URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/15. DINAS PERHUBUNGAN.pdfhalaman : 501 kode rekening uraian jumlah penjelasan 1 2 3 4 2.09.2.09.01.01.02

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 500

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.09. - PERHUBUNGAN

2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.00.00.4. 8.737.364.000,00 PENDAPATAN

2.09.2.09.01.00.00.4.1. 8.737.364.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2. 8.737.364.000,00 RETRIBUSI DAERAH

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01. 7.100.000.000,00 Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.05. 5.000.000.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.07. 2.100.000.000,00 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02. 1.637.364.000,00 Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.01. 92.014.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.04. 120.000.000,00 Retribusi Terminal Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.05. 1.175.350.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.11. 250.000.000,00 Retribusi Penyeberangan di Air Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

8.737.364.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

2.09.2.09.01.00.00.5. 22.165.501.000,00 BELANJA DAERAH

2.09.2.09.01.00.00.5.1. 5.848.838.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1. 5.848.838.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01. 3.626.770.500,00 Gaji dan Tunjangan

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01. 2.822.250.942,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02. 329.450.147,00 Tunjangan Keluarga

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03. 179.205.000,00 Tunjangan Jabatan

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.04. 2.968.875,00 Tunjangan Fungsional

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05. 100.815.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06. 190.528.330,00 Tunjangan Beras

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.461.621,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08. 90.585,00 Pembulatan Gaji

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02. 1.789.800.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.789.800.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06. 432.267.500,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.01. 432.267.500,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

2.09.2.09.01.00.00.5.2. 16.316.663.000,00 BELANJA LANGSUNG

2.09.2.09.01.01. 1.820.795.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Halaman : 501


1 2 3 4

2.09.2.09.01.01.02. 299.250.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Jumlah Barang Cetakan yang tersedia ; 3 Jenis

- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaikan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai / Karyawan Dinas Perhubungan ; -

- Lokasi : Kab. Gresik

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1. 3.992.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01. 3.992.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.01. 3.992.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2. 295.258.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06. 295.258.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.01. 287.530.000,00 Belanja Cetak

2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.02. 7.728.000,00 Belanja Penggandaan

2.09.2.09.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN



; 100%

- Keluaran : Jumlah Bacaan dan Surat Kabar yang disediakan ; 4 Jenis

- Hasil : Persentase Pekerjaan Administrasi Kantor yang terselesaian ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan ; -



2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.09.2.09.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

2.09.2.09.01.01.05. 122.547.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11. 122.547.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11.01. 45.597.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

2.09.2.09.01.01.05.5.2.2.11.03. 76.950.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

2.09.2.09.01.01.06. 450.393.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah Fasilitasi terhadap rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ; 12 bln





2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15. 450.393.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15.01. 43.336.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Halaman : 502


1 2 3 4

2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.15.02. 407.057.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.09.2.09.01.01.07. 379.645.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : jumlah tenaga jasa administrasi kantor dan pembantu administrasi kantor

yang dibayar ; 34 org




2.09.2.09.01.01.07.5.2.1. 105.000.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01. 105.000.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.02. 50.400.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.06. 54.600.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD


2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01. 245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.05. 245.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03. 268.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.03.11. 268.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan



2.09.2.09.01.01.08. 558.960.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


; 100%

- Keluaran : Jumlah tenaga operasional kantor yang dibayar;

Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon yang dibayar ; 10 org;

12 bln




2.09.2.09.01.01.08.5.2.1. 5.988.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.01. 5.988.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.01. 24.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.02. 24.000.000,00 Belanja Air

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.03. 327.372.000,00 Belanja Listrik

2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.03.10. 108.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan


Halaman : 503


1 2 3 4

2.09.2.09.01.02. 2.019.837.200,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

2.09.2.09.01.02.02. 240.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibeli ; 6 unit

- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Operasional Dinas Perhubungan Kab. Gresik ; -


2.09.2.09.01.02.02.5.2.1. 1.996.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.02.02.5.2.1.01. 1.996.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.02.02.5.2.2. 104.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06. 104.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.09.2.09.01.02.02.5.2.2.06.02. 104.000,00 Belanja Penggandaan

