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Municipalidad Distrital de Coporaque Departamento de Unidad Formuladora

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PRESENTACION El distrito de Coporaque es un distrito histórico y llamada a mejores destinos con una población que ha producido una expansión rural sin planificación direccionada por la gestión Municipal, conllevando con ello a una mayor demanda de servicios básicos como agua, desagüe, vías de comunicación, transporte, electrificación rural, etc., entre otros aspectos de necesidades primordiales como el desarrollo agropecuario, educativo y productivo; lo expuesto nos obliga a plantear una acción con objetivos claros y concretos y que, a partir del gobierno municipal que se inicia el año 2011, se haga indispensable asumir el compromiso de “trabajar para el futuro y desarrollo del distrito de Coporaque”. Estas reflexiones, sin duda, vienen contribuyendo a una gestión transparente de la actual administración y cristalizar un proyecto de gobierno local que identifica los problemas estructurales del Estado y anticipa sus respuestas, a partir de un binomio corresponsable: gobierno local y sociedad civil. Los lineamientos de política, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo local, paralelamente se plantea una Visión que permite diseñar las dimensiones de acción estratégica en el corto plazo, bajo el contexto de un espacio local con problemas de pobreza, desnutrición infantil, analfabetismo e insatisfacción de necesidades básicas. Por otra parte, el desarrollo de capacidades humanas, generación de empleo, desarrollo productivo y fortalecimiento del entorno institucional en base a potencialidades. El propósito de esta presentación es difundir las líneas generales del plan de gobierno que pensamos implementar a partir del año 2011, para lo cual se presentan una serie de temas en términos generales, políticas específicas y propuestas de gobierno con soluciones concretas. La población censada en el año 2007 es de 15838 habitantes distribuidas en 23 comunidades y 03 sectores que pertenecen territorialmente y no políticamente, presenta una densidad poblacional de 10.10hab./Km2., La superficie del distrito es de 1564.46 Km2 . Catalogado como distrito en extrema pobreza y considerable nivel de incidencia, dada la Precariedad de los servicios básicos y bajos niveles de inversión social, la base de su economía se sustenta en la producción en actividades pecuarias, agrícolas, pesquero, turística, industrial y artesanal, minera. Es así, que dada la necesidad de contar con un sistema vial que interconecte las comunidades lejanas con los diferentes mercados comunales, distritales y regionales, se ha priorizado como proyecto de necesidad la adquisición de maquinaria pesada (Motoniveladora, rodillo vibratorio, excavadora sobre oruga, volquetes, camión plataforma, camioneta de doble cabina, retroexcavadora, cargador frontal, tractor oruga, camión cisterna y camión minibús) cuyo objetivo primordial es la de reducir las grandes desventajas originadas por la ausencia de inversión en este sector, inversiones que vienen siendo contempladas dentro de los objetivos estratégicos y resumidos en la visión distrital. Es así que también se ha priorizado como complemento al anterior proyecto que ya ha sido ejecutado, la formulación del PIP “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO Y ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE – ESPINAR – CUSCO”, el cual contempla la construcción de un taller mecánico municipal para el resguardo y mantenimiento de la maquina existente de anteriores gestiones y la maquinaria nueva ya adquirida.


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INDICE PRESENTACION RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto 1.2. Unidad formuladora y Ejecutora propuesta. 1.2.1 Unidad Formuladora 1.2.2. Unidad Ejecutora Propuesta 1.3. Entidades involucradas y beneficiarias 1.4. Marco de Referencia II. IDENTIFICACION 2.1. Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. 2.1.2. Zona y población afectadas. 2.1.3. Intentos anteriores de solución 2.1.4. Intereses de grupos involucrados 2.2. Definición del problema y sus causas. 2.2.1. Definición del problema central. 2.2.2. Identificación de causas 2.2.3. Identificación de efectos. 2.3. Objetivos del proyecto. 2.3.1. Definición del objetivo central. 2.4. Determinación de medios y fines 2.4.1. Determinación de medios. 2.4.2. Determinación de fines 2.5. Planteamiento de alternativas. 2.5.1. Clasificación de medios fundamentales 2.5.2. Planteamiento de acciones 2.5.3. Relación entre acciones 2.6. Definición de alternativas 2.7. Unidades afectadas por componentes. FORMULACION DEL PROYECTO 3.1. Horizonte del proyecto 3.2. Cronograma de ejecución de metas. 3.3. Análisis de demanda 3.3.1. Los servicios que el proyecto ofrecerá 3.3.2. Situación actual de la demanda. 3.3.3. Población de referencia 3.3.4. Servicios demandados sin proyecto 3.3.5. Proyección de la demanda. 3.4. Análisis de la Oferta 3.4.1. Oferta sin proyecto 3.4.2. Oferta con proyecto 3.5. Balance Oferta – Demanda 3.6. Requerimientos del proyecto. 3.7. Costos 3.7.3. Costos de operación y mantenimiento


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IV. EVALUACION 4.1. Determinación de beneficios 4.2. Evaluación Económica Análisis costo efectividad (C/E) 4.4.1. Análisis C /E 4.3. Análisis de sensibilidad 4.5.1. Análisis a precios privados 4.5.1.1. Sensibilidad por adquisición de maquinaria 4.5.1.2. Sensibilidad por alquiler de maquinaria 4.5.1.3 . Sensibilidad respecto al número de horas. 4.4. Selección de la mejor alternativa 4.5. Análisis de sostenibilidad 4.7. 1.Arreglos institucionales 4.7.2. Capacidad de gestión. 4.6. Análisis de impacto ambiental. 4.7. Marco lógico V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. Conclusiones 5.2. Recomendaciones Anexos


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RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE D EL DISTRITO DE

COPORAQUE – ESPINAR - CUSCO” 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

“Suficiente y adecuada capacidad operativa del área de maquinaria, equipo pesado y almacén central del distrito de Coporaque.

1.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA:

El balance oferta demanda está dado por la diferencia de los servicios demandados y la oferta optimizada, considerando la implementación del proyecto.

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE MAQUINARIA, VEHICULOS L IVIANOS, PESADOS Y

MOTORIZADOS Y OTROS

DESCRIPCION AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motoniveladora -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rodillo Vibratorio -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Excavadora sobre oruga -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volquetes de 15 m3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Plataforma -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Camioneta doble cabina -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retroexcavadora -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargador frontal -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor Oruga -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Cisterna -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Fuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor Agrícola -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos Lineales -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL -82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboración Propia

La demanda insatisfecha o no cubierta en requerimiento de horas/maquina/año de muestra en el siguiente. La oferta necesaria para satisfacer la demanda de horas/maquinaria/anual es:


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BALANCE OFERTA – DEMANDA DE HORAS/MAQUINA/ANUAL REQ UERIDAS

BALANCE OFERTA-DEMANDA MAQUINARIA horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAMION VOLQUETE 15 M3 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508

CAMION SISTERNA -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034

RODILLO LISO VIBRATORIO -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637

CARGADOR FRONTAL -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959

TRACTOR ORUGA D7 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701

MOTONIVELADORA -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026

RETROEXCAVADORA -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205

EXCAVADORA -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306

PLATAFORMA -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854

CAMION BARANDA -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131

BALANCE OO-DD TOTAL -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 Fuente: Elaboración Propia

BALANCE OFERTA - DEMANDA MAQUINARIAPOR SECTORES horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta - Demanda Proyectos de Riego -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967

Oferta - Demanda Proyectos de Saneamiento Básico -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761

Oferta - Demanda Proyectos de Transporte (mejoramiento y apertura de caminos vecinales) -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217

Oferta - Demanda Proyectos de cultura y deporte -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434

Oferta - Demanda Proyectos de Agropecuarios -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025

Oferta - Demanda Proyectos de Seguridad (Defensa Ribereña) -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958

TOTAL BALANCE OO - DD -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 Fuente: Elaboración Propia

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP: ALTERNATIVA 1.- Construcción del taller municipal que contempla los siguientes componentes, construcción de cerco perimétrico de albañilería estructural de ladrillo mecanizado, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de estacionamiento para maquinarias y motos de estructura metálica, pavimentación de la calzada del taller, drenajes de aguas pluviales, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, instalación de surtidores, implementación de oficina, implementación de equipos, implementación de accesorios de seguridad construcción de almacén central que contempla los siguientes componentes, cerco perimétrico de muro ciego y enrejado de ladrillo mecanizado, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de almacenamiento de estructura metálica, pavimentación de calzada y áreas libres, instalación de agua, desagüe y electricidad, implementación de seguridad, electrónicos y operatividad, capacitación y evaluación, análisis de riesgos y evaluación ex post


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1.5 COSTOS DEL PIP:

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I II A PRECIOS DE

MERCADO 3’970,554.11 4’162,260.09 A PRECIOS SOCIALES 3’234,090.64 3’398,541.02

Como se muestra en este cuadro los costos del proyecto a precios de mercado y social de la alternativa I es menor a los costos del proyecto de la alternativa II. 1.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECT O:

Cuadro Comparativo de los Indicadores de Evaluación ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (NUEVOS SOLES)

A PRECIO DE MERCADO S/. 3’970,554.11 S/.4’162,260.09

A PRECIO SOCIAL

S/. 3’234,090.64

S/. 3’398,541.02

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)

VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS SOLES) S/. 4’069,590.25 S/. 4’720,481.76 TASA INTERNA RETORNO (%) % 20.00 % 18.00

COSTO/ EFECTIVIDAD

RATIO C/E S/. 256.95 S/. 298.05 UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO C/E (EJMS BENEFICIARIO, POB ATENDIDO, ETC.)

Se concluye de acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, la alternativa I es la seleccionada, por presentar menores costos con respecto a la Alternativa II. 1.7 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto se garantiza por lo siguiente.

El análisis que determinara la capacidad del proyecto de cubrir sus costos operativos y de mantenimientos generados a lo largo del horizonte establecido del proyecto. La fuente con la cual se financiara la construcción de taller mecánico municipal para maquinaria pesada y la construcción del almacén central es proveniente de las regalías por concepto del canon y sobre canon minero, del mismo modo los gastos que represente los costos de operación y mantenimiento del proyecto estará cubierto por fuentes provenientes de la utilidad estimada provenientes de los proyectos de infraestructura que requieran el uso de maquinaria pesada, porcentaje estimado según la dimensión del proyecto.


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ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS DURANTE LA FASE DE PRE OPERACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. Para alcanzar el objetivo propuestos en el presente proyecto, se ha comprometido la participación activa del alcalde en representación de municipio distrital de Coporaque. La institución municipal a través de sus subgerencia y específicamente la unidad de equipo mecánico, unidad encargada de la gestión y mantenimiento operativo del taller mecánico municipal para maquinaria pesada y cuya implementación es de menester importancia para alcanzar los fines y objetivos del proyecto. La etapa de pre inversión correspondiente a la formulación de perfil y/o expediente técnico así como los estudios que demande el proyecto durante su etapa de pre inversión estará a responsabilidad de la unidad formuladora y órgano resolutivo respectiva. CAPACIDAD DE GESTION DE LA UNIDAD Y/O ENTIDAD ENCAR AGADA DEL PROOYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION Y OPERACION. Inversión: la municipalidad distrital de Coporaque está capacitada para llevar acabo la inversión adecuadamente, para ello cuenta con el personal técnico y profesional que garantice su realización y operación, el financiamiento de la inversión tendrá origen en fuentes provenientes por concepto de canon y sobre canon minero.

1.8 IMPACTO AMBIENTAL La identificación de impactos ambientales y su cuantificación, producto de la implementación y ejecución del proyecto, durante las etapas de preinversión, inversión y a lo largo del horizonte de vida que podría generarse en el medio ambiente así como sus actividades de mitigación, basado en el manual de formulación, elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública emitido por el ministerio de economía y finanzas. Los componentes del ecosistema se determinan del siguiente modo El carácter negativo de la EIA (estudio de impacto ambiental) proviene exclusivamente como consecuencia de la etapa de operación de proyecto, en este sentido se ha determinado lo siguiente:

• Erosión • Deforestación • Ruido • Alteración del paisaje • Inundaciones • Accidentes laborales

El carácter leve y su temporalidad corta, presume la intervención de la institución encargada de la sostenibilidad del proyecto, constituido por el municipio distrital de Coporaque, en este sentido se prevé las medidas siguientes: Estrategia: Coordinación entre autoridades locales , comunales y regionales con el FIN de elaborar un plan de manejo ambiental que permita reducir relativamente los efectos negativos existentes, para ello se elaborara paralelamente un plan de seguimiento o vigilancia ambiental donde se establezca acciones necesarias , a fin de controlar eventualidades o accidentes. Capacitación: dirigido al personal mecánico y técnico encargado de la unidad de equipo mecánico a fin de reducir los impactos provenientes del uso de la maquinaria en mal estado, así como de dotar de entrenamiento necesario a todo el personal involucrado (técnicos, operativos y ayudantes) con la maquinaria pesada a fin de evitar posibles accidentes producidos durante la s jornadas laborales.


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Costos: se determina durante la elaboración de perfiles de proyecto que involucren el manejo de maquinaria pesada. A manera de conclusión podemos señalar que la implementación del proyecto traerá consigo impactos al medio físico natural, medio ambiente y social en los siguientes términos:

• La ejecución no causara daños al ecosistema, sino que promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre.

• El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación, los impactos negativos son transitorios y/o de carácter mitigable.

1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUCIONES

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación privada y social, provenientes

del problema diagnosticado en el proyecto, concluye que la alternativa 1 referida a la construcción e taller mecánico municipal para maquinaria pesada y construcción de almacén central ambos debidamente equipados, es la opción que presenta la rentabilidad económica y social más conveniente para la implementación del proyecto.

• La sensibilidad del proyecto de acuerdo a los paramentos establecidos en los términos de referencia para licitación del municipio provincial de Espinar, demuestra una tolerancia a la inversión de variaciones que puede soportar el proyecto, los riesgos que podrían presentarse en este sentido, son imprescindibles para la desestimación del proyecto.

• Del análisis de sensibilidad se puede determinar, que aun cuando se presenten variaciones en la inversión por tipo de maquinaria hasta una tolerancia aproximada de -25;+25: permanecen rentables. Se pueden considerar como limites a la inversión, ya que estos puntos se intersecan los valores de C/E resultados de la evaluación.

• Los impactos al medio ambiente que se derivan de la ejecución del proyecto, particularmente durante la etapa de post inversión, son de responsabilidad del municipio en tanto las medidas de mitigacion corresponden a su institución.

• La sostenibilidad del proyecto en lo correspondiente al mantenimiento y operación queda garantizada institucionalmente por el municipio provincial, con fuentes provenientes de canon y sobre canon, etc.

• La ejecución del proyecto se torno un factor importante para el desarrollo socio económico de las comunidades enmarcadas en el distrito, ya que permitirá la interconexión de los mercados locales y regionales y facilitando el acceso a la prestación de servicios de salud, transporte y educación, la que ayudara a superar las condiciones de extrema pobreza de la población.

• Del mismo modo, la aparición en unos casos y el incremento del flujo de trasporte de pasajeros y de carga, permitirá la apertura de nuevos nichos de mercados para los productos no solo agropecuarios sino también permitirá el desarrollo de las actividades turísticas, culturales, naturales, tradicionales y de distracción paisajística dando a conocer las riquezas y potencialidades con las que cuenta el distrito de Coporaque.

RECOMENDACIONES

• Se recomienda prioritariamente la emisión de las observaciones y/o declarar la viabilidad del presente perfil y desestimar la elaboración de estudios posteriores a fin de acelerar el proceso de ejecución del mismo.


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• Proceder a la siguiente fase de inversión con la elaboración del expediente técnico.

1.10 MATRIZ MARCO LÓGICO


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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUES TOS

FIN Elevada calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Coporaque

Incremento de VBP * Descenso en las tasas de migración * Ampliación de la frontera agrícola * Bajas tasas de mortalidad * Reducción de ausentismo escolar

* Estadísticas de MINAG. * Información del INEI * Estadísticas del centro de Salud de la provincia de Espinar

* Coyuntura política nacional estable * Incremento sostenido de los ingresos de los pobladores

PROPOSITO Suficiente y adecuada capacidad operativa del área de maquinaria, equipo pesado y almacén central del distrito de Coporaque

*Mantenimiento anual de la red vial de la municipalidad distrital de Coporaque * Ampliación y construcción de la red vial * Reducción de la ocurrencia de derrumbes por efecto de obras de Prevención. * Contribución al desarrollo económico, social, productivo y disminución de carencia de servicios básicos.

* Cuaderno de obras * Evaluación periódica de la infraestructura vial * Nº De expedientes técnicos

* Ausencia de derrumbes y ocurrencias de siniestros y de fenómenos naturales * Incremento de intercambio comercial * Incremento de flujo de transito, pasajeros y carga

COMPONENTES

* Existencia de infraestructura de taller mecánico y almacén central. * Existencia de infraestructura de seguridad y protección. * Adecuada implementación con equipos y herramientas adecuadas de las áreas involucradas. * Conocimiento de gestión municipal y adecuado manejo y mantenimiento de maquinarias y otros vehículos

* Numero de sesiones realizadas * Uso de capacidad instalada de maquinaria pesada 100% * Tipo y modelo de herramientas y equipo adquirido * Mejora del rendimiento de la maquinaria pesada

* Informe sobre actividades realizadas durante el mes * Costos de posesión de la maquinaria * Registro de inventario * Facturas por concepto de combustible y lubricantes y demás costos operativos

* Proyectos de Infraestructura viables * Coyuntura política local estable *Adecuada asistencia laboral

ACCIONES

* Construcción de taller mecánico municipal y taller mecánico central debidamente equipados * Construcción de cerco perimétrico de ladrillo mecanizado. * Implementación con equipos y herramientas tanto para el taller mecánico municipal y almacén central y sus oficinas operativas * Programa de capacitación al personal técnico y mecánico.

* Acuerdos establecidos en las actas de sesión * Construcción del taller mecánico municipal con un costo de S/. 1960859.81. * Construcción del almacén central municipal con un costo de S/. 937400.08. Implementación del área de maquinarias con un costo de S/. 262560.00. * Implementación del área de almacén central y control patrimonial con un costo de S/. 83432.00. * Capacitación, evaluación ex post y imprevisto con un costo de S/. 208403.86. * Herramientas y equipos adquiridos * Nº de sesiones de capacitación

dirigida a operarios, personal mecánico y técnico

* Cronograma de uso y mantenimiento de maquinaria pesada * Términos de referencia para la adquisición de materiales para construcción de taller municipal y almacén central * Facturas y boletas por concepto de adquisición de herramientas y equipos * Recibos por asistencia a eventos y capacitaciones

en las partes respectivas * Proceso de licitación llevado a cabo sin contratiempos * Adecuada concurrencia de Postores. * Estabilidad en los precios * Puntualidad y garantía en entrega de los materiales. * Accesibilidad y disponibilidad de tiempo para asistencia a eventos de capacitación


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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO Y ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE – ESPINAR – CUSCO'' A manera de resumen, para la determinación del nombre se ha tomado en consideración el proceso de formulación de proyectos para dar respuesta a las siguientes interrogantes.

o Naturaleza: ¿Qué se va a hacer?

Optimizar y fortalecer la capacidad operativa de la prestación del servicio del área de maquinaria pesada y equipo pesado de la Municipalidad Distrital de Coporaque a través de la construcción de un taller mecánico municipal para el pool de maquinaria pesada de propiedad municipal que cuenta con una mejor organización, gestión y capacidad logística.

o Objeto: ¿Para qué se va a hacer?

Para la mejora de la eficiencia en la capacidad operativa de los servicios de maquinaria pesada y equipo pesado, cuya finalidad es la de prescindir de los altos costos de alquiler de talleres de resguardo de la maquinaria y mantenimiento de la misma y de este modo reducir los sobre costos generados al municipio y por consiguiente a los ciudadanos, por otro lado la oportuna disponibilidad de maquinaria adecuada para la ejecución de obras de infraestructura no solo vial sino también en otros según sea su requerimiento.

o Localización: ¿Dónde se va a hacer? El ámbito del proyecto tiene un alcance local a nivel distrital, puesto que el municipio es el órgano encargado de la dotación y de brindar los servicios básicos de inversión con fin social en beneficio de la población y de promocionar actividades: económicas desarrolladas en la zona sin distinciones de zonificación geográfica y que no son de competencia del sector privado. Del mismo modo, el alcance del proyecto puede tener ámbito Inter- distrital, provincial y regional dado que esta en la potestad de facilitar la maquinaria pesada en condiciones de alquiler y/o préstamo a otros distritos que no cuenten con la adecuada disponibilidad.

