Embed Size (px)
Citation preview
ZARZĄDZENIE NR 270/2021
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu na 2021 rok
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XL/747/2021 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2021 roku
Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§1
W 4.zarządzeniu Nr 1/2021 Burmistrza Starego Sącza z dnia 04 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1.W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2021 rok wprowadza się zmiany – jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W związku ze zmianami dokonywanymi niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany załącznika Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/519/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2020 roku pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Stary Sącz na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr XXIX/519/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 grudnia 2020 roku pod nazwą” Plan dochodów własnych jednostek Gminy Stary Sącz, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych” jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3 do
Do Zarządzenia
Burmistrza Starego Sącza
Nr 270/2021
z dnia 30 listopada 2021 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY STARY SĄCZ NA 2021 ROK-JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM SĄCZU
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE
630 Turystyka 97 500,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
97 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
97 500,00
Budowa punktu widokowego w Przysietnicy – w ramach RFIL.III- Tarcza górska zad..3
97 500,00
OGÓŁEM 97 500,00
Załącznik Nr 4 do
Do Zarządzenia
Burmistrza Starego Sącza
Nr 270/2021
z dnia 30 listopada 2021 roku
Plan dochodów własnych jednostek Gminy Stary Sącz, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy oraz wydatków nimi finansowanych – Szkoła Podstawowa w Popowicach
Klasyfikacja budżetowa Treść Plan przed zmianami
zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku
20,00
20,00
801 Oświata i wychowanie 20,00 20,00
80101 Szkoły podstawowe 20,00 20,00
Dochody 100,00 1 000,00 1 100,00
801 Oświata i wychowanie 100,00 1 000,00 1 100,00
80101 Szkoły podstawowe 100,00 1 000,00 1 100,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
0,00 800,00 800,00
0830 Wpływy z usług 0,00 200,00 200,00
Wydatki 120,00 1 000,00 1 120,00
801 Oświata i wychowanie 120,00 1 000,00 1 120,00
80101 Szkoły podstawowe 120,00 1 000,00 1 120,00
2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków
20,00 20,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
1 000,00 1 000,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90,00
90,00
4300 Zakup usług pozostałych 10,00 10,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP PRZYSIETNICAw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 9 600,00Oświata i wychowanie 0,00 3 300,00 12 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 9 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 300,00 12 300,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 8 000,00 0,00 3 300,00 11 300,00
9 600,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 300,00 12 900,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 9 600,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 12 900,003 300,00
Strona 1 z 2
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA BUDŻET GMINY - ORGANw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące758 37 703 591,18Różne rozliczenia 0,00 525 486,00 38 229 077,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75802 0,00Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 525 486,00 525 486,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin2750 0,00 0,00 525 486,00 525 486,00
855 39 113 779,44Rodzina 0,00 15 000,00 39 128 779,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 10 499 492,00Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego0,00 15 000,00 10 514 492,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
0900 10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2910 55 000,00 0,00 10 000,00 65 000,00
100 887 425,09razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 496 896,85 0,00 0,00 496 896,85
0,00 540 486,00 101 427 911,09
majątkowe758 472 098,12Różne rozliczenia -97 500,00 0,00 374 598,12
Strona 2 z 2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 472 098,12Różne rozliczenia finansowe -97 500,00 0,00 374 598,12
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych6100 446 740,00 -97 500,00 0,00 349 240,00
20 090 116,98razem:majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 15 845 424,46 0,00 0,00 15 845 424,46
-97 500,00 0,00 19 992 616,98
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 120 977 542,07
16 342 321,31w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 16 342 321,31
-97 500,00 121 420 528,07540 486,00
Strona 1 z 2
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA MZGKw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące630 125 204,00Turystyka 0,00 5 800,00 131 004,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 125 204,00Pozostała działalność 0,00 5 800,00 131 004,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 125 204,00 0,00 5 800,00 131 004,00
700 600 200,00Gospodarka mieszkaniowa 0,00 110 000,00 710 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 600 200,00Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 110 000,00 710 200,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 390 000,00 0,00 90 000,00 480 000,00
Wpływy z usług0830 210 000,00 0,00 20 000,00 230 000,00