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3. 237.900.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.03. 237.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.03.01. 237.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

2.09.2.09.01.02.03. 729.817.200,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA



- Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli ; 15 jenis




2.09.2.09.01.02.03.5.2.1. 4.990.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.02.03.5.2.1.01. 4.990.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.01. 175.430.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.01.04. 33.127.000,00 Belanja Bahan Pembersih

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02. 33.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.02. 30.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.02.06. 3.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan



2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.25. 44.270.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

2.09.2.09.01.02.03.5.2.2.25.03. 44.270.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

Halaman : 504


1 2 3 4

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3. 437.785.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06. 212.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.01. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.02. 59.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.06.03. 53.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.07. 137.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.07.02. 137.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.11. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.11.02. 35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.28. 52.685.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

2.09.2.09.01.02.03.5.2.3.28.03. 52.685.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon

2.09.2.09.01.02.05. 354.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA



- Keluaran : Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara ; 2 unit




2.09.2.09.01.02.05.5.2.1. 2.994.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01. 2.994.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.03. 50.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik



2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.20. 300.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.20.03. 300.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.09.2.09.01.02.06. 521.020.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL



- Keluaran : jumlah kendaraan dinas yang dipelihara ; 18 R2; 10 R4




2.09.2.09.01.02.06.5.2.1. 4.990.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.02.06.5.2.1.01. 4.990.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 505


1 2 3 4




2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.06. 277.500.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.01.11. 206.630.000,00 Belanja Suku Cadang


2.09.2.09.01.02.06.5.2.2.20.02. 31.900.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.09.2.09.01.02.07. 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA



- Keluaran : jumlah peralatan kerja yang dipelihara ; 15 jenis




2.09.2.09.01.02.07.5.2.1. 1.497.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.02.07.5.2.1.01. 1.497.000,00 Honorarium PNS







2.09.2.09.01.03. 294.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.09.2.09.01.03.02. 294.328.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan disiplin Aparatur ; 100%

- Keluaran : jumlah karyawan/ pegawai yang difasilitasi pakaian dinas dan atributnya ; 180

org

- Hasil : Persentase tingkat kehadiran Pegawai Dinas Perhubungan ; 100%



2.09.2.09.01.03.02.5.2.1. 998.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01. 998.000,00 Honorarium PNS

2.09.2.09.01.03.02.5.2.1.01.01. 998.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan




2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12. 257.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.12.01. 257.750.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya


Halaman : 506


1 2 3 4

2.09.2.09.01.03.02.5.2.2.25.08. 35.250.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Peraga

2.09.2.09.01.06. 188.275.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.01. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;

100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dinas yang disusun dan

diselesaikan ; 4 Dokumen

- Hasil : Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas

Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Kinerja Dinas ; -


2.09.2.09.01.06.01.5.2.1. 19.804.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.01. 3.180.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03. 16.624.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.03.01. 16.624.000,00 Uang Lembur PNS




2.09.2.09.01.06.02. 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan yang disusun dan diseleksaikan ; 3

Dokumen


Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Dinas ; -


2.09.2.09.01.06.02.5.2.1. 18.760.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.01. 1.590.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.03. 17.170.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.02.5.2.1.03.01. 17.170.000,00 Uang Lembur PNS




Halaman : 507


1 2 3 4

2.09.2.09.01.06.03. 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


100%

- Keluaran : jumlah Dokumen Perencanaan Kerja yang disusun dan Dihasilkan ; 3

Dokumen


Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan Kerja Dinas ; -


2.09.2.09.01.06.03.5.2.1. 18.733.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.01. 1.590.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.03. 17.143.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.03.5.2.1.03.01. 17.143.000,00 Uang Lembur PNS




2.09.2.09.01.06.05. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


100%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Profil SKPD yang disusun dan dihasilkan ; 2 Dokumen


Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Profil Dinas ; -


2.09.2.09.01.06.05.5.2.1. 7.365.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.01. 795.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.03. 6.570.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.06.05.5.2.1.03.01. 6.570.000,00 Uang Lembur PNS