Metas del proyecto. Las metas del proyecto se centran principalmente en la construcción de infraestructura y equipamiento de un taller mecánico municipal para el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada con la que cuenta la municipalidad Distrital de Coporaque, las cuales son las siguientes:

� 03 Motoniveladora. � 02 Rodillos Vibratorios. � 02 Excavadoras sobre oruga. � 06 Volquetes de 15m3 � 01 Camión Plataforma de 06 ejes. � 01 Camión Baranda � 02 Camión Cisterna � 01 Retroexcavadoras. � 03 Cargador Frontal sobre llantas � 02 Tractor Oruga � 01 Camión minibús Fuso


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� 04 Tractores Agrícolas � 10 camionetas de doble cabina � 01 camión para auxilio mecánico

Ubicación del proyecto

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA PROPUESTA. 1.2.1. UNIDAD FORMULADORA Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura Publica Sector : Gobiernos locales Pliego : Municipalidad Distrital de Coporaque Responsable : Ing. Carlos c. Cusi Ponce Cargo : Departamento de Unidad Formuladora Dirección : Plaza de Armas S/N Teléfono : 084 - 301245


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1.2.2. UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura Publica Sector : Gobiernos locales Pliego : Municipalidad Distrital de Coporaque Responsable : Alc. Tec. Agrop. Fidel Salas Suni Dirección : Plaza de Armas S/N Teléfono : 084 - 301245 Se compromete la formulación y ejecución del proyecto al municipio distrital de Coporaque dada la capacidad y la autonomía política, económica y administrativa, además de contar tanto con los recursos físicos y técnicos comprobados, establecidos en los lineamientos de la política interinstitucional y contar con personal capacitado en la formulación de perfiles y proyectos de dimensiones de esta naturaleza. 1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS DIRECTOS Considera a la municipalidad distrital de Coporaque, aras del cumplimiento de sus

objetivos estratégicos a fin de alcanzar el desarrollo socio económico de sus pobladores y de este modo elevar el nivel de vida dotándolos de mecanismos que permitan un acceso directo hacia los mercados comunales, locales, distritales y regionales: la necesidad de contar con una infraestructura necesario, maquinarias, equipos y el personal idóneo, para la realización de obras que redunden en beneficio de la población

También está conformada por la población total asentada en la jurisdicción del distrito de Coporaque las cuales son sus 23 comunidades y 03 sectores legalmente reconocidos, la población total del distrito de Coporaque alcanza un total de 15,838 habitantes el año 2007 y proyectados a 2012 Alcanza 16,200.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

• Las organizaciones y asociaciones de productores agropecuarios quienes

necesitan de infraestructura vial para transportar sus productos hacia los centros de acopio y Mercados locales, comunales como regionales.

• Sector salud y educación, la ampliación de la cobertura en la prestación de servicios de salud para la reducción de los índices de enfermedades de mayor prevalencia en la zona; del mismo modo, el sector educación a fin de reducir el ausentismo y deserción escolar producto de los altos tiempos y distancias de recorrido de los escolares.

• Sector transportes cuya ampliación de servicios en el transporte de carga y pasajeros significa la generación de mayores ingresos que se revertirán en beneficio de la población.

1.4. MARCO DE REFERENCIA El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política interinstitucional reflejados en el plan estratégico de desarrollo concertado por las comunidades del distrito, el cual tiene establecido los siguientes objetivos estratégicos para las diferentes líneas de acción:

1. Producción._ Consolidar y mejorar la sostenibilidad de las capacidades productivas del distrito.

2. Industria, Turismo, Comercialización y Financiamien to._ Desarrollar las capacidades de transformación, industrialización y comercialización que generen valor agregado a la producción distrital.


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3. Infraestructura básica de desarrollo productivo._ Mejorar y ampliar la calidad de la infraestructura vial, energética, de comunicación y de comercio dentro del distrito.

4. Gestión ambiental y territorial._ Mejorar la soportabilidad de los ecosistemas, el uso sostenibles de los recursos naturales y la adecuada ocupación territorial del ámbito distrital.

5. Salud._ Mejorar la calidad de salud de la población coponarense 6. Educación cultura, recreación y deporte._ Mejorar, ampliar las capacidades y

habilidades de la población coponarense y desarrollar los valores de la cultura K´ana y universal como parte de su bienestar físico y espiritual.

7. Institucionalidad y democracia._ Impulsar y promover el fortalecimiento de la sociedad civil de sus organizaciones e instituciones y la constitución, la democracia del gobierno de distritos y comunidades altas.

Por otro lado, el proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política nacional acaparados en normas legales y reglamentaciones siguientes:

• Ley orgánica de municipalidades, titulo preeliminar: articulo II autonomía. Los gobiernos locales gazan de autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la constitución política del Perú establece para la municipalidad radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al orden jurídico.

• Capitulo I Sub capitulo IV: la gestión municipalidad. articulo 36 desarrollo económico local. los gobiernos locales promueven el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local con criterios de justicia social.

• Reglamento contemplado en el TUP correspondiente a la ley de adquisiciones y contrataciones del estado, aprobados por los D.S. Nº 083 y 084- 2004-PCM. Sobre las modificatorias a la asignación presupuestal o en el caso de reprogramación de metas y en el caso de inclusión o exclusión de procesos de selección mediante su aprobación y difusión.

• Ley Nº 27783 –Ley de bases de la descentralización que permite convertir a la municipalidad en actor principal de la descentralización y disminución del centralismo en el país

• ROF del ministerio de transportes y comunicaciones – dirección general de transporte terrestre sobre los lineamientos de política institucional del sector.

• Ley Nº 27293 Ley de creación del sistema nacional de inversión publica. Anexo SNIP 01 clasificador funcional programático; función 15 transporte, programa 033 transporte terrestre, sub. programa 067 – 0.69 caminos de herradura y servicios de transporte terrestre sector funcional transportes y comunicaciones. Señala entre sus lineamientos el privilegiar el mantenimiento de las carreteras rehabilitadas en la red vial del país , reduciendo progresivamente la inversión en construcción en rehabilitación


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II. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL P ROYECTO

• Motivos que generaron la propuesta del proyecto. Principalmente por la inexistencia de infraestructura y equipamiento adecuado para el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada y así como otros vehículos necesarios para el traslado de los funcionarios y autoridades locales que mejoren la atención a la población del distrito de Coporaque. Además la insatisfacción de la población en cuanto a sus necesidades debido a la falta de inversión social básicamente de infraestructura vial, la falta de Mantenimiento y mejoramiento del sistema vial existente que frecuentemente es deteriorado en épocas de avenidas, por lo que la población queda relegada socio económicamente por estos motivos los requerimientos que se han visto reflejados en las demanda populares en los talleres realizados del presupuesto participativo, demandas que serán paliadas en gran medida por intermedio del presente perfil. Dado el carácter eminentemente agropecuario, el estado deficiente de conservación de la red vial e inexistencia de algunas vías de comunicación para lo cual es necesario la maquinaria pesada, mantiene sumida en la pobreza y aislada a las comunidades perteneciente al distrito; la falta de interconexión vial restringe y limita el acceso de los producto locales hacia los mercados locales, distritales y regionales, está perdida de competitividad se refleja en la escasa capacidad de generación de ingresos de los pobladores consiguientemente en los bajos niveles de calidad de vida. En este sentido la gestión municipal al no encontrarse equipada eficientemente, se encuentra limitada para hacer frente a estas demandas, considerando además la sobre carga de trabajo que representa para la maquinaria existente lo que se traduce en una menor durabilidad en su vida útil y gastos adicionales en operación y mantenimiento. (Se adjuntan fotos en los anexos)


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• Características de la situación negativa que se int enta modificar. El distrito de Coporaque tiene una población total de 15,838. Habitantes de los cuales el 49.28% solo representa la población masculina y el 50.72% es población femenina; la distribución espacial de la población presenta una estructura particularmente rural con un 97%, siendo la actividad económica principal la agropecuaria, pesquero, turística, industrial y artesanal, minera. La falta de infraestructura, construcción de infraestructura de riegos, ampliación y mejoramiento de sistemas de saneamiento básico integral, aperturas de trochas carrozables, mejoramientos y fortalecimientos de capacidades culturales y deportivas, el mal estado de las vías que actualmente existe, dado la, Topografía de la zona y las constantes lluvias en épocas de avenidas, Hace que estas vías sean poco transitables y mantiene aislados a los pobladores de las Comunidades comprometidas lo que dificulta el transporte de los producto incrementando los costos en desmedro de los ingresos familiares del mismo modo ocurre para el acceso a servicios públicos de salud y educación. La falta de equipamiento de maquinaria pesada para apertura y mantenimiento de las carreteras, así como para la rehabilitación y construcción de nuevas vías que interconecte a las comunidades con los centros poblados comunidades y comunidades aledañas y se constituya en un factor que brinde capacidad para Ia generación de ingresos y desarrollo social y económico del distrito.

• Razones para la comunidad por las que es de interés el resolver dicha situación. La construcción de infraestructura y equipamiento del taller mecánico municipal para el resguardo y mantenimiento adecuado de maquinaria pesada y otros vehículos permitirá a la población distrital, el libre transito de pasajeros y de carga haciendo mas fluido y constante el abastecimiento de mercados locales y regionales con productos provenientes del lugar, así mismo el acceso a servicios de salud y educación permitirá un mejor rendimiento y productividad otorgando un mayor valor agregado a la producción y consecuentemente al desarrollo socio – económico del distrito.


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Con la implementación del proyecto, se espera alcanzar resguardar y mantener las siguientes maquinarias y vehículos de traslado:

� 03 Motoniveladora. � 02 Rodillos Vibratorios. � 02 Excavadoras sobre oruga. � 06 Volquetes de 15m3 � 01 Camión Plataforma de 06 ejes. � 01 Camión Baranda � 02 Camión Cisterna � 01 Retroexcavadoras. � 03 Cargador Frontal sobre llantas � 02 Tractor Oruga � 01 Camión minibús Fuso � 04 Tractores Agrícolas � 10 camionetas de doble cabina � 01 camión para auxilio mecánico

Asimismo estas maquinarias se utilizaran en las siguientes actividades:

o Apertura, Mejoramiento y mantenimiento de la red de infraestructura vial existente en el distrito de Coporaque.

o Ejecutar obras de infraestructura vial (mejoramiento y aperturas), riego, saneamiento y otros cumpliendo lo establecido en el cronograma y PIA Municipal.

o Garantizar el óptimo funcionamiento y operatividad de la maquinaria nueva y de la existente con personal en la maniobra y mantenimiento mecánico a través de capacitación constante.

o Implementación y equipamiento adecuado del área de maquinaria, equipo mecánico y maestranza a fin de que se encargue de la gestión y operatividad de la maquinaria de manera eficiente.

o Ejecutar obras de saneamiento, educación, salud y recreación con ayuda de la maquinaria pesada en los requerimientos necesarios.

2.1.2 ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

� Altitud El distrito de Coporaque se encuentra entre las coordenadas y niveles siguientes: Altitud media : 4 037 m Altitud mínima : 3 950 m Altitud máxima : 5 775 m

Superficie : 1564.46 Km2

� División político-administrativo Región : Cusco Departamento : Cusco Provincia : Espinar Distritos : Coporaque. Comunidades : ACHAHUI, ALTO AIRACCOLLANA, APACHACCO, APACHILLANCA,

CCAMANOCCA, COTAHUASI, HANCCAMAYO, HATUN AIRACCOLLANA, HUAYHUAHUASI, JATTARANA, MAMANIHUAYTA, MANTURCA, QQUEROCCOLLANA, SEPILLATA, TOTORA ALTA, TOTORA BAJA, TACRARA, TAHUAPALCCA, URINSAYA, VILLA TAHUAPALCCA, ALTO TAHUAPALCCA, TARUCUYO


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� Topografía y relieve El 55% de la superficie del distrito de coporaque, tiene una pendiente empinada o muy empinada, por lo que es alto el riesgo de ingresar a un proceso de erosión. El 45% son superficies entre poco inclinadas a planas, que forman las altiplanicies del sector de Espinar, Coporaque y Pallpata fundamentalmente, estas representan las mejores superficies utilizables para la agricultura.

CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA PISOS ECOLÓGICOS. A. CLIMA En esta zona alto andina, el clima es sub húmedo y frío. Las condiciones climáticas que se presentan en el distrito de coporaque, son tan variadas y resulta de mucha importancia, ya que el clima determina el tipo de vegetación, las características edáficas del suelo y sus posibilidades de uso, así como la distribución de la población en el tiempo y espacio territorial. Temperatura La temperatura del aire, es uno de los factores climáticos más importantes, en la caracterización de un área, ya que sus variaciones influyen directamente en la distribución de la flora y fauna, así como en las actividades humanas. En general, en la provincia, la temperatura media anual es de 6.67° C, la temperatura máxima y mínima son de 16.3 y -4.46° C, respectivam ente; mientras que hay poca variación de la temperatura media máxima a lo largo del año. Las temperaturas medias mínimas varían considerablemente. Las temperaturas mínimas ocurren durante los meses de junio y julio y las máximas ocurren durante los meses de noviembre y diciembre. Precipitación En el distrito de coporaque, recibe una apreciable cantidad de precipitación pluvial a lo largo del año, con una distribución variable en el tiempo y el espacio. Las lluvias son de carácter orográfico y convectivo. La primera, se da por la presencia de la cordillera central que concentra las masas de agua provenientes de la amazonía que sobrepasan la barrera de la cordillera oriental; y las lluvias de origen convectivo son producto del ciclo hidrológico de la provincia del Apurimac, en donde esta enmarcada la provincia de Espinar. La precipitación media anual en el área de estudio, se estima en 775.8 mm, la distribución de las precipitaciones varia entre 700 a 850 a mm, la variación esta muy relacionada a la proximidad de la cadena montañosa central. En general, la distribución de las precipitaciones a lo largo del año determina dos estaciones, un periodo "seco" con lluvias ocasionales, que abarca los meses de abril a setiembre; y un período "lluvioso" que se da entre noviembre y marzo, con una variante del promedio para todas las estaciones del 81.5 % de la precipitación total anual. Humedad relativa La humedad relativa se expresa como porcentaje y es la cantidad de vapor de agua en el aire, en su máxima cantidad posible a una temperatura determinada. Este parámetro meteorológico muestra una gran regularidad en su distribución a través del año, teniendo los valores más altos en la temporada de “lluvias” y los más bajos en


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“secas”. En general, se considera a la provincia como seca, con un promedio de 63 % de humedad relativa variando entre 58 y 64 %.

Clasificación climática La clasificación climática tiene como objeto establecer áreas con condiciones climáticas homogéneas. El nivel de clasificación utilizado, es el de macroclimático, teniendo como parámetros principales de clasificación, la temperatura y precipitación, considerando su acción combinada para definir el clima. El método utilizado, es el propuesto por Thornthwaite (1931)1/, que define los tipos climáticos de acuerdo a valores calculados de la precipitación efectiva, la efectividad térmica y la distribución de las precipitaciones. Es necesario aclarar que la definición de tipos climáticos se realiza a nivel macroclimático, por lo que, las variaciones de temperatura y precipitación, junto a las diferencias topográficas, exposición y altitud, determinan la presencia de microclimas. La clasificación se da en el cuadro Nº 01.

CUADRO Nº 01

CLASIFICACIÓN MACRO CLIMÁTICA DE LA PROVINCIA DE ES PINAR.

TOTAL

TIPOS CLIMÁTICOS

SUBHUMEDO FRÍO CON DEFICIENTES LLUVIAS

EN EL INVIERNO

SUBHUMEDO SEMIFRIGIDO CON DEFICIENTES LLUVIAS EN EL INVIERNO

SUBHUMEDO FRÍGIDO CON DEFICIENTES LLUVIAS EN EL INVIERNO

SUBHUMEDO GLACIAL SIN

ESTACIÓN SECA DEFINIDA

SUP (km²)

% SUP (km²)

% SUP (km²)

% SUP (km²)

% SUP (km²)

%

PROVINCIA 5311,09 100,00 2476.03 46.62 1634.22 30.77 1171.63 22.06 29.21 0.55

SUYKUTAMBO 652,13 100,00 104,63 16,04 384,98 59,03 153,49 23,54 9,03 1,38

COPORAQUE 1564,46 100,00 668,48 42,73 567,76 36,29 328,23 20,98 0,00 0,00

ESPINAR 747,78 100,00 496,57 66,41 192,26 25,71 58,95 7,88 0,00 0,00

PICHIGUA 288,76 100,00 275,48 95,40 6,90 2,39 6,37 2,21 0,00 0,00

ALTO PICHIGUA 375,86 100,00 278,66 74,14 70,11 18,65 27,09 7,21 0,00 0,00 PALLPATA 815,56 100,00 483,62 59,30 275,65 33,80 56,30 6,90 0,00 0,00

CONDOROMA 513,36 100,00 139,15 39,40 146,55 41,50 67,45 19,10 0,00 0,00

OCORURO 353,15 100,00 0,00 0,00 14,87 2,90 478,31 93,17 20,18 3,93

Fuente: IMA, Diagnóstico integral y lineamientos de desarrollo sostenible de la Provincia de Espinar. Espinar, 1999. B._SUELO En primer lugar, el uso actual más representativo de los suelos en nuestro distrito son pastos naturales, que el hombre valoriza a través de los animales domésticos que constituyen sus rebaños mixtos familiares; en segundo lugar, se ubica las áreas orientadas a los pastos cultivados; mientras que la actividad forestal es muy limitada, al existir solo pequeños bosques de especies nativas (Quebrada de Virgenñiyoc) que por el nivel de estudio no es significativo.

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CUADRO No. 02 USO ACTUAL DE SUELOS POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

TIPOS DE USOS

SUPERFICIE DISTRITOS

HAS. % ESPINAR CONDO- ROMA

COPORA QUE

OCCO- RURO

HÉCTOR TEJADA

SANTA LUCIA DE PICHIGUA

ALTO PICHIGUA

SUYKU- TAMBO

Pastizales Naturales

446 079 83.99 64 257 43 142 123 874 30 042 78 889 23 248 32 195 49 272

Cultivos 48 012 9.04 6 996 8 137 20 619 632 1 965 4 528 4 661 6 639

Otros usos 37 018 6.97 3 525 57 11 953 4 641 702 1 100 733 9 307

Total 531 109 100.00 74778 51 336 156 446 35 315 81 556 28 876 37 589 65 218

Fuente: Imagen Satélite LANDSAT- 1990. ONERN – 1985. Se ha categorizado en tres (3) tipos de uso a nivel de aproximación: Pastizales naturales Presenta un área de 83.99% del territorio de la distrito de coporaque, utilizadas como espacios de pastoreo del ganado vacuno, ovino, camélidos, equinos y otros (animales silvestres), constituyéndose en la actividad más importante del distrito de coporaque. El área de pastizales naturales, podemos caracterizarla por su uso en dos: pastizales de zonas secas (Poccoy pasto) y pastizales de zonas húmedas (chirihuay pasto) Áreas de cultivo Abarca un área de 9.04% de la superficie total de la distrito de coporaque, con predominio de las tierras agrícolas de secano, constituyendo los “Laymes” o “Entradas” o “Muyuy“ que son utilizados en períodos de rotación y descanso; practicado a nivel de las comunidades campesinas de la zona, quienes establecen los períodos de descanso de acuerdo a la tenencia de este recurso y otras particularidades. La cédula de cultivo más representativa en estas áreas es la papa, avena forrajera, ccañihua y quinua. Luego pasa a un periodo de “descanso” que varía de 4 a 8 años. Este período de descanso, es con la finalidad de recuperar la fertilidad natural del suelo, durante el período que dura el descanso es utilizado como área de pastoreo. Otros usos Se considera en este grupo a las áreas ocupadas por los centros poblados más importantes, como la capital del distrito de coporaque, De igual manera las áreas de vegetación rala, matorrales, afloramientos rocosos y nieves perpetuas; la suma de estas áreas ocupan un espacio aproximado de 6.97% con relación al total del distrito de coporaque; donde los centros poblados se encuentran en pleno proceso de crecimiento y expansión urbana. C._ FLORA El componente florístico del distrito de coporaque, está determinado y condicionado por los factores de altitud y climáticos reinantes en las diferentes zonas del distrito. Fitogeográficamente se ubica en el “Dominio Andino” y específicamente en los pisos “altoandinos”, “Puna” y “Serrana” (Marín, 1957 en Vargas, 1962). Estos pisos se caracterizan por la predominancia de asociaciones de gramíneas en los niveles altitudinales superiores y matorrales en los más bajos. La presencia de árboles es reducida. Este tipo de cobertura vegetal, determina el máximo potencial que presenta


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el distrito, ya que las grandes zonas cubiertas por pastizales, posibilitan el desarrollo de actividades ganaderas. Asimismo, la cobertura vegetal desarrolla una función importante contra los procesos erosivos. La variedad de especies que componen las diferentes asociaciones vegetales, tienen múltiples usos, tales como medicinal, construcción, artesanías y alimenticio. A continuación se describen las principales características ecológicas y florísticas de cada unidad. Bosques Naturales. De acuerdo al cuadro Nº 03, el distrito de coporaque tiene una cobertura aproximada de 0.00² de bosques naturales, que representan el 0. % de la superficie total del distrito.


