TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019€¦ · 1011050000 TALOUSHALLINTO 7 1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 8 ... tämään paikkansa seurakunnan työssä ja toiminnassa

TOIMINTA- JA

TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE

2019 – 2020

Talousarvio 2018

hyväksytty kirkkovaltuustossa

2

3

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2019

Talousarvio 2017 Sisällysluettelo

1 YLEISHALLINTO ................................................................................................................................. 5

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT 5 1011010102 KIRKKOVALTUUSTO 5 1011010104 KIRKKONEUVOSTO 6 1011010106 KAPPELINEUVOSTOT 6 1011050000 TALOUSHALLINTO 7 1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 8 1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU 9 1011050115 TYÖHYVINVOINTI 9 1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO 10 1011080108 KIRKKOHERRANVIRASTO 11

2 SEURAKUNTATYÖ ........................................................................................................................... 13 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 13 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN 14 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 15 1012040000 AIKUISTYÖ 15 1012040101 Vapaaehtoistyö 17 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 17 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 19 1012200000 MUSIIKKI, 1012200221 KUOROT, 1012200222 YHTYEET 21 1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ 23 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ 25 1012350000 RIPPIKOULUTYÖ 26 1012360000 NUORISOTYÖ 28 1012380000 PERHEKERHOTYÖ 29 1012410000 DIAKONIATYÖ 32 1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS 34 1012420000 PERHENEUVONTA 35 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO 35 1012440000 PALVELEVA PUHELIN 36 1012500000 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ 36 1012600810 LÄHETYS NIMIKKOTYÖ 40 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 40 1012700271 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ 42 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ 44

4 HAUTAUSTOIMI ................................................................................................................................ 44 5 KIINTEISTÖTOIMI ............................................................................................................................. 54

1015120000 Keittiötoimi 55 1015100000 Metsätalous 55

I TALOUSARVIOTA JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET ........ 71 II PERUSTELUT ................................................................................................................................... 72

A YLEISTÄ 72 B SITOVUUSTASO 75

* HENKILÖSTÖSUUNNITELMA .......................................................................................................... 75 * LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT ......................................................................................... 76 * INVESTOINTISUUNNITELMA .......................................................................................................... 76 KÄYTTÖTALOUSLASKELMA .................................................................................................................... 77 TULOSLASKELMA ..................................................................................................................................... 81 INVESTOINTILASKELMA .......................................................................................................................... 85 RAHOITUSLASKELMA .............................................................................................................................. 86

4

JUHLASTA ARKEEN Vuotta 2017 leimasivat niin itsenäisen Suomen 100 v juhlat kuin reformaation 500 v juhlavuosi. Ne kumpikin näkyivät eri tavoin seurakuntamme elämässä, niin yksittäi-sissä tilanteissa kuin Taizé tapahtumassa. Kansainvälinen nuorten Taizé tapahtuma oli yksi oman kaupunkimme juhlavuoden tapahtumista. Sen mahdollisti hyvä yhteistyö niin Haminan kaupungin kuin Hami-nan ortodoksisen seurakunnan kanssa, kummallekin läheiselle yhteistyökumppa-nille lämmin kiitos! Kaiken kaikkiaan Taizé tapahtuma, säästä huolimatta, oli saadun palautteen perus-teella onnistunut. Ennen muuta se antoi nuorille mahdollisuuden tehdä ja toimia seurakunnassa, meidän vanhempien rinnalla. Ja toivottavasti edesauttaa heitä löy-tämään paikkansa seurakunnan työssä ja toiminnassa myös tulevaisuudessa, vaik-kapa luottamushenkilöinä syksyn 2018 seurakuntavaalien jälkeen. Vuoteen 2018 latautuu varsin monenlaisia paineita: seurakuntamme väkiluku pai-nuu nyt alle 20.000 hlön, verotulomme laskevat, mutta samaan aikaan kiinteis-tömme aiheuttavat meille kasvavia peruskorjaustarpeita, ennen muuta esiin tullei-den sisäilmaongelmien vuoksi. Tämän yhtälön ratkaiseminen ei ole mitenkään yk-sinkertainen ja selvä asia: se vaatii monenlaisia toimenpiteitä väistötiloista alkaen. Selviytymisstrategiamme on yksinkertainen: 1) tiukka menokuri, 2) kiinteistöjen vä-hentäminen, 3) henkilöstön supistaminen, 4) uusien rahoituslähteiden etsiminen ja löytäminen sekä 5) ns ”Vaalimaan ihme”, uusien työpaikkojen ja uuden taloudelli-sen vireyden syntyminen ja luominen seutukunnallemme. Näiden haasteiden keskellä kristillinen seurakunta kuitenkin elää ja pitää yllä vah-vaa uskoa ja luottamusta huomiseen. Kristuksen seurakuntaa ”eivät tuonelan portit voita”, kuten Herra itse sanoo (Matt 16:18). Tähän vahvasti uskoen saamme astua juhlasta arkeen, Haminassa 8.10.2017 rovasti Juha Parjanen vs kirkkoherra ja vs lääninrovasti

5

1 YLEISHALLINTO 1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Vuonna 2018 järjestetään kirkolliset vaalit, joissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi 2019 – 2022. Vaalissa valittaneen 27 kirkkovaltuutettua, koska väkiluku 31.12.2017 jäänee alle 20.000 jä-sentä (KJ 8:1 §)

Tulosyksikkö TP 2016 TA 2017 TA 2018

Muutos Muutos % TS1 2019

TS2 2020

1011010101 Toimintakulut 15 600,00 15 600,00

1011010101 Henkilöstökulut 5 000,00 5 000,00

1011010101 Palkat ja palkkiot 4 700,00 4 700,00

1011010101 Henkilösivukulut 300,00 300,00

1011010101 Palvelujen ostot 9 550,00 9 550,00

1011010101 Palvelun ostot - sisäiset 100,00 100,00

1011010101 Aineet ja tarvikkeet 950,00 950,00

1011010101 Ostot tilikauden aikana 950,00 950,00

1011010101 TOIMINTAKATE 15 600,00 15 600,00

1011010101 VUOSIKATE 15 600,00 15 600,00

1011010101 Sisäiset vyörytyserät -15 600,00 -15 600,00

1011010101 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuo-dessa päättäen mm. tilinpäätöksestä, veroprosentista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkoval-tuuston jäsenmäärä on 33. Marraskuussa 2014 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valitun kirkkoval-tuuston toimikausi on neljävuotinen (2015–2018).


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011010102 Toimintakulut 14 108,63 16 548,00 16 381,00 -167,00 -1,01 15 781,00 15 781,00

1011010102 Henkilöstökulut 7 687,91 7 995,00 7 850,00 -145,00 -1,81 7 250,00 7 250,00

1011010102 Palkat ja palkkiot 6 718,84 6 940,00 6 910,00 -30,00 -0,43 6 310,00 6 310,00

1011010102 Henkilösivukulut 969,07 1 055,00 940,00 -115,00 -10,90 940,00 940,00

1011010102 Palvelujen ostot 1 863,84 3 270,00 2 770,00 -500,00 -15,29 2 770,00 2 770,00

1011010102 Palvelun ostot - sisäiset 2 084,25 2 199,00 2 269,00 70,00 3,18 2 269,00 2 269,00

1011010102 Sisäiset vuokrakulut 1 485,10 2 184,00 1 532,00 -652,00 -29,85 1 532,00 1 532,00

1011010102 Aineet ja tarvikkeet 987,53 900,00 1 960,00 1 060,00 117,78 1 960,00 1 960,00

1011010102 Ostot tilikauden ai-

kana 987,53 900,00 1 960,00 1 060,00 117,78 1 960,00 1 960,00

1011010102 TOIMINTAKATE 14 108,63 16 548,00 16 381,00 -167,00 -1,01 15 781,00 15 781,00

1011010102 VUOSIKATE 14 108,63 16 548,00 16 381,00 -167,00 -1,01 15 781,00 15 781,00

1011010102 Sisäiset vyörytyserät -14 108,63 -16

548,00 -16 381,00 167,00 -1,01 -16 381,00 -16 381,00

1011010102 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6


1011010102 Tilikauden ylijäämä (ali-jäämä)

0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja kuusi jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengel-listä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seu-rakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoa seurakunnan etua sekä edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä val-voa kirkkovaltuuston päätösten laillisuus. Kirkkoneuvosto kokoontuu arviolta kaksitoista kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston toimikautensa 1. ja 3. vuoden alussa. Kirkkovaltuusto va-litsi kirkkoneuvoston tammikuussa 2017 vuosille 2017-2018.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011010104 Toimintakulut 46 479,15 39 459,00 38 302,00 -1 157,00 -2,93 38 302,00 38 302,00

1011010104 Henkilöstökulut 42 161,23 32 950,00 31 785,00 -1 165,00 -3,54 31 785,00 31 785,00


1011010104 Henkilösivukulut 9 063,65 6 845,00 5 775,00 -1 070,00 -15,63 5 775,00 5 775,00

1011010104 Palvelujen ostot 1 557,76 2 750,00 2 900,00 150,00 5,45 2 900,00 2 900,00

1011010104 Palvelun ostot - sisäiset 732,30 1 268,00 1 028,00 -240,00 -18,93 1 028,00 1 028,00

1011010104 Sisäiset vuokrakulut 619,20 991,00 639,00 -352,00 -35,52 639,00 639,00

1011010104 Aineet ja tarvikkeet 1 408,66 1 500,00 1 950,00 450,00 30,00 1 950,00 1 950,00

1011010104 Ostot tilikauden aikana 1 408,66 1 500,00 1 950,00 450,00 30,00 1 950,00 1 950,00

1011010104 TOIMINTAKATE 46 479,15 39 459,00 38 302,00 -1 157,00 -2,93 38 302,00 38 302,00

1011010104 VUOSIKATE 46 479,15 39 459,00 38 302,00 -1 157,00 -2,93 38 302,00 38 302,00

1011010104 Sisäiset vyörytyserät -46 479,15 -39 459,00 -38 302,00 1 157,00 -2,93 -38 302,00 -38 302,00


1011010106 KAPPELINEUVOSTOT

Kappelineuvostojen tehtävänä on olla seurakunnan asiantuntijaelin omalla alueellaan ja näin osal-taan turvata kappelin paikallinen identiteetti ja omintakeinen toimintatapa. Se suunnittelee ja toteuttaa yhdessä kappelille osoitettujen työntekijöiden kanssa omaa toiminta-suunnitelmaansa ja samalla integroituu koko seurakunnan yhteiseen toimintaan.

7


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011010106 Toimintatuotot -3 143,25 -10 050,00 -10 050,00 0,00 0,00 -10 050,00 -10 050,00

1011010106 Myyntituotot -15,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00

1011010106 Maksutuotot -550,00 0,00

1011010106 Kolehdit, keräykset ja

lahjoitusvarat -2 023,25 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00

1011010106 Muut toimintatuotot -555,00 -50,00 50,00 -100,00

1011010106 Toimintakulut 41 188,62 61 761,00 51 620,00 -10 141,00 -16,42 51 620,00 51 620,00


1011010106 Palkat ja palkkiot 11 811,27 24 625,00 23 420,00 -1 205,00 -4,89 23 420,00 23 420,00


1011010106 Palvelujen ostot 10 709,19 13 500,00 11 220,00 -2 280,00 -16,89 11 220,00 11 220,00

1011010106 Palvelun ostot - sisäiset 2 040,00 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00 650,00

1011010106 Vuokrakulut 2 213,52 2 214,00 2 214,00 0,00 0,00 2 214,00 2 214,00

1011010106 Sisäiset vuokrakulut 8 339,66 11 582,00 6 831,00 -4 751,00 -41,02 6 831,00 6 831,00

1011010106 Aineet ja tarvikkeet 3 283,46 2 610,00 1 710,00 -900,00 -34,48 1 710,00 1 710,00


kana 3 283,46 2 610,00 1 710,00 -900,00 -34,48 1 710,00 1 710,00

1011010106 TOIMINTAKATE 38 045,37 51 711,00 41 570,00 -10 141,00 -19,61 41 570,00 41 570,00

1011010106 VUOSIKATE 38 045,37 51 711,00 41 570,00 -10 141,00 -19,61 41 570,00 41 570,00



1011050000 TALOUSHALLINTO

Perustehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä huo-lehtia it-palveluista ja puhelinvaihdetehtävistä. Taloustoimistossa hoidetaan yhdessä kirkkoherranviraston kanssa hautaoikeuden luovuttamiseen ja hautakirjanpitoon kuuluvat tehtävät.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2018 – 2020 - taloustoimiston tehtävien tarkistaminen - tehtävien jako jäljellejäävien työntekijöiden kesken ja mahdollinen tehtäviin koulutus - uuden työntekijän rekrytointi ja työhön perehdyttäminen

Resurssit

Taloushallinnossa on talousjohtaja, neljä toimistosihteeriä. Talous- ja henkilöstöhallinnolla on nykyai-kaiset tilat sekä it-laitteet ja ohjelmistot.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet 2018

- henkilöstöhallinnon sähköisen järjestelmän uusiminen - taloustoimiston perustyön hyvä ja ammattitaitoinen hoitaminen ajallaan - taloushallinnon prosessien päivittäminen

8


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011050000 Toimintatuotot -48,76 0,00

1011050000 Korvaukset -48,76 0,00

1011050000 Toimintakulut 320 895,38 369 225,00 357 538,00 -11 687,00 -3,17 344 538,00 340 538,00

1011050000 Henkilöstökulut 153 347,15 157 135,00 158 420,00 1 285,00 0,82 145 420,00 141 420,00

1011050000 Palkat ja palkkiot 119 612,29 120 960,00 125 150,00 4 190,00 3,46 112 150,00 108 150,00


1011050000 Henkilöstökulujen oi-

kaisuerät -722,37 0,00


1011050000 Palvelun ostot - sisäiset 362,00 70,00 -70,00 -100,00

1011050000 Vuokrakulut 19 537,21 18 268,00 20 888,00 2 620,00 14,34 20 888,00 20 888,00




kana 1 758,81 2 750,00 2 250,00 -500,00 -18,18 2 250,00 2 250,00

1011050000 Muut toimintakulut 150,00 150,00 150,00 150,00

1011050000 TOIMINTAKATE 320 846,62 369 225,00 357 538,00 -11 687,00 -3,17 344 538,00 340 538,00

1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

KJ 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja ta-louden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintar-kastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastusyhteistö. Tilin-tarkastusyhteisön on määrättävä päävastuullinen tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Kirkkovaltuusto valitsi vuosien 2015-2018 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on JHTT-, KHT-tilintarkastaja Kati Nikunen.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011050103 Toimintakulut 6 232,22 5 493,00 5 589,00 96,00 1,75 5 589,00 5 589,00


1011050103 Palvelun ostot - sisäiset 28,00 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00


1011050103 Aineet ja tarvikkeet 30,00 40,00 10,00 33,33 40,00 40,00


kana 30,00 40,00 10,00 33,33 40,00 40,00

1011050103 TOIMINTAKATE 6 232,22 5 493,00 5 589,00 96,00 1,75 5 589,00 5 589,00

1011050103 VUOSIKATE 6 232,22 5 493,00 5 589,00 96,00 1,75 5 589,00 5 589,00

1011050103 Sisäiset vyörytyserät -6 232,22 -5 493,00 -5 589,00 -96,00 1,75 -5 589,00 -5 589,00


9

1011050000 VUOSIKATE 320 846,62 369 225,00 357 538,00 -11 687,00 -3,17 344 538,00 340 538,00


1011050000 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 -17 000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 -13 000,00 -17 000,00

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU Seurakunnalla on kolme toimipistettä. Haminassa työpaikkaruokalana toimivat Varuskuntakerho, Wanha Työski ja ravintola Kamu, Virojoella ravintola Virta ja Harry´s River Cafe ja Vaalimaalla Raja-hovi (Teboil) ja Miehikkälässä Kunila ja Susihukkanen. Työntekijät maksavat aterialipusta verottajan ateriaedun määrän, vuonna 2017 se on 6,40. Työnan-tajan maksama määrä on 8,40 – 9,40 euroa. Pyritään siihen, että työntekijöillä on mahdollisuus käyttää työpaikkaruokailua riippumatta työskente-leekö Haminassa, Miehikkälässä tai Virolahdella.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011050109 Toimintatuotot -10 656,90 -9 923,00 -9 986,00 -63,00 0,63 -9 986,00 -9 986,00

1011050109 Maksutuotot -10 656,90 -9 923,00 -9 986,00 -63,00 0,63 -9 986,00 -9 986,00

1011050109 Toimintakulut 15 188,14 13 505,00 14 005,00 500,00 3,70 14 005,00 14 005,00


1011050109 TOIMINTAKATE 4 531,24 3 582,00 4 019,00 437,00 12,20 4 019,00 4 019,00

1011050109 VUOSIKATE 4 531,24 3 582,00 4 019,00 437,00 12,20 4 019,00 4 019,00

1011050109 Sisäiset vyörytyserät -4 531,24 -3 582,00 -4 019,00 -437,00 12,20 -4 019,00 -4 019,00


1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Perustehtävä

Huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta Järjestää työterveyshuolto Yhteistyötoimikunta käsittelee vähintään neljä kertaa vuodessa pitämissään kokouksissa henkilö-kunnan työssä jaksamiseen liittyviä työsuojelu- ja kuntoutusasioita ja tekee tarvittaessa esityksiä kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tarvittavista toimenpiteistä.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2018 – 2020

- työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen myös niukkenevien resurssien aikana - kehittää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa

Resurssit

- yhteistyötoimikunta - työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut - nimetty työterveyshoitaja ja -lääkäri

10

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2018

- työsuojelun esillä pitäminen työntekijöiden yhteisissä tapaamisissa - työtekijöiden aktivoiminen pitämään itsestään huolta sekä alentamaan kynnystä ottamaan on-

gelmissa yhteyttä esimieheen tai työsuojeluhenkilöstöön - työyhteisön kehittäminen


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011050115 Toimintatuotot -16 753,23 -19 200,00 -18 400,00 800,00 -4,17 -18 400,00 -18 400,00

1011050115 Maksutuotot -2 500,00 -2 100,00 400,00 -16,00 -2 100,00 -2 100,00

1011050115 Tuet ja avustukset -16 753,23 -16 700,00 -16 300,00 400,00 -2,40 -16 300,00 -16 300,00

1011050115 Toimintakulut 52 421,12 67 607,00 67 925,00 318,00 0,47 67 925,00 67 925,00



1011050115 Vuokrakulut 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00


1011050115 Aineet ja tarvikkeet 7 924,21 7 760,00 10 208,00 2 448,00 31,55 10 208,00 10 208,00


kana 7 924,21 7 760,00 10 208,00 2 448,00 31,55 10 208,00 10 208,00

1011050115 Muut toimintakulut 150,00 0,00

1011050115 TOIMINTAKATE 35 667,89 48 407,00 49 525,00 1 118,00 2,31 49 525,00 49 525,00

1011050115 VUOSIKATE 35 667,89 48 407,00 49 525,00 1 118,00 2,31 49 525,00 49 525,00

1011050115 Sisäiset vyörytyserät -35 667,89 -48 407,00 -49 525,00 -1 118,00 2,31 -49 525,00 -49 525,00


1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO Kirkkoherranvirasto pitää kirkkolain ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti kirkonkirjoja ja huolehtii väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa seurakunnan jäsenrekisteristä.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2018–2020 - Kirjurin vaatima tarkastustyön loppuunsaattaminen - Virkatodistusten nopea toimitus muutoksista huolimatta - Sukuselvitysten tekeminen kohtuullisella valmisteluajalla - henkilöstön tehtäväkuvien muuttaminen henkilöstöresurssien vähetessä

Resurssit

Kolme (3) toimistosihteeriä. Heistä yksi, hoitaa palvelutoimistoja Virolahdella ja Miehikkälässä. Li-säksi vuosilomasijainen. Haminassa yksi toimistosihteereistä hoitaa yhdessä taloustoimiston henkilöstön kanssa hautatoimeen liittyvät tehtävät.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011070000 Toimintatuotot -22 072,50 -22 000,00 -17 000,00 5 000,00 -22,73 -17 000,00 -17 000,00

1011070000 Myyntituotot -4 000,00 4 000,00 -100,00

1011070000 Maksutuotot -22 072,50 -18 000,00 -17 000,00 1 000,00 -5,56 -17 000,00 -17 000,00

11

1011070000 Toimintakulut 66 969,98 67 557,00 65 331,00 -2 226,00 -3,29 65 331,00 61 331,00





kaisuerät -1 591,20 0,00


1011070000 Vuokrakulut 3 991,03 4 270,00 4 025,00 -245,00 -5,74 4 025,00 4 025,00

1011070000 Sisäiset vuokrakulut 5 995,05 6 927,00 9 141,00 2 214,00 31,96 9 141,00 9 141,00



kana 1 689,43 1 600,00 1 800,00 200,00 12,50 1 800,00 1 800,00

1011070000 Muut toimintakulut 44,12 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1011070000 TOIMINTAKATE 44 897,48 45 557,00 48 331,00 2 774,00 6,09 48 331,00 44 331,00

1011070000 VUOSIKATE 44 897,48 45 557,00 48 331,00 2 774,00 6,09 48 331,00 44 331,00

1011070000 Sisäiset vyörytyserät 3 152,21 3 385,00 3 385,00 3 385,00 3 385,00

1011070000 TILIKAUDEN TULOS 48 049,69 45 557,00 51 716,00 6 159,00 13,52 51 716,00 47 716,00


48 049,69 45 557,00 51 716,00 6 159,00 13,52 51 716,00 47 716,00

1011080108 KIRKKOHERRANVIRASTO

Perustehtävä Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2018 – 2020

- Kirkkoherranvirasto ja sen palvelutoimistot palvelevat seurakuntalaisia, viranomaisia ja eri työ-

aloja ystävällisesti, laadukkaasti ja asiantuntevasti. - Palvelujen saatavuutta arvioidaan asiakaskeskeisesti taloudelliset resurssit huomioon ottaen.

Resurssit

Kolme (3) toimistosihteeriä. Heistä yksi hoitaa palvelutoimistoja Virolahdella ja Miehikkälässä. Li-säksi vuosilomasijainen. Henkilöiden työpanos jakautuu kirkonkirjojen ja kirkkoherranviraston kes-ken. Haminassa yksi toimistosihteereistä hoitaa yhdessä taloustoimiston henkilöstön kanssa hautatoi-meen liittyvät tehtävät.


- Kirkkoherranviraston ja palvelutoimistojen työntekijöiden tehtävienkuvien muuttaminen henki-

löstöresurssien vähentyessä - palautteen ja kokemusten perusteella arvioidaan tarvittavat muutokset ja toteutetaan ne.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011080108 Toimintakulut 59 688,19 57 680,00 55 093,00 -2 587,00 -4,49 55 093,00 45 093,00



12



1011080108 Vuokrakulut 4 494,42 4 990,00 4 782,00 -208,00 -4,17 4 782,00 4 782,00


1011080108 Aineet ja tarvikkeet 535,22 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00


kana 535,22 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 750,00

1011080108 TOIMINTAKATE 59 688,19 57 680,00 55 093,00 -2 587,00 -4,49 55 093,00 45 093,00

1011080108 VUOSIKATE 59 688,19 57 680,00 55 093,00 -2 587,00 -4,49 55 093,00 45 093,00


1011080108 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -10 000,00

1011080110 YLEISHALLINTO Sisältää mm. kaikki asiantuntijapalvelut, joita ostetaan koko seurakunnalle: hankintapalvelut, omai-suuden hoito, vakuutuspalvelut ja rovastikunnallinen yhteistyö hallinnon alalla sekä mm. Kirkkopal-veluiden jäsenmaksu.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1011080110 Toimintatuotot -1 809,39 -240,00 240,00 -100,00

1011080110 Myyntituotot -33,63 0,00

1011080110 Maksutuotot -1 519,63 0,00

1011080110 Muut toimintatuotot -16,13 0,00

1011080110 Sisäiset tuotot -240,00 -240,00 240,00 -100,00

1011080110 Toimintakulut 265 120,39 277 595,00 267 712,00 -9 883,00 -3,56 267 712,00 267 712,00





1011080110 Palvelun ostot - sisäiset 1 055,00 1 928,00 1 333,00 -595,00 -30,86 1 333,00 1 333,00

1011080110 Vuokrakulut 862,10 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00




kana 3 075,04 2 910,00 2 900,00 -10,00 -0,34 2 900,00 2 900,00

1011080110 Muut toimintakulut 1 411,97 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00

1011080110 TOIMINTAKATE 263 311,00 277 355,00 267 712,00 -9 643,00 -3,48 267 712,00 267 712,00

1011080110 VUOSIKATE 263 311,00 277 355,00 267 712,00 -9 643,00 -3,48 267 712,00 267 712,00



13

2 SEURAKUNTATYÖ

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Perustehtävä

Kirkon perusolemus on olla Jumalan näkyvänä merkkinä maailmassa. Jumalanpalveluselämä palvelee ihmisen ja Pyhän Jumalan välistä kosketusta ja vuorovaikutusta. Siinä armahdettu ihminen yhdessä muiden kristittyjen kanssa kohtaa Herransa: rukouksessa, avunpyytämisessä, kiitoksessa ja ylistyksessä. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen on seurakun-nassamme kesken, siksi syytä säilyttää nykyiset kehityshankkeet ja edetä niiden mukaisesti. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota jumalanpalveluselämässä käytettävän kielen ymmärrettävyyteen. Luterilai-nen reformaatio merkitsi käännettä kansan kieleen. Tämä perintö velvoittaa meitäkin.