Halaman : 508


1 2 3 4

2.09.2.09.01.06.17. 118.275.000,00 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


100%

- Keluaran : Jumlah Aplikasi Sitem Informasi Manajeman yang dihasilkan ; 3 Sistem


Perhubungan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Dinas ; -


2.09.2.09.01.06.17.5.2.1. 2.495.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.06.17.5.2.1.01. 2.495.000,00 Honorarium PNS



2.09.2.09.01.06.17.5.2.2.21. 115.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.09.2.09.01.06.17.5.2.2.21.01. 115.780.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.09.2.09.01.07. 327.213.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

2.09.2.09.01.07.55. 149.863.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN

TERMINAL KOTA


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Terminal yang difasilitasi ; 17

orang

- Hasil : Persentase Tingkat Kepuasan Layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Terminal ; -


2.09.2.09.01.07.55.5.2.1. 55.301.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.01. 3.493.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.03. 51.808.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.07.55.5.2.1.03.01. 51.808.000,00 Uang Lembur PNS







Halaman : 509


1 2 3 4

2.09.2.09.01.07.56. 177.350.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG

BAWEAN


- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dishub Cabang Bawean yang

difasilitasi ; 7 orang

- Hasil : Persentase Tingkat Kepuasan Layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT Dinas Perhubungan di Bawean ; -


2.09.2.09.01.07.56.5.2.1. 12.708.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.01. 5.088.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.03. 7.620.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.07.56.5.2.1.03.01. 7.620.000,00 Uang Lembur PNS









2.09.2.09.01.09. 333.735.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

2.09.2.09.01.09.17. 225.384.000,00 OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR


- Capaian Program : Prosentase fasilitasi terhadap pengelolaan UPT ; 100%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

yang difasilitasi ; 9 orang

- Hasil : Prosentase tingkat kepuasan layanan UPTD terhadap masyarakat ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai karyawan UPTD ; -


2.09.2.09.01.09.17.5.2.1. 5.988.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.09.17.5.2.1.01. 5.988.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01.04. 5.604.000,00 Belanja Bahan Pembersih


2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.01.11. 660.000,00 Belanja Suku Cadang


2.09.2.09.01.09.17.5.2.2.02.03. 14.700.000,00 Belanja Bahan Kimia

Halaman : 510


1 2 3 4





WILAYAH SELATAN



- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dinas Perhubungan wilayah

Selatan yang difasilitasi ; 4 orang




2.09.2.09.01.09.18.5.2.1. 3.507.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.01. 2.380.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.03. 1.127.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.09.18.5.2.1.03.01. 1.127.000,00 Uang Lembur PNS









WILAYAH UTARA



- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pelayanan UPT Dinas Perhubungan wilayah

Utara yang difasilitasi ; 4 orang




2.09.2.09.01.09.19.5.2.1. 4.410.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.01. 2.380.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.03. 2.030.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.09.19.5.2.1.03.01. 2.030.000,00 Uang Lembur PNS





Halaman : 511


1 2 3 4


2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.15. 840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.09.2.09.01.09.19.5.2.2.15.01. 840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.09.2.09.01.15. 1.734.680.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

2.09.2.09.01.15.01. 454.706.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


- Capaian Program : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara ;

72.73 %%

- Keluaran : Jumlah Sarana Pengujian kendaraan Bermotor yang dipelihara ; 10 jenis

- Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Pengujian kendaraan Bermotor ; -


2.09.2.09.01.15.01.5.2.1. 3.525.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.01.5.2.1.01. 3.525.000,00 Honorarium PNS




2.09.2.09.01.15.01.5.2.2.06.01. 317.000.000,00 Belanja Cetak



2.09.2.09.01.15.03. 167.628.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

TERMINAL/PELABUHAN



72.73 %

- Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Terminal yang dipelihara ; 1 unit

- Hasil : Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Layak Fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal ; -


2.09.2.09.01.15.03.5.2.1. 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.01. 2.400.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.15.03.5.2.3. 165.228.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.21. 165.228.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

2.09.2.09.01.15.03.5.2.3.21.03. 165.228.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

