nordlandssykehuset.no · Web viewI forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent

Sammenligning av kostnader i

lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Rapport 1 – Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk.

Helse Nord 5.november 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE

0 INNLEDNING OG BAKGRUNN...............................................................................5

1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT......................................................5

2 OPPSUMMERING.......................................................................................................7

2.1 Om rapporten.............................................................................................................................................7

2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene..................................................................................8

2.3 Utvikling 2007 til 2014...............................................................................................................................9

2.4 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene.....................................................10

2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene.....................13

2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde......................................................15

2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 –2014................................................................................................20

2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 –2014.............................................................................20

2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå....................................................................21

3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID......24

3.1 Finnmarkssykehuset................................................................................................................................24

3.2 UNN...........................................................................................................................................................25

3.3 Nordlandssykehuset.................................................................................................................................26

3.4 Helgelandssykehuset................................................................................................................................27

4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING..............................................................28

5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER..................33

5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord...............................................................................................................33

5.2 Overlegepermisjon i Finnmark..............................................................................................................34

5.3 Ulik organisering......................................................................................................................................34

5.4 DRG-systemet...........................................................................................................................................34

5.5 Servicevirksomhetene..............................................................................................................................34

6 RESULTATER...........................................................................................................36

6.1 Kostnad per DRG poeng.........................................................................................................................36

2

6.2 DRG poeng per årsverk...........................................................................................................................48

6.3 Kostnad per årsverk................................................................................................................................58

6.4 Kostnader per DRG poeng for øvrige kostnader..................................................................................73

7 FORBRUK, PASIENTSTRØMMER OG AKTIVITET........................................83

7.1 DRG-poeng innlagte heldøgns-pasienter og antall døgnopphold........................................................83

7.2 Pasientstrømmer 2013 og 2014..............................................................................................................84

7.3 Aktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet..................................................................................877.3.1 Døgnaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet...........................................................................877.3.2 Antall dagopphold fordelt på fagområde og sykehusenhet...................................................................897.3.3 Poliklinikk.............................................................................................................................................91

Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2014........................................................................93

Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2012, 2013 og 2014..........................................................94

Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst 2014...............................98

Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i 2014............................105

Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader 2014...............................................................................122

3

0 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord”. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter.

Det er også laget en rapport 2 – oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet per 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007. Dersom man ønsker å gjøre en dypere analyse og se utviklingen på detaljnivå, anbefales det at man ser nærmere på rapport 1.

Nytt fra i år er at kapittelet om forbruk, produksjon og pasientstrømmer er betydelig utvidet sammenlignet med tidligere år. I tillegg til å se på DRG poeng fordelt på sykehusområde, har vi for 2014 data på pasientstrømmer. Dette kan være god tilleggsinformasjon ved analyser av kostnader, aktivitet og personellbruk. Se kapittel 7.

1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT

Målsettingen med denne rapporten er å sammenligne kostnader, aktivitet og personellbruk mellom sykehus i Helse Nord for å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til pasientbehandlingen. Utgangspunktet er de betydelige kostnadsforskjellene som fremkommer i SAMDATA og det faktum at det er betydelige forskjeller i gjennomsnittlig kostnadsnivå mellom helseforetakene i Helse Nord og øvrige regionale helseforetak langt utover det ”Magnussenutvalget” legger til grunn som ”absolutte” forskjeller.

Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har imidlertid begrenset verdi som redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på foretaksnivå. En viktig målsetting med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et nivå som gjør det mulig å benytte dokumenterte funn i aktivt forbedringsarbeid, både på sykehusnivå og på enhetsnivå innen sykehus. Dokumentasjonen vil legge til rette for at sykehusenheter med høyt kostnadsnivå kan lære av enheter med lavt kostnadsnivå. Gjennom arbeidet søker en også å vise utvikling i kostnader, produktivitet og aktivitet over tid.

Inndeling av sykehusenhetene i fagområder som medisin, kirurgi osv. ansees å være hensiktmessig for dette formålet. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i rapporten, er det derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i rapporten. Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelige forskjeller i kostnadene per DRG poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG poeng) mellom sykehusenheter og fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten foreslås områder som bør undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene.

Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus på tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert

4

vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring.

Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet vil en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes flere ulike forhold for eksempel at sykehusenheten har:

Høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier Merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen

Hovedfokus for sammenligningen er forholdet mellom de ulike sykehusenhetene og fagområdene. Det presenteres derfor data for perioden 2009-2014 i samme tabell.

5

2 OPPSUMMERING

2.1 Om rapporten

I dette kapitlet oppsummeres resultatene fra sammenligningen av kostnader som er gjennomført ved de 9 lokalsykehusenhetene i Helse Nord for 2014. NLSH Bodø og UNN Tromsø er holdt utenfor i sammenligningen på fagområdenivå fordi tilbudet ved disse to sykehusenhetene er mer differensiert og derfor mindre sammenlignbart med virksomheten som drives ved lokalsykehusene.

Analysen viser at kostnadene per DRG poeng økes med 3,7 prosent fra 2013 til 2014 og gjennomsnittlig kostnad per DRG poeng var i 2014 kr 40 824,-. Antall DRG poeng produsert per årsverk (produktivitet) økes med 0,5 prosent slik at netto nominell økning i kostnad per DRG poeng i samme periode blir 4,2 prosent. Samtidig ser vi at aktiviteten har økt med 0,8 prosent. Isolert sett skulle denne økningen ført til en produktivitetsøkning på 0,8 prosent. Men siden bemanningen også har økt, øker produktiviteten mindre enn aktiviteten.

Forbruket av DRG poeng er betydelig forskjellig mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per 1 000 innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste. Samtidig ser vi at befolkningen med høyst forbruk av DRG poeng per 1 000 innbygger også har størst forbruk av antall døgnopphold per 1 000 innbygger.

For å få en samlet oversikt over kostnader og produktivitet 2014 sett i forhold til 2013 samt utvikling fra 2007 er det tilstrekkelig å lese oppsummeringskapitlet. Om en ønsker mer detaljert informasjon vises til kapittel 6. For å få oversikt over forbruk, produksjon og pasientstrømmer anbefales å lese kapittel 7.

I vedleggene er det vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike kostnadselementene og med hvilke beløp, årsverk og aktivitet. Det er derfor lagt til rette for informasjon på laveste ansvarsnivå som grunnlag for videre analyse/sammenligning av de enkelte enhetene.

Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i denne rapporten må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et absolutt nivå for slike forbedringer. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyest kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. For enhetene med lavest samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har potensial for forbedring.

Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 som viser hvordan datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til:

Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene

6

2.2 Hovedtrekk i sammenligning av lokalsykehusene

Tabellene 1a) og 1b) viser samlede indekser for kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet.

Tabell 1a: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og 2014.

2014Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"

Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavestHAMMERFEST 340 829 006 7474 45 605 1,12 1,22 1,26HARSTAD 345 370 988 9220 37 457 0,92 1,00 1,04KIRKENES 231 133 079 4980 46 412 1,14 1,24 1,28LOFOTEN 156 637 675 4013 39 030 0,96 1,04 1,08MOSJØEN 121 958 196 2943 41 442 1,02 1,11 1,15NARVIK 200 696 152 4938 40 639 1,00 1,08 1,12RANA 256 547 019 6591 38 923 0,95 1,04 1,08SANDNESSJØEN 213 732 854 5369 39 809 0,98 1,06 1,10VESTERÅLEN 200 699 895 5118 39 217 0,96 1,05 1,09Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13


Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavestHAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12

Tabell 1b: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell i 2014 og 2013, totalt

2014Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivåSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyestHAMMERFEST 507,2 -40,5 466,6 7 474 16,0 0,94 0,88HARSTAD 563,9 -52,5 511,4 9 220 18,0 1,05 0,99KIRKENES 352,4 -23,9 328,5 4 980 15,2 0,89 0,83LOFOTEN 239,6 -19,9 219,8 4 013 18,3 1,07 1,00MOSJØEN 199,5 -17,4 182,2 2 943 16,2 0,95 0,88NARVIK 339,4 -33,3 306,2 4 938 16,1 0,94 0,88RANA 401,1 -39,2 361,9 6 591 18,2 1,07 1,00SANDNESSJØEN 324,0 -25,9 298,1 5 369 18,0 1,05 0,99VESTERÅLEN 308,4 -19,7 288,7 5 118 17,7 1,04 0,97Totalt 3 235,7 -272,3 2 963,4 50 646 17,1 1,00 0,94

7

2013Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivåSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyestHAMMERFEST 526,1 -51,3 474,8 7 538 15,9 0,93 0,82HARSTAD 566,2 -61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93KIRKENES 349,9 -24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76LOFOTEN 244,0 -23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00MOSJØEN 201,6 -18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84NARVIK 333,0 -31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78RANA 403,8 -43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93SANDNESSJØEN 320,0 -22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94VESTERÅLEN 317,5 -27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92Totalt 3 262,2 -305,5 2 956,7 50 241 17,0 1,00 0,88

Hovedtrekkene i analysene av lokalsykehusene som presenteres i denne rapporten er:

Kostnad per DRG poeng Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad per DRG poeng. Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. Harstad,

som har lavest nivå, har et nivå 4 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA. Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2014 utgjør 170,5 mill kr, en nedgang på 7,1

mil kr fra 2013. Økning i kostnad per DRG poeng i forhold til 2013 samlet på 3,7 prosent (jfr. tabell 10) og

økning i arbeidsproduktiviteten med 0,5 prosent sammenlignet med 2013 (jfr. tabell 22). Aktiviteten er økt med 0,8 prosent i 2014 sammenlignet med 2013 (jfr tabell 10).

Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste er den samme sammenlignet med 2013.

Narvik har sammenlignet med 2013 en nedgang i kostnad per DRG poeng, mens de øvrige sykehusene opplever en økning i samme periode.

Betydelig forverring for Lofoten som har hatt en økning i kostnad per DRG poeng med 8,9 fra 2013.

Arbeidsproduktivitet/DRG poeng per årsverk Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet per fagområde målt mot høyeste arbeidsproduktivitet er

redusert til totalt 190 årsverk i 2014. Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike sykehusenhetene,

men forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er redusert sammenlignet mot 2013. Lofoten har høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes har lavest. Narvik har størst økning

av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2013. Forbedringen skyldes for Narvik større økningen i aktiviteten enn antall årsverk.

Lofoten opplever samtidig størst reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013 med 5,7 prosent. Redusert produktivitet i Lofoten kan henføres til lavere DRG aktivitet samtidig som antall årsverk er omtrent uendret.

2.3 Utvikling 2007 til 2014

I figurene 0a og 0b er vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2014. Figurene består av tre deler hvor den første viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007 til 2014. For de konkrete indeksene vises til tabellene 10 (kostnader) og 22 (arbeidsproduktivitet).

Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå. I 2011 og 2012 økte forskjellene, fra 2012 til 2013 så vi en reduksjon mens fra 2013-2014 er det ingen endring. I forhold til

8

arbeidsproduktivitet opplevde man en reduksjon i forskjellene mellom høyeste og laveste frem til 2010 en økning i 2011, en reduksjon i 2012, en økning i 2013 og en reduksjon i 2014.

Figur 0a: Indeks for kostnad per DRG poeng 2007 til 2014 for lokalsykehusene.

Figur 0b: Indeks for DRG per årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2014 for lokalsykehusene.

2.4 Forskjeller i kostnader per DRG poeng 2014 for lokalsykehusene

I tabellene 2 og 3 er vist kostnadsforskjell målt i mill kr mot gjennomsnittlig og laveste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som har kostnadsnivå lavere enn gjennomsnittet fremkommer med ”-” i tabell 2. I tabell 3 betyr ”-” at enheten har lavest nivå.

Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 2 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 3 kan det i tillegg til egen endring, skyldes endring i nivået til beste enhet.

9

I tabell 3, som viser forskjell i forhold til laveste nivå, fremkommer Harstad (som samlet har det laveste kostnadsnivået) med en forskjell på 85,2 mill kr. Dette skyldes at enheten, som det fremgår av tabellen, innenfor flere av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har laveste kostnader.

Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet.

Tabellens del 3 viser endring fra 2013 til 2014.

Tabell 2: Kostnadsforskjeller 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittet innenfor hvert fagområde (mill kr)

2014Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 12,2 - 0,2 - 5,5 0,2 4,2 0,8 7,4 30,4 HARSTAD - 31,6 0,2 6,1 - - - - 2,8 40,7 KIRKENES 5,7 - 6,1 9,2 0,8 - 2,6 3,5 5,2 33,0 LOFOTEN - - 1,9 - - 0,9 - 0,4 0,5 3,7 MOSJØEN - - 0,8 - 1,8 - - 5,4 - 7,9 NARVIK 6,5 - - - 3,9 0,5 1,5 - - 12,4 RANA - - - - 1,2 2,9 1,5 8,8 - 14,4 SANDNESSJØEN - 6,7 4,4 7,7 - 1,4 - - - 20,3 VESTERÅLEN 3,4 - - - 1,8 0,5 - 0,5 - 6,3 Totalt 27,9 38,4 13,5 23,0 15,0 6,5 9,7 19,3 15,8 169,2

2013Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 3,3 9,2 2,2 - 0,4 - 5,1 0,9 8,8 29,8 HARSTAD - 19,6 - 4,0 - - - - 2,7 26,3 KIRKENES 6,4 - 3,9 8,3 2,3 - 2,1 4,5 4,5 31,8 LOFOTEN - - 0,1 - - 1,4 - 0,9 - 2,4 MOSJØEN - - 1,1 - 1,9 0,2 - 4,0 - 7,3 NARVIK 7,3 - 2,7 - 7,2 1,9 1,0 1,4 - 21,4 RANA - - - - 1,4 2,6 1,2 7,5 - 12,7 SANDNESSJØEN - - 3,6 7,4 - 1,3 - - - 12,3 VESTERÅLEN - - - 2,7 0,0 0,5 - - - 3,2 Totalt 17,0 28,7 13,5 22,3 13,2 8,0 9,4 19,2 16,0 147,2

Nivå 2014 mot 2013Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 8,9 -9,2 -2,0 - 5,1 0,2 -0,9 -0,1 -1,4 0,7 HARSTAD - 12,1 0,2 2,1 - - - - 0,1 14,4 KIRKENES -0,6 - 2,2 0,9 -1,5 - 0,5 -1,0 0,7 1,2 LOFOTEN - - 1,8 - - -0,5 - -0,5 0,5 1,3 MOSJØEN - - -0,4 - -0,1 -0,2 - 1,4 - 0,6 NARVIK -0,8 - -2,7 - -3,2 -1,4 0,5 -1,4 - -9,0 RANA - - - - -0,2 0,3 0,3 1,3 - 1,7 SANDNESSJØEN - 6,7 0,8 0,3 - 0,1 - - - 8,0 VESTERÅLEN 3,4 - - -2,7 1,8 0,0 - 0,5 - 3,0 Totalt 10,9 9,7 0,0 0,6 1,8 -1,4 0,3 0,1 -0,1 22,0

10

Tabell 3: Kostnadsforskjeller 2014 og 2013 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr)

2014Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 30,6 5,1 11,4 - 17,8 4,5 7,9 14,2 12,1 103,5 HARSTAD 17,8 40,7 8,0 - 9,4 - 0,7 - 8,6 85,2 KIRKENES 19,3 2,1 11,3 - 9,0 2,0 5,1 12,4 8,3 69,4 LOFOTEN 11,5 - 5,9 - - 3,2 1,7 7,6 3,0 32,9 MOSJØEN 8,5 1,9 2,2 - 6,7 1,3 0,9 10,7 - 32,2 NARVIK 19,5 0,9 5,9 - 12,1 3,3 3,9 6,9 -0,5 52,1 RANA 13,5 0,1 - - 12,2 6,7 4,8 20,6 - 57,8 SANDNESSJØEN - 14,2 10,2 - 6,4 4,5 0,2 8,9 - 44,5 VESTERÅLEN 18,6 2,5 2,3 - 10,3 3,5 - 9,7 0,3 47,0 Totalt 139,2 67,4 57,3 - 83,9 29,0 25,2 90,9 31,6 524,6

2013Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 14,8 17,3 12,6 - 8,2 -0,0 8,1 14,1 14,0 89,1 HARSTAD 11,0 29,2 7,4 - 8,9 1,1 -0,4 - 9,1 66,3 KIRKENES 13,2 -0,0 8,9 - 7,3 2,1 4,0 12,8 7,8 56,2 LOFOTEN 2,6 0,3 3,9 - -2,5 3,7 0,0 8,3 2,6 19,0 MOSJØEN 4,4 1,7 2,4 - 5,0 1,8 0,7 9,2 -0,0 25,2 NARVIK 13,9 6,2 6,5 - 11,9 4,3 2,8 9,4 0,1 55,1 RANA 7,6 0,1 - - 8,2 6,0 3,8 18,8 1,2 45,7 SANDNESSJØEN - 6,1 9,4 - - 4,2 0,3 9,0 - 28,9 VESTERÅLEN 7,0 4,6 1,9 - 5,4 3,2 0,7 6,1 0,2 29,2 Totalt 74,6 65,6 52,9 - 52,6 26,4 20,0 87,7 35,0 414,8

Nivå 2014 mot 2013Mottak/intensiv

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift Annet SumHAMMERFEST 15,8 -12,2 -1,2 - 9,6 4,5 -0,2 0,2 -2,0 14,4 HARSTAD 6,8 11,5 0,6 - 0,5 -1,1 1,1 - -0,5 18,9 KIRKENES 6,0 2,1 2,4 - 1,7 -0,1 1,1 -0,4 0,5 13,2 LOFOTEN 8,8 -0,3 2,0 - 2,5 -0,4 1,7 -0,8 0,4 13,8 MOSJØEN 4,1 0,2 -0,1 - 1,6 -0,5 0,2 1,5 0,0 6,9 NARVIK 5,6 -5,3 -0,5 - 0,2 -0,9 1,1 -2,5 -0,6 -3,0 RANA 5,9 -0,0 - - 4,0 0,7 0,9 1,9 -1,2 12,1 SANDNESSJØEN - 8,1 0,8 - 6,4 0,4 -0,1 -0,1 - 15,5 VESTERÅLEN 11,6 -2,1 0,3 - 4,9 0,3 -0,7 3,6 0,0 17,8 Totalt 64,6 1,8 4,4 - 31,4 2,6 5,1 3,2 -3,4 109,8

11

2.5 Forskjeller i arbeidsproduktivitet i 2014 og 2013 målt i årsverk for lokalsykehusene

I tabellene 4 og 5 er vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot gjennomsnittlig og høyeste nivå innenfor hvert fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på helårsbasis. Fagområder som har arbeidsproduktivitet høyere enn gjennomsnittet fremkommer med ”-” i tabell 4. I tabell 5 betyr ”-” at enheten har høyest nivå.

Endringene for den enkelte sykehusenhet i forhold til gjennomsnittet i tabell 4 kan både skyldes egen forbedring/forverring og at gjennomsnittsnivået har endret seg. For sammenligningen mot beste enhet i tabell 5 kan det i tillegg til egen endring skyldes endring i nivået til beste enhet.

I tabell 5, som viser forskjell i forhold til høyeste nivå, fremkommer Lofoten, som er blant enhetene med høyest arbeidsproduktivitet, med en forskjell på 54,5 årsverk. Dette skyldes at en innenfor de fleste av områdene har et forbedringspotensial mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet.

Når det gjelder Hab/rehab har en valgt å benytte samlet DRG-aktivitet som aktivitetsgrunnlag fordi deler av dette fagområdet ikke generer egne DRG poeng, men er en servicevirksomhet for øvrige deler av virksomheten. Siden det er samlet DRG-aktivitet som danner grunnlag for sammenligningen innenfor Hab/rehab er forskjellene som fremkommer knyttet til forskjeller i tilbud og ikke i kostnadseffektivitet eller arbeidsproduktivitet.

Tabellenes del 3 viser endring fra 2013 til 2014.

Tabell 4: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot gjennomsnittlig arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk

2014Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST 8,7 - - - 9,7 - - 0,9 19,3 HARSTAD - 34,9 0,8 12,9 3,3 - - - 51,8 KIRKENES 1,8 - 4,3 17,0 - 1,8 2,9 19,7 47,5 LOFOTEN - - - 2,6 - 0,2 - - 2,9 MOSJØEN - - 3,5 - 8,4 0,3 1,1 2,1 15,4 NARVIK 24,8 - - - 11,1 3,7 3,2 9,5 52,3 RANA - - - - - 2,7 2,0 0,5 5,2 SANDNESSJØEN - 17,0 9,6 5,6 - 0,6 - - 32,8 VESTERÅLEN 2,0 - - - - 0,1 0,0 6,2 8,3 Totalt 37,2 51,9 18,1 38,2 32,5 9,5 9,2 38,9 235,5

2013Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST - 10,1 - - 10,7 - - 1,1 21,9 HARSTAD - 24,8 - 9,4 4,5 - - - 38,7 KIRKENES 6,9 - 5,6 16,0 - 2,5 1,7 16,4 49,1 LOFOTEN - - - - - - - - - MOSJØEN - - 3,9 0,1 7,5 0,9 1,3 0,3 14,2 NARVIK 21,2 - 3,0 - 15,5 4,4 3,6 12,2 59,9 RANA 1,3 - - - - 1,9 1,0 4,6 8,8 SANDNESSJØEN - 4,3 8,9 4,5 - - - - 17,7 VESTERÅLEN - - - 7,1 - - 1,0 2,5 10,6 Totalt 29,4 39,1 21,5 37,1 38,2 9,7 8,6 37,1 220,8

12

Nivå 2014 mot 2013 Mottak/

SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST 8,7 -10,1 - - -1,0 - - -0,2 -2,6 HARSTAD - 10,1 0,8 3,5 -1,3 - - - 13,1 KIRKENES -5,1 - -1,3 1,0 - -0,6 1,2 3,3 -1,6 LOFOTEN - - - 2,6 - 0,2 - - 2,9 MOSJØEN - - -0,5 -0,1 0,9 -0,6 -0,3 1,8 1,2 NARVIK 3,6 - -3,0 - -4,3 -0,7 -0,4 -2,8 -7,6 RANA -1,3 - - - - 0,8 1,0 -4,1 -3,6 SANDNESSJØEN - 12,7 0,6 1,1 - 0,6 - - 15,1 VESTERÅLEN 2,0 - - -7,1 - 0,1 -1,0 3,8 -2,3 Totalt 7,8 12,8 -3,4 1,0 -5,7 -0,2 0,6 1,8 14,7

Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2013 og 2014 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk

2014Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST 32,0 26,6 11,0 1,6 28,5 1,5 2,0 22,2 125,4 HARSTAD 21,3 63,6 9,0 28,7 26,4 -0,0 - - 149,0 KIRKENES 18,9 15,1 9,7 25,6 2,6 5,2 5,6 33,9 116,6 LOFOTEN 12,9 12,2 3,7 9,5 - 2,9 2,0 11,2 54,4 MOSJØEN 9,3 9,9 5,0 4,9 15,8 2,3 2,6 10,5 60,4 NARVIK 41,2 - 4,1 0,3 23,5 7,0 5,8 23,5 105,4 RANA 19,8 29,2 -0,0 - 15,1 7,1 5,5 19,3 95,9 SANDNESSJØEN - 40,9 15,6 14,8 6,4 4,2 0,6 2,9 85,5 VESTERÅLEN 21,2 16,9 1,8 1,5 8,8 3,5 2,7 20,8 77,2 Totalt 176,6 214,4 59,9 87,1 127,3 33,6 26,8 144,2 869,9

2013Mottak/

Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST 4,8 28,5 10,8 2,0 33,8 0,5 2,0 20,1 102,5 HARSTAD 7,7 46,6 6,7 29,2 32,3 - - - 122,6 KIRKENES 13,7 9,5 11,3 26,5 9,9 4,8 4,2 28,5 108,3 LOFOTEN - 6,3 2,5 9,0 - 2,1 1,9 9,6 31,4 MOSJØEN 2,3 5,0 5,4 6,7 16,7 2,4 2,9 7,8 49,1 NARVIK 27,7 - 7,5 1,7 29,4 6,6 6,0 23,7 102,6 RANA 9,5 19,9 1,4 - 17,5 5,1 4,3 20,9 78,6 SANDNESSJØEN 2,1 19,6 15,7 16,3 7,3 2,5 1,0 0,5 65,1 VESTERÅLEN 6,0 13,2 - 18,3 7,0 0,6 3,7 15,4 64,2 Totalt 73,8 148,5 61,3 109,7 154,0 24,7 26,0 126,5 724,5

Nivå 2014 mot 2013Mottak/

SykehusenhetMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/anestesi/operasjonLaboratorie Radiologi Drift SumHAMMERFEST 27,2 -1,8 0,1 -0,4 -5,3 1,0 -0,0 2,1 22,9 HARSTAD 13,5 17,0 2,3 -0,5 -5,9 -0,0 - - 26,4 KIRKENES 5,2 5,7 -1,6 -0,9 -7,2 0,3 1,4 5,4 8,3 LOFOTEN 12,9 5,9 1,3 0,6 - 0,8 0,1 1,6 23,0 MOSJØEN 7,0 5,0 -0,3 -1,8 -0,9 -0,1 -0,2 2,6 11,2 NARVIK 13,5 - -3,4 -1,5 -5,9 0,3 -0,2 -0,2 2,8 RANA 10,4 9,3 -1,4 - -2,4 2,0 1,1 -1,6 17,3 SANDNESSJØEN -2,1 21,3 -0,1 -1,5 -0,9 1,7 -0,4 2,4 20,5 VESTERÅLEN 15,2 3,7 1,8 -16,7 1,8 2,9 -1,0 5,4 13,0 Totalt 102,8 65,9 -1,3 -22,7 -26,7 8,9 0,8 17,6 145,4

13

2.6 Utvikling i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet per fagområde

I figurene nedenfor er vist utvikling i relativt nivå for arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå samt utvikling i kostnadsnivå og indeks for arbeidsproduktivitet fra 2007 til og 2014 for de enkelte fagområder. For nærmere detaljer og beskrivelse av innhold i de ulike elementene viser til kapitlene 4 (datagrunnlag og avgrensning) og 6 (resultater). For de konkrete indeksene vises til tabellene i kapitlene 6.1 og 6.2.

Figur 1a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2014 fagområdet medisin

Figur 1b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007- 2014 fagområdet medisin

14

Figur 2a: Relativt kostnadsnivå 2007- 2014, kirurgi

Figur 2b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, kirurgi

Figur 3a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2014, føde/gyn

15

Figur 3b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 - 2014, føde/gyn

Figur 4a: Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, mottak/intensiv/anestesi/operasjon

Figur 4b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 - 2014 mottak/intensiv/anestesi/operasjon

16

Figur 5a: Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, laboratorie

Figur 5b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, laboratorie

Figur 6a: Relativt kostnadsnivå 2007 – 2014, radiologi

17

Figur 6b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, radiologi

Figur 7a: Relativt kostnadsnivå 2007 - 2014, drift

Figur 7b: Relativt nivå arbeidsproduktivitet 2007 – 2014, drift

18

2.7 Utvikling i lønn per årsverk 2007 –2014

I figur 8a er vist utvikling i indekser for lønn per årsverk 2007 til og med 2014. Figuren viser betydelig forskjell nivå i kostnadene per årsverk. Slike forskjeller kan i tillegg til ulikt lønnsnivå blant annet skyldes ulik sammensetting av arbeidsstokken (kompetanse) og ulikt omfang av overtid. Forskjellene mellom høyeste og laveste nivå i 2014 er lavere enn i 2013.

Figur 8a: Indeks lønn per årsverk 2007 - 2014 totalt

2.8 Utvikling i netto kostnader ekskl. lønn. 2008 –2014

Figur 8b viser indekser for netto kostnader når lønn holdes utenfor, dvs. alle kostnader ekskl. lønn og fratrukket kostnader for ekstern virksomhet. Sosiale kostnader er inkludert. Figuren viser at det er store forskjeller i disse kostnadene mellom enhetene og at disse forskjellene varierer over tid, blant annet knyttet til engangskostnader ved vedlikehold. Narvik, Harstad og Vesterålen har et kostnadsnivå vesentlig over de øvrige sykehusenhetene.

Figur 8b: Indeks netto kostnader ekskl. lønn per DRG poeng totalt 2008 – 2014

19

2.9 Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå

For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt et høyt relativt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, har vi beregnet R2 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde. Figur 9 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå. Sammenhengen er stor med en R2 på 0,7561.

Figurene 10-16b viser R2 per fagområde. Som det går frem av figurene varierer graden av sammenheng noe fra fagområde til fagområde.

Figur 9: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet

Figur 10: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014, samlet

Figur 11: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 fagområdet medisin

20

Figur 12: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2014 for fagområdet kirurgi

Figur 13: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for føde/gyn

Figur 14: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for mottak/intensiv/anestesi/operasjon

Figur 15: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for laboratorie

21

22

Figur 16a: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 forfagområdet radiologi

Figur 16b: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet for 2014 for fagområdet drift

23

3 FORSLAG TIL FORETAKSVIS PRIORITERING AV VIDERE ARBEID

Med bakgrunn i de funn som er gjort er det i dette kapitlet gitt en foretaksvis oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging.

Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader eller høyere arbeidsproduktivitet. Dette må ikke sees på som et uttrykk for et konkret forslag om en ambisjon om at kostnadsnivået skal ned til dette lave nivået. Denne kartleggingen i RHF-regi identifiserer mulige/sannsynlige områder for effektivisering, men ambisjonsnivå og konkrete tilpasninger må gjøres i det enkelte HF.

3.1 Finnmarkssykehuset

De to sykehusenhetene i Finnmarkssykehuset fremkommer begge med et relativt høyt kostnadsnivå. De er lokalsykehusene i sammenligningen med høyest kostnad pr DRG i 2014 og blant de tre som har lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Sykehuset i Hammerfest har fra 2013 til 2014 en økning i kostnad per DRG poeng på 4 prosent og en økning i produktiviteten på 0,4 prosent. Kirkenes har en økning i kostnad per DRG poeng på 4,2 prosent og en økning i produktiviteten på 3 prosent siste år.

Med de prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på hvert fagområde på om lag 61,6 mill kr, en økning på om lag 1,9 mill kr fra 2013. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 172,9 mill kr (en økning på 27,6 mill kr).

Forskjell i antall årsverk utgjør 66,8 (nedgang på 4,2) målt mot gjennomsnittet og 242 (en økning på 31,2) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin forskjell med 22,9 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Kirkenes øker med 8,3.

Aktiviteten på sykehuset i Hammerfest er redusert med 0,8 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk vært redusert med 8,2. Dette fører til at produktiviteten er økt med 0,4 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Kirkenes er økt med 3,9 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 3. Dette fører til at produktivitet økes med 3 prosent fra 2013 til 2014.

I forhold til indeks lønn per årsverk har Hammerfest og Kirkenes en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 2,9 og 3,1 prosent økning. Samtidig har Hammerfest og Kirkenes ett lønnsnivå som er 1 prosent over gjennomsnittet.

Videre arbeid med analyse og oppfølging i Finnmarkssykehuset bør ha som mål at en innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.

Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Finnmarkssykehuset (ikke prioritert rekkefølge):

1. Medisin Hammerfest, jf Harstad og Rana2. Medisin Kirkenes, jf Lofoten3. Føde/gyn Kirkenes, jf Narvik4. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest

24

3.2 UNN

Kostnad per DRG poeng for Narvik er akkurat på gjennomsnittet, mens Harstad har en kostnad pr DRG poeng 8 prosent under gjennomsnittet i Helse Nord. Harstad har lavest kostnad pr DRG poeng i sammenligningen.

I forhold til gjennomsnittlig kostnadsnivå på hvert fagområde fremkommer Narvik med ett nivå på lag 12,4 mill kr høyere enn snittet i 2014, en nedgang på om lag 9 mill fra 2013. Harstad har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 31 mill kroner, en økning på 2,5 mill fra 2012. Om en bruker gjennomsnittlig kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 40,7 mill kr (økning på 5,7 mill kr).

Forskjellen i antall årsverk utgjør 51,8 (økning 13,1 årsverk) for Harstad og 52,3 (nedgang 7,6 årsverk) for Narvik mot gjennomsnittet for hvert fagområde og sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde 149 for Harstad (økning på 26,4) og Narvik 105,4 årsverk (økning 2,8).

Aktiviteten på sykehuset i Harstad har økt med 1,6 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk blitt økt med 6,8. Dette fører til at produktiviteten er uendret. Aktiviteten på sykehuset i Narvik er økt med 8,3 prosent samtidig som antall årsverk er økt med 4,6. Dette fører til at produktivitet øker fra 2013 til 2014.

I forhold til indeks lønn per årsverk ligger Harstad på gjennomsnittlig nivå, mens Narvik har 2 prosent lavere nivå. Sammenlignet med de øvrige lokalsykehusene i sammenligningen har Harstad og Narvik holdt et relativt stabilt nivå siden 2008.

Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge):

1. Kirurgi Harstad, jf Rana 2. Medisin Narvik, jf Lofoten3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jf Lofoten

25

3.3 Nordlandssykehuset

Lofoten har i 2014 ett kostnadsnivå ut i fra kostnad pr DRG poeng 4 prosent under gjennomsnittet og den høyeste arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har ett kostnadsnivå 5 prosent under gjennomsnittet og en arbeidsproduktivitet 4 prosent over gjennomsnittet. Lofoten og Vesterålen har ett lavere kostnadsnivå enn gjennomsnittet på om lag 15 mill kroner. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål fremkommer en samlet forskjell på omlag 9,9 mill kr (økning på 4,3 mill kr).

Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet innen hvert fagområde på 131,6 årsverk, en økning på 36 årsverk fra 2013. Lofoten øker sin forskjell med 23 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet mens Vesterålen øker med 13.

Aktiviteten på sykehuset i Lofoten er redusert med 5,9 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk blitt redusert med 0,4. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 5,7 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Vesterålen er redusert med 0,3 prosent samtidig som antall årsverk er redusert med 1. Dette fører til at produktiviteten er uendret fra 2013 til 2014.

I forhold til indeks lønn per årsverk har Lofoten og Vesterålen en betydelig økning fra 2013 til 2014 med begge med 14,8 prosent. Samtidig har Lofoten ett lønnsnivå akkurat på gjennomsnittet og Vesterålen 2 prosent over gjennomsnittet.

Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge):

1. Medisin Vesterålen, jf Sandnessjøen2. Føde/gyn Lofoten, jf Narvik3. Høy kostnad per årsverk for overtid/ekstrahjelp per årsverk pleiere Lofoten

26

3.4 Helgelandssykehuset

I 2014 har både Sandnessjøen og Rana hatt et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Mosjøen har ett nivå på 2 prosent over gjennomsnittet, mens Sandnessjøen har 2 prosent under gjennomsnittet og Rana 5 prosent under gjennomsnittet.

Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 3 sykehusenhetene om lag 134 mill kr, en økning på 35 mill kr i forhold til 2013. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten med høyest arbeidsproduktivitet om lag 242 årsverk, en økning på 49 årsverk i forhold til 2013. Sandnessjøen har en økning i forskjellen på 20,5 årsverk, Rana 17,3 årsverk og Mosjøen med 11,2 årsverk.

Aktiviteten på sykehuset i Sandnessjøen er redusert med 0,9 prosent i 2014. Samtidig har antall årsverk økt. Dette fører til at produktiviteten er redusert med 1,1 prosent. Aktiviteten på sykehuset i Mosjøen er redusert med 1,5 prosent samtidig som antall årsverk er omtrent stabil. Dette fører til at produktivitet reduseres med 1,2 prosent fra 2013 til 2014. Lokalsykehuset i Rana har en økning i aktiviteten på 1,8 prosent. Antall årsverk har hatt en liten økning, som gir en økning i produktiviteten på 1,3 prosent.

I forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent. Samtidig har Mosjøen ett lønnsnivå per årsverk 3 prosent høyere enn gjennomsnittet, Sandnessjøen 1 prosent under og Rana 3 prosent under gjennomsnitt.

Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset (ikke prioritert rekkefølge):

1. Kirurgi Sandnessjøen, jf Vesterålen2. Føde/gyn Sandnessjøen, jf Vesterålen3. Drift Mosjøen, jf Narvik4. Drift Rana, jf Harstad

27

4 DATAGRUNNLAG OG AVGRENSNING

Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra ASL (Analysesentret Lovisenberg).

I tidsrommet oktober 2012 – oktober 2013 har Helse Nord innført et nytt lønns- og personalsystem fra Bluegarden. Dette innebærer et skifte i kilde for lønns- og fraværsdata for benchmarkprosjektet.

I forbindelse med omleggingen har både definisjonene av månedsverk og fraværsberegninger blitt gjennomgått og harmonisert med nasjonale definisjoner. Det har også vært gjort en kvalitetsgjennomgang av kodeverk i forbindelsen med overgang til nytt system. Selv om mye av innholdet i definisjonene ligger tett opp mot definisjoner har det en viss påvirkning på utfallet av indikatorene.

En annen endring er at det nye lønns- og personalsystemet også håndterer reiseregninger. Dette innebærer at systemet håndterer langt større mengde transaksjoner enn tidligere.

Det er gjort et arbeid for i størst mulig grad kunne gjenskape samme definisjoner på kodeverket som den gamle kilden og dette skal i følge avstemminger stemme ganske godt overens.

Lønns- og månedsverkdata er hentet fra månedsverksmarten PAGA_BRUTTO_MAANEDSVERK_MART. Det er gjort et arbeid der vi har plukket ut tillegg- og trekkskoder (TT-koder) som angår lønn og som gjør resultatet sammenlignbart med uttrekk fra det gamle systemet. Ikke alle felt kan rekonstrueres, men alle som brukes i benchmarkprosjektet er rekonstruert og skal stemme sånn høvelig. I tillegg til filtrering på TT-koder er også alle balanseposter utelatt. Testing viser at dette gir sammenlignbare data fra gammelt til nytt lønnssystem.

Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Journaldata til benchmarkrapport.egp som ligger i katalogen RHF_Analysts.

Fravær er basert på tabellen PAGA_FRAVÆR_AVTALTE ARBEIDSDAGER i SAS der fraværsdagene er beregnet ut fra nasjonal definisjon for fraværsberegning. Fraværsdagene er koplet med hvert enkelt arbeidsforhold som videre brukes for å fordele fraværsdagene på kostnadsstedene der hvert enkelt arbeidsforhold er registrert. Dette gjøres i SAS Enterprise Guide-prosjektet Fravær til benchmark.egp som ligger i mappen RHF_Analysts i produksjonsmiljøet. Bildet under er fra objektene i dette prosjektet

Etter dette er fraværsdagene manuelt gruppert på de samme kategoriene som fra det gamle uttrekket i Excel. Definisjoner for fraværsberegning finnes i Helse Nord LIS-prosjektet.

28

I tabell 6 er vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF’ene i Helse Nord (ekskl. apoteket) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen er følgende kostnader holdt utenfor:

Avskrivninger Pensjon Arbeidsgiveravgift

For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper mht hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes utenfor fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder.

Tabell 6 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet kostnadsgrunnlag per HF og sykehusenhet mens den andre kolonnen viser hvor mye av de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår.

29

Tabell 6: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen i 2014

Sum av re_hiåforetak sykehus Totalt TotaltApoteket APOTEK -185 711 391Totalt Apoteket -185 711 391Finnmark FINNMARK FELLES 516 416 271

FINNMARK PSYKIATRI 239 309 274HAMMERFEST 396 063 987 340 829 006KIRKENES 304 445 578 231 133 079

Totalt Finnmark 1 456 294 097 571 962 085Helgeland HELGELAND FELLES 478 642 098

HELGELAND PSYKIATRI 199 595 632MOSJØEN 137 190 038 121 958 196RANA 286 001 071 256 547 019SANDNESSJØEN 237 966 920 213 732 854

Totalt Helgeland 1 339 395 750 592 238 069HNIKT HNIKT -15 972 521Totalt HNIKT -15 972 521HNRHF HNRHF 1 034 474 891Totalt HNRHF 1 034 474 891NLSH BODØ SOMATIKK 1 381 788 826

LOFOTEN 199 848 622 156 637 675NLSH FELLES 438 035 147NLSH PSYKIATRI 597 958 823VESTERÅLEN 246 786 591 200 699 895

Totalt NLSH 2 864 418 009 357 337 569UNN HARSTAD 423 228 967 345 370 988

NARVIK 246 542 311 200 696 152TROMSØ SOMATIKK 2 943 590 077UNN FELLES 160 337 940UNN PSYKIATRI 736 003 412FINNSNES 251 487

Totalt UNN 4 509 697 003 546 067 140Totalsum 11 002 566 345 2 067 604 863

Som det går frem av tabell 6 er det forskjell i kostnadsnivået i de to kolonnene for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Forskjellen er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor; arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt virksomhet som har ekstern finansiering.

For å sikre at kostnadsforskjellene som fremkommer i analysen kan spores til et ansvarsnivå i organisasjonen, er det ved etablering av datagrunnlag søkt å unngå kostnadsfordelinger. For å sikre størst mulig grad av sammenlignbarhet er det imidlertid gjort noen korreksjoner i materialet. Oversikt over disse korreksjonene er vist i vedlegg 1.

I tabell 7 er vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 2 067 mill kr som analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde.

30

Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste kategorisert under dette området.

Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området.

Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi.

Tabell 7: Kostnadsgrunnlag 2014 fordelt per fagområde og HF Sum av re_hiå foretakfag Finnmark Helgeland NLSH UNN TotalsumADM 127 -372 418 -372 291ANNET 13 548 549 254 712 919 901 14 723 161BARN 21 246 480 21 246 480DRIFT 96 700 433 123 973 779 68 578 529 86 472 964 375 725 705FØDE/GYN 45 730 110 32 379 443 25 105 825 34 639 380 137 854 758HAB/REHAB 19 815 438 20 603 868 7 662 869 20 871 443 68 953 617KIRURGI 91 497 038 125 076 257 59 492 998 122 667 267 398 733 561KLINISK SERVICE 6 771 944 7 518 441 14 290 385LABORATORIE 20 420 017 29 154 054 16 888 038 19 168 560 85 630 669MEDISIN 123 105 016 118 266 511 95 950 442 121 939 177 459 261 145OPERASJON 2 966 760 2 966 760OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 107 124 942 121 299 333 69 159 789 112 788 306 410 372 369RADIOLOGI 26 002 118 21 484 824 11 264 694 19 483 699 78 235 335SOMATIKK -29 580 -29 580Totalsum 571 962 085 592 238 069 357 324 784 546 067 140 2 067 592 078

Følgende fagområder inngår ikke i sammenligningen av kostnader per DRG poeng som presenteres:

Administrasjon Ambulanse Psykiatri Rus Pasienttransport Gjestepasienter TNF-hemmere Behandlingshjelpemidler Andre felleskostnader

Med unntak for psykiatri og rus inngår disse kostnadene i felleskostnadene (Finnmark felles, Helgeland felles, NLSH felles og UNN felles i tabell 7). I vedlegg 5 er vist hvilke kostnadssteder som inngår i de ulike fagområdene innenfor felleskostnadene.

Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet; for eksempel Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer.

Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang av eksternt finansiert virksomhet vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig av om en måler kostnad per DRG poeng eller DRG poeng per årsverk.

Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og Steigen. Denne

31

virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som danner grunnlaget for analysen.

Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av vedleggene 3 og 4, er gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det enkelte helseforetak. I tabellene 8 og 9 er vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2014 som inngår i analysen.

Tabell 8: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på sykehusenhet

Verdiersykehus Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverkHAMMERFEST 340 829 006 7 474 467HARSTAD 345 370 988 9 220 511KIRKENES 231 133 079 4 980 329LOFOTEN 156 637 675 4 013 220MOSJØEN 121 958 196 2 943 182NARVIK 200 696 152 4 938 306RANA 256 547 019 6 591 362SANDNESSJØEN 213 732 854 5 369 298VESTERÅLEN 200 699 895 5 118 289Totalsum 2 067 604 863 50 646 2 963

Tabell 9: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag 2014 fordelt på fagområder

Verdierfag Sum av re_hiå Summer av drg_poeng Summer av årsverkADM -372 291 1ANESTESI 3ANNET 14 723 161 14BARN 21 246 480 599 31DRIFT 375 725 705 567FØDE/GYN 137 854 758 5 510 189HAB/REHAB 68 953 617 761 123KIRURGI 398 733 561 19 114 525KLINISK SERVICE 14 290 385 5 36LABORATORIE 85 630 669 119MEDISIN 459 261 145 22 916 660NEVROLOGI 12 785OPERASJON 2 966 760OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 410 372 369 574ORTOPEDI 1 739RADIOLOGI 78 235 335 124SOMATIKK -29 580Totalsum 2 067 604 863 50 646 2 963

I vedlegg 3 er vist hvordan årsverkene er fordelt på stillingskategori og stillingstitler innenfor det enkelte fagområde. I vedlegg 2 er vist hvordan årsverkene fordeler seg på stillingskategori innenfor det enkelte fagområdene og per helseforetak.

32

5 FORHOLD SOM KAN FORKLARE KOSTNADSFORSKJELLER

Noen av forskjellene som fremkommer mellom sykehusenhetene kan ha sin forklaring i svakheter i den metoden som er valgt for analyse. I tillegg vil forskjeller kunne være knyttet til eksplisitte beslutninger i forhold til fordeling av ressurser.

Nedenfor er drøftet noen slike forhold.

