoite Akuuttihoidon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Toimenpiteet

Leikkaukset 4 475 4 600 2 971 64,6 4 600 0,0

Anestesiatmp. päätmp. 1 709 1 800 1 277 70,9 1 800 0,0

Päiväkirurgiset leikkaukset 3 753 3 900 2 301 59,0 3 900 0,0

Sydänasema 2 575 2 400 1 603 66,8 2 334 -2,8

12 512 12 700 8 152 64,2 12 634 -0,5

Avohoitokäynnit *

ESH-päivystyspoliklinikka 7 590 7 191 5 571 77,5 8 360 16,3

PTH-päivystyspoliklinikka 34 169 33 984 20 994 61,8 33 220 -2,2

Preoperatiivinen poliklinikka (sis.kipupkl) 2 247 2 336 1 803 77,2 2 650 13,4

44 006 43 511 28 368 65,2 44 230 1,7

Sisäänotto osastolle/ Sisäinen konsultaatio

Sisäänotto osastolle päivystyspkl:n kautta 10 206 10 265 7 490 73,0 11 235 9,4

Preoperatiivinen poliklinikka (sis.kipupkl) 2 157 2 092 1 189 56,8 1 785 -14,7

12 363 12 357 8 679 70,2 13 020 5,4

Hoitopäivät

Tehohoito ja CCU 2 555 2 500 1 608 64,3 2 500 0,0


Resurssit Henkilöstöresurssit 2017 2018 *

Lääkärit 0,0 0,0

Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 247,3 255,8

Muu henkilökunta 0,0 0,0

247,3 255,8

Resurssimuutokset Uudet resurssit

2011 1 sairaanhoitaja 100 % 1)

4312 1 apulaisosastonhoitaja 100 % 4)

4312 9 välinehuoltaja 100 % 4)


4) Lisäykset uusien toimintojen takia, välinehuolto

Lakkautettavat toimet ja virat

4311 0,5 perushoitaja

34

5.2 Avohoidon palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Avohoidon toimintaa ohjaavat strategiset tavoitteet ja taloudelliset edellytykset. Tarjottava hoito on turvallis-ta, tasa-arvoista, terveyspainotteista, henkilökeskeistä, saatavilla sekä tietoon perustuvaa ja vaikuttavaa. Arvo-pohjaisia asiakasprosesseja parannetaan jatkuvasti Lean-ajattelun pohjalta. Kaikkia asiakkaita kunnioite-taan ja heistä pidetään huolta heidän omalla äidinkie-lellään niin, että yksittäisen ihmisen terveys ja sairaus huomioidaan. Tulkkipalveluita tilataan tarpeen mu-kaan. Hoito perustuu asiakkaan kokemuksiin, voimava-roihin ja tarpeisiin, mikä asettaa asiakkaan ja omaiset keskiöön. Hoitojonoja on vältettävä niin pitkälle kuin mahdollista. Ylimääräiset käynnit minimoidaan anta-malla asiakkaalle seuraava aika (käynti, tutkimus, toi-menpide) poliklinikkakäynnin yhteydessä. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat tehdään järjestelmällisesti ja moniammatillisesti hoidon jatkuvuuden ja joustavuu-den varmistamiseksi sekä palveluseteleiden ja mak-susitoumusten myöntämisen mahdollistamiseksi. Prosessien ja toimintatapojen kehittämissuun-nitelma Painopiste on jatkuvassa parantamisessa, ja se edistää laatua, saatavuutta ja tuottavuutta. Tekniikan ja digitaa-lisen tietoliikenteen tehokas käyttö edistää saatavuutta, tehostaa toimintaa, helpottaa työntekijöiden työtä ja on kustannustehokasta. Asiakkaat, asiakasraati ja kokemusasiantuntijat otetaan järjestelmällisemmin mukaan yksiköiden kehittämis-työhön. Lähete- ja ajanvarauskäytäntöihin, puhelinpal-veluun ja tiedottamiseen ekstranetissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Diagnoosikoodeihin, käyn-tikoodeihin ja hintaryhmiin liittyvät prosessit päivite-tään. Lean-ajattelu ja -työtapa jalkautetaan jokaiseen yksikköön. Alueellinen apuvälinekeskus otetaan käyt-töön sote-uudistuksen hengessä niin, että VKS johtaa toimintaa yhteistyössä kuntien kanssa. Apuvälinehallin-taan tarkoitettua Effector-tietokone-ohjelmaa käytetään koko piirissä. Prosesseja, standardisointeja ja käytäntö-jä parannetaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatilli-sessa yhteistyössä tulevaa suurta H-talon poliklinikkaa ajatellen.

Resurssien hallinta Resurssien, suoritteiden, tulosten ja vaikutusten välisen yhteyden on oltava selvä, ja poikkeamista raportoidaan johdolle. Avohoidossa on korkea laatu ja osaaminen, se on liikkeellepaneva toimija ja vetovoimainen työnanta-ja. Yksiköiden välisten resurssien ja tilojen yhteistä suunnittelua parannetaan synergiaetujen luomiseksi ja jotta sairaanhoitajaresursseja voidaan hyödyntää pa-remmin kiireaikoina. Jatketaan pitkäjännitteistä työtä sen eteen, että oikea ammattiryhmä tekisi oikeita tehtäviä ja näin minimoi-daan tehottomuus, korkeat kulut ja tuottavuuden heik-keneminen. Sairaanhoitajien työaika koostuu jopa 70-prosenttisesti epäsuorasta hoitotyöstä eli tietokoneen ja kirjoituspöydän ääressä vietetään kohtuuttoman suuri aika. Vastaanottohoitajia koskeva projekti pilotoidaan ja otetaan sen jälkeen asteittain käyttöön avohoidon yksiköissä. Koordinoivan osastonhoitajan toimia muodostetaan luonnollisen poistuman yhteydessä strategisen suunni-telman mukaisesti. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Osaamisen strategista parantamista tarvitaan, jotta tulevaisuuden muutoksista ja kehityksestä selvitään. Turvaamme uuden tiedon jakamisen ja käytön, otamme talteen ja sovellamme tietoa, jonka itse tuotamme sekä järjestämme sisäistä ja ulkoista koulutusta. Tarjoamme kehittävän ja terveyttä edistävän työympäristön, joka mahdollistaa merkityksellisen työn joka päivä. Audio-nomeista on ollut jo pitkään pulaa. Sairaanhoitopiiri kustantaa yhdelle sairaanhoitajalle audionomikoulu-tuksen palveluiden saatavuuden varmistamiseksi ja toimen täyttämiseksi. Kehityskeskustelut ja ryhmäkehi-tyskeskustelut käydään annettujen tavoitteiden mukai-sesti. Jokaisessa yksikössä on käytössä laitepassit. Kan-ta- ja Love-tentit on suoritettu annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelijoiden ohjausta kehitetään yhteis-työssä oppilaitosten kanssa Cles-palautetta hyödyntäen. Opiskelijoiden ohjaukseen panostetaan pätevän ja osaavan henkilöstön saannin turvaamiseksi tulevaisuu-dessa. Osaaminen varmistetaan ja turvataan jaettujen vastuualueiden (parityön) avulla poissaolojen aikana. Perehdytys on hyvää ja järjestelmällistä, sitä seurataan ja se kirjataan. Työntekijöillä on mahdollisuus työkier-toon.