Halaman : 512


1 2 3 4

2.09.2.09.01.15.04. 523.210.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


72.73 %

- Keluaran : Jumlah Bangunan Halte Angkutan yang dipelihara;

Jumlah Pos Pantau yang dipelihara ; 6 unit;

3 unit

- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Halte Angkutan Kota ; -


2.09.2.09.01.15.04.5.2.1. 2.340.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.04.5.2.1.01. 2.340.000,00 Honorarium PNS





2.09.2.09.01.15.04.5.2.3. 520.330.000,00 BELANJA MODAL



2.09.2.09.01.15.05. 191.682.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU

LINTAS



72.73 %

- Keluaran : Jumlah Lokasi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipelihara ; 16

Lokasi

- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ; -


2.09.2.09.01.15.05.5.2.1. 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.05.5.2.1.01. 4.200.000,00 Honorarium PNS







Halaman : 513


1 2 3 4

2.09.2.09.01.15.06. 197.097.000,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


72.73 %

- Keluaran : Panjang Jalan yang diberi Marka Jalan ; 982 m2

- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Marka Jalan ; -


2.09.2.09.01.15.06.5.2.1. 675.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.06.5.2.1.01. 675.000,00 Honorarium PNS






2.09.2.09.01.15.06.5.2.2.20.01. 196.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.09.2.09.01.15.07. 200.357.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


72.73 %

- Keluaran : Jumlah Rambu Lalu lintas dan RPPJ yang dipelihara ; 111 unit


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Rambu Lalu Lintas dan RPPJ ; -


2.09.2.09.01.15.07.5.2.1. 2.775.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.01. 2.775.000,00 Honorarium PNS









2.09.2.09.01.16. 925.984.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Halaman : 514


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.01. 137.250.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT

MENGGUNAKAN ANGKUTAN


- Capaian Program : Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum ;

13,51%

- Keluaran : Jumlah Masayarakat yang mengikuti Mudik Gratis ; 600 org

- Hasil : Persentase Angkutan Umum Sesuai SPM ; 60,03%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Mudik Gratis ; -


2.09.2.09.01.16.01.5.2.1. 14.325.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01. 14.325.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.03. 2.475.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.01.08. 10.300.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan



2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.07. 198.000,00 Belanja Dokumentasi

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.08. 2.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.11. 220.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.03.15. 2.500.000,00 Belanja Jasa Kesenian dan Olah Raga


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.06.01. 15.900.000,00 Belanja Cetak


2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07. 93.645.000,00 Belanja Sewa

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.03. 82.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.07.05. 11.145.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga



2.09.2.09.01.16.02. 16.358.000,00 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA

MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG


- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan

Umum ; 13,51%

- Keluaran : Jumlah Peserta Temu Wicara ; 50 orang

- Hasil : Persentase Angkutan umum Sesuai SPM ; 60,03%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Angkutan Umum ; -


2.09.2.09.01.16.02.5.2.1. 1.065.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01. 1.065.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.02.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

Halaman : 515


1 2 3 4





2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.01.10. 4.825.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.03. 440.000,00 Belanja Jasa Kantor






2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.09.2.09.01.16.02.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.09.2.09.01.16.03. 195.336.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA



Umum ; 13,51%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pengendalian Disiplin Angkutan Umum di Jalan

Raya yang difasilitasi ; 12 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemudi Angkutan Umum di Jalan Raya ; -


2.09.2.09.01.16.03.5.2.1. 44.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.03.5.2.1.01. 44.400.000,00 Honorarium PNS













Halaman : 516


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.04. 24.413.000,00 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL



Umum ; 13,51%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan

Penumpang di Lingkungan Terminal yang difasilitasi ; 7 orang


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Terminal Penumpang ; -


2.09.2.09.01.16.04.5.2.1. 22.050.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.01. 22.050.000,00 Honorarium PNS









2.09.2.09.01.16.05. 86.229.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN

ANGKUTAN UMUM TELADAN



Umum ; 13,51%

- Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti AKUTT ; 100 org

- Hasil : Persentase Angkutan Umum sesuai SPM ; 60,03%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sopir Angkutan Umum ; -