Inntektsmodellen i Helse Nord Overlegepermisjon i Finnmark Ulik organisering og gruppering DRG-systemet Poliklinikkinntektene

5.1 Inntektsmodellen i Helse Nord

Inntektsmodellen for den somatiske virksomheten i Helse Nord består av følgende elementer:

Behovskomponenten Kostnadskomponenten Strukturkomponenten Aktivitetskomponenten Mobilitetsfaktoren

I tillegg finansieres en del særskilte funksjoner utenfor modellen.

Kostnadskomponenten finansierer kostnadskrevende pasienter, forskning og undervisning, dvs. aktiviteter det ikke gis DRG poeng for. Deler av disse kostnadene vil inngå i kostnadsgrunnlaget for sammenligningen, og i den grad slike kostnader har en annen fordeling mellom sykehusenhetene enn aktiviteten, vil dette gi forskjeller i kostnader per DRG og arbeidsproduktivitet målt som DRG per årsverk.

Strukturkomponenten skal kompensere for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper. Samlet fordeles denne likt fordelt mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. Denne komponenten vil kunne forklare forskjeller i kostnader per DRG poeng mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset på den ene siden og de øvrige sykehusenhetene. Den forklarer ikke kostnadsforskjeller mellom Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

Det ble fordelt i 2008 om lag 350 mill kr til særskilte funksjoner som TNF-hemmere, undervisning av medisinerstudenter, Finnmarkstillegg og fagplan for geriatri. Det anslås at 60 – 70 mill kr av dette inngår i sammenligningen mellom lokalsykehusene i Helse Nord hvorav i overkant av 50 mill kr er knyttet til Finnmarkstillegget. Finnmarkstillegget vil forklare høyere kostnader i Finnmark, men det må i denne vurderingen tas hensyn til at nettokostnadene ved sykestuene og de desentrale poliklinikkene i Alta og Karasjok er holdt utenfor. Nettokostnadene for disse virksomhetene utgjorde i 2009 47,5 mill kr og er implisitt finansiert av Finnmarkstillegget i inntektsmodellen.

Kvalitet og innhold i tilbudet er ikke analysert.

33

5.2 Overlegepermisjon i Finnmark

Opptjeningstid for 4 måneders overlegepermisjon er 3 år i Finnmark mot 5 år for resterende del av Helse Nord. Merkostnaden i kroner utgjorde hhv 1,6 og 1,1 mill kr i 2008.

Overleger i Finnmark har i tillegg rett til 2 ukers permisjon med lønn og 2 ukers faglig oppdatering per år. Merkostnaden i kroner utgjorde henholdsvis 3,0 og 2,0 mill kr i 2008.

Samlet forklarer disse ordningene et merforbruk på om lag 10 overlegeårsverk til en kostnad på om lag 9 mill kr. Ordningene gir høyere kostnader per DRG poeng og lavere arbeidsproduktivitet målt som DRG poeng per årsverk.

5.3 Ulik organisering

Ulik organisering kan gi kostnadsforskjeller mellom fagområder eksempelvis ved at kontortjenester inngår som del av virksomhetene i en sykehusenhet mens tilsvarende tjeneste i en annen virksomhet er organisert som en egen enhet. Denne feilkilden er søkt redusert ved at innholdet i de ulike fagområdene er gjennomgått og drøftet med den enkelte sykehusenhet. Medisinsk kontortjeneste forøvrig skilt ut og lagt under området ”Drift” ved at alle årsverk kategorisert som ”Sekretær” er skilt ut og flyttet til dette området.

Kostnadsstedene til de ulike sykehusenhetene danner grunnlaget for kategorisering i ulike fagområder. Det vil kunne være tilfelle hvor innholdet i kostnadsstedene er ulikt mellom den enkelte sykehusenhet. Dette kan føre til kostnadsforskjeller mellom fagområder og sykehusenheter. Ved at analysemodellen tar utgangspunkt i HF’enes samlede kostnader, vil kostnader som ikke inngår i ett fagområde gjenfinnes i et annet. På sykehusenhetsnivå skal en derfor ha en rimelig grad av sikkerhet for at alle relevante kostnader inngår, men fordeling mellom fagområder kan være noe unøyaktig ut fra innholdet i det enkelte kostnadssted.

Avdelingsklassifisering i DIPS og regnskapet følger ikke alltid samme prinsipp. Dette kan føre til at det kan være avvik mellom den aktivitet som er registrert og den tilhørende kostnad. Dette kan påvirke sammenligningen mellom avdelinger, men har ikke betydning for det samlede kostnadsnivået for den enkelte sykehusenhet med mindre kostnader som tilhører fagområdene er klassifisert som felleskostnader og således holdt utenfor analysen.

5.4 DRG-systemet

Det er knyttet usikkerhet til bruk av DRG-systemet som outputmål blant annet fordi viktige deler av aktiviteten som helseforetakene driver, ikke gir DRG poeng. Dette gjelder blant annet forskning og undervisning. Det er ikke korrigert for dette i analysene. I den grad sykehusenhetene har ulikt omfang av slik virksomhet vil dette kunne gi seg utslag i form av forskjeller i kostnader.

5.5 Servicevirksomhetene

For servicevirksomhetene som ikke genererer egne DRG poeng er virksomhetens samlede DRG-aktivitet benyttet som aktivitetsmål. Dette kan være problematisk om virksomhetenes innhold er ulikt. Ved at en har holdt NLSH Bodø og UNN Tromsø utenfor sammenligningen, er denne feilkilden redusert. Utfordringen ved bruk av DRG som aktivitetsmål er størst innenfor laboratoriene siden deler

34

av virksomheten til disse er innrettet mot primærhelsetjenesten og ikke den sykehusinterne aktiviteten. Siden den eksterne laboratorievirksomheten ikke er fullfinansiert vil ulikt omfang av ekstern virksomhet kunne gi kostnadsforskjeller som ikke er begrunnet i egen produktivitet.

Innenfor radiologi er en betydelig del av virksomheten poliklinisk. I den grad denne ikke er fullfinansiert og omfanget av poliklinisk virksomhet er ulik, vil dette kunne påvirke kostnadsbildet.

35

6 RESULTATERI dette kapitlet er vist resultater fra analysene.

Det er gjort sammenligning av:

Kostnad per DRG poeng DRG poeng per årsverk Kostnad per årsverk Kostnad per DRG poeng for ulike kostnads- og inntektsarter Kostnader ved fravær Andel variabel lønn / overtid Indikatorer for aktivitet Sykehusforbruk

6.1 Kostnad per DRG poeng

Tabellene som presenteres i dette avsnittet har 4 deler hvorav delene 1 og 2 viser resultater for 2013 og for 2014. Del 3 viser endring i kostnader og kostnadsnivå fra 2010 til 2014. I tabellens siste del har en vist aktivitet for 2008 til 2014 samt endring i DRG-aktivitet fra 2011 – 2014 siden endring i aktivitet vil kunne forklare deler av endring i kostnad.

Av tabell 10 går det frem at kostnadene per DRG poeng for den delen av virksomheten som inngår i sammenligningen utgjør kr 40.834 i gjennomsnitt med de forutsetningene som er lagt til grunn for 2014.

Tabellen viser at Harstad har de lavest kostnad, med et nivå på kr 37 457 dvs. 92 prosent av gjennomsnittet mens Kirkenes har de høyeste kostnadene med et nivå kr 46 412 som er 14 prosent over gjennomsnittet.

Kolonnen ”Nivå relativt til lavest” i tabellen viser kostnadsnivået til aktuell enhet sammenlignet med den enheten som har lavest kostnader per DRG poeng. Tabellen viser at Kirkenes, som den enheten med høyest kostnader, har et kostnadsnivå per DRG poeng som er 24 % høyere enn Harstad.

Som det går frem av siste kolonne i den tredje tabellen har sykehusenhetene samlet et kostnadsnivå i 2014 på 103,7 prosent av nivået i 2013 samlet.

SAMDATA er en velkjent referanse for måling av kostnader per DRG poeng i sykehus og viser blant annet kostnadsnivå for helseforetak og sykehus i forhold et gjennomsnitt for landet. Det er derfor etablert en referanse til SAMDATA. Dette er gjort ved å ta utgangspunkt i kostnadene per DRG poeng for sykehusenhetene som inngår i Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset hadde i SAMDATA 2013 et kostnadsnivå per DRG poeng 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA.

Siden Helgelandssykehuset har et kostnadsnivå tilsvarende 10 prosent over gjennomsnittet i SAMDATA, trekkes derfor den slutning at kostnadsnivået til Helgelandssykehuset i sammenligningen er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet slik det fremkommer i SAMDATA, dvs. at en legger til grunn at Helgelandssykehuset i 2014 har hatt en kostnadsutvikling som gjennomsnittet i SAMDATA og fortsatt har et kostnadsnivå som er 10 prosent høyere enn gjennomsnittet i SAMDATA.

I tabellene nedenfor hvor det refereres til SAMDATA vil det derfor ikke være SAMDATA- publikasjonen det refereres til, men den konstruerte SAMDATA-referansen med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset.

36

Av siste kolonne i tabell 10 går det frem at ingen av sykehusenhetene i Helse Nord har et kostnadsnivå i 2014 som er lavere enn gjennomsnittet i forhold til den konstruerte SAMDATA-referansen. Harstad som har lavest nivå, har kostnader 4 prosent over den konstruerte SAMDATA-referansen.

Tabell 10: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2013 og 2014.


Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavestHAMMERFEST 340 829 006 7474 45 605 1,12 1,22 1,26HARSTAD 345 370 988 9220 37 457 0,92 1,00 1,04KIRKENES 231 133 079 4980 46 412 1,14 1,24 1,28LOFOTEN 156 637 675 4013 39 030 0,96 1,04 1,08MOSJØEN 121 958 196 2943 41 442 1,02 1,11 1,15NARVIK 200 696 152 4938 40 639 1,00 1,08 1,12RANA 256 547 019 6591 38 923 0,95 1,04 1,08SANDNESSJØEN 213 732 854 5369 39 809 0,98 1,06 1,10VESTERÅLEN 200 699 895 5118 39 217 0,96 1,05 1,09Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13


Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavestHAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 42 952 45 952 47 294 43 865 45 605 HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 %HARSTAD 36 899 36 584 35 272 36 232 37 457 HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 %KIRKENES 45 801 48 700 47 057 44 538 46 412 KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 %LOFOTEN 37 599 37 822 38 674 35 842 39 030 LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 %MOSJØEN 38 766 41 658 37 843 39 931 41 442 MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 %NARVIK 43 212 46 318 38 915 42 761 40 639 NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 %RANA 37 388 39 484 35 320 37 445 38 923 RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 %SANDNESSJØEN 36 795 37 008 35 524 37 504 39 809 SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 %VESTERÅLEN 40 690 42 044 40 107 37 545 39 217 VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 %Totalt 39 856 41 355 39 499 39 377 40 824 Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 %

37

DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikkTotalt inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 6 927 7 500 7 238 7 452 7 538 7 474 103,3 % 100,3 % 99,2 %HARSTAD 8 504 8 793 8 843 8 826 9 072 9 220 104,3 % 104,5 % 101,6 %KIRKENES 4 422 4 779 4 630 4 965 4 792 4 980 107,6 % 100,3 % 103,9 %LOFOTEN 3 690 3 894 4 154 4 302 4 264 4 013 96,6 % 93,3 % 94,1 %MOSJØEN 2 918 3 191 3 127 3 160 2 988 2 943 94,1 % 93,1 % 98,5 %NARVIK 4 635 4 390 4 268 4 870 4 560 4 938 115,7 % 101,4 % 108,3 %RANA 6 465 6 507 6 678 6 760 6 477 6 591 98,7 % 97,5 % 101,8 %SANDNESSJØEN 5 457 5 282 5 423 5 465 5 417 5 369 99,0 % 98,2 % 99,1 %VESTERÅLEN 5 085 4 976 5 137 5 404 5 134 5 118 99,6 % 94,7 % 99,7 %Totalt 48 103 49 311 49 499 51 203 50 241 50 646 102,3 % 98,9 % 100,8 %

I tabellene 11-15 er vist absolutt og relativt kostnadsnivå per DRG poeng for de 3 kliniske fagområdene medisin, kirurgi, føde/gyn. Det er også her etablert en referanse til SAMDATA på samme måte som i tabell 11 foran. For etablering av referansen er det forutsatt at merkostnadene i forhold til SAMDATA fordeler seg relativt likt på alle fagområdene. Dette er en forutsetning som neppe holder fullt ut, men beregningen er vist som en indikasjon på nivå og kostnadsavvik i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt.

I tillegg til kostnadsforskjeller mot ”SAMDATA” er kostnadsforskjellene beregnet under to forutsetninger; 1) forskjell i forhold til gjennomsnittet og 2) forskjell i forhold til den enheten som har lavest kostnadsnivå. Kolonnen ”Besparelse i fht snitt” viser potensial for kostnadsreduksjon for enhetene som har høyere kostnader enn gjennomsnittet om de reduserer sine kostnader ned til dette gjennomsnittet.

Medisin

Tabell 11: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (medisinsk fagområde)

2014Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 72 763 230 2848 25 549 1,20 1,72 1,36 12 205 258 30 557 467 12 205 258 19 173 356 HARSTAD 72 709 080 3705 19 624 0,92 1,32 1,04 -6 077 225 17 799 114 - 2 988 313 KIRKENES 50 341 786 2097 24 002 1,13 1,62 1,28 5 743 902 19 259 376 5 743 902 10 875 554 LOFOTEN 42 424 239 2089 20 313 0,96 1,37 1,08 -1 985 734 11 472 793 - 3 124 295 MOSJØEN 34 624 713 1762 19 655 0,92 1,33 1,04 -2 833 500 8 518 283 - 1 476 626 NARVIK 49 230 097 2008 24 517 1,15 1,65 1,30 6 532 472 19 472 068 6 532 472 11 445 470 RANA 50 851 517 2521 20 172 0,95 1,36 1,07 -2 751 525 13 492 979 - 3 416 304 SANDNESSJØEN 32 790 280 2213 14 820 0,70 1,00 0,79 -14 258 101 0 - - VESTERÅLEN 53 526 203 2356 22 717 1,07 1,53 1,21 3 424 453 18 607 884 3 424 453 9 189 406 Totalt 459 261 145 21 598 21 264 1,13 0 139 179 963 27 906 086 61 689 323

2013Medisin Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 72 886 841 3 431 21 246 1,05 1,25 1,17 3 287 695 14 778 488 3 287 695 10 752 565 HARSTAD 70 510 760 3 515 20 062 0,99 1,18 1,11 -792 971 10 979 249 - 6 854 726 KIRKENES 47 927 525 2 048 23 402 1,15 1,38 1,29 6 378 353 13 238 106 6 378 353 10 834 718 LOFOTEN 40 889 185 2 258 18 109 0,89 1,07 1,00 -4 920 188 2 642 922 - - MOSJØEN 35 054 495 1 811 19 352 0,95 1,14 1,07 -1 695 266 4 372 106 - 2 246 337 NARVIK 47 143 796 1 964 24 004 1,18 1,42 1,33 7 298 497 13 876 941 7 298 497 11 572 112 RANA 49 413 111 2 467 20 030 0,99 1,18 1,11 -635 020 7 627 908 - 4 732 902 SANDNESSJØEN 42 449 912 2 506 16 938 0,83 1,00 0,94 -8 394 373 0 - - VESTERÅLEN 45 283 844 2 258 20 055 0,99 1,18 1,11 -526 728 7 036 581 - 4 386 694 Totalt 451 559 466 22 258 20 288 1,12 0 74 552 302 16 964 545 51 380 055

38

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Medisin Kost per DRG Medisin Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 22 455 23 483 24 457 21 246 25 549 HAMMERFEST 1,07 1,09 1,23 1,05 1,20 108,8 % 104,5 % 120,3 %HARSTAD 21 234 20 799 18 858 20 062 19 624 HARSTAD 1,01 0,96 0,95 0,99 0,92 94,3 % 104,1 % 97,8 %KIRKENES 22 365 25 402 23 481 23 402 24 002 KIRKENES 1,07 1,18 1,18 1,15 1,13 94,5 % 102,2 % 102,6 %LOFOTEN 18 955 19 112 19 168 18 109 20 313 LOFOTEN 0,90 0,88 0,97 0,89 0,96 106,3 % 106,0 % 112,2 %MOSJØEN 20 188 20 078 17 576 19 352 19 655 MOSJØEN 0,96 0,93 0,89 0,95 0,92 97,9 % 111,8 % 101,6 %NARVIK 20 790 24 799 19 304 24 004 24 517 NARVIK 0,99 1,15 0,97 1,18 1,15 98,9 % 127,0 % 102,1 %RANA 20 423 21 986 19 283 20 030 20 172 RANA 0,97 1,02 0,97 0,99 0,95 91,7 % 104,6 % 100,7 %SANDNESSJØEN 20 442 17 826 15 055 16 938 14 820 SANDNESSJØEN 0,97 0,83 0,76 0,83 0,70 83,1 % 98,4 % 87,5 %VESTERÅLEN 21 049 22 205 20 569 20 055 22 717 VESTERÅLEN 1,00 1,03 1,04 0,99 1,07 102,3 % 110,4 % 113,3 %Totalt 20 970 21 606 19 824 20 288 21 264 Totalt 98,4 % 107,3 % 104,8 %

DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Medisin inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 2 556 2 776 2 884 3 092 3 431 2 848 98,7 % 92,1 % 83,0 %HARSTAD 3 263 3 125 3 409 3 572 3 515 3 705 108,7 % 103,7 % 105,4 %KIRKENES 1 867 2 023 1 973 2 180 2 048 2 097 106,3 % 96,2 % 102,4 %LOFOTEN 1 649 1 846 2 134 2 270 2 258 2 089 97,9 % 92,0 % 92,5 %MOSJØEN 1 610 1 880 1 854 1 924 1 811 1 762 95,0 % 91,5 % 97,2 %NARVIK 1 911 1 736 1 748 2 054 1 964 2 008 114,9 % 97,7 % 102,2 %RANA 2 429 2 284 2 502 2 690 2 467 2 521 100,7 % 93,7 % 102,2 %SANDNESSJØEN 2 406 2 240 2 622 2 602 2 506 2 213 84,4 % 85,0 % 88,3 %VESTERÅLEN 2 015 2 196 2 296 2 553 2 258 2 356 102,6 % 92,3 % 104,3 %Totalt 19 707 20 106 21 422 22 938 22 258 21 598 100,8 % 94,2 % 97,0 %

KirurgiNår det gjelder kirurgi i Rana så er gynekologene inkludert i kostnadene for kirurgi og gynekologisk aktivitet inkludert i aktiviteten for kirurgi.

Tabell 12: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (kirurgisk fagområde)

2014Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 52 931 522 2950 17 942 0,92 1,11 1,04 -4 643 457 5 095 458 - 1 981 402 HARSTAD 84 998 036 2734 31 092 1,59 1,92 1,80 31 646 784 40 671 248 31 646 784 37 785 640 KIRKENES 38 565 516 2252 17 126 0,88 1,06 0,99 -5 381 493 2 052 226 - - LOFOTEN 24 862 336 1533 16 214 0,83 1,00 0,94 -5 061 708 0 - - MOSJØEN 18 712 858 1038 18 028 0,92 1,11 1,04 -1 544 090 1 882 411 - 786 774 NARVIK 37 669 232 2265 16 631 0,85 1,03 0,96 -6 533 450 943 516 - - RANA 55 246 453 3402 16 238 0,83 1,00 0,94 -11 151 128 80 147 - - SANDNESSJØEN 51 116 947 2274 22 479 1,15 1,39 1,30 6 738 664 14 245 334 6 738 664 11 845 047 VESTERÅLEN 34 630 663 1983 17 463 0,89 1,08 1,01 -4 070 122 2 476 188 - 382 980 Totalt 398 733 561 20 432 19 516 1,13 0 67 446 527 38 385 448 52 781 843

2013Kirurgi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 994 435 2 446 22 479 1,20 1,46 1,34 9 163 954 17 291 747 9 163 954 14 079 512 HARSTAD 73 998 450 2 906 25 467 1,36 1,65 1,52 19 565 234 29 218 677 19 565 234 25 403 479 KIRKENES 32 234 027 2 092 15 411 0,82 1,00 0,92 -6 949 245 -299 - - LOFOTEN 25 416 366 1 627 15 621 0,83 1,01 0,93 -5 064 434 341 174 - - MOSJØEN 17 964 028 1 054 17 036 0,91 1,11 1,02 -1 789 725 1 713 498 - 328 968 NARVIK 40 346 236 2 214 18 223 0,97 1,18 1,09 -1 129 160 6 226 282 - 3 319 292 RANA 52 702 013 3 412 15 445 0,82 1,00 0,92 -11 221 182 115 258 - - SANDNESSJØEN 37 443 290 2 032 18 424 0,98 1,20 1,10 -628 820 6 123 068 - 3 454 612 VESTERÅLEN 34 994 637 1 972 17 746 0,95 1,15 1,06 -1 946 622 4 604 715 - 2 015 520 Totalt 370 093 481 19 756 18 733 1,12 0 65 634 120 28 729 188 48 601 384

39

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Kirurgi Kost per DRG Kirurgi Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 17 231 21 371 21 847 22 479 17 942 HAMMERFEST 1,06 1,23 1,29 1,20 0,92 84,0 % 82,1 % 79,8 %HARSTAD 14 217 14 528 12 595 25 467 31 092 HARSTAD 0,88 0,83 0,75 1,36 1,59 214,0 % 246,9 % 122,1 %KIRKENES 17 640 17 342 17 632 15 411 17 126 KIRKENES 1,09 1,00 1,04 0,82 0,88 98,8 % 97,1 % 111,1 %LOFOTEN 16 007 16 791 16 403 15 621 16 214 LOFOTEN 0,99 0,96 0,97 0,83 0,83 96,6 % 98,9 % 103,8 %MOSJØEN 17 338 19 906 18 003 17 036 18 028 MOSJØEN 1,07 1,14 1,07 0,91 0,92 90,6 % 100,1 % 105,8 %NARVIK 16 325 18 394 16 773 18 223 16 631 NARVIK 1,01 1,06 0,99 0,97 0,85 90,4 % 99,2 % 91,3 %RANA 14 634 15 122 15 032 15 445 16 238 RANA 0,90 0,87 0,89 0,82 0,83 107,4 % 108,0 % 105,1 %SANDNESSJØEN 16 251 18 142 18 226 18 424 22 479 SANDNESSJØEN 1,00 1,04 1,08 0,98 1,15 123,9 % 123,3 % 122,0 %VESTERÅLEN 20 448 19 861 20 373 17 746 17 463 VESTERÅLEN 1,26 1,14 1,21 0,95 0,89 87,9 % 85,7 % 98,4 %Totalt 16 241 17 402 16 886 18 733 19 516 Totalt 112,1 % 115,6 % 104,2 %

DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Kirurgi inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 2 843 2 988 2 720 2 722 2 446 2 950 108,5 % 108,4 % 120,6 %HARSTAD 3 966 4 556 4 387 4 289 2 906 2 734 62,3 % 63,7 % 94,1 %KIRKENES 1 692 1 992 2 087 2 072 2 092 2 252 107,9 % 108,7 % 107,7 %LOFOTEN 1 624 1 660 1 627 1 697 1 627 1 533 94,2 % 90,3 % 94,2 %MOSJØEN 1 011 1 059 1 066 1 067 1 054 1 038 97,4 % 97,3 % 98,4 %NARVIK 1 994 2 129 2 061 2 321 2 214 2 265 109,9 % 97,6 % 102,3 %RANA 3 490 3 514 3 549 3 427 3 412 3 402 95,9 % 99,3 % 99,7 %SANDNESSJØEN 1 926 2 007 2 009 2 027 2 032 2 274 113,2 % 112,2 % 111,9 %VESTERÅLEN 2 118 1 937 1 962 1 972 1 972 1 983 101,1 % 100,6 % 100,6 %Totalt 20 665 21 842 21 468 21 593 19 756 20 432 95,2 % 94,6 % 103,4 %

Føde/gyn

Tabell 13: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014 (fagområdet føde/gyn)

2014Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 27 126 276 1076 25 205 1,01 1,72 1,14 198 034 11 385 669 198 034 3 296 530 HARSTAD 19 101 422 756 25 272 1,01 1,73 1,14 189 573 8 046 710 189 573 2 365 663 KIRKENES 18 603 834 501 37 148 1,48 2,54 1,68 6 073 217 11 279 200 6 073 217 7 515 051 LOFOTEN 11 576 414 385 30 074 1,20 2,06 1,36 1 945 053 5 946 508 1 945 053 3 053 284 MOSJØEN 4 342 837 143 30 314 1,21 2,07 1,37 758 275 2 247 521 758 275 1 170 732 NARVIK 15 537 958 657 23 662 0,95 1,62 1,07 -892 389 5 933 780 - 998 167 RANA 9 699 948 663 14 626 0,58 1,00 0,66 -6 894 238 0 - - SANDNESSJØEN 18 336 657 558 32 869 1,31 2,25 1,48 4 378 205 10 177 398 4 378 205 5 984 333 VESTERÅLEN 13 529 411 771 17 554 0,70 1,20 0,79 -5 755 730 2 256 495 - - Totalt 137 854 758 5 510 25 021 1,13 0 57 273 280 13 542 357 24 383 760

2013Føde/gyn Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 27 550 624 1 030 26 748 1,09 1,84 1,22 2 158 510 12 581 529 2 158 510 4 881 947 HARSTAD 19 652 300 842 23 331 0,95 1,61 1,06 -1 112 952 7 410 821 - 1 114 229 KIRKENES 16 005 375 492 32 521 1,32 2,24 1,48 3 872 912 8 853 076 3 872 912 5 174 182 LOFOTEN 9 326 769 374 24 963 1,01 1,72 1,13 116 284 3 897 027 116 284 1 104 157 MOSJØEN 4 153 310 122 34 042 1,38 2,34 1,55 1 145 666 2 380 251 1 145 666 1 468 252 NARVIK 11 969 241 378 31 682 1,29 2,18 1,44 2 655 908 6 478 869 2 655 908 3 654 812 RANA 8 648 930 595 14 533 0,59 1,00 0,66 -6 022 272 0 - - SANDNESSJØEN 17 755 082 576 30 831 1,25 2,12 1,40 3 558 235 9 385 792 3 558 235 5 080 921 VESTERÅLEN 13 837 401 820 16 879 0,68 1,16 0,77 -6 372 293 1 923 433 - - Totalt 128 899 033 5 229 24 652 1,12 0 52 910 798 13 507 517 22 478 499

40

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Føde/gyn Kost per DRG Føde/gyn Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 23 756 25 054 27 759 26 748 25 205 HAMMERFEST 1,10 1,02 1,05 1,09 1,01 100,6 % 90,8 % 94,2 %HARSTAD 20 947 23 851 26 550 23 331 25 272 HARSTAD 0,97 0,97 1,00 0,95 1,01 106,0 % 95,2 % 108,3 %KIRKENES 28 702 31 444 34 055 32 521 37 148 KIRKENES 1,33 1,28 1,29 1,32 1,48 118,1 % 109,1 % 114,2 %LOFOTEN 22 927 28 732 35 000 24 963 30 074 LOFOTEN 1,07 1,17 1,32 1,01 1,20 104,7 % 85,9 % 120,5 %MOSJØEN 24 602 32 676 28 120 34 042 30 314 MOSJØEN 1,14 1,33 1,06 1,38 1,21 92,8 % 107,8 % 89,0 %NARVIK 25 697 30 060 28 482 31 682 23 662 NARVIK 1,19 1,22 1,08 1,29 0,95 78,7 % 83,1 % 74,7 %RANA 12 269 14 989 14 030 14 533 14 626 RANA 0,57 0,61 0,53 0,59 0,58 97,6 % 104,2 % 100,6 %SANDNESSJØEN 20 981 25 114 30 955 30 831 32 869 SANDNESSJØEN 0,97 1,02 1,17 1,25 1,31 130,9 % 106,2 % 106,6 %VESTERÅLEN 17 648 18 907 20 276 16 879 17 554 VESTERÅLEN 0,82 0,77 0,77 0,68 0,70 92,8 % 86,6 % 104,0 %Totalt 21 528 24 546 26 444 24 652 25 021 Totalt 101,9 % 94,6 % 101,5 %

DRG-aktivitet 2008-2014 inkl poliklinikk Føde/gyn inkl pol Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2008 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 991 1 057 1 030 1 011 1 030 1 076 104,5 % 106,4 % 104,5 %HARSTAD 1 010 860 758 666 842 756 99,7 % 113,6 % 89,7 %KIRKENES 731 582 566 569 492 501 88,6 % 88,0 % 101,8 %LOFOTEN 413 377 379 326 374 385 101,6 % 117,9 % 103,0 %MOSJØEN 292 251 206 168 122 143 69,5 % 85,2 % 117,4 %NARVIK 725 524 455 490 378 657 144,4 % 134,1 % 173,8 %RANA 546 706 622 640 595 663 106,6 % 103,6 % 111,4 %SANDNESSJØEN 671 679 561 585 576 558 99,5 % 95,3 % 96,9 %VESTERÅLEN 774 673 717 730 820 771 107,6 % 105,6 % 94,0 %Totalt 6 153 5 709 5 293 5 185 5 229 5 510 104,1 % 106,3 % 105,4 %

For de øvrige fagområdene, jfr. tabellene 14-20, genereres ikke egne DRG poeng, jfr. tabell 9 foran. Som aktivitetsmål i sammenligning av disse områdene benyttes derfor samlede antall DRG poeng for den enkelte sykehusenhet. Usikkerheten til metoden er knyttet til hvorvidt de enhetene som sammenlignes har samme pasientsammensetting. Det bør derfor vises noe varsomhet ved sammenligning av enheter som avviker betydelig i størrelse. Det bør også gjennomføre ytterligere analyser for disse områdene med mer spesifikke data. Dette er blant annet gjort for deler av driftsområdet gjennom den såkalte ”mulighetsstudien”.

DriftI tabell 15 sammenlignes kostnader knyttet til drift. I tabell 14 er vist hvilke kostnader som inngår i dette området.

Tabell 14: Kostnader som inngår i driftsområdet 2014Sum av re_hiå sykehuskategori2 HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØENVESTERÅLEN TotalsumBarnehage -1 065 394 -156 788 -1 222 182Boliger -1 826 293 -1 089 990 -2 725 675 108 014 771 785 -880 475 -549 734 -979 797 -716 299 -7 888 464Innkjøp -469 183 -221 420 -578 374 1 094 083 114 398 585 662 970 093 695 218 1 103 360 3 293 837Kjøkken 2 264 104 5 372 955 3 662 756 3 551 997 1 898 969 3 106 623 4 519 783 5 326 977 2 674 263 32 378 429Kontortjeneste 18 045 032 17 326 020 13 419 782 6 420 085 6 600 764 11 096 969 12 793 952 6 739 060 9 881 789 102 323 455Leger/stab -66 916 -66 916Med. Tek. 6 091 544 6 122 649 4 891 777 1 053 717 3 439 117 2 874 512 4 852 123 4 400 261 1 056 708 34 782 407Portør 77 719 77 719Seng -1 021 060 -1 021 060Teknisk drift 15 049 172 12 183 212 14 309 356 12 870 732 10 468 525 8 825 857 24 522 146 16 803 427 15 404 026 130 436 453Vaskeri/Renhold 9 405 020 4 859 498 7 778 226 5 026 839 3 902 867 3 798 615 10 503 208 6 096 302 5 227 123 56 597 697(tom) 7 771 249 9 382 784 -321 144 6 615 5 372 735 3 822 093 26 034 332Totalsum 56 263 729 51 849 254 40 436 704 30 125 467 27 203 040 34 623 710 57 689 290 39 081 449 38 453 062 375 725 705

41

Tabell 15: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå 2013 og 2014, (drift)

2014Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 56 263 729 7 474 7 528 1,01 1,34 1,15 820 423 14 237 894 820 423 7 200 001 HARSTAD 51 849 254 9 220 5 623 0,76 1,00 0,86 -16 553 767 0 - - KIRKENES 40 436 704 4 980 8 120 1,09 1,44 1,24 3 491 623 12 432 460 3 491 623 7 742 705 LOFOTEN 30 125 467 4 013 7 507 1,01 1,33 1,14 353 019 7 558 054 353 019 3 778 783 MOSJØEN 27 203 040 2 943 9 244 1,25 1,64 1,41 5 371 219 10 654 595 5 371 219 7 883 295 NARVIK 34 623 710 4 938 7 011 0,95 1,25 1,07 -2 012 817 6 853 349 - 2 202 762 RANA 57 689 290 6 591 8 752 1,18 1,56 1,33 8 791 812 20 625 170 8 791 812 14 418 195 SANDNESSJØEN 39 081 449 5 369 7 279 0,98 1,29 1,11 -748 628 8 890 388 - 3 834 416 VESTERÅLEN 38 453 062 5 118 7 514 1,01 1,34 1,14 487 116 9 675 006 487 116 4 855 664 Totalt 375 725 705 50 646 7 419 1,13 0 90 926 915 19 315 211 51 915 821

2013Drift Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 54 769 800 7 538 7 266 1,02 1,35 1,14 924 709 14 079 103 924 709 6 699 875 HARSTAD 48 972 487 9 072 5 398 0,76 1,00 0,85 -15 831 712 0 - - KIRKENES 38 704 952 4 792 8 077 1,13 1,50 1,27 4 473 263 12 836 089 4 473 263 8 144 790 LOFOTEN 31 354 969 4 264 7 354 1,03 1,36 1,15 897 028 8 337 924 897 028 4 163 800 MOSJØEN 25 331 970 2 988 8 478 1,19 1,57 1,33 3 987 592 9 202 039 3 987 592 6 276 888 NARVIK 34 018 735 4 560 7 460 1,04 1,38 1,17 1 441 326 9 400 011 1 441 326 4 935 423 RANA 53 740 664 6 477 8 297 1,16 1,54 1,30 7 471 325 18 774 957 7 471 325 12 433 952 SANDNESSJØEN 38 210 184 5 417 7 054 0,99 1,31 1,11 -483 302 8 969 544 - 3 666 776 VESTERÅLEN 33 797 595 5 134 6 583 0,92 1,22 1,03 -2 880 230 6 080 189 - 1 053 658 Totalt 358 901 356 50 241 7 144 1,12 0 87 679 857 19 195 243 47 375 162

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Drift Kost per DRG Drift Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 8 257 7 805 7 694 7 266 7 528 HAMMERFEST 1,03 1,06 1,09 1,02 1,01 96,5 % 97,9 % 103,6 %HARSTAD 6 693 5 195 6 113 5 398 5 623 HARSTAD 0,84 0,70 0,86 0,76 0,76 108,2 % 92,0 % 104,2 %KIRKENES 8 949 8 887 8 032 8 077 8 120 KIRKENES 1,12 1,20 1,14 1,13 1,09 91,4 % 101,1 % 100,5 %LOFOTEN 7 862 7 047 7 933 7 354 7 507 LOFOTEN 0,98 0,95 1,12 1,03 1,01 106,5 % 94,6 % 102,1 %MOSJØEN 7 054 7 905 7 251 8 478 9 244 MOSJØEN 0,88 1,07 1,03 1,19 1,25 116,9 % 127,5 % 109,0 %NARVIK 9 074 8 070 6 983 7 460 7 011 NARVIK 1,13 1,09 0,99 1,04 0,95 86,9 % 100,4 % 94,0 %RANA 9 548 8 998 7 300 8 297 8 752 RANA 1,19 1,22 1,03 1,16 1,18 97,3 % 119,9 % 105,5 %SANDNESSJØEN 7 069 6 767 6 350 7 054 7 279 SANDNESSJØEN 0,88 0,91 0,90 0,99 0,98 107,6 % 114,6 % 103,2 %VESTERÅLEN 7 780 7 277 6 619 6 583 7 514 VESTERÅLEN 0,97 0,98 0,94 0,92 1,01 103,2 % 113,5 % 114,1 %Totalt 8 004 7 398 7 070 7 144 7 419 Totalt 100,3 % 104,9 % 103,8 %

LaboratorieI tabell 16 er vist kostnadsforskjellene innenfor laboratorieområdet. Med det aktivitetsmålet som er benyttet, samlet antall DRG poeng for den enkelte virksomhet, må resultatene innenfor laboratorie tolkes med varsomhet siden en betydelig del av laboratorievirksomheten er innrettet mot betjening av primærhelsetjenesten. Ulikheter i omfanget av ekstern virksomhet vil kunne gi ulikheter i kostnadsnivå siden denne virksomheten ikke fullfinansieres gjennom takstene. Et negativt avvik innenfor laboratorievirksomheten kan derfor ikke entydig fortolkes som lav kostnadseffektivitet innenfor laboratoriedriften, men kan skyldes:

høy andel virksomhet rettet mot kommunene høy etterspørsel etter prøver fra egen klinisk virksomhet lav produktivitet i laboratoriedriften

For å skille mht årsak til avvik innenfor laboratoriedriften må forskjellene analyseres med mer laboratoriespesifikke data. Dette forholdet vil også dels gjelde for øvrige servicevirksomheter.

42

Tabell 16: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (laboratorie)

2014Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 12 840 522 7 474 1 718 1,02 1,54 1,15 204 582 4 489 436 204 582 1 658 535 HARSTAD 10 303 128 9 220 1 117 0,66 1,00 0,75 -5 286 427 0 - - KIRKENES 7 579 495 4 980 1 522 0,90 1,36 1,02 -840 562 2 014 684 - 128 291 LOFOTEN 7 716 575 4 013 1 923 1,14 1,72 1,29 931 213 3 232 133 931 213 1 711 970 MOSJØEN 4 567 430 2 943 1 552 0,92 1,39 1,04 -408 204 1 279 036 - 164 317 NARVIK 8 865 432 4 938 1 795 1,06 1,61 1,20 515 696 3 347 096 515 696 1 476 458 RANA 14 064 870 6 591 2 134 1,26 1,91 1,43 2 920 773 6 699 743 2 920 773 4 203 067 SANDNESSJØEN 10 521 754 5 369 1 960 1,16 1,75 1,31 1 444 185 4 522 394 1 444 185 2 488 695 VESTERÅLEN 9 171 464 5 118 1 792 1,06 1,60 1,20 518 743 3 452 886 518 743 1 514 368 Totalt 85 630 669 50 646 1 691 1,13 0 29 037 408 6 535 193 13 345 701

2013Laboratorie Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 8 471 171 7 538 1 124 0,68 1,00 0,76 -3 961 686 -1 002 - - HARSTAD 11 345 286 9 072 1 251 0,76 1,11 0,85 -3 618 035 1 148 768 - - KIRKENES 7 530 485 4 792 1 571 0,95 1,40 1,07 -373 629 2 144 352 - 474 129 LOFOTEN 8 452 675 4 264 1 982 1,20 1,76 1,35 1 419 922 3 660 317 1 419 922 2 174 221 MOSJØEN 5 167 409 2 988 1 729 1,05 1,54 1,17 238 982 1 809 011 238 982 767 582 NARVIK 9 417 638 4 560 2 065 1,25 1,84 1,40 1 895 499 4 291 795 1 895 499 2 702 287 RANA 13 278 145 6 477 2 050 1,24 1,82 1,39 2 594 532 5 997 966 2 594 532 3 740 405 SANDNESSJØEN 10 247 176 5 417 1 892 1,15 1,68 1,28 1 312 832 4 159 009 1 312 832 2 271 087 VESTERÅLEN 8 960 509 5 134 1 745 1,06 1,55 1,19 491 582 3 189 493 491 582 1 399 919 Totalt 82 870 494 50 241 1 649 1,12 0 26 399 709 7 953 349 13 529 629

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Laboratorie Kost per DRG Laboratorie Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 1 549 1 978 1 872 1 124 1 718 HAMMERFEST 0,94 1,08 1,12 0,68 1,02 86,9 % 91,8 % 152,9 %HARSTAD 1 216 1 295 1 230 1 251 1 117 HARSTAD 0,73 0,71 0,73 0,76 0,66 86,3 % 90,9 % 89,3 %KIRKENES 1 754 1 979 1 444 1 571 1 522 KIRKENES 1,06 1,08 0,86 0,95 0,90 76,9 % 105,4 % 96,8 %LOFOTEN 1 754 1 803 1 694 1 982 1 923 LOFOTEN 1,06 0,98 1,01 1,20 1,14 106,6 % 113,5 % 97,0 %MOSJØEN 1 713 1 747 1 629 1 729 1 552 MOSJØEN 1,03 0,95 0,97 1,05 0,92 88,9 % 95,3 % 89,7 %NARVIK 2 302 2 417 2 078 2 065 1 795 NARVIK 1,39 1,32 1,24 1,25 1,06 74,3 % 86,4 % 86,9 %RANA 1 784 1 945 1 976 2 050 2 134 RANA 1,08 1,06 1,18 1,24 1,26 109,7 % 108,0 % 104,1 %SANDNESSJØEN 1 414 1 698 1 603 1 892 1 960 SANDNESSJØEN 0,85 0,93 0,96 1,15 1,16 115,4 % 122,2 % 103,6 %VESTERÅLEN 1 906 2 017 1 717 1 745 1 792 VESTERÅLEN 1,15 1,10 1,02 1,06 1,06 88,9 % 104,4 % 102,7 %Totalt 1 656 1 834 1 678 1 649 1 691 Totalt 92,2 % 100,7 % 102,5 %

Radiologi

Tabell 17: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (radiologi)

2014Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 15 711 895 7 474 2 102 1,36 2,01 1,54 4 167 235 7 883 410 4 167 235 5 495 620 HARSTAD 10 386 332 9 220 1 126 0,73 1,08 0,82 -3 856 860 727 960 - - KIRKENES 10 290 223 4 980 2 066 1,34 1,97 1,51 2 597 348 5 073 650 2 597 348 3 482 528 LOFOTEN 5 903 978 4 013 1 471 0,95 1,40 1,08 -295 379 1 700 167 - 417 950 MOSJØEN 3 979 387 2 943 1 352 0,88 1,29 0,99 -566 535 896 777 - - NARVIK 9 097 367 4 938 1 842 1,19 1,76 1,35 1 468 741 3 924 362 1 468 741 2 346 528 RANA 11 669 469 6 591 1 770 1,15 1,69 1,30 1 487 811 4 765 242 1 487 811 2 659 363 SANDNESSJØEN 5 835 968 5 369 1 087 0,70 1,04 0,80 -2 457 634 212 040 - - VESTERÅLEN 5 360 717 5 118 1 047 0,68 1,00 0,77 -2 544 727 0 - - Totalt 78 235 335 50 646 1 545 1,13 0 25 183 608 9 721 135 14 401 989

43

2013Radiologi Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 15 984 188 7 538 2 121 1,47 2,03 1,65 5 100 925 8 107 478 5 100 925 6 268 212 HARSTAD 9 072 268 9 072 1 000 0,69 0,96 0,78 -4 026 069 -407 590 - - KIRKENES 8 977 192 4 792 1 873 1,30 1,79 1,45 2 058 224 3 969 622 2 058 224 2 800 319 LOFOTEN 4 457 052 4 264 1 045 0,72 1,00 0,81 -1 699 159 1 524 - - MOSJØEN 3 830 006 2 988 1 282 0,89 1,23 0,99 -484 156 707 652 - - NARVIK 7 576 192 4 560 1 661 1,15 1,59 1,29 991 590 2 810 618 991 590 1 697 823 RANA 10 589 786 6 477 1 635 1,13 1,56 1,27 1 237 747 3 821 292 1 237 747 2 240 802 SANDNESSJØEN 5 940 116 5 417 1 097 0,76 1,05 0,85 -1 880 678 279 854 - - VESTERÅLEN 6 114 963 5 134 1 191 0,82 1,14 0,92 -1 298 423 749 560 - - Totalt 72 541 762 50 241 1 444 1,12 0 20 040 009 9 388 485 13 007 155

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Radiologi Kost per DRG Radiologi Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 1 472 1 626 2 172 2 121 2 102 HAMMERFEST 1,13 1,13 1,43 1,47 1,36 129,3 % 96,8 % 99,1 %HARSTAD 992 1 103 984 1 000 1 126 HARSTAD 0,76 0,77 0,65 0,69 0,73 102,2 % 114,4 % 112,6 %KIRKENES 1 507 1 772 2 252 1 873 2 066 KIRKENES 1,15 1,23 1,48 1,30 1,34 116,6 % 91,8 % 110,3 %LOFOTEN 1 363 1 348 1 208 1 045 1 471 LOFOTEN 1,04 0,94 0,79 0,72 0,95 109,1 % 121,8 % 140,7 %MOSJØEN 1 284 1 444 1 544 1 282 1 352 MOSJØEN 0,98 1,00 1,02 0,89 0,88 93,6 % 87,6 % 105,5 %NARVIK 1 630 2 117 1 849 1 661 1 842 NARVIK 1,25 1,47 1,22 1,15 1,19 87,0 % 99,6 % 110,9 %RANA 1 415 1 369 1 419 1 635 1 770 RANA 1,08 0,95 0,93 1,13 1,15 129,3 % 124,7 % 108,3 %SANDNESSJØEN 1 008 1 139 964 1 097 1 087 SANDNESSJØEN 0,77 0,79 0,63 0,76 0,70 95,4 % 112,7 % 99,1 %VESTERÅLEN 1 264 1 364 1 448 1 191 1 047 VESTERÅLEN 0,97 0,95 0,95 0,82 0,68 76,8 % 72,4 % 88,0 %Totalt 1 305 1 439 1 520 1 444 1 545 Totalt 107,4 % 101,6 % 107,0 %

Hab/rehabFor Hab/rehab, jfr. tabell 18, er samlede DRG poeng benyttet som aktivitetsmål og ikke antall DRG poeng innenfor dette området. Årsaken til dette valget er at tilbudet innenfor dette området varierer betydelig og at aktiviteten generer få DRG poeng. Det høye kostnadsnivået ved noen av enhetene er knyttet til at disse har egne rehabiliteringsenheter. Rehabiliteringsvirksomheten vil i mange sammenhenger fungere som støttevirksomhet for øvrig virksomhet, spesielt for de enhetene som ikke har egne rehabiliteringsenheter.