35

Tuloslaskelma AVOHOIDON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot 26 482 44 300 27 740 62,6 % 45 100 70,3 % 1,8 %

Maksutuotot 3 155 902 3 314 600 2 088 432 63,0 % 3 732 500 18,3 % 12,6 %

Tuet ja avustukset 4 689 0 0 0

Muut tuotot 15 870 20 200 14 560 72,1 % 20 200 27,3 % 0,0 %

Sisäiset tuotot 29 756 245 30 290 796 19 584 233 64,7 % 33 560 708 12,8 % 10,8 %

32 959 188 33 669 896 21 714 965 64,5 % 37 358 508 13,3 % 11,0 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut



Eläkekulut 1 566 627 1 561 395 981 332 62,8 % 1 794 878 14,6 % 15,0 %



8 551 238 8 540 683 5 373 634 62,9 % 10 038 880 17,4 % 17,5 %

Palvelujen ostot 1 010 755 1 407 100 874 146 62,1 % 1 686 200 66,8 % 19,8 %


Muut kulut 51 086 46 700 44 601 95,5 % 77 900 52,5 % 66,8 %

Sisäiset kulut 17 189 240 17 495 560 11 066 335 63,3 % 17 938 082 4,4 % 2,5 %

31 598 545 32 370 043 20 428 233 63,1 % 35 902 962 13,6 % 10,9 %

Toimintakate 1 360 643 1 299 854 1 286 732 99,0 % 1 455 546 7,0 % 12,0 %




112 779 17 900 12 133 67,8 % 13 800 -87,8 % -22,9 %

Vuosikate 1 247 864 1 281 954 1 274 599 99,4 % 1 441 746 15,5 % 12,5 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 1 247 864 1 293 515 870 198 67,3 % 1 441 746 15,5 % 11,5 %

1 247 864 1 293 515 870 198 67,3 % 1 441 746 15,5 % 11,5 %

Tilikauden tulos 0 -11 561 404 401 0 0,0 %

36

Tavoite Avohoidon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Toimenpiteet

Silmäpäiväkirurgia 1 191 1 055 825 78,2 1 200 13,7

Avohoitokäynnit *

Kipupoliklinikka 317

Sisätautien poliklinikka 31 227 31 440 20 372 64,8 29 410 -6,5

Dialyysiosasto 6 540 6 348 4 678 73,7 6 540 3,0

Päiväyksikkö 3 650

Kirurgian poliklinikka 24 110 24 285 15 842 65,2 22 305 -8,2

Silmäpoliklinikka 12 595 12 677 8 953 70,6 12 470 -1,6

Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 8 931 8 935 5 918 66,2 8 510 -4,8

Suu- ja leukasairauksien yksikkö 5 462 5 403 3 416 63,2 5 250 -2,8

Ihotautien poliklinikka 9 362 8 800 4 699 53,4 8 340 -5,2

Onkologian poliklinikka 12 744 12 459 6 732 54,0 11 540 -7,4

Keuhko- ja neurologian poliklinikka 11 033 11 202 7 171 64,0 10 820 -3,4

Fysiatrian osasto 4 514 4 418 3 128 70,8 4 640 5,0

Lääkinnällinen kuntoutus 2 959 2 989 1 839 61,5 2 800 -6,3

Alueellinen apuvälinekeskus 1 009 956 801 83,8 1 140 19,2

Sädehoito-osasto 17 304 17 808 12 291 69,0 18 050 1,4

148 107 147 720 95 840 64,9 145 465 -1,5


Sisätautien poliklinikka 1 558 1 528 1 118 73,2 1 672 9,4

Dialyysiosasto 265 298 268 89,9 402 34,9

Kirurgian poliklinikka 1 206 1 234 1 263 102,4 1 914 55,1

Silmäpoliklinikka 18 9 22 244,4 33 266,7

Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl 103 102 86 84,3 135 32,4

Suu- ja leukasairauksien yksikkö 10 5 7 140,0 11 120,0

Ihotautien poliklinikka 13 13 3 23,1 5 -61,5

Onkologian poliklinikka 95 96 60 62,5 94 -2,1

Keuhko- ja neurologian poliklinikka 364 417 211 50,6 330 -20,9

Sädehoito-osasto 15 16 11 68,8 16 0,0

3 647 3 718 3 049 82,0 4 612 24,0

Hoitopäivät

Hengityshalvauspotilaat 1 090 1 080 697 64,5 1 080 0,0



Lääkärit 0,0 0,0



181,3 216,0

* Muutokset vuosien välillä johtuvat uusista resursseista sekä Päiväyksikön siirrosta palvelualueelle

37




2651 0,5 sairaanhoitaja/lymfaterapeutti 50 % 5)

4414 1 apuvälinekeskusvastaava 100 % 3)

4414 2 fysioterapeutti 100 % 3)

4416 3 toimintaterapeutti 100 % 2)


3) Uusista toiminnoista johtuvat lisäykset, apuvälinekeskus

5) Uudet resurssit




2102 osastonhoitaja apulaisosastonhoitaja

2201 sairaanhoitaja kuntoutusohjaaja

2201 sairaanhoitaja apulaisosastonhoitaja

2201 lääkintävahtimestari lähihoitaja


4411 fysioterapeutti kuntoutusohjaaja

4414 fysioterapeutti (avk) apuvälineasiantuntija




2601 0,25 sairaanhoitaja

38

5.3 Vuodeosastohoidon palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Palvelualueen tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat. Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla kokonaisvaltaista ja asiakkaan tarpeet huomioivaa laadukasta hoitotyötä. Asiakaspalautteen perusteella kehitetään toimintaa. Hoito toteutetaan hyvässä yhteistyössä eri vastuu- ja palvelualueiden sekä lähettävien tahojen kanssa. Vuon-na 2018 toteutuvat muutokset vahvistavat sairaalamme kuntoutus- ja geriatrista osaamista ja laajentaa mahdol-lisuuksiamme palvella asiakasta monipuolisemmin. Päiväyksikön toiminnan kehittäminen tarjoaa myös asiakkaille mahdollisuuden tulla hänen tarvitsemiinsa hoitoihin hänelle sopivaan aikaan. Asianmukaiset mit-tarit ovat käytössä palvelualueen yksiköissä. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma CCL-logistiikkaohjelman implementoinnin myötä on tarkoitus kehittää prosesseja vielä toimivimmiksi ja oikeanaikaisiksi. Tämä tehdään yhteistyössä vastuu- ja palvelualueiden kanssa. Tavoitteena on prosessien standardointi medisiinisen vastuualueen kanssa. Va-kiinnutetaan Hoitu-mobiilialustan käyttö osaksi hoito-työtä kaikissa palvelualueen yksiköissä. Uusien yksiköi-

den toimintaa kehitetään toimivaksi ja joustavaksi kokonaisuudeksi. Resurssien hallinta Palvelualueella jatketaan tiukan budjettikurin noudat-tamista. Poikkeamiin reagoidaan ja raportoidaan johtoa asianmukaisesti. Budjettikuriin pyritään hyvin organi-soidulla ja kustannustehokkaalla toiminnalla palvelu-alueen yksiköissä. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Henkilöstön osaaminen turvataan sisäisten koulutusten avulla. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan myös sairaalamme ulkopuolisiin koulutuksiin. Tavoit-teena on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö muuttuvassa toimintaympäristössä. Työhyvinvointia seurataan mm. suosittelumittarin avulla. Lisäksi henkilöstön työhyvin-noin tukemiseksi käydään kehityskeskustelut, pyritään järjestämään työnohjausta ja kannustetaan itsensä kehittämiseen. Osallistetaan henkilökuntaa yksikön kehittämiseen. Uusien yksiköiden avaaminen tarjoaa myös henkilökunnalle mahdollisuuden liikkua ja vaih-taa työyksikköä palvelualueen sisällä.

39

Tuloslaskelma

VUODEOSAST OHOIDON T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 133

Maksutuotot 2 543 954 2 657 300 1 7 7 9 367 67 ,0 % 3 005 7 00 18,2 % 13,1 %

Tuet ja avustukset 0

Muut tuotot 100 0 0,0 % 100

Sisäiset tuotot 25 137 353 23 263 665 16 998 118 7 3,1 % 26 050 927 3,6 % 12,0 %

27 681 307 25 921 065 18 7 7 7 618 7 2,4 % 29 056 7 27 5,0 % 12,1 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 8 7 7 5 632 7 426 099 4 7 40 056 63,8 % 8 7 30 326 -0,5 % 17 ,6 %


Eläkekulut 2 056 010 1 7 08 7 46 1 089 07 7 63,7 % 1 933 7 67 -5,9 % 13,2 %

Muut henkilöstösivukulut 525 050 403 237 167 135 41,4 % 356 198 -32,2 % -11 ,7 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -201 919 -158 000 -130 197 82,4 % -143 000 -29,2 % -9,5 %

11 154 7 7 2 9 380 081 5 866 07 2 62,5 % 10 87 7 291 -2,5 % 16,0 %

Palvelujen ostot 459 57 8 867 699 525 7 15 60,6 % 1 132 500 146,4 % 30,5 %

Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 1 7 27 961 1 7 37 150 1 235 694 7 1,1 % 1 7 7 6 200 2,8 % 2,2 %

Muut kulut 2 152 6 400 1 092 17 ,1 % 27 3 400 12606 % 417 1,9 %

Sisäiset kulut 13 7 55 149 13 382 123 10 034 330 7 5,0 % 14 529 413 5,6 % 8,6 %

27 099 612 25 37 3 453 17 662 903 69,6 % 28 588 804 5,5 % 12,7 %

Toim intakate 581 695 547 612 1 114 716 203,6 % 467 923 -19,6 % -14,6 %


Sisäiset korkokulut 7 7 902 18 600 12 333 66,3 % 10 900 -86,0 % -41,4 %


7 7 902 18 600 12 333 66,3 % 10 900 -86,0 % -41,4 %

Vuosikate 503 793 529 011 1 102 382 208,4 % 457 023 -9,3 % -13,6 %

Poistot ja arvonalentum iset

Suunnitelmanmukaiset poistot 503 7 93 529 011 335 7 7 2 63,5 % 457 023 -9,3 % -13,6 %

