Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 175
VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT – TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2010-priser)
10 Pol.styringsorganer mv. 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 8 742 8 742 8 742 8 742
100 Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg 2011 1 500 0 0 0 2 Stortingsvalg 2013 0 0 1 300 0 3 Økte utgifter regnskapsrevisjon 132 132 132 132 4 Økning godtgjøring folkevalgte 2010 120 120 120 120 5 Osloregionens Europakontor k.sak 69/2008 65 65 65 65
Sum tiltak 1 817 317 1 617 317
Konsekvensjustert netto driftsramme 10 559 9 059 10 359 9 059
11 Adm. og fellesutgifter 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 94 122 94 122 94 122 94 122
110 Rådmann/kommunalsjefer 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -4 225 -4 225 -4 225 -4 225 2 Lønnsbudsjett 2011 4 413 4 413 4 413 4 413 3 Bidrag til sentrumsarrangementer 103 103 103 103 4 Endret kostnadsfordeling NAV 263 263 263 263
120 Organisasjonsseksjonen
5 Overgangsstilling lønn 0 -455 -455 -455 6 Økning KS-kontingent og OU-kontingent 600 600 600 600 7 Økt tilskudd Norsk pasientskadeerstatningsfond 60 60 60 60 8 Driftstilskudd legetjenester 1 197 1 197 1 197 1 197 9 Vedlikeholdsutgifter webmodul for timelønn 32 32 32 32
10 Leie av kurs-/møterom i Mølla Senter 91 91 91 91 11 Interkommunal arkivordning (IKA Øst) k.sak 101/2009 219 219 219 219 12 Kontingent Jernbaneforum Dovrebanen Sør, f.sak 142/2010 25 25 25 25 13 Omdisp. midler til stilling juridisk rådgiver 201 201 201 201 14 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -19 637 -19 637 -19 637 -19 637 15 Lønnsbudsjett 2011 20 045 20 045 20 045 20 045
130 Utviklingsseksjonen
16 Psykiatriplanen - opplæring alle områder -600 -600 -600 -600 17 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -7 513 -7 513 -7 513 -7 513 18 Lønnsbudsjett 2011 8 117 8 117 8 117 8 117
140 Økonomisseksjonen
19 Overgangsstilling skanningprosjekt 0 -394 -394 -394 20 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -8 577 -8 577 -8 577 -8 577 21 Lønnsbudsjett 2011 8 950 8 950 8 950 8 950
150 Plan- og næringsseksjonen
22 Ungt entreprenørskap, jf. f.sak 147/2009 0 -43 -43 -43 23 Uttrekk lønnsbudsjett 2010 -7 442 -7 442 -7 442 -7 442 24 Lønnsbudsjett 2011 7 808 7 808 7 808 7 808 25 Økte gebyrinntekter arealplanlegging -113 -113 -113 -113
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 176
Sum tiltak 4 017 3 125 3 125 3 125
Konsekvensjustert netto driftsramme 98 139 97 247 97 247 97 247
20 Barnehage 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 6 292 6 292 6 292 6 292
RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Grå bok 2010 art 1010-1099 -10 194 -10 194 -10 194 -10 194 2 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 625 10 625 10 625 10 625 3 Kompensasjon foreldrebetaling 143 143 143 143 4 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 6 625 6 625 6 625 6 625
RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage
5 Overgang til full bruk av paviljong ved Moelv barnehage 2 990 2 990 2 990 2 990 6 0,5 årsverk førskolelærer Fagernes barnehage 267 267 267 267 7 Grå bok 2010 art 1010-1099 -11 451 -11 451 -11 451 -11 451 8 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 12 380 12 380 12 380 12 380 9 Kompensasjon foreldrebetaling 231 231 231 231
10 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 8 170 8 170 8 170 8 170 RE 204 Midttun og Tingnes / Nes barnehage
11 2,8 årsverk ifbm. merinntak Nes barnehage 1 125 1 125 1 125 1 125 12 Grå bok 2010 art 1010-1099 -10 232 -10 232 -10 232 -10 232 13 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 11 657 11 657 11 657 11 657 14 Justert for økt foreldrebetaling -319 -319 -319 -319 15 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 7 784 7 784 7 784 7 784
RE 205 Tømmerli barnehage
16 Grå bok 2010 art 1010-1099 -6 019 -6 019 -6 019 -6 019 17 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 6 235 6 235 6 235 6 235 18 Kompensasjon foreldrebetaling 4 4 4 4 19 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 4 004 4 004 4 004 4 004
RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage
20 Uttrekk lønn og driftsutgifter midl. Bakkehaugen -2 919 -2 919 -2 919 -2 919 21 Grå bok 2010 art 1010-1099 -7 353 -7 353 -7 353 -7 353 22 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 7 669 7 669 7 669 7 669 23 Kompensasjon foreldrebetaling 855 855 855 855 24 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 6 534 6 534 6 534 6 534
RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage
25 Grå bok 2010 art 1010-1099 -11 038 -11 038 -11 038 -11 038 26 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 11 636 11 636 11 636 11 636 27 Kompensasjon foreldrebetaling 113 113 113 113 28 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 7 864 7 864 7 864 7 864
RE 208 Kylstad, Kåtorp, Furnes barnehage