Med bakgrunn i ulikhetene kunne en valgt og ikke ta med Hab/rehab, men siden dette er tjenester som støtter direkte opp under kjernevirksomheten og at dette er kostnader som inngå i SAMDATA, har en valgt å ta med dette området.

Med bakgrunn i at en har valgt samlet DRG-aktivitet som aktivitetsmål, vil kostnadsforskjellene innenfor dette området i hovedsak forklares med ulikheter i tilbudet.

Tabell 18: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Hab/rehab)

2014Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 3 880 023 7 474 519 0,38 -6 294 997HARSTAD 18 621 021 9 220 2 020 1,48 6 067 619 6 067 619 KIRKENES 15 935 415 4 980 3 200 2,35 9 155 211 9 155 211 LOFOTEN 5 195 293 4 013 1 295 0,95 -268 581 - MOSJØEN 2 875 228 2 943 977 0,72 -1 131 373NARVIK 2 250 422 4 938 456 0,33 -4 473 156RANA 2 690 356 6 591 408 0,30 -6 283 366SANDNESSJØEN 15 038 284 5 369 2 801 2,06 7 728 622 7 728 622 VESTERÅLEN 2 467 576 5 118 482 0,35 -4 499 979 - Totalt 68 953 617 50 646 1 361 0 22 951 452 -

44

2013Hab/rehab Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 3 872 802 7 538 514 0,34 -7 549 909HARSTAD 17 727 642 9 072 1 954 1,29 3 980 063 3 980 063 KIRKENES 15 522 441 4 792 3 239 2,14 8 260 522 8 260 522 LOFOTEN 4 817 777 4 264 1 130 0,75 -1 643 578 - MOSJØEN 3 176 501 2 988 1 063 0,70 -1 351 500NARVIK 2 626 798 4 560 576 0,38 -4 284 181RANA 2 328 243 6 477 359 0,24 -7 487 346SANDNESSJØEN 15 591 710 5 417 2 879 1,90 7 383 265 7 383 265 VESTERÅLEN 10 473 507 5 134 2 040 1,35 2 692 664 2 692 664 Totalt 76 137 422 50 241 1 515 0 22 316 514 -

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Hab/rehab Kost per DRG Hab/rehab Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 543 598 568 514 519 HAMMERFEST 0,35 0,38 0,36 0,34 0,38 86,8 % 91,4 % 101,0 %HARSTAD 1 947 2 093 1 894 1 954 2 020 HARSTAD 1,26 1,34 1,19 1,29 1,48 96,5 % 106,6 % 103,3 %KIRKENES 3 350 3 584 3 448 3 239 3 200 KIRKENES 2,16 2,29 2,17 2,14 2,35 89,3 % 92,8 % 98,8 %LOFOTEN 1 164 1 229 1 266 1 130 1 295 LOFOTEN 0,75 0,79 0,80 0,75 0,95 105,3 % 102,3 % 114,6 %MOSJØEN 412 432 1 017 1 063 977 MOSJØEN 0,27 0,28 0,64 0,70 0,72 226,3 % 96,1 % 91,9 %NARVIK 581 614 585 576 456 NARVIK 0,38 0,39 0,37 0,38 0,33 74,2 % 78,0 % 79,1 %RANA 192 243 331 359 408 RANA 0,12 0,16 0,21 0,24 0,30 168,3 % 123,4 % 113,6 %SANDNESSJØEN 3 132 2 555 2 858 2 879 2 801 SANDNESSJØEN 2,02 1,63 1,80 1,90 2,06 109,6 % 98,0 % 97,3 %VESTERÅLEN 2 608 2 606 2 572 2 040 482 VESTERÅLEN 1,68 1,67 1,62 1,35 0,35 18,5 % 18,7 % 23,6 %Totalt 1 549 1 563 1 588 1 515 1 361 Totalt 87,1 % 85,7 % 89,8 %

Operasjon/intensiv/mottak/anestesi

Tabell 19: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (Operasjon/intensiv/mottak/anestesi)

2014Mottak/intensiv/Operassjon/anestesiKostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 66 012 110 7 474 8 833 1,09 1,37 1,23 5 456 230 17 842 625 5 456 230 12 424 086 HARSTAD 68 841 647 9 220 7 466 0,92 1,16 1,04 -5 868 997 9 412 682 - 2 727 576 KIRKENES 41 112 832 4 980 8 255 1,02 1,28 1,15 760 946 9 014 718 760 946 5 404 032 LOFOTEN 25 866 486 4 013 6 445 0,80 1,00 0,90 -6 651 358 0 - - MOSJØEN 25 652 702 2 943 8 717 1,08 1,35 1,22 1 807 711 6 685 082 1 807 711 4 551 432 NARVIK 43 946 659 4 938 8 899 1,10 1,38 1,24 3 931 780 12 116 619 3 931 780 8 536 088 RANA 54 635 116 6 591 8 289 1,02 1,29 1,16 1 228 671 12 152 686 1 228 671 7 373 879 SANDNESSJØEN 41 011 515 5 369 7 639 0,94 1,19 1,07 -2 491 398 6 406 899 - 2 514 260 VESTERÅLEN 43 293 303 5 118 8 460 1,04 1,31 1,18 1 826 416 10 308 255 1 826 416 6 597 799 Totalt 410 372 369 50 646 8 103 1,13 0 83 939 564 15 011 754 50 129 152

2013Mottak/intensiv/Operassjon/anestesiKostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 57 650 287 7 538 7 648 1,01 1,17 1,13 364 539 8 248 630 364 539 6 508 734 HARSTAD 68 341 504 9 072 7 534 0,99 1,15 1,11 -603 630 8 885 112 - 6 791 094 KIRKENES 38 727 473 4 792 8 082 1,06 1,23 1,19 2 308 408 7 320 671 2 308 408 6 214 542 LOFOTEN 25 491 001 4 264 5 979 0,79 0,91 0,88 -6 913 178 -2 453 474 - - MOSJØEN 24 631 845 2 988 8 244 1,08 1,26 1,22 1 923 579 5 048 860 1 923 579 4 359 159 NARVIK 41 820 739 4 560 9 170 1,21 1,40 1,35 7 161 661 11 931 701 7 161 661 10 879 027 RANA 50 612 186 6 477 7 814 1,03 1,19 1,15 1 386 274 8 161 110 1 386 274 6 666 009 SANDNESSJØEN 35 500 401 5 417 6 554 0,86 1,00 0,97 -5 665 566 0 - - VESTERÅLEN 39 059 421 5 134 7 607 1,00 1,16 1,12 37 914 5 408 344 37 914 4 223 173 Totalt 381 834 855 50 241 7 600 1,12 0 52 550 952 13 182 375 45 641 739

45

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Mottak/intensiv/Operassjon/anestesiKost per DRG Mottak/intensiv/Operassjon/anestesiRelativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 8 722 9 327 9 162 7 648 8 833 HAMMERFEST 1,09 1,08 1,14 1,01 1,09 94,7 % 96,4 % 115,5 %HARSTAD 8 034 8 555 8 269 7 534 7 466 HARSTAD 1,01 0,99 1,03 0,99 0,92 87,3 % 90,3 % 99,1 %KIRKENES 8 154 8 792 8 717 8 082 8 255 KIRKENES 1,02 1,02 1,09 1,06 1,02 93,9 % 94,7 % 102,1 %LOFOTEN 7 423 7 380 6 999 5 979 6 445 LOFOTEN 0,93 0,85 0,87 0,79 0,80 87,3 % 92,1 % 107,8 %MOSJØEN 8 160 8 630 7 919 8 244 8 717 MOSJØEN 1,02 1,00 0,99 1,08 1,08 101,0 % 110,1 % 105,7 %NARVIK 9 100 10 778 8 364 9 170 8 899 NARVIK 1,14 1,25 1,04 1,21 1,10 82,6 % 106,4 % 97,0 %RANA 7 870 8 859 7 686 7 814 8 289 RANA 0,99 1,02 0,96 1,03 1,02 93,6 % 107,9 % 106,1 %SANDNESSJØEN 6 631 6 914 6 506 6 554 7 639 SANDNESSJØEN 0,83 0,80 0,81 0,86 0,94 110,5 % 117,4 % 116,5 %VESTERÅLEN 7 497 8 631 7 821 7 607 8 460 VESTERÅLEN 0,94 1,00 0,98 1,00 1,04 98,0 % 108,2 % 111,2 %Totalt 7 979 8 657 8 011 7 600 8 103 Totalt 93,6 % 101,1 % 106,6 %

I ”Annet” inngår ”Klinisk service” (fysioterapi, ergoterapi, ernæringsfysiolog og opplæring) samt noen felleskostnader som er registrert direkte på klinikk en del steder, men ført på fellesposter andre steder. Tabellen viser betydelig forskjell i kostnadsnivå mellom sykehusenhetene, men samlet gir dette liten effekt fordi området er lite.

Tabell 20: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013, (annet)

2014Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 12 053 220 7 474 1 613 2,59 7 391 516 12 053 220 7 391 516 HARSTAD 8 561 069 9 220 928 1,49 2 809 706 8 561 069 2 809 706 KIRKENES 8 267 273 4 980 1 660 2,66 5 160 910 8 267 273 5 160 910 LOFOTEN 2 966 887 4 013 739 1,19 463 604 2 966 887 463 604 MOSJØEN 2 943 0 0,00 -1 835 631 0 - NARVIK -524 725 4 938 -106 -0,17 -3 605 144 -524 725 - RANA 6 591 0 0,00 -4 111 327 0 - SANDNESSJØEN 5 369 0 0,00 -3 348 934 0 - VESTERÅLEN 267 497 5 118 52 0,08 -2 924 701 267 497 - Totalt 31 591 222 50 646 624 1,13 0 31 591 222 15 825 737 -

2013Annet Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 14 038 642 7 538 1 863 2,67 8 778 831 14 035 117 8 778 831 HARSTAD 9 060 962 9 072 999 1,43 2 730 620 9 056 720 2 730 620 KIRKENES 7 795 382 4 792 1 627 2,33 4 451 489 7 793 141 4 451 489 LOFOTEN 2 612 352 4 264 613 0,88 -362 906 2 610 358 - MOSJØEN 2 988 0 0,00 -2 085 007 -1 397 - NARVIK 85 856 4 560 19 0,03 -3 096 440 83 724 - RANA 1 217 475 6 477 188 0,27 -3 302 305 1 214 446 - SANDNESSJØEN 2 533 5 417 0 0,00 -3 777 207 0 - VESTERÅLEN 245 767 5 134 48 0,07 -3 337 074 243 367 - Totalt 35 058 967 50 241 698 1,12 0 35 035 477 15 960 939 -

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Annet Kost per DRG Annet Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 953 252 795 1 863 1 613 HAMMERFEST 1,40 0,57 1,61 2,67 2,59 638,9 % 202,7 % 86,6 %HARSTAD 1 058 1 074 1 026 999 928 HARSTAD 1,55 2,42 2,07 1,43 1,49 86,5 % 90,5 % 93,0 %KIRKENES 1 774 1 204 1 588 1 627 1 660 KIRKENES 2,60 2,72 3,21 2,33 2,66 137,8 % 104,5 % 102,0 %LOFOTEN 0 0 335 613 739 LOFOTEN 0,00 0,00 0,68 0,88 1,19 442848,5 % 220,9 % 120,7 %MOSJØEN 562 656 205 0 0 MOSJØEN 0,82 1,48 0,41 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % #DIV/0!NARVIK 1 318 79 59 19 -106 NARVIK 1,93 0,18 0,12 0,03 -0,17 -134,5 % -180,1 % -564,4 %RANA 175 399 -14 188 0 RANA 0,26 0,90 -0,03 0,27 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %SANDNESSJØEN 0 0 0 0 0 SANDNESSJØEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,0 % 0,0 %VESTERÅLEN 1 0 41 48 52 VESTERÅLEN 0,00 0,00 0,08 0,07 0,08 #DIV/0! 128,2 % 109,2 %Totalt 682 444 496 698 624 Totalt 140,6 % 125,9 % 89,4 %

46

Tabell 21: Kostnad per DRG poeng, relativt kostnadsnivå og relativt kostnadsnivå for i forhold til sykehusenheten med lavest nivå per 2014 og 2013 (totalt)

2014Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 340 829 006 7 474 45 605 1,12 1,22 1,26 19 504 824 103 545 179 30 443 279 51 229 530HARSTAD 345 370 988 9 220 37 457 0,92 1,00 1,04 3 070 406 85 218 783 40 713 682 45 867 192KIRKENES 231 133 079 4 980 46 412 1,14 1,24 1,28 26 761 102 69 393 586 32 983 158 35 148 160LOFOTEN 156 637 675 4 013 39 030 0,96 1,04 1,08 -10 569 872 32 876 542 3 692 889 12 086 282MOSJØEN 121 958 196 2 943 41 442 1,02 1,11 1,15 -382 129 32 163 704 7 937 205 16 033 177NARVIK 200 696 152 4 938 40 639 1,00 1,08 1,12 -5 068 266 52 066 065 12 448 689 27 005 473RANA 256 547 019 6 591 38 923 0,95 1,04 1,08 -16 762 516 57 815 966 14 429 068 32 070 808SANDNESSJØEN 213 732 854 5 369 39 809 0,98 1,06 1,10 -3 015 019 44 454 453 20 289 677 26 666 751VESTERÅLEN 200 699 895 5 118 39 217 0,96 1,05 1,09 -13 538 530 47 044 209 6 256 728 22 540 217Totalt 2 067 604 863 50 646 40 824 1,00 1,13 0 524 578 487 169 194 373 268 647 590

2013Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" Kostn. diff Kostn. diff Besparelse DiffSykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest til snitt lavest ifht snitt "SAMDATA" HAMMERFEST 330 634 020 7 538 43 865 1,11 1,22 1,25 18 267 569 89 121 091 29 779 163 49 190 844HARSTAD 328 681 658 9 072 36 232 0,92 1,01 1,03 290 549 66 291 756 26 275 917 40 163 528KIRKENES 213 424 850 4 792 44 538 1,13 1,24 1,27 24 480 297 56 154 757 31 803 171 33 642 679LOFOTEN 152 818 146 4 264 35 842 0,91 1,00 1,02 -18 170 211 19 037 773 2 433 234 7 442 178MOSJØEN 119 309 563 2 988 39 931 1,01 1,11 1,14 -109 834 25 232 020 7 295 820 15 447 185NARVIK 195 005 231 4 560 42 761 1,09 1,19 1,22 12 934 701 55 099 940 21 444 481 38 760 777RANA 242 530 553 6 477 37 445 0,95 1,04 1,07 -15 978 247 45 712 938 12 689 878 29 814 070SANDNESSJØEN 203 140 403 5 417 37 504 0,95 1,05 1,07 -8 575 614 28 917 267 12 254 332 14 473 396VESTERÅLEN 192 767 643 5 134 37 545 0,95 1,05 1,07 -13 139 210 29 235 681 3 222 160 13 078 964Totalt 1 978 312 067 50 241 39 377 1,00 1,12 0 414 803 223 147 198 156 242 013 623

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Totalt Kost per DRG Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 42 952 45 952 47 294 43 865 45 605 HAMMERFEST 1,08 1,11 1,20 1,11 1,12 99,2 % 96,4 % 104,0 %HARSTAD 36 899 36 584 35 272 36 232 37 457 HARSTAD 0,93 0,88 0,89 0,92 0,92 102,4 % 106,2 % 103,4 %KIRKENES 45 801 48 700 47 057 44 538 46 412 KIRKENES 1,15 1,18 1,19 1,13 1,14 95,3 % 98,6 % 104,2 %LOFOTEN 37 599 37 822 38 674 35 842 39 030 LOFOTEN 0,94 0,91 0,98 0,91 0,96 103,2 % 100,9 % 108,9 %MOSJØEN 38 766 41 658 37 843 39 931 41 442 MOSJØEN 0,97 1,01 0,96 1,01 1,02 99,5 % 109,5 % 103,8 %NARVIK 43 212 46 318 38 915 42 761 40 639 NARVIK 1,08 1,12 0,99 1,09 1,00 87,7 % 104,4 % 95,0 %RANA 37 388 39 484 35 320 37 445 38 923 RANA 0,94 0,95 0,89 0,95 0,95 98,6 % 110,2 % 103,9 %SANDNESSJØEN 36 795 37 008 35 524 37 504 39 809 SANDNESSJØEN 0,92 0,89 0,90 0,95 0,98 107,6 % 112,1 % 106,1 %VESTERÅLEN 40 690 42 044 40 107 37 545 39 217 VESTERÅLEN 1,02 1,02 1,02 0,95 0,96 93,3 % 97,8 % 104,5 %Totalt 39 856 41 355 39 499 39 377 40 824 Totalt 98,7 % 103,4 % 103,7 %

47

6.2 DRG poeng per årsverk

Under dette punktet analyseres arbeidsproduktiviteten ved å beregne antall DRG poeng per årsverk. Innleide årsverk via firma eller lønnssystem (art 5003) er som det går frem av tabell 23 inkludert. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad per ukeverk lagt til grunn:

Art Art tekst 4582 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000 6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000 4581 Innleie av leger fra firma 55 000 4583 Innleie annet helsepersonell 30 000 5003 Innleie leger lønnssystem 45 000

I årsverksbegrepet slik det er benyttet i denne analysen, inngår både overtid og annen tilleggstid, blant annet UTA-tid (Utvidet Tjenestetid/Arbeidstid) for legene. Det betyr at det innenfor noen områder vil det fremkomme flere legeårsverk enn antall stillinger i bemanningsplanen fordi en legestilling inkludert UTA-tid utgjør mer enn 1 årsverk. I de tilfelle det er inngått fastlønnsavtaler med legene inngår aktuell lege med 1,0 årsverk.

Som det går frem av tabellens 3. del, var arbeidsproduktiviteten for 2014 samlet på 17,1 DRG poeng per årsverk. Som det fremgår av siste kolonne i tabellen er produktiviteten målt som DRG poeng per årsverk, 0,5 prosent høyere i 2014 enn den var i samme periode i 2013 mens sammenlignet med 2011 ser vi en økning på 3,4 prosent.

Antall DRG poeng per årsverk er lavere enn data fra SAMDATA viser. Dette forklares dels ved at SAMDATA ikke inkluderer innleie, variabel lønn/overtid samt UTA-tid i sitt grunnlag. SAMDATA-tallene er også gjort som en punktmåling ved årsskiftet mens sammenligningen i denne rapporten er gjort ut fra faktisk årsverksvolum i lønnssystemet. Innleide vikarer blant annet til avvikling sommerdriften får derved større vekt i denne sammenligningen enn i SAMDATA.

Kolonnen ”Relativt nivå” i tabellen viser relativt nivå på arbeidsproduktiviteten for den enkelte sykehusenhet i forhold gjennomsnittet for de sykehusene som inngår i analysen. En indeks over 1 innebærer at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet (produksjon per årsverk) som er høyere enn gjennomsnittet.

Tabellen viser at Lofoten og Rana, som har den høyeste indeksen med 1,07, har en arbeidsproduktivitet som er 7 prosent høyere enn gjennomsnittet. Kirkenes, som har den laveste, har en arbeidsproduktivitet på 89 prosent av gjennomsnittet og 83 prosent av Lofoten (kolonnen ”Rel. nivå høyest”). Den relative forskjellen mellom høyeste og laveste er redusert siden 2013.

De 2 siste kolonnene i tabell 22 del 1 og 2, oppsummerer resultatene fra tabellene 23-31. I kolonnen ”Årsv. diff til høyest” er summert differensen i årsverk for alle fagområdene til den enkelte sykehusenhet under forutsetning av at aktuell sykehusenhet har en arbeidsproduktivitet for hvert enkelt fagområde tilsvarende den enheten som har høyest arbeidsproduktivitet.

I siste kolonne ”Besparelse i forhold til snitt” er summert differensen i årsverk for de fagområdene til den enkelte sykehusenhet som har en arbeidsproduktivitet som er lavere enn gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen. Tabellen viser en samlet forskjell i årsverk på 94 årsverk i 2014 mot 221 årsverk i 2013 med de forutsetningene som er lagt til grunn. Dette innebærer at om alle sykehusenhetene som hadde lavere arbeidsproduktivitet enn gjennomsnittet i 2014 innenfor de ulike fagområdene, hadde kommet opp på gjennomsnittet for de sykehusenhetene som inngår i analysen og de øvrige opprettholdt sitt nivå, ville vi kunnet frigjøre 94 årsverk.

48

Dette vil ikke være tilstrekkelig til å bringe kostnadene ned på gjennomsnittet i SAMDATA for de enhetene som er sammenlignet. Tabell 22: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2012, totalt

2014Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 507,2 -40,5 466,6 7 474 16,0 0,94 0,88 29 57 29 HARSTAD 563,9 -52,5 511,4 9 220 18,0 1,05 0,99 -28 6 - KIRKENES 352,4 -23,9 328,5 4 980 15,2 0,89 0,83 37 56 37 LOFOTEN 239,6 -19,9 219,8 4 013 18,3 1,07 1,00 -15 0 - MOSJØEN 199,5 -17,4 182,2 2 943 16,2 0,95 0,88 10 21 10 NARVIK 339,4 -33,3 306,2 4 938 16,1 0,94 0,88 17 36 17 RANA 401,1 -39,2 361,9 6 591 18,2 1,07 1,00 -24 1 - SANDNESSJØEN 324,0 -25,9 298,1 5 369 18,0 1,05 0,99 -16 4 - VESTERÅLEN 308,4 -19,7 288,7 5 118 17,7 1,04 0,97 -11 8 - Totalt 3 235,7 -272,3 2 963,4 50 646 17,1 1,00 0,94 0 190 94

2013Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 526,1 -53,8 472,3 7 538 16,0 0,94 0,82 103 22HARSTAD 566,2 -61,8 504,5 9 072 18,0 1,06 0,93 123 39KIRKENES 349,9 -24,4 325,5 4 792 14,7 0,87 0,76 108 49LOFOTEN 244,0 -23,8 220,2 4 264 19,4 1,14 1,00 31 0MOSJØEN 201,6 -18,9 182,7 2 988 16,4 0,96 0,84 49 14NARVIK 333,0 -31,4 301,6 4 560 15,1 0,89 0,78 103 60RANA 403,8 -43,5 360,3 6 477 18,0 1,06 0,93 79 9SANDNESSJØEN 320,0 -22,6 297,4 5 417 18,2 1,07 0,94 65 18VESTERÅLEN 317,5 -27,8 289,7 5 134 17,7 1,04 0,92 64 11Totalt 3 262,2 -308,1 2 954,2 50 241 17,0 1,00 0,88 725 221

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Totalt DRG per årsverk Indeks Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 14,6 15,4 14,8 15,7 16,0 16,0 0,92 0,92 0,90 0,93 0,94 0,94 107,9 % 102,2 % 100,4 %HARSTAD 16,5 17,5 17,5 17,1 18,0 18,0 1,04 1,05 1,06 1,02 1,06 1,05 102,8 % 105,7 % 100,3 %KIRKENES 14,2 14,6 14,2 15,1 14,7 15,2 0,89 0,88 0,86 0,90 0,87 0,89 106,8 % 100,1 % 103,0 %LOFOTEN 16,3 18,1 18,6 18,7 19,4 18,3 1,02 1,08 1,12 1,12 1,14 1,07 98,3 % 97,5 % 94,3 %MOSJØEN 16,0 17,2 16,3 16,4 16,4 16,2 1,00 1,03 0,99 0,98 0,96 0,95 99,1 % 98,4 % 98,8 %NARVIK 13,2 14,6 14,4 15,0 15,1 16,1 0,83 0,88 0,87 0,89 0,89 0,94 112,2 % 107,8 % 106,7 %RANA 18,5 18,1 17,5 17,8 18,0 18,2 1,16 1,09 1,06 1,06 1,06 1,07 103,9 % 102,3 % 101,3 %SANDNESSJØEN 17,4 18,4 19,1 18,6 18,2 18,0 1,09 1,10 1,15 1,11 1,07 1,05 94,5 % 96,8 % 98,9 %VESTERÅLEN 16,9 17,0 17,2 17,5 17,7 17,7 1,06 1,02 1,04 1,04 1,04 1,04 103,1 % 101,1 % 100,0 %Totalt 15,9 16,7 16,5 16,8 17,0 17,1 103,4 % 101,8 % 100,5 %

I tabellene 23-25 er vist arbeidsproduktiviteten for de ulike kliniske fagområdene.

I vedlegg 2 er vist oversikt over hvordan årsverkene fordeler seg på ulike stillingskategorier for de ulike fagområdene.

49

Medisin

Tabell 23: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Medisinsk fagområde

2014Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,2 -8,5 95,7 2 848 29,8 0,91 0,67 9 32 9 HARSTAD 113,6 -9,5 104,1 3 705 35,6 1,09 0,80 -9 21 - KIRKENES 71,4 -5,5 65,8 2 097 31,9 0,97 0,71 2 19 2 LOFOTEN 67,7 -8,1 59,6 2 089 35,0 1,07 0,78 -4 13 - MOSJØEN 52,3 -3,6 48,7 1 762 36,2 1,11 0,81 -5 9 - NARVIK 97,2 -11,1 86,1 2 008 23,3 0,71 0,52 25 41 25 RANA 90,7 -14,5 76,2 2 521 33,1 1,01 0,74 -1 20 - SANDNESSJØEN 55,8 -6,3 49,5 2 213 44,7 1,37 1,00 -18 0 - VESTERÅLEN 78,2 -4,3 73,9 2 356 31,9 0,97 0,71 2 21 2 Totalt 731,1 -71,4 659,7 21 598 32,7 1,00 0,73 0 177 37

2013Medisin Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 103,9 -8,8 95,1 3 431 36,1 1,07 0,95 -7 5 - HARSTAD 115,9 -15,7 100,2 3 515 35,1 1,04 0,92 -4 8 - KIRKENES 72,0 -4,4 67,6 2 048 30,3 0,90 0,80 7 14 7 LOFOTEN 67,9 -8,5 59,4 2 258 38,0 1,13 1,00 -7 0 - MOSJØEN 54,8 -4,9 50,0 1 811 36,2 1,07 0,95 -4 2 - NARVIK 89,3 -9,8 79,4 1 964 24,7 0,73 0,65 21 28 21 RANA 91,6 -17,2 74,4 2 467 33,2 0,98 0,87 1 9 1 SANDNESSJØEN 73,5 -5,5 68,0 2 506 36,8 1,09 0,97 -6 2 - VESTERÅLEN 71,8 -6,3 65,4 2 258 34,5 1,02 0,91 -1 6 - Totalt 740,6 -80,9 659,7 22 258 33,7 1,00 0,89 0 74 29

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Medisin Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 26,4 28,5 30,4 33,1 36,1 29,8 0,90 0,90 0,93 0,96 1,07 0,91 98,0 % 89,9 % 82,5 %HARSTAD 26,8 31,6 34,5 34,3 35,1 35,6 0,92 0,99 1,06 1,00 1,04 1,09 103,2 % 103,9 % 101,5 %KIRKENES 27,9 30,3 29,5 32,5 30,3 31,9 0,95 0,95 0,90 0,95 0,90 0,97 108,2 % 98,0 % 105,1 %LOFOTEN 29,6 34,3 35,2 37,4 38,0 35,0 1,01 1,08 1,08 1,09 1,13 1,07 99,7 % 93,8 % 92,3 %MOSJØEN 31,2 37,0 35,4 36,4 36,2 36,2 1,07 1,16 1,08 1,06 1,07 1,11 102,1 % 99,4 % 99,9 %NARVIK 29,6 31,0 26,0 28,6 24,7 23,3 1,01 0,98 0,80 0,83 0,73 0,71 89,5 % 81,5 % 94,3 %RANA 31,3 31,0 31,6 32,2 33,2 33,1 1,07 0,98 0,97 0,94 0,98 1,01 104,6 % 102,6 % 99,8 %SANDNESSJØEN 32,6 32,6 37,8 40,1 36,8 44,7 1,11 1,02 1,16 1,17 1,09 1,37 118,2 % 111,6 % 121,4 %VESTERÅLEN 31,1 33,0 34,6 37,1 34,5 31,9 1,06 1,04 1,06 1,08 1,02 0,97 92,1 % 85,9 % 92,4 %Totalt 29,3 31,8 32,7 34,4 33,7 32,7 100,2 % 95,3 % 97,0 %

Kirurgi

Tabell 24: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, kirurgisk fagområde

2014Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 77,1 -5,5 71,5 2 950 41,2 1,06 0,63 -4 27 - HARSTAD 114,3 -9,1 105,2 2 734 26,0 0,67 0,40 35 64 35 KIRKENES 53,0 -3,5 49,4 2 252 45,6 1,17 0,69 -8 15 - LOFOTEN 38,1 -2,6 35,5 1 533 43,2 1,11 0,66 -4 12 - MOSJØEN 27,3 -1,5 25,7 1 038 40,3 1,04 0,61 -1 10 - NARVIK 36,3 -1,8 34,5 2 265 65,7 1,69 1,00 -24 0 - RANA 84,5 -3,6 80,9 3 402 42,0 1,08 0,64 -7 29 - SANDNESSJØEN 84,5 -9,0 75,5 2 274 30,1 0,77 0,46 17 41 17 VESTERÅLEN 50,2 -3,2 47,0 1 983 42,2 1,08 0,64 -4 17 - Totalt 565,2 -40,0 525,3 20 432 38,9 1,00 0,59 0 214 52

50

2013Kirurgi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 80,7 -8,3 72,4 2 446 33,8 0,86 0,61 10 28 10 HARSTAD 109,2 -10,4 98,8 2 906 29,4 0,75 0,53 25 47 25 KIRKENES 50,8 -3,7 47,1 2 092 44,4 1,13 0,80 -6 9 - LOFOTEN 37,7 -2,1 35,6 1 627 45,8 1,17 0,82 -6 6 - MOSJØEN 26,0 -2,1 23,9 1 054 44,1 1,12 0,79 -3 5 - NARVIK 43,5 -3,7 39,8 2 214 55,6 1,42 1,00 -17 0 - RANA 86,2 -4,9 81,2 3 412 42,0 1,07 0,76 -6 20 - SANDNESSJØEN 61,9 -5,7 56,1 2 032 36,2 0,92 0,65 4 20 4 VESTERÅLEN 53,0 -4,4 48,6 1 972 40,5 1,03 0,73 -2 13 - Totalt 549,1 -45,5 503,6 19 756 39,2 1,00 0,71 0 148 39

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Kirurgi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 39,1 39,2 35,0 36,5 33,8 41,2 0,95 0,94 0,87 0,91 0,86 1,06 117,7 % 112,9 % 122,1 %HARSTAD 45,5 45,1 43,5 44,3 29,4 26,0 1,10 1,08 1,08 1,10 0,75 0,67 59,8 % 58,7 % 88,4 %KIRKENES 37,7 39,2 42,3 41,8 44,4 45,6 0,91 0,94 1,05 1,04 1,13 1,17 107,8 % 109,0 % 102,5 %LOFOTEN 41,9 43,1 43,0 44,3 45,8 43,2 1,02 1,03 1,07 1,10 1,17 1,11 100,4 % 97,4 % 94,4 %MOSJØEN 47,3 45,9 39,9 39,2 44,1 40,3 1,15 1,10 0,99 0,97 1,12 1,04 101,1 % 102,9 % 91,6 %NARVIK 35,4 40,3 36,2 39,1 55,6 65,7 0,86 0,96 0,90 0,97 1,42 1,69 181,8 % 168,1 % 118,1 %RANA 48,6 46,4 45,4 42,8 42,0 42,0 1,18 1,11 1,13 1,06 1,07 1,08 92,6 % 98,1 % 100,1 %SANDNESSJØEN 33,2 37,9 36,6 34,5 36,2 30,1 0,80 0,91 0,91 0,86 0,92 0,77 82,4 % 87,4 % 83,2 %VESTERÅLEN 40,9 38,0 38,0 37,9 40,5 42,2 0,99 0,91 0,95 0,94 1,03 1,08 110,9 % 111,2 % 104,0 %Totalt 41,3 41,8 40,2 40,2 39,2 38,9 96,8 % 96,7 % 99,2 %

Føde/gyn

Tabell 25: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, fagområdet føde/gyn

2014Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 39,6 -3,4 36,2 1 076 29,7 1,02 0,70 -1 11 - HARSTAD 31,7 -4,9 26,7 756 28,3 0,97 0,66 1 9 1 KIRKENES 21,9 -0,4 21,5 501 23,3 0,80 0,55 4 10 4 LOFOTEN 15,2 -2,4 12,8 385 30,2 1,04 0,71 0 4 - MOSJØEN 9,0 -0,6 8,4 143 17,1 0,59 0,40 3 5 3 NARVIK 20,8 -1,3 19,5 657 33,7 1,16 0,79 -3 4 - RANA 19,1 -3,5 15,6 663 42,6 1,46 1,00 -7 0 - SANDNESSJØEN 29,9 -1,2 28,7 558 19,4 0,67 0,46 10 16 10 VESTERÅLEN 22,5 -2,6 19,9 771 38,8 1,33 0,91 -7 2 - Totalt 209,8 -20,5 189,3 5 510 29,1 1,00 0,68 0 60 18

2013Føde/gyn Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 41,8 -4,7 37,1 1 030 27,7 1,03 0,71 -1 11 - HARSTAD 32,9 -4,7 28,2 842 29,9 1,11 0,76 -3 7 - KIRKENES 24,6 -0,7 23,9 492 20,6 0,77 0,53 6 11 6 LOFOTEN 14,8 -2,8 12,0 374 31,2 1,16 0,80 -2 2 - MOSJØEN 9,9 -1,5 8,5 122 14,4 0,54 0,37 4 5 4 NARVIK 18,2 -1,1 17,1 378 22,1 0,82 0,56 3 7 3 RANA 17,3 -0,7 16,6 595 35,8 1,34 0,92 -6 1 - SANDNESSJØEN 33,1 -2,7 30,4 576 18,9 0,71 0,48 9 16 9 VESTERÅLEN 21,9 -1,0 20,9 820 39,2 1,46 1,00 -10 0 - Totalt 214,6 -19,8 194,8 5 229 26,8 1,00 0,69 0 61 22

51

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Føde/gyn Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 27,1 27,8 29,0 27,3 27,7 29,7 0,89 0,93 1,01 1,05 1,03 1,02 102,6 % 108,8 % 107,1 %HARSTAD 31,4 29,8 27,9 22,5 29,9 28,3 1,03 1,00 0,98 0,87 1,11 0,97 101,5 % 125,7 % 94,7 %KIRKENES 27,4 22,1 23,1 22,8 20,6 23,3 0,90 0,74 0,81 0,88 0,77 0,80 101,2 % 102,3 % 113,3 %LOFOTEN 30,6 29,4 28,6 23,4 31,2 30,2 1,00 0,98 1,00 0,90 1,16 1,04 105,5 % 128,9 % 96,8 %MOSJØEN 21,9 22,6 18,8 18,1 14,4 17,1 0,72 0,76 0,66 0,70 0,54 0,59 90,8 % 94,2 % 118,7 %NARVIK 26,2 27,0 25,2 23,8 22,1 33,7 0,86 0,90 0,88 0,91 0,82 1,16 133,5 % 141,6 % 152,5 %RANA 37,5 43,1 39,2 40,0 35,8 42,6 1,23 1,44 1,37 1,54 1,34 1,46 108,6 % 106,4 % 118,8 %SANDNESSJØEN 31,0 33,6 26,9 20,6 18,9 19,4 1,02 1,12 0,94 0,79 0,71 0,67 72,1 % 94,1 % 102,5 %VESTERÅLEN 43,9 37,6 37,5 37,2 39,2 38,8 1,44 1,26 1,31 1,43 1,46 1,33 103,4 % 104,4 % 99,0 %Totalt 30,5 29,9 28,6 26,0 26,8 29,1 101,9 % 111,9 % 108,4 %

I tabellene 26-31 er arbeidsproduktiviteten for øvrige fagområder vist. Innenfor disse områdene registreres ikke DRG poeng. Som aktivitetsmål benyttes virksomhetens samlede DRG poeng. Det er derfor lagt til grunn en implisitt forutsetning om linearitet mellom ressursbruken innenfor disse fagområdene og virksomhetenes samlede DRG-aktivitet. Forutsetningen innebærer også at en legger til grunn samme pasientsammensetting i de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. En bør derfor vise noe varsomhet med å sammenligne enheter som er ulik i størrelse.

Drift

Tabell 26: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, drift

2014Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 93,8 -9,3 84,6 7 474 88,4 0,99 0,74 1 22 1 HARSTAD 86,2 -9,2 77,0 9 220 119,7 1,34 1,00 -26 0 - KIRKENES 81,1 -5,7 75,5 4 980 66,0 0,74 0,55 20 34 20 LOFOTEN 47,4 -2,7 44,7 4 013 89,8 1,01 0,75 0 11 - MOSJØEN 38,7 -3,6 35,0 2 943 84,0 0,94 0,70 2 10 2 NARVIK 74,1 -9,4 64,8 4 938 76,3 0,85 0,64 9 24 9 RANA 83,5 -9,1 74,3 6 591 88,7 0,99 0,74 1 19 1 SANDNESSJØEN 51,4 -3,6 47,8 5 369 112,4 1,26 0,94 -12 3 - VESTERÅLEN 68,0 -4,4 63,5 5 118 80,6 0,90 0,67 6 21 6 Totalt 624,1 -57,0 567,2 50 646 89,3 1,00 0,75 0 144 39

2013Drift Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 97,6 -14,4 83,1 7 538 90,7 0,99 0,76 1 20 1 HARSTAD 86,3 -10,4 75,9 9 072 119,5 1,30 1,00 -23 0 - KIRKENES 75,3 -6,7 68,6 4 792 69,9 0,76 0,58 16 28 16 LOFOTEN 50,2 -4,9 45,3 4 264 94,2 1,03 0,79 -1 10 - MOSJØEN 36,5 -3,6 32,8 2 988 91,0 0,99 0,76 0 8 0 NARVIK 69,7 -7,8 61,9 4 560 73,7 0,80 0,62 12 24 12 RANA 85,8 -10,7 75,1 6 477 86,3 0,94 0,72 5 21 5 SANDNESSJØEN 49,3 -3,4 45,9 5 417 118,1 1,29 0,99 -13 1 - VESTERÅLEN 63,7 -5,3 58,4 5 134 88,0 0,96 0,74 2 15 2 Totalt 614,3 -67,4 546,9 50 241 91,9 1,00 0,77 0 127 37

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Drift Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 80,9 85,8 80,1 88,9 90,7 88,4 0,93 0,93 0,86 0,96 0,99 0,99 110,4 % 99,4 % 97,5 %HARSTAD 115,0 115,8 120,5 110,0 119,5 119,7 1,32 1,25 1,30 1,19 1,30 1,34 99,4 % 108,8 % 100,2 %KIRKENES 77,7 78,6 75,3 80,8 69,9 66,0 0,89 0,85 0,81 0,87 0,76 0,74 87,6 % 81,6 % 94,4 %LOFOTEN 75,3 93,1 97,1 93,1 94,2 89,8 0,86 1,01 1,05 1,01 1,03 1,01 92,5 % 96,5 % 95,3 %MOSJØEN 98,4 99,9 96,7 99,9 91,0 84,0 1,13 1,08 1,04 1,08 0,99 0,94 86,9 % 84,0 % 92,3 %NARVIK 60,1 72,6 82,6 77,5 73,7 76,3 0,69 0,79 0,89 0,84 0,80 0,85 92,3 % 98,4 % 103,4 %RANA 91,1 86,7 83,2 85,5 86,3 88,7 1,04 0,94 0,90 0,92 0,94 0,99 106,6 % 103,8 % 102,8 %SANDNESSJØEN 106,1 113,0 118,8 118,9 118,1 112,4 1,21 1,22 1,28 1,28 1,29 1,26 94,6 % 94,6 % 95,2 %VESTERÅLEN 88,3 93,8 91,6 87,1 88,0 80,6 1,01 1,01 0,99 0,94 0,96 0,90 88,0 % 92,4 % 91,6 %Totalt 87,4 92,5 92,7 92,5 91,9 89,3 96,3 % 96,5 % 97,2 %

52

Laboratorie

Tabell 27: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, laboratorier

2014Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 15,7 -1,6 14,2 7 474 527,8 1,24 0,89 -3 2 - HARSTAD 17,9 -2,3 15,6 9 220 592,6 1,39 1,00 -6 0 - KIRKENES 13,6 -0,1 13,6 4 980 367,2 0,86 0,62 2 5 2 LOFOTEN 11,4 -1,7 9,7 4 013 414,6 0,97 0,70 0 3 0 MOSJØEN 7,9 -0,6 7,3 2 943 405,7 0,95 0,68 0 2 0 NARVIK 15,7 -0,4 15,3 4 938 322,8 0,76 0,54 4 7 4 RANA 19,2 -1,0 18,2 6 591 362,2 0,85 0,61 3 7 3 SANDNESSJØEN 13,4 -0,1 13,3 5 369 404,6 0,95 0,68 1 4 1 VESTERÅLEN 12,2 -0,1 12,1 5 118 422,2 0,99 0,71 0 3 0 Totalt 126,9 -7,8 119,1 50 646 425,2 1,00 0,72 0 34 10

2013Laboratorier Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,3 -2,5 14,8 7 538 508,9 1,22 0,97 -3 1 - HARSTAD 18,4 -1,2 17,2 9 072 526,9 1,26 1,00 -4 0 - KIRKENES 15,1 -1,2 13,9 4 792 343,7 0,82 0,65 2 5 2 LOFOTEN 11,4 -1,2 10,2 4 264 418,4 1,00 0,79 0 2 - MOSJØEN 8,8 -0,8 8,1 2 988 370,5 0,89 0,70 1 2 1 NARVIK 15,6 -0,3 15,3 4 560 298,6 0,71 0,57 4 7 4 RANA 19,7 -2,3 17,4 6 477 372,0 0,89 0,71 2 5 2 SANDNESSJØEN 14,4 -1,6 12,8 5 417 422,9 1,01 0,80 0 3 - VESTERÅLEN 12,0 -1,7 10,4 5 134 495,5 1,18 0,94 -2 1 - Totalt 132,7 -12,7 120,1 50 241 418,4 1,00 0,79 0 25 10

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Laboratorie Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 477,8 488,4 482,8 493,4 508,9 527,8 1,18 1,19 1,18 1,17 1,22 1,24 109,3 % 107,0 % 103,7 %HARSTAD 456,7 523,0 476,9 490,9 526,9 592,6 1,13 1,27 1,17 1,16 1,26 1,39 124,3 % 120,7 % 112,5 %KIRKENES 387,9 370,2 352,1 381,5 343,7 367,2 0,96 0,90 0,86 0,90 0,82 0,86 104,3 % 96,3 % 106,8 %LOFOTEN 378,8 391,3 411,3 423,3 418,4 414,6 0,94 0,95 1,01 1,00 1,00 0,97 100,8 % 98,0 % 99,1 %MOSJØEN 327,1 330,0 350,3 370,3 370,5 405,7 0,81 0,80 0,86 0,88 0,89 0,95 115,8 % 109,5 % 109,5 %NARVIK 400,0 286,5 298,9 316,8 298,6 322,8 0,99 0,70 0,73 0,75 0,71 0,76 108,0 % 101,9 % 108,1 %RANA 444,6 437,0 406,4 400,7 372,0 362,2 1,10 1,06 0,99 0,95 0,89 0,85 89,1 % 90,4 % 97,3 %SANDNESSJØEN 439,5 453,0 444,7 435,5 422,9 404,6 1,09 1,10 1,09 1,03 1,01 0,95 91,0 % 92,9 % 95,7 %VESTERÅLEN 382,2 373,2 410,1 462,1 495,5 422,2 0,95 0,91 1,00 1,09 1,18 0,99 102,9 % 91,4 % 85,2 %Totalt 403,8 411,3 408,6 422,2 418,4 425,2 104,1 % 100,7 % 101,6 %

Radiologi

Tabell 28: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, radiologi

2014Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 17,5 -1,2 16,4 7 474 456,8 1,12 0,88 -2 2 - HARSTAD 19,1 -1,4 17,7 9 220 520,5 1,28 1,00 -5 0 - KIRKENES 16,0 -0,8 15,1 4 980 329,3 0,81 0,63 3 6 3 LOFOTEN 10,0 -0,3 9,7 4 013 413,0 1,01 0,79 0 2 - MOSJØEN 8,6 -0,3 8,3 2 943 354,4 0,87 0,68 1 3 1 NARVIK 17,2 -1,9 15,3 4 938 322,9 0,79 0,62 3 6 3 RANA 19,0 -0,9 18,1 6 591 363,7 0,89 0,70 2 5 2 SANDNESSJØEN 11,4 -0,5 10,9 5 369 491,3 1,20 0,94 -2 1 - VESTERÅLEN 12,7 -0,2 12,5 5 118 408,0 1,00 0,78 0 3 0 Totalt 131,5 -7,4 124,1 50 646 408,1 1,00 0,78 0 27 9

53

2013Radiologi Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 16,7 -0,9 15,8 7 538 477,2 1,12 0,87 -2 2 - HARSTAD 18,1 -1,5 16,6 9 072 547,2 1,28 1,00 -5 0 - KIRKENES 14,2 -1,2 12,9 4 792 370,6 0,87 0,68 2 4 2 LOFOTEN 10,3 -0,6 9,7 4 264 438,2 1,03 0,80 0 2 - MOSJØEN 9,7 -1,3 8,4 2 988 357,7 0,84 0,65 1 3 1 NARVIK 15,6 -1,3 14,3 4 560 319,1 0,75 0,58 4 6 4 RANA 17,8 -1,7 16,2 6 477 400,7 0,94 0,73 1 4 1 SANDNESSJØEN 11,6 -0,7 10,9 5 417 495,7 1,16 0,91 -2 1 - VESTERÅLEN 14,1 -1,1 13,1 5 134 393,1 0,92 0,72 1 4 1 Totalt 128,1 -10,3 117,8 50 241 426,4 1,00 0,78 0 26 9

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Radiologi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 478,0 467,2 466,4 467,5 477,2 456,8 1,14 1,12 1,14 1,13 1,12 1,12 97,9 % 97,7 % 95,7 %HARSTAD 471,1 467,3 453,9 469,0 547,2 520,5 1,13 1,12 1,11 1,13 1,28 1,28 114,7 % 111,0 % 95,1 %KIRKENES 345,4 336,8 322,0 349,4 370,6 329,3 0,82 0,81 0,79 0,84 0,87 0,81 102,3 % 94,2 % 88,8 %LOFOTEN 342,9 356,0 391,1 407,6 438,2 413,0 0,82 0,85 0,96 0,98 1,03 1,01 105,6 % 101,3 % 94,2 %MOSJØEN 341,4 390,8 363,4 337,6 357,7 354,4 0,82 0,93 0,89 0,81 0,84 0,87 97,5 % 105,0 % 99,1 %NARVIK 373,2 371,8 338,0 325,7 319,1 322,9 0,89 0,89 0,83 0,78 0,75 0,79 95,5 % 99,1 % 101,2 %RANA 394,6 393,7 396,0 417,7 400,7 363,7 0,94 0,94 0,97 1,01 0,94 0,89 91,9 % 87,1 % 90,8 %SANDNESSJØEN 545,3 555,0 498,4 510,8 495,7 491,3 1,30 1,33 1,22 1,23 1,16 1,20 98,6 % 96,2 % 99,1 %VESTERÅLEN 455,5 419,7 417,8 427,4 393,1 408,0 1,09 1,00 1,02 1,03 0,92 1,00 97,7 % 95,5 % 103,8 %Totalt 418,6 418,4 408,1 415,1 426,4 408,1 100,0 % 98,3 % 95,7 %

I tabell 29 er vist Hab/rehab. Det genereres DRG poeng innenfor deler av dette området. En har likevel valgt å se årsverksforbruket innenfor dette området i forhold til samlet DRG-aktivitet. Dette begrunnes med at fagområdet også er leverandør av tjenester til andre deler av den DRG-relaterte virksomheten. Omfanget av denne virksomheten er svært ulikt fordelt mellom de ulike enhetene og forskjellene som fremkommer er mer et uttrykk for ulikheter i tilbud enn de er et uttrykk for forskjell i arbeidsproduktivitet.