503 7 93 529 011 335 7 7 2 63,5 % 457 023 -9,3 % -13,6 %

Tilikauden tulos 0 0 766 611 0 0,0 %

40

Tavoite Vuodeosastohoidon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Hoitopäivät

Sisätautien ja keuhkosairauksien os. 5 904 6 400 4 009 62,6

Sydänosasto 6 186 6 600 4 427 67,1 6 700 1,5

Päivystysosasto 5 798 5 750 4 106 71,4 6 300 9,6

Kirurgia, vuodeosasto T3 7 344 6 083 5 012 82,4 8 000 31,5

Kirurgia, vuodeosasto T2 7 081 5 339 4 780 89,5 7 700 44,2

Kirurgia, vuodeosasto A3 5 238 5 140 3 767 73,3 5 200 1,2

Onkologia, vuodeosasto 4 734 4 860 3 225 66,4 5 000 2,9

Sisätautien ja neurologian osasto 6 496 6 500 4 221 64,9 6 700 3,1

Vaativa kuntoutusosasto 5 000

Psykogeriatrinen osasto 4 000

48 781 46 672 33 547 71,9 54 600 17,0

Resurssit Henkilöstöresurssit 2017 2018

Lääkärit 0,0 0,0



172,5 214,8

* Muutokset vuosien välillä johtuvat Päiväyksikön siirrosta Avohoidon palvelualueelle sekä uusista toiminnoista




3202 1,5 sairaanhoitaja 100 % 1)





3911 1 osastonhoitaja 100 % 2)


3911 14 lähihoitaja 100 % 2)


3206 1 osastonhoitaja 100 % 2)


3206 7 lähihoitaja 100 % 2)






3202 apulaisosastonhoitaja sairaanhoitaja

41

5.4 Naisten ja lasten palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Naisten ja lasten palvelualueen keskiössä ovat asiakas ja perhe. Hoitotyö perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen, perhekeskeiseen, näyttöön perustuvaan ja oikea-aikaiseen hoitoon, jota annetaan potilaan omalla äidin-kielellä. Naisten ja lasten palvelualueella on ympärivuo-rokautista vuodeosastohoitoa, polikliinistä toimintaa ja lastentaudeilla myös kotisairaalatoimintaa. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Naisten ja lasten palvelualueen toiminnassa keskeistä on potilasturvallisuus ja laadukas hoito. Vuoden 2018 teema on perhe ja perhekeskeinen hoito. Naistentautien yksikössä toteutetaan ulkopuolinen auditointi vauva-myönteisen (baby friendly) sairaalan laatusertifikaatin uusimiseksi vuonna 2018. Sote-uudistus edellyttää yhteistyön lisäämistä peruster-veydenhuollon ja sosiaalisektorin kanssa. Hoitoproses-seja ja hoitoketjukuvauksia päivitetään jatkuvasti ja ne pyritään yhdenmukaistamaan. Se tehdään asiakasnäkö-kulmasta palveluja vastuualueen yhteistyönä. Hoito-prosessien kehittämisessä pyritään käyttämään koke-musasiantuntijoita. Uudet tilat vaativat uusia toiminta-tapoja.

Resurssien hallinta Toimintaa ohjaavat koko organisaatiota koskevat suun-nitelmat ja visiot. Säästövaatimukset koskettavat myös naisten ja lasten palvelualuetta. Seuraamalla tiiviisti tilastoja ja hoitoisuusraportteja pystymme arvioimaan resurssien tarpeen ja jakamaan ne parhaalla mahdolli-sella tavalla. Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset johtavat henkilöstöresurssien tehokkaampaan hyödyn-tämiseen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Yksikössä työskentelee motivoitunut, erittäin kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Pyrimme yhä suurem-massa määrin soveltamaan ja hyödyntämään uusimpia tutkimustuloksia ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti työpaikkakokouksiin, kehityskeskusteluihin ja tykytoimintaan. Osaaminen varmistetaan LOVe-tenteillä, tietoturvallisuustenteillä, laitepasseilla sekä säännöllisillä palo- ja ensiapuharjoi-tuksilla. Opiskelijoiden ohjaus on kiinteä osa toimintaa, ja uusi opiskelijaohjausmalli otetaan käyttöön vuonna 2018. Ohjausta arvioidaan ja parannetaan Cles-palautteen avulla.

42

Tuloslaskelma

NAIST EN JA LAST EN T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 3 386 100 1 921 1921,0 % 1 000 -7 0,5 % 900,0 %

Maksutuotot 1 064 282 1 121 600 7 12 301 63,5 % 1 123 200 5,5 % 0,1 %

Tuet ja avustukset 0

Muut tuotot 400 2 226 556,5 % 400

Sisäiset tuotot 14 907 7 83 15 100 010 8 97 1 517 59,4 % 15 106 530 1,3 % 0,0 %

15 97 5 450 16 222 110 9 687 964 59,7 % 16 231 130 1,6 % 0,1 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 928 7 53 4 426 647 2 668 309 60,3 % 4 27 1 67 3 -13,3 % -3,5 %


Eläkekulut 1 152 7 60 1 018 57 2 615 614 60,4 % 946 17 6 -17 ,9 % -7 ,1 %

Muut henkilöstösivukulut 297 238 240 367 90 7 7 8 37 ,8 % 17 4 284 -41,4 % -27 ,5 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -110 163 -157 000 -59 969 38,2 % -157 000 42,5 % 0,0 %

6 268 588 5 528 585 3 314 7 33 60,0 % 5 235 133 -16,5 % -5,3 %

Palvelujen ostot 255 980 521 492 306 403 58,8 % 500 200 95,4 % -4,1 %

Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 691 148 869 980 411 064 47 ,2 % 7 56 300 9,4 % -13,1 %

Muut kulut 3 053 3 100 2 282 7 3,6 % 3 100 1,5 % 0,0 %

Sisäiset kulut 8 433 87 2 8 965 045 6 297 451 7 0,2 % 9 342 417 10,8 % 4,2 %

15 652 641 15 888 202 10 331 932 65,0 % 15 837 150 1,2 % -0,3 %

Toim intakate 322 809 333 908 -643 967 -192,9 % 393 980 22,0 % 18,0 %


Sisäiset korkokulut 50 102 7 200 4 7 33 65,7 % 6 500 -87 ,0 % -9,7 %


50 102 7 200 4 7 33 65,7 % 6 500 -87 ,0 % -9,7 %

Vuosikate 272 708 326 708 -648 701 -198,6 % 387 480 42,1 % 18,6 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 27 2 7 08 326 7 08 185 351 56,7 % 387 480 42,1 % 18,6 %

27 2 7 08 326 7 08 185 351 56,7 % 387 480 42,1 % 18,6 %

Tilikauden tulos 0 0 -834 051 0

43

Tavoite Naisten ja lasten palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Toimenpiteet

Synnytykset 1 380 1 404 866 61,7 1 350 -3,8

Avohoitokäynnit *

Naistentautien poliklinikka 5 285 5 089 3 467 68,1 5 140 1,0

Äitiyspoliklinikka 6 451 6 741 4 181 62,0 4 950 -26,6

Lastenpoliklinikka 11 159 11 513 7 795 67,7 9 910 -13,9

Lastenneurologian yksikkö 1 855 1 826 1 323 72,5 1 870 2,4

Synnytyssali 1 043 1 087 602 55,4 1 000 -8,0

25 793 26 256 17 368 66,1 22 870 -12,9


Naistentautien poliklinikka 366 437 123 28,1 176 -59,7

Äitiyspoliklinikka 14 15 15 100,0 16 6,7

Lastenpoliklinikka 374 310 260 83,9 358 15,5

Synnytyssali 69 63 0 0

823 825 398 48,2 550 -33,3

Hoitopäivät

Synnytykset ja naistentaudit 5 308 5 415 3 293 60,8 5 200 -4,0

Lastentaudit, vuodeosasto 3 735 3 765 2 509 66,6 3 764 0,0

9 043 9 180 5 802 63,2 8 964 -2,4



Lääkärit 0,0 0,0



105,0 107,8


3303 1,5 kätilö 100 % 1)