913 158,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 115 800,00 1 028 958,00
majątkowe147 961,00razem:majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 147 961,00
Strona 2 z 2
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 1 061 119,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 1 176 919,00115 800,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA OPSw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące852 101 165,00Pomoc społeczna 0,00 3 500,00 104 665,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 1 500,00Domy pomocy społecznej 0,00 3 500,00 5 000,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat0690 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00
101 165,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 500,00 104 665,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 101 165,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 104 665,003 500,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP GOŁKOWICEw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 41 850,00Oświata i wychowanie 0,00 20 000,00 61 850,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 41 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 20 000,00 61 000,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 37 000,00 0,00 20 000,00 57 000,00
41 850,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20 000,00 61 850,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 41 850,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 61 850,0020 000,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP NR 1w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 35 800,00Oświata i wychowanie 0,00 3 300,00 39 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 35 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 300,00 38 300,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 35 000,00 0,00 3 300,00 38 300,00
35 800,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 300,00 39 100,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 35 800,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 39 100,003 300,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP NR 2w złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 32 750,00Oświata i wychowanie 0,00 3 300,00 36 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 32 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 300,00 35 300,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 32 000,00 0,00 3 300,00 35 300,00
32 750,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3 300,00 36 050,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 32 750,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 36 050,003 300,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP POPOWICEw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 6 350,00Oświata i wychowanie 0,00 1 300,00 7 650,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 6 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 1 300,00 7 300,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 5 000,00 0,00 1 300,00 6 300,00
6 350,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1 300,00 7 650,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 6 350,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 7 650,001 300,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP W GABONIUw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 15 350,00Oświata i wychowanie 0,00 2 600,00 17 950,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 15 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 2 600,00 17 600,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 11 000,00 0,00 2 600,00 13 600,00
15 350,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 600,00 17 950,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 15 350,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 17 950,002 600,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP SKRUDZINAw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 16 300,00Oświata i wychowanie 0,00 2 000,00 18 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 16 000,00Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 2 000,00 18 000,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 12 000,00 0,00 2 000,00 14 000,00
16 300,00razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2 000,00 18 300,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 16 300,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
0,00 18 300,002 000,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021
ROKU ZMIANY W BUDZECIE PO STRONIE DOCHODÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA URZAD MIEJSKIw złotych
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4
Plan przed zmianą
5
Zmniejszenie
6
Plan po zmianach (5+6+7)
8
Zwiększenie
7
bieżące801 502 170,00Oświata i wychowanie -130 000,00 0,00 372 170,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 493 670,00Przedszkola -130 000,00 0,00 363 670,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 470 000,00 -130 000,00 0,00 340 000,00
900 7 312 990,00Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -100 000,00 0,00 7 212 990,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
90002 6 742 990,00Gospodarka odpadami komunalnymi -50 000,00 0,00 6 692 990,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług0830 120 000,00 -50 000,00 0,00 70 000,00
90095 70 000,00Pozostała działalność -50 000,00 0,00 20 000,00
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów0970 70 000,00 -50 000,00 0,00 20 000,00
18 424 286,10razem:bieżącew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