29 Grå bok 2010 art 1010-1099 -7 830 -7 830 -7 830 -7 830 30 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 8 201 8 201 8 201 8 201 31 Kompensasjon foreldrebetaling 168 168 168 168 32 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 4 858 4 858 4 858 4 858
RE 209 Bakkehaugen barnehage
33 Overflytting av Bakkehaugen barnehage fra RE 206 220 220 220 220 34 Grå bok 2010 art 1010-1099 -4 680 -4 680 -4 680 -4 680 35 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 611 10 611 10 611 10 611
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 177
36 Justert for økt foreldrebetaling -1 254 -1 254 -1 254 -1 254 37 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 2 871 2 871 2 871 2 871
RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter
38 Grå bok 2010 art 1010-1099 -3 026 -3 026 -3 026 -3 026 39 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 3 109 3 109 3 109 3 109 40 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 79 118 118 118 41 Overføring av statstilskudd til rammetilskudd 80 046 80 046 80 046 80 046 42 Anslag på økt tilskudd til private barnehager 2 459 2 459 2 459 2 459 43 Tilskudd barn med nedsatt funksjonsevne overført rammetilsk. 5 177 5 177 5 177 5 177
Sum tiltak 148 395 148 434 148 434 148 434
Konsekvensjustert netto driftsramme 154 687 154 726 154 726 154 726
30 Undervisning 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 315 646 315 646 315 646 315 646
RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Grå bok 2010 art 1010-1099 -9 827 -9 827 -9 827 -9 827 2 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 10 109 10 109 10 109 10 109 3 Avslutte leieforhold Brøttheim 0 0 -88 -211
RE 301 Moelv ungdomsskole
4 Grå bok 2010 art 1010-1099 -16 735 -16 735 -16 735 -16 735 5 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 18 699 18 699 18 699 18 699
RE 302 Nes ungdomsskole og RAUS Nes ungdomsskole:
6 Grå bok 2010 art 1010-1099 -10 107 -10 107 -10 107 -10 107 7 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 11 684 11 684 11 684 11 684
RAUS: 8 Grå bok 2010 art 1010-1099 -2 228 -2 228 -2 228 -2 228 9 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 2 333 2 333 2 333 2 333
10 Helårsvirkning av 2 årsverk deltidstilbud RAUS, k.sak 36/2009 709 709 709 709 RE 303 Brumunddal ungdomsskole
11 Grå bok 2010 art 1010-1099 -27 458 -27 458 -27 458 -27 458 12 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 29 717 29 717 29 717 29 717
RE 304 Furnes ungdomsskole
13 Grå bok 2010 art 1010-1099 -22 717 -22 717 -22 717 -22 717 14 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 25 396 25 396 25 396 25 396
RE 310 Brøttum skole
15 Grå bok 2010 art 1010-1099 -9 929 -9 929 -9 929 -9 929 16 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 10 457 10 457 10 457 10 457 17 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 260 -1 260 -1 260 -1 260 18 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 015 1 015 1 015 1 015 19 Brakkerigg - montering, kundetilpasninger og demontering 490 0 240 0 20 Leie av brakkerigg nye forutsetninger og utsatt byggestart 24 326 -279 -400 21 Avslutte leieforhold paviljong Brøttum -68 -188 -188 -188
RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole:
22 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -4 644 -4 644 -4 644 -4 644 23 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 4 613 4 613 4 613 4 613 24 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -491 -491 -491 -491
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 178
25 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 561 561 561 561 Lismarka skole:
26 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -4 315 -4 315 -4 315 -4 315 27 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 4 465 4 465 4 465 4 465 28 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -510 -510 -510 -510 29 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 509 509 509 509
RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole:
30 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -6 252 -6 252 -6 252 -6 252 31 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 6 471 6 471 6 471 6 471 32 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -812 -812 -812 -812 33 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 525 525 525 525
Åsen skole: 34 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -3 332 -3 332 -3 332 -3 332 35 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 3 844 3 844 3 844 3 844 36 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -390 -390 -390 -390 37 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 423 423 423 423
RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole:
38 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -14 540 -14 540 -14 540 -14 540 39 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 15 513 15 513 15 513 15 513 40 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 449 -1 449 -1 449 -1 449 41 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 588 1 588 1 588 1 588