3402 0,25 lastenhoitaja sairaanhoitaja

44

5.5 Psykiatrian palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Palvelualueen laadukas ja asiakaslähtöinen hoitotyö perustuu asiakkaan tarpeista lähtevään, kunnioittavaan, kaksikieliseen, tehokkaaseen hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, jossa huomioidaan asiakas kokonaisval-taisesti perheensä ja eri verkostojensa jäsenenä. Asia-kaspalautteita hyödynnetään systemaattisesti, jolla saadaan tietoa yksikön toiminnan vahvuuksista ja kehit-tämiskohteista. Jokainen yksikkö kirjaa toteuttamiaan kehittämistoimenpiteitä. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä laajennetaan asiakaskokemuksen ym-märryksen lisäämiseksi ja yksiköt suunnittelevat koke-musasiantuntijoiden osallistamista osana toiminta-suunnitelmia. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Uusien ajattelu- ja toimintamallien kehittäminen on tärkeää kilpailukyvyn varmistamisessa tulevaisuudessa. Palvelualueen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään Lean -menetelmiä ja osallistetaan henkilökuntaa mu-kaan. Hyvä hoitotyö edellyttää toimivaa moniammatil-lista tiimiä, hoidon kirjallista suunnittelua ja toimivia prosesseja. Hoitokäytäntöjen näyttöön perustuvuuden tarkastelua lisätään ja esimerkiksi nettiterapioiden hyödyntämistä selvitetään ja jalkautuvia työmalleja implementoidaan. Avohoitopainotteisuus kasvaa edel-leen. Kehittämisessä hoitoon pääsyn sujuvuus, varhai-set interventiot, hoitoaikojen hallinta ja terapiaproses-sin selkiyttäminen ovat keskeisiä elementtejä. Päivystä-vän sairaanhoitajan toimintaa integroidaan yleissairaa-lapsykiatriaan ja selvitetään sen laajentamista 24/7.

Turvallisen hoitokulttuurin kehittämistä jatketaan ja Safewards interventioiden käyttöä laajennetaan. Linity toimintamallin tunnettavuutta lisätään. Maakunta –ja Sote muutosten alueellisessa yhteistyössä ollaan tiiviisti mukana. Tilojen käyttöä tehostetaan edelleen ja osallis-tutaan H-talon suunnittelun jatkovaiheisiin. Resurssien hallinta Palvelualueen talouden tavoitteena pidetään vakaata taloussuunnitelman toteutumista. Palvelualueen pro-sessit ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivat hyvin tuot-taen arvoa asiakkaille sekä tehokkuutta toiminnan talo-usjohtamiselle. Talouden seurantaa tehdään systemaat-tisesti tunnuslukujen avulla kaikissa yksiköissä ja rapor-toidaan kolme kertaa vuodessa. Toiminnan tehostamis-vaatimukset huomioidaan. Henkilöstöresursseja käyte-tään ja koordinoidaan tehokkaasti. Henkilöstön määrä vastaa toiminnan tarpeisiin. Mittaritaulut ovat aktiivi-sessa käytössä yksiköissä, joiden avulla henkilöstön tietoisuus toiminnan seurantaan käytettävistä mitta-reista kasvaa. Henkilökunnan osaamisen varmentaminen Henkilöstön työhyvinvointia ja työn kuormitusta seura-taan tiiviisti. Työnohjauksesta huolehditaan. Henkilös-tölle tarjotaan suunniteltuja koulutusmahdollisuuksia ja osaamista hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Hen-kilöstöresurssien joustavaa käyttöä, sujuvaa yhteistyötä ja työnkierron mahdollisuuksia edistetään edelleen. Opiskelijoiden ohjauksessa otetaan käyttöön uusi malli. Johtamisessa asiakaslähtöisyys on tärkeä arvo ja tiedol-la johtaminen korostuu.

45

Tuloslaskelma

PSYKIAT RIAN T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 20 148 800 1 191 148,9 % 1 400 -93,1 % 7 5,0 %

Maksutuotot 411 7 29 416 200 237 7 19 57 ,1 % 37 9 500 -7 ,8 % -8,8 %

Tuet ja avustukset 27 9 844 287 511 7 6 137 26,5 % 27 2 222 -2,7 % -5,3 %

Muut tuotot 35 346

Sisäiset tuotot 23 658 631 22 327 57 1 14 014 681 62,8 % 21 483 632 -9,2 % -3,8 %

24 405 698 23 032 082 14 329 7 28 62,2 % 22 136 7 54 -9,3 % -3,9 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 8 57 4 104 7 47 1 927 4 466 7 96 59,8 % 7 169 07 7 -16,4 % -4,1 %


Eläkekulut 2 019 320 1 7 19 290 1 009 7 93 58,7 % 1 587 950 -21,4 % -7 ,6 %

Muut henkilöstösivukulut 501 420 405 7 25 17 1 491 42,3 % 292 498 -41,7 % -27 ,9 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -191 140 -206 000 -7 7 356 37 ,6 % -206 000 7 ,8 % 0,0 %

10 903 7 03 9 390 942 5 57 0 7 23 59,3 % 8 843 525 -18,9 % -5,8 %

Palvelujen ostot 390 191 7 61 939 407 114 53,4 % 7 01 400 7 9,8 % -7 ,9 %

Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 210 583 213 300 106 7 67 50,1 % 217 000 3,0 % 1,7 %

Muut kulut 43 663 30 500 8 186 26,8 % 30 500 -30,1 % 0,0 %

Sisäiset kulut 12 7 47 7 48 12 539 000 8 339 568 66,5 % 12 256 930 -3,9 % -2,2 %

24 295 888 22 935 681 14 432 359 62,9 % 22 049 355 -9,2 % -3,9 %

Toim intakate 109 810 96 401 -102 631 -106,5 % 87 399 -20,4 % -9,3 %



Sisäiset rahoituskulut 0

51 281 3 400 2 267 66,7 % 2 000 -96,1 % -41,2 %

Vuosikate 58 529 93 002 -104 898 -112,8 % 85 399 45,9 % -8,2 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 94 194 93 002 61 969 66,6 % 85 399 -9,3 % -8,2 %

94 194 93 002 61 969 66,6 % 85 399 -9,3 % -8,2 %

Tilikauden tulos -35 665 0 -166 867 0

46

Tavoite Psykiatrian palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Avohoitokäynnit *

Mielialapoliklinikka 17 540 17 439 12 086 69,3 18 400 5,5

Psykoosipoliklinikka 12 072 10 552 7 054 66,8 10 530 -0,2

Psykogeriatrian poliklinikka 949 842 673 79,9 1 000 18,8

Akuuttipsykiatrian poliklinikka 4 205 2 675 1 645 61,5 2 300 -14,0

Lastenpsykiatrinen poliklinikka 4 517 4 532 2 708 59,8 4 200 -7,3

Nuorisopsykiatrian poliklinikka 3 192 3 082 2 757 89,5 4 050 31,4

42 475 39 122 26 923 68,8 40 480 3,5


Psykoosipoliklinikka 255 263 150 57,0 225 -14,4

Akuuttipsykiatrian poliklinikka 5 8 0 0

260 271 150 55,4 225 -17,0

Hoitopäivät

Akuuttipsykiatria, osasto 2 4 466 4 280 2 723 63,6 4 300 0,5

Akuuttipsykiatria, osasto 1 3 920 3 935 2 284 58,0 3 700 -6,0

Psykiatrian hoito - ja kuntoutusos. 5 5 060 5 240 2 657 50,7 4 450 -15,1

Akuutti psykogeriatria, osasto 4 3 280 3 320 1 772 53,4 3 200 -3,6

Lastenpsykiatrian osasto 1 203 1 200 704 58,7 1 200 0,0

Nuorisopsykiatrian osasto 2 182 2 180 1 436 65,9 2 180 0,0

20 111 20 155 11 576 57,4 19 030 -5,6


Resurssit Henkilöst öresu rssit 2017 2018 *

Lä ä kä r it 0,0 0,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 1 9 1 ,3 1 8 3 ,3