-230 000,00 0,00 18 194 286,10
majątkowe
Strona 2 z 1
1 270 600,00razem:majątkowew tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1 270 600,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 19 694 886,10
0,00w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
-230 000,00 19 464 886,100,00
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA MZGK
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
020 Leśnictwo
przed zmianą 76 900,00 76 900,00 76 900,00 0,00 76 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 900,00 81 900,00 81 900,00 0,00 81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna
przed zmianą 76 900,00 76 900,00 76 900,00 0,00 76 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 900,00 81 900,00 81 900,00 0,00 81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 61 629,00 61 629,00 61 629,00 0,00 61 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 66 629,00 66 629,00 66 629,00 0,00 66 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
przed zmianą 125 251,00 125 251,00 124 251,00 38 300,00 85 951,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 116 251,00 116 251,00 114 251,00 38 300,00 75 951,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność
przed zmianą 62 751,00 62 751,00 61 751,00 38 300,00 23 451,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 53 751,00 53 751,00 51 751,00 38 300,00 13 451,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osoboweniezaliczone dowynagrodzeń
przed zmianą 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630 Turystyka
przed zmianą 420 609,50 320 609,50 318 609,50 111 200,00 207 409,50 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 500,00 -97 500,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 300,00 6 300,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 329 409,50 326 909,50 324 409,50 111 200,00 213 209,50 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
63003Zadania w zakresieupowszechniania turystyki
przed zmianą 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 500,00 -97 500,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
6050Wydatki inwestycyjnejednostek budżetowych
przed zmianą 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -97 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 500,00 -97 500,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność
przed zmianą 320 609,50 320 609,50 318 609,50 111 200,00 207 409,50 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 300,00 6 300,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 326 909,50 326 909,50 324 409,50 111 200,00 213 209,50 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 3
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3020Wydatki osoboweniezaliczone dowynagrodzeń
przed zmianą 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 32 900,00 32 900,00 32 900,00 0,00 32 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 38 700,00 38 700,00 38 700,00 0,00 38 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
przed zmianą 913 261,00 790 726,00 790 326,00 82 200,00 708 126,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 122 535,00 122 535,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 023 261,00 900 726,00 900 326,00 82 200,00 818 126,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 122 535,00 122 535,00 0,00 0,00 0,00
70005Gospodarka gruntami inieruchomościami
przed zmianą 913 261,00 790 726,00 790 326,00 82 200,00 708 126,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 122 535,00 122 535,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 023 261,00 900 726,00 900 326,00 82 200,00 818 126,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 122 535,00 122 535,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 410 580,00 410 580,00 410 580,00 0,00 410 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 510 580,00 510 580,00 510 580,00 0,00 510 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa
przed zmianą 219 288,00 172 288,00 171 088,00 77 250,00 93 838,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 209 288,00 162 288,00 161 088,00 77 250,00 83 838,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze
przed zmianą 219 288,00 172 288,00 171 088,00 77 250,00 93 838,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 209 288,00 162 288,00 161 088,00 77 250,00 83 838,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 69 897,00 69 897,00 69 897,00 0,00 69 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 897,00 59 897,00 59 897,00 0,00 59 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900Gospodarka komunalna iochrona środowiska
przed zmianą 3 275 064,88 2 744 768,88 2 719 968,88 2 145 270,00 574 698,88 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 530 296,00 530 296,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 500,00 30 500,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 305 564,88 2 775 268,88 2 739 968,88 2 145 270,00 594 698,88 0,00 35 300,00 0,00 0,00 0,00 530 296,00 530 296,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi
przed zmianą 241 551,00 241 551,00 239 351,00 118 050,00 121 301,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 21 500,00 21 500,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 263 051,00 263 051,00 259 351,00 118 050,00 141 301,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osoboweniezaliczone dowynagrodzeń
przed zmianą 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 3
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 100 800,00 100 800,00 100 800,00 0,00 100 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 120 800,00 120 800,00 120 800,00 0,00 120 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność
przed zmianą 2 723 995,00 2 193 699,00 2 175 199,00 1 835 620,00 339 579,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 530 296,00 530 296,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 732 995,00 2 202 699,00 2 175 199,00 1 835 620,00 339 579,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 530 296,00 530 296,00 0,00 0,00 0,00
3020Wydatki osoboweniezaliczone dowynagrodzeń
przed zmianą 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 5 203 574,38 4 333 743,38 4 304 343,38 2 498 820,00 1 805 523,38 0,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 869 831,00 869 831,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -117 500,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 500,00 -97 500,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 152 800,00 152 800,00 140 800,00 0,00 140 800,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 238 874,38 4 466 543,38 4 425 143,38 2 498 820,00 1 926 323,38 0,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 772 331,00 772 331,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA OPS
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
852 Pomoc społeczna
przed zmianą 5 287 685,59 5 129 685,59 2 894 980,73 1 596 542,06 1 298 438,67 0,00 2 234 704,86 0,00 0,00 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 291 185,59 5 133 185,59 2 898 480,73 1 596 542,06 1 301 938,67 0,00 2 234 704,86 0,00 0,00 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej
przed zmianą 925 000,00 925 000,00 925 000,00 0,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 928 500,00 928 500,00 928 500,00 0,00 928 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostkisamorządu terytorialnego odinnych jednostek samorząduterytorialnego
przed zmianą 925 000,00 925 000,00 925 000,00 0,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 928 500,00 928 500,00 928 500,00 0,00 928 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 44 499 030,18 44 341 030,18 4 210 450,32 2 709 085,86 1 501 364,46 0,00 40 130 579,86 0,00 0,00 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 44 502 530,18 44 344 530,18 4 213 950,32 2 709 085,86 1 504 864,46 0,00 40 130 579,86 0,00 0,00 0,00 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP BARCICE
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 4 950 626,37 4 950 626,37 4 751 046,37 4 148 923,00 602 123,37 0,00 199 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 0,00 -18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 932 426,37 4 932 426,37 4 732 846,37 4 148 923,00 583 923,37 0,00 199 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 4 600 349,04 4 600 349,04 4 414 569,04 3 898 983,00 515 586,04 0,00 185 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 0,00 -18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 582 149,04 4 582 149,04 4 396 369,04 3 898 983,00 497 386,04 0,00 185 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 0,00 -18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 181 800,00 181 800,00 181 800,00 0,00 181 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 5 182 636,37 5 182 636,37 4 970 566,37 4 356 413,00 614 153,37 0,00 212 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 0,00 -18 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 164 436,37 5 164 436,37 4 952 366,37 4 356 413,00 595 953,37 0,00 212 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP GABON
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 1 910 589,83 1 910 589,83 1 837 679,83 1 552 570,00 285 109,83 0,00 72 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 914 589,83 1 914 589,83 1 841 679,83 1 552 570,00 289 109,83 0,00 72 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 32 500,00 32 500,00 32 500,00 8 500,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 36 500,00 36 500,00 36 500,00 8 500,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 1 988 319,83 1 988 319,83 1 912 839,83 1 622 900,00 289 939,83 0,00 75 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 992 319,83 1 992 319,83 1 916 839,83 1 622 900,00 293 939,83 0,00 75 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP GOŁKOWICE
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 3 870 035,94 3 870 035,94 3 649 267,67 3 157 080,00 492 187,67 0,00 165 620,00 55 148,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 900 035,94 3 900 035,94 3 679 267,67 3 157 080,00 522 187,67 0,00 165 620,00 55 148,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 62 000,00 62 000,00 62 000,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 4 066 045,94 4 066 045,94 3 837 007,67 3 337 430,00 499 577,67 0,00 173 890,00 55 148,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 096 045,94 4 096 045,94 3 867 007,67 3 337 430,00 529 577,67 0,00 173 890,00 55 148,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP NR 1
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 4 191 919,62 4 191 919,62 4 148 159,62 3 482 720,00 665 439,62 0,00 43 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 196 919,62 4 196 919,62 4 153 159,62 3 482 720,00 670 439,62 0,00 43 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 4 422 189,62 4 422 189,62 4 377 419,62 3 699 720,00 677 699,62 0,00 44 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 427 189,62 4 427 189,62 4 382 419,62 3 699 720,00 682 699,62 0,00 44 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP NR 2