2.09.2.09.01.16.05.5.2.1. 3.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01. 3.800.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS




2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.01.08. 700.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi



2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.02.06. 12.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan




Halaman : 517


1 2 3 4


2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07. 5.200.000,00 Belanja Sewa

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.07.02. 4.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan




2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.23. 1.300.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.23.04. 1.300.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.27. 7.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.27.01. 7.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga



2.09.2.09.01.16.06. 211.480.000,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN


- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik-Bawean ;

5,36%

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional Pengawasan dan pemantauan Angkutan Sungai

dan Penyeberangan yang difasilitasi ; 11 orang

- Hasil : Persentase Angkutan Penyeberangan diatas air yang laik layar ; 33,90 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Penumpang Angkutan penyeberangan di atas air ; -


2.09.2.09.01.16.06.5.2.1. 77.940.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.01. 9.120.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.03. 68.820.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.16.06.5.2.1.03.01. 68.820.000,00 Uang Lembur PNS








Halaman : 518


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.11. 73.513.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Angkutan

Umum ; 13.51 %

- Keluaran : Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi;

Jumlah Papan Himbauan di Perlintasan KA yang dipasang. ; 100 orang;

6 buah

- Hasil : Prosentase SPM Angkutan Umum yang mencapai Target ; 60.03 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Pengguna Jalan di perlintasan KA ; -


2.09.2.09.01.16.11.5.2.1. 6.700.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.11.5.2.1.01. 6.700.000,00 Honorarium PNS







2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.01.08. 821.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi



2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.07. 3.325.000,00 Belanja Sewa

2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.07.05. 3.325.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.12. 20.145.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya

2.09.2.09.01.16.11.5.2.2.12.01. 20.145.000,00 Belanja Pakaian dan Atributnya



2.09.2.09.01.16.11.5.2.3. 29.880.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.16.11.5.2.3.19. 29.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu

2.09.2.09.01.16.11.5.2.3.19.01. 29.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Darat

2.09.2.09.01.16.27. 99.840.000,00 KAJIAN KEBUTUHAN KAPAL PENYEBERANGAN

BAWEAN


- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ;

15.36 %

- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian yang dihasilkan ; 1 Dokumen

- Hasil : Prosentase Angkutan Penyeberangan Diatas Air yang Laik Layar ; 33.90 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : rute Penyeberangan Gresik - Bawean ; -


2.09.2.09.01.16.27.5.2.1. 1.720.000,00 BELANJA PEGAWAI

Halaman : 519


1 2 3 4

2.09.2.09.01.16.27.5.2.1.01. 1.720.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.27.5.2.1.01.03. 770.000,00 Honorarium Peserta PNS






2.09.2.09.01.16.34. 81.565.000,00 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN

PENYEBERANGAN DIATAS SUNGAI


- Capaian Program : Peningkatan Penumpang Angkutan Penyeberangan Gresik - Bawean ;

5.36 %

- Keluaran : Jumlah Petugas Tambangan yang mengikuti Sosialisasi;

Jumlah Papan Informasi Keselamatan Penyeberangan yang dipasang. ; 60 Orang;

2 buah

- Hasil : Prosentase Angkutan Penyeberangan diatas Air yang laik Layar ; 33.90 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Tambangan Penyeberangan ; -


2.09.2.09.01.16.34.5.2.1. 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01. 9.800.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.16.34.5.2.1.01.03. 300.000,00 Honorarium Peserta PNS







2.09.2.09.01.16.34.5.2.2.03. 440.000,00 Belanja Jasa Kantor






2.09.2.09.01.16.34.5.2.3. 3.201.000,00 BELANJA MODAL



Darat

Halaman : 520


1 2 3 4

2.09.2.09.01.17. 2.631.768.500,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.17.02. 195.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG

TERMINAL


- Capaian Program : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tersedia sesuai

Kebutuhan

; 57.89 %

- Keluaran : Jumlah Halte Angkutan yang dibangun ; 3 unit

- Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak Fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Halte, Pos pantau dan Shelter Angkutan ; -