1. Vireän jumalanpalveluselämän säilyttäminen koko seurakunnassa 2. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa 3. Musiikkielämän rikastuttaminen jumalanpalveluksissa 4. Muun jumalanpalveluselämän lisääminen klo 10 messun lisäksi 5. Jumalanpalveluselämää vahvistavan viestinnän kehittäminen

Resurssit

- Papit + kanttorit + suntiot + kuorot + vapaaehtoiset avustajat


1. Vireän jumalanpalveluselämän säilyttäminen kaikilla toiminta-alueilla:

Haminassa, Miehikkälässä ja Virolahdella. - paikallisia perinteitä kunnioittaen vahvistetaan messuihin tulevien uskoa

ja sitoutumista seurakunnan yhteiseen uskoon

2. Pitkäjänteisen messusuunnittelun kehittäminen - papit ja kanttorit syventävät yhteistyötään ja messujen valmisteluja - kutsutaan koolle ja perehdytetään uusia jumalanpalvelusryhmiä

3. Seurakunnan yhtenäisyyden ja yhteishengen kasvattaminen

- papit ja kanttorit vierailevat eri kirkoissa messua toimittamassa


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012010000 Toimintatuotot -4,73 -20 000,00 20 000,00 -100,00

1012010000 Myyntituotot -2 000,00 2 000,00 -100,00

1012010000 Maksutuotot -4,73 -18 000,00 18 000,00 -100,00

1012010000 Toimintakulut 365 776,25 356 280,00 368 660,00 12 380,00 3,47 362 580,00 362 580,00

1012010000 Henkilöstökulut 208 847,87 222 745,00 222 810,00 65,00 0,03 216 730,00 216 730,00



1012010000 Henkilöstökulujen

oikaisuerät -4 602,62 0,00


14

1012010000 Palvelun ostot - si-

säiset 1 816,00 0,00 0,00

1012010000 Sisäiset vuokraku-

lut 135 429,61 96 697,00 129 153,00 32 456,00 33,56 129 153,00 129 153,00


1012010000 Ostot tilikauden

aikana 11 577,08 6 800,00 6 050,00 -750,00 -11,03 6 050,00 6 050,00

1012010000 TOIMINTAKATE 365 771,52 336 280,00 368 660,00 32 380,00 9,63 362 580,00 362 580,00

1012010000 VUOSIKATE 365 771,52 336 280,00 368 660,00 32 380,00 9,63 362 580,00 362 580,00

1012010000 Sisäiset vyörytyserät 89 113,39 88 190,00 98 864,00 10 674,00 12,10 98 864,00 98 864,00


1012010000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

454 884,91 424 470,00 467 524,00 43 054,00 10,14 461 444,00 461 444,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Perustehtävä

Perustehtävänä on huolehtia hautaan siunaamisesta kirkon jumalanpalveluselämän luonteen mukai-sesti ja antaa sureville hengellistä ja henkistä tukea.

Resurssit

- Papit + kanttorit + vahtimestarit

Papiston osalta omaisten ennakkotapaamiset ja muistotilaisuudet vievät huomattavasti työai-kaa. Saatu palaute rohkaisee kuitenkin jatkamaan.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet v 2018 – 2020 - koko seurakunnassa samat siunauskäytännöt: siunauspäivät ovat perjantai ja lauantai ja tarvit-

taessa muu arkipäivä. - toimituksissa kunnioitetaan paikallisia perinteitä. - saadaan valmiiksi hautaan siunaamisen palveluketjun kuvaus ja siitä seuraavat kehittämistoi-

met


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012020000 Toimintakulut 313 831,71 353 307,00 344 219,00 -9 088,00 -2,57 336 119,00 336 119,00






1012020000 Aineet ja tarvikkeet 66,15 20,00 240,00 220,00 1 100,00 240,00 240,00


kana 66,15 20,00 240,00 220,00 1 100,00 240,00 240,00

1012020000 TOIMINTAKATE 313 831,71 353 307,00 344 219,00 -9 088,00 -2,57 336 119,00 336 119,00

1012020000 VUOSIKATE 313 831,71 353 307,00 344 219,00 -9 088,00 -2,57 336 119,00 336 119,00



15


367 652,02 404 477,00 408 408,00 3 931,00 0,97 400 308,00 400 308,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Perustehtävä

Tehtävänä on palvella seurakuntalaisia heidän elämänsä taitekohdissa kirkollisen perinteen rikkautta käyttäen. Kasuaalit eli kirkolliset toimitukset - kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaan siunaami-nen - toimitetaan kirkon käsikirjan mukaisesti yksilön, perheen ja suvun ainutlaatuista elämänhisto-riaa ja perinteitä kuunnellen.


1. Nostaa esille kasteen merkitystä ja huolehtia siitä, että mahdollisimman moni lapsi alueel-lamme kastetaan.

2. Pitää esillä viestinnässä ja toiminnassa lapsen oikeutta Pyhään 3. Kirkollisten vihkimisten lisääminen sekä viestinnän avulla että osallistumiskynnystä madalta-

malla

Resurssit

- Papit ja kanttorit


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012030000 Toimintakulut 156 241,07 166 499,00 168 465,00 1 966,00 1,18 164 415,00 164 415,00









kana 2 005,24 3 850,00 3 020,00 -830,00 -21,56 3 020,00 3 020,00

1012030000 TOIMINTAKATE 156 241,07 166 499,00 168 465,00 1 966,00 1,18 164 415,00 164 415,00

1012030000 VUOSIKATE 156 241,07 166 499,00 168 465,00 1 966,00 1,18 164 415,00 164 415,00




197 574,77 206 981,00 217 521,00 10 540,00 5,09 213 471,00 213 471,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Perustehtävä

Vahvistaa uskoa Jumalaan ja rohkaista elämään kristittynä arjessa. Kutsua ihmisiä palvelemaan lah-joillaan ja löytämään itselleen merkittävä paikka yhteisössä. Tämä toteutuu järjestämällä kokoavaa toimintaa esim. vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koulutus, seurakuntakoulu, raamatunopetusti-laisuudet, luentosarjat, leirit, pienpiirit, retket, avoimet ovet, avioparityö, hiljaisuuden retriitti, yms.

16

Resurssit

- Aikuistyön papit, Matti Astola, Juha Parjanen, Elina Rajala sekä Virolahden kappelin aikuistyön

toimikunta ja Miehikkälän kappelin evankelioimistoimikunta. Aikuistyötä koordinoi Kari Rautiai-nen.

- Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteeri Liisa Länsmans toimii vapaaehtoistyön organisoinnissa ja koulutuksessa. Koko seurakunnan alueella toteutettavan ja suunniteltavan vapaaehtoistyön mahdollistaminen ja kehittäminen yhdessä toisten toimijoiden kanssa (KAVA)

- Toimitilat ja taloudelliset resurssit ovat toistaiseksi riittävät.

Keskeiset kehityshankkeet v 2018 – 2020

- Osallistutaan vapaaehtoisten rekrytointiin ja heidän kouluttamiseensa työalojen ja yhteistyöta-

hojen kanssa. - hiljaisuuden päiviä eri yhteyksissä kirkoissa - viestinnän kehittäminen ja huomioiminen - hiljaisuuden päiviä kirkoissa - toteutetaan yhteistyösopimusta Kansan Raamattuseuran kanssa eri tavoin koko seurakunnan

alueella - aikuistyön panos seurakunnan yhteisessä ”jalkautumisessa” koko seurakunnan alueella ylei-

sötapahtumiin - parisuhdetyö yhteistyössä diakonian kanssa. - kehitetään nuorten aikuisten toimintaa yhteistyössä nuorisotyön kanssa - Työllistetään palkkatukea saavia ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvia henkilöitä

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet v 2018

- vapaaehtoisten rekrytointi ja heidän kouluttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa - uusien vapaaehtoistyön palvelusivujen (vapaaehtoistyo.fi) esillä pitäminen ja koulutus - avoimet ovet – toiminta koko seurakunnan alueella. - yhteistyön tiivistäminen lähetys- ja diakoniatyön kanssa - Kansan Raamattuseuran kanssa toteutetaan mm. ”SYKE”-iltoja ja Virolahdella perhepäivä yh-

teistyössä lapsityön ja kappelineuvoston kanssa - hiljaisuuden päiviä kirkoissa ja hiljaisuuden retriittejä yhdestä kahteen - parisuhdetyön kehittäminen ja luentosarja tukemaan pienryhmätoimintaa

Talousarvioperusteet vuodelle 2018 Vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Sen kehittämiseksi tarvitaan koulutusta niin työntekijöille kuin vapaaehtoisille. Toiminnan mahdollistamiseen tarvitaan taloudellisia resursseja mm. vapaaehtoisrekisterin ylläpitoon. Projektimääräraha nuorten aikuisten toiminnan kehittämiseen

Talousarvioperusteet vv. 2019 – 2020 Ei erityisiä talousarvio.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012040000 Toimintatuotot -2 065,05 -2 260,00 -5 900,00 -3 640,00 161,06 -5 900,00 -5 900,00

1012040000 Myyntituotot -150,00 0,00

1012040000 Maksutuotot -1 135,50 -2 260,00 -5 900,00 -3 640,00 161,06 -5 900,00 -5 900,00


lahjoitusvarat -99,55 0,00


17

1012040000 Sisäiset tuotot -50,00 0,00

1012040000 Toimintakulut 125 564,28 124 535,00 123 433,00 -1 102,00 -0,88 119 383,00 119 383,00



1012040000 Henkilösivukulut 10 195,60 10 110,00 10 110,00 0,00 0,00 10 110,00 10 110,00

1012040000 Palvelujen ostot 9 302,95 5 370,00 10 089,00 4 719,00 87,88 10 089,00 10 089,00

1012040000 Palvelun ostot - sisäiset 2 393,90 1 250,00 2 270,00 1 020,00 81,60 2 270,00 2 270,00

1012040000 Vuokrakulut 629,56 48,00 0,00 -48,00 -100,00




kana 2 917,91 4 030,00 3 680,00 -350,00 -8,68 3 680,00 3 680,00

1012040000 TOIMINTAKATE 123 499,23 122 275,00 117 533,00 -4 742,00 -3,88 113 483,00 113 483,00

1012040000 VUOSIKATE 123 499,23 122 275,00 117 533,00 -4 742,00 -3,88 113 483,00 113 483,00


1012040000 TILIKAUDEN TULOS 145 811,91 141 120,00 141 411,00 291,00 0,21 137 361,00 137 361,00


145 811,91 141 120,00 141 411,00 291,00 0,21 137 361,00 137 361,00

1012040101 Vapaaehtoistyö


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012040101 Toimintatuotot -600,00 -600,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00

1012040101 Maksutuotot -600,00 -600,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00

1012040101 Toimintakulut 3 920,00 13 218,00 9 298,00 237,19 13 218,00 13 218,00

1012040101 Palvelujen ostot 2 900,00 4 600,00 1 700,00 58,62 4 600,00 4 600,00

1012040101 Palvelun ostot - sisäiset 220,00 -220,00 -100,00

1012040101 Sisäiset vuokrakulut 7 618,00 7 618,00 7 618,00 7 618,00

1012040101 Aineet ja tarvikkeet 800,00 1 000,00 200,00 25,00 1 000,00 1 000,00


kana 800,00 1 000,00 200,00 25,00 1 000,00 1 000,00

1012040101 TOIMINTAKATE 3 320,00 12 618,00 9 298,00 280,06 12 618,00 12 618,00

1012040101 VUOSIKATE 3 320,00 12 618,00 9 298,00 280,06 12 618,00 12 618,00

1012040101 Sisäiset vyörytyserät 527,00 1 938,00 1 411,00 267,74 1 938,00 1 938,00

1012040101 TILIKAUDEN TULOS 3 847,00 14 556,00 10 709,00 278,37 14 556,00 14 556,00



3 847,00 14 556,00 10 709,00 278,37 14 556,00 14 556,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Perustehtävä

18

Vahvistaa ja herättää uskoa Jumalaan ja rohkaista seurakuntalaisia kantamaan vastuuta seurakun-nan elämästä ja toiminnasta. Tämä toteutuu järjestämällä erilaisia tilaisuuksia esim. kinkerit, kotiseu-rat, tempaukset, hartaushetket, Cursillo-toiminta, evankeliointitilaisuudet jne.

Resurssit

- Aikuistyön papit, Matti Astola, Juha Parjanen, Elina Rajala, Kari Rautiainen sekä osaltaan

muut seurakunnan papit. - Vastuuta kantavat maallikot eri toiminnoissa - Toimitilat ja taloudelliset resurssit ovat toistaiseksi riittävät: mm. kinkerikodit, seurakuntakodit,

leirikeskukset, kirkot.


Toimintojen kehittäminen ja suunnitteleminen ns. kaksoisstrategian mukaisesti: 1. Kokoava toiminta: olemassa olevan toiminnan arviointi ja priorisointi 2. Avaava toiminta: uusien työmuotojen kehittäminen yhdessä seurakuntalaisten ja järjestöjen

kanssa ja tarpeettomaksi käyneen toiminnan lopettaminen. Uutta avaavaa toimintaa mm. jal-kautuminen erilaisiin tapahtumiin koko seurakunnan alueella ja matalan kynnyksen toiminnan mahdollistaminen

3. vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus erilaisiin tehtäviin 4. parisuhdetyö eri toimijoiden kanssa

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet v 2018

1. Kinkereitä jatketaan. Näköpiirissä kinkeritoiminnan hiipuminen, koska kylistä ei tahdo löytyä kin-

kerikoteja. Kinkerit loppuvat Turkialla, Onkamaalla, Kolsilassa, Sivatissa ja Haru/Lelussa. 2. Kristittyjen yhteisten iltojen ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä Haminan helluntai- ja va-

paaseurakunnan kanssa. Yhteistyö Miehikkälän helluntaiseurakunnan kanssa eri tapahtu-missa

3. Yhteinen kirkkoretki 4. Seurakuntailtoihin, tapahtumiin ja kotiseuroihin osallistuminen eri järjestöjen kanssa 5. Osallistutaan Kirkkopäivien 100-vuotisjuhlaan Helsingissä.

Talousarvioperusteet vuodelle 2018 Ei ole

Talousarvioperusteet vv. 2019 – 2020 Ei ole


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012050000 Toimintatuotot -2 645,13 -1 120,00 -300,00 820,00 -73,21 -300,00 -300,00

1012050000 Maksutuotot -2 319,73 -1 120,00 0,00 1 120,00 -100,00


lahjoitusvarat -325,40 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

1012050000 Toimintakulut 162 584,87 158 989,00 159 522,00 533,00 0,34 151 422,00 151 422,00



1012050000 Henkilösivukulut 23 015,95 22 730,00 21 735,00 -995,00 -4,38 21 735,00 21 735,00

19



1012050000 Vuokrakulut 579,38 150,00 0,00 -150,00 -100,00




kana 1 873,99 2 630,00 1 980,00 -650,00 -24,71 1 980,00 1 980,00

1012050000 TOIMINTAKATE 159 939,74 157 869,00 159 222,00 1 353,00 0,86 151 122,00 151 122,00

1012050000 VUOSIKATE 159 939,74 157 869,00 159 222,00 1 353,00 0,86 151 122,00 151 122,00




203 901,65 193 930,00 205 189,00 11 259,00 5,81 197 089,00 197 089,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Perustehtävä

Viestinnän perustehtävä on 1. Uskosta ja seurakuntaelämästä kertominen. 2. Olemme ja näymme siellä missä seurakuntalaisetkin ovat. 3. Kristinusko saa Haminassa seurakuntalaisten kasvot.

Resurssit Seurakunnan tiedotusta hoitaa tiedotustyöryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra Juha Tanska, seura-kuntapastorit Jaana Kivekäs ja Anna Kinnunen, seurakuntasihteeri Marja-Leena Tella sekä ulkopuo-lisia asiantuntijoita erikseen kutsuttuna. Lisäksi seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta osallistuu suunnitteluun tarvittaessa. Kotisivut toteutetaan Word Press -julkaisujärjestelmällä ja Intranet toimii Sujuu Plus julkaisujärjestelmällä. Yhteistyökumppanina on Aste Oy. Viestinnässä käytetään omaa kotisivua www.haminanseurakunta.fi ja paikkakuntien lehtiä sekä seu-rakunnan some-kanavia (facebook, instagram, youtube, snapchat).

Keskeiset kehityshankkeet 2018- 2020

- seurakuntalaisten kirkkoon kuulumisen vahvistaminen viestinnän kautta - viestinnän kentän, tarpeiden ja toteutuksen uudelleen arviointi - sosiaalisen median kehittäminen - työntekijöiden kouluttaminen - mahdollistetaan seurakuntalaisten oma sisällöntuotanto seurakuntaviestinnässä - kaiken tiedon helposti löytyminen netistä, myös kännykällä

http://www.haminanseurakunta.fi/

20

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2018

- Seurakunnan sanoman ja yhteisöllisyyden painottaminen kaikessa viestinnässä. Käytetään

vahvaa kuvallista kieltä. - Ollaan ja näytään siellä missä seurakuntalaisetkin (alueen tapahtumissa, some-yhteisöissä). - Jokainen työala ja työntekijä osallistuu viestintään. - Seurakuntalaiset päivittävät some-kanavia tapahtumissa. - Tapahtumien tiedottaminen kohderyhmä huomioiden. Mietimme entistä tarkemmin mitä kautta

viestimme tavoittaisi seurakuntalaiset. - Julkaistaan Reimari–lehdessä seurakunta-aukeama 3-4 kertaa vuodessa. - Jouluna ja pääsiäisenä seurakuntalaisille jaetaan tapahtumaesitteet. Joulun esite postitetaan

vuoden aikana seurakuntaan muuttaneille. - Toimitetaan juttuja paikallislehdille ja tehdään yhteistyötä radion kanssa. - Seurakuntavaalien tiedottamiseen panostaminen. - Ylläpidetään seurakunnan omaa blogi -sivustoa. - Käytetään asiantuntijoita suunnittelussa, kuvauksessa ja toimittamisessa tarpeen mukaan. - Kehitetään omaa kuvapankkia työntekijöiden kuvia lisäämällä. - Kasvatetaan Facebook-näkyvyyttä. - Ollaan vahvasti mukana some-kanavissa. - Osallistutaan Kirkon viestintäpäiville ja hiippakunnan viestintäpäivään. - Paikallisiin mediaedustajiin tutustuminen.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012100000 Toimintatuotot -277,98 0,00

1012100000 Maksutuotot -113,45 0,00


1012100000 Toimintakulut 140 006,45 162 094,00 149 572,00 -12 522,00 -7,73 149 572,00 147 572,00





1012100000 Palvelun ostot - sisäiset 300,00 -300,00 -100,00

1012100000 Vuokrakulut 7 310,00 50,00 -7 260,00 -99,32 50,00 50,00




kana 1 507,82 4 350,00 7 000,00 2 650,00 60,92 7 000,00 7 000,00

1012100000 TOIMINTAKATE 139 728,47 162 094,00 149 572,00 -12 522,00 -7,73 149 572,00 147 572,00

1012100000 VUOSIKATE 139 728,47 162 094,00 149 572,00 -12 522,00 -7,73 149 572,00 147 572,00


1012100000 TILIKAUDEN TULOS 189 044,68 214 800,00 204 329,00 -10 471,00 -4,87 204 329,00 202 329,00


189 044,68 214 800,00 204 329,00 -10 471,00 -4,87 204 329,00 202 329,00

21

1012200000 MUSIIKKI, 1012200221 KUOROT, 1012200222 YHTYEET

Perustehtävä

Musiikkityön perusteet nousevat Raamatun musiikkikäsityksestä. Musiikkityön virat ovat jumalanpal-velusvirkoja, joiden tarkoituksena on palvella jumalanpalvelusmusiikin keinoin evankeliumin sano-man levittämistä. Lähtökohtana on toteuttaa ns. ”soivan sanan” periaatetta, jotta jumalanpalvelusmu-siikin sisältölähtöisyys toteutuisi messussa.

Resurssit

Työntekijöinä on viisi kanttoria. Haminassa heistä toimivat Kai Huopainen, Pekka Soranummi ja Ulla Suutari. Kappeliseurakunnissa toimivat kanttorit Niina Kotro (Miehikkälä) ja Inna Heikkilä (Virolahti). Sijaiskanttoreiden tarve pyritään minimoimaan työvuorojärjestelyin. Kanttorien lähiesimiehenä ja joh-tavana kanttorina toimii Kai Huopainen ja konserttitoiminnasta vastaavana kanttorina Pekka Sora-nummi.

Musiikkityön vapaaehtoistyö pohjautuu kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toimintaan. Säännölli-sesti toimivia ryhmiä ovat Haminassa Kirkkokuoro, Kamarikuoro, Lapsikuoro ja Gospelkuoro. Kappe-liseurakunnissa toimivat Virolahden seurakuntakuoro ja Miehikkälän kirkkokuoro sekä nuorten kuoro.

Toimitilat ovat hyvässä kunnossa ja musiikkityön kannalta asianmukaiset. Kirkkojen ja siunauskap-peleiden urut ovat ajanmukaiset ja kunnossa. Toimitilojen pianot ovat asianmukaisessa kunnossa.

Keskeiset kehityshankkeet v. 2018 – 2020

Kanttorien keskeisimpänä tehtävänä on jumalanpalvelusmusiikin toteuttaminen ja kehittäminen mes-sussa sekä kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi kanttorit huolehtivat seurakunnan musiikkikasvatuk-sesta ja antavat oman työalansa ohjausta muille työaloille.

- Konserttitoimintaa kehitetään enemmän yhteistyöprojektien ja -tapahtumien suuntaan. - Edistetään hengellisen rytmimusiikin harrastusta. - Arvioidaan kirkkokuorotoiminnan tila ja tulevaisuus. - Hyödynnetään kanttorien erityisosaamista koko seurakunnan alueella.


- Aktivoidaan paikkakunnan kuorojen ja muiden musiikinharrastajien osallistumista messuun. - Järjestetään Marian musiikkiviikko maaliskuussa. Osallistutaan yhteistyössä Elokuun iltojen sekä Kaakon Kamarimusiikin järjestämiseen. Järjestetään myös muita konsertteja tarpeen mukaan. - Hankitaan soittajia rytmimusiikkiin keskittyvään bändiin. - Hankitaan lisää kuorolaulajia.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012200000 Toimintatuotot -5 761,40 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00

1012200000 Korvaukset -136,50 0,00

1012200000 Maksutuotot -1 500,00 0,00


lahjoitusvarat -3 981,10 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00


1012200000 Toimintakulut 176 340,92 173 142,00 179 158,00 6 016,00 3,47 179 158,00 179 158,00

22





1012200000 Palvelun ostot - sisäiset 147,00 900,00 900,00 0,00 0,00 900,00 900,00




kana 5 196,86 5 550,00 5 529,00 -21,00 -0,38 5 529,00 5 529,00

1012200000 TOIMINTAKATE 170 579,52 172 642,00 178 658,00 6 016,00 3,48 178 658,00 178 658,00

1012200000 VUOSIKATE 170 579,52 172 642,00 178 658,00 6 016,00 3,48 178 658,00 178 658,00




195 240,96 195 439,00 206 578,00 11 139,00 5,70 206 578,00 206 578,00

1012200221 Toimintatuotot -150,00 0,00

1012200221 Maksutuotot -150,00 0,00

1012200221 Toimintakulut 81 435,90 81 662,00 81 586,00 -76,00 -0,09 81 586,00 81 586,00


1012200221 Palkat ja palkkiot 24 727,26 25 065,00 25 820,00 755,00 3,01 25 820,00 25 820,00



1012200221 Palvelun ostot - sisäiset 2 314,05 800,00 1 000,00 200,00 25,00 1 000,00 1 000,00




kana 2 551,37 2 600,00 1 819,00 -781,00 -30,04 1 819,00 1 819,00

1012200221 Annetut avustukset 6 000,00 6 000,00 5 800,00 -200,00 -3,33 5 800,00 5 800,00

1012200221 Muut toimintakulut 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00

1012200221 TOIMINTAKATE 81 285,90 81 662,00 81 586,00 -76,00 -0,09 81 586,00 81 586,00

1012200221 VUOSIKATE 81 285,90 81 662,00 81 586,00 -76,00 -0,09 81 586,00 81 586,00




97 463,31 98 017,00 99 100,00 1 083,00 1,10 99 100,00 99 100,00

1012200222 Toimintatuotot -275,00 -250,00 0,00 250,00 -100,00

1012200222 Maksutuotot -250,00 0,00 250,00 -100,00

1012200222 Vuokratuotot -275,00 0,00 0,00

1012200222 Toimintakulut 9 824,91 14 210,00 10 087,00 -4 123,00 -29,01 10 087,00 10 087,00


23


1012200222 Henkilösivukulut 999,50 1 145,00 1 085,00 -60,00 -5,24 1 085,00 1 085,00

1012200222 Palvelujen ostot 1 545,84 1 710,00 10,00 -1 700,00 -99,42 10,00 10,00

1012200222 Palvelun ostot - sisäiset 600,00 0,00 -600,00 -100,00


1012200222 Aineet ja tarvikkeet 571,62 1 625,00 2 092,00 467,00 28,74 2 092,00 2 092,00


kana 571,62 1 625,00 2 092,00 467,00 28,74 2 092,00 2 092,00

1012200222 TOIMINTAKATE 9 549,91 13 960,00 10 087,00 -3 873,00 -27,74 10 087,00 10 087,00

1012200222 VUOSIKATE 9 549,91 13 960,00 10 087,00 -3 873,00 -27,74 10 087,00 10 087,00

1012200222 Sisäiset vyörytyserät 2 492,06 2 806,00 2 726,00 -80,00 -2,85 2 726,00 2 726,00



12 041,97 16 766,00 12 813,00 -3 953,00 -23,58 12 813,00 12 813,00

Yhteensä 304 746,24 310 222,00 318 491,00 8 269,00 -16,77 318 491,00 318 491,00

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Perustehtävä

Päiväkerhon tehtävänä on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä perheen kanssa.

Resurssit

Hamina Työalasta vastaa pastori Anna Kinnunen. Lapsityönohjaajana toimii lastenohjaaja Mia Rautamies. Lastenohjaajina toimivat Sirkku Mäkinen, Hanna Märkälä, Liisa Parkko, Sari Ravi, Helena Ristola ja Riikka Turkia sekä Sanna Pesonen ja Virpi Honkasalo määräaikaisina 3.6.2018 asti. Toimitiloina ovat Skipparin väistötila, Ruissalon kerhotila ja Puolakallion kerhotila Husulassa.