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CUADRO No. 03

UNIDADES FISONÓMICAS DE VEGETACIÓN

TIPOS PROVINCIA SUYKUTAMBO COPORAQUE ESPINAR PICHIGUA ALTO

PICHIGUA PALLPATA OCCORURO CONDO ROMA

SUP (km²) % SUP

(km²) % SUP (km²) % SUP



(km²) % SUP (km²) %

Bosques Naturales 8,50 0,16 8,50 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Matorral bajo abierto de altura 2,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Áreas de cultivo y descanso 421,70 7,94 21,78 3,34 196,51 12,56 89,76 12,00 49,92 17,29 39,30 10,46 19,65 2,41 4,78 1,35 0,00 0,00

Pradera (pastizales) 3748,04 70,57 441,81 67,75 1166,66 74,57 569,86 76,21 230,34 79,77 270,87 72,07 591,96 72,58 246,40 69,77 203,95 39,73

Césped de puna 960,25 18,08 158,80 24,35 176,33 11,27 88,16 11,79 6,37 2,21 65,72 17,49 173,67 21,29 101,44 28,72 215,94 42,06

Bofedales 94,54 1,78 7,97 1,22 24,96 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,27 3,71 0,53 0,15 31,34 6,10

Otras 75,95 1,43 13,28 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,14 12,10

TOTAL 5311,09 100,00 652,13 100,00 1564,46 100,00 747,78 100,00 288,76 100,00 375,89 100,01 815,56 100,00 353,15 100,00 513,36 100,00

Fuente: IMA -1996


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D._FAUNA

El distrito de Coporaque muestra una variada fauna, con especies propias de la puna y el páramo andino; que ocupan todos los ambientes de la provincia, desde las altiplanicies, cumbres rocosas, ríos y lagunas, sin embargo la carencia de estudios particulares en la zona no permite una mejor caracterización de este importante recurso, por lo que para su presentación se utilizó básicamente inventarios en zonas adyacentes a la provincia y observaciones de campo. De acuerdo a esto se dividió a la fauna del distrito de acuerdo a sus tipos de hábitat, la fauna terrestre y la fauna hidrobiológica, considerándose en esta última a las especies que tienen como hábitat exclusivo los cuerpos de agua. Fauna Terrestre La distribución de la fauna terrestre sobre la superficie territorial del distrito está influenciada básicamente por las condiciones geográficas y de intervención humana, por lo que se puede determinar la siguiente distribución zoogeográfica: Entre los 3800 m llegando hasta las más altas cumbres, la fauna es muy original, destacando los grandes mamíferos como el venado y la vicuña, los carnívoros más importantes son el puma, gato montes, zorro, zorrillo. Entre los roedores se tiene abundantes poblaciones de vizcachas y el poroncoe que habitan las partes rocosas. Dentro de las aves destaca el cóndor, la chinalinda o alcamari ave fácil de observar en toda la provincia, llutus, Aguilucho cordillerano, tuco o paccpaca; en las lagunas se observa variedad de aves acuáticas, muchas de ellas migratorias, se observa patos, Huallatas, Gallineta. Así mismo, existe en gran número una fauna introducida por la actividad ganadera, se tienen poblaciones de ganado ovino, vacuno, equino. También tiene especies nativas de la zona tales como la alpaca y la llama. Fauna Hidrobiológica Los cuerpos de agua del distrito de Coporaque, albergan una importante fauna hidrobiológica, la cual esta constituida especialmente por especies nativas e introducidas. Naturalmente los ríos y lagunas de la cuenca, albergaban poblaciones de Carachas, Suche, las cuales son para el autoconsumo y para la comercialización en las ferias semanales. La extracción de peces se realiza de manera informal; sin embargo, estas especies se hallan en un proceso de desaparición de los ríos del distrito. La rápida adaptación de estas especies, especialmente la trucha, permitió que la mayoría de los ríos principales presenten poblaciones importantes, haciéndose muy común en la cuenca. Por otro lado, actualmente se vienen instalando criaderos de trucha a nivel comunal y familiar en convenio con municipalidades distritales, en el marco de la estrategia focalizada de alivio de la pobreza. Situación actual de la Fauna

La falta de estudio profundos y un inventario real de la fauna de la cuenca, no permite determinar con precisión la real situación de las diferentes especies de fauna silvestre, Sin embargo, podemos determinar la situación de las especies más comunes de acuerdo al Libro Rojo de La Fauna Silvestre de Perú y al amparo de la Resolución Ministerial Nº 01083-90-AG-DGFF.


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CUADRO No. 04 CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS Y EN PELIGRO

ESPECIE SITUACIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

MAMÍFEROS Guanaco Lama guanicoe Extinción Vicuña Vicugna vicugna Vulnerable Taruca Hippocamelus antisensis Vulnerable Gato andino Felis jacobita Rara

AVES Suri Pterocnemia pennata tarapacensis Extinción Bandurria Theristicus melanopis Vulnerable Condor Vultur griphus Vulnerable Pato de los torrentes Merganetta armata Vulnerable Gallareta Fulica gigantea Vulnerable Parihuana Phoenicoparrus andinus Rara Arriero Agriornis andicola Rara Lluto Nothoprocta taczanowskii Indeterminada

Fuente: IMA. Diagnóstico integral y lineamientos de desarrollo sostenible de la provincia de Espinar, que incluye como fuente a el “Libro Rojo de la Fauna del Perú”; Pulido, 1991. Notas: • Extinción = Aquellas especies que están en peligro inmediato de desaparición, o

las especies que ya no es posible encontrarlas en el área de estudio • Vulnerables = Aquellas especies que por exceso de caza, destrucción de sus

hábitat y otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en vías de extinción.

• Raras = Aquellas especies cuyas poblaciones naturales son escasas por su carácter endémico y otras razones que podrían llegar a ser vulnerables.

• Indeterminada = Aquellas especies cuya situación actual se desconoces con exactitud.

Usos de la Fauna En toda la provincia la fauna silvestre juega un papel importante en lo referente al aprovisionamiento de proteínas, especies como el venado, vizcacha y poroncoe, patos, pollas de agua, llutus y ranas son utilizados por los campesinos para su alimentación, incluso cierto sector de la población se dedica a esta actividad más con fines deportivos que alimenticios. Según el censo de camélidos realizado por el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS) se registran 240 vicuñas en el distrito de coporaque, lo cual constituye el 25.69 % del total de la población de vicuñas del Departamento del Cusco. Estas poblaciones se encuentra bajo un Sistema de Control y Vigilancia, mediante la organización por parte del CONACS de Comités Comunales de Manejo de la Vicuña, los cuales se encargan de proteger y a la vez manejar las poblaciones de vicuña dentro de los territorios comunales, este hecho ha permitido la recuperación de las poblaciones de vicuña en la provincia. E._ RECURSOS FORESTALES Lo constituyen los bosques que proveen combustible al poblador de la zona y que a su vez también sirven para la construcción y fabricación de herramientas, mangos, aperos y en algunos casos materia prima para la cestería y artesanía. En el distrito de Coporaque no hay presencia de recursos forestales.


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Se presenta en pequeñas áreas con apenas 6.76 Km² que representan el 0.13 % de la superficie provincial, se distribuyen fundamentalmente en las zonas encañonadas del distrito de Suykutambo, en el sector del cañón del Apurimac. Áreas de Protección y Conservación Aproximadamente 748 km² que representan el 14 %, de la provincia presentan condiciones ecológicas edáficas y climáticas que las excluyen de todo uso. Estas zonas se ubican principalmente en los niveles altitudinales más elevados de la provincia, constituido por zonas montañosas y nevados, con vegetación de césped de puna con abundantes lagunas y bofedales. La importancia de estas zonas radica en el rol que juegan dentro del ciclo hidrológico de las cuencas que se encuentran en la provincia; así mismo las condiciones topográficas y edáficas hacen que estas zonas deban ser excluidas de todo uso, debiendo en cambio implementar programas de protección y recuperación de estas zonas.

F._RECURSOS HÍDRICOS

Los recursos naturales, como el agua es de mucha importancia en el desarrollo económico de la región. El uso de este elemento debe ser racional y eficiente a través de distintos planteamientos ingenieriles dentro de las cuencas hidrográficas y acciones de capacitación y organización de manejo del recurso. La utilización de este recurso, en los diferentes campos como la agricultura, ganadería, minería, uso doméstico, hidroenergética, pesquería, industrial y otros, es sumamente importante, porque promueve educación, genera trabajo y produce economía. Delimitación de las Subcuencas De acuerdo a la categorización de cuenca y subcuenca, dentro del ámbito de estudio provincia de Espinar, se ha delimitado a 3 cuencas: Salado, Nacientes del Apurimac y cuenca del río Apurimac (ámbito del estudio hidrológico, sector Suykutambo - Tincoc), con 12 subcuencas, y por los límites políticos provinciales, se ha considerado a 2 subcuencas de menor orden (Condoroma y Pactamayo, que pertenecen a la cuenca del río Colca). En el Cuadro Nº 05, se presenta las cuencas y subcuencas identificadas y de mayor importancia.


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CUADRO No. 05 SUBCUENCAS PRINCIPALES DE LA PROVINCIA DE ESPINAR

CUENCA

SUBCUENCA

ÁREA DE

RECEPCIÓN (Km²)

PERÍMETRO

(Km.)

LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (Km.)

PENDIENTE MEDIA DEL RÍO (%)

Nº ORDEN DEL RÍO (%)

2398.1 287.2 110.6 0.723 5 Occoruro 361.8 120.0 51.7 1.700 4 Salado Alto 497.0 142.8 62.1 1.450 4 SALADO Palpatamayo 376.6 91.4 44.5 1.560 4 Cañipia 398.8 118.6 51.9 1.810 4 Huichuma 271.6 79.9 34.0 2.170 4 3828.6 346.3 128.8 1.048 5 Hornillos 629.8 126.7 59.9 1.760 4 NACIENTE DEL Apurimac (Origen) 659.1 125.2 46.6 1.830 4 APURIMAC Chaccomayo 617.0 143.5 68.6 1.250 4 Quero 946.9 168.2 52.1 2.170 4 RÍO APURIMAC 18162.3 901.2 306.3 0.960 6 (Suykutambo- Tincoc)

Pichigua 229.2 78.6 40.8 1.540 4

Condoroma** 135.0 60.5 22.8 2.080 3 COLCA * Pactamayo** 276.7 81.3 36.0 1.530 4

*Cuenca que pertenece a la vertiente del Pacífico, ubicada en la Región Arequipa. ** Políticamente se ubica en la provincia de Espinar. B. Origen y Características Hidrográficas de los p rincipales Ríos

Dentro del ámbito de la provincia se ha considerado ríos principales, los cuales son:

• Río Salado • Río Occoruro • Río Salado alto. • Río Palpatamayo. • Río Cañipia. • Río Huichuma. • Naciente del río Apurimac. • Río Hornillos. • Río Apurimac (origen). • Río Chaccomayo. • Río Quero. • Río Apurimac (Suykutambo - Tincoc). • Río Pichigua. • Río Condoroma. • Río Pactamayo.

El agua en el territorio de Espinar se ubican en 4 cuencas principales: 1) La cuenca naciente del río Apurimac, con cuatro sub cuencas, 2) La cuenca del río salado con 5 sub cuencas, 3) cuenca del río Apurimac, 4) cuencas de menor orden en las partes altas de Condoroma y Pactamayo, que pertenecen a la cuenca del río Colca (Arequipa). En el cuadro Nº 06, se muestran las descargas medias mensuales y anuales generadas de los principales ríos de las subcuencas estudiadas para un período que comprende entre los años 1964 a 1998; así como el Volumen producido durante el


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año en millones de m3 y el rendimiento que produce cada subcuencas en relación a su área en l/s/Km².

CUADRO No. 06 VOLUMEN Y RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES RÍOS

NOMBRE DEL RÍO SUBCUENCA

ÁREA (KM²)

Q. MEDIO ANUAL (M3/S)

VOLUMEN (MILLONES DE M3)

RENDIMIENTO (L/S/KM²)

Occoruro 361.8 3.8 119.84 10.5

Salado Alto 497.0 5.2 163.99 10.5

Palpatamayo 376.6 3.9 122.99 10.4

Cañipia 398.8 4.2 132.45 10.5

Huichuma 271.6 2.8 88.30 10.3

Hornillos 629.8 5.5 173.45 8.7

Apurimac (Origen) 659.1 5.7 179.76 8.6

Chaccomayo 617.0 8.8 277.52 14.3

Quero 946.9 9.9 312.21 10.5

Pichigua 229.2 3.3 104.07 14.4

Condoroma 135.0 1.4 44.15 10.4

Pactamayo 276.7 2.9 91.45 10.5

Fuente: IMA - 1996 En el ámbito de estudio, las lagunas se ubican generalmente en las partes más altas y las más pequeñas son las más abundantes. Caracterizándose las lagunas por desaguar, generalmente para dar origen a los ríos. Ver cuadro No 07.

CUADRO No.07 LAGUNAS MÁS IMPORTANTES EN L A PROVINCIA

NOMBRE DE LA SUBCUENCA

NOMBRE DE LA LAGUNA

ALTITUD (msnm.)

ÁREA (Km²)

Occoruro Parina 4590 0.80 Cahuane 4630 0.10 Sutunta 4340 4.62 Salado Chulpía 4430 5.46 Qusco 4450 0.10 Huanacuyo 4390 0.10 Chancacota Cocha 4190 0.13 Palcacota 4130 0.11 Lacacota 4165 0.14 Llapallana 4590 0.30 Yanacocha 4655 0.20 Cacacocha 4500 0.10 Quellhuaccocha 4070 0.20 Palpatamayo Chulo 4060 0.10 Arricroyococha 4420 0.43 Tacotera 4420 0.10 Chayune 4420 0.10 Micolota 4420 0.10 Chamacota Cocha 4590 0.20 Llaullachani Cocha 4560 0.20 Parco Cota 4090 0.30 Yanacocha 4510 0.20 Cota Cota Cocha 4100 0.25 Cañipia Ojraya 4580 0.10 Yanaorcco 4550 0.10 Jutococha 4480 0.10 Huichuma Yanaccocha 4580 0.20 Alcacota 4610 0.10 Llactacocha 4626 0.29


18

NOMBRE DE LA SUBCUENCA

NOMBRE DE LA LAGUNA

ALTITUD (msnm.)

ÁREA (Km²)

Huampune cocha 4650 0.11 Quelhuaccocha 4555 0.20 Chungara 4770 0.18 Chullutira 4860 0.30 Huilacocha 4753 0.65 Hornillos Carhuaccocha 4640 0.64 Carhualaca 4640 0.76 Cochastana 4780 0.20 Mariguana 4525 0.77 Huarhuarco 4490 4.50 Vilafro 4730 0.86 Apurimac parte Accaytanca 4660 0.10 Alta Antimoni 4670 0.10 Jesus Maria 4700 0.10 Sonor cota 4730 0.30 Chaccomayo Jahuecca 4470 0.40 Ojocucho 4690 1.00 Santa Rosa 4800 0.20 Illatacocha 4535 0.06 Quero Porongo Cocha 4740 0.10 Mollococha 4530 0.09 Chungara 4460 0.40 Pichigua Laramani 4610 0.30 Caracoto 4470 0.10 Otras Pequeñas - 25.25 Tecllo 4600 2.20 Guallatane 4800 1.30 Soracota 4800 0.20 Condoroma Parucota 4970 0.20 Isangane 4900 0.20 Chillococha 4640 0.70 Chosecane 4630 1.00 Choco 4625 0.20 Pañi 4590 4.00 Viscachane 4580 3.50 Oscollomayo Pañe 4575 6.00 Ajoyane 4720 1.00 Accoyane 4500 0.10 Otras Pequeñas - 8.60 Total Area Lagunas 82.20

Fuente: Carta Nacional 1 : 100,000 El área total de espejo es de 82.2 Km² de superficie en el área estudiada, da un aporte como fuente hídrica almacenada 41.1 millones de m3, para una lámina de 500 mm/año, distribuidos 26.5 millones de m3 para las lagunas de las subcuencas del Apurimac y 14.6 millones de m3 para las subcuencas del Colca (Condoroma). G._RECURSOS MINERALES Gran parte del potencial económico se encuentran dentro de la jurisdicción, Yauri, esta relacionado a la sub provincia cuprífera “Andahuaylas-Yauri”, la misma que se caracteriza por numerosos yacimientos de skarn de Cu y Fe, entre los cuales destacan Tintaya, Quechua, Coroccohuayco; también ocurre ocasionalmente estructuras vetiformes pequeñas, cupríferas y polimetálicas.


19

CUADRO No. 08 ÁREAS CON TIPOS DE MINERALIZACIÓN EN LA PROVINCIA D E ESPINAR.

(SUPERFICIE EN km²)

DISTRITOS ESPINAR ALTERA- CIÓN

P. AURÍFERO

M. CONTACTO VETAS POLIMETÁ- LICO

TOTAL

Espinar 0,0 0,0 132,8 175,3 439,8 747,78

% 0,0 0,0 2,5 3,3 8,3 14,08

Condoroma 0,0 0,0 509,9 0,0 3,7 513,36

% 0,0 0,0 9,6 0,0 0,1 9,67

Coporaque 5,3 2,7 551,3 12,2 993,2 1564,46

% 0,1 0,1 10,4 0,2 18,7 29,46

Ocoruro 0,0 0,0 76,5 0,0 276,7 353,15

% 0,0 0,0 1,4 0,0 5,2 6,65

Pallpata 0,0 0,0 22,8 0,0 792,9 815,56

% 0,0 0,0 0,4 0,0 14,9 15,36

Pichigua 0,0 0,0 0,0 0,0 288,9 288,76

% 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,44

Suykutambo 0,0 19,1 633,1 0,0 0,0 652,13

% 0,0 0,4 11,9 0,0 0,0 12,28

Alto Pichigua 0,0 0,0 0,0 0,0 376,0 375,89

% 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,08

TOTAL 5,3 21,8 1926,3 187,5 3170,2 5311,09

% 0,1 0,4 36,3 3,5 59,7 100,0

Fuente. IMA - 1996 YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS La mineralización se encuentra vinculada a los grandes cuerpos intrusivos plutónicos en contacto con la caliza mesozoica, así como asociada a intrusiones más modernas de naturaleza subvolcánica. En ambos casos se originan zonas de alteración como resultado del metamorfismo de contacto. Desde el punto de vista metalogenético, el área estudiada se encuentra dentro de la denominada faja intracordillerana del sur y está a su vez en la provincia Metalogenética occidental. Ponzoni, E. (1980).

CUADRO No. 09

YACIMIENTOS MINEROS METÁLICOS PROVINCIA DE ESPINAR

YACIMIENTO LOCALIZACIÓN POTENCIAL DE RESERVA

DISTRITO PROVINC. MLLS. TM. LEY% SUSTANCIA I. GRAN MINERÍA

Tintaya Yauri Espinar 51.9 2.5 Cu Coroccohuayco Yauri Espinar 12.9 3.0 Cu Quechua Yauri Espinar 80.0 1.0 Cu

TOTAL COBRE 144.8 II. PEQUEÑA MINERÍA

Atalaya Yauri Espinar 1.55 2.51 Cu. Fuente: “Diagnóstico Minero de la Región Sur Oriente” Doc. OPPI-

OGP/ORDESO/81 y ONERN 1986.


20

CUADRO No. 10 UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS METÁLICOS PROVINCIA DE ESPINAR

NOMBRE TIPO DE YACIMIENTO METAL COORDENADAS LUGAR

Rosandina Prospecto Cu 1,76% Lat. 14º 47' 00" S Paraje Quimsachata,

Long 71º 32' 22" O Distrito de Cporaque

Tintaya Mina Cu, Trazas - 4,0 gr.Au/TM

Lat 14º 54' 00" S A 15 Km. de Yauri

Trazas -21 Gr.Ag/TM.

Long 71º20' 00" O Distrito de Espinar

Atalaya Mina Cu Lat 14º 57' 25" S A 18 Km. al Sur Yauri

Corccohuayco Mina Cu Long 71º 57' 21" S A 7Km. SE Tintaya Lat 14º 15' 15" O Dist. Y Prov.Espinar

Morro Solar Prospecto Cu Long 71º 33' 20" S Minasniyoc Mocco,Dist.

Nº 3 y Nº 4 Lat 14º 46' 35" O Coporaque Prov. Espinar

Huarca Prospecto Cu A 18km. S Yauri Provi. Espinar

Joyel Brillante Prospecto Ag, Pb, Cu Long 71º 31' 10" O Quimbalita Condor Sayana;

Lat 14º 48' 27" S Dist. Coporaque,Prov. Espinar

Puno Nº 4 Prospecto Pb, Ag Cº Corisurunco y Putispunco Dist. Coporaque, Prov.Espinar

Fuente: IMA -1996 YACIMIENTOS NO METÁLICOS

CUADRO No. 10 UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS NO METÁLICOS PROVINCIA DE ESPINAR

NOMBRE TIPO DE

YACIMIENTO RUBRO COORDENADAS LUGAR

Islaciocha Emanaciones Hidrocarburos Long 71º 08' 40" O Quebrada Pocpoquella Lat 13º 44' 30" S prov. Espinar

Torrente Hidrocarburos Long 71º 09' 40" O Lat 14º 42' 10" S

Qda. Torrene al NNE de la Finca Anccara Prov. Espinar

Cerro Orocorara Gases Long 71º 09' 40" O A 3,5 km. al NE Islaycocha Lat 14º 42' 10" S

Cº Callomoro Hidrocarburo Long 71º 08' 00" O Lat 14º 38' 37" S

Al pie del Cº Callomoro en la Región de Islachayoc

Cº San Sebastian Hidrocarburos Long 71º 13' 40" O Lat 14º 41' 30" S

Hidrocarburos Carbon Grupo Murco

La Suerte Cantera Diatomita A 3 km. de Coporaque.