Hab/rehab

Tabell 29: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, Hab/rehab

2014Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,2 -0,3 7,0 7 474 1072,2 2,61 0,76 -11 2 - HARSTAD 40,0 -4,7 35,3 9 220 261,1 0,63 0,19 13 29 13 KIRKENES 32,4 -3,2 29,1 4 980 170,9 0,42 0,12 17 26 17 LOFOTEN 12,7 -0,3 12,4 4 013 323,6 0,79 0,23 3 10 3 MOSJØEN 7,3 -0,3 7,0 2 943 420,1 1,02 0,30 0 5 - NARVIK 4,5 -0,7 3,8 4 938 1302,5 3,17 0,93 -8 0 - RANA 4,9 -0,2 4,7 6 591 1403,5 3,41 1,00 -11 0 - SANDNESSJØEN 20,6 -1,9 18,6 5 369 287,9 0,70 0,21 6 15 6 VESTERÅLEN 6,0 -0,8 5,2 5 118 988,5 2,40 0,70 -7 2 - Totalt 135,6 -12,4 123,1 50 646 411,3 1,00 0,29 0 87 38

54

2013Hab/rehab Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 7,4 -0,4 7,0 7 538 1074,4 3,06 0,71 -14 2 - HARSTAD 39,6 -4,3 35,3 9 072 257,2 0,73 0,17 9 29 9 KIRKENES 32,2 -2,5 29,7 4 792 161,5 0,46 0,11 16 26 16 LOFOTEN 13,4 -1,6 11,8 4 264 360,7 1,03 0,24 0 9 - MOSJØEN 8,7 0,0 8,7 2 988 345,1 0,98 0,23 0 7 0 NARVIK 5,1 -0,4 4,8 4 560 956,4 2,72 0,63 -8 2 - RANA 4,8 -0,5 4,3 6 477 1506,3 4,29 1,00 -14 0 - SANDNESSJØEN 21,0 -1,1 19,9 5 417 272,2 0,78 0,18 4 16 4 VESTERÅLEN 24,7 -3,1 21,7 5 134 236,8 0,67 0,16 7 18 7 Totalt 157,1 -14,0 143,1 50 241 351,1 1,00 0,23 0 110 37

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Hab/rehab Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 882,5 1 036,4 975,5 1 041,9 1 074,4 1 072,2 2,75 3,11 2,83 3,12 3,06 2,61 109,9 % 102,9 % 99,8 %HARSTAD 269,6 256,7 240,4 240,5 257,2 261,1 0,84 0,77 0,70 0,72 0,73 0,63 108,6 % 108,6 % 101,5 %KIRKENES 143,8 155,6 148,0 156,7 161,5 170,9 0,45 0,47 0,43 0,47 0,46 0,42 115,5 % 109,1 % 105,8 %LOFOTEN 345,7 351,0 357,9 349,2 360,7 323,6 1,08 1,05 1,04 1,05 1,03 0,79 90,4 % 92,7 % 89,7 %MOSJØEN 946,1 1 143,8 946,4 357,9 345,1 420,1 2,95 3,43 2,74 1,07 0,98 1,02 44,4 % 117,4 % 121,7 %NARVIK 722,7 961,4 900,8 860,5 956,4 1 302,5 2,25 2,88 2,61 2,58 2,72 3,17 144,6 % 151,4 % 136,2 %RANA 2 030,3 2 655,7 2 228,8 1 496,5 1 506,3 1 403,5 6,33 7,96 6,46 4,49 4,29 3,41 63,0 % 93,8 % 93,2 %SANDNESSJØEN 172,8 191,7 298,0 289,9 272,2 287,9 0,54 0,57 0,86 0,87 0,78 0,70 96,6 % 99,3 % 105,8 %VESTERÅLEN 207,3 183,3 189,4 194,9 236,8 988,5 0,65 0,55 0,55 0,58 0,67 2,40 522,0 % 507,1 % 417,5 %Totalt 320,9 333,6 345,0 333,7 351,1 411,3 119,2 % 123,3 % 117,1 %

Operasjon/intensiv/mottak/anestesi

Tabell 30: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, operasjon/intensiv/mottak/anestesi

2014Mottak/Observasjon/operasjon/intensivÅrsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 101,9 -7,5 94,4 7 474 79,1 0,90 0,70 10 28 10 HARSTAD 116,7 -8,9 107,8 9 220 85,5 0,97 0,75 3 26 3 KIRKENES 49,5 -2,9 46,6 4 980 106,9 1,21 0,94 -10 3 - LOFOTEN 37,3 -1,8 35,4 4 013 113,3 1,28 1,00 -10 0 - MOSJØEN 48,5 -6,7 41,8 2 943 70,5 0,80 0,62 8 16 8 NARVIK 73,6 -6,5 67,1 4 938 73,6 0,83 0,65 11 24 11 RANA 79,5 -6,2 73,3 6 591 90,0 1,02 0,79 -1 15 - SANDNESSJØEN 57,1 -3,3 53,8 5 369 99,8 1,13 0,88 -7 6 - VESTERÅLEN 58,1 -4,1 53,9 5 118 94,9 1,08 0,84 -4 9 - Totalt 622,0 -47,9 574,1 50 646 88,2 1,00 0,78 0 127 33

2013Mottak/Observasjon/operasjon/intensivÅrsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå Årsv. diff Årsv. diff BesparelseSykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest til snitt til høyest ifht snitt HAMMERFEST 104,3 -6,3 97,9 7 538 77,0 0,89 0,65 11 34 11 HARSTAD 120,0 -10,5 109,5 9 072 82,9 0,96 0,70 5 32 5 KIRKENES 52,7 -2,1 50,6 4 792 94,7 1,10 0,81 -5 10 - LOFOTEN 38,4 -2,1 36,3 4 264 117,6 1,36 1,00 -13 0 - MOSJØEN 46,9 -4,8 42,1 2 988 71,0 0,82 0,60 8 17 8 NARVIK 75,1 -6,9 68,2 4 560 66,9 0,77 0,57 15 29 15 RANA 77,6 -5,0 72,6 6 477 89,2 1,03 0,76 -2 18 - SANDNESSJØEN 55,2 -1,8 53,4 5 417 101,4 1,17 0,86 -9 7 - VESTERÅLEN 55,6 -5,0 50,7 5 134 101,3 1,17 0,86 -9 7 - Totalt 625,7 -44,5 581,3 50 241 86,4 1,00 0,74 0 154 38

55

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Mottak/intensiv/Operassjon/anestesi Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 73,0 76,1 71,7 75,7 77,0 79,1 0,93 0,90 0,86 0,89 0,89 0,90 110,4 % 104,6 % 102,8 %HARSTAD 69,1 81,8 81,7 78,0 82,9 85,5 0,88 0,97 0,98 0,92 0,96 0,97 104,7 % 109,7 % 103,2 %KIRKENES 85,5 88,0 86,3 91,6 94,7 106,9 1,08 1,04 1,04 1,08 1,10 1,21 123,9 % 116,7 % 112,9 %LOFOTEN 100,7 107,2 113,2 114,9 117,6 113,3 1,28 1,27 1,36 1,35 1,36 1,28 100,1 % 98,6 % 96,4 %MOSJØEN 69,4 73,6 71,5 72,1 71,0 70,5 0,88 0,87 0,86 0,85 0,82 0,80 98,6 % 97,7 % 99,2 %NARVIK 56,5 63,2 60,6 65,8 66,9 73,6 0,72 0,75 0,73 0,77 0,77 0,83 121,4 % 111,8 % 110,1 %RANA 90,1 90,9 89,2 90,4 89,2 90,0 1,14 1,07 1,07 1,06 1,03 1,02 100,9 % 99,5 % 100,9 %SANDNESSJØEN 101,6 105,3 103,2 102,2 101,4 99,8 1,29 1,25 1,24 1,20 1,17 1,13 96,7 % 97,6 % 98,4 %VESTERÅLEN 90,1 95,7 96,0 101,7 101,3 94,9 1,14 1,13 1,15 1,20 1,17 1,08 98,9 % 93,3 % 93,6 %Totalt 78,9 84,5 83,2 85,0 86,4 88,2 106,0 % 103,8 % 102,1 %

Tabell 31: DRG poeng per årsverk inkludert innleid personell per 2014 og 2013, annet

2014Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivåHAMMERFEST 17,4 -1,4 16,1 7 474 465,5 0,47HARSTAD 24,5 -2,5 22,0 9 220 419,0 0,42KIRKENES 13,7 -1,8 11,9 4 980 417,1 0,42LOFOTEN 0,0 0,0 0,0 4 013 #DIV/0! #DIV/0!MOSJØEN 0,0 0,0 0,0 2 943 #DIV/0! #DIV/0!NARVIK 0,0 -0,2 -0,2 4 938 -26452,5 -26,60RANA 0,8 -0,2 0,6 6 591 10653,6 10,71SANDNESSJØEN 0,0 0,0 0,0 5 369 #DIV/0! #DIV/0!VESTERÅLEN 0,5 0,0 0,5 5 118 10206,6 10,26Totalt 57,0 -6,0 50,9 50 646 994,3 1,00

2013Annet Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Sykehusenhet inkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivåHAMMERFEST 19,8 -4,9 14,9 7 538 506,2 0,53HARSTAD 25,9 -3,2 22,7 9 072 399,1 0,42KIRKENES 13,1 -1,8 11,2 4 792 426,5 0,45LOFOTEN 0,0 4 264 #DIV/0! #DIV/0!MOSJØEN 0,3 0,0 0,3 2 988 11951,6 12,60NARVIK 0,9 0,0 0,9 4 560 5323,1 5,61RANA 3,0 -0,5 2,5 6 477 2590,8 2,73SANDNESSJØEN 0,0 0,0 5 417 #DIV/0! #DIV/0!VESTERÅLEN 0,5 0,0 0,5 5 134 10184,3 10,74Totalt 63,4 -10,4 53,0 50 241 948,5 1,00

Nivå 2014 mot 2011, 2012 og 2013Annet Nivå 122014 Nivå 122014 Nivå 122014Sykehusenhet 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 496,6 539,3 490,8 441,4 506,2 465,5 0,72 0,78 0,69 0,51 0,53 0,47 94,8 % 105,5 % 92,0 %HARSTAD 626,7 434,5 420,8 450,3 399,1 419,0 0,90 0,63 0,59 0,52 0,42 0,42 99,6 % 93,1 % 105,0 %KIRKENES 370,6 491,9 410,9 423,3 426,5 417,1 0,53 0,71 0,58 0,49 0,45 0,42 101,5 % 98,5 % 97,8 %LOFOTEN 19 726,8 77 873,6 90965,2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28,45 112,97 127,80 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!MOSJØEN 616,4 692,3 629,7 3159,6 11951,6 #DIV/0! 0,89 1,00 0,88 3,67 12,60 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!NARVIK 394,0 426,1 4088,0 4870,5 5323,1 ####### 0,57 0,62 5,74 5,66 5,61 -26,60 -647,1 % -543,1 % -496,9 %RANA 653,4 528,0 405,9 756,4 2590,8 10653,6 0,94 0,77 0,57 0,88 2,73 10,71 2625,0 % 1408,4 % 411,2 %SANDNESSJØEN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!VESTERÅLEN 1 723,9 12 840,8 #DIV/0! 13945,6 10184,3 10206,6 2,49 18,63 #DIV/0! 16,22 10,74 10,26 #DIV/0! 73,2 % 100,2 %Totalt 693,4 689,3 711,8 860,0 948,5 994,3 139,7 % 115,6 % 104,8 %

56

Tabell 32: Arbeidsproduktivitet per yrkesgruppe per 2014 og 2013

2014ArbeidsproduktivitetTotale DRG-poeng per årsverkSykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig TotaltHAMMERFEST 7 474 93,1 34,3 108,2 75,2 16,0 HARSTAD 9 220 104,5 36,6 173,1 78,0 18,0 KIRKENES 4 980 92,4 36,0 73,5 72,7 15,2 LOFOTEN 4 013 125,9 40,5 137,1 67,3 18,3 MOSJØEN 2 943 85,8 37,5 90,7 79,7 16,2 NARVIK 4 938 104,2 35,4 108,7 67,1 16,1 RANA 6 591 111,9 41,0 113,3 78,5 18,2 SANDNESSJØEN 5 369 96,2 39,6 148,7 76,0 18,0 VESTERÅLEN 5 118 133,2 37,2 121,1 72,9 17,7 Totalt 50 646 103,5 37,3 116,8 74,3 17,1

2013ArbeidsproduktivitetTotale DRG-poeng per årsverkSykehusenhet DRG-poeng Leger Pleiere Drift Øvrig TotaltHAMMERFEST 7 538 95,3 33,4 77,4 103,7 15,9 HARSTAD 9 072 104,2 36,8 169,9 77,3 18,0 KIRKENES 4 792 91,0 34,6 63,2 81,8 14,7 LOFOTEN 4 264 131,8 43,0 129,4 76,5 19,4 MOSJØEN 2 988 91,1 38,0 82,5 85,2 16,4 NARVIK 4 560 103,0 33,5 101,3 59,8 15,1 RANA 6 477 108,5 40,7 89,2 94,0 18,0 SANDNESSJØEN 5 417 92,0 40,1 121,2 92,0 18,2 VESTERÅLEN 5 134 131,2 35,5 111,5 85,8 17,7 Totalt 50 241 103,4 36,8 99,7 83,3 17,0

Nivå 2014 i forhold til 2013 ArbeidsproduktivitetSykehusenhet Leger Pleiere Drift Øvrig TotaltHAMMERFEST 97,7 % 102,7 % 139,8 % 72,5 % 100,9 %HARSTAD 100,3 % 99,6 % 101,9 % 101,0 % 100,3 %KIRKENES 101,6 % 103,9 % 116,3 % 88,9 % 103,0 %LOFOTEN 95,5 % 94,4 % 106,0 % 87,9 % 94,3 %MOSJØEN 94,1 % 98,7 % 109,9 % 93,5 % 98,8 %NARVIK 101,1 % 105,5 % 107,3 % 112,1 % 106,7 %RANA 103,2 % 100,6 % 127,1 % 83,5 % 101,3 %SANDNESSJØEN 104,6 % 98,7 % 122,7 % 82,6 % 98,9 %VESTERÅLEN 101,6 % 104,7 % 108,6 % 84,9 % 100,0 %Totalt 100,2 % 101,1 % 117,2 % 89,3 % 100,6 %

57

6.3 Kostnad per årsverk

I dette avsnittet analyseres kostnadene per årsverk for ulike typer av stillinger. Det brukes data fra lønnssystemet siden det i regnskapet ikke er registrert informasjon om stilling. Videre er det benyttet brutto årsverk i motsetning til beregningene foran hvor det benyttet netto årsverk siden det er kostnaden per årsverk en er interessert i å få frem. I analysen er stillingene delt inn i følgende stillingsområder:

Leger Pleie Drift/service Øvrige

Sykepleiere og leger i administrative eller lederstillinger inngår i gruppen ”Øvrige”. Det betyr for eksempel at avdelingssykepleiere inngår i gruppen ”øvrige”.

Innleie fra firma er ikke inkludert i årsverkene.

Arbeidsgiveravgift og pensjon inngår heller ikke.

Følgende lønn inngår:

Fast lønn inkl. tillegg Vikarer inkl. tillegg Overtid og ekstrahjelp Andre personell relaterte kostnader

Det betyr at de kostnader som fremkommer per årsverk ikke representerer fastlønnsnivået siden også overtid og tillegg inngår. Høy andel overtid vil øke lønnsnivået per årsverk.

Figur 19a: Indeks lønn per årsverk alle grupper 2007- 2014 per sykehusenhet

58

Tabell 33: Kostnad per årsverk egne ansatte, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt

2014Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 268 753 318 498 539 879 1,01 1,04 2 507 009 9 876 818 2 507 009 HARSTAD 299 535 397 562 532 980 1,00 1,02 -1 046 873 7 273 371 - KIRKENES 188 322 939 349 539 942 1,01 1,04 1 778 506 6 942 134 1 778 506 LOFOTEN 124 266 841 232 536 462 1,00 1,03 374 956 3 804 335 374 956 MOSJØEN 108 221 558 196 552 229 1,03 1,06 3 407 073 6 308 382 3 407 073 NARVIK 177 082 487 336 526 348 0,98 1,01 -2 858 105 2 122 726 - RANA 205 021 279 394 520 039 0,97 1,00 -5 836 636 0 - SANDNESSJØEN 169 697 356 319 531 950 0,99 1,02 -922 891 3 799 949 - VESTERÅLEN 165 315 144 304 543 379 1,02 1,04 2 596 961 7 101 069 2 596 961 Totalt 1 706 216 320 3 190 534 843 1,00 1,00 0 47 228 786 10 664 504

2013Totalt Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 270 287 278 515 524 537 1,04 1,12 10 533 006 29 482 180 10 533 006 HARSTAD 290 055 743 564 514 143 1,02 1,10 5 668 090 26 414 278 5 668 090 KIRKENES 182 300 171 348 523 945 1,04 1,12 6 906 318 19 701 367 6 906 318 LOFOTEN 111 619 148 239 467 322 0,93 1,00 -8 783 413 0 - MOSJØEN 102 819 361 199 517 139 1,03 1,11 2 593 360 9 904 885 2 593 360 NARVIK 164 549 901 331 497 476 0,99 1,06 -2 189 402 9 974 294 - RANA 195 368 832 397 491 940 0,98 1,05 -4 827 452 9 776 944 - SANDNESSJØEN 159 585 462 317 503 421 1,00 1,08 -213 909 11 443 516 - VESTERÅLEN 148 542 233 314 473 235 0,94 1,01 -9 686 599 1 856 255 - Totalt 1 625 128 128 3 224 504 095 1,00 1,00 0 118 553 719 25 700 775

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 458 281 475 912 499 664 524 537 539 879 1,04 1,02 1,04 1,04 1,01 113,4 % 108,0 % 102,9 %HARSTAD 430 298 450 502 458 312 514 143 532 980 0,97 0,97 0,96 1,02 1,00 118,3 % 116,3 % 103,7 %KIRKENES 456 123 485 959 502 892 523 945 539 942 1,03 1,04 1,05 1,04 1,01 111,1 % 107,4 % 103,1 %LOFOTEN 424 675 444 588 458 361 467 322 536 462 0,96 0,95 0,96 0,93 1,00 120,7 % 117,0 % 114,8 %MOSJØEN 456 773 488 981 506 948 517 139 552 229 1,03 1,05 1,06 1,03 1,03 112,9 % 108,9 % 106,8 %NARVIK 427 638 459 223 458 966 497 476 526 348 0,97 0,98 0,96 0,99 0,98 114,6 % 114,7 % 105,8 %RANA 440 784 466 634 477 384 491 940 520 039 1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 111,4 % 108,9 % 105,7 %SANDNESSJØEN 455 337 480 499 487 599 503 421 531 950 1,03 1,03 1,02 1,00 0,99 110,7 % 109,1 % 105,7 %VESTERÅLEN 423 007 449 972 463 860 473 235 543 379 0,96 0,97 0,97 0,94 1,02 120,8 % 117,1 % 114,8 %Totalt 441 781 466 234 478 353 504 095 534 843 114,7 % 111,8 % 106,1 %

Figur 19b: Indeks lønn per årsverk leger 2007 - 2014 per sykehusenhet

59

Tabell 34: Kostnad per årsverk egne ansatte leger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, per 2014 og 2013 totalt

2014Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 70 274 871 79 884 892 1,01 1,12 884 356 7 740 640 884 356 HARSTAD 74 502 220 93 802 022 0,92 1,02 -6 663 599 1 356 169 - KIRKENES 52 990 205 55 967 260 1,11 1,23 5 122 526 9 852 198 5 122 526 LOFOTEN 20 768 462 26 787 423 0,90 1,00 -2 277 064 0 - MOSJØEN 31 550 755 32 994 423 1,14 1,26 3 828 484 6 567 645 3 828 484 NARVIK 40 077 180 48 831 022 0,95 1,06 -2 060 895 2 102 651 - RANA 51 967 731 58 895 906 1,03 1,14 1 284 828 6 292 664 1 284 828 SANDNESSJØEN 46 936 715 54 868 136 0,99 1,10 -303 842 4 363 866 - VESTERÅLEN 31 086 438 35 878 993 1,01 1,12 185 207 3 238 471 185 207 Totalt 420 154 576 481 873 756 1,00 1,00 0 41 514 304 11 305 401

2013Leger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 72 076 432 82 878 132 1,04 1,15 2 791 884 9 540 137 2 791 884 HARSTAD 69 102 642 90 767 443 0,91 1,01 -6 904 024 498 958 - KIRKENES 52 901 127 54 975 522 1,16 1,28 7 125 874 11 584 343 7 125 874 LOFOTEN 22 457 685 29 761 901 0,90 1,00 -2 423 395 0 - MOSJØEN 27 850 875 30 915 768 1,08 1,20 2 179 060 4 679 472 2 179 060 NARVIK 38 243 923 47 816 693 0,97 1,07 -1 284 257 2 565 753 - RANA 47 683 426 55 864 654 1,02 1,13 1 132 530 5 666 546 1 132 530 SANDNESSJØEN 48 185 427 57 838 527 0,99 1,10 -321 238 4 403 268 - VESTERÅLEN 29 567 620 38 783 282 0,93 1,03 -2 296 435 807 096 - Totalt 408 069 157 483 844 118 1,00 1,00 0 39 745 571 13 229 348

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Leger Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 729 521 772 780 835 429 878 132 884 892 0,99 0,98 1,01 1,04 1,01 114,5 % 105,9 % 100,8 %HARSTAD 668 950 710 880 748 483 767 443 802 022 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 112,8 % 107,2 % 104,5 %KIRKENES 783 022 885 308 924 588 975 522 967 260 1,06 1,12 1,12 1,16 1,11 109,3 % 104,6 % 99,2 %LOFOTEN 720 009 721 158 762 650 761 901 787 423 0,97 0,91 0,92 0,90 0,90 109,2 % 103,2 % 103,3 %MOSJØEN 786 133 817 965 895 530 915 768 994 423 1,06 1,03 1,08 1,08 1,14 121,6 % 111,0 % 108,6 %NARVIK 725 316 785 533 791 052 816 693 831 022 0,98 0,99 0,95 0,97 0,95 105,8 % 105,1 % 101,8 %RANA 777 509 832 289 864 858 864 654 895 906 1,05 1,05 1,04 1,02 1,03 107,6 % 103,6 % 103,6 %SANDNESSJØEN 762 110 811 386 819 559 838 527 868 136 1,03 1,02 0,99 0,99 0,99 107,0 % 105,9 % 103,5 %VESTERÅLEN 746 337 834 288 863 309 783 282 878 993 1,01 1,05 1,04 0,93 1,01 105,4 % 101,8 % 112,2 %Totalt 739 208 792 590 828 573 844 118 873 756 110,2 % 105,5 % 103,5 %

I tabellene 35-37 er vist legelønn fordelt på hhv. overleger, LIS og turnusleger. Ulikt omfang av UTA-tid vil kunne gi forskjeller i kostnadsnivå siden UTA-tiden godtgjøres høyere enn ordinære timer. Bruk av fastlønnsavtaler vil også kunne gi høyere kostnad per årsverk siden disse regnes som 1,0 årsverk.

Figur 19c og tabell 35 viser lønnskostnad per årsverk for overleger.

60

Figur 19c: Indeks lønn per årsverk overleger 2007 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 35: Kostnad per årsverk egne ansatte overleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest i 2014 og 2013, totalt

2014Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 39 367 288 33 1 195 284 1,05 1,19 1 696 544 6 168 748 1 696 544 HARSTAD 43 583 684 43 1 007 987 0,88 1,00 -5 871 196 0 - KIRKENES 34 989 711 28 1 235 932 1,08 1,23 2 609 057 6 453 231 2 609 057 LOFOTEN 11 006 321 9 1 188 872 1,04 1,18 417 513 1 674 598 417 513 MOSJØEN 23 262 444 18 1 325 605 1,16 1,32 3 190 877 5 573 738 3 190 877 NARVIK 24 055 034 22 1 074 184 0,94 1,07 -1 558 364 1 482 414 - RANA 33 363 830 28 1 196 354 1,05 1,19 1 466 367 5 253 178 1 466 367 SANDNESSJØEN 32 707 658 30 1 077 662 0,94 1,07 -2 006 512 2 114 693 - VESTERÅLEN 20 724 311 18 1 146 856 1,00 1,14 55 713 2 509 452 55 713 Totalt 263 060 283 230 1 143 773 1,00 1,00 0 31 230 051 9 436 072

2013Overleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 40 719 926 34 1 212 213 1,10 1,26 3 594 890 8 349 215 3 594 890 HARSTAD 40 676 981 42 963 661 0,87 1,00 -5 974 276 0 - KIRKENES 35 060 846 27 1 291 334 1,17 1,34 5 053 852 8 896 622 5 053 852 LOFOTEN 12 447 819 12 1 077 716 0,98 1,12 -317 380 1 317 363 - MOSJØEN 20 203 812 17 1 190 706 1,08 1,24 1 450 950 3 852 488 1 450 950 NARVIK 22 664 485 22 1 032 098 0,93 1,07 -1 605 174 1 502 859 - RANA 31 154 805 26 1 177 733 1,07 1,22 1 918 880 5 662 906 1 918 880 SANDNESSJØEN 32 545 874 31 1 039 342 0,94 1,08 -2 062 109 2 369 876 - VESTERÅLEN 18 937 820 19 996 786 0,90 1,03 -2 059 633 629 353 - Totalt 254 412 367 230 1 105 195 1,00 1,00 0 32 580 682 12 018 572

61

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Overleger Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 916 726 954 874 1 076 143 1 212 213 1 195 284 0,91 0,92 0,99 1,10 1,05 125,2 % 111,1 % 98,6 %HARSTAD 906 718 938 517 960 081 963 661 1 007 987 0,90 0,91 0,88 0,87 0,88 107,4 % 105,0 % 104,6 %KIRKENES 1 027 163 1 081 978 1 218 499 1 291 334 1 235 932 1,02 1,05 1,12 1,17 1,08 114,2 % 101,4 % 95,7 %LOFOTEN 1 190 444 1 056 608 1 137 063 1 077 716 1 188 872 1,18 1,02 1,04 0,98 1,04 112,5 % 104,6 % 110,3 %MOSJØEN 1 064 711 1 064 136 1 153 384 1 190 706 1 325 605 1,05 1,03 1,06 1,08 1,16 124,6 % 114,9 % 111,3 %NARVIK 1 055 723 1 133 848 1 063 784 1 032 098 1 074 184 1,04 1,10 0,98 0,93 0,94 94,7 % 101,0 % 104,1 %RANA 1 077 058 1 087 010 1 125 639 1 177 733 1 196 354 1,06 1,05 1,03 1,07 1,05 110,1 % 106,3 % 101,6 %SANDNESSJØEN 1 093 961 1 041 643 1 038 673 1 039 342 1 077 662 1,08 1,01 0,95 0,94 0,94 103,5 % 103,8 % 103,7 %VESTERÅLEN 1 057 005 1 093 487 1 167 129 996 786 1 146 856 1,04 1,06 1,07 0,90 1,00 104,9 % 98,3 % 115,1 %Totalt 1 011 659 1 034 495 1 089 385 1 105 195 1 143 773 110,6 % 105,0 % 103,5 %

Figur 19d og tabell 36 viser lønn per årsverk for LIS.

Figur 19d: Indeks lønn per årsverk LIS 2007 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 36: Kostnad per årsverk egne ansatte LIS og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til 2014 og 2013, totalt

2014LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 20 726 339 28 753 234 1,07 1,15 1 297 885 2 631 549 1 297 885 HARSTAD 18 796 545 27 693 183 0,98 1,05 -349 343 964 924 - KIRKENES 11 912 053 16 758 887 1,07 1,15 829 115 1 589 902 829 115 LOFOTEN 4 189 964 6 709 832 1,01 1,08 22 228 308 322 22 228 MOSJØEN 3 990 119 6 657 599 0,93 1,00 -294 089 0 - NARVIK 9 792 422 14 709 329 1,00 1,08 45 040 714 147 45 040 RANA 11 904 143 18 662 947 0,94 1,01 -774 270 96 038 - SANDNESSJØEN 7 287 438 12 621 837 0,88 0,95 -987 101 -419 096 - VESTERÅLEN 4 195 664 6 743 368 1,05 1,13 210 535 484 094 210 535 Totalt 92 794 686 131 706 066 1,00 1,00 0 6 369 880 2 404 803

62

2013LIS Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 19 837 235 28 710 917 1,05 1,20 1 031 420 3 307 744 1 031 420 HARSTAD 16 647 020 25 669 427 0,99 1,13 -112 583 1 916 059 - KIRKENES 11 909 201 16 750 944 1,11 1,27 1 220 985 2 514 725 1 220 985 LOFOTEN 4 148 904 7 619 683 0,92 1,05 -363 355 182 825 - MOSJØEN 3 356 203 6 592 376 0,88 1,00 -462 192 0 - NARVIK 8 869 265 13 700 071 1,04 1,18 330 876 1 364 393 330 876 RANA 9 494 417 15 638 412 0,95 1,08 -528 581 684 639 - SANDNESSJØEN 9 048 360 14 626 493 0,93 1,06 -685 468 492 750 - VESTERÅLEN 4 393 978 7 613 739 0,91 1,04 -431 102 152 943 - Totalt 87 704 583 130 673 954 1,00 1,00 0 10 616 079 2 583 281

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013LIS Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 588 181 641 571 704 329 710 917 753 234 1,03 1,04 1,08 1,05 1,07 117,4 % 106,9 % 106,0 %HARSTAD 539 894 562 303 610 238 669 427 693 183 0,95 0,91 0,94 0,99 0,98 123,3 % 113,6 % 103,5 %KIRKENES 558 817 670 907 689 452 750 944 758 887 0,98 1,09 1,06 1,11 1,07 113,1 % 110,1 % 101,1 %LOFOTEN 551 002 556 808 626 900 619 683 709 832 0,97 0,90 0,96 0,92 1,01 127,5 % 113,2 % 114,5 %MOSJØEN 573 244 576 411 621 368 592 376 657 599 1,01 0,94 0,95 0,88 0,93 114,1 % 105,8 % 111,0 %NARVIK 550 920 616 327 696 285 700 071 709 329 0,97 1,00 1,07 1,04 1,00 115,1 % 101,9 % 101,3 %RANA 587 668 592 980 607 830 638 412 662 947 1,03 0,96 0,93 0,95 0,94 111,8 % 109,1 % 103,8 %SANDNESSJØEN 581 435 617 375 590 939 626 493 621 837 1,02 1,00 0,91 0,93 0,88 100,7 % 105,2 % 99,3 %VESTERÅLEN 619 510 721 761 677 002 613 739 743 368 1,09 1,17 1,04 0,91 1,05 103,0 % 109,8 % 121,1 %Totalt 569 496 615 453 652 280 673 954 706 066 114,7 % 108,2 % 104,8 %

Figur 19e: Indeks lønn per årsverk turnusleger 2007 - 2014 per sykehusenhet

63

Tabell 37: Kostnad per årsverk egne ansatte turnusleger og innleide via lønnssystem, relativt nivå og nivå i forhold til lavest per 2014 og 2013, totalt

2014Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 10 181 244 19 536 861 1,00 1,08 -27 912 758 532 - HARSTAD 12 121 991 23 537 838 1,00 1,08 -11 161 923 495 - KIRKENES 6 088 441 11 564 964 1,05 1,14 286 991 733 895 286 991 LOFOTEN 5 572 177 11 496 863 0,92 1,00 -465 068 0 - MOSJØEN 4 298 192 8 529 893 0,98 1,07 -68 463 267 915 - NARVIK 6 229 724 12 517 961 0,96 1,04 -245 023 253 747 - RANA 6 699 758 12 550 901 1,02 1,11 152 842 657 172 152 842 SANDNESSJØEN 6 941 619 12 578 646 1,07 1,16 483 615 981 095 483 615 VESTERÅLEN 6 166 462 12 529 251 0,98 1,07 -105 821 377 353 - Totalt 64 299 607 119 538 333 1,00 1,00 0 4 953 204 923 448

2013Turnusleger Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 11 519 271 21 559 619 1,04 1,09 490 690 961 420 490 690 HARSTAD 11 778 642 23 512 912 0,96 1,00 -525 160 0 - KIRKENES 5 931 080 11 528 679 0,99 1,03 -79 670 176 886 - LOFOTEN 5 860 962 11 521 881 0,97 1,02 -156 098 100 727 - MOSJØEN 4 290 859 8 551 594 1,03 1,08 123 017 300 912 123 017 NARVIK 6 710 172 12 550 055 1,03 1,07 174 142 453 118 174 142 RANA 7 034 205 14 508 903 0,95 0,99 -371 501 -55 405 - SANDNESSJØEN 6 591 193 12 562 987 1,05 1,10 318 519 586 254 318 519 VESTERÅLEN 6 235 822 12 538 029 1,00 1,05 26 062 291 111 26 062 Totalt 65 952 207 123 535 780 1,00 1,00 0 2 815 021 1 132 429

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Turnusleger Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 490 227 535 374 542 665 559 619 536 861 1,01 1,05 1,04 1,04 1,00 100,3 % 98,9 % 95,9 %HARSTAD 462 177 502 058 521 454 512 912 537 838 0,95 0,99 1,00 0,96 1,00 107,1 % 103,1 % 104,9 %KIRKENES 524 956 570 136 534 075 528 679 564 964 1,08 1,12 1,02 0,99 1,05 99,1 % 105,8 % 106,9 %LOFOTEN 479 163 476 940 490 152 521 881 496 863 0,99 0,94 0,94 0,97 0,92 104,2 % 101,4 % 95,2 %MOSJØEN 457 677 456 748 511 853 551 594 529 893 0,94 0,90 0,98 1,03 0,98 116,0 % 103,5 % 96,1 %NARVIK 483 025 504 589 508 726 550 055 517 961 1,00 0,99 0,98 1,03 0,96 102,7 % 101,8 % 94,2 %RANA 463 328 483 301 513 249 508 903 550 901 0,96 0,95 0,98 0,95 1,02 114,0 % 107,3 % 108,3 %SANDNESSJØEN 494 913 502 011 494 985 562 987 578 646 1,02 0,99 0,95 1,05 1,07 115,3 % 116,9 % 102,8 %VESTERÅLEN 520 327 549 966 559 440 538 029 529 251 1,07 1,08 1,07 1,00 0,98 96,2 % 94,6 % 98,4 %Totalt 484 434 509 533 521 367 535 780 538 333 105,7 % 103,3 % 100,5 %

Figur 19f og tabell 38 viser lønn per årsverk for pleiere.

64

Figur 19f: Indeks lønn per årsverk pleiere 2007 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 38: Kostnad per årsverk egne ansatte pleiere, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet i 2014 og 2013.

2014Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 114 594 984 235 488 276 0,99 1,02 -1 724 059 2 553 819 - HARSTAD 139 203 739 282 494 075 1,00 1,03 -435 623 4 699 909 - KIRKENES 69 834 923 146 477 394 0,96 1,00 -2 666 389 0 - LOFOTEN 58 760 410 110 532 315 1,07 1,12 4 050 463 6 062 537 4 050 463 MOSJØEN 44 138 092 88 500 351 1,01 1,05 417 226 2 025 153 417 226 NARVIK 76 318 021 154 495 061 1,00 1,04 -86 446 2 723 489 - RANA 86 901 100 180 481 737 0,97 1,01 -2 504 634 783 451 - SANDNESSJØEN 72 664 188 149 486 595 0,98 1,02 -1 347 961 1 373 992 - VESTERÅLEN 78 578 504 150 524 295 1,06 1,10 4 297 423 7 029 267 4 297 423 Pleie 740 993 962 1 495 495 622 1,00 1,00 0 27 251 616 8 765 112

2013Pleie Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 115 477 325 241 479 555 1,03 1,08 3 612 778 8 425 956 3 612 778 HARSTAD 137 633 598 285 482 595 1,04 1,09 5 145 920 10 846 446 5 145 920 KIRKENES 68 984 503 148 467 403 1,01 1,05 420 848 3 370 925 420 848 LOFOTEN 49 373 273 110 449 013 0,97 1,01 -1 708 689 489 206 - MOSJØEN 41 342 018 90 459 751 0,99 1,03 -431 746 1 365 647 - NARVIK 70 514 435 152 465 172 1,00 1,05 93 949 3 123 920 93 949 RANA 82 755 709 182 454 277 0,98 1,02 -1 871 717 1 769 534 - SANDNESSJØEN 65 525 390 147 444 564 0,96 1,00 -2 946 112 0 - VESTERÅLEN 71 598 277 159 450 001 0,97 1,01 -2 315 230 865 034 - Pleie 703 204 527 1 514 464 552 1,00 1,00 0 30 256 668 9 273 495

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Pleiere Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 436 097 453 536 463 296 479 555 488 276 1,05 1,05 1,05 1,03 0,99 107,7 % 105,4 % 101,8 %HARSTAD 406 225 424 976 422 438 482 595 494 075 0,98 0,98 0,96 1,04 1,00 116,3 % 117,0 % 102,4 %KIRKENES 426 465 440 624 455 913 467 403 477 394 1,03 1,02 1,04 1,01 0,96 108,3 % 104,7 % 102,1 %LOFOTEN 412 762 431 168 444 627 449 013 532 315 1,00 0,99 1,01 0,97 1,07 123,5 % 119,7 % 118,6 %MOSJØEN 409 379 432 978 441 846 459 751 500 351 0,99 1,00 1,01 0,99 1,01 115,6 % 113,2 % 108,8 %NARVIK 407 376 425 886 424 497 465 172 495 061 0,98 0,98 0,97 1,00 1,00 116,2 % 116,6 % 106,4 %RANA 402 440 427 767 437 894 454 277 481 737 0,97 0,99 1,00 0,98 0,97 112,6 % 110,0 % 106,0 %SANDNESSJØEN 404 876 428 762 431 766 444 564 486 595 0,98 0,99 0,98 0,96 0,98 113,5 % 112,7 % 109,5 %VESTERÅLEN 410 204 431 550 441 137 450 001 524 295 0,99 1,00 1,00 0,97 1,06 121,5 % 118,9 % 116,5 %Totalt 413 659 433 392 439 510 464 552 495 622 114,4 % 112,8 % 106,7 %

65

Tabell 39 viser andel vikarer og overtid for pleiere.