Vehkarinteen ja Lypsyniemen leirikeskukset ovat käytössä retki- ja leiripäivissä. Lisäksi Simeon-sali on käytössä tapahtumissa. Esikoululaiset kutsutaan tutustumaan kirkkoon viidellä aistilla ja siuna-taan koulutielle.

Virolahti ja Miehikkälä Pastori Anna Kinnusen vastuulla on koko seurakunnan alueen lapsityö. Lastenohjaajina ovat Saila Pärtty ja Heidi Pekonmäki.

Huhtikuussa 2018 selviää tuleeko päiväkerhoa kaudeksi 2018-2019. Kaudella 2017-2018 ryhmää ei tullut.

Keskeiset kehityshankkeet 2018–2020

Yhteiset

- Pidetään esillä lapsen asemaa ja oikeuksia seurakunnassa. - Yhdenmukaistetaan tavoitteita ja huomioidaan samalla seurakunnan alueellisten toimin-

taympäristöjen ominaispiirteet.

24

- Kerhopaikan valinta voidaan tehdä vapaasti seurakunnan alueella asuinkunnasta riippu-matta.

- Varaudutaan mahdolliseen henkilöstön vähenemiseen keväällä 2018, sekä vuosina 2019 ja 2020


- Rauha-teeman esillä pitäminen toiminnassa. - Järjestetään monipuolista ja laadukasta kerhotoimintaa, hyviä tapahtumia perheille, leirejä ja

leiripäiviä. - Jatkaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa tehtävää katsomuskasvatuksen yhteis-

työtä - Pidetään yllä keskustelua lapsiperheiden kanssa kyselyiden ja vanhempainvarttien avulla. - Ylläpidetään yhteistyötä seurakunnan sisällä lähetys-, diakonia-, musiikki- ja varhaisnuoriso-

työn kanssa.

Talousarvioperustelut vuodelle 2018

- Suurimmat menot ovat palkkakustannukset. - Palkkamenot pienenevät määräaikaisten toimien päättyessä kesäkuussa 2018

Talousarvioperustelut vuodelle 2019–2020

Suurimmat menot ovat palkkakustannukset. Kolme lastenohjaajaa jää eläkkeelle vuosien 2019-2020 aikana.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012310000 Toimintatuotot -1 940,88 -1 060,00 -860,00 200,00 -18,87 -860,00 -860,00

1012310000 Maksutuotot -885,60 -1 060,00 -860,00 200,00 -18,87 -860,00 -860,00



1012310000 Tuet ja avustukset -102,00 0,00

1012310000 Toimintakulut 372 288,94 364 323,00 347 100,00 -17 223,00 -4,73 337 000,00 337 000,00





kaisuerät -4 540,70 0,00


1012310000 Palvelun ostot - sisäiset 3 505,50 6 960,00 4 500,00 -2 460,00 -35,34 4 500,00 4 500,00

1012310000 Vuokrakulut 9 283,12 12 450,00 12 000,00 -450,00 -3,61 12 000,00 12 000,00




kana 10 862,89 4 940,00 4 700,00 -240,00 -4,86 4 700,00 4 700,00

1012310000 Muut toimintakulut 422,70 470,00 375,00 -95,00 -20,21 375,00 375,00

1012310000 TOIMINTAKATE 370 348,06 363 263,00 346 240,00 -17 023,00 -4,69 336 140,00 336 140,00

1012310000 VUOSIKATE 370 348,06 363 263,00 346 240,00 -17 023,00 -4,69 336 140,00 336 140,00

25




493 049,19 472 822,00 466 448,00 -6 374,00 -1,35 456 348,00 456 348,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ Perustehtävä Varhaisnuorisotyön perustehtävänä on se, että lapset vahvistuvat siinä uskossa kolmiyhteiseen Ju-malaan, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu, ja että he kasvavat seurakuntayhteydessä ja it-sensä sekä lähimmäisen kunnioittamisessa. Varhaisnuorisotyössä tuemme lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hengellisyyttä sen osana.

Resurssit

Koko seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaava pastori Anita Venäläinen. Hamina Haminan puolella varhaisnuorisotyössä on kaksi ja puoli nuorisotyönohjaajaa, Anna Mykrä-Siljander , Anne Lamminen ja Pauliina Lyijynen, joka toimii varhaisnuorisotyössä sekä Haminan, että Virolah-den ja Miehikkälän puolella. Kaikki varhaisnuorisotyön työntekijät tekevät myös rippikoulutyötä. Miehikkälä ja Virolahti Varhaisnuorisotyötä tekevät nuorisotyönohjaajat, Pauliina Lyijynen ja Johanna Harjula, joka tekee myös nuorisotyötä kappeleiden alueella ja erityisnuorisotyötä koko seurakunnan alueella. Tarvitta-essa kappeliseurakuntien lastenohjaaja osallistuu varhaisnuorten leireille, jotka järjestetään yhteis-työssä Kaakon Kaksikon kanssa. Leireillä on aina kolme aikuista työntekijää. Yhteiset Toiminnassa on mukana isosia ja kerhonohjaajia. Toimintaa on seurakunnan tiloissa ja kouluilla. Lei-rit pidetään seurakunnan leirikeskuksissa Lypsyniemessä ja Vehkarinteessä. Leiripäiviä pidetään seurakunnan muissa tiloissa.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v. 2018–2020

- Kouluikäisten lasten hengellisen elämän ja hyvinvoinnin tukeminen. - Varhaisnuoren ja hänen perheensä kohtaaminen. - Lasten tunne – ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. - Erityisesti 11-14 –vuotiaiden lasten tavoittaminen. - Osallistuminen lapsen ja perheen tukemiseen ja kohtaamiseen surun aikana. - Luomakunnan kunnioittaminen ja ympäristöystävällinen toiminta. - Rauhan ja monikulttuurisuuden edistäminen

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v. 2018

- Monipuolinen 7-14 – vuotiaita lapsia tavoittava toiminta, joka sisältää leirejä, kerhoja, retkiä, ko-

koavaa toimintaa ja tapahtumia. - Teemalliset kerhot ja muu kokoava ja avoin toiminta. - Leiritoimintaa tarjotaan myös 7-8. luokkalaisille - Koko perheen tavoittava toiminta yhteistyössä eri työalojen kanssa. - Rauhan ja monikulttuurisuuden edistäminen

26

Talousarvioarvioperustelut vuodelle 2018

- Suurimmat kustannukset ovat henkilöstökulut ja Herran Kukkaron remontista johtuvat tarvike-

hankinnat.

Talousarvioarvioperustelut vuodelle 2019-20

Suurimmat kustannukset ovat henkilöstökulut ja Herran Kukkaron remontista johtuvat tarvike-hankinnat.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012330000 Toimintatuotot -13 545,62 -7 270,00 -6 950,00 320,00 -4,40 -6 950,00 -6 950,00

1012330000 Korvaukset -226,54 0,00

1012330000 Maksutuotot -8 278,67 -6 950,00 -6 650,00 300,00 -4,32 -6 650,00 -6 650,00


lahjoitusvarat -5 040,41 -320,00 -300,00 20,00 -6,25 -300,00 -300,00

1012330000 Toimintakulut 194 774,47 171 611,00 196 154,00 24 543,00 14,30 196 154,00 196 154,00





1012330000 Palvelun ostot - sisäiset 21 340,60 11 850,00 14 550,00 2 700,00 22,78 14 550,00 14 550,00

1012330000 Vuokrakulut 1 090,07 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00




kana 9 125,87 6 900,00 6 300,00 -600,00 -8,70 6 300,00 6 300,00


1012330000 TOIMINTAKATE 181 228,85 164 341,00 189 204,00 24 863,00 15,13 189 204,00 189 204,00

1012330000 VUOSIKATE 181 228,85 164 341,00 189 204,00 24 863,00 15,13 189 204,00 189 204,00




223 648,63 202 881,00 234 949,00 32 068,00 15,81 234 949,00 234 949,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Perustehtävä

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori kokee Jumalan ja uskon itselleen läheiseksi ja tärkeäksi ja seurakunnan yhteisöksi, jossa hänellä on paikka ja jossa hänet hyväksytään.

Resurssit

Koko seurakunnan rippikoulutyöstä vastaava pappi on Jaana Kivekäs. Työntekijöinä ovat suurin osa seurakunnan papeista (8), nuorisotyönohjaajat (6), kanttorit (5), diakoniatyöntekijät (5), lähetyssih-teeri, kausityöntekijät (3-4) ja yörauhanturvaajat (2-3). Vapaaehtoistyöntekijöinä toimivia isosia vuonna 2018 on noin 170.

27

Toimitiloina käytetään Haminassa Herran Kukkaroa (remontissa suurimman osan vuotta), Simeon-taloa, Kulmakiveä, kirkkoja ja Vehkarinteen leirikeskusta. Virolahdella ja Miehikkälässä toimitiloina ovat Virojoen seurakuntatalo ja Pitäjäntupa, Lypsyniemen leirikeskus ja Miehikkälän seurakuntakoti sekä kirkot. Hankitaan laadukasta opetus- ja oppimismateriaalia rippikoululaisille ja työntekijöille. Huolehditaan työntekijöiden koulutuksesta (mm. vuosittainen riparisauna –koulutus).


1. Rippikoulujen laadukas toteuttaminen paikalliset olosuhteet ja perinteet huomioiden. 2. Rippikoulusuunnitelma 2017, kouluttautuminen ja käyttöönotto. 3. Panostetaan rippikoulun korkean osallistumisprosentin pysyvyyteen toteuttamalla rippikoulua

niin, että hyvä sana siitä kiirii eteenpäin. 4. Pysytään kärryillä nuorten maailmassa ja hyödynnetään älylaitteiden mahdollisuuksia opetuk-

sessa.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v 2018

1. Rippikoulutyön laadukas ja monipuolinen toteuttaminen

- Rippikoulut suunnitellaan huolellisesti - Työntekijät kouluttautuvat ja pitävät huolta ammattitaidostaan - Rippikoululaisten koteihin ja vanhempiin pidetään yhteyttä - Otetaan huomioon erilaiset oppijat ja käytetään erilaisia oppimismenetelmiä - Käytetään mahdollisuuksien mukaan sosiaalista mediaa rippikoulutyössä

2. Vahvistaa ehtoollisen asemaa rippikoulun alusta saakka rippikoulusuunnitelma 2017 mukaisesti.


Rippikoulutyön budjetin loppusumma vaihtelee vuosittain ikäluokan koon mukaan. Vuonna 2018 ikä-luokan koko on noin 246 nuorta koko seurakunnassa.

Talousarvioperustelut 2019–2020 1. Vuonna 2019 rippikouluikäluokan koko on Haminassa n. 175 nuorta, Virolahdella ja Miehikkä-

lässä n. 60 nuorta. 2. Vuonna 2020 rippikouluikäluokan koko n. 183 nuorta, Virolahdella ja Miehikkälässä n. 39 nuorta.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012350000 Toimintatuotot -24 722,86 -26 937,00 -26 437,00 500,00 -1,86 -26 437,00 -26 437,00

1012350000 Maksutuotot -24 722,86 -26 937,00 -26 437,00 500,00 -1,86 -26 437,00 -26 437,00

1012350000 Toimintakulut 418 545,96 439 892,00 426 204,00 -13 688,00 -3,11 422 154,00 422 154,00







1012350000 Aineet ja tarvikkeet 5 786,23 10 500,00 9 245,00 -1 255,00 -11,95 9 245,00 9 245,00


kana 5 786,23 10 500,00 9 245,00 -1 255,00 -11,95 9 245,00 9 245,00

28

1012350000 Muut toimintakulut 335,44 0,00

1012350000 TOIMINTAKATE 393 823,10 412 955,00 399 767,00 -13 188,00 -3,19 395 717,00 395 717,00

1012350000 VUOSIKATE 393 823,10 412 955,00 399 767,00 -13 188,00 -3,19 395 717,00 395 717,00




474 588,22 487 521,00 490 012,00 2 491,00 0,51 485 962,00 485 962,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Perustehtävä

Nuorten kristillinen kasvatus. Ilo ja yhdessäolo.

Resurssit

Työntekijät:

- Vastaava pappi Hanna Talka. - Haminassa nuorisotyönohjaajat Ville Kervinen ja Kirsi Hämäläinen - Kappeleissa nuorisotyönohjaaja Johanna Harjula 50% nuoriso- ja erityisnuorisotyötä

Toimitilat:

- Haminassa remontissa oleva Herran Kukkaro ja Vehkarinteen leirikeskus. - Kappeleissa toimitiloina ovat Virojoen seurakuntatalo, Miehikkälän seurakuntakoti, Klamilan

kirkko ja Lypsyniemen leirikeskus. - Toimitilat ovat korjauksen jälkeen hyvät, mutta työtä on edelleen enemmän kuin tekijöitä.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2018 - 2020

1. Nuorten kohtaaminen. 2. Hengellisyys kaikessa toiminnassa. 3. Seurakunnassa voi olla ilman vaatimusten taakkaa. 4. Eritysnuorisotyön kehittäminen. 5. Monipuolinen ja laadukas nuorisotoiminta.


1. Kaiken toiminnan jatkuva arvioiminen ja kehittäminen 2. Nuorten pariin jalkautuminen. 3. Tiedottamisen kehittäminen.


Nuorisotyön toiminta painottuu perustyöhön. Toiminta pyritään pitämään edelleen laadukkaana ja monipuolisena vähenevistä henkilö- ja talousresursseista huolimatta. Erityisnuorisotyölle ei ollut ai-kaisemmin varattu rahaa talousarviossa. Nyt erityisnuorisotyön tarpeisiin on varattu 2000€.

29

Talousarvioperustelut 2019–2020


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012360000 Toimintatuotot -4 033,42 -3 625,00 -3 625,00 0,00 0,00 -3 625,00 -3 625,00

1012360000 Korvaukset -1 280,00 0,00

1012360000 Maksutuotot -2 099,33 -3 625,00 -3 625,00 0,00 0,00 -3 625,00 -3 625,00



1012360000 Tuet ja avustukset -201,84 0,00

1012360000 Toimintakulut 166 354,54 184 027,00 173 165,00 -10 862,00 -5,90 173 165,00 173 165,00








1012360000 Vuokrakulut 150,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00




kana 2 942,31 3 700,00 3 600,00 -100,00 -2,70 3 600,00 3 600,00


1012360000 TOIMINTAKATE 162 321,12 180 402,00 169 540,00 -10 862,00 -6,02 169 540,00 169 540,00

1012360000 VUOSIKATE 162 321,12 180 402,00 169 540,00 -10 862,00 -6,02 169 540,00 169 540,00




208 194,94 221 045,00 218 133,00 -2 912,00 -1,32 218 133,00 218 133,00

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Perustehtävä

Perheitä tuetaan ja rohkaistaan omien kristillisten perinteiden luomiseen. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus yhdessäoloon ja kokemusten vaihtamiseen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Resurssit

Hamina - Työalasta vastaa pastori Anna Kinnunen. Lastenohjaaja Mia Rautamies on lastenohjaajien lä-

hiesimies. Lastenohjaajina toimivat Sirkku Mäkinen, Sari Ravi, Helena Ristola, Riikka Turkia, Virpi Honkasalo ja Sanna Pesonen. Leiritoiminnassa on mukana isosia.

30

- Toimitiloina ovat Skipparin väistötila ja Puolakallion kerhotila Husulassa. Kirkkopysäkki- perhe-kerhot kokoontuvat luonnon helmassa Uudessa-Summassa ja Neuvottomassa. Kirkkomuskaria järjestetään Simeon salissa. Leirikeskuksia käytetään niin retkien kuin leirien yhteydessä. Kir-koissa pidetään perheiden kirkkohetket ja perhemessut.

Virolahti ja Miehikkälä - Lastenohjaajat Saila Pärtty ja Heidi Pekonmäki työskentelevät työparina Miehikkälässä, Klami-

lassa ja Virojoella. Pastori Anna Kinnunen toimii koko seurakunnan lapsityön pappina. Toimiti-loina ovat Klamilan kirkon kerhohuone, Virojoen Riihiniityn kerhotila ja Miehikkälän toimintakes-kus Rateva.

Keskeiset kehityshankkeet 2018–2020

- Perhekerhotoiminnan kehittäminen yhdessä vanhempien kanssa - Pidetään esillä lapsen asemaa ja oikeuksia seurakunnassa - Rauha-teeman esillä pitäminen


Yhteiset

- Valtakunnallisen teeman esillä pitäminen toiminnassa. - Teema näkyy kerhojen, leirien, retkien toiminnassa ja kirkkohetkissä. - Kasteen ja ehtoollisen esillä pitäminen toiminnassa. - Pidetään perheiden kirkkohetkiä, perhemessuja sekä lasten kauneimmat joululaulut kirkossa. - Toiminnan ja tavoitteiden yhdenmukaistaminen yhteisten kokousten ja koulutusten kautta re-

surssit ja perinteet huomioiden.

Hamina - Pyhäkoulutoiminnan jatkaminen ja kehittäminen yhteistyössä vapaaehtoisten pyhäkoulunopet-

tajien kanssa. - Järjestetään perhekerhotoimintaa sekä Haminan kaupungin kanssa yhteistyössä tehtävää

Avointa toimintaa perheille. - Jatketaan ja kehitetään Kirkkomuskari-toimintaa - Järjestetään perheleirejä sekä isovanhempi-lapsileiri. - Tehdään yhteistyötä diakoniatyön kanssa perheleirien ja muun toiminnan merkeissä. Virolahti ja Miehikkälä - Järjestetään perhekerhotoimintaa sekä retki- ja teemapäiviä perheille. Perheleiritoiminta on

käynnistynyt ja sitä halutaan jatkaa.


- Suurimmat menot ovat palkkakustannukset

Talousarvioperustelut vuodelle 2019–2020

- Suurimmat menot ovat palkkakustannukset

31


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012380000 Toimintatuotot -5 174,01 -2 850,00 -2 976,00 -126,00 4,42 -2 976,00 -2 976,00

1012380000 Maksutuotot -5 150,01 -2 850,00 -2 976,00 -126,00 4,42 -2 976,00 -2 976,00

1012380000 Tuet ja avustukset -24,00 0,00 #JAKO/0!

1012380000 Toimintakulut 216 273,41 198 710,00 190 779,00 -7 931,00 -3,99 181 179,00 181 179,00






1012380000 Vuokrakulut 2 014,88 2 000,00 700,00 -1 300,00 -65,00 700,00 700,00




kana 8 500,71 5 500,00 4 120,00 -1 380,00 -25,09 4 120,00 4 120,00

1012380000 Muut toimintakulut 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00

1012380000 TOIMINTAKATE 211 099,40 195 860,00 187 803,00 -8 057,00 -4,11 178 203,00 178 203,00

1012380000 VUOSIKATE 211 099,40 195 860,00 187 803,00 -8 057,00 -4,11 178 203,00 178 203,00




268 532,14 245 260,00 241 630,00 -3 630,00 -1,48 232 030,00 232 030,00

1012392000 KOULU - OPPILAITOSTYÖ

Perustehtävä

Kouluyhteistyön tehtävä on tukea koulun opetussuunnitelman mukaista uskontokasvatusta ja opetta-jia heidän työssään. Kouluyhteistyössä tehdään yhteistyötä koulujen kanssa arjessa ja juhlassa sekä tuodaan seurakunta näkyväksi lasten ja nuorten arjessa. Kouluyhteistyön kautta halutaan edistää suvaitsevaisuutta ja lähimmäisen rakkautta.

Resurssit

Koko seurakunnan kouluyhteistyöstä vastaava pastori Anita Venäläinen. Kouluyhteistyötä tekevät papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, lähetyssihteeri ja suntiot. Kouluyhteis-työtä tehdään peruskoulujen, lukioiden, Ekamin Haminan toimipisteen ja seurakunnan tiloissa.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v. 2018– 2020

- Kohdata lapsia ja nuoria ja tarjota heille mahdollisuus pysähtyä elämän peruskysymysten ää-

relle sekä tarjota aineksia oman mielipiteen muodostamiseen ja uskossa kasvamiseen päivän-avausten, oppituntivierailujen ja jumalanpalvelusten kautta.

- Opettajien tukeminen uskontokasvatuksessa ja koulun arjessa uusi opetussuunnitelma 2016 huomioiden.

- Tukea koulun kasvatustyötä osallistumalla mm. leirikoulu- ja tukioppilastoimintaan. - Kutsua kouluja seurakunnan tiloissa tapahtuviin toiminnallisiin päiviin.

32

- Jatkaa kouluun lähtevien siunaamista yhteistyössä lapsityön kanssa. - Tehdä 7. -luokkalaisten ryhmäytymispäivät yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja Kaakon

Kaksikon kanssa ja olla mukana 6.-luokkalaisten selväreittitapahtumassa. -

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v. 2018

- Alakoululaisten kohtaaminen koko seurakunnan alueella monimuotoisen koulutyön kautta. - Oppituntivierailut kappeleissa myös 3.-6. –luokkalaisille. - Elävän jumalanpalveluselämän toteuttaminen. - Yhteistyö yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. - Jatketaan koko seurakunnan alueella yhteistyöpalavereja peruskoulujen johtajaopettajien / yh-

teistyöhenkilöiden kanssa. - Hiljentyä arjen keskellä yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. - Tukea opettajien jaksamista tarjoamalla toisena vuonna peräkkäin retriittipäivää opettajille.

Talousarvioarvioperustelut vuodelle 2018

- Suurimmat kulut koostuvat koululaisten kuljetuksista koulujumalanpalveluksiin Haminassa joulun

ja pääsiäisen aikoina ja kappeleissa pääsiäisen tai joulun aikana.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012392000 Toimintatuotot -1 060,00 -313,00 -313,00 0,00 0,00 -313,00 -313,00

1012392000 Maksutuotot -313,00 -313,00 0,00 0,00 -313,00 -313,00


lahjoitusvarat -1 060,00 0,00

1012392000 Toimintakulut 63 681,22 71 618,00 70 865,00 -753,00 -1,05 70 865,00 70 865,00









kana 1 485,75 1 300,00 1 050,00 -250,00 -19,23 1 050,00 1 050,00

1012392000 Annetut avustukset 980,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

1012392000 TOIMINTAKATE 62 621,22 71 305,00 70 552,00 -753,00 -1,06 70 552,00 70 552,00

1012392000 VUOSIKATE 62 621,22 71 305,00 70 552,00 -753,00 -1,06 70 552,00 70 552,00




84 221,27 93 311,00 96 072,00 2 761,00 2,96 96 072,00 96 072,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Perustehtävä

Toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan kristillistä lähimmäisen rakkautta kohtaamalla ihmisiä elämän eri vaiheissa. Tarjoaa mahdollisuuden yhteyden ja pyhän kokemiseen.

33

Resurssit

- Johtava diakoniatyöntekijä Mari Höfer

- Vakinaiset diakonian viranhaltijat Eva Andersén, Anne Hammarberg, Mervi Leinonen ja kappeli-seurakunnissa Anni Kontra ja Maria Suurnäkki sekä diakoniatyön pappi Juha Parjanen

- Vapaaehtoistoiminnassa on mukana seurakuntalaisia eri tehtävissä.

- Vastaanotto- ja toimitilat ovat riittävät Haminan Kulmakivessä ja Miehikkälän seurakuntatoimis-tossa. Virojoen seurakuntatalon vastaanotto- ja toimitilat eivät ole käytössä. Virojoen palvelutoi-misto toimii satunnaisesti diakoniatyön vastaanottotilana, joka luo haasteita asiakkaiden yksityi-syyden ja sopivien tapaamisajankohtien suhteen. Leirikeskuksia käytetään leireillä ja leiripäivinä.

- Diakoniatyöllä on käytössä Lempi Reinikkalan rahasto testamentin sääntöjen mukaisesti. Ra-hasto turvaa tällä hetkellä toiminnan säilymisen entisellä tasolla.

- Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kotiseurakuntaan jäävä osuus (20%) tulee loppuvuodesta 2018 diakoniatyön avustuskäyttöön.

Keskeiset kehityshankkeet v 2018- 2020

1. Lähimmäisen kohtaaminen

- Kotikäyntityön kehittäminen Hidden-projektin pohjalta tehtävän opinnäytetyön avulla (Heli Vesalan ylempi amk-tutkinto)

- Parisuhdetyön toiminnan vakiinnuttaminen - Yhteisöllisen työskentelytavan kehittäminen sekä diakoniatyössä että seurakunnassa

2. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen jatkaminen lähimmäispalvelun näkökulmasta

4. Diakoniatyön painopisteiden arvioiminen ja työntekijöiden vastuualueiden jäsentäminen vähen-

tyneistä resursseista johtuen


1. Kotikäyntityön työstäminen yhdessä YAMK-opiskelija Heli Vesalan kanssa jatkona Hidden pro-

jektille uuden etsivän työtavan löytämiseksi

2. Parisuhdetyön toiminnan vakiinnuttaminen - parisuhderyhmät yhdessä aikuistyön kanssa - eroryhmät

3. Diakoniatyön vastuualueiden uudelleenjärjestely

4. Vapaaehtoistoimintaan linkittyminen, joka toteutetaan seuraavilla tavoilla:

- Osallistumalla tiiviimmin Avointen ovien toimintaan - Antamalla ihmisille mahdollisuuksia toimia erilaisissa tehtävissä osana diakoniatyötä - Lähimmäispalveluun osallistuminen yhteistyössä HuSa ry:n ja Haminan kaupungin kanssa - Yhteistyö Ratevan Ite ja yhessä –toiminnan ystävä- ja kylätoiminnassa - Seurakuntalaisten raha- ja tavaralahjoitusten eteenpäin jakaminen avuntarvitsijoille - Leipäkirkko-toimintaan jalkautuminen

Talousarvioperustelut vuodelle 2018 Suurimmat kulut muodostuvat henkilöstömenoista. Henkilöstökulut ovat vähentyneet viime vuodesta yhden diakonian viranhaltijan viran lakkauttamisen vuoksi.