2.09.2.09.01.17.02.5.2.1. 1.600.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01. 1.600.000,00 Honorarium PNS







2.09.2.09.01.17.02.5.2.3. 192.000.000,00 BELANJA MODAL



2.09.2.09.01.17.03. 95.000.000,00 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN

SUNGAI



Kebutuhan

; 57.8 %

- Keluaran : Jumlah Tambatan Penyeberangan Sungai yang dibangun ; 1 lokasi


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tambatan Penyeberangan Sungai ; -


2.09.2.09.01.17.03.5.2.1. 1.425.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.17.03.5.2.1.01. 1.425.000,00 Honorarium PNS





2.09.2.09.01.17.03.5.2.3. 92.855.000,00 BELANJA MODAL



Halaman : 521


1 2 3 4

2.09.2.09.01.17.05. 2.191.768.500,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase Lokasi Parkir yang ditetapkan ; 85.96 %

- Keluaran : Jumlah Petugas Penertiban dan Pengawasan Pengelolaan Parkir yang

difasilitasi;

Jumlah Sarana Penataan Pengelolaan Parkir yang dipasang. ; 24 orang;

10 unit

- Hasil : Prosentase sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Layak Fungsi ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Pengelola Parkir ; -


2.09.2.09.01.17.05.5.2.1. 65.352.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01. 20.100.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.03. 45.252.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.03.01. 45.252.000,00 Uang Lembur PNS












2.09.2.09.01.17.05.5.2.3. 1.540.863.500,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.06. 1.393.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah

Tangga

2.09.2.09.01.17.05.5.2.3.06.01. 1.393.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor



Darat

2.09.2.09.01.17.09. 150.000.000,00 PENGADAAN PERAHU TAMBANGAN

PENYEBERANGAN



Kebutuhan ; 57,8%

- Keluaran : Jumlah Perahu Tambangan Penyeberangan yang tersedia ; 1 unit


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tambangan Penyeberangan Sungai ; -


Halaman : 522


1 2 3 4

2.09.2.09.01.17.09.5.2.1. 575.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.17.09.5.2.1.01. 575.000,00 Honorarium PNS





2.09.2.09.01.17.09.5.2.3. 148.705.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.17.09.5.2.3.03. 148.705.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

2.09.2.09.01.17.09.5.2.3.03.04. 148.705.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Apung Tak

Bermotor

2.09.2.09.01.19. 6.040.046.800,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.06. 1.258.175.000,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 71.43 %

- Keluaran : Jumlah Petugas Operasional tertib Lalu Lintas yang difasilitasi ; 54 orang

- Hasil : Penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas Tertib lalu Lintas ; -


2.09.2.09.01.19.06.5.2.1. 181.150.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.01. 18.250.000,00 Honorarium PNS


2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.03. 162.900.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.03.01. 162.900.000,00 Uang Lembur PNS

2.09.2.09.01.19.06.5.2.2. 1.077.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03. 1.073.850.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.03.11. 1.073.850.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan



2.09.2.09.01.19.07. 100.000.000,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI

KESELAMATAN LALU LINTAS


- Capaian Program : 1. Prosentase Traffic Light yang terpasang ATCS

2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2. 71.43 %

- Keluaran : Jumlah Dokumen Inventarisasi dan Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas yang

disusun dan dihasilkan ; 2 Dokumen


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ; -


2.09.2.09.01.19.07.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.07.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS


Halaman : 523


1 2 3 4








2.09.2.09.01.19.07.5.2.2.15.02. 820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



2.09.2.09.01.19.08. 204.400.000,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN

RATA-RATA




- Keluaran : Jumlah Dokumen Perhitungan Lalu lintas Harian Rata rata yang disusun dan

dihasilkan ; 4 Dokumen

- Hasil : penurunan Titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jalan Raya ; -


2.09.2.09.01.19.08.5.2.1. 3.400.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.08.5.2.1.01. 3.400.000,00 Honorarium PNS











2.09.2.09.01.19.09. 82.448.000,00 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),