Tabell 39: Andel vikarer og overtid for pleiere 2014 og 2013

2014Andel overtid pleiereÅrsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieOvertidHAMMERFEST 199,4 22,1 13,2 234,7 0,85 0,09 0,06HARSTAD 239,5 34,4 7,9 281,7 0,85 0,12 0,03KIRKENES 120,5 18,1 7,7 146,3 0,82 0,12 0,05LOFOTEN 90,1 15,6 4,7 110,4 0,82 0,14 0,04MOSJØEN 74,7 9,7 3,8 88,1 0,85 0,11 0,04NARVIK 127,7 18,9 7,5 154,2 0,83 0,12 0,05RANA 145,4 27,2 7,3 179,9 0,81 0,15 0,04SANDNESSJØEN 119,2 19,4 10,8 149,3 0,80 0,13 0,07VESTERÅLEN 121,9 19,2 8,8 149,9 0,81 0,13 0,06Totalt 1 238,3 184,5 71,7 - 1 494,4 0,83 0,12 0,05

2013Andel overtid pleiereÅrsverk Årsverk Årsverk Årsverk Total brutto Andel Andel Andel Sykehusenhet Fast lønn Vikarer Overtid Innleie årsverk fast lønn vikarer/innleieOvertidHAMMERFEST 202,4 22,3 16,0 240,8 0,84 0,09 0,07HARSTAD 243,4 30,5 11,3 285,2 0,85 0,11 0,04KIRKENES 124,7 13,9 8,9 147,6 0,85 0,09 0,06LOFOTEN 92,6 10,6 6,8 110,0 0,84 0,10 0,06MOSJØEN 78,3 7,4 4,1 89,9 0,87 0,08 0,05NARVIK 129,4 12,8 9,4 151,6 0,85 0,08 0,06RANA 151,8 23,6 6,7 182,1 0,83 0,13 0,04SANDNESSJØEN 128,4 9,1 9,8 147,4 0,87 0,06 0,07VESTERÅLEN 132,0 17,2 10,0 159,1 0,83 0,11 0,06Totalt 1 283,0 147,5 83,0 - 1 513,6 0,85 0,10 0,05

Figur 19g: Indeks fast lønn per årsverk pleiere 2007 - 2014 per sykehusenhet

66

Tabell 40: Kostnad fastlønn m/tillegg for pleiere i 2014 og 2013

2014Fastlønn m/tillegg pleiereKostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 94 955 429 199 476 315 0,96 1,02 -4 051 619 1 565 185 - HARSTAD 120 009 694 240 501 000 1,01 1,07 1 044 649 7 793 697 1 044 649 KIRKENES 56 431 948 120 468 464 0,94 1,00 -3 394 007 0 - LOFOTEN 48 556 522 90 539 028 1,09 1,15 3 818 478 6 356 528 3 818 478 MOSJØEN 37 731 293 75 505 257 1,02 1,08 643 619 2 747 653 643 619 NARVIK 64 018 039 128 501 174 1,01 1,07 579 389 4 178 349 579 389 RANA 71 004 879 145 488 338 0,98 1,04 -1 206 878 2 889 792 - SANDNESSJØEN 58 267 025 119 488 921 0,98 1,04 -919 700 2 438 043 - VESTERÅLEN 64 014 688 122 525 242 1,06 1,12 3 486 070 6 919 940 3 486 070 Totalt 614 989 516 1 238 496 639 1,00 1,00 0 34 889 187 9 572 204

2013Fastlønn m/tillegg pleiereKostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 93 543 386 202 462 106 1,01 1,07 1 003 417 6 420 176 1 003 417 HARSTAD 117 745 576 243 483 751 1,06 1,12 6 474 927 12 988 073 6 474 927 KIRKENES 56 445 335 125 452 523 0,99 1,05 -577 099 2 760 668 - LOFOTEN 39 840 056 93 430 390 0,94 1,00 -2 476 998 0 - MOSJØEN 36 203 673 78 462 095 1,01 1,07 387 509 2 483 982 387 509 NARVIK 59 517 608 129 460 027 1,01 1,07 372 247 3 834 278 372 247 RANA 69 829 339 152 459 951 1,01 1,07 425 293 4 487 808 425 293 SANDNESSJØEN 56 046 124 128 436 577 0,95 1,01 -2 640 998 794 210 - VESTERÅLEN 57 357 294 132 434 655 0,95 1,01 -2 968 298 562 817 - Totalt 586 528 391 1 283 457 149 1,00 1,00 0 34 332 012 8 663 392

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Fast lønn m/tillegg pleiere Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 423 104 439 587 443 171 462 106 476 315 1,07 1,07 1,05 1,01 0,96 108,4 % 107,5 % 103,1 %HARSTAD 392 964 405 671 414 283 483 751 501 000 0,99 0,99 0,98 1,06 1,01 123,5 % 120,9 % 103,6 %KIRKENES 410 573 427 198 439 210 452 523 468 464 1,04 1,04 1,04 0,99 0,94 109,7 % 106,7 % 103,5 %LOFOTEN 374 605 389 668 404 332 430 390 539 028 0,95 0,95 0,96 0,94 1,09 138,3 % 133,3 % 125,2 %MOSJØEN 395 968 413 047 434 716 462 095 505 257 1,00 1,00 1,03 1,01 1,02 122,3 % 116,2 % 109,3 %NARVIK 391 499 400 802 414 185 460 027 501 174 0,99 0,97 0,98 1,01 1,01 125,0 % 121,0 % 108,9 %RANA 390 031 415 675 434 550 459 951 488 338 0,99 1,01 1,03 1,01 0,98 117,5 % 112,4 % 106,2 %SANDNESSJØEN 389 022 406 450 416 838 436 577 488 921 0,98 0,99 0,98 0,95 0,98 120,3 % 117,3 % 112,0 %VESTERÅLEN 376 518 392 420 406 072 434 655 525 242 0,95 0,95 0,96 0,95 1,06 133,8 % 129,3 % 120,8 %Totalt 395 563 411 713 423 263 457 149 496 639 120,6 % 117,3 % 108,6 %

Figur 19h: Indeks vikarlønn per årsverk pleiere 2007 - 2014 per sykehusenhet

67

Tabell 41: Kostnad vikarer for pleiere i 2014 og 2013

2014Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 8 781 565 22 396 511 1,00 1,07 -28 292 590 855 - HARSTAD 13 505 674 34 393 163 0,99 1,06 -158 907 801 425 - KIRKENES 7 158 561 18 396 307 1,00 1,07 -26 757 478 220 - LOFOTEN 6 173 160 16 396 666 1,00 1,07 -17 470 417 601 - MOSJØEN 3 922 155 10 406 236 1,02 1,10 81 555 351 469 81 555 NARVIK 6 998 348 19 369 832 0,93 1,00 -529 015 0 - RANA 11 240 848 27 413 165 1,04 1,12 418 350 1 178 943 418 350 SANDNESSJØEN 7 664 301 19 395 927 1,00 1,07 -36 041 505 130 - VESTERÅLEN 7 929 226 19 413 245 1,04 1,12 296 576 832 990 296 576 Totalt 73 373 838 184 397 789 1,00 1,00 0 5 156 633 796 481

2013Vikarer pleiere Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 8 728 299 22 390 962 1,00 1,05 -36 497 409 836 - HARSTAD 11 774 092 30 386 394 0,98 1,04 -189 026 420 177 - KIRKENES 5 479 266 14 393 881 1,00 1,06 17 864 295 978 17 864 LOFOTEN 4 423 655 11 415 936 1,06 1,12 248 223 460 850 248 223 MOSJØEN 2 769 430 7 372 605 0,95 1,00 -148 596 0 - NARVIK 5 014 686 13 390 942 1,00 1,05 -21 232 235 214 - RANA 8 848 758 24 375 365 0,96 1,01 -406 219 65 076 - SANDNESSJØEN 3 634 284 9 397 248 1,01 1,07 42 550 225 454 42 550 VESTERÅLEN 7 242 691 17 421 268 1,07 1,13 492 933 836 654 492 933 Totalt 57 915 160 148 392 597 1,00 1,00 0 2 949 239 801 570

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Vikarer pleiere Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 345 208 359 627 383 937 390 962 396 511 0,83 0,78 0,90 1,00 1,00 110,3 % 103,3 % 101,4 %HARSTAD 395 375 438 631 347 355 386 394 393 163 0,96 0,95 0,81 0,98 0,99 89,6 % 113,2 % 101,8 %KIRKENES 352 278 382 115 402 057 393 881 396 307 0,85 0,82 0,94 1,00 1,00 103,7 % 98,6 % 100,6 %LOFOTEN 508 591 532 676 546 717 415 936 396 666 1,23 1,15 1,28 1,06 1,00 74,5 % 72,6 % 95,4 %MOSJØEN 446 511 535 939 424 026 372 605 406 236 1,08 1,16 0,99 0,95 1,02 75,8 % 95,8 % 109,0 %NARVIK 406 120 500 783 358 949 390 942 369 832 0,98 1,08 0,84 1,00 0,93 73,9 % 103,0 % 94,6 %RANA 437 808 461 358 420 311 375 365 413 165 1,06 0,99 0,98 0,96 1,04 89,6 % 98,3 % 110,1 %SANDNESSJØEN 428 350 524 252 453 298 397 248 395 927 1,04 1,13 1,06 1,01 1,00 75,5 % 87,3 % 99,7 %VESTERÅLEN 497 232 563 139 579 880 421 268 413 245 1,20 1,21 1,36 1,07 1,04 73,4 % 71,3 % 98,1 %Totalt 413 837 463 894 427 260 392 597 397 789 85,7 % 93,1 % 101,3 %

Figur 19i: Indeks lønn per årsverk overtid pleiere 2007 - 2014 per sykehusenhet

68

Tabell 42: Kostnad overtid for pleiere per 2014 og 2013

2014Overtid og ekstrahjelp pleiereKostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 10 820 162 13 820 557 1,13 1,35 1 250 107 2 813 936 1 250 107 HARSTAD 5 537 810 8 705 200 0,97 1,16 -161 412 769 890 - KIRKENES 6 236 715 8 804 886 1,11 1,33 613 155 1 532 094 613 155 LOFOTEN 3 974 707 5 838 148 1,15 1,38 532 998 1 095 403 532 998 MOSJØEN 2 445 017 4 646 809 0,89 1,07 -298 423 149 878 - NARVIK 5 290 835 7 705 459 0,97 1,16 -152 210 737 231 - RANA 4 412 526 7 607 160 0,84 1,00 -861 884 0 - SANDNESSJØEN 6 740 429 11 624 629 0,86 1,03 -1 091 255 188 510 - VESTERÅLEN 6 563 057 9 744 928 1,03 1,23 168 925 1 213 781 168 925 Totalt 52 021 258 72 725 754 1,00 1,00 0 8 500 723 2 565 185

2013Overtid og ekstrahjelp pleiereKostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 13 033 462 16 814 010 1,16 1,42 1 810 238 3 846 355 1 810 238 HARSTAD 7 839 545 11 692 434 0,99 1,21 -96 423 1 343 320 - KIRKENES 7 031 422 9 786 861 1,12 1,37 767 696 1 904 061 767 696 LOFOTEN 5 074 214 7 750 958 1,07 1,31 337 899 1 197 161 337 899 MOSJØEN 2 350 235 4 573 784 0,82 1,00 -520 877 0 - NARVIK 6 011 428 9 640 731 0,91 1,12 -564 991 628 103 - RANA 4 062 115 7 602 182 0,86 1,05 -666 261 191 561 - SANDNESSJØEN 5 832 104 10 592 774 0,85 1,03 -1 064 315 186 833 - VESTERÅLEN 6 974 404 10 700 653 1,00 1,22 -2 967 1 262 868 - Totalt 58 208 930 83 700 951 1,00 1,00 0 10 560 262 2 915 832

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Overtid/ekstrahjelp pleiere Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 714 467 740 797 787 716 814 010 820 557 1,09 1,09 1,15 1,16 1,13 110,8 % 104,2 % 100,8 %HARSTAD 725 758 732 316 706 049 692 434 705 200 1,11 1,07 1,03 0,99 0,97 96,3 % 99,9 % 101,8 %KIRKENES 667 215 694 860 745 689 786 861 804 886 1,02 1,02 1,09 1,12 1,11 115,8 % 107,9 % 102,3 %LOFOTEN 629 465 684 787 731 349 750 958 838 148 0,96 1,00 1,07 1,07 1,15 122,4 % 114,6 % 111,6 %MOSJØEN 536 748 579 083 582 116 573 784 646 809 0,82 0,85 0,85 0,82 0,89 111,7 % 111,1 % 112,7 %NARVIK 703 052 716 808 660 473 640 731 705 459 1,07 1,05 0,96 0,91 0,97 98,4 % 106,8 % 110,1 %RANA 567 077 573 911 543 358 602 182 607 160 0,87 0,84 0,79 0,86 0,84 105,8 % 111,7 % 100,8 %SANDNESSJØEN 544 151 577 682 585 112 592 774 624 629 0,83 0,85 0,85 0,85 0,86 108,1 % 106,8 % 105,4 %VESTERÅLEN 710 441 736 747 699 769 700 653 744 928 1,08 1,08 1,02 1,00 1,03 101,1 % 106,5 % 106,3 %Totalt 655 091 682 234 685 923 700 951 725 754 106,4 % 105,8 % 103,5 %

I tabell 43 er vist lønn per årsverk for drift/service. I drift og service inngår blant annet følgende grupper:

Fagarbeidere Assistenter Ingeniører Kokker Sekretærer

69

Figur 19j: Indeks lønn per årsverk drift/service 2007 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 43: Kostnad per årsverk egne ansatte drift/service, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet 2014 og 2013

2014Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 28 551 611 78 366 759 0,97 1,01 -773 909 376 226 - HARSTAD 23 487 293 61 386 169 1,03 1,07 575 904 1 474 480 575 904 KIRKENES 26 363 885 73 361 926 0,96 1,00 -1 076 188 0 - LOFOTEN 12 435 958 32 393 273 1,04 1,09 524 066 991 245 524 066 MOSJØEN 14 282 728 37 383 894 1,02 1,06 267 653 817 319 267 653 NARVIK 19 293 005 52 371 012 0,98 1,03 -295 755 472 508 - RANA 24 565 517 66 371 418 0,99 1,03 -349 350 627 801 - SANDNESSJØEN 14 487 817 39 372 193 0,99 1,03 -175 435 399 652 - VESTERÅLEN 18 691 399 46 404 928 1,07 1,12 1 303 014 1 984 979 1 303 014 Totalt 182 159 212 484 376 700 1,00 1,00 0 7 144 209 2 670 637

2013Drift/service Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 40 637 927 113 358 083 1,01 1,07 562 991 2 814 075 562 991 HARSTAD 22 306 016 61 363 361 1,03 1,09 628 564 1 846 227 628 564 KIRKENES 30 372 796 83 365 266 1,03 1,10 1 009 801 2 659 175 1 009 801 LOFOTEN 12 256 960 37 333 287 0,94 1,00 -729 472 0 - MOSJØEN 14 682 739 40 364 453 1,03 1,09 456 502 1 255 616 456 502 NARVIK 18 028 685 52 349 088 0,99 1,05 -208 341 816 067 - RANA 27 600 466 80 343 141 0,97 1,03 -802 844 792 623 - SANDNESSJØEN 16 485 947 47 347 455 0,98 1,04 -268 882 672 268 - VESTERÅLEN 17 543 918 52 340 538 0,96 1,02 -648 318 373 574 - Totalt 199 915 455 566 353 122 1,00 1,00 0 11 229 626 2 657 857

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Drift/service Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 312 258 320 600 338 005 358 083 366 759 1,01 0,99 1,02 1,01 0,97 114,4 % 108,5 % 102,4 %HARSTAD 318 438 324 848 318 024 363 361 386 169 1,03 1,00 0,96 1,03 1,03 118,9 % 121,4 % 106,3 %KIRKENES 308 322 329 145 340 326 365 266 361 926 1,00 1,02 1,02 1,03 0,96 110,0 % 106,3 % 99,1 %LOFOTEN 302 743 322 037 325 693 333 287 393 273 0,98 0,99 0,98 0,94 1,04 122,1 % 120,7 % 118,0 %MOSJØEN 302 668 335 675 358 749 364 453 383 894 0,98 1,04 1,08 1,03 1,02 114,4 % 107,0 % 105,3 %NARVIK 298 897 321 492 321 594 349 088 371 012 0,97 0,99 0,97 0,99 0,98 115,4 % 115,4 % 106,3 %RANA 303 409 321 818 334 079 343 141 371 418 0,99 0,99 1,00 0,97 0,99 115,4 % 111,2 % 108,2 %SANDNESSJØEN 302 151 315 773 327 069 347 455 372 193 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 117,9 % 113,8 % 107,1 %VESTERÅLEN 313 526 326 474 334 270 340 538 404 928 1,02 1,01 1,01 0,96 1,07 124,0 % 121,1 % 118,9 %Totalt 308 006 323 851 332 578 353 122 376 700 116,3 % 113,3 % 106,7 %

70

Gruppen øvrige i tabell 44 omfatter blant annet:

Bioingeniører Radiografer Ledere Assisterende ledere Stab/støtte Pedagoger Andre

Figur 19k: Indeks lønn per årsverk øvrige 2007 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 44: Kostnad per årsverk egne ansatte øvrig, relativt nivå og nivå i forhold til lavest, totalt, data fra lønnssystemet per 2014 og 2013

2014Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 55 331 852 106 522 766 1,05 1,13 2 757 385 6 263 141 2 757 385 HARSTAD 62 342 146 127 492 666 0,99 1,06 -512 333 3 678 911 - KIRKENES 39 133 926 75 522 673 1,05 1,13 1 943 587 4 423 503 1 943 587 LOFOTEN 32 302 011 63 510 639 1,03 1,10 880 832 2 976 050 880 832 MOSJØEN 18 249 983 39 470 051 0,95 1,01 -1 035 238 250 734 - NARVIK 41 394 281 82 504 501 1,02 1,09 638 885 3 356 525 638 885 RANA 41 586 931 90 463 593 0,93 1,00 -2 971 214 0 - SANDNESSJØEN 35 608 636 77 464 342 0,93 1,00 -2 482 530 57 455 - VESTERÅLEN 36 958 804 73 507 432 1,02 1,09 780 625 3 193 048 780 625 Totalt 362 908 570 730,6 496 715 1,00 1,00 0 24 199 366 7 001 314

2013Øvrige Kostnads- Brutto Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag årsverk nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 42 095 594 79 533 395 1,12 1,21 4 587 834 7 407 443 4 587 834 HARSTAD 61 013 486 128 478 428 1,01 1,09 403 746 4 960 023 403 746 KIRKENES 30 041 745 63 477 112 1,00 1,09 116 497 2 366 098 116 497 LOFOTEN 27 531 230 63 439 535 0,92 1,00 -2 237 862 0 - MOSJØEN 18 943 730 38 495 895 1,04 1,13 788 182 2 153 007 788 182 NARVIK 37 762 858 81 467 893 0,98 1,06 -594 794 2 288 705 - RANA 37 329 230 79 470 216 0,99 1,07 -400 594 2 435 709 - SANDNESSJØEN 29 388 697 65 454 247 0,96 1,03 -1 359 615 951 859 - VESTERÅLEN 29 832 418 66 455 367 0,96 1,04 -1 303 393 1 037 211 - Totalt 313 938 989 660,6 475 262 1,00 1,00 0 23 600 055 5 896 258

71

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Øvrige Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 419 161 425 263 457 274 533 395 522 766 1,02 0,99 1,03 1,12 1,05 122,9 % 114,3 % 98,0 %HARSTAD 394 669 413 673 428 497 478 428 492 666 0,96 0,97 0,97 1,01 0,99 119,1 % 115,0 % 103,0 %KIRKENES 407 951 430 794 443 883 477 112 522 673 1,00 1,01 1,00 1,00 1,05 121,3 % 117,8 % 109,5 %LOFOTEN 395 186 416 677 423 897 439 535 510 639 0,97 0,97 0,96 0,92 1,03 122,6 % 120,5 % 116,2 %MOSJØEN 446 356 480 519 488 796 495 895 470 051 1,09 1,12 1,10 1,04 0,95 97,8 % 96,2 % 94,8 %NARVIK 397 233 418 947 423 175 467 893 504 501 0,97 0,98 0,95 0,98 1,02 120,4 % 119,2 % 107,8 %RANA 429 716 447 446 457 089 470 216 463 593 1,05 1,04 1,03 0,99 0,93 103,6 % 101,4 % 98,6 %SANDNESSJØEN 417 357 435 777 455 836 454 247 464 342 1,02 1,02 1,03 0,96 0,93 106,6 % 101,9 % 102,2 %VESTERÅLEN 389 687 412 240 430 212 455 367 507 432 0,95 0,96 0,97 0,96 1,02 123,1 % 117,9 % 111,4 %Totalt 409 348 428 575 443 375 475 262 496 715 115,9 % 112,0 % 104,5 %

72

6.4 Kostnader per DRG poeng for øvrige kostnader

I tabell 45 er vist kostnadsgrunnlag som inngår i dette kapitlet.

Tabell 45: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader i 2014.

Sum av re_hiåintern1 intern1_tekst Totalt03 Sum Poliklinikkinntekt -34 176 77704 Sum Andre pasientrelaterte inntekter -11 287 44105 Sum Driftstilskudd -1 925 10606 Sum Andre tilskudd -3 266 37707 Sum Andre inntekter -76 591 90512 Sum Sosiale utgifter 309 673 26316 Sum Andre personell relaterte kostnader 8 749 41917 Sum Tjenestereiser og kurs 27 506 91420 Sum Medisinsk materiell 266 765 00321 Sum Kjøp av helsetjenester 15 759 281

Sum Medisinsk materiell 2 930 84122 Sum Andre driftskostnader 268 669 36823 Finansinntekter/kostnader 84 70725 Kontrollposter 2 852(tom) (tom) 0Totalt 772 894 042

Som det går frem av tabell 45 er det gjort fradrag for inntekter knyttet til den delen av poliklinisk aktivitet som ikke er omregnet til DRG poeng. Dette er gjort for å få frem et mest mulig korrekt bilde knyttet til kostnadene ved DRG-aktiviteten.

Av tabell 45 går det frem at Andre inntekter sammen med driftstilskudd utgjør om lag 79 mill kr. På samme måte som for de polikliniske inntektene er kostnadsgrunnlaget redusert tilsvarende disse inntektene noe som innenbærer at en forutsetter at disse kostnadene utgjør 79 mill kr.

Tabell 47 viser at det er betydelig variasjon i disse inntektene mellom sykehusenhetene. Deler av kostnadsforskjellene i tabellene 50-53 forklares med disse inntektsforskjellene.

Figur 19l: Indeks kostnad per DRG netto kostnader ekskl. lønn 2008 - 2014 per sykehusenhet

73

Tabell 46: Netto kostnadsgrunnlag knyttet til DRG-relatert virksomhet eksklusive lønnskostnader fordelt på sykehusenhet 2014 og 2013

2014Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 100 919 647 7 474 13 504 0,88 1,06 -13 131 110 5 290 158 - HARSTAD 160 174 084 9 220 17 372 1,14 1,36 19 464 288 42 191 475 19 464 288 KIRKENES 63 723 460 4 980 12 796 0,84 1,00 -12 275 156 0 - LOFOTEN 60 910 062 4 013 15 177 0,99 1,19 -333 945 9 558 074 - MOSJØEN 41 281 124 2 943 14 028 0,92 1,10 -3 628 459 3 625 254 - NARVIK 85 746 108 4 938 17 363 1,14 1,36 10 382 211 22 554 849 10 382 211 RANA 95 357 831 6 591 14 467 0,95 1,13 -5 227 699 11 018 690 - SANDNESSJØEN 78 380 715 5 369 14 599 0,96 1,14 -3 552 536 9 681 171 - VESTERÅLEN 86 401 011 5 118 16 883 1,11 1,32 8 302 406 20 916 748 8 302 406 Totalt 772 894 042 50 646 15 261 1,00 0 124 836 419 38 148 905

2013Totalt Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 97 740 557 7 538 12 967 0,88 1,02 -13 553 053 1 710 220 - HARSTAD 139 580 807 9 072 15 387 1,04 1,21 5 635 573 24 005 385 5 635 573 KIRKENES 61 050 702 4 792 12 740 0,86 1,00 -9 703 533 0 - LOFOTEN 67 760 828 4 264 15 893 1,08 1,25 4 806 634 13 440 436 4 806 634 MOSJØEN 42 498 890 2 988 14 224 0,96 1,12 -1 618 276 4 432 138 - NARVIK 78 823 351 4 560 17 284 1,17 1,36 11 488 385 20 722 985 11 488 385 RANA 89 404 661 6 477 13 803 0,93 1,08 -6 230 460 6 885 342 - SANDNESSJØEN 78 211 209 5 417 14 439 0,98 1,13 -1 765 212 9 203 090 - VESTERÅLEN 86 750 149 5 134 16 896 1,14 1,33 10 939 942 21 336 872 10 939 942 Totalt 741 821 153 50 241 14 765 1,00 0 101 736 466 32 870 534

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013Totalt Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 12 223 12 826 13 226 12 967 13 504 0,89 0,94 0,95 0,88 0,88 105,3 % 102,1 % 104,1 %HARSTAD 13 881 12 579 14 492 15 387 17 372 1,02 0,93 1,04 1,04 1,14 138,1 % 119,9 % 112,9 %KIRKENES 13 217 13 466 12 611 12 740 12 796 0,97 0,99 0,91 0,86 0,84 95,0 % 101,5 % 100,4 %LOFOTEN 14 013 13 141 14 813 15 893 15 177 1,03 0,97 1,07 1,08 0,99 115,5 % 102,5 % 95,5 %MOSJØEN 12 636 13 039 12 835 14 224 14 028 0,92 0,96 0,92 0,96 0,92 107,6 % 109,3 % 98,6 %NARVIK 15 156 15 260 14 546 17 284 17 363 1,11 1,12 1,05 1,17 1,14 113,8 % 119,4 % 100,5 %RANA 13 674 13 700 12 803 13 803 14 467 1,00 1,01 0,92 0,93 0,95 105,6 % 113,0 % 104,8 %SANDNESSJØEN 12 691 12 610 13 684 14 439 14 599 0,93 0,93 0,98 0,98 0,96 115,8 % 106,7 % 101,1 %VESTERÅLEN 15 967 16 568 15 899 16 896 16 883 1,17 1,22 1,14 1,14 1,11 101,9 % 106,2 % 99,9 %Totalt 13 664 13 574 13 895 14 765 15 261 112,4 % 109,8 % 103,4 %

74

Figur 19m: Indeks polikliniske inntekter per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 47: Polikliniske inntekter og egenandeler per DRG poeng fordelt på sykehusenhet 2014 og 2013

2014Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -4 391 185 7 474 -588 0,87 0,36 652 051 7 664 076 652 051 HARSTAD -2 338 030 9 220 -254 0,38 0,16 3 884 048 12 535 113 3 884 048 KIRKENES -4 796 336 4 980 -963 1,43 0,60 -1 435 736 3 236 782 - LOFOTEN -2 574 018 4 013 -641 0,95 0,40 134 145 3 899 525 134 145 MOSJØEN -4 746 981 2 943 -1 613 2,39 1,00 -2 761 114 0 - NARVIK -2 698 671 4 938 -546 0,81 0,34 633 862 5 267 356 633 862 RANA -5 726 885 6 591 -869 1,29 0,54 -1 279 070 4 905 091 - SANDNESSJØEN -3 261 985 5 369 -608 0,90 0,38 361 040 5 398 429 361 040 VESTERÅLEN -3 642 687 5 118 -712 1,05 0,44 -189 227 4 612 401 - Totalt -34 176 777 50 646 -675 1,00 0 47 518 774 5 665 146

2013Polikliniske inntekter Kostnads- DRG- Pol. inntekt Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng per DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -9 318 103 7 538 -1 236 1,46 0,54 -2 955 015 7 825 161 - HARSTAD -2 447 132 9 072 -270 0,32 0,12 5 211 037 18 185 306 5 211 037 KIRKENES -10 898 726 4 792 -2 274 2,69 1,00 -6 853 431 0 - LOFOTEN -2 225 594 4 264 -522 0,62 0,23 1 373 742 7 471 642 1 373 742 MOSJØEN -4 154 607 2 988 -1 390 1,65 0,61 -1 632 258 2 641 041 - NARVIK -2 162 088 4 560 -474 0,56 0,21 1 687 714 8 209 947 1 687 714 RANA -5 027 951 6 477 -776 0,92 0,34 439 880 9 703 337 439 880 SANDNESSJØEN -2 961 231 5 417 -547 0,65 0,24 1 611 332 9 358 047 1 611 332 VESTERÅLEN -3 217 365 5 134 -627 0,74 0,28 1 116 999 8 460 165 1 116 999 Totalt -42 412 797 50 241 -844 1,00 0 71 854 645 11 440 704

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Polikliniske inntekter Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST -654 -608 -450 -1 236 -588 1,31 1,17 0,88 1,46 0,87 96,6 % 130,5 % 47,5 %HARSTAD -256 -251 -274 -270 -254 0,51 0,48 0,54 0,32 0,38 100,9 % 92,7 % 94,0 %KIRKENES -585 -637 -677 -2 274 -963 1,17 1,23 1,32 2,69 1,43 151,3 % 142,3 % 42,3 %LOFOTEN -367 -384 -440 -522 -641 0,73 0,74 0,86 0,62 0,95 166,9 % 145,8 % 122,9 %MOSJØEN -1 134 -1 288 -1 315 -1 390 -1 613 2,27 2,48 2,57 1,65 2,39 125,2 % 122,6 % 116,0 %NARVIK -172 -208 -297 -474 -546 0,34 0,40 0,58 0,56 0,81 262,5 % 184,2 % 115,3 %RANA -711 -713 -653 -776 -869 1,42 1,37 1,28 0,92 1,29 121,8 % 133,1 % 111,9 %SANDNESSJØEN -354 -407 -438 -547 -608 0,71 0,78 0,86 0,65 0,90 149,3 % 138,8 % 111,1 %VESTERÅLEN -485 -519 -507 -627 -712 0,97 1,00 0,99 0,74 1,05 137,1 % 140,4 % 113,6 %Totalt -500 -520 -511 -844 -675 129,8 % 132,0 % 79,9 %

75

Figur 19n: Indeks andre inntekter per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 48: Andre inntekter knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2014 og 2013

2014Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -20 794 326 7 474 -2 782 1,51 2,39 -7 060 493 -12 097 417 - HARSTAD -15 454 990 9 220 -1 676 0,91 1,44 1 489 088 -4 725 203 1 489 088 KIRKENES -13 094 988 4 980 -2 629 1,43 2,26 -3 943 341 -7 299 735 - LOFOTEN -5 847 477 4 013 -1 457 0,79 1,25 1 527 442 -1 177 332 1 527 442 MOSJØEN -3 424 568 2 943 -1 164 0,63 1,00 1 983 382 0 1 983 382 NARVIK -6 390 997 4 938 -1 294 0,70 1,11 2 684 219 -644 143 2 684 219 RANA -7 978 744 6 591 -1 211 0,66 1,04 4 133 626 -308 622 4 133 626 SANDNESSJØEN -7 981 272 5 369 -1 487 0,81 1,28 1 885 017 -1 733 474 1 885 017 VESTERÅLEN -12 103 466 5 118 -2 365 1,29 2,03 -2 698 940 -6 148 078 - Totalt -93 070 828 50 646 -1 838 1,00 1,00 0 -34 134 002 13 702 773

2013Andre inntekter Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå høyest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST -23 031 116 7 538 -3 056 1,82 2,69 -10 404 791 -14 462 938 - HARSTAD -14 585 688 9 072 -1 608 0,96 1,41 610 477 -4 273 625 610 477 KIRKENES -7 220 478 4 792 -1 507 0,90 1,33 806 631 -1 773 311 806 631 LOFOTEN -4 846 665 4 264 -1 137 0,68 1,00 2 295 525 0 2 295 525 MOSJØEN -3 444 132 2 988 -1 153 0,69 1,01 1 560 986 -47 677 1 560 986 NARVIK -6 638 455 4 560 -1 456 0,87 1,28 1 000 736 -1 454 527 1 000 736 RANA -8 760 841 6 477 -1 353 0,81 1,19 2 089 019 -1 398 165 2 089 019 SANDNESSJØEN -7 395 828 5 417 -1 365 0,82 1,20 1 677 544 -1 238 671 1 677 544 VESTERÅLEN -8 236 839 5 134 -1 604 0,96 1,41 363 874 -2 400 426 363 874 Totalt -84 160 043 50 241 -1 675 1,00 1,00 0 -27 049 339 10 404 791

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Andre inntekter Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST -3 220 -3 081 -3 235 -3 056 -2 782 1,65 1,58 1,73 1,82 1,51 90,3 % 86,0 % 91,1 %HARSTAD -1 960 -1 971 -1 925 -1 608 -1 676 1,01 1,01 1,03 0,96 0,91 85,0 % 87,1 % 104,2 %KIRKENES -2 509 -2 353 -2 124 -1 507 -2 629 1,29 1,21 1,14 0,90 1,43 111,7 % 123,8 % 174,5 %LOFOTEN -1 265 -1 375 -1 051 -1 137 -1 457 0,65 0,71 0,56 0,68 0,79 106,0 % 138,6 % 128,2 %MOSJØEN -892 -1 162 -1 268 -1 153 -1 164 0,46 0,60 0,68 0,69 0,63 100,2 % 91,8 % 101,0 %NARVIK -2 324 -2 371 -1 913 -1 456 -1 294 1,19 1,22 1,03 0,87 0,70 54,6 % 67,7 % 88,9 %RANA -2 173 -2 095 -1 705 -1 353 -1 211 1,12 1,08 0,91 0,81 0,66 57,8 % 71,0 % 89,5 %SANDNESSJØEN -741 -729 -1 150 -1 365 -1 487 0,38 0,37 0,62 0,82 0,81 203,8 % 129,3 % 108,9 %VESTERÅLEN -1 325 -1 636 -1 524 -1 604 -2 365 0,68 0,84 0,82 0,96 1,29 144,6 % 155,2 % 147,4 %Totalt -1 947 -1 948 -1 866 -1 675 -1 838 94,3 % 98,5 % 109,7 %

76

Figur 19o: Indeks sosiale kostnader per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 49: Sosiale kostnader per DRG poeng fordelt på sykehusenhet per 2014 og 2013

2014Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 32 560 713 7 474 4 357 0,71 1,00 -13 135 680 0 - HARSTAD 74 095 482 9 220 8 036 1,31 1,84 17 717 687 33 923 795 17 717 687 KIRKENES 22 756 392 4 980 4 569 0,75 1,05 -7 693 757 1 059 306 - LOFOTEN 29 176 084 4 013 7 270 1,19 1,67 4 637 621 11 691 338 4 637 621 MOSJØEN 15 231 842 2 943 5 176 0,85 1,19 -2 761 953 2 410 463 - NARVIK 42 851 301 4 938 8 677 1,42 1,99 12 655 463 21 335 423 12 655 463 RANA 29 454 052 6 591 4 469 0,73 1,03 -10 847 268 737 569 - SANDNESSJØEN 24 234 066 5 369 4 514 0,74 1,04 -8 593 898 842 681 - VESTERÅLEN 39 313 331 5 118 7 682 1,26 1,76 8 021 784 17 016 712 8 021 784 Totalt 309 673 263 50 646 6 114 1,00 1,00 0 89 017 286 43 032 555

2013Sosiale kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 33 645 058 7 538 4 464 0,79 1,04 -8 896 496 1 388 571 - HARSTAD 59 110 602 9 072 6 516 1,15 1,52 7 910 553 20 288 942 7 910 553 KIRKENES 22 714 282 4 792 4 740 0,84 1,11 -4 331 251 2 207 417 - LOFOTEN 29 137 533 4 264 6 834 1,21 1,60 5 073 535 10 891 372 5 073 535 MOSJØEN 14 897 679 2 988 4 986 0,88 1,17 -1 965 937 2 111 098 - NARVIK 33 826 797 4 560 7 418 1,31 1,73 8 088 266 14 310 947 8 088 266 RANA 28 555 941 6 477 4 409 0,78 1,03 -8 000 216 837 790 - SANDNESSJØEN 23 179 753 5 417 4 279 0,76 1,00 -7 390 926 0 - VESTERÅLEN 38 490 631 5 134 7 497 1,33 1,75 9 512 472 16 518 382 9 512 472 Totalt 283 558 277 50 241 5 644 1,00 1,00 0 68 554 518 30 584 826

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Sosiale kostnader Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 3 904 4 149 4 229 4 464 4 357 0,83 0,84 0,80 0,79 0,71 105,0 % 103,0 % 97,6 %HARSTAD 5 419 5 690 6 210 6 516 8 036 1,15 1,15 1,17 1,15 1,31 141,2 % 129,4 % 123,3 %KIRKENES 4 025 4 420 4 292 4 740 4 569 0,85 0,89 0,81 0,84 0,75 103,4 % 106,5 % 96,4 %LOFOTEN 5 615 5 674 6 537 6 834 7 270 1,19 1,15 1,23 1,21 1,19 128,1 % 111,2 % 106,4 %MOSJØEN 3 859 4 263 4 684 4 986 5 176 0,82 0,86 0,88 0,88 0,85 121,4 % 110,5 % 103,8 %NARVIK 6 435 6 865 6 682 7 418 8 677 1,36 1,39 1,26 1,31 1,42 126,4 % 129,9 % 117,0 %RANA 3 721 3 881 4 239 4 409 4 469 0,79 0,78 0,80 0,78 0,73 115,1 % 105,4 % 101,4 %SANDNESSJØEN 3 599 3 599 4 132 4 279 4 514 0,76 0,73 0,78 0,76 0,74 125,4 % 109,2 % 105,5 %VESTERÅLEN 6 289 6 339 6 990 7 497 7 682 1,33 1,28 1,32 1,33 1,26 121,2 % 109,9 % 102,5 %Totalt 4 727 4 950 5 314 5 644 6 114 123,5 % 115,1 % 108,3 %

77

Figur 19p: Indeks kostnader medisiner og medisinsk materiell per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 50: Medisiner og medisinsk materiell per DRG poeng fordelt på sykehusenhet per 2014 og 2013

2014Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 37 572 772 7 474 5 027 0,94 1,06 -2 224 423 2 249 161 - HARSTAD 58 749 321 9 220 6 372 1,20 1,35 9 649 645 15 168 916 9 649 645 KIRKENES 24 813 563 4 980 4 983 0,94 1,05 -1 705 610 1 275 398 - LOFOTEN 18 968 392 4 013 4 726 0,89 1,00 -2 402 266 0 - MOSJØEN 13 494 115 2 943 4 585 0,86 0,97 -2 176 763 -415 207 - NARVIK 27 586 393 4 938 5 586 1,05 1,18 1 288 700 4 244 811 1 288 700 RANA 32 865 248 6 591 4 986 0,94 1,05 -2 233 353 1 712 064 - SANDNESSJØEN 25 824 938 5 369 4 810 0,90 1,02 -2 765 083 448 707 - VESTERÅLEN 29 821 102 5 118 5 827 1,09 1,23 2 569 152 5 632 531 2 569 152 Totalt 269 695 844 50 646 5 325 1,00 1,00 0 30 316 382 13 507 497

2013Medisinsk materiell Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 41 331 855 7 538 5 483 1,03 1,20 1 037 600 6 890 760 1 037 600 HARSTAD 54 537 117 9 072 6 012 1,12 1,32 6 041 759 13 086 214 6 041 759 KIRKENES 22 131 542 4 792 4 618 0,86 1,01 -3 485 285 235 825 - LOFOTEN 21 002 134 4 264 4 926 0,92 1,08 -1 790 661 1 520 230 - MOSJØEN 14 303 001 2 988 4 787 0,90 1,05 -1 669 779 650 433 - NARVIK 26 849 713 4 560 5 888 1,10 1,29 2 470 844 6 012 128 2 470 844 RANA 33 525 897 6 477 5 176 0,97 1,13 -1 099 145 3 930 502 - SANDNESSJØEN 24 749 629 5 417 4 569 0,85 1,00 -4 206 124 0 - VESTERÅLEN 30 148 154 5 134 5 872 1,10 1,29 2 700 793 6 687 808 2 700 793 Totalt 268 579 041 50 241 5 346 1,00 1,00 0 39 013 900 12 250 995

78

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Medisinsk materiell Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 5 810 5 440 5 935 5 483 5 027 1,20 1,11 1,19 1,03 0,94 92,4 % 92,4 % 91,7 %HARSTAD 5 092 4 966 5 210 6 012 6 372 1,05 1,01 1,05 1,12 1,20 128,3 % 115,4 % 106,0 %KIRKENES 3 778 4 455 4 184 4 618 4 983 0,78 0,91 0,84 0,86 0,94 111,8 % 110,4 % 107,9 %LOFOTEN 4 276 4 266 4 149 4 926 4 726 0,88 0,87 0,83 0,92 0,89 110,8 % 118,7 % 96,0 %MOSJØEN 4 109 3 960 4 421 4 787 4 585 0,85 0,81 0,89 0,90 0,86 115,8 % 108,3 % 95,8 %NARVIK 4 380 4 588 4 934 5 888 5 586 0,91 0,94 0,99 1,10 1,05 121,7 % 119,3 % 94,9 %RANA 5 466 5 273 5 170 5 176 4 986 1,13 1,08 1,04 0,97 0,94 94,6 % 100,1 % 96,3 %SANDNESSJØEN 3 896 3 815 4 377 4 569 4 810 0,81 0,78 0,88 0,85 0,90 126,1 % 104,4 % 105,3 %VESTERÅLEN 5 373 6 382 5 465 5 872 5 827 1,11 1,30 1,10 1,10 1,09 91,3 % 107,4 % 99,2 %Totalt 4 832 4 895 4 985 5 346 5 325 108,8 % 107,2 % 99,6 %

Figur 19q: Indeks andre driftskostnader per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 51: Andre driftskostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2014 og 2013

2014Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 45 598 691 7 474 6 101 1,15 1,43 5 952 966 13 700 669 5 952 966 HARSTAD 40 430 837 9 220 4 385 0,83 1,03 -8 481 963 1 076 744 - KIRKENES 26 659 779 4 980 5 353 1,01 1,25 241 539 5 404 282 241 539 LOFOTEN 17 555 154 4 013 4 374 0,82 1,02 -3 734 166 426 265 - MOSJØEN 17 639 446 2 943 5 994 1,13 1,40 2 028 213 5 079 014 2 028 213 NARVIK 21 077 977 4 938 4 268 0,80 1,00 -5 119 625 0 - RANA 41 582 109 6 591 6 309 1,19 1,48 6 617 095 13 450 078 6 617 095 SANDNESSJØEN 30 484 249 5 369 5 678 1,07 1,33 2 003 043 7 568 938 2 003 043 VESTERÅLEN 27 641 125 5 118 5 401 1,02 1,27 492 898 5 798 298 492 898 Totalt 268 669 368 50 646 5 305 1,00 1,00 0 52 504 288 17 335 754

79

2013Andre driftskostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 45 390 557 7 538 6 022 1,14 1,45 5 699 353 14 081 947 5 699 353 HARSTAD 37 680 861 9 072 4 154 0,79 1,00 -10 088 706 0 - KIRKENES 27 375 010 4 792 5 713 1,08 1,38 2 141 569 7 470 752 2 141 569 LOFOTEN 21 364 153 4 264 5 011 0,95 1,21 -1 087 521 3 654 167 - MOSJØEN 17 182 546 2 988 5 751 1,09 1,38 1 448 817 4 771 706 1 448 817 NARVIK 23 025 905 4 560 5 049 0,96 1,22 -988 105 4 083 540 - RANA 37 342 670 6 477 5 765 1,09 1,39 3 235 832 10 439 035 3 235 832 SANDNESSJØEN 30 907 383 5 417 5 706 1,08 1,37 2 384 987 8 408 782 2 384 987 VESTERÅLEN 24 290 354 5 134 4 731 0,90 1,14 -2 746 225 2 963 772 - Totalt 264 559 440 50 241 5 266 1,00 1,00 0 55 873 700 14 910 557

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Andre driftskostnader Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 5 584 5 869 5 750 6 022 6 101 0,97 1,13 1,16 1,14 1,15 104,0 % 106,1 % 101,3 %HARSTAD 5 093 3 655 4 741 4 154 4 385 0,89 0,71 0,95 0,79 0,83 120,0 % 92,5 % 105,6 %KIRKENES 6 692 6 362 5 848 5 713 5 353 1,17 1,23 1,17 1,08 1,01 84,1 % 91,5 % 93,7 %LOFOTEN 5 116 4 228 4 881 5 011 4 374 0,89 0,82 0,98 0,95 0,82 103,5 % 89,6 % 87,3 %MOSJØEN 4 713 5 419 5 152 5 751 5 994 0,82 1,05 1,04 1,09 1,13 110,6 % 116,3 % 104,2 %NARVIK 6 269 5 757 4 495 5 049 4 268 1,09 1,11 0,90 0,96 0,80 74,1 % 94,9 % 84,5 %RANA 7 004 6 141 4 840 5 765 6 309 1,22 1,19 0,97 1,09 1,19 102,7 % 130,3 % 109,4 %SANDNESSJØEN 5 568 4 865 4 889 5 706 5 678 0,97 0,94 0,98 1,08 1,07 116,7 % 116,1 % 99,5 %VESTERÅLEN 5 371 4 942 4 170 4 731 5 401 0,94 0,96 0,84 0,90 1,02 109,3 % 129,5 % 114,2 %Totalt 5 736 5 174 4 977 5 266 5 305 102,5 % 106,6 % 100,7 %

Figur 19r: Indeks øvrige kostnader per DRG 2008 - 2014 per sykehusenhet

Tabell 52: Øvrige kostnader knyttet til DRG-relatert virksomhet fordelt på sykehusenhet per 2014 og 2013

2014Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 10 372 982 7 474 1 388 1,35 2,73 2 684 469 6 570 368 2 684 469 HARSTAD 4 691 465 9 220 509 0,49 1,00 -4 794 217 0 - KIRKENES 7 385 049 4 980 1 483 1,44 2,91 2 261 748 4 851 147 2 261 748 LOFOTEN 3 631 927 4 013 905 0,88 1,78 -496 720 1 589 965 - MOSJØEN 3 087 270 2 943 1 049 1,02 2,06 59 776 1 589 920 59 776 NARVIK 3 320 105 4 938 672 0,65 1,32 -1 760 408 807 365 - RANA 5 162 051 6 591 783 0,76 1,54 -1 618 730 1 808 387 - SANDNESSJØEN 9 080 718 5 369 1 691 1,64 3,32 3 557 345 6 348 947 3 557 345 VESTERÅLEN 5 371 606 5 118 1 050 1,02 2,06 106 738 2 767 687 106 738 Totalt 52 103 173 50 646 1 029 1,00 1,00 0 26 333 787 8 670 075

80

2013Øvrige kostnader Kostnads- DRG- Kostnad per Relativt Nivå ifht Kostn. diff Kostn. diff BesparelseSykehusenhet grunnlag poeng DRG nivå lavest til snitt lavest ifht snitt HAMMERFEST 9 722 306 7 538 1 290 1,25 2,22 1 966 297 5 336 266 1 966 297 HARSTAD 5 285 046 9 072 583 0,57 1,00 -4 049 546 6 314 - KIRKENES 6 949 072 4 792 1 450 1,41 2,49 2 018 236 4 160 673 2 018 236 LOFOTEN 3 329 267 4 264 781 0,76 1,34 -1 057 987 848 265 - MOSJØEN 3 714 404 2 988 1 243 1,21 2,14 639 895 1 975 763 639 895 NARVIK 3 921 479 4 560 860 0,84 1,48 -771 070 1 267 833 - RANA 3 768 945 6 477 582 0,57 1,00 -2 895 831 0 - SANDNESSJØEN 9 731 503 5 417 1 797 1,75 3,09 4 157 976 6 579 661 4 157 976 VESTERÅLEN 5 275 214 5 134 1 027 1,00 1,77 -7 971 2 287 561 - Totalt 51 697 234 50 241 1 029 1,00 1,00 0 22 462 337 8 782 404

Nivå per 2014 i forhold til 2011, 2012 og 2013 Øvrige kostnader Relativt nivå Nivå 122014 Nivå 122014Nivå 122014Sykehusenhet 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 mot 2011 mot 2012 mot 2013HAMMERFEST 800 1 058 998 1 290 1 388 0,98 1,03 1,00 1,25 1,35 131,2 % 139,1 % 107,6 %HARSTAD 493 491 529 583 509 0,60 0,48 0,53 0,57 0,49 103,6 % 96,1 % 87,3 %KIRKENES 1 816 1 219 1 088 1 450 1 483 2,23 1,19 1,09 1,41 1,44 121,6 % 136,3 % 102,3 %LOFOTEN 637 732 737 781 905 0,78 0,72 0,74 0,76 0,88 123,6 % 122,8 % 115,9 %MOSJØEN 1 980 1 846 1 161 1 243 1 049 2,43 1,80 1,17 1,21 1,02 56,8 % 90,3 % 84,4 %NARVIK 568 628 644 860 672 0,70 0,61 0,65 0,84 0,65 107,0 % 104,4 % 78,2 %RANA 366 1 212 912 582 783 0,45 1,18 0,92 0,57 0,76 64,6 % 85,9 % 134,6 %SANDNESSJØEN 723 1 468 1 874 1 797 1 691 0,89 1,43 1,88 1,75 1,64 115,2 % 90,3 % 94,1 %VESTERÅLEN 745 1 061 1 304 1 027 1 050 0,91 1,04 1,31 1,00 1,02 99,0 % 80,5 % 102,2 %Totalt 816 1 023 995 1 029 1 029 100,5 % 103,4 % 100,0 %

81

6.5 Forholdstall for aktivitetTabell 53 viser forholdstall for aktivitet.

Tabell 53: Forholdstall for aktivitet per 2014 og 2013 samlet

2014Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG per

Sykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,6 0,11 0,12 3,0 50,4 0,037 0,79 0,10 0,32 45 605 16,0HARSTAD 3,4 0,20 0,23 6,3 84,6 0,034 0,98 0,11 0,32 37 457 18,0KIRKENES 3,5 0,13 0,24 5,7 72,7 0,033 0,87 0,09 0,29 46 412 15,2LOFOTEN 3,6 0,32 0,15 4,9 82,9 0,035 0,80 0,09 0,26 39 030 18,3MOSJØEN 2,8 0,23 0,29 10,0 130,7 0,032 0,72 0,09 0,30 41 442 16,2NARVIK 3,1 0,12 0,30 5,2 68,9 0,031 0,89 0,08 0,31 40 639 16,1RANA 3,9 0,12 0,23 6,1 79,0 0,037 1,06 0,10 0,29 38 923 18,2SANDNESSJØEN 3,8 0,14 0,21 4,7 77,0 0,034 0,85 0,09 0,24 39 809 18,0VESTERÅLEN 3,4 0,25 0,19 4,6 71,7 0,040 0,84 0,09 0,29 39 217 17,7Totalt 3,5 0,18 0,21 5,2 76,3 0,035 0,877 0,09 0,30 40 824 17,1



Nivå per 2014 i forhold til 2013 samletTotalt Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 162 % 144 % 127 % 108 % 107 % 155 % 84 % 113 % 104 % 100 %HARSTAD 100 % 106 % 105 % 100 % 104 % 101 % 119 % 96 % 103 % 100 %KIRKENES 100 % 116 % 93 % 100 % 107 % 95 % 101 % 105 % 104 % 103 %LOFOTEN 97 % 109 % 97 % 103 % 104 % 95 % 102 % 91 % 109 % 94 %MOSJØEN 88 % 105 % 97 % 100 % 107 % 94 % 97 % 100 % 104 % 99 %NARVIK 98 % 106 % 107 % 116 % 108 % 97 % 94 % 103 % 95 % 107 %RANA 100 % 112 % 101 % 105 % 106 % 99 % 91 % 98 % 104 % 101 %SANDNESSJØEN 100 % 103 % 113 % 101 % 111 % 99 % 99 % 98 % 106 % 99 %VESTERÅLEN 97 % 105 % 84 % 109 % 106 % 97 % 98 % 100 % 104 % 100 %Totalt 109 % 115 % 106 % 104 % 106 % 108 % 100 % 100 % 104 % 100 %

Tabeller for det enkelte fagområde er vist i vedlegg 2.