Talousarvioperustelut 2019 – 2020 Suurimmat kulut muodostuvat henkilöstömenoista.

34


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012410000 Toimintatuotot -55 319,34 -22 510,00 -21 170,00 1 340,00 -5,95 -21 170,00 -21 170,00

1012410000 Korvaukset -155,72 0,00

1012410000 Myyntituotot -7,00 -2 070,00 -2 070,00 -2 070,00 -2 070,00

1012410000 Maksutuotot -7 199,75 -7 120,00 -3 710,00 3 410,00 -47,89 -3 710,00 -3 710,00


lahjoitusvarat -43 939,22 -15 390,00 -15 390,00 0,00 0,00 -15 390,00 -15 390,00

1012410000 Tuet ja avustukset -4 003,56 0,00


1012410000 Toimintakulut 452 736,14 414 141,00 383 431,00 -30 710,00 -7,42 383 431,00 383 431,00





1012410000 Palvelun ostot - sisäiset 18 955,50 19 011,00 16 893,00 -2 118,00 -11,14 16 893,00 16 893,00

1012410000 Vuokrakulut 45,00 70,00 -70,00 -100,00




kana 9 552,00 8 050,00 8 060,00 10,00 0,12 8 060,00 8 060,00

1012410000 Annetut avustukset 56 162,54 23 600,00 22 100,00 -1 500,00 -6,36 22 100,00 22 100,00

1012410000 Muut toimintakulut -1 920,00 70,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00

1012410000 TOIMINTAKATE 397 416,80 391 631,00 362 261,00 -29 370,00 -7,50 362 261,00 362 261,00

1012410000 VUOSIKATE 397 416,80 391 631,00 362 261,00 -29 370,00 -7,50 362 261,00 362 261,00




536 264,46 509 058,00 482 720,00 -26 338,00 -5,17 482 720,00 482 720,00

1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012410702 Toimintatuotot -5 500,00 -16 200,00 -10 700,00 194,55 -16 200,00 -16 200,00


lahjoitusvarat -5 500,00 -16 200,00 -10 700,00 194,55 -16 200,00 -16 200,00

1012410702 Toimintakulut 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00

1012410702 Annetut avustukset 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00

1012410702 TOIMINTAKATE 10 700,00 0,00 -10 700,00 -100,00 0,00 0,00

1012410702 VUOSIKATE 10 700,00 0,00 -10 700,00 -100,00 0,00 0,00

1012410702 Sisäiset vyörytyserät 5 605,00 5 605,00 5 605,00 5 605,00

1012410702 TILIKAUDEN TULOS 10 700,00 5 605,00 -5 095,00 -47,62 5 605,00 5 605,00


35


10 700,00 5 605,00 -5 095,00 -47,62 5 605,00 5 605,00

1012420000 PERHENEUVONTA

Seurakunta osallistuu Etelä-Kymenlaakson Perheasiain Neuvottelukeskuksen ylläpitoon vuosittai-sella määrärahalla. Neuvottelukeskuksen palvelut ovat kuntalaisten käytössä. Keskus toimii Kot-kassa ja tarjoaa erilaisiin elämän kriiseihin keskusteluapua sekä yksilö- että perhekäynteinä.

Ed.Budj Budj Muutos Muu-

tos tuhat tuhat


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012420000 Toimintakulut 25 328,72 28 000,00 27 000,00 -1 000,00 -3,57 27 000,00 27 000,00


1012420000 TOIMINTAKATE 25 328,72 28 000,00 27 000,00 -1 000,00 -3,57 27 000,00 27 000,00

1012420000 VUOSIKATE 25 328,72 28 000,00 27 000,00 -1 000,00 -3,57 27 000,00 27 000,00




33 804,28 37 512,00 36 342,00 -1 170,00 -3,12 36 342,00 36 342,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO Sairaalasielunhoidon tehtävänä on vastata eri laitoksissa, hoiva- ja hoitokodeissa olevien ja niissä asuvien henkilöiden sielunhoidosta ja hartauselämän tukemisesta sekä työntekijöiden henkisestä ja hengellisestä tukemisesta. Tämän saavuttamiseksi jokaisessa hoivalaitoksessa järjestetään ehtoollisen viettoja kahdesti kau-dessa ao. laitosten kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi järjestetään erikseen sovittuja hen-kilökunnan tilaisuuksia. Papit ja diakonian viranhaltijat tekevät myös henkilökohtaisia käyntejä laitok-sissa asuvien luona. Kappalainen, rovasti Juha Parjanen vastaa laitoshartauksien ja muiden laitosti-laisuuksien sopimisesta. Osana saattohoitoa diakonian viranhaltijat käyvät eri hoivaosastoilla ja hoitokodeissa tapaamassa henkilökohtaisesti niiden asukkaita. Kotkan Keskussairaalan ja Kuusaan Erityissairaalan sairaalasielunhoitopalvelun ostamme paikalli-silta seurakuntayhtymiltä, jotka huolehtivat kaikista käytännönjärjestelyistä. Kustannukset jyvitetään käyttäjäseurakuntien jäsenmäärään suhteutettuina.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012430000 Toimintakulut 23 035,10 23 630,00 24 722,00 1 092,00 4,62 24 722,00 24 722,00





1012430000 Sisäiset vuokrakulut 66,69 72,00 72,00 72,00 72,00



kana 0,39 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1012430000 TOIMINTAKATE 23 035,10 23 630,00 24 722,00 1 092,00 4,62 24 722,00 24 722,00

1012430000 VUOSIKATE 23 035,10 23 630,00 24 722,00 1 092,00 4,62 24 722,00 24 722,00

36




31 169,84 31 658,00 33 857,00 2 199,00 6,95 33 857,00 33 857,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan puhelimen työn suunnittelusta vastaa vuoden 2017 alusta perustettu uusi Kotka-Kymin seurakunta, joka järjestää ao palvelun. Tällä hetkellä Haminan seurakunnalla on kaksi vapaaehtoista päivystäjää. Puhelut ohjautuvat valta-kunnallisesti vapaana olevalle päivystäjälle.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012440000 Toimintakulut 190,40 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00

1012440000 Palvelujen ostot 190,40 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00

1012440000 TOIMINTAKATE 190,40 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00

1012440000 VUOSIKATE 190,40 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00

1012440000 Sisäiset vyörytyserät 63,71 119,00 121,00 2,00 1,68 121,00 121,00



254,11 469,00 471,00 2,00 0,43 471,00 471,00

1012500000 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Perustehtävä

Kristillisen rakkauden, ihmiskuvan ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen ja toteuttaminen yhteiskunnassa.

Resurssit

Työstä vastaavat rajallisella työpanoksella rovasti Juha Parjanen ja diakonissa Eva Andersen. Toiminnalliset ja taloudelliset resurssit työalalla ovat toistaiseksi riittävät.


- Sitoutuminen pitämään esillä ja tukemaan ihmisarvoista elämää kristillisen etiikan mukaisesti - MAAHANMUUTTAJATYÖ: yhteistyö Rodnik ry:n ja muiden maahanmuuttajatyötä tekevien

kanssa. - TYÖTTÖMÄT: yhteistyö Etelä-Kymen työttömät ry:n ja muiden toimijoiden (esimerkiksi Työvoi-

man palvelukeskus Väylä ja ELY-keskus) kanssa. - YRITYSELÄMÄ: verkostojen ja yhteistyön kehittäminen yrityselämän ja muiden yhteiskunnal-

listen vaikuttajien kanssa, mm. Liikemiesten Lähetysliiton kanssa. Diakonissa pyrkii sopimaan 2 viikon tutustumisjaksoja paikallisiin yrityksiin.


- MAAHANMUUTTAJATYÖ: Pidetään säännöllistä yhteyttä Rodnik ry:n kanssa ja järjestetään leiripäivä.

- TYÖTTÖMÄT: Jatketaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijän säännölliset käynnit työttömien toimitiloissa. Tuetaan työttömien ruokailua tarjoamalla tilat Haminan Kul-makivessä. Järjestetään työttömien retki.

37

- KOULUTUS: Osallistutaan yhteiskunnallisen työn koulutuksiin ja tuetaan taloudellisesti työttö-mien yhdistystä osallistumisessa koulutukseen. YRITYSELÄMÄ: Yhteydet paikkakunnan yrityselämään esimerkiksi yhteistyössä Liikemiesten lähetysliiton ja Haminan yrittäjien kanssa järjestetään ”Hyvänmielen aamiainen”.


- ei erityistä huomioita.


- ei erityisiä huomioita.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012500000 Toimintatuotot -2 126,35 -675,00 -900,00 -225,00 33,33 -900,00 -900,00

1012500000 Maksutuotot -1 326,35 -675,00 -900,00 -225,00 33,33 -900,00 -900,00


1012500000 Toimintakulut 14 818,19 18 780,00 14 082,00 -4 698,00 -25,02 14 082,00 14 082,00





1012500000 Palvelun ostot - sisäiset 781,00 1 525,00 500,00 -1 025,00 -67,21 500,00 500,00




kana 440,10 360,00 370,00 10,00 2,78 370,00 370,00

1012500000 TOIMINTAKATE 12 691,84 18 105,00 13 182,00 -4 923,00 -27,19 13 182,00 13 182,00

1012500000 VUOSIKATE 12 691,84 18 105,00 13 182,00 -4 923,00 -27,19 13 182,00 13 182,00

1012500000 Sisäiset vyörytyserät 4 168,71 3 795,00 4 220,00 425,00 11,20 4 220,00 4 220,00



16 860,55 21 900,00 17 402,00 -4 498,00 -20,54 17 402,00 17 402,00

1012550000 SIELUNHOITO Sielunhoito tarkoittaa kaikkea sellaista seurakuntalaisten kohtaamista, jolla on erityinen sielunhoidol-linen merkitys. Sielunhoitoon kuuluu mm. sururyhmien järjestäminen sureville omaisille, erilaiset krii-siryhmät (debriefing) ja kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Sielunhoito kuuluu kaikille seurakunnan viran- ja toimenhaltijoille, erityisesti papeille ja diakonian viranhaltijoille. Sielunhoidollisia keskusteluja järjestetään niin kodeissa, laitoksissa kuin seurakunnan toimitiloissa. Sururyhmiä järjestetään emäseurakunnassa ja kappeleissa vuosittain yhteensä viisi (5), ja niitä vetävät papin ja diakonian viranhaltijan muodostama työpari. Lisäksi järjestetään ero ryhmiä.

38


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012550000 Toimintakulut 48 709,28 42 833,00 38 452,00 -4 381,00 -10,23 38 452,00 38 452,00




1012550000 Palvelujen ostot 547,25 180,00 -180,00 -100,00

1012550000 Palvelun ostot - sisäiset 270,75 385,00 385,00 0,00 0,00 385,00 385,00

1012550000 Sisäiset vuokrakulut 2 355,02 1 673,00 2 532,00 859,00 51,34 2 532,00 2 532,00

1012550000 Aineet ja tarvikkeet 2 817,28 2 600,00 250,00 -2 350,00 -90,38 250,00 250,00


kana 2 817,28 2 600,00 250,00 -2 350,00 -90,38 250,00 250,00

1012550000 TOIMINTAKATE 48 709,28 42 833,00 38 452,00 -4 381,00 -10,23 38 452,00 38 452,00

1012550000 VUOSIKATE 48 709,28 42 833,00 38 452,00 -4 381,00 -10,23 38 452,00 38 452,00




66 715,71 56 686,00 53 280,00 -3 406,00 -6,01 53 280,00 53 280,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Perustehtävä

Lähetystyö on laaja-alaista evankeliumin julistamista ja opetustyötä lähetyskäskyn pohjalta sekä lä-himmäisenrakkauteen perustuvaa humanitaarista apua.

Resurssit

Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteerin virassa toimii Liisa Länsmans, joka hoitaa tehtäväänsä koko seurakunnan alueella, pääpainon ollessa emäseurakunnassa. Seurakunnan lähetystyöstä vastaavat seurakuntapastori ja Miehikkälän kappeliseurakunnan kappalainen. Kappeliseurakunnassa on lähe-tystyön toimikunnat ja koko seurakunnan alueella toimii kaikille lähetystyöstä kiinnostuneille avoin lähetystyön foorumi. Vapaaehtoisten työpanos on suuri. Tällä hetkellä on riittävät toimitilat ja talousarviovarat oman seurakunnan toimintaa varten, mutta toi-minnan kehittäminen edellyttäisi lisäpanostusta erityisesti kasvatuksen puolelle.

Keskeiset kehityshankkeet 2018 - 2020

- Lähetyskasvatukseen panostaminen, yhteistyön syventäminen yhä lapsi-, varhaisnuoriso- ja

nuorisotyön kanssa sekä koulujen kanssa - Lähetystyöhön uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdytys - Lähetysnäyn kasvattaminen seurakunnan sisällä, lähetyksen näkeminen kaikille kuuluvana

asiana - Olemassa olevien vapaaehtoisten tukeminen, kannustaminen ja innostaminen

39


- Kaikki rippikoululaiset osallistuvat lähetys- ja kansainvälisyystapahtumaan, tapahtuman sisältö

päivitetään vuosittain - Lähettivierailuja toteutetaan eri yhteyksissä lähettien aikataulujen sallimissa rajoissa - Rovastikunnallista yhteistyötä jatketaan ja kehitetään tarpeen mukaan - Järjestetään retki- ja virkistyspäivä - Tuetaan lähetyspiirien yhdyshenkilöitä mm. kutsumalla kolme kertaa vuodessa sekä muista-

malla vapaaehtoistyötä tekeviä - Lähetyspuoti ja kahvio avoinna tapahtumien ajan - Lähetystyön näkyminen erilaisissa toistuvissa tapahtumissa, esim. markkinat, myyjäiset, kahvi-

tukset kesän iltahartauksissa ja konserteissa ym.

Talousarvioperustelut vuodelle 2018 - Hamina Tattoossa Lähetyksen kenttäravintola Marian kirkon piha-alueella


- Ei erityisiä suuria hankkeita, jotka vaikuttaisivat talousarvion laadintaan


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012600000 Toimintatuotot -18 957,45 -4 170,00 4 170,00 -100,00

1012600000 Korvaukset -424,00 0,00

1012600000 Maksutuotot -18 516,45 -4 170,00 4 170,00 -100,00



1012600000 Toimintakulut 160 484,37 134 872,00 138 071,00 3 199,00 2,37 131 991,00 131 991,00





1012600000 Palvelun ostot - sisäiset 6 337,80 1 150,00 563,00 -587,00 -51,04 563,00 563,00

1012600000 Vuokrakulut 174,00 0,00




kana 8 574,72 1 950,00 1 996,00 46,00 2,36 1 996,00 1 996,00

1012600000 Annetut avustukset 41 523,30 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 31 000,00

1012600000 TOIMINTAKATE 141 526,92 130 702,00 138 071,00 7 369,00 5,64 131 991,00 131 991,00

1012600000 VUOSIKATE 141 526,92 130 702,00 138 071,00 7 369,00 5,64 131 991,00 131 991,00




175 269,00 161 934,00 170 141,00 8 207,00 5,07 164 061,00 164 061,00

40

1012600810 LÄHETYS NIMIKKOTYÖ


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012600810 Toimintatuotot -15 870,00 -28 400,00 -12 530,00 78,95 -28 400,00 -28 400,00

1012600810 Myyntituotot -5 870,00 -6 000,00 -130,00 2,21 -6 000,00 -6 000,00

1012600810 Maksutuotot -10 000,00 -22 400,00 -12 400,00 124,00 -22 400,00 -22 400,00

1012600810 Toimintakulut 14 060,00 28 775,00 14 715,00 104,66 28 775,00 28 775,00

1012600810 Henkilöstökulut 1 775,00 1 775,00 1 775,00 1 775,00

1012600810 Palkat ja palkkiot 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

1012600810 Henkilösivukulut 375,00 375,00 375,00 375,00

1012600810 Palvelujen ostot 680,00 680,00 680,00 680,00

1012600810 Palvelun ostot - sisäiset 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00

1012600810 Vuokrakulut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1012600810 Aineet ja tarvikkeet 6 560,00 9 725,00 3 165,00 48,25 9 725,00 9 725,00


kana 6 560,00 9 725,00 3 165,00 48,25 9 725,00 9 725,00

1012600810 Annetut avustukset 7 500,00 11 895,00 4 395,00 58,60 11 895,00 11 895,00

1012600810 TOIMINTAKATE -1 810,00 375,00 2 185,00 -120,72 375,00 375,00

1012600810 VUOSIKATE -1 810,00 375,00 2 185,00 -120,72 375,00 375,00

1012600810 Sisäiset vyörytyserät 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 676,00

1012600810 TILIKAUDEN TULOS -1 810,00 9 051,00 10 861,00 -600,06 9 051,00 9 051,00



-1 810,00 9 051,00 10 861,00 -600,06 9 051,00 9 051,00

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kirkon Ulkomaanapu ja merimieskirkkotyö

KIRKON ULKOMAANAPU

Perustehtävä

Seurakunta toteuttaa kansainvälistä diakoniaa Kirkon Ulkomaanavun kautta, jonka toiminta-ajatuk-sena on muuttaa maailmaa tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta. Seurakunnan tehtävänä on vai-kuttaa ihmisten asenteisiin tämän toiminta-ajatuksen toteutumiseksi.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2018–2020

- tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa vuosittain talousarvioavustuksella - diakoniatyö vastaa vuosittain Yhteisvastuukeräyksen järjestelyistä, jonka tuotosta 60 % menee

Kirkon Ulkomaanavun kautta ulkomaisiin kohteisiin. - uusien kerääjien rekrytointi - Kirkon Ulkomaanavun erilaisten projektien huomioiminen ja sen työn tutuksi tekeminen erilai-

sissa tilaisuuksissa

41

Resurssit

- riittävä talousarvioon varattu avustus Kirkon Ulkomaanavulle - yhteisvastuukerääjät, vuorollaan keräyspäällikkönä toimiva diakoniaviranhaltija sekä mahdolli-

suuksien mukaan eri työalojen edustajista koostuva yv-työryhmä - diakoniatyöntekijät Eva Andersén ja Anni Kontra toimivat Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenki-

löinä. -


- Yhteisvastuukeräyksen hyvä ja asiallinen järjestäminen. - Kirkon Ulkomaanavun ja Yhteisvastuutuotteiden esittely ja myynti - toiminnasta ja avustuskampanjoista tiedottaminen ja mahdollinen osallistuminen niihin.

MERIMIESKIRKKOTYÖ

Perustehtävä

Perustehtävänä on tukea Suomen Merimieskirkko ry:n ja Haminan Merimieskirkon toimintaa.

Resurssit

- Toistaiseksi merimieslähetyspiiri ja hyvät toimitilat Kulmakivessä sekä riittävät taloudelliset re-

surssit - Yhteistyö Haminan Merimieskirkon kanssa


- Uusien työmuotojen luominen ja kehittäminen sekä edelleen uusien vastuunkantajien ja osal-

listujien löytäminen ja rohkaiseminen toimimaan eri tavoin merimieslähetyksessä (merimieslä-hetyspiirissä ja Haminan Merimieskirkon vapaaehtoisena). Yhteistyö lähetyssihteeri/vapaaeh-toistyön koordinoijan Liisa Länsmansin ja lähetystyön kanssa.

- Sea Sunday – teemamessujen kehittäminen ja toimittaminen joka toinen vuosi yhdessä Meri-mieskirkon kanssa mahdollisuuksien mukaan, seuraava syksyllä 2019, mahdollisesti yhteis-työssä Marttojen kanssa

- Työalaa koskevan tiedottamisen kehittäminen (mm. seurakuntasivu, kausiesitteet yms) - yhteistyön kehittäminen kappeliseurakuntien kanssa (yhteiset kokoontumiset ja kutsutilaisuu-

det)

Toiminnalliset tavoitteet v 2018

Alpo Lommi apunaan Kirsti Suurhasko ja muut piiriläiset pyrkivät jatkamaan olemassa olevia Meri-mieslähetyspiirin toimintoja. Edessä näyttää olevan merimiespiirin toiminnan muuttuminen ja uuden-laisen kokoontumisen luominen. Tämä merkitsee muutosta työn jatkamisen ja näkyvyyden suhteen. Piirin toimintaan vaikuttaa tavattomasti merenkulussa tapahtuneet muutokset ja se, että entistä vä-hemmän on merenkulusta toimeentulonsa saavia ihmisiä Haminan seurakunnan alueella. Samalla on lähdettävä luomaan uusia toimintamuotoja. Yhteistyö lähetyssihteeri/vapaaehtoistyön koordinoijan kanssa jatkuu, samoin yhteistyö kappeleiden kanssa.

Talousarvioperustelut vuodelle 2018 Ei ole.

42

Talousarvioperustelut vuosille 2019 – 2020 Ei ole.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012700000 Toimintatuotot -100,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

1012700000 Myyntituotot -100,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

1012700000 Toimintakulut 19 994,08 22 327,00 21 713,00 -614,00 -2,75 21 713,00 21 713,00

1012700000 Palvelujen ostot 1 565,00 1 575,00 10,00 0,64 1 575,00 1 575,00



1012700000 Aineet ja tarvikkeet 136,24 660,00 590,00 -70,00 -10,61 590,00 590,00


kana 136,24 660,00 590,00 -70,00 -10,61 590,00 590,00


1012700000 TOIMINTAKATE 19 994,08 22 227,00 21 613,00 -614,00 -2,76 21 613,00 21 613,00

1012700000 VUOSIKATE 19 994,08 22 227,00 21 613,00 -614,00 -2,76 21 613,00 21 613,00


1012700000 TILIKAUDEN TULOS 26 665,19 29 438,00 29 063,00 -375,00 -1,27 29 063,00 29 063,00


26 665,19 29 438,00 29 063,00 -375,00 -1,27 29 063,00 29 063,00

1012700271 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ

Perustehtävä

Tukea ja edistää seurakuntamme yhteyttä ja kristillisessä uskossa ja palvelussa kasvamista kolmen (3) ystävyysseurakuntamme kanssa. Ystävyysseurakuntiamme ovat: Inkerin luterilaiseen kirkkoon kuuluva Kosemkinan seurakunta, Unkarin luterilaiseen kirkkoon kuuluva Nagytarcsan seurakunta ja Viron luterilaiseen kirkkoon kuuluva Hiidenmaa/Emmasten seurakunta.

Keskeiset kehityshankkeet v 2018 - 2020

Kosemkina: seurakunnan ikääntyminen, inkerinsuomalaisten väheneminen ja seurakunnan venä-läistyminen tuovat tullessaan väistämättä muutoksia. Seurataan työn jatkumisen edellytyksiä (raja-vyöhykelupa ja oikeus liikkua laajenneella rajavyöhykkeellä / vuosikulttuuriviisumit) ja toimitaan Inke-rin kirkon työlle antaminen suuntaviivojen mukaisesti. Kosemkinan seurakunnan kirkkoherran tehtäviä hoitaa pastori, teol.kand. Anatolij Leshik. Inkerin kirkko kehittää rovastikunnallista kokonaisuutta (Länsi-Inkerin rovastikunta). Lisäksi Venäjän valtio on tiukentanut suhtautumista ulkomailta rahoitusta saaviin yhdistyksiin. Osaltaan tämä koskee Inke-rin luterilaista kirkkoa. Seurataan myös muutoksia rajalupien myöntämiskäytännössä. Nagytarcsa: tuetaan seurakunnan elämää kasvavassa kunnassa Budapestin lähellä ja ylläpidetään nykyisiä yhteistyönmuotoja. Seurakunnan kirkkoherrana on G. Baranka. Hiidenmaa / Emmaste: jatketaan yhteistyötä Hiidenmaan seurakuntien kanssa. Seurakunnilla on yhteinen kirkkoherra Kristjan Simson. He toivovat henkisen ja hengellisen yhteyden ja työalavierailu-jen ja kokemusten vaihdon säilymistä ja kehittymistä Haminan seurakunnan kanssa.

43

Resurssit

Ystävyysseurakuntatyön yhdyshenkilöinä toimivat Marja Pakkanen ja Pirjo Pönniö Virolahdelta ja Heikki Tossavainen Haminasta (Kosemkina/Inkerin kirkko), Siru Ahopelto Virolahdelta ja Jukka Hy-vönen Haminasta (Hiidenmaa/Emmaste/Viron kirkko) sekä Asta ja Tuomo Uutela Haminasta (Nagy-tarcsa/Unkarin kirkko). Lisäksi eläkkeellä oleva rovasti Jarmo Uotila osallistuu niin Kosemkinan kuin Hiidenmaa/Emmasten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toiminta perustuu täysin vapaaehtoisten varaan, joten seurakuntalaisista nousevalla innostuksella ja vastuunkannolla on merkittävä rooli työn toteutumisessa. Toimintaa koordinoi rovasti Parjanen.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet v 2018

Yhteistä: a) tuetaan kolehti- ja keräysvaroin ystävyysseurakuntatyötä ja b) järjestetään tarpeen mu-kaan ystävyysseurakuntailtoja. Kosemkina Inkeri: selvitetään työn jatkumisen edellytyksiä, huomioiden Venäjän viranomaisten toi-menpiteet (rajalupia ei myönnetty nyt kesällä 2017 seurakuntamatkalle, matka peruttiin). Järjeste-tään mahdollisuuksien mukaan seurakuntamatka joko kesällä tai joulun alla. Varaudutaan pienimuo-toiseen remonttimatkaan Kosemkinan kirkolle tarpeen mukaan. Jatketaan kirkkoherran palkkauk-seen osallistumista. Nagytarcsa Unkari: järjestetään seurakuntamatka Unkariin keväällä 2018. Kutsutaan ystävyysseu-rakunnan kansantanssiryhmä esiintymään Hamina Tattooseen kesällä 2018 yhteistyössä Hamina Tattoo / Lassi Ikäheimon kanssa. Jatketaan soveltuvin osin yhteyden ylläpitoa Nagytarcsanin kun-taan että seurakuntaan. Hiidenmaa / Emmaste Viro: jatketaan yhteistyötä Hiidenmaan seurakuntien kanssa, tavoitteena työalojen kokemusten vaihto ja uusien ajatusten saaminen puolin ja toisin. Toteutuu tutustumiskäyn-tien muodossa.