Fossen skole: 42 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 43 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 3 671 3 671 3 671 3 671 44 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -769 -769 -769 -769 45 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 655 655 655 655
RE 315 Skarpsno skole
46 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -8 773 -8 773 -8 773 -8 773 47 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 8 178 8 178 8 178 8 178 48 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 162 -1 162 -1 162 -1 162 49 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 787 787 787 787
RE 316 Gaupen skole
50 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -10 044 -10 044 -10 044 -10 044 51 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 9 341 9 341 9 341 9 341 52 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 232 -1 232 -1 232 -1 232 53 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 094 1 094 1 094 1 094
RE 319 Kirkekretsen skole
54 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -7 997 -7 997 -7 997 -7 997 55 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 8 459 8 459 8 459 8 459 56 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -610 -610 -610 -610 57 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 783 783 783 783
RE 321 Hempa skole
58 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -11 882 -11 882 -11 882 -11 882 59 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 12 776 12 776 12 776 12 776 60 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 337 -1 337 -1 337 -1 337 61 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 235 1 235 1 235 1 235
RE 322 Fagerlund skole
62 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -29 517 -29 517 -29 517 -29 517 63 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 31 908 31 908 31 908 31 908 64 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -2 871 -2 871 -2 871 -2 871 65 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 2 969 2 969 2 969 2 969
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 179
RE 323 Mørkved skole
66 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -21 927 -21 927 -21 927 -21 927 67 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 23 021 23 021 23 021 23 021 68 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -3 096 -3 096 -3 096 -3 096 69 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 2 779 2 779 2 779 2 779
RE 324 Kirkenær skole
70 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -9 477 -9 477 -9 477 -9 477 71 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 10 452 10 452 10 452 10 452 72 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 609 -1 609 -1 609 -1 609 73 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 725 1 725 1 725 1 725
RE 325 Kylstad skole
74 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -8 442 -8 442 -8 442 -8 442 75 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 8 362 8 362 8 362 8 362 76 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 110 -1 110 -1 110 -1 110 77 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 197 1 197 1 197 1 197
RE 326 Stavsberg skole
78 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -9 398 -9 398 -9 398 -9 398 79 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 9 424 9 424 9 424 9 424 80 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -815 -815 -815 -815 81 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 974 974 974 974
RE 327 Nes barneskole
82 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2020) -18 205 -18 205 -18 205 -18 205 83 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2020) 17 628 17 628 17 628 17 628 84 Grå bok 2010 art 1010-1099 (tjeneste 2150) -1 575 -1 575 -1 575 -1 575 85 Lønnsbudsjettering 2011 art 1010-1099 (tjeneste 2150) 1 351 1 351 1 351 1 351
RE 340 Hagen skole
86 Korrigert prisfremskriving 2011 110 110 110 110
RE 342 Voksenpedagogisk senter 87 Husleie 435 435 435 435 88 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 89 Økning SPK premie 70 70 70 70 90 Komp.helårsv.lønn 2010, kap 4 2009 351 351 351 351
RE 343 PPT
91 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 81 81 81 81 92 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 93 Reduksjon KLP premie -13 -13 -13 -13 94 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 143 143 143 143 95 Overført statstilskudd til rammetilskuddet - åpen barnehage 636 636 636 636
ANSVAR 399: Ufordelt reserve
96 Delegert innkjøpssak 21/2008 kjøp av bil v/Bjønnhaug -148 -148 -148 -148 97 Helårsvirkning utvidelse av bedriftshelsetjenesten 305 455 455 455 98 Helårsvirkning utvidet skoledag 1-7 trinn 1 uketime 0 0 0 0 99 Helårsvirkning 8 uketimer gratis leksehjelp 1-4 trinn 0 0 0 0
100 Veiledning av nyutdannede lærere 50 50 50 50 101 Uttrekk opplæringstiltak/lederutvikling for skoleledere 0 -500 -500 -500 Sum tiltak 17 982 17 324 16 871 16 387
Konsekvensjustert netto driftsramme 333 628 332 970 332 517 332 033
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 180
40 Pleie- og omsorg 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 354 460 354 460 354 460 354 460
RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 0,5 årsverk sekretær overføres fra rehabilitering 197 197 197 197 2 Opprettholdelse av dagbrukertilbud, k.sak 93/2009 pkt. 20 160 160 160 160 3 Avtale om kjøp av plass til en bruker ved Lipro 32 32 32 32 4 Kompensasjon lønn stillingsopprettelse avdelingsleder 534 534 534 534 5 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 33 33 33 33 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 35 35 35 35 7 Reduksjon KLP premie -123 -123 -123 -123 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 671 2 671 2 671 2 671 9 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 19 19 19 19
10 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 312 312 312 312
RE 405 Omsorgsdistrikt Nes
11 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 30 30 30 30 12 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 34 34 34 34 13 Reduksjon KLP premie -110 -110 -110 -110 14 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 578 2 578 2 578 2 578 15 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 6 6 6 6 16 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 245 245 245 245
RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal
17 Bruker på Lille Kjonerud - justering av døgnpris 26 26 26 26 18 Opphør av opphold for bruker på Grobunn -373 -373 -373 -373 19 Opphør av opphold for bruker på Grobunn -407 -407 -407 -407 20 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 37 37 37 37 21 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 52 52 52 52 22 Reduksjon KLP premie -100 -100 -100 -100 23 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 897 1 897 1 897 1 897 24 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 97 97 97 97 25 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 281 281 281 281
RE 409 Omsorgsdistrikt Furnes
26 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk fra demente 241 241 241 241 27 Prisstigning fra 2. halvår 2009 Uloba for bruker i basisrammen 51 51 51 51 28 Prisstigning fra Granly fra 1.1.2010 35 35 35 35 29 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 31 31 31 31 30 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 35 35 35 35 31 Reduksjon KLP premie -123 -123 -123 -123 32 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 2 319 2 319 2 319 2 319 33 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 123 123 123 123 34 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 254 254 254 254
RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter
35 Innsparing av diverse lønnsposter -600 -600 -600 -600 36 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 27 27 27 27 37 Reduksjon KLP premie -15 -15 -15 -15 38 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 272 272 272 272 39 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 39 39 39 39
RE 421 Rehabilitering
40 0,5 årsverk sekretær overføres merkantil team oms. Moelv -197 -197 -197 -197 41 Merutgift interkommunal krisegruppe 10 10 10 10 42 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 3 3 3 3 43 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 24 24 24 24 44 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 45 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 400 400 400 400
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 181
46 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 18 18 18 18 47 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 27 27 27 27
RE 422 Demente
48 Tilbakeføring av lønnsmidler 0,6 årsverk til oms. Furnes -241 -241 -241 -241 49 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 7 7 7 7 50 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 51 Reduksjon KLP premie -60 -60 -60 -60 52 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 125 1 125 1 125 1 125 53 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 5 5 5 5 54 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 117 117 117 117
RE 423 Ringsaker AO-senter
55 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 23 23 23 23 56 Reduksjon KLP premie -21 -21 -21 -21 57 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 437 437 437 437 58 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 16 16 16 16
RE 424 Psykisk helse
59 Husleie -225 -225 -225 -225 60 Økt ramme tilsvarende husleie 113 113 113 113 61 Justering husleie Økelsrudgården og Kirkevegen 593 593 593 593 62 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 29 29 29 29 63 Reduksjon KLP premie -27 -27 -27 -27 64 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 515 515 515 515 65 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 24 24 24 24 66 Komp.helårsv.lønn, kap 4 - variabel lønn i 2010 44 44 44 44
RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter
67 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 457 682 682 682 68 Prisstigning smitteverntjenesten 13 13 13 13 69 Overføring til res. krevende brukere fra RE 407 Br.dal 780 780 780 780 70 Økte utgifter ressurskrevende brukere 600 600 600 600 71 Inndekning av underskudd 2008 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 72 Bruk av avsatte psykiatrimidler 3 356 3 356 3 356 3 356