82

7 Forbruk, pasientstrømmer og aktivitet

7.1 DRG-poeng innlagte heldøgns-pasienter og antall døgnopphold

Tabellene nedenfor viser sykehusforbruk i form av DRG-poeng for innlagte heldøgns-pasienter, dagspasienter og dagkirurgi per 1 000 innbygger i de ulike sykehusområdene fordelt mellom eget foretak og annet foretak i 2014. Vi ser også på antall døgnopphold pr 1 000 innbyggere etter boområde.

Tabell 54 viser totale antall DRG-poeng for innlagte heldøgns-pasienter for det enkelte sykehusområdet. Kolonnen for ”Egen sykehusenhet” viser volumet av pasienter fra eget område i egen sykehusenhet, mens kolonnen ”Sum alle behandlingsteder” viser samlet antall DRG-poeng for innlagte heldøgns-pasienter, dagpasienter og dagkirurgi for det enkelte sykehusområde. Her inngår DRG-poeng for egne pasienter i andre sykehusenheter i eget foretak samt egne pasienter i andre foretak, både innenfor og utenfor Helse Nord.

Tabell 54 viser at det er betydelige forskjeller i 2014 mellom foretakene både i forhold til volum i egen sykehusenhet og i samlet forbruk. Narvik har det laveste forbruket per 1 000 innbygger i eget område mens Harstad har det høyeste i egen sykehusenhet.

Når vi ser på samlet forbruk for alle behandlingssteder har Mosjøen høyest forbruk i Helse Nord. Lofoten og Sandnessjøen har også høyt forbruk.

Tabell 54: DRG-poeng innlagte heldøgns-pasienter, dagpasienter og dagkirurgi 2014 per 1000 innbygger fordelt på sykehusområde (kilde SKDE).

BoområdeFolkemengde 2014

Egen sykehusenhet

Andre enheter i samme foretak

Andre foretak i

Helse Nord

Foretak utenfor Helse Nord, Inkl.

Private

Sum alle behandlings

stederKirkenes 26 802 165,8 15,2 98,3 22,2 301,5Hammerfest 48 803 152,6 7 100,3 22,8 282,8Harstad 35 590 187,6 78,7 3,4 24,4 294Narvik 27 183 132,6 115 5,5 21,2 274,3Vesterålen 30 419 158,7 53,4 54 23,2 289,2Lofoten 22 853 160,6 96,7 41,1 35 333,4Rana 33 746 154,4 27,1 94,1 28,3 303,9Mosjøen 16 343 140,3 80,7 90,5 40,2 351,7Sandnessjøen 28 403 147,7 35,3 80,8 64 327,9

Tabell 55 viser antall døgnopphold per 1 000 innbyggere basert på boområde. Vi ser at det er samsvar med antall DRG poeng og antall døgn pr 1 000 innbyggere. Det er befolkningen Lofoten, Sandnessjøen og Mosjøen som har høyest forbruk av antall døgnopphold. Det vil si at befolkningen med høyest forbruk av DRG-poeng per 1000 innbygger har også størst forbruk av antall døgnopphold per 1000 innbygger.

83

Tabell 55: Antall døgnopphold per 1000 innbygger etter boområde (sykehus) (kilde SKDE).

2011 2012 2013 2014Kirkenes 201,9 202,5 190,9 207,4Hammerfest 201,5 203,3 209,6 203,7Tromsø 149,5 150,9 151,4 148,3Harstad 177,7 180,5 186,1 186Narvik 177,8 179,5 175,3 176,4Vesterålen 201,6 207,3 199,3 198Lofoten 264 245,7 247,4 237,8Bodø 179,5 174,7 172,1 173,9Rana 185,8 190,5 179,8 188,8Mosjøen 233,8 237,5 227,7 233,6Sandnessjøen 226,6 225,4 229,1 223,2

Boområde (sykehus)Ustandardisert rate

7.2 Pasientstrømmer 2013 og 2014

Pasientstrømmer viser forholdet mellom pasientenes bosted og behandlingssted. Tabellene nedenfor viser hvordan pasientene beveger seg innenfor og mellom helseregionene i 2013 og 2014. De omfatter innlagte, dagopphold og poliklinikk. Aktivitet i sykehusenhetene Bodø og Tromsø er inkludert i tallmaterialet.

Blant antall kontakter innlagte er det befolkningen fra boområdet UNN HF som i størst grad blir behandlet i eget foretak, mens Helgeland og Finnmark har størst andel som blir innlagte hos andre foretak i 2013 og 2014.

Tabell 56: Antall kontakter innlagte pr boområde (HF) og behandlende foretak 2013 og 2014. Absolutte tall og relativ ande (kilde SKDE).2014Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 10 854 70,0 % 4 569 29,5 % 81 0,5 % 15 503 100,0 %UNN HF 27 961 92,4 % 11 750 7,0 % 112 0,4 % 30 237 99,8 %NLSH HF 21 446 82,5 % 4 398 16,8 % 163 0,6 % 26 007 99,9 %Helgeland HF 11 545 69,8 % 4 923 29,9 % 58 0,4 % 16 529 100,1 %

Eget foretak Andre foretak Private Alle

2013Boområde


AlleEget foretak Andre foretak Private

Antall kontakter dagopphold viser at befolkningen i boområdet til Nordlandssykehuset har størst andel behandlet i eget foretak, mens Finnmark er de som har størst andel behandlet i andre foretak. Befolkningen i bområdet til UNN er de med størst andel behandlet hos private.

84

Tabell 57: Antall kontakter dagopphold pr boområde (HF) og behandlende foretak 2013 og 2014. Absolutte tall og relativ andel (kilde SKDE).2014Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 4 180 68,2 % 1 453 23,7 % 497 8,1 % 6 135 100,0 %UNN HF 12 038 86,2 % 804 5,7 % 1 132 8,1 % 13 977 100,0 %NLSH HF 10 918 88,5 % 1 036 8,5 % 367 3,0 % 12 321 100,0 %Helgeland HF 4 547 74,6 % 1 324 21,7 % 221 3,6 % 6 099 99,9 %


2013Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 3 926 67,3 % 1 501 25,7 % 397 6,8 % 5 827 99,8 %UNN HF 11 741 86,7 % 680 5,1 % 1 110 8,2 % 13 533 100,0 %NLSH HF 11 772 90,3 % 942 7,3 % 310 2,4 % 13 024 100,0 %Helgeland HF 4 355 75,7 % 1 196 20,7 % 190 3,3 % 5 750 99,7 %


Ved døgnopphold elektiv medisin er det befolkningen ved Helgeland som behandles mest utenfor eget foretak og befolkningen tilhørende UNN i størst grad i eget foretak.

Tabell 58: Antall døgnopphold elektiv medisin, boområde (HF) og behandlende sykehus 2013 og 2014. Absolutte tall og relativ andel (kilde SKDE).2014Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 1 193 47,3 % 1 313 52,1 % 15 0,6 % 2 523 100,0 %UNN HF 3 445 85,3 % 576 14,2 % 11 0,3 % 4 041 99,8 %NLSH HF 2 262 63,4 % 1 280 35,8 % 24 0,7 % 3 566 99,9 %Helgeland HF 1 102 41,3 % 1 560 58,5 % 5 0,2 % 2 668 100,0 %


2013Boområde



Tabell 59: Antall døgnopphold Ø-hjelp medisin, boområde (HF) og behandlende sykehus 2013 og 2014. Absolutte tall og relativ andel (kilde SKDE).2014Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 6 552 86,4 % 1 025 13,6 % 7 581 100,0 %UNN HF 13 546 96,4 % 509 3,6 % 14 059 100,0 %NLSH HF 12 164 93,0 % 919 7,1 % 13 083 100,1 %Helgeland HF 6 714 86,0 % 1 092 14,0 % 7 812 100,0 %

Eget foretak Andre foretak Alle

85

2013Boområde

Absolutte tall Andel Absolutte tall Andel Absolutte tall AndelFinnmark HF 6 759 87,0 % 1 005 13,0 % 7 771 100,0 %UNN HF 15 387 96,8 % 497 3,1 % 15 885 99,9 %NLSH HF 13 277 93,1 % 985 6,9 % 14 262 100,0 %Helgeland HF 7 099 87,1 % 1 050 12,9 % 8 157 100,0 %

Eget foretak Andre foretak Alle

Antall døgnopphold elektiv kirurgi er det bosettingen knyttet til Finnmark HF som drar mest ut av eget foretak. 45,6 prosent i 2013 og 43,5 prosent i 2014 blir behandlet i eget foretak. For befolkningen knyttet til Nordlandssykehuset er det flere som blir behandlet hos andre foretak i 2014 enn 2013.

Tabell 60: Antall døgnopphold elektiv kirurgi boområde (HF) og behandlende sykehus 2013 og 2014. Absolutte tall og relativ andel (kilde SKDE).2014Boområde



2013Boområde



Innen poliklinikk så blir nesten alle bosatt i området UNN HF behandlet i eget foretak, mens det er minst andel i Finnmark.

Tabell 61: Antall kontakter poliklinikk pr boområde (HF) og behandlende foretak 2013 og 2014. Absolutt tall og relativ andel (kilde SKDE).2014Boområde



2013Boområde



86

7.3 Aktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet

I denne delen ser vi nærmere på hvordan døgn-, dag- og poliklinikk-aktiviteten fordeler seg på fagområder i perioden 2012-2014. Videre er aktiviteten fordelt på sykehusenhet. For å begrense antall fagområder viser vi de 10 som har høyest aktivitet i perioden. Aktivitet i sykehusenhetene Bodø og Tromsø er inkludert i tallmaterialet.

Tabell 62 viser at antall dagbehandlinger er redusert fra 2012 til 2014, det har vært en liten økning i antall døgn, mens det har vært en noe større økning innen poliklinikk. Innen poliklinisk aktivitet er økningen størst innen fagområdet ortopedisk kirurgi (inkl revmakir).

Tabell 62: Døgn-, dag- og poliklinisk aktivitet 2012-2014 fordelt på fagområder (kilde SKDE).

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014Barnesykdommer 2 362 2 162 1 871 866 857 989 18 657 18 256 17 715 Fordøyelsessykdommmer 935 993 977 644 633 608 19 452 19 781 19 879 Generell indremedisin 14 508 14 779 15 094 1 505 1 009 1 219 18 338 16 290 15 454 Generell kirurgi 9 003 9 283 9 720 1 966 2 099 2 110 35 521 35 851 37 503 Hjertesykdommer 7 770 9 166 8 954 2 816 851 609 20 729 21 985 21 816 Hud og veneriske sykdommer 202 187 199 166 121 102 54 612 49 942 50 321 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 12 312 12 215 11 834 2 880 2 838 2 905 53 584 53 653 55 778 Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 6 549 6 707 7 029 5 232 6 141 6 214 56 174 61 296 63 236 Sum andre fagområder 30 724 29 360 29 744 19 609 18 140 18 517 176 495 174 737 180 375 Øre-nese-halssykdommer 2 766 2 330 2 207 3 172 2 947 2 862 44 438 46 363 48 862 Øyesykdommer 707 666 647 3 080 2 593 2 399 30 846 31 335 32 022 Totalsum 87 838 87 848 88 276 41 936 38 229 38 534 528 846 529 489 542 961

Fagområder Antall døgn Antall dag Antall poliklinikk

7.3.1 Døgnaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhetFigur 63 viser utvikling over antall døgn fordelt på fagområde i perioden 2011 – 2014. Fagområdet som har størst økning i denne perioden er generell indremedisin og generell kirurgi.

87

Figur 20: Antall døgn fordelt på fagområde 2011-2014 (kilde SKDE).

Figur 63: Døgnaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet 2012-2014 (kilde SKDE).2014

RadetiketterHammerfest Kirkenes Mosjøen Rana SSJ Bodø Lofoten

Vesterålen

Private sykhus

Sykhus utenfor HN Harstad Narvik Tromsø Totalsum

Barnesykdommer 59 ** ** 7 877 8 ** 314 17 12 572 1871Fordøyelsessykdommmer 113 43 8 56 21 201 52 10 111 89 16 257 977Generell indremedisin 1533 1615 1273 1509 1374 2830 1083 2045 406 535 354 537 15094Generell kirurgi 737 926 239 1041 1196 2067 679 1188 139 454 524 530 9720Hjertesykdommer 761 135 73 109 111 660 267 9 91 439 549 379 5371 8954Hud og veneriske sykdommer * * * 8 36 * 6 140 199Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 1186 563 168 838 841 2567 344 828 * 332 824 577 2765 11834Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 746 217 8 696 2 1534 110 99 143 926 901 267 1380 7029Sum andre fagområder 1928 330 545 292 919 4612 912 87 175 2615 2562 1334 13433 29744Øre-nese-halssykdommer 11 130 * 386 580 37 5 257 142 11 647 2207Øyesykdommer * 74 94 * 476 647Totalsum 7075 3963 2320 4542 4857 16010 3492 4267 415 5669 6078 3480 26108 88276

2013

FagområdeHammerfest Kirkenes Mosjøen Rana SSJ Bodø Lofoten

Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 336 ** ** 13 788 9 ** 304 32 13 658 2162Fordøyelsessykdommmer 124 34 10 62 33 136 68 20 89 108 13 296 993Generell indremedisin 1203 1443 1296 1506 1710 2958 895 1933 329 521 430 555 14779Generell kirurgi 716 876 161 885 1125 1964 676 1173 141 596 434 536 9283Hjertesykdommer 775 80 84 150 193 769 376 10 123 351 579 373 5303 9166Hud og veneriske 6 ** 16 ** 40 ** 122 187Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 1314 574 136 865 856 2604 367 877 244 1136 465 2777 12215Ortopedisk kirurgi (inkl 786 179 ** 631 10 1596 118 94 49 782 770 250 1440 6707Sum andre fagområder 2063 298 593 389 691 4569 1110 109 130 2424 2245 1252 13487 29360Øre-nese-halssykdommer 35 158 347 613 25 227 103 23 799 2330Øyesykdommer ** ** 75 ** 88 ** 493 666Totalsum 7358 3645 2288 4491 4978 16088 3648 4218 302 5019 6093 3254 26466 87848

88

2012


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 349 5 18 957 17 288 26 16 686 2362Fordøyelsessykdommmer 108 52 5 65 34 94 46 27 86 125 15 278 935Generell indremedisin 1031 1378 1322 1470 1769 2646 849 2008 284 689 484 578 14508Generell kirurgi 471 844 190 795 1118 1939 685 1170 170 668 446 507 9003Hjertesykdommer 737 127 88 192 151 710 363 12 237 391 479 65 4218 7770Hud og veneriske sykdommer 6 4 2 1 15 66 2 1 105 202Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 1237 643 177 902 907 2611 392 818 327 900 650 2748 12312Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 626 209 2 655 10 1521 150 106 35 766 656 232 1581 6549Sum andre fagområder 2524 315 668 535 701 5008 1073 189 125 2383 1854 1576 13773 30724Øre-nese-halssykdommer 53 121 1 1 301 840 31 212 113 54 1039 2766Øyesykdommer 3 1 77 67 2 557 707Totalsum 7142 3696 2460 4616 5010 16418 3606 4330 397 5040 5514 3539 26070 87838

7.3.2 Antall dagopphold fordelt på fagområde og sykehusenhetTotalt sett har vi hatt en nedgang i antall dagopphold i perioden 2011-2014. Dette gjelder også for de fleste fagområder. Imidlertid ser vi innen ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) er det en økning i aktiviteten.

Figur 21: Antall dagopphold fordelt på fagområde 2011-2014 (kilde SKDE).

Barnesykdommer

Fordøyelse

ssykd

ommmer

Generell indremedisi

n

Generell kiru

rgi

Hjertesyk

dommer

Hud og veneris

ke sy

kdommer

Kvinnesyk

dommer og elekti

v fødselsh

jelp

Ortopedisk

kirurgi (i

nkl revm

akir)

Sum andre fagområder

Øre-nese-halss

ykdommer

Øyesyk

dommer0

5000

10000

15000

20000

25000

Antall dagopphold på fagområde

2011 2012 2013 2014

89

Figur 64: Dagaktivitet fordelt på fagområde og sykehusenhet 2012-2014 (kilde SKDE).2014


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer ** ** 289 172 ** 523 989

Fordøyelsessykdommmer 129 6 ** 97 195 ** 23 34 29 93 608Generell indremedisin 31 472 140 183 82 9 8 164 ** ** ** 120 1219Generell kirurgi 103 254 260 259 143 351 190 207 8 14 72 129 120 2110Hjertesykdommer 133 ** ** ** ** 101 18 6 73 30 30 210 609Hud og veneriske sykdommer 6 ** ** 15 7 ** 67 102Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 180 268 201 199 345 124 342 ** 150 333 283 479 2905Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 448 212 181 428 32 845 101 292 1602 307 547 616 603 6214Sum andre fagområder 1495 192 894 436 748 3940 1496 1374 209 711 1961 634 4427 18517

Øre-nese-halssykdommer 53 395 ** 343 439 38 413 227 333 24 593 2862Øyesykdommer ** 7 16 613 ** ** 225 14 ** 1515 2399Totalsum 2573 1801 1500 1521 1551 7033 2174 2382 2242 1919 3337 1751 8750 38534

2013


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 12 ** ** 217 129 ** 495 857

Fordøyelsessykdommmer 49 36 6 128 186 38 39 12 139 633Generell indremedisin 47 311 89 33 103 ** 19 278 ** 107 ** 11 1009Generell kirurgi 123 213 162 244 144 374 210 262 ** 28 94 100 141 2099Hjertesykdommer ** 6 13 ** 124 19 84 99 19 479 851Hud og veneriske sykdommer 9 8 10 12 82 121Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 205 214 213 199 381 78 374 137 299 258 480 2838Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 446 198 168 321 32 997 122 334 1534 272 587 428 702 6141Sum andre fagområder 1453 231 813 488 706 4589 1366 1139 237 615 1879 551 4073 18140

Øre-nese-halssykdommer 51 442 ** 391 469 40 346 225 309 31 642 2947Øyesykdommer ** 13 188 694 ** ** 180 16 1490 2593Totalsum 2392 1623 1471 1320 1579 7985 2045 2387 2126 1722 3443 1402 8734 38229

2012


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 29 ** ** 265 108 ** ** 455 866

Fordøyelsessykdommmer ** ** 122 150 196 ** 52 30 14 76 644Generell indremedisin 105 452 21 34 27 ** 30 575 ** 226 ** 24 1505Generell kirurgi 55 222 158 261 117 387 196 176 15 129 163 87 1966Hjertesykdommer 8 ** ** 8 108 22 ** 69 155 134 2306 2816Hud og veneriske sykdommer 8 10 9 33 8 98 166Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 146 240 31 263 151 412 112 343 122 273 281 506 2880Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 308 213 173 352 45 877 128 323 843 235 553 209 973 5232Sum andre fagområder 1710 283 1051 652 738 4940 1413 1119 903 622 1463 721 3994 19609

Øre-nese-halssykdommer 71 455 6 331 423 79 442 293 325 75 672 3172Øyesykdommer ** 19 404 714 ** 171 25 1743 3080Totalsum 2435 1895 1850 1701 1413 8290 2178 2540 2188 1723 3188 1601 10934 41936

90

7.3.3 PoliklinikkVi ser en økning i aktiviteten for polikliniske konsultasjoner fordelt på fagområder. Tabellene nedenfor viser aktiviteten også fordelt på sykehusenhet. Figur 22: Polikliniske konsultasjoner fordelt på fagområder 2011-2014 (kilde SKDE).

Barnesykdommer

Fordøyelse

ssykd

ommmer

Generell indremedisi

n

Generell kiru

rgi

Hjertesyk

dommer

Hud og veneris

ke sy

kdommer

Kvinnesyk

dommer og elekti

v fødselsh

jelp

Ortopedisk

kirurgi (i

nkl revm

akir)

Sum andre fagområder

Øre-nese-halss

ykdommer

Øyesyk

dommer0

40000

80000

120000

160000

200000

Antall polikliniske konsultasjoner på fagområder

2011 2012 2013 2014

Figur 65: Polikliniske konsultasjoner fordelt på fagområde og sykehusenhet 2012-2014 (kilde SKDE).2014


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 89 193 144 1050 1989 4374 55 692 588 714 161 7666 17715Fordøyelsessykdommmer 1720 747 1201 1897 597 4114 840 1331 474 1591 683 4684 19879Generell indremedisin 1244 976 1941 2352 2360 728 1005 2114 187 765 409 1373 15454Generell kirurgi 1483 2561 3195 4835 2651 5446 3353 5322 29 202 2777 2309 3340 37503Hjertesykdommer 2120 1028 1177 1679 899 3584 1423 1058 583 1417 1290 5558 21816Hud og veneriske sykdommer 4656 3463 7905 ** 1590 6014 1153 653 4741 2689 17455 50321Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 4522 3630 1342 4424 3675 6282 2808 4419 1896 4966 3285 14529 55778Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 6585 2507 657 5994 1337 13589 1232 1922 203 4922 6650 3657 13981 63236Sum andre fagområder 9805 4266 6968 4237 3223 34325 3341 3556 159 10291 12303 5585 82316 180375Øre-nese-halssykdommer 2767 2979 ** 3609 7501 11253 2201 719 1208 4828 2068 9728 48862Øyesykdommer 674 3118 1212 ** ** 8910 431 ** 1511 3165 ** 12992 32022Totalsum 35665 25468 25743 30081 25826 98619 16689 21567 1111 22515 43917 22138 173622 542961

91

2013


Vesterålen

Private sykhus


Barnesykdommer 1579 178 143 882 1789 4212 73 687 506 629 160 7418 18256Fordøyelsessykdommmer 1407 744 1292 1920 443 3981 880 965 340 1704 760 5345 19781Generell indremedisin 1207 997 2100 2379 3151 698 1037 1953 175 744 388 1461 16290Generell kirurgi 1750 2091 3099 4308 2798 4600 3649 5263 180 3025 2132 2956 35851Hjertesykdommer 1962 1183 1547 1593 695 3685 1305 977 474 1668 1153 5743 21985Hud og veneriske sykdommer 4618 3928 7586 ** 2033 5630 649 423 3658 2339 19076 49942Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 4638 3115 1374 4277 3481 6214 2613 4548 1547 5093 2700 14053 53653Ortopedisk kirurgi (inkl revmakir) 6122 3468 674 5603 1033 12971 1235 1691 160 3930 5720 3202 15487 61296Sum andre fagområder 7200 3854 6717 4265 2991 34504 3104 3398 90 8197 12563 4558 83296 174737Øre-nese-halssykdommer 2170 3149 ** 3554 6752 11270 2147 ** 709 850 5162 1664 8933 46363Øyesykdommer 687 2644 1380 7 8346 563 ** ** 1378 2936 8 13382 31335Totalsum 33340 25351 25913 28790 25166 96111 16606 20134 962 18000 42902 19064 177150 529489

2012Fagområde

Hammerfest Kirkenes Mosjøen Rana SSJ Bodø Lofoten

Vesterålen

Private sykhus

Sykhus utenfor Harstad Narvik Tromsø Totalsum

Barnesykdommer 1424 127 142 902 2003 4527 82 703 420 608 169 7550 18657Fordøyelsessykdommmer 1361 743 1174 2273 100 4314 852 1100 304 894 616 5721 19452Generell indremedisin 882 674 2340 2573 5100 721 1085 2505 211 630 406 1211 18338Generell kirurgi 1845 1905 3097 4184 3483 4314 3448 4845 244 3415 2127 2614 35521Hjertesykdommer 1957 1107 1399 1453 137 3793 1382 832 516 1669 968 5516 20729Hud og veneriske sykdommer 4655 4742 7877 ** 2550 6756 ** 939 477 4174 2952 19484 54612Kvinnesykdommer og elektiv 4302 3217 2094 4288 3582 6388 2466 4506 1598 4515 2843 13785 53584Ortopedisk kirurgi (inkl 4015 3818 695 5508 485 11018 1256 1713 128 3783 5157 2911 15687 56174Sum andre fagområder 9668 4140 6718 4866 2523 34184 3121 3774 48 8058 11949 4527 82919 176495Øre-nese-halssykdommer 2435 2511 ** 3971 6819 10181 2096 26 823 5052 1009 9513 44438Øyesykdommer 657 3006 1844 ** ** 8379 391 ** 1260 3139 ** 12152 30846Totalsum 33201 25990 27382 30024 26787 94575 16183 20922 202 17694 41202 18532 176152 528846

92

VEDLEGG

Vedlegg 1: Korreksjoner gjort i datagrunnlaget per 2014

For å øke sammenlignbarheten i materialet er det gjort følgende korrigeringer:

1. I aktivitetstallene fra Analysesentret fremkommer et antall liggedøgn for kirurgisk avdeling i Mosjøen. Kirurgisk avdeling i Mosjøen er derfor belastet en forholdmessig andel av sengepostkostnadene og årsverkene.

2. I Vesterålen drives kirurgisk poliklinikk som en del av mottaket og det er derfor omfordelt om lag 2 mill kr til kirurgisk poliklinikk. I tillegg er kirurgisk avdeling belastet 4 sykepleierårsverk.

3. Kirurgiske leger og gynekologiske leger i Mo i Rana er plasser på samme kostnadssted. Tilsvarende inngår gynekologisk kirurgisk aktivitet som en del av den kirurgiske aktiviteten. Dette bør skilles.

4. Det er flyttet kostnader tilsvarende 3,5 anestsilegeårsverk (mot 1,2 tidligere) fra Hammerfest til basen i Lakselv knyttet til legetjeneste som dekkes fra Hammerfest.

5. Det er flyttet kostnader tilsvarende 14,5 timer per døgn fra AMK til akuttmottak i Kirkenes knyttet til AMK sin betjening av mottaksfunksjonen.

6. Alt personell med stillingstekst ”Sekretær” er flyttet til fagområdet ”DRIFT” med kategorien ”Kontortjeneste”. Dette er gjort både for lønn og antall årsverk, men ikke for fravær.

7. Innleie av personell både fra firma og via lønnssystem er konvertert til årsverk ihht. følgende kostnader per uke:

Art Art tekst4582 Innleie av sykepleiere fra firma 30 000 6710 Innleide vikarer til kontorarbeid 20 000 4581 Innleie av leger fra firma 55 000 4583 Innleie annet helsepersonell 30 000 5003 Innleie leger lønnssystem 45 000

8. Det er flyttet 1,02 mill kr fra teknisk avdeling i Narvik til psykiatri knyttet til psykiatrien andel av kostnadene. Det er flyttet 3 årsverk.

9. Turnusleger i Harstad og Narvik er alle ført på kostnadssted for medisin. Dette er for begge sykehusenhetene fordelt likt mellom medisin i kirurgi, hvor det er flyttet kostnader fra medisin til kirurgi med for hhv Harstad og Narvik. Tilsvarende er flyttet årsverk.

10. Medisin og kirurgi har felles poliklinikk i Lofoten. Inntektene er bokført på aktuelt fagområde. Halvparten av kostnadene er fordelt kr fra medisinsk poliklinikk til kirurgisk poliklinikk for å få et riktig kostnadsgrunnlag. Tilsvarende er halvparten av årsverkene flyttet.

11. Det er etablert egen felles dagenhet i 2009 for kirurgi og medisin i Rana. Kostnadene og årsverkene ved denne er fordelt likt mellom medisin og kirurgi i Rana.

12. Sengepostene i Lofoten var i 2009 felles for medisin og kirurgi. Kostnadene og årsverkene ved sengedriften ble derfor fordelt mellom kirurgi og medisin i forhold til antall liggedøgn.

13. TNF hemmere er ved UNN er i regnskapet fordelt på de aktuelle klinikker. For å få sammenlignbarhet med de øvrige sykehusenhetene, som har disse kostnadene på fellesposter, er det korrigert for dette.

93

Vedlegg 2: Nøkkeltall aktivitet per fagområde 2012, 2013 og 2014

Totalt2014

Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,6 0,11 0,12 3,0 50,4 0,037 0,79 0,10 0,32 45 605 16,0HARSTAD 3,4 0,20 0,23 6,3 84,6 0,034 0,98 0,11 0,32 37 457 18,0KIRKENES 3,5 0,13 0,24 5,7 72,7 0,033 0,87 0,09 0,29 46 412 15,2LOFOTEN 3,6 0,32 0,15 4,9 82,9 0,035 0,80 0,09 0,26 39 030 18,3MOSJØEN 2,8 0,23 0,29 10,0 130,7 0,032 0,72 0,09 0,30 41 442 16,2NARVIK 3,1 0,12 0,30 5,2 68,9 0,031 0,89 0,08 0,31 40 639 16,1RANA 3,9 0,12 0,23 6,1 79,0 0,037 1,06 0,10 0,29 38 923 18,2SANDNESSJØEN 3,8 0,14 0,21 4,7 77,0 0,034 0,85 0,09 0,24 39 809 18,0VESTERÅLEN 3,4 0,25 0,19 4,6 71,7 0,040 0,84 0,09 0,29 39 217 17,7Totalt 3,5 0,18 0,21 5,2 76,3 0,035 0,877 0,09 0,30 40 824 17,1





Nivå 2014 mot 2013 samletTotalt Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 162 % 144 % 127 % 108 % 107 % 155 % 84 % 113 % 104 % 100 %HARSTAD 100 % 106 % 105 % 100 % 104 % 101 % 119 % 96 % 103 % 100 %KIRKENES 100 % 116 % 93 % 100 % 107 % 95 % 101 % 105 % 104 % 103 %LOFOTEN 97 % 109 % 97 % 103 % 104 % 95 % 102 % 91 % 109 % 94 %MOSJØEN 88 % 105 % 97 % 100 % 107 % 94 % 97 % 100 % 104 % 99 %NARVIK 98 % 106 % 107 % 116 % 108 % 97 % 94 % 103 % 95 % 107 %RANA 100 % 112 % 101 % 105 % 106 % 99 % 91 % 98 % 104 % 101 %SANDNESSJØEN 100 % 103 % 113 % 101 % 111 % 99 % 99 % 98 % 106 % 99 %VESTERÅLEN 97 % 105 % 84 % 109 % 106 % 97 % 98 % 100 % 104 % 100 %Totalt 109 % 115 % 106 % 104 % 106 % 108 % 100 % 100 % 104 % 100 %

94

Medisin2014Medisin Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 4,4 0,21 0,00 2,1 69,7 0,053 0,74 0,09 0,62 25 549 29,8HARSTAD 3,4 0,36 0,15 2,7 82,0 0,058 0,91 0,11 0,19 19 624 35,6KIRKENES 3,6 0,24 0,11 4,2 129,4 0,039 0,81 0,09 0,21 24 002 31,9LOFOTEN 4,0 0,45 0,03 2,2 77,9 0,050 0,79 0,09 0,23 20 313 35,0MOSJØEN 3,5 0,30 0,16 3,9 131,6 0,055 0,75 0,09 0,22 19 655 36,2NARVIK 3,4 0,14 0,03 2,1 78,4 0,033 0,96 0,08 0,26 24 517 23,3RANA 4,3 0,24 0,04 5,0 126,2 0,054 0,99 0,09 0,28 20 172 33,1SANDNESSJØEN 3,9 0,29 0,06 3,5 134,2 0,049 0,94 0,09 0,23 14 820 44,7VESTERÅLEN 3,7 0,41 0,04 3,7 107,5 0,056 0,81 0,09 0,27 22 717 31,9Totalt 3,8 0,30 0,07 3,1 99,6 0,050 0,86 0,09 0,22 21 264 32,7

2013Medisin Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 1,8 0,11 0,06 0,9 67,7 0,053 0,38 0,12 0,25 21 246 36,1HARSTAD 3,4 0,35 0,12 2,9 86,8 0,055 0,91 0,09 0,25 20 062 35,1KIRKENES 3,8 0,21 0,14 4,9 129,4 0,039 0,88 0,09 0,26 23 402 30,3LOFOTEN 4,0 0,41 0,02 2,0 76,2 0,054 0,83 0,09 0,34 18 109 38,0MOSJØEN 4,0 0,29 0,16 4,3 141,3 0,049 0,79 0,09 0,24 19 352 36,2NARVIK 3,4 0,13 0,03 1,9 75,4 0,032 1,00 0,09 0,33 24 004 24,7RANA 4,0 0,21 0,05 4,7 123,1 0,053 0,96 0,10 0,35 20 030 33,2SANDNESSJØEN 3,9 0,27 0,03 3,0 98,4 0,047 0,95 0,09 0,28 16 938 36,8VESTERÅLEN 3,4 0,39 0,04 3,2 101,9 0,058 0,82 0,09 0,32 20 055 34,5Totalt 3,1 0,25 0,07 2,5 97,0 0,049 0,75 0,09 0,26 20 288 33,7

2012Medisin Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,9 0,21 0,19 2,1 69,7 0,042 0,80 0,13 0,26 24 457 33,1HARSTAD 3,2 0,33 0,15 2,8 79,9 0,056 0,93 0,09 0,25 18 858 34,3KIRKENES 3,6 0,28 0,11 5,3 142,5 0,036 0,93 0,10 0,26 23 481 32,5LOFOTEN 3,9 0,43 0,03 2,1 74,5 0,053 0,87 0,09 0,34 19 168 37,4MOSJØEN 4,0 0,28 0,10 4,0 138,8 0,050 0,78 0,09 0,24 17 576 36,4NARVIK 3,4 0,23 0,05 3,3 87,2 0,030 0,94 0,10 0,31 19 304 28,6RANA 4,9 0,30 0,03 5,0 118,1 0,053 1,04 0,10 0,28 19 283 32,2SANDNESSJØEN 3,6 0,23 0,05 3,3 113,5 0,044 0,97 0,09 0,27 15 055 40,1VESTERÅLEN 3,6 0,43 0,04 3,6 113,1 0,057 0,88 0,10 0,31 20 569 37,1Totalt 3,8 0,31 0,09 3,4 101,2 0,047 0,90 0,10 0,27 19 824 34,4

Nivå 2014 mot 2013Medisin Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 249 % 185 % 0 % 103 % 100 % 195 % 79 % 254 % 120 % 83 %HARSTAD 101 % 101 % 124 % 94 % 105 % 100 % 121 % 79 % 98 % 101 %KIRKENES 94 % 111 % 81 % 100 % 101 % 92 % 98 % 81 % 103 % 105 %LOFOTEN 99 % 108 % 201 % 102 % 92 % 95 % 102 % 68 % 112 % 92 %MOSJØEN 88 % 105 % 100 % 93 % 112 % 95 % 97 % 93 % 102 % 100 %NARVIK 101 % 113 % 85 % 104 % 104 % 96 % 94 % 78 % 102 % 94 %RANA 109 % 112 % 79 % 103 % 102 % 103 % 87 % 80 % 101 % 100 %SANDNESSJØEN 100 % 111 % 169 % 136 % 104 % 99 % 98 % 83 % 87 % 121 %VESTERÅLEN 110 % 103 % 106 % 106 % 96 % 99 % 98 % 85 % 113 % 92 %Totalt 121 % 120 % 99 % 103 % 102 % 115 % 99 % 83 % 105 % 97 %

95

Kirurgi

2014Kirurgi Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,2 0,00 0,28 4,8 156,9 0,030 0,99 0,81 0,34 17 942 41,2HARSTAD 2,9 0,01 0,57 24,3 283,8 0,027 1,03 0,07 0,39 31 092 26,0KIRKENES 2,9 0,00 0,43 7,8 240,3 0,030 1,00 1,00 0,32 17 126 45,6LOFOTEN 3,3 0,00 0,37 7,1 244,6 0,030 0,88 #DIV/0! 0,26 16 214 43,2MOSJØEN 1,0 0,00 0,61 31,7 625,5 0,024 0,73 0,09 0,35 18 028 40,3NARVIK 0,2 0,06 0,90 61,8 320,9 0,030 0,19 0,05 0,32 16 631 65,7RANA 4,0 0,01 0,40 7,3 176,3 0,028 1,34 0,43 0,30 16 238 42,0SANDNESSJØEN 2,8 0,00 0,36 5,6 149,5 0,032 0,82 0,17 0,25 22 479 30,1VESTERÅLEN 3,3 0,00 0,37 5,5 169,2 0,030 1,02 0,44 0,32 17 463 42,2Totalt 3,1 0,00 0,45 9,9 232,8 0,028 0,99 0,25 0,32 19 516 38,9

2013Kirurgi Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,2 0,00 0,18 4,1 139,1 0,027 0,81 0,76 0,34 22 479 33,8HARSTAD 3,3 0,00 0,56 21,2 289,7 0,027 1,11 0,18 0,37 25 467 29,4KIRKENES 2,7 0,00 0,44 8,1 247,4 0,028 1,01 0,06 0,29 15 411 44,4LOFOTEN 3,5 0,00 0,38 7,3 248,5 0,028 0,96 0,50 0,29 15 621 45,8MOSJØEN 1,1 0,00 0,63 31,0 646,2 0,023 0,84 0,00 0,34 17 036 44,1NARVIK 0,2 0,08 0,90 63,4 232,6 0,028 0,23 0,06 0,30 18 223 55,6RANA 4,3 0,01 0,40 7,5 168,8 0,026 1,46 0,31 0,31 15 445 42,0SANDNESSJØEN 2,7 0,00 0,35 5,6 186,2 0,029 0,80 0,00 0,24 18 424 36,2VESTERÅLEN 3,6 0,00 0,46 5,6 152,8 0,027 1,07 0,20 0,30 17 746 40,5Totalt 3,2 0,00 0,45 9,5 229,4 0,027 1,00 0,20 0,31 18 733 39,2

2012Kirurgi Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,1 0,00 0,21 4,7 138,2 0,029 1,01 #DIV/0! 0,34 21 847 36,5HARSTAD 3,0 0,01 0,41 12,1 296,9 0,028 1,22 0,12 0,35 12 595 44,3KIRKENES 2,7 0,00 0,47 8,2 225,6 0,031 1,03 0,03 0,28 17 632 41,8LOFOTEN 3,4 0,00 0,41 6,8 223,1 0,029 0,97 #DIV/0! 0,27 16 403 44,3MOSJØEN 1,0 0,00 0,71 36,7 599,3 0,022 0,71 #DIV/0! 0,35 18 003 39,2NARVIK 3,0 0,01 0,46 5,5 148,5 0,030 1,05 0,08 0,27 16 773 39,1RANA 4,9 0,00 0,36 7,7 179,4 0,026 1,46 #DIV/0! 0,33 15 032 42,8SANDNESSJØEN 3,0 0,00 0,37 6,0 186,1 0,028 0,79 0,23 0,24 18 226 34,5VESTERÅLEN 3,8 0,00 0,38 5,2 143,1 0,028 1,04 #DIV/0! 0,32 20 373 37,9Totalt 3,3 0,00 0,41 8,1 217,4 0,028 1,07 0,12 0,30 16 886 40,2

Nivå 2014 mot 2013Kirurgi Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 102 % 105 % 151 % 113 % 111 % 122 % 107 % 97 % 80 % 122 %HARSTAD 87 % 176 % 102 % 98 % 102 % 93 % 42 % 106 % 122 % 88 %KIRKENES 110 % 94 % 98 % 97 % 108 % 100 % 1543 % 111 % 111 % 103 %LOFOTEN 93 % 0 % 98 % 98 % 108 % 92 % #DIV/0! 92 % 104 % 94 %MOSJØEN 89 % #DIV/0! 98 % 97 % 105 % 87 % #DIV/0! 103 % 106 % 92 %NARVIK 100 % 77 % 100 % 138 % 108 % 82 % 73 % 105 % 91 % 118 %RANA 94 % 129 % 100 % 104 % 106 % 92 % 141 % 98 % 105 % 100 %SANDNESSJØEN 105 % #DIV/0! 101 % 80 % 112 % 102 % #DIV/0! 102 % 122 % 83 %VESTERÅLEN 92 % 61 % 80 % 111 % 111 % 95 % 220 % 104 % 98 % 104 %Totalt 97 % 128 % 101 % 102 % 107 % 99 % 124 % 103 % 104 % 99 %

96

Føde/gyn2014Føde/gyn Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 3,0 0,00 0,14 2,7 110,7 0,030 0,60 #DIV/0! 0,26 25 205 29,7HARSTAD 2,4 0,00 0,08 5,3 177,2 0,028 0,67 #DIV/0! 0,24 25 272 28,3KIRKENES 2,9 0,00 0,05 5,7 152,6 0,029 0,69 0,27 0,24 37 148 23,3LOFOTEN 2,6 0,00 0,18 12,4 367,0 0,029 0,60 #DIV/0! 0,24 30 074 30,2MOSJØEN 2,1 0,00 0,00 6,0 156,1 0,027 0,49 #DIV/0! #DIV/0! 30 314 17,1NARVIK 2,6 0,00 0,04 4,3 163,8 0,029 0,75 #DIV/0! 0,30 23 662 33,7RANA 2,8 0,00 0,21 5,6 293,2 0,029 0,58 0,14 0,25 14 626 42,6SANDNESSJØEN 2,5 0,00 0,21 3,4 90,5 0,030 0,57 0,11 0,22 32 869 19,4VESTERÅLEN 2,6 0,00 0,29 5,1 226,6 0,029 0,62 #DIV/0! 0,25 17 554 38,8Totalt 2,7 0,00 0,16 4,9 173,7 0,029 0,63 0,16 0,25 25 021 29,1

2013Føde/gyn Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 2,9 0,00 0,12 2,4 103,6 0,025 0,55 0,00 0,22 26 748 27,7HARSTAD 2,4 0,00 0,03 4,1 175,2 0,024 0,60 0,36 0,28 23 331 29,9KIRKENES 2,7 0,01 0,04 5,0 121,9 0,025 0,71 0,10 0,20 32 521 20,6LOFOTEN 2,6 0,00 0,29 10,5 349,8 0,024 0,58 0,00 0,24 24 963 31,2MOSJØEN 2,2 0,00 0,01 6,5 155,7 0,021 0,46 0,00 0,42 34 042 14,4NARVIK 2,8 0,00 0,05 5,2 154,2 0,023 0,61 0,00 0,23 31 682 22,1RANA 3,0 0,00 0,21 5,0 258,1 0,024 0,52 0,08 0,22 14 533 35,8SANDNESSJØEN 2,5 0,00 0,21 3,3 83,7 0,025 0,61 0,04 0,24 30 831 18,9VESTERÅLEN 2,7 0,00 0,29 4,8 220,6 0,024 0,64 0,00 0,25 16 879 39,2Totalt 2,7 0,00 0,15 4,4 160,7 0,024 0,59 0,16 0,24 24 652 26,8