Talousarvioperustelut vuodelle 2018 Järjestetään omakustanne seurakuntamatka Nagytarcsaniin Unkariin huhtikuussa 2018, rovasti Par-janen lähtee matkaan. Matkanjohtajina toimivat Asta ja Tuomo Uutela. Tattoo viikolla kansantanssi-ryhmä esiintyy Hamina Tattoossa, majoitus leirikeskuksessa. Samoin pyrimme järjestämään seurakuntamatkan Hiidenmaalle Viroon kesällä 2018.

Talousarvioperustelut vuodelle 2019 Tavoitteena seurakuntamatkan järjestäminen, ennen muuta kuorojen matkana.


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012700271 Toimintatuotot -2 079,00 -3 130,00 -62 630,00 -59 500,00 1 900,96 -2 630,00 -2 630,00

1012700271 Maksutuotot -1 735,00 -2 430,00 -62 030,00 -59 600,00 2 452,67 -2 030,00 -2 030,00


lahjoitusvarat -344,00 -700,00 -600,00 100,00 -14,29 -600,00 -600,00

1012700271 Toimintakulut 24 191,67 26 540,00 87 454,00 60 914,00 229,52 22 254,00 22 254,00





1012700271 Palvelun ostot - sisäiset 789,00 2 900,00 2 111,00 267,55 2 900,00 2 900,00


44



kana 1 447,31 1 410,00 1 800,00 390,00 27,66 1 000,00 1 000,00

1012700271 Annetut avustukset 2 700,00 3 100,00 2 500,00 -600,00 -19,35 600,00 600,00

1012700271 TOIMINTAKATE 22 112,67 23 410,00 24 824,00 1 414,00 6,04 19 624,00 19 624,00

1012700271 VUOSIKATE 22 112,67 23 410,00 24 824,00 1 414,00 6,04 19 624,00 19 624,00




27 999,56 29 634,00 51 838,00 22 204,00 74,93 46 638,00 46 638,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

1012900000 Toimintatuotot -220,00 -471,00 -471,00 0,00 0,00 -471,00 -471,00


lahjoitusvarat -220,00 -471,00 -471,00 0,00 0,00 -471,00 -471,00

1012900000 Toimintakulut 11 641,57 14 348,00 16 048,00 1 700,00 11,85 16 048,00 16 048,00

1012900000 Palvelujen ostot 1 077,68 735,00 3 104,00 2 369,00 322,31 3 104,00 3 104,00





kana 1 110,33 1 375,00 1 425,00 50,00 3,64 1 425,00 1 425,00


1012900000 TOIMINTAKATE 11 421,57 13 877,00 15 577,00 1 700,00 12,25 15 577,00 15 577,00

1012900000 VUOSIKATE 11 421,57 13 877,00 15 577,00 1 700,00 12,25 15 577,00 15 577,00




12 588,74 15 443,00 18 009,00 2 566,00 16,62 18 009,00 18 009,00

4 HAUTAUSTOIMI

Perustehtävä

Hautaustoimi toteuttaa kirkon lakisääteistä yhteiskunnallista palvelutehtävää. Hautaustoimen keskeisimmät tehtävät ovat: - hautaamiseen liittyvät tehtävät

- siunaustilaisuuksien vahtimestarityöt Haminan alueella

- hautausmaiden hoito- ja kehittämistyöt

- hautausmailla sijaitsevien rakennusten ja laitteiden huolto- ja ylläpitotyöt

- hautainhoitovaroilla hoidettavaksi otettujen hautojen hoito

- tiettyjen kiinteistöpihojen hoito

45


Toiminnassa ei ole näköpiirissä suuria muutoksia, vaan perustehtävän toteuttamista jatketaan pää-osin entiseen tapaan. Toiminnan ja alueiden kehittämistä jatketaan. Hautausmaita hoidetaan ja nii-den rakennuksia huolletaan. Koneita, kalustoa ja kasvillisuutta uusitaan vähitellen. Hautausmaiden kunnossapitoa tehdään kunkin hautausmaan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä kunnioittaen. Hautausmaista tehdyn selvityksen perusteella laaditaan investointisuunnitelma. Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat päivitetään. Tämä edellyttää myös kartta-aineiston päivitystä. Puusto kartoitetaan ja tehdään puuston uudistamissuunnitelma. Uurnahauta-alueita otetaan suunnittelun ja toteutuksen alle. Uutta hautalohkoaluetta otetaan käyt-töön tarpeen mukaan Leirikankaalla ja Ristiniemessä. Hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi jatkuu Ristiniemessä. Osallistumme ympäristöohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen omassa toiminnassamme. Vapaaehtoistyötä hautausmailla voisi tehdä perinteisten haravointitalkoiden lisäksi esimerkiksi erilai-sissa maalaustöissä, kiviaitojen kunnostustyössä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden muisto-merkkien huoltamisessa. Lisäksi omaiset osallistuvat hautausmaan ylläpitoon hoitamalla hallinnas-saan olevia hautoja ja niiden muistomerkkejä.

Resurssit

Hautaustoimessa työskentelee vakituisesti seurakuntapuutarhuri ja kaksi erityisammattimiestä. Kau-

sityöntekijöitä työalalla työskentelee pääsääntöisesti 2.5. - 31.10. välisenä aikana. Hautojen kaivu

toteutetaan ostopalveluna.


- Husulan hautausmailla muodostetaan kahden työtiimin sijaan yksi työtiimi, jonka taukotilana

toimii Haminan puoleinen taukotupa. Vehkalahden puoleisesta taukotuvasta tulee varasto. - Hietakylään valittavat työntekijät siirtyvät Ristiniemen työnjohdon alaisuuteen - Käyttösuunnitelmien ja hautausmaakarttojen päivitys jatkuu - Hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi jatkuu Ristiniemessä - Hautojen hallinta-aikojen seuraaminen jatkuu - Vaarallisten puiden kaataminen eri hautausmailta ja täydennysistutusten suunnittelu - Leirikankaan hautausmaan sulattimille tarkoitetun sähköistyksen uusiminen turvalliseksi - Uurnahauta-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen, resurssien puitteissa


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

Hautausmaahallinto

1014010000 Toimintatuotot -208,00 -100,00 -200,00 -100,00 100,00 -200,00 -200,00

1014010000 Myyntituotot -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

1014010000 Maksutuotot -208,00 -100,00 100,00 -100,00

1014010000 Toimintakulut 25 663,64 29 573,00 28 230,00 -1 343,00 -4,54 28 230,00 28 230,00





1014010000 Palvelun ostot - sisäi-

set 231,00 400,00 400,00 400,00 400,00

46

1014010000 Sisäiset vuokrakulut 530,45 0,00



kana 2 911,47 1 270,00 2 470,00 1 200,00 94,49 2 470,00 2 470,00


1014010000 TOIMINTAKATE 25 455,64 29 473,00 28 030,00 -1 443,00 -4,90 28 030,00 28 030,00

1014010000 VUOSIKATE 25 455,64 29 473,00 28 030,00 -1 443,00 -4,90 28 030,00 28 030,00

1014010000 Sisäiset vyörytyserät 9 233,02 10 047,00 -28 030,00 -38 077,00 -378,99 -28 030,00 -28 030,00

1014010000 TILIKAUDEN TULOS 34 688,66 39 520,00 0,00 -39 520,00 -100,00 0,00 0,00


34 688,66 39 520,00 0,00 -39 520,00 -100,00 0,00 0,00

Ristiniemen siu-nauskappeli

1014030431 Toimintakulut 10 579,69 11 870,00 12 955,00 1 085,00 9,14 12 955,00 12 955,00





1014030431 Vuokrakulut 167,18 0,00



kana 2 313,16 3 790,00 3 430,00 -360,00 -9,50 3 430,00 3 430,00


1014030431 TOIMINTAKATE 10 579,69 11 870,00 12 955,00 1 085,00 9,14 12 955,00 12 955,00

1014030431 VUOSIKATE 10 579,69 11 870,00 12 955,00 1 085,00 9,14 12 955,00 12 955,00

1014030431 Poistot ja arvonalentumi-set

3 211,00 3 211,00 3 211,00 3 211,00

1014030431 Suunnitelman mukai-

set poistot 3 211,00 3 211,00 3 211,00 3 211,00




14 436,33 15 903,00 21 546,00 5 643,00 35,48 21 546,00 21 546,00

Leirikankaan siunauskappeli

1014030432 Toimintakulut 16 648,17 16 710,00 18 215,00 1 505,00 9,01 18 215,00 18 215,00





1014030432 Vuokrakulut 11,15 0,00



kana 6 041,09 5 270,00 6 330,00 1 060,00 20,11 6 330,00 6 330,00


1014030432 TOIMINTAKATE 16 648,17 16 710,00 18 215,00 1 505,00 9,01 18 215,00 18 215,00

1014030432 VUOSIKATE 16 648,17 16 710,00 18 215,00 1 505,00 9,01 18 215,00 18 215,00

47




22 564,41 22 387,00 25 676,00 3 289,00 14,69 25 676,00 25 676,00

Myllykylän siunauskappeli

1014030433 Toimintakulut 912,88 1 365,00 1 360,00 -5,00 -0,37 1 360,00 1 360,00

1014030433 Henkilöstökulut 66,22 135,00 160,00 25,00 18,52 160,00 160,00

1014030433 Palkat ja palkkiot 51,61 100,00 120,00 20,00 20,00 120,00 120,00

1014030433 Henkilösivukulut 14,61 35,00 40,00 5,00 14,29 40,00 40,00

1014030433 Palvelujen ostot 404,19 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00 580,00

1014030433 Aineet ja tarvikkeet 295,15 500,00 470,00 -30,00 -6,00 470,00 470,00


kana 295,15 500,00 470,00 -30,00 -6,00 470,00 470,00


1014030433 TOIMINTAKATE 912,88 1 365,00 1 360,00 -5,00 -0,37 1 360,00 1 360,00

1014030433 VUOSIKATE 912,88 1 365,00 1 360,00 -5,00 -0,37 1 360,00 1 360,00




1 222,36 1 829,00 1 888,00 59,00 3,23 1 888,00 1 888,00

Ristiniemen hautausmaa

1014030441 Toimintatuotot -10 493,28 -6 000,00 -9 000,00 -3 000,00 50,00 -9 000,00 -9 000,00

1014030441 Maksutuotot -10 387,00 -6 000,00 -9 000,00 -3 000,00 50,00 -9 000,00 -9 000,00

1014030441 Vuokratuotot -106,28 0,00 #JAKO/0!

1014030441 Toimintakulut 106 984,85 118 390,00 117 978,00 -412,00 -0,35 117 978,00 117 978,00





1014030441 Vuokrakulut 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00

1014030441 Sisäiset vuokrakulut 553,00 553,00 #JAKO/0! 553,00 553,00



kana 17 534,50 21 160,00 20 890,00 -270,00 -1,28 20 890,00 20 890,00


1014030441 TOIMINTAKATE 96 491,57 112 390,00 108 978,00 -3 412,00 -3,04 108 978,00 108 978,00

1014030441 Rahoitustuotot ja -kulut 1 715,00 -1 715,00 -100,00

1014030441 Sisäiset korkokulut 1 715,00 -1 715,00 -100,00

1014030441 VUOSIKATE 96 491,57 114 105,00 108 978,00 -5 127,00 -4,49 108 978,00 108 978,00


25 757,48 25 653,00 25 567,00 -86,00 -0,34 25 567,00 25 567,00


set poistot 25 757,48 25 653,00 25 567,00 -86,00 -0,34 25 567,00 25 567,00


48



162 438,85 179 979,00 184 372,00 4 393,00 2,44 184 372,00 184 372,00

Husuna/Hamina hautausmaa

1014030442 Toimintatuotot -350,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

1014030442 Maksutuotot -350,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00

1014030442 Toimintakulut 35 299,55 35 105,00 32 715,00 -2 390,00 -6,81 32 715,00 32 715,00





1014030442 Vuokrakulut 100,00 -100,00 -100,00



kana 8 432,04 6 375,00 4 930,00 -1 445,00 -22,67 4 930,00 4 930,00


1014030442 TOIMINTAKATE 34 949,55 35 005,00 32 615,00 -2 390,00 -6,83 32 615,00 32 615,00

1014030442 Rahoitustuotot ja -kulut 18,00 -18,00 -100,00

1014030442 Sisäiset korkokulut 18,00 -18,00 -100,00

1014030442 VUOSIKATE 34 949,55 35 023,00 32 615,00 -2 408,00 -6,88 32 615,00 32 615,00


765,85 766,00 766,00 0,00 0,00 766,00 766,00


set poistot 765,85 766,00 766,00 0,00 0,00 766,00 766,00




48 896,32 47 715,00 47 446,00 -269,00 -0,56 47 446,00 47 446,00

Hietakylä hautausmaa

1014030443 Toimintatuotot -2 847,33 -7 300,00 -2 000,00 5 300,00 -72,60 -2 000,00 -2 000,00

1014030443 Maksutuotot -2 847,33 -7 300,00 -2 000,00 5 300,00 -72,60 -2 000,00 -2 000,00

1014030443 Toimintakulut 29 875,76 32 570,00 31 975,00 -595,00 -1,83 31 975,00 31 975,00




1014030443 Henkilöstökulujen

oikaisuerät -48,46 0,00


1014030443 Vuokrakulut 200,00 -200,00 -100,00



kana 1 492,72 2 635,00 2 420,00 -215,00 -8,16 2 420,00 2 420,00

1014030443 Muut toimintakulut 213,57 150,00 150,00 150,00 150,00

1014030443 TOIMINTAKATE 27 028,43 25 270,00 29 975,00 4 705,00 18,62 29 975,00 29 975,00

1014030443 VUOSIKATE 27 028,43 25 270,00 29 975,00 4 705,00 18,62 29 975,00 29 975,00

49




38 488,56 36 335,00 43 947,00 7 612,00 20,95 43 947,00 43 947,00

Sankari- hautausmaat

1014030444 Toimintakulut 40 572,55 30 010,00 29 200,00 -810,00 -2,70 29 200,00 29 200,00





1014030444 Vuokrakulut 200,00 -200,00 -100,00



kana 17 916,59 10 170,00 10 020,00 -150,00 -1,47 10 020,00 10 020,00

1014030444 TOIMINTAKATE 40 572,55 30 010,00 29 200,00 -810,00 -2,70 29 200,00 29 200,00



1014030444 VUOSIKATE 40 572,55 30 092,00 29 200,00 -892,00 -2,96 29 200,00 29 200,00


294,91 885,00 885,00 0,00 0,00 885,00 885,00


set poistot 294,91 885,00 885,00 0,00 0,00 885,00 885,00




55 213,19 41 172,00 42 352,00 1 180,00 2,87 42 352,00 42 352,00

Leirikankaan hautausmaa

1014030445 Toimintatuotot -7 354,08 -3 200,00 -4 200,00 -1 000,00 31,25 -4 200,00 -4 200,00

1014030445 Maksutuotot -7 324,00 -3 200,00 -4 200,00 -1 000,00 31,25 -4 200,00 -4 200,00

1014030445 Vuokratuotot -30,08 0,00

1014030445 Toimintakulut 52 936,78 57 145,00 62 975,00 5 830,00 10,20 62 975,00 62 975,00





1014030445 Vuokrakulut 300,00 500,00 200,00 66,67 500,00 500,00



kana 10 785,89 11 670,00 11 160,00 -510,00 -4,37 11 160,00 11 160,00

1014030445 TOIMINTAKATE 45 582,70 53 945,00 58 775,00 4 830,00 8,95 58 775,00 58 775,00



1014030445 VUOSIKATE 45 582,70 54 089,00 58 775,00 4 686,00 8,66 58 775,00 58 775,00


4 840,59 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 4 840,00 4 840,00

50


set poistot 4 840,59 4 840,00 4 840,00 0,00 0,00 4 840,00 4 840,00




69 872,64 78 343,00 89 608,00 11 265,00 14,38 89 608,00 89 608,00

Myllykylän hautausmaa

1014030446 Toimintatuotot -2 952,00 -2 500,00 -2 000,00 500,00 -20,00 -2 000,00 -2 000,00

1014030446 Maksutuotot -2 952,00 -2 500,00 -2 000,00 500,00 -20,00 -2 000,00 -2 000,00

1014030446 Toimintakulut 79 172,78 81 430,00 75 955,00 -5 475,00 -6,72 75 955,00 75 955,00





1014030446 Vuokrakulut 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00



kana 9 216,08 8 870,00 8 810,00 -60,00 -0,68 8 810,00 8 810,00


1014030446 TOIMINTAKATE 76 220,78 78 930,00 73 955,00 -4 975,00 -6,30 73 955,00 73 955,00



1014030446 VUOSIKATE 76 220,78 79 113,00 73 955,00 -5 158,00 -6,52 73 955,00 73 955,00


7 002,78 6 970,00 6 943,00 -27,00 -0,39 6 943,00 6 943,00


set poistot 7 002,78 6 970,00 6 943,00 -27,00 -0,39 6 943,00 6 943,00




113 159,96 113 747,00 113 526,00 -221,00 -0,19 113 526,00 113 526,00

Husula Vehkalahti hautausmaa

1014030447 Toimintatuotot -604,00 -500,00 -300,00 200,00 -40,00 -300,00 -300,00

1014030447 Maksutuotot -604,00 -500,00 -300,00 200,00 -40,00 -300,00 -300,00

1014030447 Toimintakulut 39 547,32 36 770,00 32 755,00 -4 015,00 -10,92 32 755,00 32 755,00





1014030447 Vuokrakulut 550,00 -550,00 -100,00



kana 9 469,23 5 520,00 5 130,00 -390,00 -7,07 5 130,00 5 130,00


1014030447 TOIMINTAKATE 38 943,32 36 270,00 32 455,00 -3 815,00 -10,52 32 455,00 32 455,00

51

1014030447 VUOSIKATE 38 943,32 36 270,00 32 455,00 -3 815,00 -10,52 32 455,00 32 455,00




53 688,86 48 762,00 46 482,00 -2 280,00 -4,68 46 482,00 46 482,00

Virolahden hautausmaa

1014030448 Toimintatuotot -1 987,00 -900,00 -1 000,00 -100,00 11,11 -1 000,00 -1 000,00

1014030448 Maksutuotot -1 987,00 -900,00 -1 000,00 -100,00 11,11 -1 000,00 -1 000,00

1014030448 Toimintakulut 64 354,84 76 358,00 70 010,00 -6 348,00 -8,31 70 010,00 70 010,00





1014030448 Vuokrakulut 138,39 650,00 500,00 -150,00 -23,08 500,00 500,00

1014030448 Sisäiset vuokrakulut 988,00 -988,00 -100,00



kana 9 003,14 10 920,00 9 620,00 -1 300,00 -11,90 9 620,00 9 620,00

1014030448 TOIMINTAKATE 62 367,84 75 458,00 69 010,00 -6 448,00 -8,55 69 010,00 69 010,00



1014030448 VUOSIKATE 62 367,84 76 049,00 69 010,00 -7 039,00 -9,26 69 010,00 69 010,00


11 524,17 11 524,00 11 524,00 0,00 0,00 11 524,00 11 524,00


set poistot 11 524,17 11 524,00 11 524,00 0,00 0,00 11 524,00 11 524,00




97 661,06 113 179,00 110 043,00 -3 136,00 -2,77 110 043,00 110 043,00

Miehikkälän hautausmaa

1014030449 Toimintatuotot -2 510,00 -1 500,00 -1 100,00 400,00 -26,67 -1 100,00 -1 100,00

1014030449 Maksutuotot -2 510,00 -1 500,00 -1 100,00 400,00 -26,67 -1 100,00 -1 100,00

1014030449 Toimintakulut 40 150,32 51 545,00 46 040,00 -5 505,00 -10,68 46 040,00 46 040,00





1014030449 Vuokrakulut 167,50 650,00 500,00 -150,00 -23,08 500,00 500,00



kana 5 855,59 9 220,00 7 470,00 -1 750,00 -18,98 7 470,00 7 470,00


1014030449 TOIMINTAKATE 37 640,32 50 045,00 44 940,00 -5 105,00 -10,20 44 940,00 44 940,00

52



1014030449 VUOSIKATE 37 640,32 50 182,00 44 940,00 -5 242,00 -10,45 44 940,00 44 940,00


3 688,73 3 688,00 3 689,00 1,00 0,03 3 689,00 3 689,00


set poistot 3 688,73 3 688,00 3 689,00 1,00 0,03 3 689,00 3 689,00




56 354,55 71 381,00 68 066,00 -3 315,00 -4,64 68 066,00 68 066,00

Varsinainen hautatoimi

1014040450 Toimintatuotot -54 319,00 -53 000,00 -51 000,00 2 000,00 -3,77 -51 000,00 -51 000,00

1014040450 Maksutuotot -54 319,00 -53 000,00 -51 000,00 2 000,00 -3,77 -51 000,00 -51 000,00

1014040450 Toimintakulut 104 759,58 132 235,00 128 135,00 -4 100,00 -3,10 128 135,00 128 135,00





1014040450 Vuokrakulut 300,00 200,00 -100,00 -33,33 200,00 200,00



kana 4 122,18 11 450,00 8 540,00 -2 910,00 -25,41 8 540,00 8 540,00

1014040450 Muut toimintakulut 519,75 100,00 0,00 -100,00 -100,00

1014040450 TOIMINTAKATE 50 440,58 79 235,00 77 135,00 -2 100,00 -2,65 77 135,00 77 135,00

1014040450 VUOSIKATE 50 440,58 79 235,00 77 135,00 -2 100,00 -2,65 77 135,00 77 135,00




87 606,95 124 159,00 128 403,00 4 244,00 3,42 128 403,00 128 403,00

Haudanhoito Hamina

1014050405 Toimintatuotot -186

806,32 -168

550,00 -171 000,00 -2 450,00 1,45 -171 000,00

-171 000,00

1014050405 Maksutuotot -186

806,32 -168

550,00 -171 000,00 -2 450,00 1,45 -171 000,00

-171 000,00

1014050405 Toimintakulut 150 509,45 184 600,00 172 780,00 -11 820,00 -6,40 172 780,00 172 780,00





1014050405 Vuokrakulut 400,00 200,00 -200,00 -50,00 200,00 200,00



kana 24 182,04 29 750,00 29 450,00 -300,00 -1,01 29 450,00 29 450,00

1014050405 TOIMINTAKATE -36 296,87 16 050,00 1 780,00 -14 270,00 -88,91 1 780,00 1 780,00

1014050405 VUOSIKATE -36 296,87 16 050,00 1 780,00 -14 270,00 -88,91 1 780,00 1 780,00

53




21 569,84 78 764,00 77 267,00 -1 497,00 -1,90 77 267,00 77 267,00

Haudanhoito Miehikkälä

1014050406 Toimintatuotot -5 884,00 -4 200,00 -3 500,00 700,00 -16,67 -3 500,00 -3 500,00

1014050406 Maksutuotot -5 884,00 -4 200,00 -3 500,00 700,00 -16,67 -3 500,00 -3 500,00

1014050406 Toimintakulut 7 699,49 4 130,00 3 790,00 -340,00 -8,23 3 790,00 3 790,00



1014050406 Henkilösivukulut 1 230,49 630,00 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00

1014050406 Palvelujen ostot 5,93 200,00 60,00 -140,00 -70,00 60,00 60,00

1014050406 Aineet ja tarvikkeet 2 200,00 1 200,00 800,00 -400,00 -33,33 800,00 800,00


kana 2 200,00 1 200,00 800,00 -400,00 -33,33 800,00 800,00

1014050406 TOIMINTAKATE 1 815,49 -70,00 290,00 360,00 -514,29 290,00 290,00

1014050406 VUOSIKATE 1 815,49 -70,00 290,00 360,00 -514,29 290,00 290,00




4 724,44 1 333,00 1 942,00 609,00 45,69 1 942,00 1 942,00

Haudanhoito Virolahti

1014050407 Toimintatuotot -11 758,00 -9 700,00 -9 700,00 0,00 0,00 -9 700,00 -9 700,00

1014050407 Maksutuotot -11 758,00 -9 700,00 -9 700,00 0,00 0,00 -9 700,00 -9 700,00

1014050407 Toimintakulut 19 627,02 9 815,00 8 430,00 -1 385,00 -14,11 8 430,00 8 430,00




1014050407 Palvelujen ostot 18,53 700,00 250,00 -450,00 -64,29 250,00 250,00



kana 2 965,81 2 550,00 1 400,00 -1 150,00 -45,10 1 400,00 1 400,00

1014050407 TOIMINTAKATE 7 869,02 115,00 -1 270,00 -1 385,00 -1 204,35 -1 270,00 -1 270,00

1014050407 VUOSIKATE 7 869,02 115,00 -1 270,00 -1 385,00 -1 204,35 -1 270,00 -1 270,00




15 444,07 3 449,00 2 425,00 -1 024,00 -29,69 2 425,00 2 425,00

TP 2016

TA 2017

TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Hautatoimi yhteensä

Hautaus-toimi

Toimintatuotot -288

073,01 -257 550,00 -255 100,00 2 450,00 -0,95 -255 100,00 -255 100,00

Hautaus-toimi

Myyntituotot -200,00 -200,00 -200,00 -200,00

54

Hautaus-toimi

Maksutuotot -287

936,65 -257 550,00 -254 900,00 2 650,00 -1,03 -254 900,00 -254 900,00

Hautaus-toimi

Vuokratuotot -136,36 0,00

Hautaus-toimi

Toimintakulut 825 294,67 909 621,00 873 498,00 -36 123,00 -3,97 873 498,00 873 498,00

Hautaus-toimi

Henkilöstökulut 512 583,58 532 915,00 513 895,00 -19 020,00 -3,57 513 895,00 513 895,00

Hautaus-toimi

Palkat ja palkkiot 396 568,79 408 660,00 406 195,00 -2 465,00 -0,60 406 195,00 406 195,00

Hautaus-toimi

Henkilösivukulut 116 063,25 124 255,00 107 700,00 -16 555,00 -13,32 107 700,00 107 700,00

Hautaus-toimi

Henkilöstökulujen oi-kaisuerät

-48,46 0,00

Hautaus-toimi

Palvelujen ostot 170 095,64 223 348,00 216 370,00 -6 978,00 -3,12 216 370,00 216 370,00

Hautaus-toimi

Palvelun ostot - sisäiset 231,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Hautaus-toimi

Vuokrakulut 484,22 4 250,00 2 800,00 -1 450,00 -34,12 2 800,00 2 800,00

Hautaus-toimi

Sisäiset vuokrakulut 530,45 988,00 553,00 -435,00 -44,03 553,00 553,00

Hautaus-toimi

Aineet ja tarvikkeet 134 736,68 142 320,00 133 340,00 -8 980,00 -6,31 133 340,00 133 340,00

Hautaus-toimi

Ostot tilikauden ai-kana

134 736,68 142 320,00 133 340,00 -8 980,00 -6,31 133 340,00 133 340,00

Hautaus-toimi

Muut toimintakulut 6 633,10 5 800,00 6 140,00 340,00 5,86 6 140,00 6 140,00

Hautaus-toimi

TOIMINTAKATE 537 221,66 652 071,00 618 398,00 -33 673,00 -5,16 618 398,00 618 398,00

Hautaus-toimi

Rahoitustuotot ja -kulut 2 870,00 -2 870,00 -100,00

Hautaus-toimi

Sisäiset korkokulut 2 870,00 -2 870,00 -100,00

Hautaus-toimi

VUOSIKATE 537 221,66 654 941,00 618 398,00 -36 543,00 -5,58 618 398,00 618 398,00

Hautaus-toimi

Poistot ja arvonalentumi-set

53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaus-toimi

Suunnitelman mukaiset poistot

53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaus-toimi

Sisäiset vyörytyserät 306 934,88 308 690,00 329 166,00 20 476,00 6,63 329 166,00 329 166,00

Hautaus-toimi

TILIKAUDEN TULOS 898 031,05 1 017 957,00 1 004 989,00 -12 968,00 -1,27 1 004 989,00 1 004 989,00

Hautaus-toimi

Tilikauden ylijäämä (ali-jäämä)

898 031,05 1 017 957,00 1 004 989,00 -12 968,00 -1,27 1 004 989,00 1 004 989,00

5 KIINTEISTÖTOIMI

Perustehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda puitteet seurakunnan hengelliselle ja hallinnolliselle toiminnalle. Ylläpitää kiinteistöjä ja tiloja.