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

191,3 183,3 Resurssimuutokset Lakkautettavat toimet ja virat

2721 0,5 mielenterveyshoitaja

47

5.6 Sairaanhoidon tuen palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Sairaanhoidon tuen palvelualueen toiminnan tavoittee-na on laadukas asiakaspalvelu asiakkaan valitsemalla asiointikielellä. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti, sujuvasti ja ammattitaitoisesti. Uutena toimintona palvelualueella aloittaa puhelinneuvontapis-te eli Call Center. Sisäisille asiakkaille suunnattujen asiakastyytyväisyyskyselyjen jalkauttamista jatketaan edelleen. Alueellista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi kehitetään eri rajapintojen välillä, mm. tar-tuntatautilain asettamat vaatimukset hygieniahoitajien tehtäviin, tietosuojavastaavien alueellisen yhteistyön lisääminen, Case manager -toiminnan laajentaminen, kokemustoimijatoiminnan jalkauttaminen, vapaaeh-toistyöntekijöiden käyttömahdollisuuden kartoitus vertaistukijoina. Hoidon palveluyksikön ja Osastonsih-teeripalveluiden avulla ohjataan joustavasti työntekijöi-tä sinne, missä on asiakkaita. Kehitetään edelleen yhte-näisiä sääntöjä henkilöstömitoituksessa ja henkilöstön käytössä. Asiakkaat saavat tarvitsemansa dokumentit käännettyinä viipymättä. Kirjoittamattomat sanelut puretaan lainmukaisessa aikataulussa. Sairaala-apteekki osallistuu lääketurvallisuutta parantavaan laatutyöhön. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Keskeisiä prosesseja päivitetään ja kehitetään tarkoi-tuksenmukaisemmaksi toiminnan muuttumisen myötä, mm. käännösprosessin tehostaminen, skannausprojek-tin laajentaminen, tietosuojatentin implementointi, Call Centerin perustaminen ja pilotointi, Case manager -toiminnan mittareiden kehittäminen, sairaala-apteekin sähköisen toimintaohjejärjestelmän käytön lisääminen, sairaala-apteekin robotiikan käyttöönoton implemen-

tointi, työnohjauksen mahdollistaminen 6 kk:n sisällä ilmoittamisesta, osastonsihteereiden etätyömahdolli-suuksien selvittely, hygieniahoitajien havainnointityön ja hygieniakiertojen tehostaminen sekä palvelualueen työyksiköiden perehdytysprosessien ja valmiussuunni-telmien selkeyttäminen. Lean- ajattelutapaa jalkaute-taan prosessien kehittämiseen. Laadun seurantataulun käyttöönottoa pilotoidaan muutamassa palvelualueen työyksikössä. Resurssien hallinta Vahvistettu toiminta- ja taloussuunnitelma ovat palve-lualueen toiminnan perustana. Budjettia seurataan tiiviisti kustannustietoisuuden ylläpitämiseksi. Kustan-nusten kasvua pyritään hillitsemään ja toiminta pysyy talousarvion sallimissa raameissa. Lääkekulujen kasvua pyritään hillitsemään vaikuttamalla aktiivisesti hankin-tarenkaan toimintaan ja linjauksiin. Sisäisiä laskutus-käytäntöjä kehitetään edelleen Osastonsihteeripalve-luissa ja Hoidon palveluyksikössä. Tavoitteena on pitää määräaikaisten työntekijöiden määrä hallinnassa. Käy-tössä olevia mittareita hyödynnetään aktiivisesti osa-vuosiraportointien yhteydessä. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Tavoitteena on mielekäs ja viihtyisä työympäristö, jossa on sitoutunutta ja osaavaa henkilökuntaa. Riittävä pe-rehdytys edesauttaa henkilöstön työhyvinvointia. Työn-kierron ja työnohjauksen mahdollisuuksia hyödynne-tään sekä jatketaan tutustumisia toisiin työyksiköihin. Asiantuntijuuden ja osaamisen ylläpitäminen on tärke-ää koulutusten, säännöllisten tapaamisten ja verkosto-jen kautta kaikissa ammattiryhmissä. Muutos- ja kehi-tystyössä kuullaan henkilökunnan mielipiteitä.

48

Tuloslaskelma SAIRAANHOIDON TUEN Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot 1 185 795 1 301 600 759 562 58,4 % 1 301 600 9,8 % 0,0 %

Maksutuotot 0

Tuet ja avustukset 157 -100,0 %

Muut tuotot 13 950 200 7 583 200

Sisäiset tuotot 12 655 584 18 043 160 13 956 468 77,4 % 20 313 075 60,5 % 12,6 %

13 855 485 19 344 960 14 723 613 76,1 % 21 614 875 56,0 % 11,7 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut



Eläkekulut 1 698 203 2 584 192 1 665 963 64,5 % 2 680 026 57,8 % 3,7 %

Muut henkilöstösivukulut 460 896 609 829 402 783 66,0 % 493 657 7,1 % -19,0 %


9 349 594 14 242 854 9 825 973 69,0 % 15 091 226 61,4 % 6,0 %

Palvelujen ostot 255 023 799 368 581 027 72,7 % 999 500 291,9 % 25,0 %


Muut kulut -13 271 -140 -100,0 %

Sisäiset kulut 1 987 311 1 956 551 1 562 215 79,8 % 2 598 394 30,7 % 32,8 %

13 767 432 19 234 773 13 670 979 71,1 % 21 229 520 54,2 % 10,4 %

Toimintakate 88 053 110 187 1 052 633 955,3 % 385 355 337,6 % 249,7 %


Sisäiset korkokulut 20 495 3 400 2 067 60,8 % 7 700 -62,4 % 126,5 %

Sisäiset rahoituskulut 0

20 495 3 400 2 067 60,8 % 7 700 -62,4 % 126,5 %

Vuosikate 67 558 106 787 1 050 567 983,8 % 377 655 459,0 % 253,7 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 67 558 137 612 56 320 40,9 % 377 655 459,0 % 174,4 %

67 558 137 612 56 320 40,9 % 377 655 459,0 % 174,4 %

Tilikauden tulos 0 -30 825 994 246 0 0,0 %

49

Tavoite Sairaanhoidon tuen palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Apteekkitoimitukset 115 810 120 000 75 853 63,2 118 000 -1,7


Lääkärit 0,0 0,0



316,0 355,3

* Muutokset vuosien välillä johtuvat henkilöstön siirrosta Hoidon palvleuyksikköihin


4010 1 kliininen erityissairaanhoitaja 100 % 5)

4010 1 hygieniahoitaja 100 % 5)

4011 2 osastonsihteeri 100 % 2)

4012 2,5 osastonsihteeri 100 % 5)


5) Uudet resurssit



2004 ylihoitaja asiakaspalvelupäällikkö

2004 hallinnon sihteeri sairaanhoitaja

4020 lähetti toimistosihteeri




4033 kätilö sairaanhoitaja

4033 röntgenhoitaja sairaanhoitaja

4020 osastonsihteeri toimistosihteeri


2004 0,5 hallinnon sihteeri

50

5.7 Diagnostiikkakeskus

Vastuualueen väestön palvelun tarpeen arvioin-ti ja ennakoitavat muutokset Diagnostiikkakeskus tuottaa palveluita asiakkailleen eikä voi siten itsenäisesti vaikuttaa suoritteidensa mää-rään. Jatkuva ja joustava yhteistyö tilaajien kanssa on erittäin tärkeää. Diagnostiikkakeskuksen on pystyttävä kehittämään ja parantamaan palveluitaan yhdessä tilaajien kanssa. Päivystävien yksiköiden palvelu vaatii resursseja, jotta ilta- ja yöaikojen sekä viikonloppujen kysyntään voi-daan vastata. Toiminta on tehokkainta, kun laitteita ja henkilöstöä hyödynnetään maksimaalisesti. Pietarsaa-ren röntgen ja laboratorio on tarkoitus liittää keskussai-raalaan vuonna 2018, jotta henkilöstön ja laitteiden käyttö olisi entistä tehokkaampaa. On tärkeää seurata vastaanottojen tehokkuusastetta pienissä yksiköissä, mutta lisäksi on huomioitava potilaan näkökulma esi-merkiksi eri palvelupisteiden etäisyyksissä. Pyrimme yhtenäisiin digitaalisiin järjestelmiin tiedonkulun pa-rantamiseksi ja päällekkäisten tutkimusten karsimisek-si. Potilaiden hoitoprosesseihin suunnitellut muu-tokset Potilaan/asiakkaan näkökulmasta tärkeintä on tutki-musten laatu ja sujuvuus. Se saavutetaan suunnittele-malla tutkimusajat entistä paremmin ja sovittamalla tutkimukset yhteen mahdollisten muiden käyntien kanssa. Näin ylimääräisten käyntien määrä vähenee asiakkaan osalta. Hoitoprosessien ja suoritteiden suun-nittelu perustuu aiempien vuosien suoritemääriin ja prosentuaalisiin muutoksiin samalla kun laitekannan elinkaari ja käyttöaste on huomioitava. Myös henkilös-töresursseja voidaan käyttää tehokkaammin, kun toi-minta keskitetään. Hoidon laadun, saatavuuden, sujuvuuden ja oikea-aikaisuuden varmistaminen Tutkimustulosten on oltava saatavilla hoitoa suunnitel-taessa. Jotta se olisi mahdollista, palveluiden tilaajilta ja palveluiden suorittajilta vaaditaan tiivistä yhteistyötä. Sen lisäksi tarvitaan riittävästi henkilöstöä. Diagnos-tiikkakeskuksessa on ollut jatkuva lääkäripula. Asia on ratkaistu ulkopuolisen konsultti- ja saneluavun avulla. Tietyt erikoisosaamista vaativat palvelut patologiassa ja laboratoriossa ostetaan myös ulkopuolelta. Pyrimme saamaan vakaan ja ammattitaitoisen lääkärikunnan ja siten vähentämään ulkopuolisen konsulttiavun tarvetta. Keskitetyssä mallissa laitteiden tulisi sijaita lähellä toimintaa, esimerkiksi päivystysalueella tulisi olla kaik-ki päivystykselliseen toimintaan tarvittavat laitteet ja modaliteetit, jotta hoito ei viivästyisi turhaan.