Sum tiltak 8 321 8 546 8 546 8 546
Konsekvensjustert netto driftsramme 362 781 363 006 363 006 363 006
50 Barnevern 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 34 925 34 925 34 925 34 925
RE 500 Barnevern 1 Økning i satser - institusjon, fosterhjem og EMA 284 284 284 284 2 Kompensasjon for økt lønn fosterhjem 332 332 332 332 3 Kompensasjon for økt lønn besøkshjem med mer 13 13 13 13 5 Utvidelse bedriftshelsetjenesten 19 29 29 29 6 Husleie BEMA -283 -283 -283 -283 7 Skoleveien 9 flyttet fra sosialetjenster BEMA -132 -132 -132 -132 8 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 18 18 18 18 9 Reduksjon KLP premie -31 -31 -31 -31
10 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 474 474 474 474 11 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 4 4 4 4
Sum tiltak 698 708 708 708
Konsekvensjustert netto driftsramme 35 623 35 633 35 633 35 633
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 182
51 Sosiale tjenester 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 48 690 48 690 48 690 48 690
RE 510 Sosiale tjenester 1 Endring grunnbeløpet Kvalifiseringsprogrammet 268 268 268 268 2 Endring grunnbeløpet Introduksjonsprogrammet 241 241 241 241 3 Utvidelse bedriftshelsetjeneste 13 19 19 19 4 Tilskudd til interregionalt prosjekt, mangfold bærekraftig utv. -100 -100 -100 -100 5 Skoleveien 9 flyttet til barneven BEMA 132 132 132 132 6 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 15 15 15 15 7 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 8 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 9 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 569 569 569 569
Sum tiltak 1 146 1 152 1 152 1 152
Konsekvensjustert netto driftsramme 49 836 49 842 49 842 49 842
52 Helsestasjoner 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 12 825 12 825 12 825 12 825
RE 520 Helsestasjoner 1 Økt husleie Moelv helsestasjon og familiesenter fra 1.4.2011 176 240 240 240 2 Utvidelse av bedriftshelsetjenesten 20 30 30 30 3 Tolketjenester (dekkes av vertskommunetilskudd asylmottak) 230 230 230 230 4 Komp.helårsv.lønn, lønnsjustering 62 62 62 62 5 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 62 62 62 62 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 7 Reduksjon KLP premie -22 -22 -22 -22 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 264 264 264 264 9 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 34 34 34 34
Sum tiltak 852 926 926 926
Konsekvensjustert netto driftsramme 13 677 13 751 13 751 13 751
55 Kultur og fritid 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 19 032 19 032 19 032 19 032
RE 550 Kultur og fritid 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen 19 19 19 19 2 Økt refusjon ifbm. halleie Furnes håndball, f.sak 97/2008 45 45 45 45 3 Husleie lokaler for RingsakerOperaen 184 184 184 184 4 Husleieinntekt fra RingsakerOpraen -17 -17 -17 -17 5 Komp.helårsvirkning RE-lederlønn 135 135 135 135 6 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 43 43 43 43 7 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 8 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 238 238 238 238
Sum tiltak 633 633 633 633
Konsekvensjustert netto driftsramme 19 665 19 665 19 665 19 665
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 183
56 Kulturskole 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 5 339 5 339 5 339 5 339
RE 560 Kulturskole 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 18 18 18 18 2 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 3 Reduksjon KLP premie -8 -8 -8 -8 4 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 203 203 203 203
Sum tiltak 238 238 238 238
Konsekvensjustert netto driftsramme 5 577 5 577 5 577 5 577
57 Bibliotek 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 6 438 6 438 6 438 6 438
RE 570 Bibliotek 1 Engasjementstilling seniorprosjekt "I balanse" -50 -50 -50 -50 2 Omdisponering av midler til prosjektet "I balanse" 50 50 50 50 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 31 31 31 31 4 Reduksjon KLP premie -7 -7 -7 -7 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 124 124 124 124
Sum tiltak 148 148 148 148
Konsekvensjustert netto driftsramme 6 586 6 586 6 586 6 586
60 Brann 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 16 512 16 512 16 512 16 512
RE 600 Brann 1 Økte driftsutgifter ved innføring av nytt nødnett 0 100 100 100 2 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 38 38 38 38 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 4 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 623 623 623 623
Sum tiltak 672 772 772 772
Konsekvensjustert netto driftsramme 17 184 17 284 17 284 17 284
61 Landbruk 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 4 759 4 759 4 759 4 759