Kiinteistöt

Seurakunnalla on neljä kirkkoa ja yksi kyläkirkko, seitsemän seurakuntataloa, kolme leirikeskusta sekä useita muita rakennuksia.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2018 - 2020

- Kiinteistöjen ylläpitokunnostus kiinteistöjen käyttäjät huomioiden ja katselmusten perusteella - kiinteistöjen käyttöasteiden lisääminen mm. vuokraamalla tiloja ulkopuolisille - kiinteistön ylläpitokulujen vähentäminen - kiinteistöstrategian toteuttaminen - kiinteistöjen sisäilmaongelmien korjaus taloudelliset resurssit huomioon ottaen

55

Resurssit

Kiinteistötoimen henkilöresurssit ovat yksi kiinteistönhoitaja, 3 siivooja-vahtimestaria, 1 tarvittaessa töihin tuleva siivooja, sekä emäntä (lähiesimies 30 %).Keittiötoimen toista emäntää ja keittäjiä käyte-tään vapaapäivien ja lomien sijaisina. He luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä seurakunnan var-sinaisen toiminnan puitteille. Lisäksi kirkkojen siivouksesta vastaavat seurakuntamestarit. Lisäksi käytetään tarvittavassa määrin ostopalveluja. Toimitilat ovat pääsääntöisesti seurakunnan omia, yksi vuokratila.


o kiinteistöjen korjaukset sisäilman parantamiseksi o selvitetään uusiutuvan energian käyttö o vähenevillä henkilöstöresursseilla toimeen tuleminen, jatketaan yhteistyötä naapuriseurakun-

tien ja vapaaehtoisten kanssa o kiinteistöistä luopuminen kiinteistöstrategian mukaan o selvitetään Markkulan leirikeskuksen käytön tulevaisuus, keittiöpalveluihin yhteistyökumppani o vapaaehtoisten seurakuntalaisten ottaminen mukaan toimintaan mm. suntion apulaiset sekä

erilaiset ulkoalueiden talkoot

1015120000 Keittiötoimi

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v. 2018 – 2020

- taata leirien ja tapahtumien ruokahuolto - valmistaa edullista ja maittavaa ruokaa, joka on myös terveellistä

Resurssit Emäntä (lähiesimies), emäntä, 2 keittäjää ja kesäloman sijaiset

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v 2018 Kustannustehokkuuden parantaminen, itsekannattava yksikkö Yhteistyön kehittäminen toiminnan kanssa. Vapaaehtoiset mukaan avustamaan työalojen tarjoiluihin (kahvin kaato, pöytien kattaminen, astioi-den keräily) Ekologinen näkökulma otetaan huomioon

1015100000 Metsätalous Perustehtävä Huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta ja sen käytöstä

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2018 – 2020 Toimitaan uusitun metsäsuunnitelman mukaan

Resurssit Metsänhoitoyhdistys neuvoo ja opastaa seurakunnan metsien hoidossa sekä toteuttaa metsäkaupat ja muut metsänhoidolliset tehtävät metsäsuunnitelman mukaan.