2012Føde/gyn Andel Andel Kons. Per Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph heldøgn årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 2,9 0,00 0,09 2,3 98,7 0,021 0,56 0,03 0,20 27 759 27,3HARSTAD 2,8 0,00 0,05 4,7 150,1 0,020 0,59 #DIV/0! 0,25 26 550 22,5KIRKENES 3,0 0,00 0,06 4,3 114,0 0,021 0,76 0,09 0,26 34 055 22,8LOFOTEN 2,6 0,00 0,07 5,4 174,4 0,020 0,60 #DIV/0! 0,25 35 000 23,4MOSJØEN 2,4 0,00 0,11 7,4 207,2 0,020 0,47 #DIV/0! 0,26 28 120 18,1NARVIK 2,8 0,00 0,02 3,7 134,5 0,021 0,57 0,57 0,21 28 482 23,8RANA 3,0 0,00 0,23 4,6 267,3 0,020 0,53 0,25 0,21 14 030 40,0SANDNESSJØEN 2,5 0,00 0,15 3,1 92,2 0,021 0,59 0,21 0,19 30 955 20,6VESTERÅLEN 2,7 0,00 0,29 5,2 227,4 0,022 0,64 #DIV/0! 0,24 20 276 37,2Totalt 2,8 0,00 0,13 4,0 147,6 0,021 0,59 0,23 0,22 26 444 26,0

Nivå 2014 mot 2013Føde/gyn Andel Andel Kons per DRG per DRG-indeks DRG-indeks DRG-indeks Kostn per DRG perSykehusenhet Liggetid dagopph dagkiropph årsverk kons heldøgn dagopph dagkirurgi DRG årsv HAMMERFEST 102 % #DIV/0! 120 % 107 % 119 % 110 % #DIV/0! 116 % 94 % 107 %HARSTAD 99 % 0 % 261 % 101 % 120 % 112 % #DIV/0! 88 % 108 % 95 %KIRKENES 104 % 26 % 141 % 125 % 117 % 98 % 270 % 120 % 114 % 113 %LOFOTEN 98 % #DIV/0! 63 % 105 % 121 % 103 % #DIV/0! 102 % 120 % 97 %MOSJØEN 98 % #DIV/0! 0 % 100 % 128 % 106 % #DIV/0! #DIV/0! 89 % 119 %NARVIK 91 % #DIV/0! 83 % 106 % 122 % 123 % #DIV/0! 133 % 75 % 152 %RANA 93 % 104 % 101 % 114 % 122 % 112 % 171 % 111 % 101 % 119 %SANDNESSJØEN 102 % 202 % 100 % 108 % 124 % 94 % 251 % 92 % 107 % 102 %VESTERÅLEN 95 % #DIV/0! 99 % 103 % 121 % 97 % #DIV/0! 103 % 104 % 99 %Totalt 99 % 52 % 101 % 108 % 121 % 107 % 101 % 105 % 101 % 108 %

97

Vedlegg 3: Netto årsverk per sykehusenhet, stillingskategori og stillingstekst 2014

Summer av årsverk sykehus

st_kat st_tekst HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalsum

Ambulanse Ambulansearbeider 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Ambulansesjåfør i 0,0 0,0

Totalt Ambulanse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Annet Arbeider 1,9 1,8 0,8 0,8 5,4

Ass. avdelingssjef 1,0 1,0

Ass. enhetsleder 2,5 3,5 6,0

Assistent (kjøkken) 1,7 7,4 2,2 2,5 2,8 4,1 20,7

Assisterende leder 5,4 5,7 4,7 15,8

Audiograf 0,3 2,2 1,1 1,0 1,0 1,4 4,0 11,1

Avdelingsleder 8,8 1,7 2,0 3,5 8,0 2,8 16,2 15,9 2,9 61,8

Avdelingssjef 1,0 3,3 1,5 5,8

Dietetiker 0,9 1,0 1,9

Enhetsleder 18,2 1,9 12,7 11,9 1,2 10,9 56,7

Fagansvarlig 2,6 3,7 6,3

Fagkonsulent 0,2 0,4 1,5 1,1 2,5 1,0 6,7

Formann 2,1 1,0 0,5 1,0 1,0 5,6

Forsker i 0,0 0,0 0,0

Førstekonsulent 2,5 6,9 0,5 9,9

Hovedverneombud 0,0 0,0 0,0

Husøkonom 1,0 1,0

Klinikksjef 1,0 1,0 2,0

Klinisk konsulent st.gr 4 0,5 0,5

Konsulent 2,3 1,9 2,0 0,5 0,7 0,5 1,5 2,0 0,2 11,5

Koordinator 4,1 0,6 0,1 1,0 5,8

Kostvert 0,1 1,3 1,4

Laboratorieassistent 0,8 0,2 1,0

Leder/fagleder 1,0 1,0

Medisinerstud. m/lisens 0,8 0,6 0,4 1,4 0,7 0,7 1,1 1,0 0,3 7,0

Oppsynsmann 0,7 0,7

Rådgiver 0,2 3,7 1,8 0,0 0,0 -0,3 0,8 6,2

Seksjonsleder 9,8 2,0 9,1 1,0 21,8

Spesialarbeider 1,0 1,0

Spesialkonsulent 0,4 0,5 0,9

Tekniker 0,8 2,0 1,4 1,0 5,1

Teknisk leder 1,0 1,0

Unge arbeidstakere 0,1 0,3 0,1 0,5

Vaktmester 0,6 1,1 2,0 0,8 0,0 4,5

Driftsleder 0,9 0,9

Totalt Annet 46,3 31,8 36,1 28,5 24,5 22,8 32,8 37,8 27,7 288,5

Barnepleier Barnepleier 0,7 0,0 0,1 0,5 2,3 2,4 0,1 6,1

Totalt Barnepleier 0,7 0,0 0,1 0,5 2,3 2,4 0,1 6,1

Bioingeniør Bioingeniør 0,9 4,0 1,5 5,9 5,4 6,4 14,2 10,0 6,4 54,8

Bioingeniør i 1,5 0,0 1,5

Overbioingeniør 7,4 0,6 5,4 1,9 1,6 16,8

Sjefbioingeniør 0,1 0,1

Spesialbioingeniør 2,1 0,0 2,5 1,0 5,6

Totalt Bioingeniør 3,0 12,9 4,0 5,9 6,1 12,8 16,1 11,7 6,4 78,8

Drift/service Overingeniør 1,0 1,1 2,1

Portør 3,1 0,0 2,1 0,4 1,1 0,6 1,0 8,4

Totalt Drift/service 3,1 1,0 3,2 0,4 1,1 0,6 1,0 10,4

Ergoterapeut Ergoterapeut 1,9 0,8 1,0 1,0 0,5 1,0 2,7 8,9

Spesialergoterapeut 0,3 5,5 1,5 1,9 1,4 2,4 1,0 1,0 14,9

Totalt Ergoterapeut 2,1 6,3 2,5 2,9 0,5 1,4 2,4 2,0 3,7 23,8

Fysioterapeut Fysioterapeut 3,3 2,7 2,7 1,3 0,7 0,7 2,5 0,5 1,8 16,3

99

Fysioterapeut turnusår 1,1 1,9 0,8 1,0 0,2 0,9 1,0 1,0 1,0 8,9

Spesialfysioterapeut 0,9 7,3 2,8 0,7 1,0 2,6 1,2 1,9 1,0 19,5

Totalt Fysioterapeut 5,3 11,9 6,4 3,0 1,8 4,2 4,7 3,5 3,8 44,7

Hjelpepleier Hjelpepleier 22,6 13,5 20,5 13,0 5,3 16,9 22,6 20,7 19,2 154,4

Spesialhjelpepleier 6,9 2,0 4,7 1,1 4,7 0,0 5,3 24,7

Totalt Hjelpepleier 22,6 20,4 22,5 17,8 6,4 21,6 22,6 20,7 24,6 179,1

Ingeniør Avdelingsingeniør 3,0 1,0 2,0 1,5 1,7 9,3

Ingeniør 8,6 1,0 6,7 1,0 2,0 0,1 19,4

Spesialingeniør 2,9 3,6 2,1 8,6

Totalt Ingeniør 11,6 4,0 10,3 2,0 2,0 3,6 2,0 1,8 37,4

Innleielege INNLEIELEGE 4,2 1,7 3,7 6,4 3,6 2,9 5,4 3,2 3,6 34,7

Totalt Innleielege 4,2 1,7 3,7 6,4 3,6 2,9 5,4 3,2 3,6 34,7

Innleiesykepleier INNLEIESYKEPLEIER 5,1 0,2 1,6 0,1 1,5 1,8 0,6 10,9

Totalt Innleiesykepleier 5,1 0,2 1,6 0,1 1,5 1,8 0,6 10,9

Jordmor Avdelingsjordmor 1,0 1,0

Fagutviklingsjordmor 0,9 0,9

Jordmor 12,6 12,5 11,3 6,6 5,9 10,7 10,2 17,0 9,0 95,7

Totalt Jordmor 12,6 13,5 12,1 6,6 5,9 10,7 10,2 17,0 9,0 97,6

Klinisk ernæringsfysiolog Klinisk ernær.fysiolog 1,0 2,0 1,0 4,0

Totalt Klinisk ernæringsfysiolog 1,0 2,0 1,0 4,0

Kokk Assistr.kjk.sjef 1,0 0,9 1,9

Kjøkkensjef 1,1 0,8 1,1 3,0

Kokk 6,4 6,9 5,5 1,0 0,9 2,1 6,7 1,8 2,9 34,3

Totalt Kokk 6,4 8,0 6,3 1,0 0,9 3,1 6,7 1,8 4,9 39,3

LIS Lege 0,7 0,3 0,0 0,9

Lege i spesialis. kat. a. 17,7 10,8 7,3 3,5 2,3 9,2 12,9 8,2 2,3 74,2

Lege i spesialis. kat. b. 4,2 7,8 3,0 0,5 1,9 2,0 2,3 2,0 2,0 25,8

Lege i spesialis. kat. c. 3,4 3,4 2,7 1,2 1,7 0,1 0,6 1,1 1,3 15,5

Totalt LIS 25,3 22,6 13,1 5,2 6,0 11,5 15,8 11,3 5,6 116,5

Logoped Logoped 0,0 1,0 0,9 0,1 0,5 2,5

100

Totalt Logoped 0,0 1,0 0,9 0,1 0,5 2,5

Lærling Helsefagarbeider 3,7 1,7 4,3 0,9 0,4 1,5 2,0 0,4 0,8 15,6

Lærling (reform 94) 0,0 -0,4 -0,4

Totalt Lærling 3,7 1,7 4,3 0,9 0,0 1,5 2,0 0,4 0,8 15,2

Maskinist Maskinist 0,9 0,9

Totalt Maskinist 0,9 0,9

Overlege Avdelingsoverlege 7,6 3,8 2,1 3,6 2,6 2,5 2,9 25,0

Overlege 32,3 32,0 26,4 4,4 14,9 15,2 24,6 25,9 14,9 190,5

Overlege i bistilling 0,0 0,0

Seksjonsoverlege 2,0 1,0 2,2 1,4 6,6

Totalt Overlege 32,3 41,6 26,4 9,1 16,9 20,9 27,2 29,9 17,8 222,1

Pedagog Barnevernspedagog 1,0 1,0 2,0

Spesialpedagog 1,7 1,0 2,7

Totalt Pedagog 1,7 1,0 1,0 1,0 4,7

Prest Inst.-/sykehusprest 0,5 -0,2 0,3

Totalt Prest 0,5 -0,2 0,3

Psykolog Psykolog 1,3 0,4 1,6

Psykologspesialist 1,0 1,0 0,1 0,9 0,1 3,1

Psykologspesialist i 1,0 1,0

Totalt Psykolog 1,0 2,0 1,3 0,1 0,4 0,9 0,1 5,7

Radiograf Avdelingsradiograf 1,0 1,0

Radiograf 8,8 11,8 8,6 5,1 3,9 10,9 8,5 5,1 8,2 71,0

Spesialradiograf 1,8 1,8

Totalt Radiograf 8,8 12,8 8,6 6,8 3,9 10,9 8,5 5,1 8,2 73,7

Renholder Renholder 5,8 6,8 5,6 4,9 6,1 10,3 7,2 4,0 50,8

Renholdsoperatør 2,9 0,8 8,7 1,7 2,2 4,1 6,9 3,4 5,8 36,5

Totalt Renholder 8,8 0,8 15,6 7,4 7,0 10,1 17,2 10,6 9,8 87,3

Sekretær Helsesekretær 11,7 22,7 10,2 5,5 9,3 12,2 12,6 2,4 17,3 103,9

INNLEIE ANNET 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 1,1

Kontorfagarbeider 2,5 4,6 0,9 8,0

101

Kontorleder 1,0 1,0

Kontormedarbeider 0,2 1,1 1,2

Sekretær 21,0 7,3 17,9 9,7 5,7 11,5 15,0 9,0 5,6 102,7

Totalt Sekretær 35,5 34,8 28,0 15,3 15,0 27,0 27,7 11,8 22,9 218,0

Sjåfør Sjåfør 0,8 1,0 0,1 1,8

Sjåfør med komb. arbeid 0,5 0,9 1,4

Totalt Sjåfør 0,8 0,5 1,0 1,0 3,2

Sosionom Sosialkonsulent 0,9 0,9

Sosionom 1,0 0,1 0,9 2,0 4,0

Totalt Sosionom 1,0 0,1 0,9 0,9 2,0 4,9

Stab/støtte Prosjektleder 0,7 0,0 0,7

Totalt Stab/støtte 0,7 0,0 0,7

Sykepleier Anestesisykepleier 10,8 15,3 9,1 4,2 4,2 6,9 9,9 8,2 3,2 71,7

Assistr.avd.sykepleier 2,2 1,0 0,1 3,2

Avdelingssykepleier 0,6 8,4 0,0 0,0 -0,1 9,0

Bedriftsykepleier 0,1 0,1

Diabetessykepleier 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 3,0 7,7

Driftssykepleier 1,0 0,8 1,1 1,5 4,3

Fagutviklingssykepleier 0,4 1,0 0,8 0,5 2,7

Geriatrisk sykepleier 1,8 0,8 1,2 0,4 1,1 5,2

Hygienesykepleier 0,4 0,5 0,2 0,5 1,6

Intensivsykepleier 28,8 26,0 17,8 4,4 9,9 15,7 19,0 6,4 1,1 129,2

Onkologisk sykepleier 1,9 1,9 2,3 2,4 1,3 2,1 2,0 1,7 3,9 19,4

Operasjonssykepleier 16,7 23,2 9,6 4,8 8,7 11,6 11,0 9,0 2,1 96,7

Oversykepleier 1,4 0,3 1,7

Pediatrisk sykepleier 6,6 1,5 0,2 0,4 0,3 9,0

Psykiatr.sykepleier 6,2 0,3 2,8 1,0 0,0 1,0 11,3

Seksjonssykepleier 3,6 5,0 8,6

Spes.utd.sykepleier 0,1 1,0 6,8 0,3 0,4 1,2 2,5 1,0 13,2

Spesialelev 0,1 0,0 0,1

102

Spesialsykepleier 29,9 1,6 0,3 14,0 2,0 2,0 32,8 82,7

Sykepleier 100,0 115,0 54,6 45,7 40,1 53,0 76,5 63,1 54,6 602,6

Totalt Sykepleier 177,0 229,4 99,3 74,1 66,9 111,0 124,0 95,1 103,1 1 080,0

Turnuslege Turnuslege 18,4 22,3 10,8 11,2 7,8 12,0 10,4 11,4 11,4 115,8

Totalt Turnuslege 18,4 22,3 10,8 11,2 7,8 12,0 10,4 11,4 11,4 115,8

Vernepleier Vernepleier 2,0 1,2 3,2

Totalt Vernepleier 2,0 1,2 3,2

(tom) Assisterende seksj.leder 0,2 1,0 1,0 2,2

Nevrofysiologtekniker 0,8 0,8

Student 0,0 0,1 1,1 0,0 0,1 0,2 1,8 3,2

(tom) 0,3 0,8 0,5 0,0 0,7 0,4 1,0 1,0 0,2 4,8

Assistent (klin) 20,0 10,3 1,6 6,0 1,0 4,0 4,3 3,9 10,6 61,8

Lærling helsefag 0,0 0,0 0,5 0,0 1,7 -0,3 0,0 2,0

Ikke valgt stillingskode 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Assistent (serv/tekn) 5,7 0,3 0,3 0,3 0,5 4,3 1,8 13,3

Fagarbeider (Renhold) 1,0 1,0 1,9 2,1 5,3 11,3

Fagarbeider (Tekn) 5,9 6,7 5,9 4,0 1,0 5,7 1,0 0,8 5,6 36,7

Styre-/utvalgsmedlem 0,0 0,0 0,0

Fagutviklingssykepl-spes spl 0,6 1,0 0,6 0,9 1,9 0,5 5,4

Lærling kjøkken 0,6 0,6

Cand.med legevikar m/l. 0,6 1,5 2,1

Ass. seksjonsssykepleier 1,1 0,3 1,4

Fagradiograf 0,7 1,3 1,1 3,1

Dialysesykepleier 1,4 1,4

Paramedic 0,0 0,0

Fagbioingeniør 2,0 0,9 2,9

Foredragsholder 0,0 0,0

Totalt (tom) 32,5 23,9 10,4 13,5 5,5 17,2 16,0 13,8 20,4 153,2

Totalsum 466,6 511,4 328,5 219,8 182,2 306,2 361,9 298,1 288,7 2 963,4

103

104

Vedlegg 4: Kostnadssteder og nto. Årsverk per sykehusenhet og fagområde i 2014

Verdier

sykehus fag sted sted_tekst Sum av re_hiåSum av årsverk

HAMMERFEST ANNET 11113 Klinikk Hammerfest fellestjenester 7 455 825 1,8

30040 Ass. Klinikksjef HS 518 355 0,8

30999 Raskere tilbake HS -2 403 373 0,9

42402 Skaderegistreringsutvalget HS 9 582

42427 Best-prosjektet HS 249 494 0,5

34000 Avdelingsleder akuttmedisin 691 746 1,0

35000 Avdelingsleder kirurgi/ortopedi 426 005 0,7

43000 Avdelingsleder medisinsk service 684 670 1,0

44000 Avdelingsleder akuttmedisin 856 146 1,0

45000 Avdelingsleder kirurgi/ortopedi/føde/gyn 698 838 1,0

BARN 32611 Barnepost HS 13 427 449 23,7

32631 Barne poliklinikk HS 60 225

32661 Barneleger HS 7 506 697 6,8

(tom) (tom)

32660 Enhetsleder barneleger HS 252 108 0,1

DRIFT 11250 Lager vest -469 183 1,0

11512 Kjøkken Hammerfest 2 264 104 8,9

11522 Renhold / Husøkonom vest 9 405 020 17,1

11532 Resepsjon Vest 1 806 825 3,2

11542 Arkiv mm vest -340 241 0,0

11562 Med. Teknisk vest 6 091 544 3,1

11572 Teknisk drift vest 15 049 172 7,9

11582 Personalboliger Hammerfest -1 826 293 0,8

32102 Avdelingsadministrasjon med.avd HS -785 015 0,4

105

32102K Flytting sekretærer til drift 16 578 448 35,5

42202 Avdelingsadministrasjon kir HS 496 081 2,9

42302 Avdelingsadministrasjon gyn/føde HS -358 419 0,3

52882 Avdelingsadministrasjon radiol.avd. HS -204 578 0,3

33000 Avdelingsleder medisinsk service HF 197 705 0,4

11520 Avdelingsleder renhold 581 918 1,0

11550 Avdelingsleder medisintekninsk/IKT 7 480 517 1,0

34010 Sekretærtjeneste akutt medisin 296 124 0,8

FØDE/GYN 42311 Føde-/gyn. sengepost HS 15 952 864 25,0

42331 Gynekologisk poliklinikk HS 1 117 236 2,4

42361 Gynekologiske leger HS 10 056 177 8,8

(tom) (tom)

HAB/REHAB 30050 Lærings- og mestringssenter HS 214 530 0,5

32671 Hab.tjenesten for barn HS 3 104 067 5,6

60010 Seksjonsledelse rehabilitering/habilitering KS 561 425 0,9

KIRURGI 42211 Sengepost A HS 19 077 134 39,3

42231 Kirurgisk poliklinikk HS 1 821 849 2,6

42251 Dag kirurgisk poliklinikk HS 73 144

42261 Kirurgiske leger HS 15 606 487 18,7

42561 Ortopediske leger HS 15 545 423 10,7

(tom) (tom)

42205 Ambulerende spesialister uten helseforet HS 807 485 0,2

KLINISK SERVICE 52681 Fysikalsk avd HS 2 865 932 7,4

LABORATORIE 52781 Avdelingsledelse medisink biokjemi og blodbank KS 602 227 1,0

52782 Laboratorium HS 10 960 437 13,1

52783 Blodbank HS 1 277 858

MEDISIN 32000 Avdelingsleder medisin 707 230 0,4

32101 Avdelingsledelse med.avd HS 122 183

32112 Sengepost D HS 32 175 096 54,6

32121 Dialyse HS 1 645 061 2,1

106

32131 Medisinsk poliklinikk HS 12 351 541 8,4

32133 Kreft poliklinikk HS 3 086 538 2,0

32161 Medisinske leger HS 21 956 484 27,1

32731 Hud poliklinikk HS 452 789 1,0

(tom) (tom)

32105 Ambulerende spesialister utenom helseforetak polik 266 308 0,1

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 42421 Operasjons avd HS 14 782 830 22,8

42422 Intensiv avd HS 25 938 393 35,0

42423 Anestesi avd HS 7 441 330 10,6

42425 Mottakelse HS 12 368 693 21,4

42461 Akuttleger HS 5 480 864 4,6

RADIOLOGI 52881 Avdelingsledelse radiol.avd. HS 563 575 0,6

52883 Radiologisk avd HS 5 508 446 9,0

52884 Radiolog HS 9 639 874 6,7

HARSTAD ADM 302081 Harstad - Stab -134 635 0,8

ANESTESI (tom) (tom)

ANNET 546001 Kvalitet Harstad 799 412 1,0

582011 Kulturseksjonen Harstad 66 053 0,0

126014 Pasienthotell Harstad -30 153 2,0

DRIFT 122022 Kir sengepost B, Harstad -1 021 060 0,4

160101K Flytting sekretærer til drift Harstad 18 496 507 34,8

304020 Medisinsk teknisk avdeling Harstad 6 122 649 4,0

404022 FKU Harstad -1 507 065 1,5

452110 Teknisk, Harstad 10 703 946 13,9

453050 Harstad - UNN Harstad 1 233 989

453052 Harstad - Eineberggata 22 238 518

453071 Barnehage Harstad -210 049

453072 Harstad - Kaarbøjordet barnehage -463 070

453073 Harstad - Rønningjordet barnehage -392 275

453260 Harstad - innleie - Kvæfjord Eiendom - lager 17 304

107

453360 Harstad - LHL (lokaler) -10 545

453875 Harstad - St. Olavs gt. 60 562 107 0,0

453876 Harstad - Eineberggata 24 -1 431 982

453877 Harstad - St. Olavs gt. 58 a -141 632

453878 Harstad - St. Olavs gt. 58 b -11 821

453879 Harstad - St. Olavs gt. 58 c -66 662

454112 Sentralforsyning Harstad -221 181 0,0

454122 Tøyforsyning Harstad 4 859 498 1,1

454142 Sentralbord Harstad 336 578 1,0

454280 Kantine Harstad -78 289 1,9

454281 Kjøkken Harstad 5 451 244 15,9

454530 Renhold - Harstad 8 566 004 0,8

454602 Post- og dokumentsenteret Harstad 902 910 1,9

627060 Sentrallager Harstad -239

627054 Sentrallager IKT - utstyr Harstad -86 130

FØDE/GYN 125020 Gynekologisk fellesfunksjon, Harstad 8 969 628 6,8

125021 Fødeavdeling, Harstad 8 314 534 16,8

125022 Gyn. Dagpost, Harstad 430

125023 Poliklinikk, Gyn, Harstad 1 816 830 3,1

(tom) (tom)

HAB/REHAB 160501 Lærings- og mestringssenteret (LMS) Harstad 625 944 1,0

162020 Barnehabilitering Harstad (BHAB) 3 740 870 7,7

164030 Felleskostnader seksjon Sør 3 168 863 4,1

164031 Sentralpoliklinikken, Harstad 11 085 344 22,4

(tom) (tom)

KIRURGI 122020 Kirurgisk fellesfunksjon, Harstad 13 510 508 13,4

122021 Kir. sengepost A, Harstad 14 557 520 25,7

122023 Poliklinikk,kirurgi- Harstad 2 727 032 4,5

122024 Kirurgisk dagpost, Harstad 202 466

122026 Hotellpost Harstad -2 000

108

142031 HØR Harstad 160 458 0,0

623050 Turnusleger, Harstad 6 120 312 11,3

(tom) (tom)

143040 Orto- og pl.kir. - sengepost, Harstad 9 434 746 21,2

143041 Orto- og pl.kir. - operasjon, Harstad 3 541 526

143042 Orto- og pl.kir. - leger, Harstad 7 905 963 9,2

146040 NO spesialistpoliklinikken Harstad 26 839 504 19,8

KLINISK SERVICE 164032 Enhet for klinisk terapi Harstad 7 334 392 17,7

580201 Prest Harstad 555 581 0,5

(tom) (tom)

LABORATORIE 303060 Seksjon LAB Harstad 7 148 956 15,6

303062 Hematologi Harstad 363 332

303064 Blodbank Harstad 1 773 937

303061 Medbio Harstad 554 211

303063 Koagulasjon Harstad 207 972

303065 Blodgass Harstad 254 720

MEDISIN 142029 Spesialistpoliklinikken Harstad 1 490

155000 Fellesfunksjoner og avsk. Medisinsk avd. Harstad 17 485 032 22,5

155010 Medisinsk sengepost A Harstad 23 988 893 23,8

155020 Medisinsk sengepost B Harstad 10 367 655 21,0

155021 Palliativ enhet Harstad 1 914 422 3,8

155030 Medisinsk dagpost Harstad 1 438 110 3,3

155040 Dialysen Harstad 3 795 226 5,6

155050 Medisinsk poliklinikk Harstad 1 562 914 3,9

155060 Gastropoliklinikk Harstad 2 498 065 3,0

155070 Diagnosestasjon Harstad 3 776 845 5,8

171350 Ambulering Harstad -182 917

175011 Barnepoliklinikken Harstad -43 062 0,0

623050K Turnusleger, Harstad 6 106 406 11,3

(tom) (tom)

109

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 122025 Gastro operasjon Harstad 1 717 211

182050 Anestesi- og operasjon fellesfunk. Harstad 7 433 166 7,1

182051 Intensiv Harstad 18 754 397 30,2

182052 Operasjon Harstad 24 216 700 29,9

182053 Akuttmottak Harstad 9 564 645 26,1

182054 Anestesi Harstad 7 197 379 14,4

185010 Legeseksjon Harstad -41 851

ORTOPEDI (tom) (tom)

RADIOLOGI 302080 Generell radiologi Harstad 10 386 332 17,7

SOMATIKK 201300 Kvalitet Harstad -29 580

KIRKENES ANNET 11112 Klinikk Kirkenes, fellestjenester 3 593 665 1,2

42000 Avdelingsleder medisin 767 595 1,0

DRIFT 11240 Lager øst -578 374 0,5

11510 Kjøkken Kirkenes 3 056 687 8,6

11521 Renhold / Husøkonom øst 7 778 226 17,1

11561 Med. Teknisk øst 4 891 777 3,6

11571 Teknisk drift øst 12 458 747 8,0

11581 Personalboliger Kirkenes -2 725 675 1,2

31103 Sekretærtjeneste MED Pol KS -34 684 1,2

41202 Sekretærtjenesten KS -1 672

41210 Sekretærtjenste KIR sengepost KS 1 058 506 3,6


11511 Avdelingsleder kjøkken 606 069 1,0

11573 Vedlikehold øst 1 850 610 2,6

51880 Sekretærtjeneste medisinsk service -321 144 0,0

FØDE/GYN 41311 Fødeavdeling KS 11 049 586 17,8

41331 Gynekologisk poliklinikk KS 246 819

41361 Gynekologiske leger KS 7 307 429 3,7

(tom) (tom)

HAB/REHAB 61800 Koord. enhet KS 382 547 0,8

110

61811 Fysikalsk medisin og rehabilitering KS 7 872 707 16,2

61861 Leger rehabilitering KS 1 436 804 1,9

61871 Habiliteringstjenesten for voksne KS 3 431 833 5,7

61872 Ambulant rehabiliteringsjeneste KS 2 335 614 3,9

61881 Lærings- og mestringssenter KS 475 910 0,6

(tom) (tom)

KIRURGI 41211 Kirurgisk avd A KS 12 229 692 23,5

41231 Kirurgisk polklinikk KS 3 520 464 6,2

41233 ØNH poliklinikk KS 213 444 0,0

41234 Øye poliklinikk KS 80 716 0,0

41261 Kirurgiske leger KS 19 364 564 18,2

41451 Dagkirurgisk poliklinikk KS 146 569

41561 Ortopediske leger 3 010 067 1,4

(tom) (tom)

KLINISK SERVICE 51681 Fysioterapi avd KS 3 906 012 9,8

LABORATORIE 51781 Avdelingsledelse klinisk kjemisk avd KS 49 716

51782 Laboratoriet KS 5 586 919 13,7

51783 Blodbank KS 1 942 860 -0,2

MEDISIN 31111 Medisinsk avd B KS 17 733 305 32,9

31121 Dialyse KS 1 328 039 2,1

31131 Medisinsk poliklinikk KS 5 505 261 10,7

31132 Hud poliklinikk KS 106 836

31133 Kreft poliklinikk KS 6 694 762

31135 Ambulerede spesialister KS 290 432 0,8

31161 Medisinske leger KS 17 794 717 19,3

41490 Sykehotellet KS 4 188

(tom) (tom)

31122 Dialyse Vadsø 884 245

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 41421 Operasjons avd KS 11 844 273 11,8

41422 Intensiv avd KS 18 777 326 25,6

111

41423 Anestesi avd KS 3 974 818 5,7

41424 Sterilsentral KS 32 223

41461 Akutt-leger KS 6 484 192 3,5

RADIOLOGI 51883 Radiologisk avd KS 5 388 578 9,6

51884 Radiolog KS 4 901 645 5,6

LOFOTEN ADM 3137 KIROT LEDERSTAB LOFOTEN 127

DRIFT 3005 LOFO SYKEHUSKJØKKEN 1 458 930

3006 LOFO KANTINE 2 093 067 6,6

3008 LOFO HUSØKONOMEN/TEKSTILSERVICE 1 493 693

3010 LOFO RENHOLD 3 533 146 8,4

3012 LOFO SKRIVESTUE -1 405 258 1,2


3014 LOFO EIENDOMSDRIFT 12 870 732 8,8

3015 LOFO BOLIGER 108 014 0,0

3016 LOFO SENTRALLAGER 1 094 083 2,5

9566 ØKON MEDTEK LOFOTEN 1 053 717 2,0

FØDE/GYN 3114 LOFO FØDEAVDELING 8 056 379 10,8

3115 LOFO GYNEKOLOGISKE LEGER 3 352 481 1,9

3116 LOFO GYN POLIKLINIKK 167 554 0,1

(tom) (tom)

HAB/REHAB 3222 LOFO REHABILITERING 4 761 532 11,4

3231 HBEV HØRSELSSENTRAL LOFOTEN 433 761 1,0

(tom) (tom)

KIRURGI 3110 LOFO KIRURGISKE LEGER 9 101 729 10,5

3113 LOFO KIR/MED POLIKLINIKK 5 174 817 4,5

3117 LOFO ØNH POLIKLINIKK 384 573 0,1

3123 LOFO ØYE POLIKLINIKK 128 749 0,0

3127 LOFO D-ENHETEN 10 072 468 20,3

(tom) (tom)

LABORATORIE 6170 LAB LOFOTEN 7 716 575 9,7

112

MEDISIN 3113K LOFO KIR/MED POLIKLINIKK 5 083 749 4,5

3124 LOFO A-ENHETEN 9 352 422 18,2

3125 LOFO B-ENHETEN 9 872 350 18,9

3128 KBARN AMBULERING LOFOTEN 70 457 0,0

3129 MED AVD.LEDELSE LOFOTEN 495 439 0,9

3221 LOFO REVMATOLOGISK POLIKLINIKK 41 122

3226 LOFO MEDISINSKE LEGER 16 304 376 17,1

3228 LOFO DIALYSE 1 155 247

3229 LOFO MEDISINSK POLIKLINIKK 5 512

(tom) (tom)

3232 HBEV NEVRO POL LOFO 43 566 0,0

OPERASJON 3111 LOFO DAGKIRURGISK POST 47 539

3130 KIROT OPERASJONSMATERIELL LOFO 2 474 121

3131 KBARN OPERASJONSMATERIELL LOFO 396 444

3132 HBEV OPERASJONSMATERIELL LOFO 48 656

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 3118 LOFO ANESTESIAVDELING 3 454 654 5,5

3119 LOFO OPERASJONSAVDELING 5 532 241 8,3

3225 LOFO INTENSIVAVDELING 12 618 351 20,1

6580 AKUM ANESTESILEGER LOFO 4 261 241 1,5

RADIOLOGI 6711 RONA LOFOTEN 2 160 900 7,8

6712 RONA STAB LOFOTEN 3 743 078 2,0

MOSJØEN DRIFT 24800K Flytting sekretærer til drift 6 600 764 15,0

29050 Sentrallager Msj 114 398

29110 Kjøkken Msj 1 494 074 3,2

29120 Kantine Msj 404 896 1,1

29350 Renhold/tøy Msj 3 902 867 6,6

29410 Tekn.avd. Msj 3 451 842 8,9

29412 Med.tekn.avd. Msj 3 439 117

29420 Tekn.fellestj. Msj 7 016 683

29450 Personalboliger Msj 771 785 0,2

113

29426 Dummy Teknisk elektriker 6 615

FØDE/GYN 22000 Fødestue Msj 4 342 837 8,4

(tom) (tom)

HAB/REHAB 25621 Habilitering 1 308 552 2,6

26640 Rehabilitering/LMS 1 562 200 4,4

26650 Lærings og mestringsenheten Msj 4 476 0,0

KIRURGI 21100 Kir.leger Msj 9 486 720 10,5

21810K Med.avd. Msj 890 214 1,6

24100 Kir. dagavd. og pol.kl. Msj 8 335 923 13,6

(tom) (tom)

LABORATORIE 26200 Sentrallab Msj 4 567 430 7,3

MEDISIN 21800 Med.leger Msj 13 837 753 15,3

21810 Med.avd. Msj 10 221 959 18,8

24800 Med. dagavd. og pol.kl. Msj 7 534 046 10,2

25040 Nev.pol.kl. Msj 3 030 956 4,3

(tom) (tom)

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 26550 Anestesiavd. Msj 3 203 975 4,9

26551 Anestesileger Msj 2 670 459 2,5

26560 Operasjonsavd. Msj 7 265 667 10,9

26580 Intensivavd. Msj 12 512 602 23,4

RADIOLOGI 26690 Røntgenavd. Msj 1 562 833 6,9

26691 Røntgenleger Msj 2 416 554 1,4

NARVIK ADM 302091 Narvik - Stab -237 783 0,0

ANNET 582012 Kulturseksjonen Narvik 84 589 0,0

DRIFT 122033 Kontor kirurgi, Narvik -338 204 0,9

156002 Kontortjeneste Narvik -198 394 0,0

156002K Flytting sekretærer til drift Narvik 13 299 641 27,0

304030 Medisinsk teknisk avdeling Narvik 2 874 512 2,0

404023 FKU Narvik -1 882 075 1,0

452120 Teknisk Narvik 7 825 679 8,7

114

453040 Narvik - UNN Narvik 1 000 178

453074 Andre barnehager -156 788

453890 Narvik boligforvaltning 1 026 258 0,5

453891 Narvik - Sykehusbetjeningens borettslag -1 071 313

453892 Narvik - Søsterveien 5 - 11 -320 333

453893 Narvik - Søsterveien 13-15 -342 049

453894 Narvik - Tiurveien 31 - 37 -173 039

454113 Sentralforsyning Narvik 676 871 1,7

454123 Tøyforsyning Narvik 3 798 615 2,1

454143 Sentralbord Narvik 216 001 0,5

454232 CWL avd.kjøkken Narvik 2 750

454290 Kantine Narvik 145 589 2,6

454291 Kjøkken Narvik 2 958 284 2,0

454535 Renhold - Narvik 3 570 490 10,1

627070 Sentrallager Narvik -91 208

627053 Sentrallager IKT - utstyr Narvik 64 186

454292 Kostverter UNN Narvik 1 738 059 5,6

FØDE/GYN 125030 Leger føde/gyn, Narvik 5 779 186 3,5

125031 Fødeavdeling, Narvik 9 246 519 15,9

125032 Poliklinikk Gyn, Narvik 512 252 0,1

(tom) (tom)

HAB/REHAB 160502 Lærings- og mestringssenteret (LMS) Narvik 0 0,0

162030 Habiliteringsteam Narvik 2 250 422 3,8

(tom) (tom)

KIRURGI 122030 Kirurgiske leger Narvik 13 527 087 12,7

122031 Kirurgisk sengepost Narvik 11 668 0,0

122032 Kirurgisk poliklinikk, Narvik 17 150 851 13,3

122034 Gastro operasjon Narvik 503 283

142023 Poliklinikk, øre-nese-hals Narvik 5 153 0,0

623051 Turnusleger, Narvik 3 214 206 6,0

115

(tom) (tom)

143051 Orto- og pl.kir.-operasjon,Narvik 886 024

143052 Orto- og pl.kir.-leger, Narvik 1 178 475 1,0

146024 ØNH Høresentral poliklinikk Narvik 1 108 043 1,5

147022 Hud poliklinikk Narvik 84 442

KLINISK SERVICE 580202 Prest Narvik -371 531 -0,2

LABORATORIE 303070 Seksjon LAB Narvik 7 101 416 15,3

303072 Hematologi Narvik 378 993

303074 Blodbank Narvik 584 928

303071 Medbio Narvik 493 058

303073 Koagulasjon Narvik 112 734

303075 Blodgass Narvik 194 303

MEDISIN 156000 Fellesfunk. og avsk. Medisinsk avdeling Narvik 1 940 780 2,5

156003 Leger Narvik 11 558 864 13,5

156010 Medisinsk sengepost Narvik 26 617 511 52,9

156020 Dialysen Narvik 1 359 054 2,1

156030 Medisinsk Poliklinikk Narvik 78 179 0,0

164033 Område Geriatrisk Team Narvik 4 463 741 9,2

175012 Barnestua Narvik -579

623051K Turnusleger, Narvik 3 212 546 6,0

(tom) (tom)

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 182060 Anestesi Narvik 5 285 283 7,4

182061 Intensiv Narvik 14 499 291 23,3

182062 Operasjon Narvik 11 136 302 14,0

182063 Akuttmottak Narvik 6 420 473 18,1

182064 Anestesi- og operasjon fellesfunk. Narvik 6 605 309 4,3

RADIOLOGI 302090 Generell radiologi Narvik 9 097 367 15,3

RANA DRIFT 16690K Flytting sekretærer til drift 14 773 235 27,7

16930 Kontortjenesten MiR -1 979 282 5,9

19130 Kjøkken/kantine MiR 4 519 783 8,8

116

19310 Transportør MiR 77 719

19350 Husøkonomen MiR 10 503 208 19,1

19410 Tekn.avd. MiR 3 490 604 8,3

19420 Tekn.felleskostn. MiR 21 031 542

19430 Med.tekn.service MiR 4 852 123 2,1

19440 Sentrallager MiR 989 897 2,4

19450 Personalboliger MiR -549 734 0,0

19460 Eksternt salg lager MiR -19 804

FØDE/GYN 12000 Fødeavd. MiR 9 699 948 15,6

(tom) (tom)

HAB/REHAB 15650 Habilitering MiR 2 141 876 3,7

16681 Lærings og mestringsenheten MiR 548 480 1,0

KIRURGI 11100 Kir.leger MiR 27 097 725 30,4

11110 Kir.avd. Ø4 MiR 15 259 209 29,9

14100 Kir.pol.kl. MiR 4 330 021 7,5

14200 Ambulant ØNH MiR 225 601 0,1

14900K Dagenheten MiR - kirurgi 8 333 896 13,1

(tom) (tom)

KLINISK SERVICE 16682 Audiograf MiR 0,6

(tom) (tom)

LABORATORIE 16200 Sentrallab MiR 14 064 870 18,2

MEDISIN 11410 Med.avd. MiR 23 307 386 43,8

11800 Med.leger MiR 18 619 331 18,8

11860 Reumatologi MiR 979 757 0,7

14900 Dagenheten MiR 8 182 437 13,1

29470 Ressursbank Msj -237 395 -0,1

(tom) (tom)

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 16010 Mottakelsen MiR 7 652 688 13,8

16550 Anestesiavd. MiR 6 181 233 9,8

16551 Anestesileger MiR 6 195 548 5,9

117

16560 Operasjonsavd. MiR 19 568 410 18,0

16580 Intensivavd. MiR 15 037 237 25,7

RADIOLOGI 16690 Røntgenavd. MiR 3 203 932 12,1

16691 Røntgenleger MiR 8 465 538 6,0

SANDNESSJØEN DRIFT 36010 Eksp/arkiv Ssj 606 090 4,6


39050 Sentrallager Ssj 695 218 2,7

39130 Kjøkken/kantine Ssj 5 326 977 8,8

39350 Renhold Ssj 6 096 302 9,8

39410 Tekn.avd. Ssj 16 803 427 7,8

39411 Medisinteknisk avd. Ssj 4 400 261 2,1

39450 Personalboliger Ssj -979 797 0,0

FØDE/GYN 32000 Fødeavd. Ssj 9 418 805 17,1

34980 Gyn.pol.kl. Ssj 5 067 063 4,2

(tom) (tom)

39036 Fødestue Br.sund 3 850 789 7,4

HAB/REHAB 35650 Hab.team Ssj 1 904 047 2,4

36030 Rehab.avdeling Ssj 3 313 652 9,1

36031 Ambulant rehab.team 3 834 636 4,9

36670 HRIS 4 974 125

36671 Læring og mestringssenter Ssj 247 756 0,4

39180 FMR.leger Ssj 764 068 1,8

(tom) (tom)

KIRURGI 31100 Kir.leger Ssj 11 521 931 16,3

31110 Kir.avd. Ssj 24 245 571 39,5

32390 Sykehotell Ssj 3 328 550 2,6

34100 Kir.pol.kl. Ssj 4 719 940 6,9

35140 ØNH pol. Ssj 7 300 955 10,2

(tom) (tom)

LABORATORIE 36200 Sentrallab/blodbank Ssj 10 521 754 13,3

118

MEDISIN 31800 Med.leger Ssj 16 284 285 22,2

31810 Med.avd. Ssj 10 665 663 17,3

34500 Pol.kl.Brønnøysund Ssj 164 567 0,0

34800 Med.pol.kl. Ssj 4 138 825 8,1

34840 Pediatrisk pol.kl. Ssj 420 971 0,7

(tom) (tom)

39037 Dialyse Br.sund 1 115 970 1,2

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 36550 Anestesiavd. Ssj 5 041 506 7,5

36551 Anestesileger Ssj 5 630 008 5,1

36560 Operasjonsavd. Ssj 12 667 023 13,2

36580 Intensivavd. Ssj 14 671 726 23,5

36582 Mottak Ssj 3 001 252 4,4

RADIOLOGI 36690 Røntgenavd. Ssj 1 838 016 8,0

36691 Røntgenleger Ssj 3 997 952 2,9

VESTERÅLEN ANNET 6051 LAB SMITTEVERN VEST 254 712 0,5

DRIFT 4020 VEST MEDISINSK KONTORTJENESTE -1 936 821 1,6


4021 VEST KJØKKEN 1 844 620 5,7

4022 VEST KANTINA 829 643 2,5

4023 VEST VASKERI 1 082 034 2,8

4024 VEST RENHOLD 4 145 089 10,7

4025 VEST INNKJØP/LAGER 1 103 360 2,6

4030 VEST TEKNISK 15 373 786 9,0

4034 VEST BOLIGER -716 299 1,1

4035 VEST PERSONALHYTTE NYKVÅG 30 241

9565 ØKON MEDTEK VESTERÅLEN 1 056 708 1,7

4036 DTEK BRAKKERIGGHYBLER VEST -494 162 0,0

4026 DTEK POSTKJØKKEN VEST 3 948 525 3,0

4123 KIROT POLIKLINIKKMATERIELL VEST 367 729

FØDE/GYN 4140 VEST FØDE/GYN 8 309 196 15,0

119

(tom) (tom)

4142 KBARN LEGER VEST 5 220 215 4,9

HAB/REHAB 4032 VEST TEKNISK LØDINGEN REHAB 352 795

4155 VEST LØDINGEN REHAB -1 329 0,2

4204 VEST HAB/REHAB 1 873 114 4,7

4205 VEST LÆRINGS OG MESTRINGSSENTRET 242 996 0,3

(tom) (tom)