RE 610 Landbruk 1 Prosjektlederstilling - Inn på tunet, jf. f.sak 306/2008 0 -82 -141 -141 2 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 158 158 158 158 3 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 26 26 26 26 4 Reduksjon KLP premie -7 -7 -7 -7 5 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 55 55 55 55
Sum tiltak 232 150 91 91
Konsekvensjustert netto driftsramme 4 991 4 909 4 850 4 850
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 184
62 Teknisk drift uten VAR 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 24 734 24 734 24 734 24 734
RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2010 art 1010:1099, tj. 3150-3600(3400:3570) -10 989 -10 989 -10 989 -10 989 2 Lønnsbudsjettering 2011 pr 15.9.2010, tj. 3150-3350, 3600 11 297 11 297 11 297 11 297 3 Driftskonsekvenser investering k.sak 135/2007 25 25 25 25 4 Ringsakerprosjektet-trafikksikkerhetstiltak, k.sak 99/2008 -100 -100 -100 -100 5 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 15 15 15 15 6 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 166 254 254 254 7 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014, sentrum 824 824 824 824 8 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014 70 199 199 199 9 Strøm -75 -75 -75 -75
10 Engasjement sentrumsaktivitet 0 0 0 -626 11 Garveriparken 54 54 54 54 12 Fagerlund skole 48 48 48 48 13 Stedfortredertillegg Nes 25 25 25 25 14 Endret kvalitet strøsand 11 11 11 11 15 Blomstersatsing kommunale anlegg 100 100 100 100 16 Overtakelse veg Jesnes, f.sak 167/2010 94 94 94 94
Sum tiltak 1 565 1 782 1 782 1 156
Konsekvensjustert netto driftsramme 26 299 26 516 26 516 25 890
62 Teknisk drift med VAR 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 0 0 0 0
Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader 426 426 426 -74 2 Endrede kapitalkostnader 675 4079 6072 7521 3 Driftskonsekvenser investeringer k.sak 135/2007 49 49 49 49 4 Lønnsoppgjør 198 198 198 198 5 Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/2008 600 600 600 600 6 Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/2008 190 190 190 190 7 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 243 243 243 243 8 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 33 76 76 76 9 Driftskonsekvenser av invetseringer 2011-2014 23 60 60 60
10 Endret avgiftsgrunnlag -2437 -5921 -7914 -8863 Avløp:
11 Endrede kalkulatoriske kostnader -56 444 1 444 -56 12 Endrede kapitalkostnader 1 008 4 120 3 825 4 367 13 Lønnsoppgjør 627 627 627 627 14 Refusjon fra allmenningene, k.sak 141/2008 0 266 266 266 15 Fagarbeiderstilling, utbygging fjellet, k.sak 141/2008 189 189 189 189 16 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 141/2008 360 360 360 360 17 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 135/2007 2 2 2 2 18 Driftskonsekvenser av investeringer, k.sak 93/2009 0 14 14 14 19 Driftskonsekvenser av investeringer 2011-2014 20 53 53 53 20 Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/2009 -300 -627 -627 -627 21 Reduserte driftsutgifter, k.sak 93/2009 1500 1500 1500 1500 22 Endret avgiftsgrunnlag -3350 -6948 -7653 -6695
Septik:
23 Endrede kalkulatoriske kostnader -11 -61 -61 -61 24 Endrede kapitalkostnader 214 211 207 190 25 Lønnsoppgjør 2 2 2 2
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 185
26 Endret avgiftsgrunnlag -205 -152 -148 -131 Renovasjon:
27 Endrede kalkulatoriske kostnader -353 -232 -1 153 -1 153 28 Endrede kapitalkostnader 18 22 22 18 29 Lønnsoppgjør 6 6 6 6 30 Endret avgiftsgrunnlag 329 204 1 125 1 129
Sum tiltak 0 0 0 0
Konsekvensjustert netto driftsramme 0 0 0 0
63 Kart og byggesak 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 2 816 2 816 2 816 2 816
RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 311 311 311 311 2 Reduksjon KLP premie -14 -14 -14 -14 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 16 16 16 16 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 18 18 18 18
Sum tiltak 331 331 331 331
Konsekvensjustert netto driftsramme 3 147 3 147 3 147 3 147
70 Kemnerkontoret 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 5 340 5 340 5 340 5 340
RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 22 22 22 22 2 Reduksjon KLP premie -10 -10 -10 -10 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 197 197 197 197
Sum tiltak 209 209 209 209
Konsekvensjustert netto driftsramme 5 549 5 549 5 549 5 549
71 Servicesenter 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 5 836 5 836 5 836 5 836
RE 710 Servicesenter 1 Kommune- og stortingsvalg 35 0 35 0 2 Prisdifferanse etableringstilskudd mv. - statstilskudd 26 26 26 26 3 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 22 22 22 22 4 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 25 25 25 25 5 Reduksjon KLP premie -8 -8 -8 -8 6 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 101 101 101 101
Sum tiltak 201 166 201 166
Konsekvensjustert netto driftsramme 6 037 6 002 6 037 6 002
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 186
80 Renhold 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 45 602 45 602 45 602 45 602