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Diagnostiikkakeskuksen toiminta perustuu tietyiltä osin ympärivuorokautiseen palveluun sekä piirin väestölle tarjottuihin oikea-aikaisiin tutkimuksiin. Diagnostiik-kakeskuksella on useita asiakkaita: potilaita ja tilaajia. Diagnostiikkakeskus pyrkii korkeaan laatuun. Potilaan hoidossa se tarkoittaa sitä, että tutkimukset ovat poti-laslähtöisiä ja turvallisia ja että tutkimukset ja lausun-not ovat laadukkaita ja käytettävissä, kun potilaan hoi-toa suunnitellaan. Diagnostiikkakeskus pyrkii anta-maan tilaajille enemmän mahdollisuuksia osallistua prosessien suunnitteluun, esimerkiksi säännönmukais-ten tapaamisten muodossa. Lähete- ja tutkimusohjeita päivitetään jatkuvasti. Kaksikielisyys on itsestään selvä osa toimintakulttuuria ja näkyy päivittäisessä työssä. Potilas saa lausunnot äidinkielellään, joko ruotsiksi tai suomeksi. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Prosessit ja toimintatavat perustuvat tilaajan tarpeisiin ja tuottavat lisäarvoa potilaan hoitoon. Lean-menetelmä toimii johtotähtenä prosessien kehittämi-sessä. Prosessien arvioinneissa mitataan prosessien tehokkuutta ja vaikutusta muihin prosesseihin. Proses-sien kehittämisessä huomioidaan TYKS-erva-yhteistyö, johon kuuluvat muun muassa yhteensopivat sähköiset järjestelmät. Tutkimuslausunnot vaativat aikaisempaa enemmän aikaa tutkimusten laajentuessa tekniikan kehittymisen myötä. Myös lisätutkimuspyyntöjen määrän kasvu merkitsee pitempiä tutkimusaikoja ja yksityiskohtai-sempia lausuntoja. Läheteprosessia on päivitettävä jatkuvasti, ennen kaikkea mahdollisten viivytysten vähentämiseksi. Päivystysaikaisten tutkimusten tarvetta on tarkasteltava ja tarvittaessa kehitettävä edelleen. Resurssien hallinta Diagnostiikkakeskus on ollut ja on edelleen suurten säästövaatimusten kohteena. Talousarvio laaditaan realistisesti ja suunnitellusti. Pyrimme kustannuste-hokkuuteen ja hinnoitteluun, joka perustuu todellisiin kustannuksiin. Menoista ja tuloista pyritään saamaan realistinen kuva ja tekemään toiminnasta kilpailuky-kyistä. Investoinneissa on tärkeää seurata laitteiden elinkaarta. Esimiehet seuraavat aktiivisesti toiminnan ja talousarvion tunnuslukuja ja raportoivat niistä sään-nöllisesti. Diagnostiikkakeskuksen asiakas- ja suori-temäärissä ei ole tiedossa merkittävää vähenemistä. Jos yhdistyminen Pietarsaaren röntgenin ja laboratorion kanssa tapahtuu, molemmissa on tiedossa kasvua.

51

Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Haasteena on riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön turvaaminen muutosten aikana. Tutkimusmenetelmien kehittämisessä tarvittavan osaamisen muutoksen tar-peisiin pyritään vastaamaan jatkuvalla arvioinnilla. Lakisääteisen ja muun osaamista vahvistavan koulutuk-

sen toteutumista seurataan, jotta se vastaisi toiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin. Koulutuksen suunnittelu perustuu kehityskeskusteluissa ja yhteisissä keskuste-luissa esiin tulleisiin tarpeisiin. Koulutusten on vastat-tava toiminnan tarpeita. Henkilöstö on myös itse vas-tuussa osaamistasonsa ylläpitämisestä ja velvollinen pyytämään tarvittaessa lisäkoulutusta.

Tuloslaskelma

DIAGNOST IIKKAKESKUS T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 4 47 4 548 4 47 1 800 2 924 513 65,4 % 4 532 400 1,3 % 1,4 %

Maksutuotot 2 535 2 000 1 163 58,1 % 2 000 -21,1 % 0,0 %

Tuet ja avustukset

Muut tuotot 39 491 10 100 34 839 344,9 % 10 100

Sisäiset tuotot 19 081 569 18 548 809 13 002 058 7 0,1 % 17 985 159 -5,7 % -3,0 %

23 598 143 23 032 7 09 15 962 57 4 69,3 % 22 529 659 -4,5 % -2,2 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 8 289 208 7 645 350 4 945 293 64,7 % 7 600 385 -8,3 % -0,6 %


Eläkekulut 1 936 189 1 7 59 195 1 123 17 7 63,8 % 1 683 485 -13,1 % -4,3 %

Muut henkilöstösivukulut 508 07 7 415 142 184 867 44,5 % 310 096 -39,0 % -25,3 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -154 050 -123 000 -68 496 55,7 % -123 000 -20,2 % 0,0 %

10 57 9 424 9 696 687 6 184 841 63,8 % 9 47 0 967 -10,5 % -2,3 %


Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 3 081 260 3 085 400 1 947 190 63,1 % 3 004 600 -2,5 % -2,6 %

Muut kulut 28 586 46 400 21 508 46,4 % 46 400 62,3 % 0,0 %

Sisäiset kulut 5 482 7 36 5 588 812 3 491 513 62,5 % 5 346 67 0 -2,5 % -4,3 %

22 038 945 21 264 213 13 932 118 65,5 % 20 7 58 637 -5,8 % -2,4 %

Toim intakate 1 559 198 1 768 496 2 030 456 114,8 % 1 771 022 13,6 % 0,1 %


Sisäiset korkokulut 93 949 14 800 10 000 67 ,6 % 12 900 -86,3 % -12,8 %

Sisäiset rahoituskulut 0 0

93 949 14 800 10 000 67 ,6 % 12 900 -86,3 % -12,8 %

Vuosikate 1 465 248 1 753 696 2 020 456 115,2 % 1 758 122 20,0 % 0,3 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 1 465 248 1 7 53 696 985 800 56,2 % 1 7 58 122 20,0 % 0,3 %

1 465 248 1 7 53 696 985 800 56,2 % 1 7 58 122 20,0 % 0,3 %


52

Tavoite Diagnostiikkakeskus Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Laboratoriot