Fuente: IMA - 1996

H ._RED VIAL Y DE COMUNICACIONES

TRANSPORTES

A nivel Regional: Arequipa - Espinar - Cusco Según registro del Terminal terrestre de Espinar al año 2004 habían 09 empresas de ómnibus que hacen el servicio diario durante la semana, en los diversos horarios desde las 7.30 a.m. hasta las 8.30 p.m., esto hace que la población de pasajeros se pueda trasladar con mucha facilidad en el ámbito en mención, lo que facilita el comercio, comercialización de carnes, lanas y otras actividades cotidianas de la población. A nivel Interprovincial: Sicuani-Espinar-Santo Tomá s


21

Cubren un área más reducida y existen 07 empresas de ómnibus ofreciendo un servicio de traslado de pasajeros y carga, todos los días durante la semana desde las 6.00 a.m. hasta las 10.30 p.m., siendo el centro de atención la ciudad de Yauri y es aquí donde converge el flujo de pasajeros, comercio y otros servicios que presta la ciudad. • A nivel Interdistrital y Urbano Es el mas complicado e interesante tal como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro, se puede decir que Yauri representa a una ciudad casi moderna con núcleos de desplazamientos de personas en el ámbito urbano, distrital y comunidades, lo que refleja una clara fortaleza de acceso, que es apoyado por la cercanía de la Mina BHP Billiton Tintaya (a 15 minutos de distancia) y los movimientos de las unidades vehiculares desde combis, taxis y mototaxis en sus diferentes horarios a la semana que hacen mas fácil el movimiento migratorio poblacional.


22

CUADRO No. 11 EMPRESAS DE TRANSPORTES REGISTRADAS EN LA MUNICIPAL IDAD PROVINCIAL DE

ESPINAR.

Empresa Ruta Unidades Capacidad asientos

Situación

León del Sur Espinar,A.Pichigua,Oc- Coruro,Condor,vicev.

11 combis 20 Resol.

Transp. Puma Espinar,Pallpata,Occo Ruro,Chaqqella,exp.

7 combis 10 Resol.

Estrella del Sur

Espinar,Pallpata,Occo Ruro,A.Pich.expres.

5 combis 14 Resol.

Santa Cruz Espinar,A.Pichig.Pallp. Occoruro y vicev.

14 combis 17 Resol.

Ccoylloritti Espinar,Tintaya,A.Pich. Pallpata y vicev.

11 combis 09 taxis

14 05

Resol.

Cristo Rey Espinar,A.Huarca,Tint. Coporaque y vicev.

10 combis 10 taxis

12 05

Resol.

Rápido Espinar,Tintaya,expre. Y vicev.

16 taxis

05

Resol.

Estr.de David Espinar,urbano,expreso y vicev.

37 taxis

05

Resol.

Trome Yaure. Ño.

Espinar,urbano,expres. 10 taxis 05 Resol.

Señor de Huanca Espinar,urbano,expres. Y vicev.

06 taxis 05 Resol.

Transgetuch Espinar,Tintaya,Antapa. Cay,Coporaque y vicev.

02 combis 15 Resol.

Sol de oro Espinar,Coporaque,exp. Y vicev.

05 combis 16 Resol.

Tres de mayo Espinar,Suykut.Ccama. nocca,Machaccoyo,oquebamba y vicev.

01 combi 15 Resol.

Picaflor Espinar,Suykt.Coporaque Comunidades,expres.

14 combis 20 Resol.

Willy Tours Espinar,Suykt.Coporaque Comunidades,expres

01 combi 15 Resol.

Virgen de Sillota Espinar,Pichigua,comunidades y vicev.

01 combi 02 taxis

16 05

Resol.

Lucero de Espinar Espinar,Pichigua,A.Pichigua Urbano y vicev.

05 combi 03 taxis

12 05

Resol.

Aguila EIRL Espinar,Pichigua y vicev. 05 taxis 05 Resol.

El Metro El Metro

Urbana (mototaxis) Urbana (mototaxis)

22 moto. 24 moto.

03 03

En Trámite

Fuente: Elaboración propia. Sección Transportes Municipio de Espinar.

La provincia de Espinar cuenta con un terminal terrestre nuevo que viene funcionando desde enero del 2005, en un área construida de 600 m2 aproximadamente que se encuentra bajo la administración de la Municipalidad de Espinar. El movimiento de pasajeros en el 2004(terminal antiguo) registró 152,900 personas, con un promedio de 12,742 pasajeros mensuales; sin embargo a fines de diciembre del 2011 se prevé un movimiento de 199,259 pasajeros, como se puede apreciar hubo un aumento del 30.32% del flujo de movimiento de pasajeros. Consideramos que según este aumento experimentado, el nuevo terminal terrestre quedará pequeño y en el corto plazo debe ser ampliado.


23

Distrito Distancia Km. Hacia la ciudad de Yauri

Pichigua 17

Suyckutambo 40

Pallpata 34

Condoroma 95

Coporaque 15

Occoruro 64

Alto Pichigua 29

El principal medio de comunicación para los habitantes de la Cuenca, es la radio, la televisión y telefonía (estos dos últimos sólo en la capital provincial). , En tanto en el cuadro Nº 12 se muestra lo siguiente:


24

CUADRO Nº 12 INVENTARIO Y CLASIFICACION DE LA RED VIAL - ESPINAR

CODIGO RUTA

DESCRIPCION/NOMBRE DE CARRETERAS

LONGITUD TOTAL

(km)

TIPO DE CARRETERA AFIRM.

(km) SIN AFIRM.

(km) TROCHA

(km) RED NACIONAL 188,30

07-28 EMP.R. 3S (COMBAPATA)-EL DESCANSO-D.V. YAURI-MINA TINTAYA-L.V.

(NEGRO MAYO) SECT. EMP. R. 3S(COMBAPATA)-DESCANSO-HDA.(STA. LUCIA)

96,40 58,40 38,00 0,00

SECT. HDA.(STA. LUCIA)-DV. YAURI 18,90 18,90 0,00 0,00 SECT. DV. YAURI-MINA TINTAYA-L.V.(NEGRO MAYO) 73,00 73,10 0,00 0,00 RED DEPARTAMENTAL 168,40

07-104 EMP.R. 28A(YAURI)-EMP.R.119(HECTOR TEJADA) 40,00 0,00 12,00 28,00 07-104 EMP.R. 1238(H. TEJADA)-ABRA MATARACOCHA (L.

VIAL) 26,00 0,00 0,00 26,00

07-114 EMP.R. 28.(YANAOCA) DV. QUEHUE-LIVITACA-CHAMACA

29,20 0,00 29,20 0,00

SECT. EMO. R.28 (YANAOCA)-DV. QUEHUE LIVITACA 73,20 73,20 0,00 0,00 SECT. LIVITACA-CHAMACA 15,00 15,00 0,00 0,00

07 – 116 EMP. R. 28(YAURI)-VELILLE-STO. TOMAS-L.V. (ABRA ACCOPUNCO

140,00 140,90 0,00 0,00

07 – 117 EMP. R. 109-CAPACMARCA-COLQUEMARCA-EMP.R. 116 59,30 59,30 0,00 0,00 RED VECINAL 53,40

07-561 EMP. R. 116 (RIO SALADO) – PICHIGUA 15,80 0,00 0,00 15,80 07-562 EMP. R.21 (ACCOCUNCA) – TOCRA 6,00 0,00 0,00 6,00 07-567 EMP. R. 116 (YAURI) – PTE. APACHACO-COPORAQUE-

EMP. R. 116 31,60 0,00 0,00 31,60

07-571 EMP.R. 116 (VELILLE)-COLQUEMARCA-EMP. R. 116 0,00 0,00 0,00 0,00 SECT. VELILLE-COLQUEMARCA 49,15 49,15 0,00 0,00

FUENTE: Dirección de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Dirección General de Caminos.

Otro medio de comunicación importante es el Aeródromo de Yauri, recientemente construida por la BHP Tintaya, actualmente se encuentra administrada por la Municipalidad Provincial de Espinar.

Debemos incidir en la importancia del eje carretero Cusco – Arequipa, en la medida de que esta vía soporta un flujo constante de vehículos pesados que transportan desde minerales hasta productos alimenticios. Diariamente se transporta minerales de las minas Tintaya y desde Cusco y demás provincias productos agropecuarios con destino a Arequipa en camiones de alto tonelaje, y del lado e Arequipa llegan cargamentos de productos industriales (productos de abarrotería, combustibles y otros). Así mismo diariamente se producen flujo de pasajeros con destino de Cusco – Arequipa – Lima y viceversa. En este sentido, es importante que esta vía tenga un mantenimiento permanente y gestionar se asfalte.

I._EDUCACIÓN

Los alumnos matriculados en el distrito de coporaque no representan más allá del 0.5 % del total de alumnos matriculados en la Región Cusco. Es una cifra baja y no guarda proporción con el total de la población existente en la zona. Asimismo notamos que existe una tendencia decreciente frente al año 2002, debido al fuerte proceso migratorio de los jóvenes hacia otraszonas del país, especialmente hacia las ciudades costeras y donde tienen mayores ventajas frente a zonas altoandinas como es el caso de Espinar.

El Sector Educativo entre los años 1997 y el 2005 muestra el siguiente comportamiento:


25

CUADRO No. 13 ALUMNOS MATRICULADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR

Años Alumnos Var. % Matriculados 1997 23,898 --- 2002 24,763 3.6 2003 16,159 - 34.7 2005 20,690 28.0

Tomando en cuenta las cifras de los años 1997 y 2002, la población escolarizada es mayoritaria con un 92.3 % y 91.5 % respectivamente, siendo en menor proporción los alumnos matriculados en las diferentes niveles y modalidades de carácter no escolarizado. Por otro lado, según el cuadro No.14, existen más alumnos matriculados en primaria, casi el doble de los alumnos matriculados en secundaria, lo cual corrobora la hipótesis que muchos alumnos de primaria no continúan sus estudios secundarios en la Provincia de Espinar, unos salen hacia otros lugares y otros dejan de estudiar por la grave situación económica de las familias, sobretodo de la que viven en las comunidades campesinas y caseríos de dicha Provincia. La distribución de los alumnos matriculados de la Provincia de Espinar según los 8 Distritos que tiene, muestra una elevada concentración en el Distrito de Espinar que es la capital de la Provincia con 48.1 %, le sigue en importancia Coporaque con 17.3 % y Pallpata con 8.3 %, los demás distritos tienen realmente una baja participación, sin embargo su población en términos relativos es mayor, lo cual confirma una vez más lo indicado anteriormente. Los docentes que laboran en la Provincia de Espinar suman en total 990 al año 2005, con escasa variación respecto al año 2003, al no existir nuevas contrataciones y haber concluido el proceso de nombramientos entre los años 2001 y 2002, a nivel de todo el país. Pero si consideramos importante señalar que entre estos dos años el número de profesores para secundaria se ha reducido de 320 existentes en el año 2003 solamente 259 en el año 2005. La cantidad de alumnos por cada profesor es de 21, lo cual es bastante razonable, frente a la carga que reciben en otras zonas del país, en especial en las ciudades urbanas. Se tiene en uso 48 aulas para el nivel inicial, de 238 para la primaria y de 215 par secundaria. En las otras zonas fuera de la capital de la provincia, los problemas de infraestructura, docentes, apoyo logístico, mobiliario y otros elementos para brindar una buena educación, son bastante precarios, a la cual contribuye una fuerte dispersión de las familias desde el punto de vista geográfico y las bajas condiciones económica de aquellos pobladores que viven solamente de la ganadería de camélidos o no poseen ninguna propiedad y viven de un trabajo temporal. Los trabajadores mineros prefieren educar a sus hijos en centros educativos privados y en la capital de la provincia, en cuanto se refiere a trabajadores que son del lugar, los otros viven con sus familias en sus zonas de origen, por tanto no estudian en la zona.

CUADRO No. 14


26

ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

(Comparación entre los años 2003 y 2005)

DISTRITOS INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL PAR

2003 2005 VAR %

2003 2005 VAR % 2003 2005 VAR % 2005 %

Espinar 847 854 0.8 5436 5934 9.2 3089 3170 2.6 9958 48.1

Condoroma 24 27 12.5 184 194 5.4 70 73 4.3 294 1.4

Coporaque 119 119 - 1690 2522 49.2 938 947 0.9 3588 17.3

Ocoruro 27 30 11.1 215 252 17.2 102 105 2.9 387 1.9

Pallpata 59 64 8.5 103 1061 930.1 578 586 1.4 1711 8.3

Pichigua 38 52 36.8 685 716 4.5 375 380 1.3 1148 5.5

Suykutambo 21 23 9.5 638 656 2.8 119 124 4.2 803 3.9

Alto Pichigua 100 106 6.0 498 504 1.2 203 209 2.9 819 4.0

TOTAL

ESTATAL

1236 1275 3.2 9449 11839 25.3 5474 5594 2.2 18708 90.4

Centros Part. 119 583 503 1205 5.9

Adultos ---- 77 673 750 3.6

Especial 27 27 0.1

TOTAL

GENERAL

1236 1394 12499 6797 20690 100.0

Elaboración propia en base a información de la UGEL Espinar, años 2003 y 2005. También podemos apreciar la tasa de analfabetismo

CUADRO No. 15: ANALFABETISMO POR DISTRITOS 2003

Distritos Población Tasa de Analfabetismo %

Total 67941 16.3 Espinar 37508 5.9 Condoroma 1218 20.3 Coporaque 15838 28.5 Ocoruro 2244 15.7 Pallpata 5885 22.0 Pichigua 4890 33.4 Suykutambo 3418 34.9 Alto Pichigua 1939 10.8

Fuente: Elaboración propia. INEI – ENAHO 2011

J._ SALUD ESTRUCTURA INSTITUCIONAL, NÚMERO, TIPO Y COBERTURA El Ministerio de Salud, tiene una presencia importante en la Provincia de Espinar, con una atención durante las 24 horas, a través de 2 Centros de Salud y 10 Puestos de Salud distribuidos en los diferentes Distritos. El que mejor equipamiento tiene en términos de personal y servicios médicos es el Centro de Salud de Yauri, capital de la Provincia. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro:


27

CUADRO No. 16 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-MINSA- POR NIVELES DE COM PLEJIDAD- MICRO RED

ESPINAR Nivel Número

Centro de Salud 2

Puesto de salud 10

Fuente: Elaboración propia PERSONAL MEDICO Y PARAMÉDICO POR ESTABLECIMIENTO Los diferentes Centros y Puestos de Salud albergan a 93 trabajadores destacando el personal técnicos en enfermería con el 33.3 %, Enfermeras con el 17.2 %, Obstetras con 15.1% y Médicos 12.9%, el resto del personal no es de significación en número y también en su condición de profesionales. Por otro lado, alrededor del 53.8 % del conjunto de trabajadores se encuentran en el Centro de Salud de Yauri con el 53.8 %. En los otros Distritos caso de Pallpata y Coporaque, apenas participan con el 6.5 % y 5.4 % respectivamente. Es decir, no están adecuadamente implementados, por lo que también no brindan todos los servicios expuestos anteriormente. Otro aspecto relevante a destacar es la presencia de médicos, enfermeras, obstetras y técnicos en enfermería en todos los Puestos de Salud, todos ellos con carácter permanente, lo cual garantiza la prestación mínima de servicios básicos de salud en los diferentes Distritos y localidades de la Provincia de Espinar .Como en todo centro de Salud de zonas como Espinar, existe debilidad en equipamiento y también en medicamentos, debido al reducido presupuesto que reciben y a las escasas inversiones en maquinaria y equipo moderno. Asimismo no pueden dar tratamiento especializado y los enfermos tienen que trasladarse hacia la Ciudad del Cusco, Arequipa o Lima. Existen otros factores que impiden llegar a tiempo a los lugares de atención por la carencia o mal estado de las carreteras y el alto grado dispersión de la población rural que mayormente están localizados dichas familias en las comunidades campesinas. Factores climáticos también inciden fuertemente en las familias en especial los niños y adulto mayor, por lo que estos Centros y Puestos de Salud deben tener otro sistema de atención y una mejor implementación a todo nivel, en especial con la dotación de ambulancias, para brindar atención en casos de emergencias y en zonas alejadas de los principales centros urbanos. A continuación podemos observar las principales causas de mortalidad y morbilidad en la provincia de Espinar.

CUADRO No. 17


28

CAUSAS DE AVPP : POBLACION DE ESPINAR

El AVPP es un indicador de muerte prematura que se calcula de la diferencia entre una edad límite fijada (70 años) y la edad de muerte (de 0 hasta un máximo 70 años

CUADRO No. 18

MORBILIDAD GENERAL MICRORED ESPINAR ENFERMEDADES 2004 2011

Total % Total % 01. Enfermedades de sistema respiratorio 13361 43.4 8990 34.9 02. Ciertas enfermedades infecciosas 4526 14.4 2169 8.4 03. Enfermedades Nutricionales Nutrición 2706 8.6 2795 10.8 04.Enfermedades del sistema digestivo (estómago y esófago) 2281 7.3 471 1.8 05. Traumatismo envenenamiento 2070 6.3 06. Enfermedades del sistema genito urinario 1421 4.5 686 2.7 07. Trastornos mentales y del comportamiento 1252 4.0 08. Síntomas, signos y hallazgos mal definidos 872 2.8 09. Enfermedades de la piel y TCSC 686 2.2 09. Otras enfermedades del sistema respiratorio 653 2.1 10. Enfermedades del ojo y anexos 1291 4.1 547 2.1 11. Otras enfermedades 6478 25.1 12. Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 1862 7.2 13. Enfermedades de la cavidad bucal 958 3.7 14. Traumatismos de la cabeza 448 1.7 15. Influenza y Neumonía 394 1.5

Total 31389 100.0 25798 100.0

Fuente: Micro Red de Salud de Espinar


29

CUADRO No.19 PERSONAL MEDICO Y PARAMÉDICO DE LA PROVINCIA DE ESP INAR

Establecimientos Med. Enferm

Obst.

Odont.

Farm

Tec Farm

Tec. Enfer

m

Tec. Chof

er

Tec. Lab.

Tec ADM

Tec Art.

Rayos x

Tec Tec Total

SANE Seguir C.S YAURI 5 6 6 1 1 1 13 2 2 8 2 1 1 1 50

PS TINTAYA MARQUIRI

1 1 2

C.S PALLPATA 1 1 1 3 6

P.S CONDOROMA 1 1 2

P.S COPORAQUE 1 1 1 2 5

P.S URINSAYA 1 1 1 2 5

P.S OCCORURO 1 1 1 3

P.S PICHIGUA 1 1 1 2 5

P.S SAN MIGUEL 1 2 3

P.S ACCOCUNCA 1 1 1 1 4

P.S SUYKUTAMBO 1 1 1 2 5

P.S HUAYHUAHUASI

1 1 1 3

TOTAL 12 16 14 1 1 1 31 2 2 8 2 1 1 1 93

Fuente: Microred Salud MINSA


30

K._ PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRIT O DE COPORAQUE

Las principales actividades económicas según las características de la zona, los recursos existentes y las vocaciones productivas son: • Actividad Agrícola • Actividad Pecuaria • Actividad Pesquera • Actividad Turística • Actividad Industrial y Artesanía • Actividad Minera • Actividad Comercial y de Servicios

Actividad Agrícola

CUADRO No. 20 CÉDULA DE CULTIVOS 2011

DISTRITOS TOTAL PAPA CAÑIHUA QUINUA CEBADA FORR.

AVENA FORRAJ.

PAST. CULT.