RE 800 Renhold 1 Helårsvirkning 1 årsverk nye Bakkehaugen barnehage 174 174 174 174 2 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 30 30 30 30 3 Reduksjon KLP premie -57 -57 -57 -57 4 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 1 882 1 882 1 882 1 882 5 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 15 15 15 15
Sum tiltak 2 044 2 044 2 044 2 044 Konsekvensjustert netto driftsramme 47 646 47 646 47 646 47 646
81 Bygg og eiendom 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 66 584 66 584 66 584 66 584
RE 810 Bygg og eiendom:
810000 Drift 1 Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Nes, k.sak 43/2009 269 269 269 269 2 Helårsvirkning - driftsutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 269 269 269 269 3 Større vedlikeholdsprosjekter skolebygg -800 -1 000 -1 000 -1 000 4 Driftsutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/2009 111 111 111 111 5 Driftsutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 182 182 182 6 Økte driftsutgifter av adgangskontroll 217 242 268 268 7 Abonnementsavgift på alarm i k.bygget og adm.bygget 48 48 48 48 8 Engasjementstilling -450 -450 -450 -450 9 Driftsutgifter Nes varmeanlegg - bygg 18 18 18 18
10 Driftsutgifter Moelv barnehage - paviljong 0 0 -47 -47 11 Driftsutgifter Lismarka barnehage - paviljong 0 -47 -47 -47 12 Driftsutgifter flyktningebolig enslige mindreårige 130 130 130 130 13 Økte driftsutgifter Åsen barnehage 7 7 7 7 14 Driftsutgifter flyktningebolig 34 34 34 34 15 Driftsutgifter eiendommen Bro 165 165 165 165 16 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 168 403 403 17 Kåtorp barnehage 0 -52 -125 -125 18 Brøttum skole, k.sak 97/2009 0 658 1 164 862 19 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 110 440 440 20 Uttrekk drift ny norm -400 -400 -400 -400 21 Komp.helårsv.lønn, lokale forhandlinger etter kap 5 i 2009 149 149 149 149 22 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 27 27 27 27 23 Reduksjon KLP premie -27 -27 -27 -27 24 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 687 687 687 687 25 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 12 12 12 12
810100 Energi
26 Energiutgifter barnehage Nes, k.sak 43/2009 141 141 141 141 27 Energiutgifter barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 141 141 141 141 28 Energiutgifter "Gulbygget" Ringsaker bo, k.sak 93/2009 61 61 61 61 29 Energiutgifter rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 21 21 21 30 Økning energiutgifter alle bygg 500 0 0 0 31 Energiutgifter Moelv barnehage - paviljong 0 0 -54 -54 32 Energiutgifter Lismarka barnehage - paviljong 0 -54 -54 -54 33 Økte energiutgifter Åsen barnehage 4 4 4 4 34 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 92 221 221 35 Kåtorp barnehage 0 -28 -68 -68
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 187
36 Brøttum skole, k.sak 97/09 0 450 639 445 37 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 69 276 276
810200 Kommunale avgifter
38 Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Nes, k.sak 43/2009 22 22 22 22 39 Komm.avg./avfallshåndtering barnehage Br.dal, k.sak 35/2009 22 22 22 22 40 Komm.avg./avfallshåndt. "Gulbygget" Rings.bo, k.sak 93/2009 14 14 14 14 40 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Br.dal, k.sak 93/2009 0 22 22 22 41 Abonnementsgebyr boenheter 364 364 364 364 41 Økning komm.avg./avfallshåndtering 512 512 512 512 42 Komm.avg./avfallshåndtering Moelv barnehage - paviljong 0 0 -9 -9 42 Komm.avg./avfallshåndtering Lismarka barnehage - paviljong 0 -9 -9 -9 43 Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig enslige
mindreårige 15 15 15 15 43 Økte komm.avg./avfallshåndtering Åsen barnehage 1 1 1 1 44 Komm.avg./avfallshåndtering flyktningebolig 4 4 4 4 44 Komm.avg./avfallshåndtering eiendommen Bro 20 20 20 20 45 Stavsberg barnehage k.sak 20/2010 0 20 48 48 46 Kåtorp barnehage 0 -6 -15 -15 45 Brøttum skole, k.sak 97/2009 0 98 139 97 46 Avlastningssenter barn og unge f.sak 128/2008 0 15 60 60
Sum tiltak 2 287 3 321 4 825 4 287
Konsekvensjustert netto driftsramme 68 871 69 905 71 409 70 871
82 Matproduksjon 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 14 650 14 650 14 650 14 650
RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, forhandlinger etter kap 342 i 2010 29 29 29 29 2 Reduksjon KLP premie -13 -13 -13 -13 3 Komp.helårsv.lønn, kap 4 i 2010 304 304 304 304 4 Komp.helårsv.lønn, kap 3.3, kompetanseforh. i 2010 141 141 141 141
Sum tiltak 461 461 461 461
Konsekvensjustert netto driftsramme 15 111 15 111 15 111 15 111
87 Overføringer 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 20 399 20 399 20 399 20 399
1 Kompensasjon bortfall momsrefusjon Prøysenhuset -175 -175 -175 -175 2 Tilskudd Brumunddal kirke - nytt orgel, k.sak 93/2007 -400 -400 -400 -400 3 Interreg/EU/EØS deltagelse i regionale prosjekt -121 -121 -121 -121 4 Tilskudd til Jønsberg 4H, f.sak 234/2008 0 -40 -40 -40 5 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 2010 435 435 435 435
Sum tiltak -261 -301 -301 -301
Konsekvensjustert netto driftsramme 20 138 20 098 20 098 20 098
