Verden blir litt bedre når transporten går på skinner….

Eivind Bardal, Direktør Prosess og IKT

Truls Kvaase, Systemarkitekt

Agenda

� Om CargoNet

� BI-prosjektet

� Forankring

� Løsning

� Bruk av BI i CargoNet

� Eksempler

� Gevinster

� Oppsummering

� 1.094 MNOK i omsetning 2012

� Ca 550 ansatte i 2012

� CargoNet sine kombitog betjener 11 terminaler i Norge

� Fra september 2013 betjener vårt nettverk i Sverige terminaler i Göteborg, Malmö og Trelleborg.

� Eier: NSB AS

CargoNet Konsernet

Konseptet kombinerte transporter

� Transport av containere, semitrailer og vekselflak

for speditører og samlastere

� Frakter over lengre distanser fra by til by i egne pendeltog

� Lastes om fra bil til tog på våre terminaler og tilbake til bil

for endelig levering

� Frakter i nasjonalt og internasjonalt nettverk

� 11 terminaler i Norge og 3 i Sverige

� Opp til 6 pendler (12 tog) på en enkelt

strekning hver virkedag

� Kundetilpassede togavganger

� CargoNet er deleier (40%) i Real Rail AB i Sverige, og er togtrekker for selskapet (fra Nässjö og Göteborg til Umeå og Luleå)

CargoNet sitt nettverk for kombitrafikk

� Tilgang til store deler av Europa

� Samarbeider med internasjonalepartnere – Hupac i Sveits ogKombiVerkehr i Tyskland

Nettverk og frekvens Europa

Finalist i Dataforeningens BI-pris

� Diakonhjemmet

� Sparebank 1 Forsikring

� WIMP

� CargoNet:Løsningen til denne finalisten er den første implementeringen av datavarehus i CargoNet hvor bruken har eksplodert. Om lokførere og terminalarbeidere holdes utenfor, benyttes datavarehuset av nær 40% av de ansatte i bedriften, hvorav mange benytter datavarehuset flere ganger om dagen. CargoNet tatt datavarehuset fra å være et statistikkverktøy til å være et operativt verktøy. Datavarehuset har oppnådd

resultater på både et strategisk, taktisk og operativt nivå i organisasjonen.

� Helsedirektoratet

BI-prosjektet i CargoNet – startet med ”forankring” av forretningsmodell

Grunnleggende forretningsmodellen

� Analyse og beskrivelse av forretningsmodellen

� Definering av begreper. Beinhard styring på definisjoner

� Forretningsmodellen har blitt mer tydelig og spisset gjennom datavarehuset.

Trinnvis utvikling og implementering

� Starter med de mest grunnleggende behovene og de mest interesserte brukerne

� Endret system/datafangst for å tilfredsstille forretningsmodell – ikke datamodell

Topdown – bottomup

Utrulling - Integrering i verdikjeden

Utrulling – utvikling i brukere og modenhetK

apasitet

Avste

mm

ing P

rodukt

Hovedbok

Term

inal

Lø

nnsom

het

Lø

nnsom

het

v2.0

Utflatingen i 2013 skyldes at vi har avviklet det svenske datterselskapet og gjenbrukt lisensene derfra.

Totalt antall brukere i norsk virksomhet har fortsatt å øke.

Punktlig

het

Topplederforankring

� QlikView hentes opp på storskjerm i alle ledermøter

� Online drilling og analyse i møtet

� Toppledelsen etterspør QlikView

� Ønsker mer data inn

� Ønsker å lære enda mer – får privatundervisning

� ”Det som står i QlikView er sant”

� Anerkjennelse av at datavarehuset som felles tallgrunnlag har mer tillit enn private regneark

Innovasjon

1. Ny anvendelse av eksisterende data

� Nye fremstillingsmåter for tallmateriale (eks. GPS-data og kapasitetsutnyttelse)

� Verdifull analyse av ting man ikke tenkte på å analysere tidligere.

2. Arbeidsprosessene har blitt redefinert.

� Nå er prosessene forenklet og mer effektive.