Ha % Ha Ha Ha Ha Ha Ha TOTAL (ha) 5748 100,0 2881 575 225 224 1610 233 (%) 100 50.12 10.00 3.91 3,90 28,01 4,05 Espinar 1043 18.15 405 80 45 22 320 171 Condoroma 0 0.00 0 0 0 0 0 0 Coporaque 1647 28.65 1130 95 40 50 320 12 Ocoruro 297 5.17 86 70 15 15 110 1 Pallpata 834 14.51 425 110 30 30 230 9 Pichigua 749 13.03 290 85 35 37 290 12 A.Pichigua 899 15.64 425 90 45 55 270 14 Suyckutambo 279 4.85 120 45 15 15 70 14

Fuente: Agencia Agraria de Espinar 2004-2011. Elaboración propia Actividad Pecuaria

CUADRO Nº 21

POBLACIÓN PECUARIA POR DISTRITO 2011

DISTRITOS VACUNOS OVINOS ALPA- CAS

LLAMAS PORCI- NOS

AVES TOTAL %

TOTAL 76390 513877 80746 23190 596 20210 715017 100.0

Espinar 15345 61342 5370 3122 306 31146 88628 12.40

Condoroma 856 17942 38350 3548 17 975 61682 8.63

Coporaque 17323 148243 10535 3025 58 2950 182134 25.47

Ocoruro 5242 37364 6850 1802 47 1642 52947 7.40

Pallpata 13340 112640 4233 2855 83 2746 135897 19.01

Pichigua 10722 63723 2353 3753 38 3145 83734 11.71

Alto Pichigua 9425 38536 3525 2155 29 2750 56417 7.89

Suyckutambo %

4154 10.68

34087 71.87

9530 11.29

2933 3.24

18 0.08

2856 2.83

53578 7.49

Fuente: Agencia Agraria de Espinar 2004-2011 Elaboración propia.


31

Actividad Pesquera CUADRO No. 22

POBLAMIENTO Y REPOBLAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA (Nº DE LARVAS Y/O ALEVINOS)

AÑO ESPECIE CANTIDAD (NRO.)

CUERPO DE AGUA POBLADO Y/O REPOBLADO UBICACIÓN

1988 Trucha 10 000 10 000

Río Salado Río Cañipia

Espinar Espinar

Pejerrey 25 000 20 000 20 000 20 000 15 000 15 000

Laguna Huarmicocha Laguna Huaylla Apacheta Laguna Chilacocha Laguna Chosecani Laguna Tecllo Laguna Huallatoma

Espinar Espinar Espinar Espinar Espinar Espinar

1989 Trucha 20 000 Río Salado Yauri Pejerrey

1990 Trucha 500 7 000 7 000 7 500 5 000 7 000 8 000 8 000 8 000

Represa K´anamarca Laguna Carahualaca Laguna Lliptacocha Río Cañipia - Lag. Taccacca Río Taccacca Río Pallpata Río sillota Río Huichuna Río Huayllamayo

Yauri Suykutambo Pichigua Coporaque Coporaque Pallpata Pichigua Pallpata Coporaque

Pejerrey 15 000 20 000 30 000 20 000 15 000 45 000 40 000

Laguna Cotapucuyo Laguna Aparia Laguna Huaylla Apacheta Laguna Huilacocha Laguna Yanacocha Laguna Alcacota Laguna Arricrayococha

Coporaque Coporaque Coporaque Suykutambo Pichigua Pichigua Pallpata

1991 Trucha 7 000 5 000 7 000

Laguna Lliptacocha Represa-Laguna Laguna Carahualaca

Pichigua Yauri Suykutambo

Pejerrey 15 000 15 000 40 000

Laguna Yanacocha Laguna Alccaccota Laguna Maynacocha

Pichigua Pichigua Yauri

1992 Trucha 20 000 Río Salado Yauri Pejerrey

1993 Trucha 20 000 20 000 20 000 20 000

Río Cañipia Río Salado Rio Payaraje Río Kero

Yauri Yauri Pallpata Coporaque

Pejerrey 1994 Trucha

Pejerrey 1995 Trucha 10 000

10 000 Río Apacheta Río Salado

Suykutambo Yauri

Pejerrey 1996

Fuente: Dirección Regional de Pesquería.


32

Actividad Industrial En la provincia de Espinar y solamente en la capital que es Yauri, se aprecia pequeños talleres ó microempresas de confecciones con algunas sastrerías, carpintería mayormente metálica, siendo 12 las más representativas, herrería y mantenimiento de motocicletas y bicicletas; panaderías, pequeñas fábricas de queso; conjunto de bodegas para tratamiento de alcohol; talleres de confecciones; diversos talleres de tejidos planos y de punto con fibra de alpaca, lana de ovinos; talleres de tratamiento de cuero y fabricación de productos de cuero, fundamentalmente. Por otro lado, encontramos que la pequeña y microempresa no está desarrollada, mucho menos la artesanía, por consiguiente en el distrito de coporaque que se dinamiza de manera preponderante con la actividad agropecuaria, tanto de productos nativos, regionales y también importados.

Actividad Minera En coporaque la actividad minera es casi nula pero en La provincia de Espinar es el espacio más importante de la región Cusco en términos de la producción minera, con impacto a nivel de la economía del sur del Perú y a nivel nacional. Por encontrarse en dicha zona la mina BHP Billiton Tintaya S.A. dedicada a la extracción del cobre, plata y oro, con categoría de gran minería. En esta provincia se encuentran también los yacimientos mineros de cobre y hierro Atalaya, Quechuca y Coroccohuyco, además de las minas polimetálicas de Condoroma. Uno de los principales productos de la Provincia de Espinar y generada por la Mina BHP Billiton Tintaya es el Cobre, bajo dos tipos, TMF y TMS. En el primero, al año 2001 alcanzó una producción de 85,184 TMF y en el año 2004 el total fue de 82,146 TMF. Teniendo una variación negativa en este período de -3.6 %.

CUADRO No 22

DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS POR ACTIVIDAD EN LA LO CALIDAD DE YAURI - 2005

Rubro Nº de

establecimientos Porcentaje Tipo de servicio

Bar restaurantes 41 12 Servicios alimenticios

Tiendas de abarrote 97 29 Comercio al por menor

Fotocopiadoras 8 2 Servicios educativos

Bazares y tiendas de ropa 24 7 Comercio

Hostales y hospedaje 18 5 Servicios turísticos

Agro veterinarias 11 3 Servicios agropecuarios

Boticas y farmacia 18 5 Comercio

Tiendas y/o centros naturistas 4 1 Comercio

Consultorios dentales 7 2 Servicios médicos

Peluquería y salones de belleza 13 4 Servicios generales

Laboratorios fotográficos 8 2 Servicios generales

Pollerías y cafeterías 12 4 Servicios alimenticios

Carpinterías y barracas 12 4 Pequeña industria de muebles

Billares y juegos recreativos 8 2 Servicios recreativos

Cabinas de Internet 7 2 Servicios recreativos

Grifos 8 2 Servicios de transporte y otros

Bodegas de alcohol 5 1 Pequeña industria de bebidas espirituosas

Librerías 5 1 Comercio al por menor


33

Gimnasios 2 1 Servicios recreativos

Ferreterías 13 4 Comercio al por menor

Tienda de lubricantes 5 1 Servicios de transportes

Radio comunicaciones 4 1 Servicio de comunicaciones

Venta de CDs y cassettes 5 1 Servicios recreativos.

Especerías 5

1 Comercio al por menor.

Total establecimientos 340 100

Fuente: Licencias otorgadas por la Municipalidad de Espinar Elaboración propia

2.1.3._ INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Anteriormente se ha construido un par de ambientes improvisados como taller municipal los cuales son de material de adobe y que actualmente se encuentran en pésimas condiciones, las cuales ya no son útiles para el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada y otros vehículos.

2.1.4._INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS. Para la implementación del siguiente proyecto se cuenta con la participación activa de los diferentes actores sociales, entre los más importantes.


34

CUADRO No 23 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

ACTORES TIPO INTERESES CONFLICTOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

RECURSOS Y/O MANDATOS

Municipalidad Distrital de Coporaque Directa

Mejorar la articulación vial entre las comunidades del distrito de Coporaque y los distritos de la provincia , los centros poblados, y las zonas comercial , construyendo ,mejorando y manteniendo las carreteras con puentes vehiculares y transporte eficiente

Discrepancias socio -políticas con la ciudad de arequipa debido al agua

Priorización de proyectos de tipo institucional en presupuesto participativo

Plan estratégico de desarrollo , canon minero, gasífero y sobre canon gasífero

Sub Gerencia de infraestructura.

Sub gerencia de desarrollo económico

*Departamento de la municipalidad

*Departamento de equipo mecánico.

Departamento de mantenimiento de obras públicas.

Directa

* Adecuada infraestructura y equipamiento para el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada y otros vehículos. * Promover la ampliación , mejoramiento y mantenimiento de la red vial que permita un mayor acceso e integración del territorio *Planificar y administrar , programar y supervisar los trabajos de la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad

Proceso de saneamiento de terrenos de la municipalidad. Incumplimiento de contratos por partes de empresas ejecutoras de la obras. Ocurrencia recurrentes de fenómenos naturales

*Limitación presupuestal , falta de equipos adecuados para comunicación con obras , escasos criterios de difusión de obras *Falta de equipos y materiales adecuados para maquinaria pesada , limitado número de maquinaria y combustible

Reglamento de organizaciones y funciones (ROF)

Población del distrito de

Coporaque Directa

*Integración social y económica, transporte de productos con destino al intercambio y facilidad de acceso a mercados locales y regionales, servicios de salud y educación.

Discrepancias socio -políticas con la ciudad de arequipa debido al agua

Bajos niveles de ingresos y de acceso a mano de obra calificada.

Presupuesto participativo. Mano de obra no calificada

MTC, Dirección Regional de transportes Directa

Promover , planificar y administrar la prestación de servicios públicos del sector trasporte de acuerdo a las a las leyes de la materia *mantener actualizado el inventario de carreteras a nivel nacional

sobre posición de funciones , falta disponibilidad oportuna de maquinaria para mantenimiento de carretera

focalización de inversiones excesiva burocracia excesiva

Reglamento general de funciones y lineamientos de política sectorial

Transporte Indirecto

red vial adecuada para la prestación de sevicias de carga y transporte de pasajero

Ineficiente control por parte de la policía de transito , ocurrencia frecuentes lluvias y fenómenos naturales que dañan la plataforma de la vía

falta de recursos económicos Propiedad de vehículos y disposición al transporte


35

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL

“Insuficiente e Inadecuada capacidad operativa del área de maquinaria, equipo pesado y almacén central de la Municipalidad Distrital de Coporaque para el desarrollo económico, social, productivo del distrito de Coporaque”

2.1.2 IDENTIFICACION DE CAUSAS

Entre las causas principales que limitan la operatividad de las aéreas de maquinaria, equipo pesado y almacén central de la municipalidad, se presenta lo siguiente.

Causas directas: • Limitada e inadecuada infraestructura para un adecuado mantenimiento de

maquinarias y otros vehículos. • Inadecuadas condiciones de seguridad para maquinarias, vehículos y otros. • Insuficiente implementación para una adecuada atención de las áreas

involucradas. • Ineficiente capacidad de gestión y organización de los funcionarios de las áreas

de maquinaria, equipo pesado y almacén central. Causas indirectas • Inexistencia de infraestructura de taller mecánico y almacén central. • Inexistencia de infraestructura de seguridad y protección. • Falta de implementación en equipos y herramientas adecuadas de las áreas

involucradas. • Débil conocimiento de gestión municipal e inadecuado manejo y mantenimiento

de maquinaria y otros vehículos.

2.1.3 IDENTIFICACION DE EFECTOS

La no implementación del proyecto trae como consecuencia efectos apreciados actualmente y otros potenciales, entre los que se ha podido identificar:

JERARQUIZACION DE EFECTOS

Efectos directos: • Elevado tiempo de traslado de maquinaria y otros vehículos desde la capital

hacia las comunidades. • Elevados costos de alquiler de taller para cuidado de maquinarias y otros. • Disminución de los años de vida útil de la maquinaria y otros. • Bajo rendimiento de la gestión municipal. Efectos indirectos: • Insuficiente infraestructura productiva, económica y social. • Aumento de costos para el gobierno local. • Mayores gastos en mantenimiento y reposición de maquinarias y otros. • Menor productividad. EFECTO FINAL: “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRIT O DE COPORAQUE”


36

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Baja calidad de vida de los ciudadanos del distrito de

Coporaque.

PROBLEMA CENTRAL “Insuficiente e Inadecuada capacidad operativa del área de maquinaria, equipo pesado y almacén central del dis trito de

Coporaque.

EFECTO INDIRECTO Insuficiente

infraestructura productiva, económica

y social

EFECTO DIRECTO Elevado tiempo de

traslado de maquinaria y otros

desde la capital hacia las comunidades

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de

Infraestructura de taller mecánico y almacén central

CAUSA DIRECTA Limitada e

inadecuada infraestructura para

un adecuado mantenimiento de

maquinarias y otros vehículos

CAUSA INDIRECTA Débil conocimiento de

gestión municipal e inadecuado manejo y

mantenimiento de maquinarias y otros

vehículos.

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de

infraestructura de seguridad y protección.

CAUSA DIRECTA Ineficiente capacidad de

gestión y organización de los funcionarios de las áreas de maquinaria,

equipo pesado y almacén central

EFECTO DIRECTO Bajo rendimiento de la

gestión municipal

EFECTO INDIRECTO Menor productividad

CAUSA DIRECTA Inadecuadas

condiciones de seguridad para maquinarias,

vehículos y otros

EFECTO INDIRECTO Aumento de Costos

para el gobierno local

EFECTO INDIRECTO Mayores gastos en

mantenimiento y reposición de

maquinarias y otros

EFECTO DIRECTO Elevados costos de

alquiler de taller para cuidado de

maquinarias y otros

EFECTO DIRECTO Disminución de los

años de vida útil de la maquinaria y otros

CAUSA DIRECTA Insuficiente

implementación para una adecuada

atención de las áreas involucradas

CAUSA INDIRECTA Falta de

implementación en equipos y

herramientas adecuadas de las

áreas involucradas


37

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1 DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

Definido el problema central, sus causas sus consecuencias, el objeto del proyecto se define de la siguiente manera

2.4 DETERMINACION DE LOS MEDIOS Y FINES DEL PROYECT O 2.4.1 DETERMINACION DE MEDIOS DE PROYECTO PARA ALC ANZAR EL OBJETIVO

Y SU CLASIFICAICON Los medios se definieron sobre la base del árbol de causas, para logras la solución del problema. Los medios identificados son: Medios de Primer Nivel: • Suficiente y adecuada infraestructura para un adecuado mantenimiento de

maquinaria y otros vehículos. • Adecuadas condiciones de seguridad para maquinarias, vehículos y otros. • Suficiente implementación para una adecuada atención de las áreas

involucradas. • Eficiente capacidad de gestión y organización de los funcionarios de las áreas

de maquinaria, equipo pesado y almacén central. Medios Fundamentales: • Existencia de infraestructura de taller mecánico y almacén central. • Existencia de infraestructura de seguridad y protección. • Adecuada implementación con equipos y herramientas adecuadas de las áreas

involucradas. • Conocimiento de gestión municipal y adecuado manejo de maquinarias y otros

vehículos.

2.4.2 DETERMINACION DE FINES QUE BUSCA EL OBJETIVO Y SU CLASIFICACION

Los fines que se esperan alcanzar son los siguientes: Fines Directos : o Disminución de tiempo de traslado de maquinaria y otros desde la capital hacia

las comunidades. o Inexistencia de costos de alquiler de taller para cuidado de maquinarias y otros. o Incremento de los años de vida útil de la maquinaria y otros. o Elevado rendimiento de la gestión municipal.

OBJETIVO CENTRAL: SUFICIENTE Y ADECUADA

CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO

Y ALMACEN CENTRAL DEL DISTRITO DE COPORAQUE

PROBLEMA CENTRAL: INSUFICIENTE E INADECUADA

CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE MAQUINARIA, EQUIPO PESADO

Y ALMACEN CENTRAL DEL DISTRITO DE COPORAQUE


38

Fines Indirectos: o Suficiente infraestructura productiva, económica y social. o Disminución de costos para el gobierno local. o Menores gastos en mantenimiento y reposición de maquinarias y otros. o Mayor productividad.

FIN FINAL:

“ELEVADA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL DIST RITO DE COPORAQUE”

Esta situación se puede observar en el Árbol de Medios y Fines, el mismo que en muestra en el siguiente esquema:


39

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL “Suficiente y adecuada capacidad operativa del área de

maquinaria, equipo pesado y almacén central del dis trito de Coporaque.

FIN INDIRECTO Suficiente

infraestructura productiva, económica

y social

FIN DIRECTO Disminución de

tiempo de traslado de maquinaria y otros

desde la capital hacia las comunidades

MEDIO FUNAMENTAL Existencia de

Infraestructura de taller mecánico y almacén central

MEDIO 1ER NIVEL Suficiente y adecuada

infraestructura para un adecuado

mantenimiento de maquinarias y otros

vehículos

MEDIO FUNAMENTAL Conocimiento de gestión

municipal y adecuado manejo y mantenimiento de maquinarias y otros

vehículos.

MEDIO FUNAMENTAL Existencia de

infraestructura de seguridad y protección.

MEDIO 1ER NIVEL Eficiente capacidad de

gestión y organización de los funcionarios de las áreas de maquinaria,

equipo pesado y almacén central

FIN DIRECTO Elevado rendimiento

de la gestión municipal

FIN INDIRECTO Mayor productividad

MEDIO 1ER NIVEL Adecuadas

condiciones de seguridad para maquinarias,

vehículos y otros

FIN INDIRECTO Disminución de Costos para el gobierno local

FIN INDIRECTO Menores gastos en

mantenimiento y reposición de

maquinarias y otros

FIN DIRECTO Inexistencia de costos

de alquiler de taller para cuidado de

maquinarias y otros

FIN DIRECTO Incremento de los

años de vida útil de la maquinaria y otros

MEDIO 1ER NIVEL Suficiente

implementación para una adecuada

atención de las áreas involucradas

MEDIO FUNAMENTAL

Adecuado implementación con

equipos y herramientas

adecuadas de las áreas involucradas

FIN FINAL Elevada calidad de vida de los ciudadanos del distr ito de

Coporaque.


40

2.5 PLANEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 2.5.1 CLASIFICACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Definidos los medios y fines que se pretende alcanzar el proyecto, construyen en eje fundamental para alcanzar los objetivos los medios fundamentales considerados como excluyentes e imprescindibles, por lo tanto será necesaria su ejecución. Del mismo modo, la existencia de los medios complementarios, se consideran posteriormente a la ejecución del medio fundamental considerando como imprescindible para efectos de solucionar el problema y efecto identificados.

2.5.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES

Definidos los medios fundamentales, se plantea las siguientes acciones para alcanzar los resultados propuestos, en este sentido se ha considerado y las características físicas y técnicas de la unidad ejecutora así como sus lineamientos de política y por otro lado, la relación directa que guarda con el objetivo central

MEDIO FUNDAMENTAL

01: EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA DE TALLER

MECÁNICO Y ALMACEN CENTRAL

MEDIO FUNDAMENTAL

02: EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL

03: ADECUADA

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS DE

LAS AREAS INVOLUCRADAS

MEDIO FUNDAMENTAL

04: CONOCIMIENTO DE

GESTION MUNICIPAL Y ADECUADO MANEJO Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS VEHICULOS


41

2.5.3 RELACION ENTRE ACCIONES

De la relación que existe entre las acciones planteadas se concluye: • Mutuamente excluyentes: las acciones 2.1 y 2.1 no pueden llevarse acabo

dentro del mismo proyecto puesto que son excluyentes y su operación conjunta demandaría incurrir en mayores costos, en ese sentido la ejecución de uno de ellos implica la desestimación del otro.

• Complementarias son las acciones que por su puesta en marcha no alterara el alcanzar los objetivos del proyecto, se puede llevar a cabo complementariamente a la ejecución del proyecto o posterior a la ejecución de las acciones catalogadas como excluyentes

MEDIO FUNDAMENTAL 01:

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DE TALLER MECÁNICO Y

ALMACEN CENTRAL

MEDIO FUNDAMENTAL

02: EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL

03: ADECUADA

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS DE


MEDIO FUNDAMENTAL

04: CONOCIMIENTO DE

GESTION MUNICIPAL Y ADECUADO MANEJO Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y OTROS VEHICULOS

ACCION 1.1:

CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO

MUNICIPAL Y ALMACEN CENTRAL

MUNICIPAL DEBIDAMENTE

EQUIPADOS

ACCION 2.1:

CONSTRUCCION DE CERCO

PERIMETRICO DE LADRILLO

MECANIZADO

ACCION 1.3:

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TANTO PARA EL

TALLER MECANICO MUNICIPAL Y EL

ALMACEN CENTRAL Y SUS

OFICINAS OPERATIVAS

ACCION 1.4:

PROGRAMA DE CAPACITACION AL

PERSONAL TECNICO Y MECANICO

ACCIONES

EXCLUYENTES ACCION 2.2:

CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETAS DE

CEMENTO


42

El medio fundamental 01, 02, 03 Y 04 son definidos como imprescindibles, puesto que es necesario para atacar la causa directa del problema diagnosticado además del correcto funcionamiento de la maquinaria pesada.

2.6 DEFINICION DE LAS ALTERNATIVAS.

De acuerdo a la información contenida en el diagnostico y definidos los árboles causa- efecto y el de medios y fines, el alcanzar los resultados propuestos requiere de la aplicación y/o ejecución de las siguientes alternativas.