KIRURGI 4120 VEST KIRURGISK OMRÅDE 19 728 802 33,0

4151K VEST MOTTAKELSE, KIR/POL 1 816 575 2,6

4157 VEST KIR/ORT LEGER 13 085 286 11,4

(tom) (tom)

LABORATORIE 6180 LAB STOKMARKNES 9 171 464 12,1

MEDISIN 4100 VEST MEDISINSK OMRÅDE 31 828 796 46,9

4101 MED LEGER VESTERÅLEN 13 543 753 17,2

4102 MED DIALYSE VESTERÅLEN 919 691 0,0

4103 MED POLIKLINIKK VESTERÅLEN 1 269 135

4104 MED AVD.LEDELSE VESTERÅLEN 581 774 1,3

4141 KBARN AMBULERING VEST 213 675 0,0

4158 NEVRO STAB VEST 1 637 285 1,5

(tom) (tom)

4159 HBEV VESTERÅLEN 3 532 093 7,0

NEVROLOGI 4167 HBEV REVMATOLOGISK POLIKLINIKK VEST 12 785

OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 4121 VEST OPERASJONSAVDELING 8 052 425 10,7

4150 VEST FELLES INTENSIV 20 710 208 32,4

4151 VEST MOTTAKELSE, KIR/POL 1 831 836 2,6

4122 AKUM ANESTESI VEST 4 096 826 6,5

4160 KIROT OPERASJONSMATERIELL VEST 3 476 592

4161 KBARN OPERASJONSMATERIELL VEST 345 912

6581 AKUM ANESTESILEGER VEST 4 779 504 1,7

RADIOLOGI 6713 RONA VEST 2 551 186 10,2

120

6714 RONA STAB VEST 2 809 530 2,4

Totalsum 2 067 604 863 2 963,4

121

Vedlegg 5: Kostnadssteder for felleskostnader 2014

Verdier

sykehus fag sted sted_tekstSum av re_hiå

Sum av årsverk

FINNMARK FELLES ADM 11100 Foretaksdirektør 2 781 777 1,4

11110 Foretakssekretariat 5 704 529 4,911114 Informasjon og samhandling 1 917 682 1,711200 Avdelingsledelse økonomi 4 951 104 1,011210 Budsjett/analyse 3 202 272 4,711220 Regnskap 4 333 009 6,011300 Avdelingsledelse personal 5 975 195 4,611309 Seksjonsledelse personalservice 1 339 072 1,011310 Personalkontor 3 134 713 7,511320 Lønn 6 199 778 7,511400 Avdelingsledelse FFU-stab 894 811 1,011410 Fagseksjon 4 931 117 8,211586 Avdelingsleder forvaltning og utvikling 1 692 306 1,811301 HR-STAB Hammerfest 1 755 221 3,011311 Personaservice Hammerfest 8 71011587 Klima/miljø 973 554 1,036000 Avdelingsleder kvinne/barn 562 574 0,5

ALTA 32920 Avdelingsadministrasjon Alta 1 352 568 3,532921 Eksterne spesialister Alta 8 22232922 Egne spesialister Alta 1 951 952 0,232924 Røntgen Alta 610 982 1,5

122

32926 Dialyse Alta 2 988 41632929 Øvrig pleiepersonale Alta 3 991 688 5,2(tom) (tom)

AMBULANSE 40030 Klinikksjef Prehospital Klinikk 2 190 328 1,040031 Stab klinikksjef Prehospital Klinikk 2 709 284 1,440032 Vikarpool ambulanse -20 00040036 Havøysund ambulanse 3 696 745 7,240037 Ledsagertjeneste vest 3 108 474 0,040040 Avd.sjef bil og båt ambulansen 10 15640041 Nødmeldetjenesten 1 469 973 0,640042 Alta ambulanse 12 325 627 24,640043 Karasjok ambulanse 6 038 750 11,340044 Hammerfest ambulanse 9 164 050 18,740045 Lakselv ambulanse 6 408 880 11,540046 Øksfjord ambulanse 2 409 205 4,240047 Honningsvåg ambulanse 6 315 958 10,840048 Hasvik ambulanse 2 349 149 4,740049 Kautokeino ambulanse 6 301 661 12,240050 Kjøllefjord ambulanse 2 907 481 6,040051 Mehamn ambulanse 2 647 303 5,740052 Kirkenes ambulanse 5 549 653 10,540053 Tana ambulanse 6 726 768 12,940054 Vadsø ambulanse 6 957 695 12,340055 Vardø ambulanse 2 575 835 5,540056 Båtsfjord ambulanse 3 018 335 5,640057 Berlevåg ambulanse 2 742 757 5,640060 Loppa båtambulanse 11 423 145 3,540061 FFR - Måsøy legedistrikt båtambulanse 3 808 18540070 Base Kirkenes luftambulanse 4 948 379 6,240071 Base Lakselv luftambulanse 8 094 117 5,7

123

40072 Base Alta Luftambulanse 8 311 289 10,340090 AMK Finnmark 8 596 029 16,16000 Investeringer klinkk prehospitale tjenester 8 696 46740033 Leder bilambulanse Vest 455 370 0,840034 Leder Bilambulanse midt 538 003 1,040035 Leder Bilambulanse Øst 551 505 1,0

ANNET 11000 Styret for Helse Finnmark 1 823 587 0,011111 Felles 4 643 421 0,011115 Barentssamarbeid Helse Nord 4 827 0,011116 Rekrutteringsprosjektet 4 074 242 1,411117 Praksiskonsulenter 218 11611118 Samhandlingsenhet 491 526 3,011121 AMU 1 423 821 0,011122 Foretakstillitsvalgte 1 735 387 3,311123 Brukerutvalg 223 735 0,011124 Katastrofeutvalg 34 04711125 Klinisk etikkomite 127 002 0,211127 Narvesenfondet 48 03211260 Pasienttransport gruppa 8 142 246 18,111330 Prest, tolk 1 033 249 1,911430 Opplæring Øst 5 120 916 0,03000 Investeringer klinikk Hammerfest 04000 Investeringer klinikk Kirkenes 69 2618000 Investeringer drift 18 333 8868001 Investeringer "Nye Kirkenes Sykehus" 81 402 7938002 Finnmarksklinikken BT2 23 56399999 Kostnadssted for internhandel (trigger) 1 988 9369999 Investeringer Hjelpekoststed" -108 544 13511120 Prosjekter 220 47811132 Senter for fag, forskning og smahandling 2 102 772 1,2

124

11140 Alta-prosjektet 25 37611332 HR-Utvikling Kirkenes 1 13911336 Rekrutteringsprosjekt Kirkenes 901

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER 11231 Senter for behandlingshjelpemidler 8 836 395 3,0DRIFT 11230 Innkjøp 2 154 674 3,6

11500 Ledelse driftsorganisasjonen 3 166 304 1,211552 IT Helse Finnmark 33 492 410 1,011232 Eksternt salg fra lager 257 52611245 Lager IKT 7 02911580 Teknisk brann, klima og miljø 712 216 1,211570 Felles funksjoner bygg og vedl.hold 1 024 198 1,011588 Prosjekter drift 217 754 0,3

GJESTEPASIENTER 11221 Gjestepasientoppgjør somatikk 103 261 493KARASJOK 32901 Ambulerende spes. utenom helseforet. Polikl. -231 289

32910 Avdelingsadministrasjon Karasjok 2 298 343 2,432911 Eksterne spesialister Karasjok 366 226 0,132912 Egne spesialister Karasjok 1 672 169 1,032919 Øvrig Pleiepersonale Karasjok 1 320 055 2,4(tom) (tom)32914 Røntgen Karasjok 3 61032913 Laboratorium Karasjok 56 306

KOMPETANSEUTVIKLING 11411 Forskning 684 261 0,5PASIENTTRANSPORT 11610 Pasientreiser 204 452 363SYKESTUER 30031 Driftstilskudd - sykestueplasser 36 211 979

HELGELAND FELLES ADM 11840 Refusjon ISF MiR -553 426

19000 Direktør MiR 1 032 920 1,019030 Personal MiR 367 872 1,019073 Felleskostnader økonomi MiR -1 641 23519074 Felleskostnader personal MiR 433 358

125

21840 Refusjon ISF Msj -400 38129000 Direktør Msj 3 141 185 5,129010 Økonomi/regnskap Msj 38029030 Personal Msj 46229073 Felleskostnader økonomi Msj -1 701 176 0,029074 Felleskostnader personal Msj 101 84239000 Direktør Ssj 1 252 433 2,239010 Øk/regnskap Ssj -61 935 0,639073 Felleskostnader økonomi Ssj -3 149 441 0,039074 Felleskostnader personal Ssj 60 59649050 Foretaksledelse 049052 P/O felles -178 0,049060 Medisinsk direktør -1 482 0,049440 Salg fra Clockwork -127 50299999 Kostnadssted for internhandel (trigger) 049010 Økonomistab -894 0,049020 Personalstab -42359010 Økonomi 8 601 149 16,559020 HR-senter 5 214 435 9,559052 P_O felles 909 723 5,859054 Rammetilskudd felles 0

AMBULANSE 36581 AMK 28 270 5,446010 Ambulanse Msj 7 750 595 15,246011 Ambulanse MiR 8 609 817 14,646012 Ambulanse Bindal 2 105 938 4,346013 Ambulanse Sømna 2 237 980 4,546014 Ambulanse Lurøy (Konsvikosen) 2 146 177 4,646015 Ambulanse Hemnes (Korgen) 2 545 202 5,246016 Ambulanse Grane 1 939 214 4,146017 Ambulanse Hattfjelldal 2 391 141 4,9

126

46018 Ambulanse Nesna 2 214 656 4,646020 Ambulanse Ssj 9 163 527 16,346021 Ambulanse Vega 2 157 717 4,646022 Ambulanse lærlinger 902 911 3,946023 Ambulanse Dønna 3 375 110 10,946024 Ambulanse Brønnøy 4 132 599 7,249031 Bilambulanse 2 476 571 1,749032 Båtambulanse 20 892 027 0,749033 Bårebiler 992 13149034 Helikopterleger 6 095 628 3,749041 Flysykepleiere 4 155 799 5,946030 Ambulansebåt Vega. 4 022 000 3,446031 Ambulansebåt Lurøy -18 14946032 Ambulansebåt Rødøy 3 792 860 3,446033 Ambulansebåt Dønna 4 093 116 0,446581 AMK 6 573 663 8,049000 Direktør Prehospitale tjenster 1 781 778 0,849073 Felleskostnad Prehospitale tjenester 71 283 0,0

ANNET 19150 Opplæring MIR 1 211 460 0,029150 Opplæring Msj 581 337 0,639150 Opplæring Ssj 1 005 248 1,449030 Styre -186 0,049038 Diverse 4 72439048 Raskere Tilbake 4 948 016 6,559045 Samhandling / PKO 1 643 489 1,059046 Forskning 654 678 0,259050 Administrerende direktør 5 878 845 3,059060 Fag, forskning og utdanning 7 963 778 8,559440 Salg fra Clockwork 180 27771000 Investering MIR 15 035 256

127

72000 Investering MSJ 12 893 18473000 Investering SSJ 18 652 54174000 Investering Felles 6 808 54674200 Investering AMB 7 467 12579000 Investering TRIGGER -69 852 78059030 Styre 1 157 418 0,059038 Diverse 19 565 274 0,059043 IT felles Helse Nord IKT 26 879 73759044 Norsk Helsenett/Linjeleie 2 999 45959070 Kommunikasjon 1 976 052 2,859080 Felles drift av eiendom 888 851 0,559150 Opplæring felles 588 73575000 Investering Felles 8 978 863

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER 59053 Behandlingshjelpemidler 15 934 105 2,5BRØNNØYSUND (tom) (tom)DRIFT 59042 IT felles RHF 6 734 315GJESTEPASIENTER 59035 Labprøver 9 842 207

59039 Gjestepasienter 111 450 254PASIENTTRANSPORT 49055 Pasienttransport 132 425 656

49056 Administrasjon pasienttransport 9 275 864 16,4TNF 49051 TNF-hemmere -1

59051 Kostbare legemidler 47 125 670NLSH FELLES ADM 1000 DIR DIREKTØR 7 804 217 7,2

1004 DIR INFORMASJON 2 103 744 1,98104 FAGA FAGSTØTTE OG ANALYSE 1 652 865 3,69080 ØKON STAB ØKONOMI 671 833 1,09081 ØKON PLAN OG ANALYSE VEST 479 121 1,09082 ØKON LØNNSSEKSJONEN 4 239 992 9,59083 ØKON REGNSKAPSSEKSJON 3 281 156 10,4

128

9084 ØKON PLAN OG ANALYSE 4 971 659 8,49085 ØKON FELLESKOSTNADER Ø-FLØYA 64 3189601 ORG LEDELSE OG ORGANISASJON 2 223 668 3,19603 ORG PERSONAL LOFO 510 326 0,69711 PERS PERSONALAVDELING 4 783 644 3,89712 PERS VEST PERSONALAVD. 456 965 1,09716 PERS ARBEIDSTIDSPLANLEGGING 40 1129718 PERS ARBEIDSGIVERSEKSJONEN 4 236 847 8,49719 PERS SEKSJON SERVICE OG STØTTE 4 299 269 9,79720 PERS HMS 391 696 1,19990 RESERVERT NLP/GATT TURNUS (SKAL VÆRE STENGT) 0,09721 HR LMS LOVE 311 963 0,5

AMBULANSE 6503K AMK 9 548 325 19,26508 AKUM LUFTAMBULANSE SEAKING -5 394 456 0,36509 AKUM AMBULANSEFLY -1 215 863 5,16510 AKUM AMBULANSEFLY LEGER -1 009 415 0,56512 AKUM AVTALER DISTRIKTSAMBULANSER 381 1256513 AKUM AMB/NØDMELDETJENESTE 11 429 216 6,66521 PREH FLY OG HELIKOPTER 13 099 590 0,06522 AKUM AMBULANSEBÅT 5 882 8566530 AKUM AMB 1 - BODØ 10 864 918 19,86531 AKUM AMB 1 - TVERRLANDET 2 120 706 4,26532 AKUM AMB 2 - ØRNES 6 912 230 12,26533 AKUM AMB 2 - ENGAVÅGEN 2 599 333 4,36534 AKUM AMB 2 - INNDYR 2 753 512 4,76536 PREH AMB 3 - BEIARN 2 283 946 4,86537 AKUM AMB 3 - SALTDAL 5 662 143 9,46538 AKUM AMB 3 - FAUSKE / SØRFOLD 9 072 317 16,76539 AKUM AMB 4 - DRAG / TYSFJORD VEST 2 548 689 4,26540 AKUM AMB 4 - OPPEID/INNHAVET 2 862 967 4,8

129

6541 AKUM AMB 4 - STEIGEN 5 411 668 9,76542 AKUM AMB 5 - MOSKENES 2 196 959 4,56543 AKUM AMB 5 - GRAVDAL 7 387 383 14,36544 AKUM AMB 5 - SVOLVÆR 7 126 158 12,76545 AKUM AMB 6 - STOKMARKNES 6 706 105 12,76546 AKUM AMB 6 - SORTLAND 9 384 042 17,16547 AKUM AMB 6 - STRAUME 2 963 941 5,66548 AKUM AMB 6 - MYRE 3 476 313 6,46549 AKUM AMB 6 - ANDENES 3 225 480 4,76550 AKUM AMB 6 - ÅSE 3 210 714 5,46551 PREH AMBULANSELEDER 764 903 1,18822 GJPA AMBULANSEOPPDRAG 401 540

ANNET 1001 DIR SYKEHUSSTYRET 1 472 966 0,01003 DIR ADMINISTRATIV DRIFT 1 200 7251005 DIR BRUKERUTVALG 408 996 0,21006 DIR TRAUMEUTVALG/BEREDSKAPSARBEID 112 2881010 DIR OMSTILLINGSPROSJEKTER 9 123 457 0,91860 MED TUBERKULOSEKOORDINATOR 47 8581863 MED HLR/AHLR KOORIDANTOR 80 7353004 LOFO PASIENTRÅDGIVNINGSTELEFON 693 347 1,26025 LAB LEGER SMITTEVERN 467 899 0,66050 LAB SMITTEVERN 1 277 729 2,56052 LAB SMITTEVERN KOMM.HELSETJENESTEN 411 631 0,86525 AKUM DONORANSVARLIG LEGE 72 9828128 FAGA KLINISK ETISK KOMITE 162 394 0,28143 FAGA BARN AV PSYK.SYKE FORELDRE 08151 FAGA KRONIKERSATSNING 853 803 1,08152 FAGA PROSJEKT PREOB 1 363 9168153 FAGA SAMHANDLING (BODØ) 215 050 0,18154 FAGA SAMHANDLING (LOFO OG VEST) 1 616 958 2,2

130

8711 ØKON PERIODISERINGER -1 002 1258712 ØKON RENTER OG BANKOMKOSTNINGER 28 244 1788720 ØKON PASIENTSKADEERSTATNING 1 407 4018750 ØKON ISF-REFUSJON/DRIFTSTILSKUDD -55 0529086 ØKON FELLESUTGIFTER SOMATIKK 69 998 2099400 KVAM KVALITET OG HMS 2 765 282 4,29403 KVAM AMU 1 060 202 1,09404 KVAM VESTERÅLEN 7009701 PERS VELFERD FOR ANSATTE -15 5599702 PERS SORGENFRIGATA OSLO 180 9879706 PERS BEDRIFTSHELSETJENESTE 2 169 9359708 PERS FELLESUTGIFTER SOMATIKK 1 408 7499709 PERS TILLITSVALGTE 2 757 277 8,39713 PERS MEDLEMSSKAP SPEKTER 277 84099999 Kostnadssted for internhandel (trigger) 0 0,01011 DIR STAB AVD FORSK OG PAS.SIKKERHET 1 854 062 2,48010 DTEK BRANN OG SIKKERHET 1 996 976 3,11873 MED VARDESENTERET -135 222 1,51874 MED REGIONAL ADIPOSITAS KOORDINATOR 13 3068729 FKOST FRISTBRUDD ØVRIG SOMATIKK 44 3938737 SAMH Ø-HJELPSPLASSER BODØ 5 064 8328744 SAMH Ø-HJELPSPLASSER RØST 72 4928745 SAMH Ø-HJELPPLASSER FLAKSTAD 187 7378746 SAMH Ø-HJELPLASSER VESTVÅGØY 1 323 4738747 SAMH Ø-HJELPPLASSER VÅGAN 1 102 3028748 SAMH Ø-HJELPLASSER BØ 424 2908749 SAMH Ø-HJELPLASSER MOSKENES 157 1671012 DIR FAGSJEF FARMASØYTISKE TJENESTER 2 380 8761013 DIR STAB AVD. FORPAS VEST 227 811 0,31014 DIR URE-HELSETEAM 5 683

131

1880 MED POLIKLINIKK K3 1 084 857 1,71881 MED POLIKLINIKK K4 1 940 409 1,14027 DTEK PASIENTHOTELL VEST -18 9108738 SAMH Ø-HJELPSPLASSER FAUSKE 1 191 3188760 SAMH Ø-HJELPSPLASSER MELØY 844 9659710 PERS INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 12 895

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER 9562 ØKON BEHANDLINGSHJELPEMIDLER 25 512 968 2,8DRIFT 8028 DTEK NORDSTRANDVEIEN 41 3 376 470

9070 IKT INTERN IT 27 982 824 11,89072 IKT HN IKT 26 901 1388068 DTEK FASTTELEFONI OG ABONNEMENT 2 603 2428031 DTEK RENHOLDSARTIKLER K-FLØY 20 954

GJESTEPASIENTER 8728 FKOST FRISTBRUDD ADIPOSITAS 35 3228801 GJPA SOMATIKK IKKE REFUSJON 13 440 6258802 GJPA SOMATIKK REFUSJON - ISF LIK 80% 110 864 0768803 GJPA SOMATIKK REFUSJON - ISF ULIK 80% 2 970 3098805 GJPA BEHANDLING AV PASIENTER UTLAND SOMATIKK 452 9758810 GJPA VOKSENPSYKIATRI 6 238 7358811 GJPA BARNE OG UNGDOMSPSYKIATRI 1 539 5978821 GJPA RØNTGENTJENESTER+LABPRØVER 8 700 6228823 GJPA RUSOMSORG 25 332 3928812 GJPA BEHANDLNG AV PASIENTER UTLAND VOKSENPSYKIATRI -40 5008820 GJPA REHABILITERING (SOMATISK) 844 220

INVESTERINGER 3501 PROSJ HOVEDPROSJEKTET 533 586 769 7,73512 UTBYGGINGSAVDELING DRIFT 269 3793526 PROSJ MODERNISERING STORKMARKNES 207 680 425 1,96007 LAB INVESTERINGER 28 9008602 FORS UTSTYRSPLAN INV 21 979 7658701 ØKON TILBAKEFØRING ANLEGG UNDER UTFØRELSE -810 415 160 -1,18702 ØKON UFORDELT INV.RAMME 35 810 280

132

3527 PROSJ NYTT SYKEHUSBYGG 1 934 479 3,6KOMPETANSEUTVIKLING 6005 LAB NOKLUS SYKEHJEM -155 220 0,6

8100 FAGA FAGAVDELINGEN 1 5368101 FAGA OPPLÆRINGSENHETEN 5 125 234 9,08102 FAGA FORSKNINGSSEKSJON 4 073 633 4,58103 FAGA NNPF 319 177 0,78106 FAGA BIBLIOTEK 2 918 797 3,68112 FAGA OPPLÆRINGSTILTAK NLSH 3 365 866 0,08113 FAGA FORSKNINGSMIDLER SOMATIKK 409 1998125 FAGA LEGESPESIALISTUTDANNING 964 4278126 FAGA VIDEREUTDANNING SYKEPLEIE SOMATIKK 1 877 318 0,18127 FAGA VIDEREUTDANNING PSYKISK HELSEARBEID 209 977 0,08130 FAGA SOMATISK FORSKNINGSSENTER 4 353 499 6,28132 FAGA FORSKNINGSMIDLER PSYKIATRI 235 4228141 FAGA FORSKNINGSMIDLER HELSEFAG 24 3498160 FAGA VELO-II -110 848 0,48199 TILSKUDD TIL MEDISINERUTDANNINGEN 8 535 658 1,19714 PERS LEGESPES. REKRUTTERING 890 388 0,08164 FAGA DOKTORGRADSTIPEND SANKS -404 017 1,28165 DIR FORSK HN FORSK.MIDLER OLE-LARS BREKKE -210 650 0,88166 DIR FORSK BARN SOM PÅRØRENDE HN-MIDLER -239 356 1,08167 DIR FORSK BARN SOM PÅRØRENDE ANDRE MIDLER -30 270 0,18169 DIR FORSK VALIDERING AV GTT SOM MÅLEMETODE -231 289 0,58170 DIR FORSK EU-PROSJEKT CAMILLE -17 3728172 DIR FORSK MIKRO RNA OG INFLAMMASJON -125 803 0,58173 DIR FORSK PASIENTSIKKERHET HOS KREFTPASIENTER -3 184 0,08174 DIR FORSK EFFEKT AV OMEGA3 PÅ HYPERKOLESTEROLEMI -42 9198175 DIR FORSK HYPOTHALAMUS AND MIGRAINE -20 830 0,2

PASIENTTRANSPORT 3022 SYTR KJØREKONTOR 2 123 995 1,73023 SYTR SYKETRANSPORT 203 342 107

133

3024 SYTR TRANSPORT HELSEPERSONELL 151 9613025 SYTR TRANSPORTLEDELSE 606 154 1,03026 ØKON ENHET FOR REISEPLANLEGGING 5 106 017 12,93027 ØKON ENHET FOR OPPGJØR 4 574 570 10,7

RUS 8727 ØKON FRISTBRUDD 379 082SAMHANDLING 5421 PHR SAMHANDLINGSPROSJEKT -9 823 0,0

UNN FELLES ADM 401230 Eksterne prosjekter Rådgivning 220450000 Klinikkledelse Drifts- og eiendomssenter 3 482 442 1,0500000 Direktøren 1 715 789 1,0500001 Direktørstab 10 897 658 5,2500002 Direktørens ledergruppe 197 661500003 Styret 2 045 772 0,0500004 Utgifter - Russland/Nordområdet 47 254 0,0501021 Forskning HN RHF-midler Direktøren -13 310 0,2502000 Fellesfunksjoner og avskrivinger Direktøren 3 119 505 5,3502001 Brukerutvalget 567 631 0,0540000 Stab FFS 3 183 949 3,5540001 Strategimidler FFS 185 232541021 Forskning HN RHF-midler Klinisk forskningsavd. -1 445 806 0,8541031 Forskning HN RHF-midler psykiatrisk forskn.avd. -798 433 1,8560000 Senter for informasjon og samfunnskontakt Tromsø 2 522 324 4,0560100 Senter for informasjons og samfunnskontakt Harstad 524 091 1,0580000 Personalavd.-stab Tromsø 1 132 329 1,1580100 Sekretariatet HR-senteret 948 974 1,5580600 Personalressursssenter - felles Tromsø 158 696582000 Fellesfunksjoner og avskrivinger HR utvikling 28 788583001 HR Service Tromsø 3 043 207 7,9583002 HR Service Harstad 526 939 1,2583003 HR Service Narvik 552 384 1,5584001 HR Økonomi Tromsø 6 777 908 15,4

134

584002 Personalressursssenter Harstad 2 328 504 4,9585000 Fellesfunksjoner og avskrivningeer HRA 523 134 1,0585001 HR Arbeidsgiverstøtte Tromsø 3 517 116 5,0585002 HR Arbeidsgiverstøtte Harstad 722 096 1,2600000 Budsjett- og analyseseksjonen Tromsø 714 801 0,7600100 Prosjekter økonomi- og analysesenteret 1 073 250 0,0602000 Fellesfunksjoner og avskrivinger Budsjett 215 303602010 Budsjett og analyse Tromsø 11 254 444 19,0602011 Budsjett- og analyseseksjonen Harstad 1 077 501 1,5602012 Budsjett- og analyseseksjonen Narvik 10 765 0,0603010 Regnskapsseksjonen Tromsø 4 794 285 11,6603020 Regnskapsseksjonen Harstad 1 078 149 3,0603030 Regnskapseksjonen Narvik 588 145 1,5604020 Innkjøpsseksjonen Harstad 475 039 0,9604030 Innkjøpsseksjonen Narvik 423 516 1,099999 Kostnadssted for internhandel (trigger) -14541260 Eksterne prosjekter Kvalitets avd. 737 308401255 Ekst. prosj. Helsekompetanse 2 016 188 0,0401256 Laboratoriemedisin - fellesutg.,avskrivning, lønn 1 138 965 0,0401259 Ekst. prosj. Personlige helsesystemer -716 044401261 Ekst. prosj. Drift og rådgivning 119 273 0,0540002 Utdanningstilskuddet 13 212 008 0,0546020 Monitorering -9 274584101 Regional systemenhet - Tromsø -758 234 2,5584102 Regional systemenhet - Harstad -117 608 0,5401250 Ekst. prosj. Senterledelsen -399 705146000 Fellesfunk. og avskr. nekir, øre-nese-hals- og øye 8 140 903 21,2147000 Fellesfunk. og avskr. nevro, hud- og revmatologisk 4 557 293 12,5401252 Ekst. prosj. Spesialisthelsetjenesten -421 467401253 Ekst. prosj. Innovasjon og implement. avd.leder 62 253

135

401254 Ekst. prosj. Systemutviklere -12 051401257 Ekst. prosj. Forebygging og egenmestring avd.leder 39 583401258 Ekst. prosj. Hjemmetjenesten 41 687546030 Registerenhet 655 827 0,0586000 Foretaksadvokaten 1 667 765 2,0541910 E-læring - Fag- og forskningssenter 155 662401262 Ekst. prosj. Primærhelsetjenesten -546 073401260 Ekst. prosj. Samhandling avd. leder -37 513

AMBULANSE 100101 Katastrofeberedskap 7 702 820 6,5102050 ESA 2 838 124 5,7102051 OSO 5 794 421 12,0102052 Harstad - Eineberggata 22 3 341 642 6,5102053 Ambulansetjenesten Kåfjord 5 784 219 11,1102054 Ambulansetjenesten Skibotn 3 250 339 7,1102055 Ambulansetjenesten Lyngseidet 3 104 760 6,3102056 Ambulansetjenesten Lenangen 3 052 145 7,0102057 Ambulansetjenesten Nordkjosbotn 7 696 404 16,4102058 Ambulansetjenesten Meistervik 3 093 193 7,2102059 Ambulansetjenesten Setermoen 3 082 302 6,8102060 Ambulansetjenesten Andslimoen 4 376 907 9,2102061 Ambulansetjenesten Rundhaug 3 397 512 6,9102062 Ambulansetjenesten Dyrøy 3 246 472 7,2102063 Ambulansetjenesten Tranøy 3 240 685 6,8102064 Ambulansetjenesten Torsken 35 194102066 Ambulansetjenesten Berg 3 267 855 7,2102067 Ambulansetjenesten Lenvik 15 439 012 31,1102068 Ambulansetjenesten Tromsø 17 564 916 37,5102069 Ambulansetjenesten Hansnes 3 613 009 7,2102070 Ambulansetjenesten Vannøya 1 994 932 4,1102071 Ambulansetjenesten Narvik 9 425 190 20,0

136

102072 Ambulansetjenesten Kjøpsvik 2 744 182 5,5102073 Ambulansetjenesten Balangen 2 947 581 6,1102074 Ambulansetjenesten Bjerkvik 2 945 423 4,7102075 Ambulansetjenesten Gratangen 2 775 928 5,9102076 Ambulansetjenesten Salangen 4 504 845 9,7102077 Ambulansetjenesten Harstad 11 681 262 24,4102078 Ambulansetjenesten Evenes Tjelsund Skånland 5 316 186 11,3102079 Ambulansetjenesten Lødingen 4 668 674 9,8102080 Ambulansetjenesten Bjarkøy 3 271 160 5,8102081 Ambulansetjenesten Ibestad 3 145 452 5,6102091 Ambulansedrift Harstad + Narvik 860 034 2,5102092 Ambulansebiler drift UNN nord 8 418 088102093 Tilskudd ambulansetjenesten 16 330 862102094 Ledsagertjenesten 1 026 106 0,0102095 Nødmeldetjenesten 2 411 679103001 AMK Tromsø 2 303 325 1,6103002 AMK Harstad 1 144 902 1,7103003 AMK Data 722 387103004 Ambulansehelikopter Tromsø 406 675 0,0103005 Ambulansefly Tromsø 5 159 323 6,8453100 Fellesfunksjoner ambulansestasjoner 122 291453110 Kvænangen ambulanse - innleie 273 735453111 Kåfjord ambulanse - innleie 632 405453112 Nordreisa ambulanse - innleie 598 721453113 Skjervøy ambulanse - innleie 314 838453120 Balsfjord-Nordkjosbotn ambulanse - innleie 819 936453121 Balsfjord-Meistervik ambulanse - innleie 514 678453122 Lyngen-Lyngseidet ambulanse - innleie 488 274453123 Lyngen-Sør-Lenangen ambulanse - innleie 489 731453124 Storfjord-Skibotn ambulanse - innleie 215 928

137

453130 Bardu ambulanse - innleie 490 294453131 Målselv-Andslimoen ambulanse - innleie 658 026453132 Målselv-Rundhaug ambulanse - innleie 794 747453140 Berg ambulanse - innleie 195 000453141 Dyrøy ambulanse - innleie 390 045453142 Lenvik ambulanse - innleie 1 392 957453144 Torsken ambulanse - innleie 338 443453145 Tranøy ambulanse - innleie 300 114453150 Karlsøy-Hansnes ambulanse - innleie 159 610453151 Karlsøy-Vannøya ambulanse - innleie 138 746453160 Ballangen ambulanse - innleie 619 223453161 Gratangen ambulanse - innleie 447 704453162 Narvik-Bjerkvik ambulanse - innleie 297 732453163 Sørreisa ambulanse - innleie 1 739 115453164 Tysfjord ambulanse - innleie 577 435453165 Narvik - Ambulanse Narvik - innleie 23 120453170 Bjarkøy ambulanse - innleie 874 824453171 Evenes/Tjeldsund og Skånland ambulanse - innleie 417 767453173 Ibestad ambulanse - innleie 907 346 0,0453174 Lødingen ambulanse - innleie 581 522453190 Tromsø lufthavn - flyamb.base - innleie 211 608

ANNET 121021 Forskningsmidler 456 544 1,8154001 Ukjent 5 242 429 12,3154070 Smittevernsenter Tromsø 2 302 417 4,0154071 Smittevern kommunehelsetjenesten 370 986 0,7154080 Smittevernsenter Harstad 681 386 1,0154090 Smittevernsenter Narvik 535 166 1,0211021 Forskning HN RHF-midler, Rus- og spesialpsyk. -698 379 0,9300100 Avd. for regional legemiddel informasjon - RELIS -1 530 059 4,0454130 Trykkeri 2 420 408 2,0

138

542001 Klinisk forskningspost 3 800 450 9,6542002 Forskningsmetodologisk enhet -2 151 259 4,5542003 Skaderegistrering Harstad 359 128 1,0542004 Skaderegistrering Narvik 104 665 0,4544000 Fellesfunksjoner og avskrivinger Innovasjon 330 413545000 Klinisk utdanningsavd. - fellesfunksj.og avskrivn. 3 371 159 6,2546000 Fellesfunksjoner og avskrivinger Kvalitet 6 054 763 10,5546010 IS/Personvern 622 563 1,0562000 Bidrag til andre 78 719580110 Fyrhuset drift 11 247580140 Ledersamlinger 2 384 452 0,0580300 Tillitsvalgte Tromsø 2 234 920 5,4580301 Tillitsvalgte Harstad 486 098 1,6580400 Hovedverneombud (HVO)Tromsø 743 496 2,9580401 Hovedverneombudet Harstad 2 492582001 HR Utvikling Tromsø 3 813 273 5,5582002 HR Utvikling Harstad 1 366 594 2,0582003 HR Utvikling Narvik 376 971 0,6583000 Fellesfunksjoner og avskrivinger HR Service 24 268621450 Diverse fond, Fellesinntekter/-kostnader 1 088622010 Erkjentlighetsgaver til ansatte - felles k.sted. 1 078 891622020 Bedriftsidrettslaget -34 693622030 AMU (velferd) 854 283622040 Innset fritidssenter -15 083 0,0622041 Aursfjord fritidssenter -14 921 0,0622042 Tromvikhytta -10 006 0,0622043 Berg-eiendommen 6 521622044 Tenneshytta -20 418 0,0622045 Offersøy hytta -3 370 0,0622050 Revygruppe UNN 32 716 0,0

139

622052 UNN Bigband 50 263 0,0623001 Revygruppe UNN 529 274623004 Erstatningssaker 4 492 167623010 Diverse inntekter/-kostnader 44 040 433 0,6623011 Finansinntekter og finanskostnader m.v. -14 582 631623040 Ferdighetslab. - medisinerstudenter - 104 271623047 Annonseringskostnader 0623053 Klinisk etikkomite 96 474625041 Tilskudd sykestuesenger Nord-Troms 768 600999999 Dummy kostnadssted -20 949 0,0542005 Enhet for kreftforskning -273 248 0,0150600 NORM 4 473 740 2,1100501 Katastrofeberedskap 474 116542006 Infrastruktur Lab 1 157 792 1,0700000 Nullstilling investeringsprosjekt -548 635 530710320 Pasienthotell gjennomføringsfase 194 860 449 1,9710430 PET-senter tidligfase 14 224 659 0,5721200 Kreft, -kirurgi- og kvinnehelseklinikken (EKU) 11 151 122721300 Hjerte- og lungeklinikken (EKU) 9 064 758751000 Breivika (O/O) 30 287 935 0,0752000 Åsgård (O/O) 16 827 720753000 Harstad (O/O) 42 011 678754000 Narvik (O/O) 44 838 336101032 Forskning Ekst.-midler AMK og luftambulanseavd -9 719132001 Kvalitetshevingsmidler traumatologi 1 103 054 1,0

Traumekoordinator 1 103 054 1,0584000 Fellesfunksjoner og avskrivinger HR økonomi 6 421625044 Ø-hjelpsenger 16 479 118710340 A-fløy gjennomføringsfase 114 647 733 3,2721400 Nevro- og ortopediklinikken (EKU) 3 227 922

140

721500 Medisinsk klinikk (EKU) 3 223 972721700 Barne- og ungdomsklinikken (EKU) 3 012 723731000 Akuttmedisinsk klinikk (KPI) 772 626731200 Kreft, -kirurgi- og kvinnehelseklinikken (KPI) 296 750731300 Hjerte- og lungeklinikken (KPI) 425 337731400 Nevro- og ortopediklinikken (KPI) 1 186 775731800 Operasjons- og intensivklinikken (KPI) 172 500733000 Diagnostisk klinikk (KPI) 3 211 438744500 Drift- og eiendomssenteret (TU) 7 700 286765400 Andre investeringer Fag- og forskningssenter 6 409 951211022 Forskning eksterne midler, Rus- og spesialpsyk. -9 008622021 UNN-marsjen -38 981622022 Nakke-ryggtrim -3 200 0,0623042 Beredskap 17 250761000 Akuttmedisinsk klinikk 16 859 752741200 Kreft, -kirurgi- og kvinnehelseklinikken (TU) 211 250623045 Synstest 490741000 Akuttmedisinsk klinikk (TU) 2 753 273755000 ENØK-Prosjekt (O/O) 618 890

BEHANDLINGSHJELPEMIDLER 304040 Enhet for behandlingshjelpemidler Tromsø 24 666 192 6,2304045 Bandasjist BHM -252 208304050 Enhet for behandlingshjelpemidler Harstad 9 067 067 3,0304051 Behandlingshjelpemidler Nordland -3454114 BHM Insulin NLSH -241454115 BHM Insulin Helgelandssykehuset -240605000 Fellesfunksjoner og avskrivninger pasientreiser 1 060 036 1,5627080 Lager behandlingshjelpemidler -6 909

DRIFT 160101 Kontortjeneste Harstad og Narvik 991 286 2,3404000 E-helse og IKT - avd. leder 2 896 759 4,0404010 E-helse og IKT forvaltning 7 625 979 11,5

141

453080 Velferdshytter - DES 35 279453215 Tromsø - innleie lokaler Tromsbuss 2 056 282453216 Tromsø - innleie lokaler forskningsparken 6 929 135453361 Harstad - sykehusapotek (lokaler) -306 100453362 Harstad - legevakt (lokaler) -234 196453380 Narvik - Narvik kommune lokaler legevakt -610 872453381 Narvik - sykehusapotek (lokaler) -47 248454400 Renhold ambulanse - fellesfunksjoner 30 381454473 Renhold - Ibestad ambulanse 0,0454500 Renhold - fellesfunksjoner 2 946 272 5,9454510 Renhold - Breivika 10 154 099 28,3454511 Renhold - BRUS 728 786 2,3454512 Renhold - Ormen lange 177 466 0,5454520 Renhold - Åsgård 2 450 262 6,1454521 Renhold - Restart 333 729 0,9454522 Renhold - Færingen 337 171 1,0454540 Renhold - Utleie gulbygget 247 633 0,9454550 Renhold - innleie forskningsparken 190 017 0,6454551 Renhold - innleie TIRB eiendom (Breivika) 160 078 0,5454552 Renhold - innleie Fiolveien 195 372 0,6454591 Renhold - byggerengjøring Tromsø 13 590 0,1455030 DES - prosjekter eiendom 500 112455080 DES - øvrige prosjekter 13 509 937456000 Fellesfunksjoner prosjektutvikling og utbygging 2 184 721 2,2623020 IKT felleskostnader Harstad 495 916580801 Bedriftshelsetjeneste (BHT) Harstad 571 298 1,0404012 Direktørstab 1 056 783404030 Spesialisthelsetjenesten 4 935 438 8,4405000 Innovasjon og implementering - avd. leder 1 012 754 1,0405010 Systemutviklere 5 122 112 9,8

142

405020 Helsekompetanse 3 636 974 7,7405030 Helsetjenesteutvikling 4 040 160 7,0406000 Forebygging og egenmestring - avd. leder 1 204 394 1,0406010 Hjemmetjenesten 7 851 300 14,0406020 Personlige helsesystemer 5 028 906 9,5407000 Samhandling - avd. leder 871 859 1,0407010 Drift og rådgivning 1 979 700 3,8407011 Regional koordinerende enhet 58 011407012 OSO 78 920 0,0407020 Praksiskonsulenter 767 960 6,3407030 Primærhelsetjenesten 5 899 733 8,7453240 Nordreisa - innleie beredskapslager 94 152453665 Harstad - Narvesen UNN Harstad -58 286580800 Bedriftshelsetjeneste (BHT) Tromsø. 3 636 807 5,8580802 Bedriftshelsetjeneste (BHT) Narvik 559 863 1,0623021 Felles IKT 10 928 147603000 Fellesfunksjoner og avskrivinger Regnskap 41 411454592 Renhold utleid areal Tromsø -40 756453241 Longyearbyen - innleie beredskapslager 136 402455085 DES- felles prosjekt Teknisk 2 161 907

GJESTEPASIENTER 625010 Gjestepasienter som. Tromsø 123 458 275625020 Gjestepasienter psykiatri, fordelte fellesutgifter 16 349 917625050 Pasientbehandling utlandet 3 615 671

HAB/REHAB 174010 Døvblindesenteret -1 434 719 8,1KOMPETANSEUTVIKLING 400104 Forskningsleder -250 000

545001 ABIKO Tromsø -71 101 0,0545010 Kunnskapsbasert undervisning 16 851546015 E-læring HMS 81 658580120 Master - støtte stipend 195 149580500 1/3-stipend 1 822

143

623052 Senter for Klinisk Dokument. og Eval.(SKDE) 2 498 429 1,0400105 KVAM 217 400 0,0545011 Gruppeveiledning turnusleger 62 231 0,0

LABORATORIE 135000 Arbeidsmedisinsk poliklinikk 8 372 535 16,0LENVIK 153044 Dialyse - Finnsnes 1 682 639

302070 Radiologi Finnsnes 2 236 407 2,0625043 Lenvik helsesenter 20 692 008142034 Hud Finnsnes 2 286

LONGYEARBYEN 110000 Klinikkledelse Longyearbyen sykehus -328 597 0,0112000 Administrasjon/teknisk, Longyearbyen 5 824 655 1,0112010 Leger, Longyearbyen 6 191 397 3,7112020 Sykepleien, Longyearbyen 7 353 867 9,5112030 Helsestasjon, Longyearbyen 691 998 2,0112040 Bedriftshelsetjenesten, Longyearbyen 906 748 1,6112050 Fysikalsk tjeneste, Longyearbyen 1 001 512 2,3112060 Tannhelsetjenesten, Longyearbyen 1 449 610 2,1112070 Kjøkken/renhold, Longyearbyen 771 677 1,8452139 Longyearbyen sykehus (bygning) 502 665

NORDTROMS 302060 Radiologisk - Storslett 590 250 1,2625042 Sonjatun helsesenter 7 302 719

PASIENTTRANSPORT 605010 Pasientreiser 9 871 772 15,1605020 Kjørekontor 1 851 127 5,6623030 Syketransport Tromsø 186 136 953 0,5605021 Kjørekontor Harstad 352 016 1,0

TELEMEDISIN 400000 Senterledelse nye NST 2 006 551 1,0400100 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin -40 179 331 0,5400101 Senterstab 4 126 892 9,2400103 Kommunikasjon 0 0,2401128 Forsk. Ekst.Midler Innov. og implemen. avd.leder -9 446 0,0401150 Forsk. HN RHF-midler Hjemmetjenesten 2 545 846

144

401151 Forsk. Ekst.Midler Hjemmetjenesten -63 148401154 Forsk. Ekst.Midler Personlige helsesystemer -58 165401173 Forsk. HN RHF-midler Primærhelsetjenesten -2 723 145401174 Forsk. Ekst.Midler Primærhelsetjenesten -2 592400002 Senterledelse-strategimidler 1 010 398401100 Forsk. HN RHF-midler Senterledelsen 0401101 Forsk. Ekst.Midler Senterledelsen -34 828 000401113 Forsk. HN RHF-midler Spesialisthelsetjenesten 2 374 247 0,0401114 Forsk. Ekst.Midler Spesialisthelsetjenesten -628 574401115 Forsk. UNN HF-midler Spesialisthelsetjenesten 42 390401136 Forsk. HN RHF-midler Helsetjenesteutvikling -2 277 289401137 Forsk. Ekst.Midler Helsetjenesteutvikling -126 370401155 Forsk. UNN HF-midler Personlige helsesystemer -21 280400200 Kommunikasjon 1 959 923 2,5400107 IT-fellesutgifter 2 413 951

TMS 623046 Troms Militære Sykehus (TMS) 586 020TNF 623054 TNF hemmere -890 670

623054K TNF hemmere ompostert 23 217 443UKJENT 454600 Fellesfunk. og avskrivn. Post- og dokumentsent. 18 851

622080 Leger - Laboratoriemedisin -1 475Totalsum 2 892 061 351 1 769,2

145

Documents

nordlandssykehuset.no · Web viewI forhold til indeks lønn per årsverk har Mosjøen, Rana og Sandnessjøen en økning fra 2013 til 2014 med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,7 prosent