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 188
88 Tilleggsbevilgninger 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) 71 057 71 057 71 057 71 057
1 Lønnsoppgjøret 2009, ikke fordelt -2 646 -2 646 -2 646 -2 646 2 Lønnsoppgjøret 2010 -27 106 -27 106 -27 106 -27 106 3 Reduksjon KLP premie fra 7,99/9,18 til 7,83/8,94 % 1 018 1 018 1 018 1 018 4 Økning SPK premie fra 11,2 til 12,41 % -2 340 -2 340 -2 340 -2 340 5 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2010 -509 -509 -509 -509 6 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2010 -254 -254 -254 -254 7 Tilleggsbev. Energiutgifter -305 -305 -305 -305 8 Tilleggsbev. Egenandel skadeforsikring -351 -351 -351 -351 9 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2010 ikke fordelt -41 567 -41 567 -41 567 -41 567
10 Tilbakeført overskudd KLP 3 667 3 667 3 667 3 667 11 Realvekst -664 -664 -664 -664 12 Lønnsoppgjøret 2010, ikke fordelt 10 437 10 437 10 437 10 437 13 Overheng 2010 0 0 0 0 14 Lønnsoppgjøret 2011 13 124 13 124 13 124 13 124 15 Endring KLP premie fra 7,83/8,94 til 7,77/8,96 % -350 -350 -350 -350 16 Reduksjon SPK premie fra 12,41 til 10,46 % -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 17 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2011 500 500 500 500 18 Kommunestyrets tilleggsbevilgningspost 2011 250 250 250 250 19 Tilleggsbev. energiutgifter 300 300 300 300 20 Tilleggsbev. egenandel skadeforsikring 345 345 345 345 21 Rentegarantipremie 1 272 1 272 1 272 1 272 22 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2011 ikke fordelt 44 175 38 728 38 728 38 728 23 Tilbakeført overskudd KLP -5 543 -6 400 -6 400 -6 400
Sum tiltak -10 897 -17 201 -17 201 -17 201
Konsekvensjustert netto driftsramme 60 160 53 856 53 856 53 856
89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) 2011 2012 2013 2014
Netto driftsramme grå bok (2010) -32 354 -32 354 -32 354 -32 354
11 Administrasjon og fellesutgifter 1 Person og skadeforsikring -370 -370 -370 -370 2 AFP-ordning 209 209 209 209
14 Interne serviceenheter
3 Momskompensasjon investeringer -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
30 Undervisning
4 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tj. 2140 Hagen -6 -6 -6 -6 50 Kart- og byggesak
5 Kalk. kostnad overført inv. 229 229 229 229 6 Kalk. kostnad overført inv. (1597) -150
53 Samferdsel
7 Kalk. kostnad overført inv.-teknisk 1 365 1 365 1 365 1 365 8 Kalk. kostnad overført inv. (1597) -1 465
60 Vann
9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -500 -500 -500 0 10 Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) 74 74 74 74 11 Endrede kapitalkostnader (1599) -675 -4 079 -6 072 -7 521
Årsbudsjett 2011 og handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, vedlegg
Side 189
61 Avløp
12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp 9 9 9 9 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) avløp 0 -500 -1 500 0 14 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp 47 47 47 47 15 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp -1 008 -4 120 -3 825 -4 367 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik 47 47 47 47 17 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) septik -50 0 0 0 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik 14 14 14 14 19 Endrede kapitalkostnader (1599) septik -214 -211 -207 -190
62 Renovasjon
20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -2 -2 -2 -2 21 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) 350 229 1 150 1 150 22 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) 5 5 5 5 23 Endrede kapitalkostnader (1599) -18 -22 -22 -18
Sum tiltak -7 109 -12 582 -14 355 -14 325
Konsekvensjustert netto driftsramme -39 463 -44 936 -46 709 -46 679
SKJEMA 1 - OPPSUMMERT 2011 2012 2013 2014
10 Pol.styringsorganer mv. 10 559 9 059 10 359 9 059 11 Adm. og fellesutgifter 98 139 97 247 97 247 97 247 20 Barnehage 154 687 154 726 154 726 154 726 30 Undervisning 333 628 332 970 332 517 332 033 40 Pleie- og omsorg 362 781 363 006 363 006 363 006 50 Barnevern 35 623 35 633 35 633 35 633 51 Sosiale tjenester 49 836 49 842 49 842 49 842 52 Helsestasjoner 13 677 13 751 13 751 13 751 55 Kultur og fritid 19 665 19 665 19 665 19 665 56 Kulturskole 5 577 5 577 5 577 5 577 57 Bibliotek 6 586 6 586 6 586 6 586 60 Brann 17 184 17 284 17 284 17 284 61 Landbruk 4 991 4 909 4 850 4 850 62 Teknisk drift med VAR 0 0 0 0 62 Teknisk drift uten VAR 26 299 26 516 26 516 25 890 63 Kart og byggesak 3 147 3 147 3 147 3 147 70 Kemnerkontoret 5 549 5 549 5 549 5 549 71 Servicesenter 6 037 6 002 6 037 6 002 80 Renhold 47 646 47 646 47 646 47 646 81 Bygg og eiendom 68 871 69 905 71 409 70 871 82 Matproduksjon 15 111 15 111 15 111 15 111 87 Overføringer 20 138 20 098 20 098 20 098 88 Tilleggsbevilgninger 60 160 53 856 53 856 53 856 89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) -39 463 -44 936 -46 709 -46 679 Sum konsekvensjustert driftsramme (2010-priser) 1 326 428 1 313 149 1 313 703 1 310 750