Alternativa 01: Conformado por la Realización de la s siguientes acciones: Construcción del taller municipal que contempla los siguientes componentes, construcción de cerco perimétrico de albañilería estructural de ladrillo mecanizado, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de estacionamiento para maquinarias y motos de estructura metálica, pavimentación de la calzada del taller, drenajes de aguas pluviales, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, instalación de surtidores, implementación de oficina, implementación de equipos, implementación de accesorios de seguridad construcción de almacén central que contempla los siguientes componentes, cerco perimétrico de muro ciego y enrejado de ladrillo mecanizado, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de almacenamiento de estructura metálica, pavimentación de calzada y áreas libres, instalación de agua, desagüe y electricidad,

IMPRESINDIBLE MEDIO

FUNDAMENTAL 01: EXISTENCIA DE

INFRAESTRUCTURA DE TALLER

MECÁNICO Y ALMACEN CENTRAL

IMPRESINDIBLE MEDIO

FUNDAMENTAL 02:

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

COMPLEMENTARIO MEDIO

FUNDAMENTAL 03:

ADECUADA IMPLEMENTACION

CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS DE


COMPLEMENTARIO MEDIO

FUNDAMENTAL 04:

CONOCIMIENTO DE GESTION

MUNICIPAL Y ADECUADO MANEJO Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y

COMPLEMENTARIO ACCION 1.1:

CONSTRUCCION DE TALLER MECANICO

MUNICIPAL Y TALLER MECANICO

MUNICIPAL DEBIDAMENTE

EQUIPADOS


CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO DE

LADRILLO MECANIZADO


IMPLEMENTACION

CON EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TANTO PARA EL

TALLER MECANICO MUNICIPAL Y EL

ALMACEN CENTRAL Y SUS

OFICINAS OPERATIVAS


PROGRAMA DE

CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO Y MECANICO

ACCIONES


CONSTRUCCION DE

CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETAS DE

CEMENTO


43

implementación de seguridad, electrónicos y operatividad, capacitación y evaluación, análisis de riesgos y evaluación ex post. Alternativa 02: Comprende la realización de las sig uientes acciones: Construcción del taller municipal que contempla los siguientes componentes, construcción de cerco perimétrico de albañilería estructural de bloquetas de cemento, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de estacionamiento para maquinarias y motos de estructura metálica, pavimentación de la calzada del taller, drenajes de aguas pluviales, instalación de servicios de agua, desagüe y luz, instalación de surtidores, implementación de oficina, implementación de equipos, implementación de accesorios de seguridad construcción de almacén central que contempla los siguientes componentes, cerco perimétrico de muro ciego y enrejado de broquetas de cemento, construcción de zona administrativa de concreto armado, construcción de zonas de almacenamiento de estructura metálica, pavimentación de calzada y áreas libres, instalación de agua, desagüe y electricidad, implementación de seguridad, electrónicos y operatividad, capacitación y evaluación, análisis de riesgos y evaluación ex post


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III FORMULACION DEL PROYECTO

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO DE INVERSION: Se considera como una etapa de ejecución de hasta 01 año, en tanto que para la evaluación del mismo se toma un horizonte de 10 años, tiempo en el cual el valor de la maquina se deprecia en 10% anual alcanzando un valor de “0” (cero soles) su valor del salvamento al finalizar el décimo año. La definición del periodo de ejecución y horizonte de evaluación, se considera para las 02 alternativas seleccionadas en modo anterior. 3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS

CUADRO Nº 24

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROYECTOS (ACTIVIDADES E INVERSION)

DETALLE

AÑOS AÑO 01 (2012)

AÑO 2013

AÑO 2014-MAS

TRIM 01

TRIM 02

TRIM 03

TRIM 04

Estudios previos

Inversión

Implementación Operación y Mantenimiento

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA 3.3.2 LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECERA

El servicio a ofrecer con la implementación del proyecto esta establecido por la construcción de un taller mecánico municipal y un almacén central, debidamente protegido con su cerco perimétrico, así mismo también contempla su implementación con equipos y herramientas. Servicio que será prestado y ejecutado por la municipalidad distrital de Coporaque. Entre los beneficios complementarios resultados del proyecto se consideran:

• Limpieza y mejoramiento de la red vial del distrito • Mejoramiento y mantenimiento de trochas carrozables • Servicio en mantenimiento de defensa ribereña. • Rehabilitación de trochas carrozables. • Mantenimiento de caminos peatonales y vecinales. • Construcción de carreteras. • Preparación de terrenos para edificaciones de salud, educación,

saneamiento básico y de recreación.

3.3.2 SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA En la actualidad la Municipalidad distrital de Coporaque cuenta con 22 comunidades identificadas y Registradas alcanzando una población total de 15,838 habitantes. En la actualidad se cuenta con maquinaria pesada, vehículos livianos y motocicletas lineales, en su gran mayoría se encuentran en buen estado de conservación y operativas para ser usadas en las diferentes obras que ejecuta la municipalidad distrital de Coporaque.


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3.3.3 POBLACION DE REFERENCIA Esta definida por la población perteneciente a las 22 comunidades registradas y pertenecientes al distrito de Coporaque, las cuales el 97% Mantienen categoría rural y solo el 3 % pertenecen a centros poblados; tiene una población total de 15,838 habitantes con una tasa de crecimiento anual de 0.82 %, la estructura poblacional presenta las siguientes características:

CUADRO Nº 25

DISTRITO DE COPORAQUE: CARACTERISTICAS DE POBLACION CARACTERISTICAS DE LA POBLACION CANT

Población censada 15838

Población urbana 471

Población rural 15367

Población censada hombres 7805

Población censada mujeres 8033

Población de 15 y más años de edad 9303

Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 58.74

Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 21.7 Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con asistencia al sistema educativo regular 75.1

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007

CUADRO Nº 26 DISTRITO DE COPORAQUE: ESTRUCTURA POBLACIONAL

EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES

SEGÚN SEXO TOTAL

HOMBRE MUJER De 0 a 4 años 13.0% 12.4% 12.7% De 5 a 9 años 14.9% 13.6% 14.3%

De 10 a 14 años 14.2% 14.3% 14.3% De 15 a 19 años 10.2% 8.6% 9.3% De 20 a 24 años 6.3% 7.6% 7.0% De 25 a 29 años 5.5% 6.2% 5.9% De 30 a 34 años 5.1% 5.8% 5.5% De 35 a 39 años 5.1% 4.9% 5.0% De 40 a 44 años 4.7% 5.1% 4.9% De 45 a 49 años 4.5% 4.5% 4.5% De 50 a 54 años 3.8% 3.6% 3.7% De 55 a 59 años 3.1% 3.3% 3.2% De 60 a 64 años 2.8% 3.0% 2.9% De 65 a 69 años 2.2% 2.6% 2.4% De 70 a 74 años 2.0% 2.0% 2.0% De 75 a 79 años 1.4% 1.3% 1.4% De 80 a 84 años 0.6% 0.8% 0.7% De 85 a 89 años 0.2% 0.3% 0.2% De 90 a 94 años 0.2% 0.1% 0.1% De 95 a 99 años 0.1% 0.1% 0.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda


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3.3.4 DEMANDA ACTUAL Para la demanda actual, está constituida por la maquinaria pesada y vehículos ligeros existente al momento del estudio del proyecto, así mismo el servicio a brindar de estas, está definido por la inversión en infraestructura vial, saneamiento básico, electrificaciones, riegos, entornos deportivos, ampliación y mejoramiento de escuelas, etc., que requiere el uso y aprovechamiento de maquinaria para el traslado de materiales, desmonte, apertura y ampliación de terrenos, compactación y nivelación de suelos, etc. Las cuales se muestra a continuación:

CUADRO Nº 27 DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS

Descripción Demanda Actual

Año 2011

Motoniveladora 2

Rodillo Vibratorio 2

Excavadora sobre oruga 2

Volquetes de 15 m3 3

Camión Plataforma 1

Camioneta doble cabina 3

Retroexcavadora 1

Cargador frontal 3

Tractor Oruga 2

Camión Cisterna 1

Camión Fuso 1

Tractor Agrícola 2

Motos Lineales 60

TOTAL 83 Fuente: Elaboración Propia

REQUERIMIENTO ACTUAL DE MAQUINARIA. Para la determinación de la demanda anual de horas maquina se ha procedido según el uso de maquinaria por cada sector requerido en sus obras como riego, saneamiento, productivos, educativos, culturales, etc., Por otro lado se ha tomando en consideración el promedio ponderado de capacidad de uso de maquinaria determinado por el PREBAM igual a 80%. Demanda de obras y proporción de maquinaria requeri da para el presente año Según el requerimiento de uso de maquinaria pesada requerida para la ejecución de obras para 4 años en que se tiene el plan de trabajo por la actual gestión para los diferentes sectores se muestra a continuación:


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CUADRO Nº 28 MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR RIEGO PARA OBRA S

MAQUINARIA PESADA UNIDAD HORAS REQUERIDAS

RETROEXCAVADORA S/LLANTAS HM 87.77

MOTONIVELADORA HM 2372.40

EXCAVADORA HM 1516.32

TRACTOR DE ORUGAS HM 1814.07

CAMION BARANDA HM 507.71

CAMION VOLQUETE HM 618.57

TOTAL 6916.84 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 29

MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR SANEAMIENTO BAS ICO PARA OBRAS


RETROEXCAVADORA HM 3975.00

CARGADOR FRONTAL HM 322.50


CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 655.89


CUADRO Nº 30

MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR TRANSPORTE (MEJ ORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS VECINALES) PARA OBRAS




CAMION CISTERNA HM 671.62

RODILLO VIBRATORIO HM 1528.5


TRACTOR ORUGA HM 6656.25


PLATAFORMA HM 13554.00





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CUADRO Nº 31 MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR CULTURA, DEPORT E Y EDUCACION

PARA OBRAS










CUADRO Nº 32 MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO PA RA OBRAS










CUADRO Nº 33 MAQUINARIA REQUERIDA PARA EL SECTOR SEGURIDAD (DEFE NSA RIBEREÑA)

PARA OBRAS









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CUADRO Nº 34 MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS SECTORES EN OBR AS

MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS SECTORES UNIDAD

HORAS REQUERIDAS

Sector Riego HM 6917

Sector Saneamiento Básico HM 5461 Sector Transporte (Mejoramiento y Apertura de Caminos Vecinales) HM 28063

Sector Cultura, Deporte y Educación HM 1534

Sector Agropecuario HM 17025

Sector Seguridad (defensa Ribereña) HM 3958

TOTAL 62957 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 35

MAQUINARIA REQUERIDA PARA TODOS LOS SECTORES EN OBR AS HORA/MAQUINA/AÑO

DEMANDA DE MAQUINARIA horas/maq/año UNIDAD

HORAS REQUERIDAS

CAMION VOLQUETE 15 M3 HM 4277

CAMION SISTERNA HM 1034

RODILLO LISO VIBRATORIO HM 3406

CARGADOR FRONTAL HM 2966

TRACTOR ORUGA D7 HM 8470

MOTONIVELADORA HM 5795

RETROEXCAVADORA HM 4718

EXCAVADORA HM 10306

PLATAFORMA HM 18854

CAMION BARANDA HM 3131

DEMANDA TOTAL 62957 Fuente: Elaboración Propia

Según el PIA 2011 para eje temático INFRAESTRUCTURA VIAL BASICA PARA EL DESARROLLO se utilizara en pavimentación para el presente año el siguiente monto. Pavimentación de las calles y accesos al centro poblado de Coporaque se presupuesta 7, 000,000.00 nuevos soles

De este monto el 30% corresponderá al uso de maquinaria pesada lo que es igual a un S/ 2, 100,000.00. Considerando que existen varias obras por ejecutar tendríamos una inversión en maquinaria pesada de aproximadamente de 30 a 50 % dependiendo del tipo de obra a ejecutar según el PROGRAMACION DE INVERSIONES (PIA) 2011 En lo referido a los proyectos de tiene o detalla los proyectos a realizar tal como lo muestra el siguiente cuadro Nº 36


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CUADRO Nº 36 PROGRAMACION DE INVERSIONES 2011 INFRAESTRUCTURA BA SICA PARA EL

DESARROLLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE 30,528,800

Actividad/Proyecto PIM

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 6,565

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANCCAMAYO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 9,982

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 130,810

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 18,868

CONSTRUCCION RIEGO POR ASPERSION - COLCA CC.CC. ALTO AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 6,712

MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES Y DE ACCESO AL CENTRO POBLADO DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 707,428

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE I.E. PPRIMARIA 501259 - HUAYLLUMAYO DE LA CC. DE HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 40,584

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE MACHUPUENTE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 363,720

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MIXTO PARIS PUCARA DE LA C.C. DE APACHACCO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 10,204

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SILLUYO DE LA C.C. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,259

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CHUPAHUIÑA N° 56398 DE LA CC. DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 56,461

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA OQUEHUIRI N° 56444 DE LA CC. DE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 11,458

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE 56225 JATTARANA DE LA CC. DE JATTARANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 6,176

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE 56604 MACHACCOYO, DE LA CC. DE APACHACCO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 668

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE CCAMANOCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,303,056

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO SORO OCCO TAHUAPALCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 22,854

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE PULPERA-ACHAHUI-PUCACCASA DE LA COMUNIDAD DE ACHAHUI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 12,623

REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE SANTO DOMINGO QUISIOPAMPA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,424

REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHUPAHUIÑA URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 14,547

REHABILITACION DE LA TROCHA CARROZABLE OQUEHUIRE URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,761

CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE HUAYHUAHUASI - LLANCUPE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,149

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAMANOCCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,515

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE QQUEROCOLLA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 500,000

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 14,796

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOLTAMAYO COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 400,000

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PHINAYA LUPINARI DE LA COMUNIDAD DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 7,482

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ALTO MANTURCA, CC. HANCCOCCAHUA MANTURCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,890

MEJORAMIENTO Y APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE TOTORAPATA-PALOMANI TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,019,654

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHULLUROTA, HUAYLLUMAYO Y PARARANI C.C. HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 4,506

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE HACHACOLLO Y PHAUSA DE LA COMUNIDAD DE ACHAHUI COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 346,653

CONSTRUCCION DEL PUENTE PASARELA PEATONAL PARIS PUKARA EN LA C.C DE CHECANI, COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 2,960

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA ALTA COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 624,174


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CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 7,153

CONSTRUCCION RIEGO POR ASPERSION MANTURCA - COMUNIDAD CAMPESINA DE HANCCOCCAHUA MANTURCA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 205,263

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CENTRO ACHAHUE DE LA C.C. DE ACHAHUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 12,088

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO E IMPLEMENTACION DE LETRINAS. COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 569,540

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA FE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SEPILLATA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 528,205

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE HUARCA - HATUN AYRACOLLANA DE LA CC.CC DE HATUN AYRACOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,000,000

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN LAS COMUNIDADES, ANEXOS Y ZONA URBANA EN EL DISTRITO DE COPORAQUE-ESPINAR-CUSCO 850

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CHECCANI-PUCARA, TARUCUYO DE LA C.C. DE APACHACCO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,738,548

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION HUMAHUALA - COMUNIDAD CAMPESINA DE HANCCOCCAHUA MANTURCA. COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 12,705

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO TACRARA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 233,573

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO QQUEROPUCARA, SECTORES: TOMADERO Y QUENCOYO C.C. QUEROCOLLANA COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 10,532

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA TOTORA ALTA, COMUNIDAD DE TOTOTA ALTA COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 300,000

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ESTADIO MUNICIPAL COPORAQUE, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,611,652

CONSTRUCCION DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA DE LA I.E.S. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 722,785

INSTALACION DE ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES, DISTRIBUCION EN 22.9 KV Y REDES SECUNDARIAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEROCCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 955,770

INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES Y REDES SECUNDARIAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,215,238

INSTALACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, SUBESTACIONES, DISTRIBUCION EN 22.9 KV, REDES SECUNDARIAS Y PANELES FOTOVOLTAICOS C.C. HATUN AYRACCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,463,406

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 501253 DE CHULLO - BAJO URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -CUSCO 17,112

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, BAJO LLACTUIRI MARCA MAESTRO PUENTE CENTRAL - COMUNIDAD CAMPESINA DE APACHACO, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,022,734

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 70 SECTORES, EN 15 COMUNIDADES CAMPESINAS, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 170,000

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 400,000

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAHUASI, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 1,062,874

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PEÑAROL, HUAYNAPATA Y CHUÑUNIO DE LA C.C. DE MAMANIHUAYTA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 13,406

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO JARROÑAN SECTOR PAUTIÑA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEROCCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO 538,630

Fuente: Elaboración Propia

Cabe destacar que las obras viales, mejoramiento de carreteras y aperturas nuevas, encausamiento de ríos, construcción de represas y otras obras de desarrollo social para el presente año y los siguientes años son varias, tal como se puede apreciar en el cuadro anterior donde no se muestra el costo aproximado de dichas obras priorizadas.

3.3.5 PROYECCION DE LA DEMANDA

La demanda está referida a las nuevas maquinarias, vehículos livianos y motorizados que se adquirirán en los próximos años de evaluación del proyecto y que utilizaran el taller mecánico municipal y almacén para el resguardo de los equipos y herramientas necesarias para el mantenimiento y operación de las maquinarias y los demás vehículos. También se calcula la demanda por el servicio esta referida, a la necesidad de horas maquina requeridas para los proyectos en los diferentes sectores y determinada anteriormente, para la ejecución no solo de obras de infraestructura vial, sino también para obras de saneamiento, de carácter deportivo, desarrollo urbano, infraestructura de puentes, agropecuarios, cultura y deporte, etc. En este sentido para efectos de análisis, la proyección de la demanda se define en los siguientes cuadros y esta se mantendrá idéntica durante los 10 años del proyecto


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CUADRO Nº 37

DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA, VEHICULOS LIVIANOS Y MOTIRZADOS CON PROYECTO

Descripción Año 2011 Nuevas

Adquisiciones Demanda Con

Proyecto

Año 2012-2022 Año 2012-2022

Motoniveladora 2 1 3

Rodillo Vibratorio 2 1 3 Excavadora sobre oruga 2 1 3

Volquetes de 15 m3 3 7 10

Camión Plataforma 1 1 2 Camioneta doble cabina 3 5 8

Retroexcavadora 1 1 2

Cargador frontal 3 1 4

Tractor Oruga 2 1 3

Camión Cisterna 1 1 2

Camión Fuso 1 1 2

Tractor Agrícola 2 2 4

Motos Lineales 60 40 100

TOTAL 83 63 146 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 38 PROYECCION DE LA DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA, VEHI CULOS LIVIANAS Y

MOTORIZADOS

DESCRIPCION AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motoniveladora 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rodillo Vibratorio 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Excavadora sobre oruga 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Volquetes de 15 m3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Camión Plataforma 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Camioneta doble cabina 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Retroexcavadora 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cargador frontal 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tractor Oruga 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Camión Cisterna 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Camión Fuso 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tractor Agrícola 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Motos Lineales 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 83 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 Fuente: Elaboración Propia


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CUADRO Nº 39 PROYECCION DE LA DEMANDA DE HOR/MAQ/AÑO MAQUINARIA PESADA

DEMANDA DE MAQUINARIA horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAMION VOLQUETE 15 M3 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277

CAMION SISTERNA 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034

RODILLO LISO VIBRATORIO 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406

CARGADOR FRONTAL 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966 2966

TRACTOR ORUGA D7 8470 8470 8470 8470 8470 8470 8470 8470 8470 8470 8470

MOTONIVELADORA 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795 5795

RETROEXCAVADORA 4718 4718 4718 4718 4718 4718 4718 4718 4718 4718 4718

EXCAVADORA 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306

PLATAFORMA 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854

CAMION BARANDA 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131

DEMANDA TOTAL 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 Fuente: Elaboración Propia

DEMANDA DE MAQUINARIA POR SECTORES horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda para proyectos de riego 6917 6917 6917 6917 6917 6917 6917 6917 6917 6917 6917

Demanda para proyectos de saneamiento básico 5461 5461 5461 5461 5461 5461 5461 5461 5461 5461 5461

Demanda para proyectos de transporte (mejoramiento y apertura der caminos vecinales) 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063 28063

Demanda para proyectos de cultura y deporte 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534 1534

Demanda para proyectos agropecuarios 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025

Demanda para proyectos de seguridad (defensa ribereña) 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958

DEMANDA TOTAL 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 62957 Fuente: Elaboración Propia

3.4 ANALISIS DE LA OFERTA

3.4.1 OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual está dada por la el servicio que brinda las aéreas de maquinaria, equipo pesado y almacén central de la municipalidad distrital de Coporaque, se compone de infraestructura de taller mecánico municipal, implementación con equipos y herramientas para el taller municipal y las áreas involucradas y capacitaciones de las mismas; con las cuales no se cuenta en la actualidad. A continuación se muestra imágenes de la condición en que se encuentran algunos de los ambientes improvisados para el resguardo de la maquinaria pesada, vehículos livianos y otros y de las maquinarias que van a ser beneficiadas con el proyecto.