Kliininen laboratorio 1 426 038 1 397 000 990 445 70,9 1 485 668 6,3

Kliin.lab oma tuotanto 1 363 744 1 337 000 948 327 70,9 1 422 491 6,4

Ostetut tutkimukset 62 294 60 000 42 118 70,2 63 177 5,3

Näytteenotot 218 063 225 000 146 739 65,2 220 109 -2,2

Kliininen fysiologia ja isotooppilääket. 20 411 20 000 12 923 64,6 19 500 -2,5

Kliininen neurofysiologia 1 597 1 600 1 326 82,9 1 700 6,3

Radiologia

Röntgentutkimukset 57 978 60 000 38 267 63,8 61 000 1,7

Röntgenin oheispalvelut 10 681 12 000 6 362 53,0 15 000 25,0

Patologia

Histologia 10 427 10 500 6 669 63,5 10 500 0,0

Sytologia 1 947 2 000 1 173 58,7 1 800 -10,0

Obduktiot 33 40 31 77,5 40 0,0

Immunohistokemia 4 308 3 800 2 803 73,8 4 000 5,3

Kudosblokki 28 035 27 500 18 391 66,9 27 500 0,0


Lääkärit 24,0 24,0



169,5 167,8

Resurssimuutokset Virkanimikemuutokset



53

5.8 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue

Palvelualueen toiminta ja suunnitellut muutok-set (asiakasnäkökulma) Keskeinen pyrkimys on muuttumaton: turvata laadukas ja käypä hoito- ja muiden valtakunnallisten ja ERVA-tasoisten palvelujen mukainen toiminta omilla vir-kasuhteisilla lääkäreillä ja asiantuntijoilla mahdolli-simman pitkälle. Päämääränä on saada ostopalvelujen käyttö koskemaan vain tiettyjä, erityisosaamista vaati-via tilanteita. Terveydenhuoltolain muutos ja sen poh-jalta annetut päivystystä ja keskittämistä koskevat ase-tukset tulevat joiltakin osin siirtämään pienivolyymista leikkaustoimintaa yliopistosairaalaan. Toisaalta ne keskittävät sairaanhoitopiirin pohjoisten kuntien poti-laiden hoitoa erityisesti operatiivisten erikoisalojen osalta keskussairaalaamme. Samoin tiettyjä muita hoi-toja saatetaan resurssiemme sen salliessa palauttaa yliopistosairaaloista omaan sairaalaamme. Vaativaa kuntoutusta samoin lisätään ja osin keskitetään Vaa-saan. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisen suunnitelma Virtuaalisia Tyksin etäkonsultaatioita ja Tyksin lääkäri-en fyysisiä etäpoliklinikoita Vaasassa lisätään sopimus-pohjaisesti korvaamaan muunlaista konsulttien käyttöä. Asiakaslähtöisyyden, potilasturvallisuuden ja jonotto-man sairaalan kehittämisessä on tärkeää saada lääkärit mukaan moniammatilliseen kehittämistyöhön vielä nykyistä enemmän. Avoin suhtautuminen digitalisaa-tion tuomiin mahdollisuuksiin lääketieteellisessä kehi-tystyössä niin henkilökunnan kuin potilaan arjen hel-pottamiseksi ja resurssien säästämiseksi. Pyritään li-säämään niiden lääkärien osuutta, jotka sanelevat teks-tit potilaan äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Resurssien hallinta Pyritään turvaamaan riittävät omat resurssit, jotta hoidon saanti nopeaa ja oikea-aikaista, ja laadukkaat 24/7 -palvelut voidaan turvata alueen väestölle. Työ-vuorosuunnittelun automatisointi tulee koskemaan myös lääkäreitä. Poissaolot suunnitellaan paremmin ja varhaisemmin yhdessä muiden ammattiryhmien kans-sa. Investoinnit perustuvat tarkkaan suunnitteluun ja tarveharkintaan sekä elinkaari-ajatteluun. HTA (health technology assessment)-menettely implementoidaan uusien menetelmien ja kalliiden lääkkeiden käyttöön otossa. Pyritään nykyisenä epävakaana aikana huoleh-timaan henkilöstön riittävästä informoinnista ja muusta työhyvinvoinnista, jotta virkojen täyttöaste onnistuttai-siin säilyttämään vähintäänkin nykyisellä tasolla. Uusi tartuntatautilaki edellyttää monien potilasryhmien hoidossa, että henkilöstöllä pitää olla asianmukaiset rokotukset. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehit-täminen Niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin koulutukseen panoste-taan. Koulutusten laatuun kiinnitetään huomiota, sen pitää olla toimintaa palvelevaa. Laitehankintojen yhtey-dessä edellytetään toimittajalta riittävä koulu-tus/perehdytys. Tässä ryhmässä koulutustarve on kes-kimäärin muita ammattiryhmiä suurempi, koostuen valtaosin ulkoisesta substanssikoulutuksesta, jota usein joudutaan hakemaan ulkomailta myöten. Sen ohella enemmänkin sisäisesti toteutetut koulutukset, kuten esim. asiakaslähtöisyys ja prosessien kehittäminen ovat tärkeitä. Riittävät tietokannat tulee olla käytettävissä. Tutkimusaktiviteetin tukeminen on tärkeää ja tapahtuu mm. tutkijakoulutusta ja erva-tasoista verkostoitumista kehittämällä sekä biopankin hyödyntämismahdolli-suuksien lisäämisen kautta.

54

Tuloslaskelma

LÄÄKÄREIDEN JA T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

ASIANT UNT IJOIDEN PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 49 053 45 000 24 27 8 54,0 % 55 500 13,1 % 23,3 %

Maksutuotot 29 531 29 000 20 442 7 0,5 % 29 000 -1,8 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 23 67 8 0 0 0

Muut tuotot 24 562 1 100 0 0,0 % 1 100

Sisäiset tuotot 31 7 02 456 30 288 17 7 20 192 111 66,7 % 30 47 8 345 -3,9 % 0,6 %

31 829 281 30 363 27 7 20 236 832 66,6 % 30 563 945 -4,0 % 0,7 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 20 87 4 846 20 67 0 7 7 2 13 397 913 64,8 % 21 17 3 7 15 1,4 % 2,4 %


Eläkekulut 4 7 87 7 33 4 7 56 345 2 895 841 60,9 % 4 689 97 8 -2,0 % -1,4 %

Muut henkilöstösivukulut 1 290 362 1 122 423 606 994 54,1 % 863 888 -33,1 % -23,0 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -216 930 -94 7 00 -115 27 6 121,7 % -94 7 00 -56,3 % 0,0 %

26 7 36 012 26 454 840 16 7 85 47 1 63,4 % 26 632 880 -0,4 % 0,7 %

Palvelujen ostot 1 962 346 995 800 1 490 958 149,7 % 983 100 -49,9 % -1,3 %

Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 42 148 81 100 29 215 36,0 % 81 100 92,4 % 0,0 %

Muut kulut 5 520 0 0 0

Sisäiset kulut 3 023 243 2 7 57 047 1 881 469 68,2 % 2 7 96 283 -7 ,5 % 1,4 %

31 7 69 269 30 288 7 87 20 187 114 66,6 % 30 493 363 -4,0 % 0,7 %

Toim intakate 60 012 74 490 49 718 66,7 % 70 582 17,6 % -5,2 %


Sisäiset korkokulut 11 803 2 7 00 1 7 33 64,2 % 1 900 -83,9 % -29,6 %

Sisäiset rahoituskulut 0 0

11 803 2 7 00 1 7 33 64,2 % 1 900 -83,9 % -29,6 %

Vuosikate 48 209 71 790 47 985 66,8 % 68 682 42,5 % -4,3 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 48 209 7 1 7 90 40 7 04 56,7 % 68 682 42,5 % -4,3 %

48 209 7 1 7 90 40 7 04 56,7 % 68 682 42,5 % -4,3 %

Tilikauden tulos 0 0 7 281 0 Resurssit Henkilöst öresu rssit 2017 2018

Lä ä kä r it 1 8 6 ,7 1 9 2 ,0

Tu tkim u s- ja h oitoh en kilöku n ta 3 5 ,7 3 0,7

Mu u h en kilöku n ta 0,0 0,0

222,4 222,7

55


3115 1 erikoistuva lääkäri 100 % 5)

3900 1 osastonylilääkäri 100 % 2)


4410 1 osastonylilääkäri 100 % 2)



5) Uudet resurssit



2009 erikoistuva lääkäri erikoislääkäri

3113 ylilääkäri osastonylilääkäri

3115 erikoislääkäri osastonylilääkäri



3780 neuropsykologi psykologi

5.9 Huollon ja hallinnon palvelualueet

Hallinnon ja huollon palvelualueilla on kahden tulevan vuoden aikana kaksi suurta, kaiken muun varjoonsa jättävää haastetta, nimittäin maakuntauudistus ja Poh-janmaan sote-talon rakentaminen. Hallitus hyväksyi 19.6.2017 Pohjanmaan sote-talo ra-kentamisen allianssina, ja valtuuston hyväksymät ra-kennuskustannukset ovat 130 milj. euroa. Talon suun-

nittelu alkaa vuonna 2018 ja rakentaminen 2019. Ta-voitteena on, että rakennus on valmis 2021 ja otetaan käyttöön 2022. Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus muuttaa käytännössä tukitoimintojen organisointia enemmän kuin sairaalan varsinaista ydintoimintaa. Lainvalmiste-lun tavoitteena on ollut siirtää tukitoiminnot lainsää-