56


Muutos Muutos

% TS1 2019

TS2 2020

Kiinteistö- hallinto

1015010000 Toimintakulut 50 805,96 54 245,00 55 655,00 1 410,00 2,60 55 655,00 55 655,00





1015010000 Aineet ja tarvikkeet 443,51 1 060,00 1 000,00 -60,00 -5,66 1 000,00 1 000,00


kana 443,51 1 060,00 1 000,00 -60,00 -5,66 1 000,00 1 000,00

1015010000 Muut toimintakulut 330,81 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00

1015010000 TOIMINTAKATE 50 805,96 54 245,00 55 655,00 1 410,00 2,60 55 655,00 55 655,00

1015010000 VUOSIKATE 50 805,96 54 245,00 55 655,00 1 410,00 2,60 55 655,00 55 655,00

1015010000 Sisäiset vyörytyserät -50 805,96 -54 245,00 -55 655,00 -1 410,00 2,60 -55 655,00 -55 655,00


Marian kirkko


611,19 -163 133,00 -162 841,00 292,00 -0,18 -162 841,00 -162 841,00

1015020520 Myyntituotot -30,00 0,00

1015020520 Vuokratuotot -200,00 0,00

1015020520 Sisäiset tuotot -161

381,19 -163 133,00 -162 841,00 292,00 -0,18 -162 841,00 -162 841,00

1015020520 Toimintakulut 92 994,66 95 355,00 93 810,00 -1 545,00 -1,62 93 810,00 93 810,00





1015020520 Vuokrakulut 607,36 650,00 -650,00 -100,00



kana 22 107,68 27 986,00 27 415,00 -571,00 -2,04 27 415,00 27 415,00


1015020520 TOIMINTAKATE -68 616,53 -67 778,00 -69 031,00 -1 253,00 1,85 -69 031,00 -69 031,00



1015020520 VUOSIKATE -68 616,53 -65 177,00 -69 031,00 -3 854,00 5,91 -69 031,00 -69 031,00


61 655,60 60 928,00 60 928,00 0,00 0,00 60 928,00 60 928,00

1015020520 Suunnitelman mukaiset

poistot 61 655,60 60 928,00 60 928,00 0,00 0,00 60 928,00 60 928,00



Johanneksen kirkko

1015020521 Toimintatuotot -91 090,75 -98 432,00 -83 724,00 14 708,00 -14,94 -83 724,00 -83 724,00

1015020521 Sisäiset tuotot -91 090,75 -98 432,00 -83 724,00 14 708,00 -14,94 -83 724,00 -83 724,00

57

1015020521 Toimintakulut 60 508,55 65 542,00 55 101,00 -10 441,00 -15,93 55 101,00 55 101,00






1015020521 Vuokrakulut 754,39 800,00 -800,00 -100,00



kana 15 097,94 14 683,00 15 322,00 639,00 4,35 15 322,00 15 322,00


1015020521 TOIMINTAKATE -30 582,20 -32 890,00 -28 623,00 4 267,00 -12,97 -28 623,00 -28 623,00



1015020521 VUOSIKATE -30 582,20 -29 101,00 -28 623,00 478,00 -1,64 -28 623,00 -28 623,00


26 180,98 26 181,00 26 181,00 0,00 0,00 26 181,00 26 181,00


poistot 26 180,98 26 181,00 26 181,00 0,00 0,00 26 181,00 26 181,00



Miehikkälän kirkko

1015020522 Toimintatuotot -67 283,77 -69 397,00 -69 397,00 -69 397,00 -69 397,00

1015020522 Sisäiset tuotot -67 283,77 -69 397,00 -69 397,00 -69 397,00 -69 397,00

1015020522 Toimintakulut 48 487,60 52 745,00 52 327,00 -418,00 -0,79 52 327,00 52 327,00



1015020522 Henkilösivukulut 4 175,54 4 525,00 8 625,00 4 100,00 90,61 8 625,00 8 625,00






kana 13 426,49 7 990,00 8 257,00 267,00 3,34 8 257,00 8 257,00


1015020522 TOIMINTAKATE -18 796,17 52 745,00 -17 070,00 -69 815,00 -132,36 -17 070,00 -17 070,00



1015020522 VUOSIKATE -18 796,17 52 879,00 -17 070,00 -69 949,00 -132,28 -17 070,00 -17 070,00


15 531,80 14 818,00 12 476,00 -2 342,00 -15,81 12 476,00 12 476,00


poistot 15 531,80 14 818,00 12 476,00 -2 342,00 -15,81 12 476,00 12 476,00


1015020522 TILIKAUDEN TULOS 0,00 70 047,00 0,00 -70 047,00 -100,00 0,00 0,00

58



0,00 70 047,00 0,00 -70 047,00 -100,00 0,00 0,00

Virolahden kirkko

1015020523 Toimintatuotot -67 578,73 -57 101,00 -58 601,00 -1 500,00 2,63 -58 601,00 -58 601,00

1015020523 Sisäiset tuotot -67 578,73 -57 101,00 -58 601,00 -1 500,00 2,63 -58 601,00 -58 601,00

1015020523 Toimintakulut 48 634,28 54 665,00 54 380,00 -285,00 -0,52 54 380,00 54 380,00





1015020523 Vuokrakulut 144,00 200,00 -200,00 -100,00



kana 14 489,59 17 300,00 16 070,00 -1 230,00 -7,11 16 070,00 16 070,00

1015020523 Muut toimintakulut 2 320,32 2 400,00 2 100,00 -300,00 -12,50 2 100,00 2 100,00

1015020523 TOIMINTAKATE -18 944,45 -2 436,00 -4 221,00 -1 785,00 73,28 -4 221,00 -4 221,00



1015020523 VUOSIKATE -18 944,45 -2 435,00 -4 221,00 -1 786,00 73,35 -4 221,00 -4 221,00


15 736,68 0,00


poistot 15 736,68 0,00



Kellotapulit

1015030000 Toimintatuotot -9 037,45 0,00

1015030000 Sisäiset tuotot -9 037,45 0,00

1015030000 Toimintakulut 7 433,66 1 510,00 3 500,00 1 990,00 131,79 3 500,00 3 500,00


1015030000 TOIMINTAKATE -1 603,79 1 510,00 3 500,00 1 990,00 131,79 3 500,00 3 500,00



1015030000 VUOSIKATE -1 603,79 1 529,00 3 500,00 1 971,00 128,91 3 500,00 3 500,00


1 271,43 1 271,00 1 271,00 0,00 0,00 1 271,00 1 271,00


poistot 1 271,43 1 271,00 1 271,00 0,00 0,00 1 271,00 1 271,00

1015030000 Sisäiset vyörytyserät 332,36 67,00 1 388,00 1 321,00 1 971,64 1 388,00 1 388,00

1015030000 TILIKAUDEN TULOS 0,00 2 867,00 6 159,00 3 292,00 114,82 6 159,00 6 159,00



0,00 2 867,00 6 159,00 3 292,00 114,82 6 159,00 6 159,00

Ristiniemen siunauskappeli

59

1015040526 Toimintatuotot -58 683,72 -67 320,00 -61 912,00 5 408,00 -8,03 -61 912,00 -61 912,00

1015040526 Maksutuotot -3 080,00 -1 500,00 -2 000,00 -500,00 33,33 -2 000,00 -2 000,00

1015040526 Sisäiset tuotot -55 603,72 -65 820,00 -59 912,00 5 908,00 -8,98 -59 912,00 -59 912,00

1015040526 Toimintakulut 23 141,14 27 305,00 28 900,00 1 595,00 5,84 28 900,00 28 900,00





1015040526 Vuokrakulut 772,82 0,00



kana 10 206,33 13 020,00 12 600,00 -420,00 -3,23 12 600,00 12 600,00


1015040526 TOIMINTAKATE -35 542,58 -40 015,00 -33 012,00 7 003,00 -17,50 -33 012,00 -33 012,00



1015040526 VUOSIKATE -35 542,58 -35 349,00 -33 012,00 2 337,00 -6,61 -33 012,00 -33 012,00


34 133,37 34 133,00 30 922,00 -3 211,00 -9,41 30 922,00 30 922,00


poistot 34 133,37 34 133,00 30 922,00 -3 211,00 -9,41 30 922,00 30 922,00



Leirikankaan siunauskappeli

1015040527 Toimintatuotot -35 880,59 -52 674,00 -44 805,00 7 869,00 -14,94 -44 805,00 -44 805,00

1015040527 Myyntituotot -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

1015040527 Maksutuotot -2 413,07 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00

1015040527 Vuokratuotot -2 756,98 -2 000,00 2 000,00 -100,00

1015040527 Sisäiset tuotot -30 710,54 -49 674,00 -43 305,00 6 369,00 -12,82 -43 305,00 -43 305,00

1015040527 Toimintakulut 32 441,14 48 695,00 40 615,00 -8 080,00 -16,59 40 615,00 40 615,00





1015040527 Vuokrakulut 545,60 200,00 500,00 300,00 150,00 500,00 500,00



kana 13 085,26 14 960,00 15 000,00 40,00 0,27 15 000,00 15 000,00


1015040527 TOIMINTAKATE -3 439,45 -3 979,00 -4 190,00 -211,00 5,30 -4 190,00 -4 190,00



1015040527 VUOSIKATE -3 439,45 -3 926,00 -4 190,00 -264,00 6,72 -4 190,00 -4 190,00

60


1 757,04 1 757,00 1 757,00 0,00 0,00 1 757,00 1 757,00


poistot 1 757,04 1 757,00 1 757,00 0,00 0,00 1 757,00 1 757,00


1015040527 TILIKAUDEN TULOS 75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Myllykylän siunauskappeli

1015040528 Toimintatuotot -5 702,57 -23 319,00 -8 008,00 15 311,00 -65,66 -8 008,00 -8 008,00

1015040528 Maksutuotot -440,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

1015040528 Sisäiset tuotot -5 262,57 -23 319,00 -7 608,00 15 711,00 -67,37 -7 608,00 -7 608,00

1015040528 Toimintakulut 5 444,69 22 325,00 7 585,00 -14 740,00 -66,02 7 585,00 7 585,00

1015040528 Henkilöstökulut 238,75 525,00 545,00 20,00 3,81 545,00 545,00

1015040528 Palkat ja palkkiot 185,81 400,00 410,00 10,00 2,50 410,00 410,00


1015040528 Palvelujen ostot 162,09 15 910,00 1 310,00 -14 600,00 -91,77 1 310,00 1 310,00



kana 4 454,55 5 140,00 4 980,00 -160,00 -3,11 4 980,00 4 980,00


1015040528 TOIMINTAKATE -257,88 -994,00 -423,00 571,00 -57,44 -423,00 -423,00

1015040528 VUOSIKATE -257,88 -994,00 -423,00 571,00 -57,44 -423,00 -423,00

1015040528 Sisäiset vyörytyserät 257,88 994,00 423,00 -571,00 -57,44 423,00 423,00


Klamilan kyläkirkko

1015050000 Toimintatuotot -9 554,38 -13 253,00 -12 471,00 782,00 -5,90 -12 471,00 -12 471,00

1015050000 Vuokratuotot -20,33 -20,00 -20,00 0,00 0,00 -20,00 -20,00

1015050000 Tuet ja avustukset -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00

1015050000 Sisäiset tuotot -7 534,05 -11 233,00 -10 451,00 782,00 -6,96 -10 451,00 -10 451,00

1015050000 Toimintakulut 8 320,05 11 850,00 11 050,00 -800,00 -6,75 11 050,00 11 050,00




kana 4 509,77 6 400,00 6 000,00 -400,00 -6,25 6 000,00 6 000,00


1015050000 TOIMINTAKATE -1 234,33 -1 403,00 -1 421,00 -18,00 1,28 -1 421,00 -1 421,00



1015050000 VUOSIKATE -1 234,33 -1 390,00 -1 421,00 -31,00 2,23 -1 421,00 -1 421,00


862,34 862,00 862,00 0,00 0,00 862,00 862,00


poistot 862,34 862,00 862,00 0,00 0,00 862,00 862,00


61


Simeon talo


402,32 -232 192,00 -223 910,00 8 282,00 -3,57 -223 910,00 -223 910,00

1015060530 Myyntituotot -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

1015060530 Maksutuotot -1 527,42 -2 250,00 2 250,00 -100,00

1015060530 Vuokratuotot -5 197,31 -4 000,00 -4 450,00 -450,00 11,25 -4 450,00 -4 450,00


677,59 -225 942,00 -217 460,00 8 482,00 -3,75 -217 460,00 -217 460,00

1015060530 Toimintakulut 143

208,05 152 150,00 149 849,00 -2 301,00 -1,51 149 849,00 149 849,00





kaisuerät -2 659,72 0,00


1015060530 Vuokrakulut 1 858,98 2 400,00 -2 400,00 -100,00



kana 48 000,45 57 780,00 52 964,00 -4 816,00 -8,34 52 964,00 52 964,00

1015060530 Muut toimintakulut 18 114,98 18 500,00 17 500,00 -1 000,00 -5,41 17 500,00 17 500,00

1015060530 TOIMINTAKATE -72 194,27 -80 042,00 -74 061,00 5 981,00 -7,47 -74 061,00 -74 061,00



1015060530 VUOSIKATE -72 194,27 -68 866,00 -74 061,00 -5 195,00 7,54 -74 061,00 -74 061,00


62 087,81 62 088,00 62 088,00 0,00 0,00 62 088,00 62 088,00


poistot 62 087,81 62 088,00 62 088,00 0,00 0,00 62 088,00 62 088,00



Kulmakivi


863,93 -196 931,00 -195 104,00 1 827,00 -0,93 -195 104,00 -195 104,00

1015060531 Myyntituotot -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

1015060531 Maksutuotot -3 307,39 -2 000,00 2 000,00 -100,00

1015060531 Vuokratuotot -7 513,73 -9 000,00 -5 550,00 3 450,00 -38,33 -5 550,00 -5 550,00


042,81 -185 931,00 -188 054,00 -2 123,00 1,14 -188 054,00 -188 054,00


789,10 131 280,00 131 701,00 421,00 0,32 131 701,00 131 701,00





1015060531 Vuokrakulut 12 834,41 12 900,00 6 000,00 -6 900,00 -53,49 6 000,00 6 000,00


62


kana 38 582,96 37 715,00 42 066,00 4 351,00 11,54 42 066,00 42 066,00


1015060531 TOIMINTAKATE -63 074,83 -65 651,00 -63 403,00 2 248,00 -3,42 -63 403,00 -63 403,00



1015060531 VUOSIKATE -63 074,83 -58 504,00 -63 403,00 -4 899,00 8,37 -63 403,00 -63 403,00


53 789,55 52 923,00 52 923,00 0,00 0,00 52 923,00 52 923,00


poistot 53 789,55 52 923,00 52 923,00 0,00 0,00 52 923,00 52 923,00



Herran Kukkaro

1015060534 Toimintatuotot -41 086,67 -44 002,00 -44 581,00 -579,00 1,32 -44 581,00 -44 581,00

1015060534 Sisäiset tuotot -41 086,67 -44 002,00 -44 581,00 -579,00 1,32 -44 581,00 -44 581,00

1015060534 Toimintakulut 25 492,63 27 415,00 28 505,00 1 090,00 3,98 28 505,00 28 505,00





1015060534 Vuokrakulut 644,53 3 500,00 1 500,00 -2 000,00 -57,14 1 500,00 1 500,00



kana 8 088,81 9 850,00 11 755,00 1 905,00 19,34 11 755,00 11 755,00


1015060534 TOIMINTAKATE -15 594,04 -16 587,00 -16 076,00 511,00 -3,08 -16 076,00 -16 076,00



1015060534 VUOSIKATE -15 594,04 -15 179,00 -16 076,00 -897,00 5,91 -16 076,00 -16 076,00


13 957,82 13 958,00 13 958,00 0,00 0,00 13 958,00 13 958,00


poistot 13 957,82 13 958,00 13 958,00 0,00 0,00 13 958,00 13 958,00



Virojoen seurakuntatalo

1015060535 Toimintatuotot -56 043,34 -66 019,00 -60 791,00 5 228,00 -7,92 -60 791,00 -60 791,00

1015060535 Maksutuotot -22,00 0,00

1015060535 Sisäiset tuotot -56 021,34 -66 019,00 -60 791,00 5 228,00 -7,92 -60 791,00 -60 791,00

1015060535 Toimintakulut 33 277,44 40 152,00 37 722,00 -2 430,00 -6,05 37 722,00 37 722,00




63


1015060535 Vuokrakulut 827,35 850,00 700,00 -150,00 -17,65 700,00 700,00



kana 12 366,88 13 000,00 13 557,00 557,00 4,28 13 557,00 13 557,00


1015060535 TOIMINTAKATE -22 765,90 -25 867,00 -23 069,00 2 798,00 -10,82 -23 069,00 -23 069,00



1015060535 VUOSIKATE -22 765,90 -22 470,00 -23 069,00 -599,00 2,67 -23 069,00 -23 069,00


20 690,96 20 681,00 20 651,00 -30,00 -0,15 20 651,00 20 651,00


poistot 20 690,96 20 681,00 20 651,00 -30,00 -0,15 20 651,00 20 651,00



Pitäjäntupa

1015060536 Toimintatuotot -36 203,54 -37 702,00 -39 595,00 -1 893,00 5,02 -39 595,00 -39 595,00

1015060536 Myyntituotot -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

1015060536 Maksutuotot -95,33 -1 000,00 1 000,00 -100,00

1015060536 Vuokratuotot -2 852,49 -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 -3 000,00 -3 000,00

1015060536 Sisäiset tuotot -33 255,72 -33 702,00 -36 095,00 -2 393,00 7,10 -36 095,00 -36 095,00

1015060536 Toimintakulut 28 956,19 31 105,00 31 605,00 500,00 1,61 31 605,00 31 605,00



1015060536 Henkilösivukulut 3 071,00 3 725,00 5 565,00 1 840,00 49,40 5 565,00 5 565,00



1015060536 Vuokrakulut 341,39 600,00 -600,00 -100,00



kana 6 321,99 7 000,00 7 185,00 185,00 2,64 7 185,00 7 185,00


1015060536 TOIMINTAKATE -7 247,35 -6 597,00 -7 990,00 -1 393,00 21,12 -7 990,00 -7 990,00



1015060536 VUOSIKATE -7 247,35 -6 520,00 -7 990,00 -1 470,00 22,55 -7 990,00 -7 990,00


5 134,44 5 134,00 5 134,00 0,00 0,00 5 134,00 5 134,00


poistot 5 134,44 5 134,00 5 134,00 0,00 0,00 5 134,00 5 134,00



Miehikkälä seurakuntakoti

64

1015060537 Toimintatuotot -36 005,53 -32 498,00 -34 806,00 -2 308,00 7,10 -34 806,00 -34 806,00

1015060537 Myyntituotot -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

1015060537 Maksutuotot -691,21 -700,00 700,00 -100,00

1015060537 Vuokratuotot -1 131,68 -1 000,00 -1 100,00 -100,00 10,00 -1 100,00 -1 100,00

1015060537 Sisäiset tuotot -34 182,64 -30 798,00 -32 706,00 -1 908,00 6,20 -32 706,00 -32 706,00

1015060537 Toimintakulut 29 777,69 26 605,00 28 221,00 1 616,00 6,07 28 221,00 28 221,00






1015060537 Vuokrakulut 648,50 650,00 -650,00 -100,00



kana 8 464,32 9 535,00 9 601,00 66,00 0,69 9 601,00 9 601,00


1015060537 TOIMINTAKATE -6 227,84 -5 893,00 -6 585,00 -692,00 11,74 -6 585,00 -6 585,00



1015060537 VUOSIKATE -6 227,84 -5 630,00 -6 585,00 -955,00 16,96 -6 585,00 -6 585,00


4 444,78 4 445,00 4 445,00 0,00 0,00 4 445,00 4 445,00


poistot 4 444,78 4 445,00 4 445,00 0,00 0,00 4 445,00 4 445,00



Vehkarinne


289,06 -115 993,00 -111 156,00 4 837,00 -4,17 -111 156,00 -111 156,00

1015080550 Myyntituotot -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00

1015080550 Vuokratuotot -6 402,77 -4 000,00 -1 000,00 3 000,00 -75,00 -1 000,00 -1 000,00


886,29 -111 993,00 -108 656,00 3 337,00 -2,98 -108 656,00 -108 656,00

1015080550 Toimintakulut 81 779,22 80 492,00 75 947,00 -4 545,00 -5,65 75 947,00 75 947,00





1015080550 Vuokrakulut 1 314,99 1 300,00 300,00 -1 000,00 -76,92 300,00 300,00



kana 32 472,59 30 600,00 28 120,00 -2 480,00 -8,10 28 120,00 28 120,00


1015080550 TOIMINTAKATE -34 509,84 -35 501,00 -35 209,00 292,00 -0,82 -35 209,00 -35 209,00


65


1015080550 VUOSIKATE -34 509,84 -33 137,00 -35 209,00 -2 072,00 6,25 -35 209,00 -35 209,00


29 551,21 29 551,00 29 551,00 0,00 0,00 29 551,00 29 551,00


poistot 29 551,21 29 551,00 29 551,00 0,00 0,00 29 551,00 29 551,00



Markkula

1015080551 Toimintatuotot -9 810,80 -29 815,00 -29 552,00 263,00 -0,88 -29 552,00 -29 552,00

1015080551 Myyntituotot -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00

1015080551 Vuokratuotot -5 554,53 -1 500,00 -2 000,00 -500,00 33,33 -2 000,00 -2 000,00

1015080551 Sisäiset tuotot -4 256,27 -28 315,00 -23 552,00 4 763,00 -16,82 -23 552,00 -23 552,00

1015080551 Toimintakulut 21 653,91 23 934,00 23 534,00 -400,00 -1,67 23 534,00 23 534,00


1015080551 Palkat ja palkkiot 954,79 1 000,00 1 650,00 650,00 65,00 1 650,00 1 650,00



1015080551 Vuokrakulut 294,72 300,00 -300,00 -100,00



kana 7 872,02 8 800,00 8 500,00 -300,00 -3,41 8 500,00 8 500,00


1015080551 TOIMINTAKATE 11 843,11 -5 881,00 -6 018,00 -137,00 2,33 -6 018,00 -6 018,00



1015080551 VUOSIKATE 11 843,11 -5 741,00 -6 018,00 -277,00 4,82 -6 018,00 -6 018,00


4 674,83 4 675,00 4 675,00 0,00 0,00 4 675,00 4 675,00


poistot 4 674,83 4 675,00 4 675,00 0,00 0,00 4 675,00 4 675,00


1015080551 TILIKAUDEN TULOS 23 436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


23 436,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lypsyniemi

1015080552 Toimintatuotot -66 232,91 -59 624,00 -58 558,00 1 066,00 -1,79 -58 558,00 -58 558,00

1015080552 Myyntituotot -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

1015080552 Maksutuotot -145,77 0,00

1015080552 Vuokratuotot -14 951,40 -12 000,00 -2 000,00 10 000,00 -83,33 -2 000,00 -2 000,00

1015080552 Sisäiset tuotot -51 135,74 -47 624,00 -46 558,00 1 066,00 -2,24 -46 558,00 -46 558,00

1015080552 Toimintakulut 45 290,13 38 802,00 37 933,00 -869,00 -2,24 37 933,00 37 933,00




66


1015080552 Vuokrakulut 77,28 0,00



kana 15 672,75 14 085,00 14 663,00 578,00 4,10 14 663,00 14 663,00


1015080552 TOIMINTAKATE -20 942,78 -20 822,00 -20 625,00 197,00 -0,95 -20 625,00 -20 625,00



1015080552 VUOSIKATE -20 942,78 -19 376,00 -20 625,00 -1 249,00 6,45 -20 625,00 -20 625,00


17 647,20 17 648,00 17 648,00 0,00 0,00 17 648,00 17 648,00


poistot 17 647,20 17 648,00 17 648,00 0,00 0,00 17 648,00 17 648,00



Miehikkälä rivitalo

1015090561 Toimintatuotot -14 527,20 -14 510,00 -14 713,00 -203,00 1,40 -14 713,00 -14 713,00

1015090561 Vuokratuotot -14 527,20 -14 510,00 -14 713,00 -203,00 1,40 -14 713,00 -14 713,00

1015090561 Toimintakulut 4 823,38 13 850,00 10 200,00 -3 650,00 -26,35 10 200,00 10 200,00




kana 2 476,56 12 650,00 5 400,00 -7 250,00 -57,31 5 400,00 5 400,00


1015090561 TOIMINTAKATE -9 703,82 -660,00 -4 513,00 -3 853,00 583,79 -4 513,00 -4 513,00



1015090561 VUOSIKATE -9 703,82 -386,00 -4 513,00 -4 127,00 1 069,17 -4 513,00 -4 513,00


3 422,13 3 422,00 3 422,00 0,00 0,00 3 422,00 3 422,00


poistot 3 422,13 3 422,00 3 422,00 0,00 0,00 3 422,00 3 422,00

1015090561 Sisäiset vyörytyserät 1 829,66 617,00 4 045,00 3 428,00 555,59 4 045,00 4 045,00

1015090561 TILIKAUDEN TULOS -4 452,03 3 653,00 2 954,00 -699,00 -19,13 2 954,00 2 954,00


-4 452,03 3 653,00 2 954,00 -699,00 -19,13 2 954,00 2 954,00

Skippari

1015090562 Toimintatuotot -50 958,48 -52 075,00 -56 026,00 -3 951,00 7,59 -56 026,00 -56 026,00

1015090562 Vuokratuotot -15,25 0,00

1015090562 Sisäiset tuotot -50 943,23 -52 075,00 -56 026,00 -3 951,00 7,59 -56 026,00 -56 026,00

1015090562 Toimintakulut 30 531,53 32 090,00 35 130,00 3 040,00 9,47 35 130,00 35 130,00




67


1015090562 Vuokrakulut 438,28 500,00 -500,00 -100,00



kana 16 506,01 17 550,00 18 500,00 950,00 5,41 18 500,00 18 500,00


1015090562 TOIMINTAKATE -20 426,95 -19 985,00 -20 896,00 -911,00 4,56 -20 896,00 -20 896,00



1015090562 VUOSIKATE -20 426,95 -19 894,00 -20 896,00 -1 002,00 5,04 -20 896,00 -20 896,00


18 464,82 18 465,00 18 276,00 -189,00 -1,02 18 276,00 18 276,00


poistot 18 464,82 18 465,00 18 276,00 -189,00 -1,02 18 276,00 18 276,00



Miehikkälän toimisto

1015090563 Toimintatuotot -20 864,23 -18 702,00 -22 489,00 -3 787,00 20,25 -22 489,00 -22 489,00

1015090563 Vuokratuotot -3 027,96 0,00

1015090563 Sisäiset tuotot -17 836,27 -18 702,00 -22 489,00 -3 787,00 20,25 -22 489,00 -22 489,00

1015090563 Toimintakulut 14 377,88 13 468,00 15 775,00 2 307,00 17,13 15 775,00 15 775,00





1015090563 Vuokrakulut 809,20 700,00 -700,00 -100,00



kana 5 277,30 4 198,00 7 070,00 2 872,00 68,41 7 070,00 7 070,00


1015090563 TOIMINTAKATE -6 486,35 -5 234,00 -6 714,00 -1 480,00 28,28 -6 714,00 -6 714,00



1015090563 VUOSIKATE -6 486,35 -5 106,00 -6 714,00 -1 608,00 31,49 -6 714,00 -6 714,00


5 492,62 3 197,00 5 493,00 2 296,00 71,82 5 493,00 5 493,00


poistot 5 492,62 3 197,00 5 493,00 2 296,00 71,82 5 493,00 5 493,00

1015090563 Sisäiset vyörytyserät 993,73 341,50 1 221,00 879,50 257,54 1 221,00 1 221,00

1015090563 TILIKAUDEN TULOS 0,00 -1 567,50 0,00 1 567,50 -100,00 0,00 0,00



0,00 -1 567,50 0,00 1 567,50 -100,00 0,00 0,00

Punainen mökki

1015090564 Toimintatuotot -3 024,00 -3 051,00 -27,00 0,89 -3 051,00 -3 051,00

68

1015090564 Vuokratuotot -3 024,00 -3 051,00 -27,00 0,89 -3 051,00 -3 051,00

1015090564 Toimintakulut 1 862,00 2 510,00 648,00 34,80 2 510,00 2 510,00

1015090564 Palvelujen ostot 400,00 1 010,00 610,00 152,50 1 010,00 1 010,00

1015090564 Aineet ja tarvikkeet 1 312,00 1 400,00 88,00 6,71 1 400,00 1 400,00


kana 1 312,00 1 400,00 88,00 6,71 1 400,00 1 400,00

1015090564 Muut toimintakulut 150,00 100,00 -50,00 -33,33 100,00 100,00

1015090564 TOIMINTAKATE -1 162,00 -541,00 621,00 -53,44 -541,00 -541,00



1015090564 VUOSIKATE -1 070,00 -541,00 529,00 -49,44 -541,00 -541,00


2 296,00 -2 296,00 -100,00


poistot 2 296,00 -2 296,00 -100,00

1015090564 Sisäiset vyörytyserät 341,50 995,00 653,50 191,36 995,00 995,00

1015090564 TILIKAUDEN TULOS 1 567,50 454,00 -1 113,50 -71,04 454,00 454,00



1 567,50 454,00 -1 113,50 -71,04 454,00 454,00

Metsätalous

1015100000 Toimintatuotot -5 147,93 -163,00 -35 000,00 -34 837,00 21

372,39 -35 000,00 -35 000,00

1015100000 Vuokratuotot -161,03 -163,00 163,00 -100,00

1015100000 Metsätalouden tuotot -4 986,90 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00

1015100000 Toimintakulut 15 149,76 800,00 16 100,00 15 300,00 1 912,50 16 100,00 16 100,00

1015100000 Palvelujen ostot 8 116,75 800,00 9 900,00 9 100,00 1 137,50 9 900,00 9 900,00

1015100000 Muut toimintakulut 7 033,01 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00

1015100000 TOIMINTAKATE 10 001,83 637,00 -18 900,00 -19 537,00 -3 067,03 -18 900,00 -18 900,00

1015100000 VUOSIKATE 10 001,83 637,00 -18 900,00 -19 537,00 -3 067,03 -18 900,00 -18 900,00

1015100000 Sisäiset vyörytyserät 5 746,78 717,00 6 385,00 5 668,00 790,52 6 385,00 6 385,00

1015100000 TILIKAUDEN TULOS 15 748,61 1 354,00 -12 515,00 -13 869,00 -1 024,30 -12 515,00 -12 515,00


15 748,61 1 354,00 -12 515,00 -13 869,00 -1 024,30 -12 515,00 -12 515,00

Annankatu

1015110572 Toimintatuotot -4 549,74 -4 556,00 -4 590,00 -34,00 0,75 -4 590,00 -4 590,00

1015110572 Vuokratuotot -4 549,74 -4 556,00 -4 590,00 -34,00 0,75 -4 590,00 -4 590,00

1015110572 Toimintakulut 2 516,80 2 571,00 3 418,00 847,00 32,94 3 418,00 3 418,00

1015110572 Palvelujen ostot 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1015110572 Vuokrakulut 2 516,80 2 371,00 3 218,00 847,00 35,72 3 218,00 3 218,00

1015110572 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00


kana 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

1015110572 TOIMINTAKATE -2 032,94 -1 985,00 -1 172,00 813,00 -40,96 -1 172,00 -1 172,00

1015110572 VUOSIKATE -2 032,94 -1 985,00 -1 172,00 813,00 -40,96 -1 172,00 -1 172,00

69

1015110572 Sisäiset vyörytyserät 954,70 1 076,00 1 356,00 280,00 26,02 1 356,00 1 356,00

1015110572 TILIKAUDEN TULOS -1 078,24 -909,00 184,00 1 093,00 -120,24 184,00 184,00


-1 078,24 -909,00 184,00 1 093,00 -120,24 184,00 184,00

Riihiniitty

1015110573 Toimintatuotot -29 983,49 -5 170,00 -8 064,00 -2 894,00 55,98 -8 064,00 -8 064,00

1015110573 Vuokratuotot -5 170,00 5 170,00 -100,00

1015110573 Sisäiset tuotot -29 983,49 -8 064,00 -8 064,00 -8 064,00 -8 064,00

1015110573 Toimintakulut 28 700,31 5 370,00 7 675,00 2 305,00 42,92 7 675,00 7 675,00

1015110573 Palvelujen ostot 16 003,71 100,00 650,00 550,00 550,00 650,00 650,00

1015110573 Vuokrakulut 5 534,70 5 170,00 6 285,00 1 115,00 21,57 6 285,00 6 285,00

1015110573 Aineet ja tarvikkeet 7 161,90 100,00 740,00 640,00 640,00 740,00 740,00


kana 7 161,90 100,00 740,00 640,00 640,00 740,00 740,00

1015110573 TOIMINTAKATE -1 283,18 200,00 -389,00 -589,00 -294,50 -389,00 -389,00

1015110573 VUOSIKATE -1 283,18 200,00 -389,00 -589,00 -294,50 -389,00 -389,00

1015110573 Sisäiset vyörytyserät 1 283,18 2 054,00 389,00 -1 665,00 -81,06 389,00 389,00

1015110573 TILIKAUDEN TULOS 0,00 2 254,00 0,00 -2 254,00 -100,00 0,00 0,00



0,00 2 254,00 0,00 -2 254,00 -100,00 0,00 0,00

Puolakallio

1015110574 Toimintatuotot -8 165,00 -8 165,00 -8 165,00 -8 165,00

1015110574 Sisäiset tuotot -8 165,00 -8 165,00 -8 165,00 -8 165,00

1015110574 Toimintakulut 7 772,00 7 772,00 7 772,00 7 772,00

1015110574 Palvelujen ostot 800,00 800,00 800,00 800,00

1015110574 Vuokrakulut 5 712,00 5 712,00 5 712,00 5 712,00

1015110574 Aineet ja tarvikkeet 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00


kana 1 260,00 1 260,00 1 260,00 1 260,00

1015110574 TOIMINTAKATE -393,00 -393,00 -393,00 -393,00

1015110574 VUOSIKATE -393,00 -393,00 -393,00 -393,00

1015110574 Sisäiset vyörytyserät 393,00 393,00 393,00 393,00


Keittiötoimi


303,46 -225 790,00 -239 206,00 -13 416,00 5,94 -239 206,00 -239 206,00

1015120000 Myyntituotot -30,00 -62 300,00 -62 300,00 -62 300,00 -62 300,00

1015120000 Maksutuotot -43 253,49 -51 200,00 51 200,00 -100,00


019,97 -174 590,00 -176 906,00 -2 316,00 1,33 -176 906,00 -176 906,00


122,02 219 220,00 221 330,00 2 110,00 0,96 221 330,00 221 330,00




70





kana 71 144,85 70 050,00 76 600,00 6 550,00 9,35 76 600,00 76 600,00

1015120000 Muut toimintakulut 0,01 1 000,00 -1 000,00 -100,00

1015120000 TOIMINTAKATE -27 181,44 -6 570,00 -17 876,00 -11 306,00 172,09 -17 876,00 -17 876,00

1015120000 VUOSIKATE -27 181,44 -6 570,00 -17 876,00 -11 306,00 172,09 -17 876,00 -17 876,00


1015120000 TILIKAUDEN TULOS -14 286,35 1 633,00 -1 001,00 -2 634,00 -161,30 -1 001,00 -1 001,00


-14 286,35 1 633,00 -1 001,00 -2 634,00 -161,30 -1 001,00 -1 001,00

Edellinen TP 2016

Kuluvan vuo-den TA 2017

TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Kiinteistö-toimi

Toimintatuotot -1 678 071,78

-1 613 998,00

-1 691 116,00

-77 118,00 4,78 -1 691 116,00

-1 691 116,00

Kiinteistö-toimi

Myyntituotot -60,00 -83 300,00 -83 300,00 -83 300,00 -83 300,00

Kiinteistö-toimi

Maksutuotot -54 975,68 -59 650,00 -3 400,00 56 250,00 -94,30 -3 400,00 -3 400,00

Kiinteistö-toimi

Vuokratuotot -106 238,40 -63 943,00 -41 474,00 22 469,00 -35,14 -41 474,00 -41 474,00

Kiinteistö-toimi

Metsätalouden tuotot -4 986,90 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00 -35 000,00

Kiinteistö-toimi

Tuet ja avustukset -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 -2 000,00

Kiinteistö-toimi

Sisäiset tuotot -1 509 810,80

-1 488 405,00

-1 525 942,00

-37 537,00 2,52 -1 525 942,00

-1 525 942,00

Kiinteistö-toimi

Toimintakulut 1 264

283,21 1 302 053,00 1 267 850,00 -34 203,00 -2,63

1 267 850,00

1 267 850,00

Kiinteistö-toimi

Henkilöstökulut 453 218,11 475 905,00 482 400,00 6 495,00 1,36 482 400,00 482 400,00

Kiinteistö-toimi

Palkat ja palkkiot 355 001,62 366 415,00 374 980,00 8 565,00 2,34 374 980,00 374 980,00

Kiinteistö-toimi


Kiinteistö-toimi


-3 360,75 0,00

Kiinteistö-toimi

Palvelujen ostot 254 657,66 253 918,00 236 535,00 -17 383,00 -6,85 236 535,00 236 535,00

Kiinteistö-toimi

Palvelun ostot - sisäiset 1 075,00 0,00

Kiinteistö-toimi

Vuokrakulut 31 089,29 33 091,00 24 215,00 -8 876,00 -26,82 24 215,00 24 215,00

Kiinteistö-toimi

Sisäiset vuokrakulut 33 740,62 34 075,00 34 075,00 0,00 0,00 34 075,00 34 075,00

Kiinteistö-toimi


Kiinteistö-toimi


402 513,41 419 114,00 406 125,00 -12 989,00 -3,10 406 125,00 406 125,00

Kiinteistö-toimi

Muut toimintakulut 87 989,12 85 950,00 84 500,00 -1 450,00 -1,69 84 500,00 84 500,00

Kiinteistö-toimi

TOIMINTAKATE -413 788,57 -311 945,00 -423 266,00 -111 321,00 35,69 -423

266,00 -423 266,00

Kiinteistö-toimi

Rahoitustuotot ja -kulut 39 568,00 -39 568,00 -100,00

Kiinteistö-toimi


Kiinteistö-toimi

VUOSIKATE -413 788,57 -272 377,00 -423 266,00 -150 889,00 55,40 -423

266,00 -423 266,00

Kiinteistö-toimi


455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

71

Kiinteistö-toimi


455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

Kiinteistö-toimi

Sisäiset vyörytyserät 54 025,70 2 969,00 46 840,00 43 871,00 1 477,64 46 840,00 46 840,00

Kiinteistö-toimi

TILIKAUDEN TULOS 95 771,17 118 667,00 -3 765,00 -122 432,00 -103,17 -3 765,00 -3 765,00

Kiinteistö-toimi


95 771,17 118 667,00 -3 765,00 -122 432,00 -103,17 -3 765,00 -3 765,00

I TALOUSARVIOTA JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTE-

LUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET Seurakunnan taloutta koskevat säännökset sisältyvät kirkkojärjestyksen 15. lukuun. Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväk-syttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitel-massa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seura-kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laa-dittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyn talousarvion mukaan. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttä-mät määrärahat. Tuloarvioina siihen on otettava talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi talousarviossa on osoitettava, miten seura-kunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Määrärahojen käyttö ja täytäntöönpano-ohjeet

Kunkin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja han-kintoja suunnitellaan, on ensin varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista hankinnoista päättää kirkkoneuvosto hankintaohjeen mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija/työntekijä tekee muut työalan hankinnat. Hankintarajat työntekijöille määritellään hankintaohjeissa. Pienhankintaohjeissa on rajat hankintatavoille ja yleisissä hankintaohjeissa selvitetään hankintalain mukaisia hankintoja. Ostoja suoritettaessa (tavaraa tai palvelua tilatessa) tulee huolehtia siitä, että laskuun merki-tään:

kuka hankinnan suoritti (nimi) ja työala tai kiinteistö, jota lasku koskee sekä annetaan oikea laskutusosoite

Kaikki paperilaskut lähetetään Baswarelle, osoitteeseen Kirkon Palvelukeskus, Haminan seura-kunta, ++3183++, PL 378, 00026 Basware, joka skannaa paperilaskut. Verkkolaskut osoittee-seen 003723528334. Basware toimittaa sähköisesti kaikki laskut tarkastajaryhmälle, jonka jäse-net jakavat laskut asiatarkastajalle. Sen jälkeen lasku menee hyväksyjälle, jonka jälkeen anne-taan maksumääräys

2. Ostolaskut ja käteismaksut, tiliöinti ja tarkastukset

Pienten hankintojen osalta tulee välttää ns. pienlaskutuslisää. Tällöin hankinnan voi maksaa kä-teisellä ja sen jälkeen työntekijä tekee kululaskun matkalaskun yhteydessä, jonka perusteella työntekijä saa rahat omalle tililleen. Mikäli ostot laskutetaan, tavaran tilannut henkilö tekee nu-

72

merotarkastuksen (numerotarkastuksessa todetaan, että laskun määrään johtavat laskutoimituk-set ovat oikein, että merkityt alennukset on otettu huomioon ja että menotosite täyttää tositteelle asetettavat muotovaatimukset)

asiatarkastus ja tiliöinti; tekee tavaran tilannut ja vastaanottanut henkilö laskun hyväksyntä, tekee työalan hyväksyjä ja maksumääräys tehdään taloustoimistossa

Matka- ja kululaskut laskutetaan vähintään kahden kuukauden välein, ellei matkalasku ole

poikkeuksellisen suuri. Seurakunnalla on hyväksytty erillinen matkustussääntö.

Tuntipalkkaiset työntekijät toimittavat tuntilistan työalavastaavan allekirjoituksella välittö-mästi jakson päätyttyä taloustoimistoon, maksu kerran kuukaudessa, matkalaskut makse-taan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Maksut Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa kirkkovaltuusto.

Virkamatkat Päivärahaan ja kilometrikorvaukseen oikeuttavasta työntekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähiesimies. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonoh-jaajien tai ohjelman suorittajien palkkatiedoista, pyydetään toimittamaan taloustoimistoon ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnuksineen sekä pankki-, osoite- ja verotustiedot. Palkkiot maksetaan tarvittaessa kerran kuussa. Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoitta-jalta (ei oy, ay tai ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia tai koneurakoitsijoita. Ellei yrittäjällä ole yrittäjäeläke-vakuutusta, seurakunnan tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu ja tehdä ilmoitus Kevalle. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse. Retki- ja leirimaksut. Käteisellä maksaminen (rahastus linja-autossa) on mahdollinen työalojen päiväretkillä, mm. diakonia, lapsityö- ja nuorisotyö sekä aikuistyö. Leirien ja seurakuntamatkojen maksut tapahtuvat laskutuksella taloustoimiston kautta. Katso erillinen ohje retkien, leirien ja seurakuntamatkojen laskutus- ja maksuvapautusohjeet.

Kolehtitulot työaloille otetaan kunkin työalan tuloksi vuosittain. Tulot on käytettävä saman ka-lenterivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen.

II PERUSTELUT

A YLEISTÄ Suomen talous supistui vuosina 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Inflaatio on ollut viime vuo-sina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosent-tia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yk-sityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 %. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Edellä mainitut tiedot on poimittu Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 13/2017. Valtiovarainministeriön mukaan BKT:n kasvu vuonna 2017 on n. 2,4 %, vuonna 2018 n. 1,6 % ja vuonna 2019 n. 1,5 %. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee työllisyyden koheneminen. Viennin kasvu kiihtyy. Talouskasvu vahvistaa julkista taloutta lähivuosina, mutta myönteinen suhdanneti-lanne ei ratkaise julkisen talouden rakenteellisia ongelmia.

73

Työllisyys Koko Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 8 %. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen syyskuun työl-lisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työttömien työhakijoiden määrä on vähentynyt viime vuodesta 12 %. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 17 % verrattuna syyskuuhun 2016. Pitkäaikaistyöttömiä on 15 % edellisvuotta vähemmän. Uusia avoimia työpaikkoja oli vähem-män kuin edellisenä vuotena. Haminassa työttömien osuus työvoimasta syyskuussa 2017 oli 12,5 %,(edellisenä vuonna 13,5 %) Miehikkälässä 11,8 % (edellisenä vuonna 8,1 %) ja Virolahdella 11,4 % (edellisenä vuonna 10,5 %). Väestökehitys Seurakunnan jäsenmäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana koko ajan vähentynyt. Kuluneen vuoden aikana (13.11. mennessä) vähennys on ollut 264 jäsentä, - 1,3 %. Kirkosta eronneita on ollut 110 jäsentä. Seurakuntaan liittyneitä on ollut 47. Samaan aikaan, kun kirkosta erotaan enemmän kuin liitytään, kuolleiden määrä suhteessa kastettuihin on suuri. Haminassa kuolleita on ollut 244 ja kastettuja 91. Seurakunnasta muutto muualle on ollut myös suurta, muuttotappio 53 jäsentä. Nykyi-nen jäsenkehitys on osasyynä, että kirkollisveron kertymä ei kasva, päinvastoin se vähenee. Tämä on otettava huomioon seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä suunniteltaessa. Ennusteiden mukaan Haminan kaupungin väkiluku pienenee edelleen tulevaisuudessa, mikä merkitsee myös seurakun-nan väkiluvun vähentymistä. Verotulot Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkol-lisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Hallituksen ehdottamat veronkevennykset vuodelle 2018 ovat maltillisia. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakun-tien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä talolla ja ansiotulot kasvat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Jäsenmäärän väheneminen pienentää kirkollisveron maksajien määrää. Kirkon jäsenmäärä on vä-hentynyt viime vuosina noin yhden %-yksikön vuodessa. Haminan seurakunnassa vähennys on ollut 1,4 -2,4 prosentin välillä. Kaikkien seurakuntien kirkollisverotilitysten määrän kehitys lokakuun loppuun mennessä oli -4,5 pro-senttia edelliseen vuoteen verrattuna. Haminan seurakunnan tilitykset ovat vähentyneet 5,3 %. Osuus yhteisöveron tuotosta Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alussa. Verovuodelle 2015 ja aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017. Viimeinen erä tilitettiin lokakuussa 2017. Valtionrahoitus Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voi-maan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksetta-valla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihis-toriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuo-deksi 2018 on varattu 114 miljoonaa euroa, joka maksetaan Kirkon keskusrahastolle, joka jakaa 107 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan asukas –jakoperusteen mukaan. Seurakunnille jaetta-van määrän päättää kirkolliskokous marraskuussa 2017. Henkilöstökulut Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 asti ja se toteuttaa työmarkkinakeskus-järjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuo-den helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 %. Vähen-nys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilo-miin liittyviä lomarahoja. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden 2017 loppupuolella. Mikäli talouden kasvu pysyy nykyisellä talolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttu 1 %

74

suuruisiin palkankorotuksiin. Palkkoihin lisätään seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 21,8 % (kiky-sopimuksen alennus huomioituna, v. 2016 23,8 %), Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelä-män keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmak-suista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnanta-janmaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, koulutuksesta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat ku-lut. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousseet viime vuosina hieman alle 2,0 prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasti. Viimeisimmän tilaston mu-kaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttösähkö noin viisi prosenttia. Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odo-tetaan kasvavan noin kahden prosentin verran. Kirkon keskusrahastomaksuksi ehdotetaan 6,5 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Seura-kunnan laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisvero-tuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Talousarviossa summa on laskettu 7,5 prosentin, vähen-nys on n. 30.000 euroa. Vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvan eläkemaksuun ehdotetaan korotusta 1 prosenttiyk-sikköä 6 prosenttiin vuodeksi 2018. Seurakunnan lainojen korkomenot on arvioitu 2 ja 3 prosentin koron mukaan. Talousarvion poistot, joilla varaudutaan tuleviin korvausinvestointeihin, on laskettu kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelmien mukaan. Poistoeron muutoksen ja varausten muutoksen osalta on noudatettu samaa suunnitelmaa.