54

IMAGEN 01

En la imagen 01 se muestra el ambiente improvisado para el resguardo de las motocicletas lineales, como se ve en la imagen no cumple las condiciones mínimas de seguridad y además que el material de de adobe pudiendo colapsar en cualquier momento.

IMAGEN 02

En la imagen 02 se muestra el ambiente improvisado para el resguardo de los volquetes y algunas otras maquinarias pesadas, como se ve en la imagen no cumple las condiciones mínimas de seguridad y además que el material de de adobe pudiendo colapsar en cualquier momento.


55

IMAGEN 03

En la imagen 03 se muestra el ambiente improvisado y alquilado para el resguardo de las maquinarias y vehículos pesados, como se ve en la imagen no cumple las condiciones mínimas de seguridad y además que el material de de adobe pudiendo colapsar en cualquier momento.

IMAGEN 04

En la imagen 04 se muestra la seguridad del local improvisado para el resguardo de las maquinarias y vehículos pesados, siendo su cerco de materia de adobe pudiendo colapsar en cualquier momento en respuesta a cualquier movimiento brusco.


56

IMAGEN 05

En la imagen 05 se muestra algunas de las maquinarias que se están adquiriendo para el trabajo en las diferentes obras, siendo de urgencia por esta razón la construcción de un taller mecánico municipal implementado con equipos y herramientas y técnicos debidamente capacitados para operar y mantener adecuadamente las mismas. Así mismo también la oferta actual de maquinaria pesada que brinda el municipio provincial, se compone de las maquinarias existentes de propiedad del municipio, el cual está compuesto por:

CUADRO Nº 40

MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE MAQUINA RIA PESADA (SIN PROYECTO)

DESCRIPCION MARCA MODELO HP FECHA DE INGRESO

AÑOS DE SERVICIO CANTIDAD ESTADO

CARGADOR FRONTAL CATARPILLAR 966 C 160 08/11/1985 22 AÑOS 01 OPERATIVO

CARGADOR FRONTAL CATARPILLAR 938 G 145 11/10/2001 6 AÑOS 01 OPERATIVO

TRACTOR DE ORUGA CATARPILLAR D5H 150 05/06/1985 22 AÑOS 01 OPERATIVO

TRACTOR DE ORUGA CATARPILLAR D7G 198 11/10/2001 6 AÑOS 01 OPERATIVO

MOTONIVELADORA CHAMPION 720 A 153 11/12/1997 11 AÑOS 01 OPERATIVO

MOTONIVELADORA KOMATSU GD511-A1 135 12/08/2003 4 AÑOS 01 OPERATIVO

RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC CA25D 150 27/10/2000 7 AÑOS 01 OPERATIVO

RETRO EXCAVADORA GURIA 513-T 30/12/1989 18 AÑOS 01 OPERATIVO

MINI CARGADOR TORFERSA 31/12/1989 18 AÑOS 01 OPERATIVO

VOLQUETE DINA P-10 06/60/1987 22 AÑOS 01 OPERATIVO

VOLQUETE KAMAZ 07/09/1992 16 AÑOS 01 INOPERATIVO

CAMIONETA TOYOTA HILUX 4x2 28/05/1996 25 AÑOS 01 OPERATIVO

CAMIONETA CHEVROLET TF516HDL 24/09/1994 13 AÑOS 01 INOPERATIVO



57

Cabe recalcar que el cuadro anterior muestra las condiciones y la antigüedad de las maquinas, la mayoría de las cuales, si bien siguen operativas estas ya cumplieron mas de10 años y con esto sus vidas útiles., del cuadro anterior solo se considerara las maquinas que tengan menos de 10 años, con lo que tendríamos como oferta en la municipalidad sin el proyecto solo las siguientes maquinas, las cuales les falta tan solo (5 – 3) años para cumplir su vida útil aproximadamente, pues pasado este tiempo, operar estas maquinas es considerado ineficiente:

CUADRO Nº 41

PROYECCION DE LA OFERTA DE MAQUINARIA PESADA EXISTE NTE

OFERTA DE MAQUINARIA horas/maq/año AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


CAMION SISTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



TRACTOR ORUGA D7 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769

MOTONIVELADORA 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769


EXCAVADORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATAFORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMION BARANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA TOTAL 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 Fuente: Elaboración Propia

OFERTA DE MAQUINARIA POR SECTORES Horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta para proyecto de riego 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Oferta para proyectos de saneamiento básico 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Oferta para proyectos de transporte (mejoramiento y apertura de caminos vecinales) 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846

Oferta para proyectos de cultura y deporte 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Oferta para proyectos agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta para proyectos de seguridad (defensa ribereña) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OFERTA TOTAL SIN PROYECTO 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 3596 Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta con proyecto está compuesta por la construcción de un taller mecánico municipal para el resguardo y mantenimiento de la maquinaria pesada, vehículos livianos, motorizados y otros; implementado con equipos y herramientas adecuadas así mismo un personal técnico adecuadamente capacitado, el cual tendrá mayor capacidad de resguardo y mantenimiento de mas maquinarias y otros vehículos.


58

CUADRO Nº 42 MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE MAQUINA RIAS PESADA,

VEHICULOS PESADOS, LIVIANOS Y MOTORIZADOS (CON PROY ECTO).

DESCRIPCION AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motoniveladora 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rodillo Vibratorio 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Excavadora sobre oruga 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Volquetes de 15 m3 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Camión Plataforma 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Camioneta doble cabina 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Retroexcavadora 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cargador frontal 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tractor Oruga 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Camión Cisterna 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Camión Fuso 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tractor Agrícola 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Motos Lineales 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TOTAL 0 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 Fuente: Elaboración Propia

La oferta en situación con proyecto con respecto al servicio de maquinaria pesada, contara con el servicio de maquinaria pesada de las siguientes características.

CUADRO Nº 43 MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE HORAS/M AQUINA/AÑO (CON

PROYECTO).

OFERTA CON PROYECTO DE MAQUINARIA horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


CAMION SISTERNA 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034



TRACTOR ORUGA D7 9239 9239 9239 9239 9239 9239 9239 9239 9239 9239 9239

MOTONIVELADORA 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564 6564


EXCAVADORA 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306 10306

PLATAFORMA 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854 18854

CAMION BARANDA 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131 3131

OFERTA CON PROYECTO TOTAL 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 Fuente: Elaboración Propia


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OFERTA CON PROYECTO DE MAQUINARIA POR SECTORES Horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta para proyecto de riego 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867 7867

Oferta para proyectos de saneamiento básico 6161 6161 6161 6161 6161 6161 6161 6161 6161 6161 6161

Oferta para proyectos de transporte (mejoramiento y apertura de caminos vecinales) 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909 29909

Oferta para proyectos de cultura y deporte 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634

Oferta para proyectos agropecuarios 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025 17025

Oferta para proyectos de seguridad (defensa ribereña) 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958 3958

OFERTA TOTAL CON PROYECTO 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 66553 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 44

MUNICIPIO DISTRITAL DE COPORAQUE: OFERTA DE MAQUINA RIA PESADA (CON PROYECTO).

DESCRIPCCION MARCA CAPACIDAD CANTIDAD ANOS DE ESTADO

(SIMILAR) /MODELO SERVICIO OPERATIVO

TRACTOR ORUGA CAT D7G 0 6 AÑOS Regular

CAT D7RII 1 0 NUEVO

CARGADOR FRONTAL CAT 938 G 1 6 AÑOS Regular CAT 966H 1 0 NUEVO

EXCAVADORA CAT 330DL 2 0 NUEVO

RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B110 4X4 1 0 NUEVO

MOTONIVELADORA KOMATSU GD511-A1 1 4 AÑOS Regular

CAT 140H 1 0 NUEVO

RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC CA25D 1 7 AÑOS Regular CAT CS56 1 0 NUEVO

CAMION PLATAFORMA IVECO 380T42H 1 0 NUEVO

CAMION VOLQUETE IVECO 380T42H 3 0 NUEVO

CAMION CISTERNA ISUZU 5000gln/ExZ

6x4 1 0 NUEVO

CAMION BARANDA IVECO

9 Toneladas de capacidad sobre

chasis/170E22 1

0

NUEVO


3.5 BALANCE OFERTA DEMANDA La demanda insatisfecha o no cubierta en requerimiento de maquinarias pesadas, vehículos livianos y pesados, vehículos motorizados y otros muestran en el siguiente cuadro Nº 45.


60

CUADRO Nº 45

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE MAQUINARIA, VEHICULOS L IVIANOS, PESADOS Y MOTORIZADOS Y OTROS

DESCRIPCION AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Motoniveladora -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rodillo Vibratorio -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Excavadora sobre oruga -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volquetes de 15 m3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Plataforma -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Camioneta doble cabina -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retroexcavadora -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cargador frontal -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor Oruga -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Cisterna -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camión Fuso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tractor Agrícola -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Motos Lineales -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL -82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboración Propia

La demanda insatisfecha o no cubierta en requerimiento de horas/maquina/año de muestra en el siguiente cuadro Nº 46. La oferta necesaria para satisfacer la demanda de horas/maquinaria/anual es:

CUADRO Nº 46

BALANCE OFERTA – DEMANDA DE HORAS/MAQUINA/ANUAL REQ UERIDAS

BALANCE OFERTA-DEMANDA MAQUINARIA horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAMION VOLQUETE 15 M3 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508 -3508

CAMION SISTERNA -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034 -1034

RODILLO LISO VIBRATORIO -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637 -2637

CARGADOR FRONTAL -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959 -2959

TRACTOR ORUGA D7 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701 -7701

MOTONIVELADORA -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026 -5026

RETROEXCAVADORA -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205 -4205

EXCAVADORA -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306 -10306

PLATAFORMA -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854 -18854

CAMION BARANDA -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131 -3131

BALANCE OO-DD TOTAL -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 Fuente: Elaboración Propia


61

BALANCE OFERTA - DEMANDA MAQUINARIAPOR SECTORES horas/maq/año

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta - Demanda Proyectos de Riego -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967 -5967

Oferta - Demanda Proyectos de Saneamiento Básico -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761 -4761

Oferta - Demanda Proyectos de Transporte (mejoramiento y apertura de caminos vecinales) -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217 -26217

Oferta - Demanda Proyectos de cultura y deporte -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434 -1434

Oferta - Demanda Proyectos de Agropecuarios -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025 -17025

Oferta - Demanda Proyectos de Seguridad (Defensa Ribereña) -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958 -3958

TOTAL BALANCE OO - DD -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 -59361 Fuente: Elaboración Propia

3.6 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Para la ejecución del proyecto se requiere la construcción de un taller mecánico municipal, implementado con su equipo y herramientas necesarias así como contar con un personal técnico adecuadamente capacitado. La operación y mantenimiento de los componentes del proyecto estará a cargo de la Municipalidad distrital de Coporaque

3.7 COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

3.7.1 COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO En situación actual, los egresos provienen por concepto de alquiler de local para resguardo de maquinaria pesada y limpieza general del local improvisado para taller de maquinaria, así como la limpieza general del almacén central.

CUADRO Nº 47 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (An ual)

ACTIVIDAD UND DE MEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIO COSTO

PARCIAL 1.- Limpieza General del taller de maquinaria m2 10542.35 1.50 15,813.53

2.- Limpieza General del almacén central m2 2018.80 1.50 3,028.20 COSTO TOTAL 18,841.73


3.7.2 COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO

3.7.2.1 ALTERNATIVA 01 Los costos de inversión en situación con proyecto, alcanza la suma global de S/. 3’970,554.11 considerando el costo de estudios previos y los gastos generales que pudiera acarrear la construcción de un taller municipal, almacén central y otros gastos inesperados


62

CUADRO Nº 48 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

1 TALLER DE MAQUINARIAS 1960859.81 1552513.28

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 1,268,147.40 1268147.40 1077925.29

INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1 418,088.03 418088.03 284299.86

MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 155,384.26 155384.26 141399.68

MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 119,240.12 119240.12 48888.45

2 ALMACEN CENTRAL 937400.08 756785.14

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 665,150.31 665150.31 565377.76




3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 262560.00 193426.00



MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 0.00 0.00 0.00

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 83432.00 70917.20


INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO GLB 1

MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1

MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1

5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 208403.86 189161.51





COSTO DIRECTO 3452655.75 2762803.13

GASTOS GENERALES (5.00 %) 172632.79 157095.84

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 103579.67 94257.50

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) 34526.56 31419.17

UTILIDAD (6.00 %) 207159.35 188515.00

PRESUPUESTO TOTAL 3970554.11 3234090.64

COSTO A PRECIOS

SOCIALES

COSTO TOTAL A

PRECIOS DE

MERCADO

ITEM PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO


3.7.2.2 ALTERNATIVA 02 Los costos de inversión para la alternativa 02 en situación con proyecto, alcanza la suma global de S/. 4’162,260.09 considerando el costo de estudios previos y los gastos generales que pudiera acarrear la construcción de un taller municipal, almacén central y otros gastos inesperados


63

CUADRO Nº 49 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02

1 TALLER DE MAQUINARIAS 2068411.97 1643932.61

INSUMO DE ORIGEN NACIONAL GLB 1 1,375,699.56 1375699.56 1169344.63




2 ALMACEN CENTRAL 996548.77 807061.52





3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 262560.00 193426.00



MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1 0.00 0.00 0.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADO GLB 1 0.00 0.00 0.00

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 83432.00 70917.20



MANO DE OBRA CALIFICADA GLB 1


5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 208403.86 189161.51





COSTO DIRECTO 3619356.60 2904498.85

GASTOS GENERALES (5.00 %) 180967.83 164680.73

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 108580.70 98808.44

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) 36193.57 32936.15

UTILIDAD (6.00 %) 217161.40 197616.87

PRESUPUESTO TOTAL 4162260.09 3398541.02

COSTO A

PRECIOS

SOCIALES

COSTO TOTAL A

PRECIOS DE

MERCADO

ITEM PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTO

UNITARIO


3.7.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO . Los cuadros de cálculo de costos de operación y posesión de maquinaria se muestran en los anexos.


64

CUADRO Nº 50 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

ACTIVIDAD UND DE MEDIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO SOCIAL

TALLER DE MAQUINARIAS

1.- Resanado de tarrajeo de Muros y pintado de muros m2 245.78 1.50 368.67 313.37

2.- Refaccion de pavimentacion m2 1,425.30 15.12 21,550.54 18,317.96

3.- limpieza de areas de lavado de grasas y aceites ml 148.90 15.42 2,296.04 2,089.39

4.- mantenimiento de maquinaria y herramientas und 500.00 25.45 12,725.00 10,816.25

5.- reposicion de estructura metalica pza 25.00 152.42 3,810.50 3,467.56

ALMACEN CENTRAL

1.- limpieza general de almacenes m2 1,542.45 1.50 2,313.68 2,105.44

2.- utileria de almacen gbl 1.00 15,000.00 15,000.00 12,750.00

3.- pintura y refaccion de daños m2 875.45 2.45 2,144.85 1,823.12

4.- mantenimiento de estructura metalica pza 50.00 152.45 7,622.50 6,936.48

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS

1.- mantenimiento y reposicion gbl 2.00 35,421.00 70,842.00 60,215.70

IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL


CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS

1.- evaluacion ex post del funcionamiento gbl 2.00 7,500.00 15,000.00 13,650.00

183,673.77 157,985.27COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 51 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02

ACTIVIDAD UND DE MEDIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO PARCIAL COSTO SOCIAL

TALLER DE MAQUINARIAS

1.- cambio de muros de bloquetas dañadas m2 542.12 115.42 62,571.49 53,185.77

2.- Refaccion de pavimentacion m2 1,425.30 15.12 21,550.54 19,610.99

3.- limpieza de areas de lavado de grasas y aceites ml 148.90 15.42 2,296.04 2,089.39

4.- mantenimiento de maquinaria y herramientas und 500.00 25.45 12,725.00 10,816.25

5.- reposicion de estructura metalica pza 25.00 152.42 3,810.50 3,238.93

ALMACEN CENTRAL

1.- limpieza general de almacenes m2 1,542.45 1.50 2,313.68 2,105.44

2.- utileria de almacen gbl 1.00 15,000.00 15,000.00 12,750.00

3.- pintura y refaccion de daños m2 875.45 2.45 2,144.85 1,823.12

4.- cambio de bloquetas de cemento m2 245.12 115.42 28,291.75 25,745.49

5.- mantenimiento de estructura metalica pza 50.00 152.45 7,622.50 6,479.13

IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS


IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL


CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS

1.- evaluacion ex post del funcionamiento gbl 2.00 7,500.00 15,000.00 13,650.00

274,168.34 237,210.21COSTO TOTAL Fuente: Elaboración Propia


65

IV EVALUACION 4.1. DETERMINACION DE BENEFICIOS. Dada la naturaleza social del proyecto, es de conocimiento que no existe un flujo monetario de ingresos por concepto de uso de taller mecánico para el municipio, en este sentido, la existencia de beneficios son de carácter cualitativo, es decir, los beneficios serán percibidos por la sociedad y las comunidades del distrito de Coporaque a través del mejoramiento en el nivel y calidad de vida de sus pobladores como resultado de la facilidad de acceso a la prestación de los servicios de salud, educación del índice de ausentismo escolar, incremento en los niveles de producción con destino al intercambio, etc. • Se atendería a los 15,838 ciudadanos del distrito de Coporaque • Se atendería al primer año en un 30% a más peticiones de construcción de

reservorios rústicos. • Disminución del tiempo de traslado de la maquinaria a sus respectivas obras. • Se disminuirá los malos hábitos existentes en la zona en aproximadamente 10%

el segundo año. • Mejoramiento del ornato público en un 30%. 4.2. EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO Para el caso del presente proyecto del desarrollo de capacidades, los resultados son cualitativos y observables a largo plazo, razón por la cual se ha optado evaluar por la metodología Costo Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno atendido, de manera que todo ello está orientado a contribuir a la mejora de la calidad educativa. Para efectos de evaluación se emplea las siguientes relaciones: Metodología Costo Efectividad (C/E) C/E = Costo efectividad = VACT/N° Beneficiarios Los costos generados en los diferentes años, se actualizan con el factor de actualización, denotado por FA, para el horizonte del proyecto.

Dónde:

- VACT = es el valor Actual de Costos Totales. - Io = Inversión - i = es el Costo de oportunidad del capital (10%). - Cn = Costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del

proyecto - n = 1, 2, ……, 10 años


66

Cuadro Nº 52

Evaluación Social a Precios Privados - Alternativa I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 3,970,554.11

1. Costo Directo 3,452,655.75

2. Costo Indirecto 517,898.36

B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO0 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674

C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,970,554.11 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674 187,674

D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO18841.73 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,951,712.38 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832 168,832

F) FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.00 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)=(ExF) 3951712.38 153,637 140,131 126,624 114,806 104,676 94,546 86,104 79,351 70,909 65,844

∑VAC = 4988341.11

Pob. Benef 15838

Costo/Efectividad (C.E) 314.96

RUBROAÑO


67

Cuadro Nº 53 Evaluación Social a Precios Sociales - Alternativa I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





CON PROYECTO0 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985 157,985



SIN PROYECTO18841.73 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842




∑VAC = 4069590.25

Pob. Benef 15838

Costo/Efectividad (C.E) 256.95

AÑORUBRO


68

Cuadro Nº 54 Evaluación Social a Precios Privados - Alternativa II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





CON PROYECTO0 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168 274,168



SIN PROYECTO0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




∑VAC = 5845624.69

Pob. Benef = 15838

Costo/Efectividad (C.E) = 369.09

RUBROAÑO


69

Cuadro Nº 55

Evaluación Social a Precios Sociales - Alternativa II

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





CON PROYECTO0 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210 237,210



SIN PROYECTO18841.73 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842 18,842




∑VAC = 4720481.76

Pob. Benef = 15838

Costo/Efectividad (C.E) = 298.05

RUBROAÑO


70

Se concluye de acuerdo a los indicadores obtenidos de la evaluación social, la alternativa I es la seleccionada por presentar menores costos en el servicio atendido, que significa 256.95 nuevos soles por poblador beneficiado; y la alternativa II cuyo ratio alcanza a 298.05 nuevos soles. Por la tipología del presente proyecto y los ratios de evaluación, se concluye que es factible su implementación. 4.3. ANALISIS DE SENSIBLIDAD. Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto. Análisis de Sensibilidad Alternativa 1. En este caso se efectuó una variación en forma independiente a las siguientes variables: La alternativa 01, puede incrementarse hasta en un 25% en los costos de inversión (a precios sociales) como máximo, para continuar siendo la mejor con un costo efectividad aceptable; en caso de superar la variación con respecto a la referencia entonces dejara de ser aceptable y se podrá elegir la otras alternativa.