3. Løsningen bidrar til innovasjon i forretningsdriften:

� ”Data Discovery” fører til at en ser muligheter for nye produktsammensetninger.

4. Nye former for opplæring� ”Prøver” med ”karakterer”

� Videosnutter

� Limerick-konkurranse som inspirasjon

� Privatundervisning

5. Operativt verktøy� Ikke lenger statiske rapporter

6. Teknisk: Selvreparerende jobber� Avansert logikk sørger for mindre sårbarhet

7. Teknisk: Tilpasning av kildesystemer� Spissing mot forretningsmodellen

� Felles nøkkelverdier

Arkitekturskisse

Overordnet beskrivelse

Beskrivelse av BI løsning: Tekniske verktøy

Kildesystemer:

- GTS: Produksjonssystem (skreddersøm) med ordre- og produksjonsdata (IBM DB2).

- Oracle Financials: Fullstendig regnskap, med alle transaksjoner (Oracle)

- Oracle Order Management / Advanced Pricing: Ordredata med utregnede (fakturerte) priser. (Oracle)

- GTPS: Posisjoneringssystem med GPS-data for samtlige lokomotiv og punktlighetsmålinger (MySQL).

- Unitrans: Ordredata for distribusjonstjenester (MS SQL)

- Excel: Diverse filer i Excel for manuell input til datavarehuset. Blant annet prosjektoversikter og registre (Excel).

ETL-Verktøy:

-SAP BODS (Business Objects Data Services): Et stort antall jobber for overføring av data fra de ulike kildene, samt for å videreforedle og transformere data. Jobbene går inntil seks ganger om dagen, og setter i gang lagrede prosedyrer der mer intelligens eller finurlige transformasjoner kreves.

Database for datavarehus:

-Sybase ASE: Det ligger per nå 140 GB med data i datavarehuset, fordelt på områder for staging, datavarehus og presentasjonsstjerner.

Presentasjons/analyseverktøy:

- QlikView CargoNet har per i dag rundt 20 relativt omfattende modeller i QlikView, og antallet er stigende. Mye er pakket inn i hver enkelt modell.

CargoNet har tidligere prøvd ut Business Objects og Cognos som presentasjons/analyseverktøy, men har kommet frem til at QlikView var mer formålstjenlig for CargoNet.

Eksempel: Kapasitet

�Til venstre (små bilder) vises et par overordnede kapasitetsbilder; et forenklet dashbord og en graf for kapasitetsutnyttelse målt mot kapasitetsbudsjett, salg og salgsbudsjett.

�I det store bildet til høyre har brukeren drillet seg ned til å se kapasitetsutnyttelse på vogngruppene til og fra Bergen i uke 30. Bildet viser nå hver enkelte kjørte vogngruppe i perioden med fyllingsgrad.

Kapasitet: Gevinster

� Taktiske omdisponeringer / kapasitetsjusteringer

� Oppfølging av avbookinger (inntektssikring)

� Raskere og mer presis tilgang til tall for kapasitetsutnyttelse

� Et detaljeringsnivå som ikke var mulig tidligere

ROI: CASE på innhentede gevinster

CASE: Taktisk justering av kapasitet på bane

Ved et tilfelle det siste året ble det gjort en gjennomgang av de ulike togavgangene på en utvalgt bane, hvor kapasitetsutnyttelsen og inntjeningen var spesielt lav.

En spesialmodell i datavarehuset for å se på utnyttelsesgrad ble hentet opp og brukt online på projektor i møterommet hvor hele ledergruppen var samlet. Modellen aggregerte opp utnyttelsesgrad ved de ulike togavganger – med mulighet til å drille seg ned til ukedager eller enkeltavganger.

I møtet ble det identifisert togavganger ved to spesifikke klokkeslett – fire ganger hver uke – som hadde spesielt dårlig utnyttelse. Ledergruppen spant så videre på dette, og konkluderte med at nevnte avganger kunne innstilles og godset forsøkes flyttet til øvrige avganger.