56

däntöteitse kolmeen kansalliseen palvelukeskukseen: toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskukseen, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen ja tietotehtävähallinnoinnin ICT-palvelukeskukseen. Pal-velukeskukset ovat yhtiöitä, jotka maakunnat yhdessä omistavat. Maakunnat on velvoitettu käyttämään kan-sallisia palvelukeskuksia. Sellaiset palvelut, joita kansal-liset palvelukeskukset eivät tuota, voidaan hankkia yhteisiltä alueellisilta tai kansallisilta palvelujen tuotta-jilta. Tässä yhteydessä oman haasteensa muodostaa se, että myös uuden maakunnan tarvitsemat tukitoiminnot on huomioitava ja tuotettava, ei ainoastaan erikoissairaan-hoidon tarvitsemat. Jäsenkuntien mahdollisuus järjes-tää muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon palve-luita on uudistuksen jälkeen vaikeampaa ja siinä tarvi-

taan yhteistyökumppaneita. Nämä haasteet asettavat täysin uusia vaatimuksia tukipalveluiden organisoinnil-le vastaisuudessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on päättänyt osallistua kahden uuden alueellisen yhtiön perustami-seen. Toinen on talous- ja henkilöstöhallintoa varten ja toinen muille ei-lääketieteellisille tukitoiminnoille. Tukipalveluiden organisoinnilla kahteen alueelliseen yhtiöön tavoitellaan palveluiden järjestämisen tehosta-mista ja yksinkertaistamista mutta myös riittävän suu-ren pohjan luomista yhtiöiden kehittämiselle. Näin taataan pitkällä aikavälillä henkilöstön osaaminen ja se, että palvelut vastaavat tilaajan toivomaa tasoa. Uusien yhtiöiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 2018. Jos pääsemme vauhtiin jo vuonna 2018, meillä on tarjota toimivat vaihtoehdot sinä päivänä, kun toiminta siirtyy maakunnille ja kansallisille palvelukeskuksille.

5.9.1 Huollon palvelualue

Tuloslaskelma HUOLLON Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. Talousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17-18

Toimintatuotot

Myyntituotot 1 339 883 1 395 900 817 852 58,6 % 1 358 100 1,4 % -2,7 %

Maksutuotot 512 351

Tuet ja avustukset 33 116 30 000 20 758 69,2 % 30 000 -9,4 % 0,0 %

Muut tuotot 1 303 963 1 354 804 908 402 67,1 % 1 197 900 -8,1 % -11,6 %

Sisäiset tuotot 38 692 774 38 584 494 25 160 715 65,2 % 39 255 991 1,5 % 1,7 %

41 370 249 41 365 198 26 908 079 65,1 % 41 841 991 1,1 % 1,2 %

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 9 704 689 9 207 371 6 184 185 67,2 % 9 208 305 -5,1 % 0,0 %


Eläkekulut 2 365 949 2 118 616 1 402 483 66,2 % 2 039 640 -13,8 % -3,7 %



12 352 398 11 589 248 7 705 504 66,5 % 11 386 944 -7,8 % -1,7 %


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 726 305 5 800 830 3 610 630 62,2 % 5 734 400 0,1 % -1,1 %

Muut kulut 1 927 612 2 081 900 1 272 633 61,1 % 2 044 900 6,1 % -1,8 %

Sisäiset kulut 14 368 358 14 407 091 9 078 097 63,0 % 13 892 088 -3,3 % -3,6 %

38 550 233 38 309 969 24 525 799 64,0 % 38 724 732 0,5 % 1,1 %

Toimintakate 2 820 016 3 055 229 2 382 280 78,0 % 3 117 259 10,5 % 2,0 %




448 923 102 900 68 533 66,6 % 63 900 -85,8 % -37,9 %

Vuosikate 2 371 093 2 952 329 2 313 747 78,4 % 3 053 359 28,8 % 3,4 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 2 332 822 2 952 329 1 842 872 62,4 % 3 053 359 30,9 % 3,4 %

2 332 822 2 952 329 1 842 872 62,4 % 3 053 359 30,9 % 3,4 %

Tilikauden tulos 38 272 0 470 875 0 0,0 %

57

Tavoite Huollon palvelualue Toteutunut Tavoite Toteutunut % Tavoite %

2016 2017 31.8.2017 2018 17-18

Ravitsemiskeskus 523 999 520 000 329 152 63,3 490 000 -5,8

Keskusvarasto

Varastotoimitukset, kpl 96 618 89 000 70 467 79,2 93 000 4,5

Varaston vaihto, euro 4 037 595 4 200 000 2 637 427 62,8 4 500 000 7,1

Potilaskoti

Kuntalaskutus 139 200 123 61,5 200 0,0

Muu laskutus 261 200 169 84,5 200 0,0

400 400 292 73,0 400 0,0


Lääkärit 1,0 0,0



291,5 289,0 Resurssimuutokset Uudet resurssit

6412 3 erikoisammattimies 100 % 4)

4) Lisäykset toiminnan siirrosta, välinehuolto


6410 1 hoitotyön asiantuntija

6111 0,5 ravitsemistyöntekijä

6111 1 keittäjä

58

5.9.2 Hallinnon palvelualue

Tuloslaskelma

HALLINNON T ilinpäätös T alousarvio T oteutunut T ot. T alousarvio % %

PALVELUALUE 2016 2017 31.8.2017 % 2018 16-18 17 -18

T oim intatuotot

My y ntituotot 8 07 7 7 19 20 47 2 245 13 487 905 65,9 % 23 089 853 185,8 % 12,8 %

Maksutuotot 67 159 7 0 000 45 542 65,1 % 7 0 000 4,2 % 0,0 %

Tuet ja avustukset 7 7 6 529 910 000 540 853 59,4 % 920 200 18,5 % 1,1 %

Muut tuotot 113 37 6 1 048 100 1 134 911 108,3 % 1 053 000 828,8 % 0,5 %

Sisäiset tuotot 12 411 27 0 9 883 587 6 588 566 66,7 % 9 615 894 -22,5 % -2,7 %

21 446 053 32 383 932 21 7 97 7 7 6 67 ,3 % 34 7 48 947 62,0 % 7 ,3 %

T oim intakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 222 089 3 401 514 2 282 263 67 ,1 % 3 47 2 922 -17 ,7 % 2,1 %


Eläkekulut 969 442 7 82 688 514 563 65,7 % 7 69 252 -20,7 % -1,7 %

Muut henkilöstösivukulut 242 699 184 7 02 82 265 44,5 % 141 695 -41,6 % -23,3 %

Henkilöstökorv . ja korjauserät -69 47 1 -35 400 -27 467 7 7 ,6 % -35 400 -49,0 % 0,0 %

5 364 7 58 4 333 505 2 851 625 65,8 % 4 348 469 -18,9 % 0,3 %

Palvelujen ostot 5 328 019 6 07 3 400 3 005 083 49,5 % 5 67 8 300 6,6 % -6,5 %

Aineet, tarv ikkeet ja tavarat 1 517 7 96 432 200 263 655 61,0 % 432 200 -7 1,5 % 0,0 %

Muut kulut 526 008 683 625 268 231 39,2 % 7 63 7 00 45,2 % 11,7 %

Sisäiset kulut 18 07 2 7 84 19 980 345 13 468 7 90 67 ,4 % 22 7 24 653 25,7 % 13,7 %

30 809 365 31 503 07 5 19 857 384 63,0 % 33 947 322 10,2 % 7 ,8 %

Toim intakate -9 363 312 880 857 1 940 392 220,3 % 801 626 -108,6 % -9,0 %


Rahoitustuotot ja -kulut -221 27 5 7 91 800 220 7 99 27 ,9 % 7 13 500 -422,4 % -9,9 %

-221 27 5 7 91 800 220 7 99 27 ,9 % 7 13 500 -422,4 % -9,9 %

Vuosikate -9 142 037 89 057 1 719 593 88 126 -101,0 % -1,0 %


Suunnitelmanmukaiset poistot 427 963 89 057 56 07 2 63,0 % 88 126 -7 9,4 % -1,0 %

427 963 89 057 56 07 2 63,0 % 88 126 -7 9,4 % -1,0 %

Tulos -9 570 000 0 1 663 521 0

Vuosialennus jäsenkunnille 9 570 000


59


Lääkärit 12,0 12,0



96,5 78,5

* Muutokset vuosien välillä johtuvat henkilöstön siirrosta Medbit:iin


1701 5 % tutkimusylilääkäri 5 %

1703 1 tutkimushoitaja 100 % 5)

5) Uudet resurssit



1201 hallinnon siteeri hallinnon suunnittelija

1701 suunnittelija hoitotyön asiantuntija

Documents

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 · Alueellinen yhteistyö tiivistyy ja asiakkaiden palveluohjaus tehostuu maakuntav almistelun myötä VKS:n a sema turv a-taan laajasti