Cuadro Nº 56 Análisis de Sensibilidad - Alternativa I Var % Indicador (CE)

Inversión Alternativa I Alternativa II

30% 318.21 298.05

25% 308.00 298.05

15% 287.58 298.05

10% 277.37 298.05

5% 267.16 298.05

0% 256.95 298.05

-5% 246.74 298.05

-10% 236.53 298.05

-15% 226.32 298.05

-25% 205.90 298.05

-30% 195.69 298.05

Intersección con la alternativa II 308.00

% Variación de la meta inicial 25% Fuente: Elaboración Propia

Análisis de Sensibilidad Alternativa 2 En este caso se efectuó una variación en forma independiente a las siguientes variables: Incremento de la inversión en 30%. En el caso de la alternativa 02, tendría que disminuir 25% de la inversión para que sea la mejor alternativa; si se incrementa dicha variación sería más factible su elección.


71

Cuadro Nº 57 Análisis de Sensibilidad - Alternativa II Var % Indicador (CE)

Inversión Alternativa I Alternativa II

30% 256.95 362.42

25% 256.95 351.69

15% 256.95 330.24

10% 256.95 319.51

5% 256.95 308.78

0% 256.95 298.05

-5% 256.95 287.32

-10% 256.95 276.59

-15% 256.95 265.86

-25% 256.95 244.4

-30% 256.95 233.67

Intersección con la alternativa II 244.40

% Variación de la meta inicial -25% Fuente: Elaboración Propia

4.4. CRONOGRAMA DE ACCIONES. Cronograma de Ejecución Física y Financiera de la A lternativa N° 01: El cronograma de la ejecución del proyecto se considera en 12 meses, lapso de tiempo que son necesarios para la construcción del taller mecánico municipal y su debido equipamiento del distrito de Coporaque. La distribución de las actividades están a razón de meses; 01 mes corresponde a la elaboración del estudio definitivo y los 12 meses a la ejecución misma del proyecto.

Cuadro Nº 58 Cronograma Físico Detallado - Alternativa I

MES 0MES 0MES 0MES 0 MES 1MES 1MES 1MES 1 MES 2MES 2MES 2MES 2 MES 3MES 3MES 3MES 3 MES 4MES 4MES 4MES 4 MES 5MES 5MES 5MES 5 MES 6MES 6MES 6MES 6 MES 7MES 7MES 7MES 7 MES 8MES 8MES 8MES 8 MES 9MES 9MES 9MES 9 MES 10MES 10MES 10MES 10 MES 11MES 11MES 11MES 11 MES 12MES 12MES 12MES 12

1 TALLER DE MAQUINARIAS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 100.00%

2 ALMACEN CENTRAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 100.00%

3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 50.00% 50.00% 100.00%

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 50.00% 50.00% 100.00%

5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 100.00% 100.00%

COSTO DIRECTO 8.39% 8.39% 8.39% 8.39% 8.39% 8.39% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 10.05% 16.08% 100.00%

EVALUACION (0.50 %) 100.00% 100.00%

GASTOS GENERALES (5.00 %) 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) 100.00% 100.00%

UTILIDAD (6.00 %) 100.00% 100.00%

PRESUPUESTO TOTAL 6.06% 8.28% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 7.84% 5.66% 5.66% 5.66% 5.66% 9.28% 14.50% 100.00%

ITEMITEMITEMITEM DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOCALENDARIO MESESCALENDARIO MESESCALENDARIO MESESCALENDARIO MESES



72

Cuadro Nº 59

Cronograma Financiero Detallado - Alternativa I MES 0MES 0MES 0MES 0 MES 1MES 1MES 1MES 1 MES 2MES 2MES 2MES 2 MES 3MES 3MES 3MES 3 MES 4MES 4MES 4MES 4 MES 5MES 5MES 5MES 5 MES 6MES 6MES 6MES 6 MES 7MES 7MES 7MES 7 MES 8MES 8MES 8MES 8 MES 9MES 9MES 9MES 9 MES 10MES 10MES 10MES 10 MES 11MES 11MES 11MES 11 MES 12MES 12MES 12MES 12

1 TALLER DE MAQUINARIAS 196,085.98S/. 196,085.98S/. 196,085.98S/. 196,085.98S/. 196,085.98S/. 196,085.98S/. 137,260.19S/. 137,260.19S/. 137,260.19S/. 137,260.19S/. 117,651.59S/. 117,651.59S/. S/. 1,960,859.81

2 ALMACEN CENTRAL 93,740.01S/. 93,740.01S/. 93,740.01S/. 93,740.01S/. 93,740.01S/. 93,740.01S/. 65,618.01S/. 65,618.01S/. 65,618.01S/. 65,618.01S/. 56,244.00S/. 56,244.00S/. S/. 937,400.08

3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 131,280.00S/. 131,280.00S/. S/. 262,560.00

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 41,716.00S/. 41,716.00S/. S/. 83,432.00

5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 208,403.86S/. S/. 208,403.86

COSTO DIRECTO 289,825.99S/. 289,825.99S/. 289,825.99S/. 289,825.99S/. 289,825.99S/. 289,825.99S/. 202,878.19S/. 202,878.19S/. 202,878.19S/. 202,878.19S/. 346,891.59S/. 555,295.45S/. S/. 3,452,655.75

EVALUACION (0.50 %) 17,263.28S/. S/. 17,263.28

GASTOS GENERALES (5.00 %) 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. 14,386.07S/. S/. 172,632.79

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. 8,631.64S/. S/. 103,579.67

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) S/. 34,526.56 S/. 34,526.56

UTILIDAD (6.00 %) S/. 207,159.34 S/. 207,159.34

PRESUPUESTO TOTAL 241,685.90S/. 330,106.97S/. 312,843.69S/. 312,843.69S/. 312,843.69S/. 312,843.69S/. 312,843.69S/. 225,895.90S/. 225,895.90S/. 225,895.90S/. 225,895.90S/. 369,909.30S/. 578,313.16S/. S/. 3,987,817.39S/. 3,987,817.39S/. 3,987,817.39S/. 3,987,817.39


Fuente: Elaboración Propia Cronograma de Ejecución Física y Financiera de la A lternativa N° 02: El cronograma de la ejecución del proyecto se considera en 12 meses, lapso de tiempo que son necesarios para la construcción del taller mecánico municipal y su debido equipamiento del distrito de Coporaque. La distribución de las actividades están a razón de meses; 01 mes corresponde a la elaboración del estudio definitivo y los 12 meses a la ejecución misma del proyecto.

Cuadro Nº 60

Cronograma Físico Detallado - Alternativa I MES 0MES 0MES 0MES 0 MES 1MES 1MES 1MES 1 MES 2MES 2MES 2MES 2 MES 3MES 3MES 3MES 3 MES 4MES 4MES 4MES 4 MES 5MES 5MES 5MES 5 MES 6MES 6MES 6MES 6 MES 7MES 7MES 7MES 7 MES 8MES 8MES 8MES 8 MES 9MES 9MES 9MES 9 MES 10MES 10MES 10MES 10 MES 11MES 11MES 11MES 11 MES 12MES 12MES 12MES 12

1 TALLER DE MAQUINARIAS 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 100.00%

2 ALMACEN CENTRAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 6.00% 100.00%

3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 50.00% 50.00% 100.00%

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 50.00% 50.00% 100.00%

5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 100.00% 100.00%

COSTO DIRECTO 8.47% 8.47% 8.47% 8.47% 8.47% 8.47% 5.93% 5.93% 5.93% 5.93% 9.86% 15.62% 100.00%

EVALUACION (0.50 %) 100.00% 100.00%

GASTOS GENERALES (5.00 %) 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00%

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) 100.00% 100.00%

UTILIDAD (6.00 %) 100.00% 100.00%

PRESUPUESTO TOTAL 6.06% 8.34% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 5.71% 5.71% 5.71% 5.71% 9.11% 14.10% 100.00%



Cuadro Nº 61 Cronograma Financiero Detallado - Alternativa II

MES 0MES 0MES 0MES 0 MES 1MES 1MES 1MES 1 MES 2MES 2MES 2MES 2 MES 3MES 3MES 3MES 3 MES 4MES 4MES 4MES 4 MES 5MES 5MES 5MES 5 MES 6MES 6MES 6MES 6 MES 7MES 7MES 7MES 7 MES 8MES 8MES 8MES 8 MES 9MES 9MES 9MES 9 MES 10MES 10MES 10MES 10 MES 11MES 11MES 11MES 11 MES 12MES 12MES 12MES 12

1 TALLER DE MAQUINARIAS 206,841.20S/. 206,841.20S/. 206,841.20S/. 206,841.20S/. 206,841.20S/. 206,841.20S/. 144,788.84S/. 144,788.84S/. 144,788.84S/. 144,788.84S/. 124,104.72S/. 124,104.72S/. S/. 2,068,411.97

2 ALMACEN CENTRAL 99,654.88S/. 99,654.88S/. 99,654.88S/. 99,654.88S/. 99,654.88S/. 99,654.88S/. 69,758.41S/. 69,758.41S/. 69,758.41S/. 69,758.41S/. 59,792.93S/. 59,792.93S/. S/. 996,548.77

3 IMPLEMENTACION DEL AREA DE MAQUINARIAS 131,280.00S/. 131,280.00S/. S/. 262,560.00

4 IMPLEMENTACION DEL AREA DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL 41,716.00S/. 41,716.00S/. S/. 83,432.00

5 CAPACITACION, EVALUACION EXP POST E IMPREVISTOS 208,403.86S/. S/. 208,403.86

COSTO DIRECTO 306,496.07S/. 306,496.07S/. 306,496.07S/. 306,496.07S/. 306,496.07S/. 306,496.07S/. 214,547.25S/. 214,547.25S/. 214,547.25S/. 214,547.25S/. 356,893.64S/. 565,297.50S/. S/. 3,619,356.60

EVALUACION (0.50 %) 18,096.78S/. S/. 18,096.78

GASTOS GENERALES (5.00 %) 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. 15,080.65S/. S/. 180,967.83

GASTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION (3.00 %) 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. 9,048.39S/. S/. 108,580.70

GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (1.00 %) S/. 36,193.57 S/. 36,193.57

UTILIDAD (6.00 %) S/. 217,161.40 S/. 217,161.40

PRESUPUESTO TOTAL 253,354.96S/. 348,721.90S/. 330,625.12S/. 330,625.12S/. 330,625.12S/. 330,625.12S/. 330,625.12S/. 238,676.30S/. 238,676.30S/. 238,676.30S/. 238,676.30S/. 381,022.69S/. 589,426.55S/. S/. 4,180,356.88S/. 4,180,356.88S/. 4,180,356.88S/. 4,180,356.88




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4.5. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. De acuerdo al análisis obteniendo tanto a precios de mercado como a precios sociales, y basado en el diagnostico elaborado, la alternativa que muestra una rentabilidad social de mayor retorno cualitativo en beneficio de la población, es la alternativa 01 consistente en la disponibilidad de taller mecánico municipal, almacén central y estos con su debido equipamiento por parte del municipio distrital de Coporaque.

Por consiguiente ante estas y otras razones de carácter más cualitativo, se escoge como alternativa mas rentable y de mejor adaptación a las necesidades de la población, la alternativa 01 que consiste en la construcción del taller mecánico municipal y su almacén central debidamente equipados. 4.6 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. El análisis que determinara la capacidad del proyecto de cubrir sus costos operativos y de mantenimientos generados a lo largo del horizonte establecido del proyecto. La fuente con la cual se financiara la construcción de taller mecánico municipal para maquinaria pesada y la construcción del almacén central es proveniente de las regalías por concepto del canon y sobre canon minero, del mismo modo los gastos que represente los costos de operación y mantenimiento del proyecto estará cubierto por fuentes provenientes de la utilidad estimada provenientes de los proyectos de infraestructura que requieran el uso de maquinaria pesada, porcentaje estimado según la dimensión del proyecto. 4.6.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS DURANTE LA FASE DE PRE OPERACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. Para alcanzar el objetivo propuestos en el presente proyecto, se ha comprometido la participación activa del alcalde en representación de municipio distrital de Coporaque. La institución municipal a través de sus subgerencia y específicamente la unidad de equipo mecánico, unidad encargada de la gestión y mantenimiento operativo del taller mecánico municipal para maquinaria pesada y cuya implementación es de menester importancia para alcanzar los fines y objetivos del proyecto. La etapa de pre inversión correspondiente a la formulación de perfil y/o expediente técnico así como los estudios que demande el proyecto durante su etapa de pre inversión estará a responsabilidad de la unidad formuladora y órgano resolutivo respectiva. 4.6.2 CAPACIDAD DE GESTION DE LA UNIDAD Y/O ENTIDAD ENCARAGADA DEL PROOYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION Y OPERACION. Inversión: la municipalidad distrital de Coporaque está capacitada para llevar acabo la inversión adecuadamente, para ello cuenta con el personal técnico y profesional que garantice su realización y operación, el financiamiento de la inversión tendrá origen en fuentes provenientes por concepto de canon y sobre canon minero. 4.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL La identificación de impactos ambientales y su cuantificación, producto de la implementación y ejecución del proyecto, durante las etapas de preinversión, inversión y a lo largo del horizonte de vida que podría generarse en el medio ambiente así como sus actividades de mitigación, basado en el manual de formulación, elaboración y evaluación de proyectos de inversión pública emitido por el ministerio de economía y finanzas. Los componentes del ecosistema se determinan del siguiente modo El carácter negativo de la EIA (estudio de impacto ambiental) proviene exclusivamente como consecuencia de la etapa de operación de proyecto, en este sentido se ha determinado lo siguiente:


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• Erosión • Deforestación • Ruido • Alteración del paisaje • Inundaciones • Accidentes laborales

El carácter leve y su temporalidad corta, presume la intervención de la institución encargada de la sostenibilidad del proyecto, constituido por el municipio distrital de Coporaque, en este sentido se prevé las medidas siguientes: Estrategia: Coordinación entre autoridades locales , comunales y regionales con el FIN de elaborar un plan de manejo ambiental que permita reducir relativamente los efectos negativos existentes, para ello se elaborara paralelamente un plan de seguimiento o vigilancia ambiental donde se establezca acciones necesarias , a fin de controlar eventualidades o accidentes. Capacitación: dirigido al personal mecánico y técnico encargado de la unidad de equipo mecánico a fin de reducir los impactos provenientes del uso de la maquinaria en mal estado, así como de dotar de entrenamiento necesario a todo el personal involucrado (técnicos, operativos y ayudantes) con la maquinaria pesada a fin de evitar posibles accidentes producidos durante la s jornadas laborales. Costos: se determina durante la elaboración de perfiles de proyecto que involucren el manejo de maquinaria pesada. A manera de conclusión podemos señalar que la implementación del proyecto traerá consigo impactos al medio físico natural, medio ambiente y social en los siguientes términos:

• La ejecución no causara daños al ecosistema, sino que promoverá el desarrollo de los sectores agrícolas y pecuarios y el desarrollo de la fauna silvestre.

• El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación, los impactos negativos son transitorios y/o de carácter mitigable.

4.8 MARCO LÓGICO


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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUES TOS

FIN Elevada calidad de vida de los ciudadanos del distrito de Coporaque

Incremento de VBP * Descenso en las tasas de migración * Ampliación de la frontera agrícola * Bajas tasas de mortalidad * Reducción de ausentismo escolar

* Estadísticas de MINAG. * Información del INEI * Estadísticas del centro de Salud de la provincia de Espinar

* Coyuntura política nacional estable * Incremento sostenido de los ingresos de los pobladores

PROPOSITO Suficiente y adecuada capacidad operativa del área de maquinaria, equipo pesado y almacén central del distrito de Coporaque

*Mantenimiento anual de la red vial de la municipalidad distrital de Coporaque * Ampliación y construcción de la red vial * Reducción de la ocurrencia de derrumbes por efecto de obras de Prevención. * Contribución al desarrollo económico, social, productivo y disminución de carencia de servicios básicos.

* Cuaderno de obras * Evaluación periódica de la infraestructura vial * Nº De expedientes técnicos

* Ausencia de derrumbes y ocurrencias de siniestros y de fenómenos naturales * Incremento de intercambio comercial * Incremento de flujo de transito, pasajeros y carga

COMPONENTES

* Existencia de infraestructura de taller mecánico y almacén central. * Existencia de infraestructura de seguridad y protección. * Adecuada implementación con equipos y herramientas adecuadas de las áreas involucradas. * Conocimiento de gestión municipal y adecuado manejo y mantenimiento de maquinarias y otros vehículos

* Numero de sesiones realizadas * Uso de capacidad instalada de maquinaria pesada 100% * Tipo y modelo de herramientas y equipo adquirido * Mejora del rendimiento de la maquinaria pesada

* Informe sobre actividades realizadas durante el mes * Costos de posesión de la maquinaria * Registro de inventario * Facturas por concepto de combustible y lubricantes y demás costos operativos

* Proyectos de Infraestructura viables * Coyuntura política local estable *Adecuada asistencia laboral

ACCIONES

* Construcción de taller mecánico municipal y taller mecánico central debidamente equipados * Construcción de cerco perimétrico de ladrillo mecanizado. * Implementación con equipos y herramientas tanto para el taller mecánico municipal y almacén central y sus oficinas operativas * Programa de capacitación al personal técnico y mecánico.

* Acuerdos establecidos en las actas de sesión * Construcción del taller mecánico municipal con un costo de S/. 1960859.81. * Construcción del almacén central municipal con un costo de S/. 937400.08. Implementación del área de maquinarias con un costo de S/. 262560.00. * Implementación del área de almacén central y control patrimonial con un costo de S/. 83432.00. * Capacitación, evaluación ex post y imprevisto con un costo de S/. 208403.86. * Herramientas y equipos adquiridos * Nº de sesiones de capacitación

dirigida a operarios, personal mecánico y técnico

* Cronograma de uso y mantenimiento de maquinaria pesada * Términos de referencia para la adquisición de materiales para construcción de taller municipal y almacén central * Facturas y boletas por concepto de adquisición de herramientas y equipos * Recibos por asistencia a eventos y capacitaciones

en las partes respectivas * Proceso de licitación llevado a cabo sin contratiempos * Adecuada concurrencia de Postores. * Estabilidad en los precios * Puntualidad y garantía en entrega de los materiales. * Accesibilidad y disponibilidad de tiempo para asistencia a eventos de capacitación


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V CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUCIONES

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación privada y social, provenientes del problema diagnosticado en el proyecto, concluye que la alternativa 1 referida a la construcción e taller mecánico municipal para maquinaria pesada y construcción de almacén central ambos debidamente equipados, es la opción que presenta la rentabilidad económica y social más conveniente para la implementación del proyecto.

• La sensibilidad del proyecto de acuerdo a los paramentos establecidos en los términos de referencia para licitación del municipio provincial de Espinar, demuestra una tolerancia a la inversión de variaciones que puede soportar el proyecto, los riesgos que podrían presentarse en este sentido, son imprescindibles para la desestimación del proyecto.

• Del análisis de sensibilidad se puede determinar, que aun cuando se presenten variaciones en la inversión por tipo de maquinaria hasta una tolerancia aproximada de -25;+25: permanecen rentables. Se pueden considerar como limites a la inversión, ya que estos puntos se intersecan los valores de C/E resultados de la evaluación.

• Los impactos al medio ambiente que se derivan de la ejecución del proyecto, particularmente durante la etapa de post inversión, son de responsabilidad del municipio en tanto las medidas de mitigacion corresponden a su institución.

• La sostenibilidad del proyecto en lo correspondiente al mantenimiento y operación queda garantizada institucionalmente por el municipio provincial, con fuentes provenientes de canon y sobre canon, etc.

• La ejecución del proyecto se torno un factor importante para el desarrollo socio económico de las comunidades enmarcadas en el distrito, ya que permitirá la interconexión de los mercados locales y regionales y facilitando el acceso a la prestación de servicios de salud, transporte y educación, la que ayudara a superar las condiciones de extrema pobreza de la población.

• Del mismo modo, la aparición en unos casos y el incremento del flujo de trasporte de pasajeros y de carga, permitirá la apertura de nuevos nichos de mercados para los productos no solo agropecuarios sino también permitirá el desarrollo de las actividades turísticas, culturales, naturales, tradicionales y de distracción paisajística dando a conocer las riquezas y potencialidades con las que cuenta el distrito de Coporaque.

5.2 RECOMENDACIONES • Se recomienda prioritariamente la emisión de las observaciones y/o

declarar la viabilidad del presente perfil y desestimar la elaboración de estudios posteriores a fin de acelerar el proceso de ejecución del mismo.

• Proceder a la siguiente fase de inversión con la elaboración del expediente técnico.


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ANEXOS

� Organigrama Municipalidad Distrital de Coporaque 01

� Relación de Proyecto , Actividades de Mantenimiento de carreteras

Intercomunales, Caminos rurales, Vías Urbanas al 2012

(Ejecución del Gasto). 02

� Informes Técnico (División de Equipo Mecánico). 03

� Aplicaciones y funciones de la maquinaria pesada. 04

� Calculo de costos de operación y posesión de maquinaria pesada 05

� proyectos en continuidad para el 2011 de las obras ejecutadas

durante el año fiscal 2010 06

� Presupuesto participativo 2012.

� Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2011 07

� Fotos de las vías y maquinaria. 08

� Cotizaciones 09

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