75

B SITOVUUSTASO Sitovuustasona on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon näh-den sitovuustasona on tehtäväalueen toimintakate. Jos työala ylittää talousarvioon merkityn tulon/tulot, saa sen tehtäväalueen menoja ylittää vastaa-valla summalla ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. Sisäiset erät eivät ole sitovia. Posti- ja kopiointikulut veloitetaan erillisen seurannan mukaisesti kolmen kuukauden välein tehtävä-aloilta. Investointien osalta sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on hankekohtainen taso. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

* HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virat

- kirkkoherra - 6 kappalaista - 3 seurakuntapastoria - 5 kanttoria - 1 lapsityönohjaaja - 6 diakoniatyöntekijää - 6 nuorisotyönohjaaja 1 lähetys- ja vapaaehtoistyönsihteeri - talousjohtaja - 3 toimistosihteeriä, vuoden lopussa 2 - tiedotussihteeri - erityisammattimies - 3 seurakuntamestaria - seurakuntapuutarhuri

Toimet

- 4 toimistosihteeriä - 2 emäntää ja 2 keittäjää - 1 kiinteistönhoitaja - 1 erityisammattimies - 3 siivooja-vahtimestaria 1 siivooja (tarvittaessa töihin tuleva) - 10 lastenohjaajaa, joista 2 kaksi määräaikaista, jotka päättyvät kesäkuussa 2018

76

* LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT Hyväksymällä tämän toiminta- ja taloussuunnitelman, kirkkovaltuusto hyväksyy samalla myös luotta-mushenkilöpalkkiot. Muuten noudatetaan kirkkovaltuuston hyväksymää luottamushenkilöiden palk-kiosääntöä Kokouspalkkio 20 €/kokous - kirkkovaltuusto - kirkkoneuvosto - kappelineuvosto - vaalilautakunta - kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat - rovastikuntaneuvosto

Vuosipalkkiot 300 €/vuosi - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Vaalit - koko päivä (myös ennakkoäänestys) 100 €/päivä - ½ päivää (myös ennakkoäänestys) 50 €/päivä Palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kerran vuodessa joulukuussa.

* INVESTOINTISUUNNITELMA

Investointisuunnitelman rahoitus rakentuu siten, että ne katetaan edellisten vuosien säästöillä ja jae-taan kustannuksiksi tuleville vuodille poistoina kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mu-kaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2018

- Virolahden kirkon kuorialueen muutostöiden suunnittelu 50.000 euroa - Kulmakiven seurakuntatalon sisäilmakorjausten suunnittelu 20.000 euroa - Herran Kukkaron sisäilmakorjaukset 700.000 euroa - Miehikkälän kirkon, parkkipaikan ja hautausmaan

pääkäytävän valaistus 30.000 euroa

Tavoitteet vuosille 2019 – 2020

- Kulmakiven korjaukset (sisäilma) 200.000 euroa - Virolahden kirkon kuorialueen ja lämmitysjärjestelmän muutostyöt 150.000 euroa - Virolahden hautausmaan kalustokatos 21.000 euroa - Päältä ajettava ruohonleikkuri 27.000 euroa

Mahdollisia suunnittelukauden ulkopuolisia investointeja ovat: Johanneksen ja Marian kirkon peltikattojen maalaus

Simeon-talon peltikaton maalaus - hautausmaiden kiviaitojen saneeraus - Kubota pientraktorin vaihto - Ristiniemen hautausmaata ympäröivän aidan ja porttien uusiminen - Ristiniemen kappelin katon maalaus - Vehkarinteen sisäseinien maalaus Suunnittelukauden ulkopuoliset investoinnit vaativat selvittelytyötä

77

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

78

TP 2016

TA 2017

TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Hallinto Toimintatuotot -54 484,03 -61 413,00 -55 436,00 5 977,00 -9,73 -55 436,00 -55 436,00

Hallinto Toimintakulut 888 291,82 976 430,00 955 096,00 -21 334,00 -2,18 925 896,00 907 896,00

Hallinto TOIMINTAKATE 833 807,79 915 017,00 899 660,00 -15 357,00 -1,68 870 460,00 852 460,00

Hallinto VUOSIKATE 833 807,79 915 017,00 899 660,00 -15 357,00 -1,68 870 460,00 852 460,00

Hallinto Sisäiset vyörytyserät -785 758,10 -869 460,00 -847 944,00 21 516,00 -2,47 -832 344,00 -832 344,00

Hallinto TILIKAUDEN TULOS 48 049,69 45 557,00 51 716,00 6 159,00 13,52 38 116,00 20 116,00

Hallinto Tilikauden ylijäämä (ali-jäämä)

48 049,69 45 557,00 51 716,00 6 159,00 13,52 38 116,00 20 116,00

Seurakunnallinen toiminta

Toimintatuotot -140 358,22 -119 211,00 -178 332,00 -59 121,00 49,59 -118 332,00 -118 332,00


Toimintakulut 3 744 654,42 3 780 900,00 3 798 485,00 17 585,00 0,47 3 673 075,00 3 671 075,00


TOIMINTAKATE 3 604 296,20 3 661 689,00 3 620 153,00 -41 536,00 -1,13 3 554 743,00 3 552 743,00


VUOSIKATE 3 604 296,20 3 661 689,00 3 620 153,00 -41 536,00 -1,13 3 554 743,00 3 552 743,00


Sisäiset vyörytyserät 939 145,81 863 620,00 1 012 299,00 148 679,00 17,22 1 012 299,00 1 012 299,00


TILIKAUDEN TULOS 4 543 442,01 4 525 309,00 4 632 452,00 107 143,00 2,37 4 567 042,00 4 565 042,00



4 543 442,01 4 525 309,00 4 632 452,00 107 143,00 2,37 4 567 042,00 4 565 042,00

Hautaustoimi Toimintatuotot -288 073,01 -257 550,00 -255 100,00 2 450,00 -0,95 -255 100,00 -255 100,00

Hautaustoimi Toimintakulut 825 294,67 909 621,00 873 498,00 -36 123,00 -3,97 873 498,00 873 498,00

Hautaustoimi TOIMINTAKATE 537 221,66 652 071,00 618 398,00 -33 673,00 -5,16 618 398,00 618 398,00

Hautaustoimi Rahoitustuotot ja -kulut 2 870,00 -2 870,00 -100,00

Hautaustoimi Sisäiset korkokulut 2 870,00 -2 870,00 -100,00

Hautaustoimi VUOSIKATE 537 221,66 654 941,00 618 398,00 -36 543,00 -5,58 618 398,00 618 398,00

Hautaustoimi Poistot ja arvonalentumi-set

53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaustoimi Suunnitelman mukai-

set poistot 53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaustoimi Sisäiset vyörytyserät 306 934,88 308 690,00 329 166,00 20 476,00 6,63 329 166,00 329 166,00

Hautaustoimi TILIKAUDEN TULOS 898 031,05 1 017 957,00 1 004 989,00 -12 968,00 -1,27 1 004 989,00 1 004 989,00

Hautaustoimi Tilikauden ylijäämä (ali-jäämä)

898 031,05 1 017 957,00 1 004 989,00 -12 968,00 -1,27 1 004 989,00 1 004 989,00

Kiinteistötoimi Toimintatuotot -1 678 071,78 -1 613 998,00 -1 691 116,00 -77 118,00 4,78 -1 691 116,00 -1 691 116,00

Kiinteistötoimi Toimintakulut 1 264 283,21 1 302 053,00 1 267 850,00 -34 203,00 -2,63 1 267 850,00 1 267 850,00

Kiinteistötoimi TOIMINTAKATE -413 788,57 -311 945,00 -423 266,00 -111 321,00 35,69 -423 266,00 -423 266,00

Kiinteistötoimi Rahoitustuotot ja -kulut 39 568,00 -39 568,00 -100,00

Kiinteistötoimi Sisäiset korkokulut 39 568,00 -39 568,00 -100,00

Kiinteistötoimi VUOSIKATE -413 788,57 -272 377,00 -423 266,00 -150 889,00 55,40 -423 266,00 -423 266,00

Kiinteistötoimi Poistot ja arvonalentumi-set

455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

Kiinteistötoimi Suunnitelman mukai-

set poistot 455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

Kiinteistötoimi Sisäiset vyörytyserät 54 025,70 2 969,00 46 840,00 43 871,00 1 477,64 46 840,00 46 840,00

Kiinteistötoimi TILIKAUDEN TULOS 95 771,17 118 667,00 -3 765,00 -122 432,00 -103,17 -3 765,00 -3 765,00

Kiinteistötoimi Tilikauden ylijäämä (ali-jäämä)

95 771,17 118 667,00 -3 765,00 -122 432,00 -103,17 -3 765,00 -3 765,00

79

Edellinen TP 2016


TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Hallinto Toimintatuotot -54 244,03 -61 173,00 -55 436,00 5 737,00 -9,38 -55 436,00 -55 436,00

Hallinto Toimintakulut 704 239,75 761 926,00 742 610,00 -19 316,00 -2,54 713 510,00 695 510,00

Hallinto TOIMINTAKATE 649 995,72 700 753,00 687 174,00 -13 579,00 -1,94 658 074,00 640 074,00

Hallinto VUOSIKATE 649 995,72 700 753,00 687 174,00 -13 579,00 -1,94 658 074,00 640 074,00

Hallinto TILIKAUDEN TULOS 649 995,72 700 753,00 687 174,00 -13 579,00 -1,94 658 074,00 640 074,00

Hallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

649 995,72 700 753,00 687 174,00 -13 579,00 -1,94 658 074,00 640 074,00


Toimintatuotot -140 308,22 -119 211,00 -178 332,00 -59 121,00 49,59 -118 332,00 -118 332,00


Toimintakulut 2 454 422,76 2 542 062,00 2 520 057,00 -22 005,00 -0,87 2 394 647,00 2 392 647,00


TOIMINTAKATE 2 314 114,54 2 422 851,00 2 341 725,00 -81 126,00 -3,35 2 276 315,00 2 274 315,00


VUOSIKATE 2 314 114,54 2 422 851,00 2 341 725,00 -81 126,00 -3,35 2 276 315,00 2 274 315,00


TILIKAUDEN TULOS 2 314 114,54 2 422 851,00 2 341 725,00 -81 126,00 -3,35 2 276 315,00 2 274 315,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2 314 114,54 2 422 851,00 2 341 725,00 -81 126,00 -3,35 2 276 315,00 2 274 315,00

Hautaustoimi Toimintatuotot -288 073,01 -257 550,00 -255 100,00 2 450,00 -0,95 -255 100,00 -255 100,00

Hautaustoimi Toimintakulut 824 533,22 908 633,00 872 545,00 -36 088,00 -3,97 872 545,00 872 545,00

Hautaustoimi TOIMINTAKATE 536 460,21 651 083,00 617 445,00 -33 638,00 -5,17 617 445,00 617 445,00

Hautaustoimi VUOSIKATE 536 460,21 651 083,00 617 445,00 -33 638,00 -5,17 617 445,00 617 445,00

Hautaustoimi Poistot ja arvonalen-tumiset

53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaustoimi Suunnitelman mu-

kaiset poistot 53 874,51 54 326,00 57 425,00 3 099,00 5,70 57 425,00 57 425,00

Hautaustoimi TILIKAUDEN TULOS 590 334,72 705 409,00 674 870,00 -30 539,00 -4,33 674 870,00 674 870,00

Hautaustoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

590 334,72 705 409,00 674 870,00 -30 539,00 -4,33 674 870,00 674 870,00

Kiinteistötoimi Toimintatuotot -168 260,98 -125 593,00 -165 174,00 -39 581,00 31,52 -165 174,00 -165 174,00

Kiinteistötoimi Toimintakulut 1 229 467,59 1 267 978,00 1 233 775,00 -34 203,00 -2,70 1 233 775,00 1 233 775,00

Kiinteistötoimi TOIMINTAKATE 1 061 206,61 1 142 385,00 1 068 601,00 -73 784,00 -6,46 1 068 601,00 1 068 601,00

Kiinteistötoimi VUOSIKATE 1 061 206,61 1 142 385,00 1 068 601,00 -73 784,00 -6,46 1 068 601,00 1 068 601,00

Kiinteistötoimi Poistot ja arvonalen-tumiset

455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

Kiinteistötoimi Suunnitelman mu-

kaiset poistot 455 534,04 388 075,00 372 661,00 -15 414,00 -3,97 372 661,00 372 661,00

Kiinteistötoimi TILIKAUDEN TULOS 1 516 740,65 1 530 460,00 1 441 262,00 -89 198,00 -5,83 1 441 262,00 1 441 262,00

Kiinteistötoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1 516 740,65 1 530 460,00 1 441 262,00 -89 198,00 -5,83 1 441 262,00 1 441 262,00

80

81

TULOSLASKELMA

82

TP 2016

TA 2017

TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Toimintatuotot -650 886,24 -563 527,00 -654 042,00 -90 515,00 16,06 -594 042,00 -594 042,00

Korvaukset -2 271,52

Myyntituotot -265,63 -11 970,00 -91 720,00 -79 750,00 666,25 -91 720,00 -91 720,00

Maksutuotot -452 848,79 -435 983,00 -423 787,00 12 196,00 -2,80 -363 787,00 -363 787,00

Vuokratuotot -106 649,76 -63 943,00 -41 474,00 22 469,00 -35,14 -41 474,00 -41 474,00


Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-58 455,46 -32 881,00 -43 761,00 -10 880,00 33,09 -43 761,00 -43 761,00

Tuet ja avustukset -23 084,63 -18 700,00 -18 300,00 400,00 -2,14 -18 300,00 -18 300,00

Muut toimintatuotot -2 323,55 -50,00 50,00 -100,00

Toimintakulut 5 212 663,32 5 480 599,00 5 368 987,00 -111 612,00 -2,04 5 214 477,00 5 194 477,00

Henkilöstökulut 3 334 754,87 3 448 771,00 3 366 747,00 -82 024,00 -2,38 3 287 937,00 3 267 937,00

Palkat ja palkkiot 2 606 122,97 2 658 611,00 2 665 262,00 6 651,00 0,25 2 586 752,00 2 566 752,00



-15 624,20 0,00

Palvelujen ostot 928 355,74 1 066 313,00 1 071 552,00 5 239,00 0,49 999 502,00 999 502,00

Vuokrakulut 76 487,80 90 111,00 74 924,00 -15 187,00 -16,85 74 924,00 74 924,00



648 962,62 670 404,00 649 724,00 -20 680,00 -3,08 647 974,00 647 974,00

Annetut avustukset 128 465,84 109 900,00 111 995,00 2 095,00 1,91 110 095,00 110 095,00


TOIMINTAKATE 4 561 777,08 4 917 072,00 4 714 945,00 -202 127,00 -4,11 4 620 435,00 4 600 435,00

Verotulot ja valtionrahoi-tus

-5 402 435,20 -5 265 001,00 -5 104 215,00

160 786,00 -3,05 -5 104 215,00

-5 104 215,00

Kirkollisverotulot -4 798 388,78 -4 750 100,00 -4 600 000,00

150 100,00 -3,16 -4 600 000,00

-4 600 000,00

Osuus yhteisöveron tuotoista

-604 046,42 -514 901,00 -504 215,00 10 686,00 -2,08 -504 215,00 -504 215,00

Verotuskulut 76 120,29 75 240,00 71 000,00 -4 240,00 -5,64 71 000,00 71 000,00

Keskusrahastomaksut 438 228,00 427 340,00 469 361,00 42 021,00 9,83 469 361,00 469 361,00

Rahoitustuotot ja -kulut 6 609,65 14 330,00 11 344,00 -2 986,00 -20,84 10 005,00 9 005,00

Korkotuotot -1 996,26 -1 020,00 -1 005,00 15,00 -1,47 -1 005,00 -1 005,00

Muut rahoitustuotot -110,44 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

Arvon muutokset sijoi-tuksista

-5 140,29 0,00

Korkokulut 13 817,64 15 340,00 12 439,00 -2 901,00 -18,91 11 100,00 10 100,00

Muut rahoituskulut 39,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00

VUOSIKATE -319 700,18 168 981,00 162 435,00 -6 546,00 -3,87 66 586,00 45 586,00


509 408,55 442 401,00 430 086,00 -12 315,00 -2,78 430 086,00 430 086,00

Suunnitelman mukai-set poistot

509 408,55 442 401,00 430 086,00 -12 315,00 -2,78 430 086,00 430 086,00

TILIKAUDEN TULOS 189 708,37 611 382,00 592 521,00 -18 861,00 -3,08 496 672,00 475 672,00

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-156 949,37 -152 333,00 -152 333,00 0,00 0,00 -152 333,00 -152 333,00

83


32 759,00 459 049,00 440 188,00 -18 861,00 -4,11 344 339,00 323 339,00

Edellinen TP 2016


TA 2018

Muutos Muutos %

TS1 2019

TS2 2020

Toimintatuotot -2 160 987,04 -2 052 172,00 -2 179 984,00

-127 812,00

6,23 -2 119 984,00

-2 119 984,00

Korvaukset -2 271,52 0,00

Myyntituotot -265,63 -11 970,00 -91 720,00 -79 750,00 666,25 -91 720,00 -91 720,00

Maksutuotot -452 848,79 -435 983,00 -423 787,00 12 196,00 -2,80 -363 787,00 -363 787,00

Vuokratuotot -106 649,76 -63 943,00 -41 474,00 22 469,00 -35,14 -41 474,00 -41 474,00


Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-58 455,46 -32 881,00 -43 761,00 -10 880,00 33,09 -43 761,00 -43 761,00

Tuet ja avustukset -23 084,63 -18 700,00 -18 300,00 400,00 -2,14 -18 300,00 -18 300,00

Muut toimintatuotot -2 323,55 -50,00 50,00 -100,00

Sisäiset tuotot -1 510 100,80 -1 488 645,00 -1 525 942,00

-37 297,00 2,51 -1 525 942,00

-1 525 942,00

Toimintakulut 6 722 524,12 6 969 004,00 6 894 929,00 -74 075,00 -1,06 6 740 319,00 6 720 319,00

Henkilöstökulut 3 334 754,87 3 448 771,00 3 366 747,00 -82 024,00 -2,38 3 287 937,00 3 267 937,00

Palkat ja palkkiot 2 606 122,97 2 658 611,00 2 665 262,00 6 651,00 0,25 2 586 752,00 2 566 752,00



-15 624,20 0,00

Palvelujen ostot 928 355,74 1 066 313,00 1 071 552,00 5 239,00 0,49 999 502,00 999 502,00

Palvelun ostot - sisäiset 187 069,97 174 590,00 176 906,00 2 316,00 1,33 176 806,00 176 806,00

Vuokrakulut 76 487,80 90 111,00 74 924,00 -15 187,00 -16,85 74 924,00 74 924,00

Sisäiset vuokrakulut 1 322 790,83 1 313 815,00 1 349 036,00 35 221,00 2,68 1 349 036,00 1 349 036,00



648 962,62 670 404,00 649 724,00 -20 680,00 -3,08 647 974,00 647 974,00

Annetut avustukset 128 465,84 109 900,00 111 995,00 2 095,00 1,91 110 095,00 110 095,00


TOIMINTAKATE 4 561 537,08 4 916 832,00 4 714 945,00 -201

887,00 -4,11 4 620 335,00 4 600 335,00

Verotulot ja valtionrahoi-tus

-5 402 435,20 -5 265 001,00 -5 104 215,00

160 786,00 -3,05 -5 104 215,00

-5 104 215,00

Kirkollisverotulot -4 798 388,78 -4 750 100,00 -4 600 000,00

150 100,00 -3,16 -4 600 000,00

-4 600 000,00

Osuus yhteisöveron tuotoista

-604 046,42 -514 901,00 -504 215,00 10 686,00 -2,08 -504 215,00 -504 215,00

Verotuskulut 76 120,29 75 240,00 71 000,00 -4 240,00 -5,64 71 000,00 71 000,00

Keskusrahastomaksut 438 228,00 427 340,00 469 361,00 42 021,00 9,83 469 361,00 469 361,00

Rahoitustuotot ja -kulut 6 609,65 14 330,00 11 344,00 -2 986,00 -20,84 10 005,00 9 005,00

Korkotuotot -1 996,26 -1 020,00 -1 005,00 15,00 -1,47 -1 005,00 -1 005,00

Muut rahoitustuotot -110,44 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

Sisäiset korkotuotot -42 438,00 42 438,00 -100,00

Arvon muutokset sijoi-tuksista

-5 140,29 0,00

Korkokulut 13 817,64 15 340,00 12 439,00 -2 901,00 -18,91 11 100,00 10 100,00

84

Muut rahoituskulut 39,00 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00


VUOSIKATE -319 940,18 168 741,00 162 435,00 -6 306,00 -3,74 66 486,00 45 486,00


509 408,55 442 401,00 430 086,00 -12 315,00 -2,78 430 086,00 430 086,00


509 408,55 442 401,00 430 086,00 -12 315,00 -2,78 430 086,00 430 086,00

Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 15 600,00

TILIKAUDEN TULOS 189 468,37 611 142,00 592 521,00 -18 621,00 -3,05 512 172,00 491 172,00

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)

-156 949,37 -152 333,00 -152 333,00 0,00 0,00 -152 333,00 -152 333,00


32 519,00 458 809,00 440 188,00 -18 621,00 -4,06 359 839,00 338 839,00

85

INVESTOINTILASKELMA

Tilaus Kustannusar-vio

Ed. vuosien käyttö

TA kuluva 2017

Talousarvio 2018

TS2 2019

TS3 2020

2003148 Virolahden kirkon peruskorjaus 200 000,00 12 276,00 50 000,00 50 000,00 0,00 150 000,00

2003506 Herran Kukkaron sisäilmakorjaus, suunnit

50 000,00 30 565,07 50 000,00

2003574 Herran Kukkaron sisäilmakorjaus 200 000,00 0,00 700 000,00

2003579 Johanneksen kirkon katon maalaus 0,00 0,00

2003580 Kulmakiven seurakuntatalo 0,00 20 000,00 20 000,00 200 000,00

2003581 Ruohonleikkuri 0,00 27 000,00

2003583 Virolahden hautausmaan kalustoka-tos

0,00 0,00 21 000,00

2004586 Miehikkälän kirkon, parkkipaikan ja haut

30 000,00 30 000,00

Kokonaistulos 480 000,00 42 841,07 120 000,00 800 000,00 248 000,00 150 000,00

86

RAHOITUSLASKELMA

87

Tilinpäätös 2016


TA 2018 TS 2019 TS 2020

EUR EUR EUR EUR EUR

Tulorahoitus -319 940 318 741 162 435 66 486 45 486

Vuosikate -319 940 318 741 162 435 66 486 45 486

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit 12 276 -30 000 800 000 248 000 150 000

Investointimenot 12 276 120 000 800 000 248 000 150 000

Pysyvien vastaavien myyntitulot -150 000

Sijoitukset

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta -307 664 288 741 962 435 314 486 195 486

Antolainauksen muutokset

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys

Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys

Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset -583 457 115 112 115 112 85 107 75 107

Pitkäaikaisten lainojen lisäys -468 350

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 115 112 115 112 85 107 75 107

Lyhytaikaisten lainojen muutos -115 107

Muut maksuvalmiuden muutokset -1 657 576

Toimeksiantojen varojen muutokset

Toimeksiantojen pääomien muutokset -294 823

Vaihto-omaisuuden muutos

Pitkäaikaisten saamisten muutos 706

Lyhytaikaisten saamisten muutos 26 219

Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset -627 164

Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset -762 515

Muut muutokset

Rahoitustoiminnan rahavirta -2 241 032 115 112 115 112 85 107 75 107

Rahoitustoiminnan nettorahavirta -2 548 697 403 853 1 077 547 399 593 270 593

Rahavarat muutos -1 783 057

Osakkeiden ja osuuksien muutos -852 689

Muiden arvopaperien muutos -211 226

Rahojen ja pankkisaamisten muutos -719 142

Documents

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019€¦ · 1011050000 TALOUSHALLINTO 7 1011050103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 8 ... tämään paikkansa seurakunnan työssä ja toiminnassa