Dette ble så gjort, og det fantes for anledningen behov på andre baner hvor materiellet (lokomotiv + vogner) kunne tas i bruk slik at materiellet ikke ble stående ubrukt.

Effekten av denne taktiske omdisponeringen ble i ettertid målt – også i datavarehuset. Det viste seg at salget på banen ikke hadde gått ned, men holdt seg stabilt. Det hadde altså lykkes å flytte resterende gods til andre avganger. Samtidig var kostnadsgevinstene hentet ut siden materiellet var tatt i bruk andre steder.

Uten datavarehusets finkornede presentasjon av utnyttelsesgrad ville denne justeringen vanskelig vært gjennomførbar, siden det da hadde vært tyngre å finne frem til hvilke avganger det ville lønne seg å justere.

Denne ENE taktiske justeringen ga alene CargoNet en årlig gevinst so overstiger datavarehusets kostnad.

I tillegg kommer en rekke øvrige justeringer som har blitt gjort fortløpende samt redusert arbeidsmengde.

Eksempel: Salg

�Skjermbilder/ rapporter eller lign.

�Legg ved opp til 3 slides med bilder av løsningens brukergrensesnitt

�Dette er den grafiske fremstillingen av salget hittil i år, målt mot budsjett og fjoråret . Brukeren kan drille ned på blant annet kunde, lastbærertype og produkt, og kan hente frem detaljert info helt ned på containernivå.

Salg: Gevinster

� Selgerne mer ”hands on” nå. Mer kontroll.

� Får tall med én gang, og trenger ikke lenger vente til månedsavslutning.

� Kan utføre tiltak raskere

� Mer presis info enn tidligere

Eksempel: Punktlighet

�Til venstre ses noen overordnede punktlighetsbilder.

�Til høyre (stort bilde) har brukeren drillet seg ned til Bergensbanen, tog nr 5507, for et utvalg datoer. Her kan man se hvordan det enkelte tog er forsinket i forhold til rutetid ved passering av en rekke predefinerte steder underveis på veien fra Alnabru til Bergen. I denne visningen har brukeren valgt å få én graf for hver eneste togavgang for å se om det er et mønster som gjentar seg. Grafen baserer seg på både GPS-data fra GTPS og utførte arbeidstrinn ved terminalene i GTS.

Punktlighet: Gevinster

� Kan identifisere hvor punktlighetsavvik oppstår

� Justering av produkttilbud

� Justering av kjøremønster

� Innspill overfor Jernbaneverket

Regnskap: Gevinster

� Umiddelbar tilgang til regnskapstall – for alle

� Mer tid til analyser

� Raskere gjennomføring av månedsavslutning

� Mindre behov for distribusjon av rapporter

(Mottakerne har allerede vært inne i QlikView og sett tallene)

Gevinster

Kvantitative:

� Gevinster ved taktiske omdisponeringer

� CASE: Dovrebanen

� Gevinster ved strategiske omdisponeringer

� Ny ruteplan

� Arbeidsbesparelser

� Månedsavslutning

� Produksjonsoppfølging

� Salgsoppfølging

� Analyser

� Inntektssikring

� Avstemming mellom systemene

Kvalitative:

� Spissing av forretningsmodellen

� Bevisstgjøring

� Kunnskapsløft

� Flere forstår forretningsmodellen

� Kunnskap på tvers av organisasjonen

� Selvhjulpne medarbeidere

� Flere faglige bidrag

� Forenklede arbeidsoppgaver

� Fører til at mer blir gjort

� Brukertilfredshet

� Følelse av delaktighet

� Følelse av kontroll

� Tillit til datagrunnlaget

Grunnlag for suksess

1. Forankring av forretningsmodellen

2. Optimering av datafangst

3. Egnet verktøy

� Enkelt å sette seg inn i for brukere

� Lett å bruke

4. Trinnvis utrulling

� Følger organisasjonens modenhet

� Fortløpende kompetansebygging

� Forankring av detaljert forretningsmodell i takt med utrulling av nye moduler.

5. Analytikerkompetanse kombinert med detaljkunnskap om datavarehus

Verden blir litt bedre når transporten går på skinner….