- Keluaran : jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan Wahana Tata Nugraha ; 13 orang ; 4

bln


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Piala Wahana Tata Nugraha ; -


2.09.2.09.01.19.09.5.2.1. 50.590.000,00 BELANJA PEGAWAI

Halaman : 524


1 2 3 4

2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.01. 9.100.000,00 Honorarium PNS



2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.03. 41.490.000,00 Uang Lembur

2.09.2.09.01.19.09.5.2.1.03.01. 41.490.000,00 Uang Lembur PNS



2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.01.07. 1.188.000,00 Belanja Dokumentasi


2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.03.18. 11.370.000,00 Belanja Jasa Event Organizer



2.09.2.09.01.19.09.5.2.2.07. 4.000.000,00 Belanja Sewa




2.09.2.09.01.19.11. 46.866.800,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),


2. Peningkatan Kawasan Tertib Lalu Lintas ; 1. 88.62 % 2.71.43 %

- Keluaran : Jumlah Sekolah yang berpartisipasi mengikuti Pemlihan Pelajar pelopor Lalu

Lintas ; 10 sekolah


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar / Siswa Sekolah menengah Umum ; -


2.09.2.09.01.19.11.5.2.1. 8.740.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.11.5.2.1.01. 8.740.000,00 Honorarium PNS








2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi


2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.06.01. 620.000,00 Belanja Cetak


Halaman : 525


1 2 3 4

2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.27. 17.800.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.09.2.09.01.19.11.5.2.2.27.01. 17.800.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga



2.09.2.09.01.19.12. 92.509.000,00 PEMELIHARAAN ATCS - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),



- Keluaran : Jumlah Lokasi Sistem ATCS yang dipelihara ; 3 Lokasi

- Hasil : Penurunan titik Rawan Kecelakaan ; 85.71 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem ATCS ; -


2.09.2.09.01.19.12.5.2.1. 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.12.5.2.1.01. 1.100.000,00 Honorarium PNS












2.09.2.09.01.19.14. 96.000.000,00 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),



- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Lalu Lintas Simpang Sebidang yang disusun dan



- Kelompok Sasaran Kegiatan : Persimpangan sebidang di Kabupaten Gresik ; -


2.09.2.09.01.19.14.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.14.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS




Halaman : 526


1 2 3 4






2.09.2.09.01.19.15. 93.681.000,00 KAJIAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),



- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Jembatan Penyeberangan Orang yang disusun dan


- Hasil : Penurunan titik rawan Kecelakaan ; 85.71 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan ramai penyeberang jalan ; -


2.09.2.09.01.19.15.5.2.1. 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.15.5.2.1.01. 2.750.000,00 Honorarium PNS











2.09.2.09.01.19.16. 138.991.000,00 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),



- Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Blackspot yang disusun dan dihasilkan ; 3 Dokumen


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi rwan Kecelakaan Lalu Lintas (Blackspot) ; -


2.09.2.09.01.19.16.5.2.1. 3.150.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.16.5.2.1.01. 3.150.000,00 Honorarium PNS





Halaman : 527


1 2 3 4








2.09.2.09.01.19.19. 3.926.976.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU

LINTAS




- Keluaran : Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang dibangun / dipasang ; 18 jenis


- Kelompok Sasaran Kegiatan : Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas ; -


2.09.2.09.01.19.19.5.2.1. 11.850.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.09.2.09.01.19.19.5.2.1.01. 11.850.000,00 Honorarium PNS






2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.06.01. 400.000,00 Belanja Cetak



2.09.2.09.01.19.19.5.2.2.15.02. 1.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah





2.09.2.09.01.19.19.5.2.3. 3.405.456.000,00 BELANJA MODAL

2.09.2.09.01.19.19.5.2.3.19. 3.405.456.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu

2.09.2.09.01.19.19.5.2.3.19.01. 3.405.456.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Darat

. 22.165.501.000,00 JUMLAH BELANJA

- (13.428.137.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)

Documents

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/PERBUP 2018/15. DINAS PERHUBUNGAN.pdfhalaman : 501 kode rekening uraian jumlah penjelasan 1 2 3 4 2.09.2.09.01.01.02