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 3 970 376,35 3 970 376,35 3 928 668,04 3 350 690,00 577 978,04 0,00 16 400,00 25 308,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 975 376,35 3 975 376,35 3 933 668,04 3 350 690,00 582 978,04 0,00 16 400,00 25 308,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 4 190 206,35 4 190 206,35 4 148 008,04 3 558 700,00 589 308,04 0,00 16 890,00 25 308,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 195 206,35 4 195 206,35 4 153 008,04 3 558 700,00 594 308,04 0,00 16 890,00 25 308,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP POPOWICE
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 2 124 676,94 1 994 676,94 1 910 576,94 1 628 460,00 282 116,94 0,00 84 100,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 126 676,94 1 996 676,94 1 912 576,94 1 628 460,00 284 116,94 0,00 84 100,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 2 170 875,94 2 040 875,94 1 954 655,94 1 663 540,00 291 115,94 0,00 86 220,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 172 875,94 2 042 875,94 1 956 655,94 1 663 540,00 293 115,94 0,00 86 220,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP PRZYSIETNICA
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 2 781 687,19 2 781 687,19 2 656 047,19 2 288 120,00 367 927,19 0,00 125 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 786 687,19 2 786 687,19 2 661 047,19 2 288 120,00 372 927,19 0,00 125 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 2 926 216,19 2 926 216,19 2 793 686,19 2 414 690,00 378 996,19 0,00 132 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 931 216,19 2 931 216,19 2 798 686,19 2 414 690,00 383 996,19 0,00 132 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA SP SKRUDZINA
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 1 638 804,07 1 638 804,07 1 577 134,07 1 311 370,00 265 764,07 0,00 61 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 641 804,07 1 641 804,07 1 580 134,07 1 311 370,00 268 764,07 0,00 61 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148Stołówki szkolne iprzedszkolne
przed zmianą 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 1 719 044,07 1 719 044,07 1 653 604,07 1 382 940,00 270 664,07 0,00 65 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 722 044,07 1 722 044,07 1 656 604,07 1 382 940,00 273 664,07 0,00 65 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 1
ZAŁACZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA NR 270/2021 BURMISTRZA STAREGO SACZA Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU ZMIANY WBUDŻECIE PO STRONIE WYDATKÓW JEDNOSTKA REALIZUJACA URZAD MIEJSKI
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400Wytwarzanie i zaopatrywaniew energię elektryczną, gaz iwodę
przed zmianą 545 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 595 000,00 595 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody
przed zmianą 545 000,00 545 000,00 545 000,00 0,00 545 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 595 000,00 595 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 570 000,00 570 000,00 570 000,00 0,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa
przed zmianą 352 369,00 352 369,00 352 369,00 20 960,00 331 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 385 369,00 385 369,00 385 369,00 20 960,00 364 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71012Zadania z zakresu geodezji ikartografii
przed zmianą 189 960,00 189 960,00 189 960,00 11 960,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 222 960,00 222 960,00 222 960,00 11 960,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390Zakup usług obejmującychwykonanie ekspertyz, analiz iopinii
przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 9 144 959,32 6 490 414,25 895 946,00 0,00 895 946,00 5 520 471,45 0,00 73 996,80 0,00 0,00 2 654 545,07 2 654 545,07 1 447 380,21 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 194 959,32 6 540 414,25 895 946,00 0,00 895 946,00 5 570 471,45 0,00 73 996,80 0,00 0,00 2 654 545,07 2 654 545,07 1 447 380,21 0,00 0,00
80104 Przedszkola
przed zmianą 5 656 761,00 5 003 476,00 821 946,00 0,00 821 946,00 4 181 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653 285,00 653 285,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 706 761,00 5 053 476,00 821 946,00 0,00 821 946,00 4 231 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653 285,00 653 285,00 0,00 0,00 0,00
2540Dotacja podmiotowa zbudżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty
przed zmianą 4 181 530,00 4 181 530,00 0,00 0,00 0,00 4 181 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 231 530,00 4 231 530,00 0,00 0,00 0,00 4 231 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina
przed zmianą 468 009,85 318 009,85 318 009,85 2 059,85 315 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 483 009,85 333 009,85 333 009,85 2 059,85 330 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 1 z 3
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
85502
Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składkina ubezpieczeniaemerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego
przed zmianą 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lubwykorzystanych znaruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernejwysokości
przed zmianą 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4560
Odsetki od dotacji orazpłatności: wykorzystanychniezgodnie zprzeznaczeniem lubwykorzystanych znaruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184ustawy, pobranychnienależnie lub wnadmiernej wysokości
przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900Gospodarka komunalna iochrona środowiska
przed zmianą 29 625 392,33 8 866 334,06 8 726 564,44 241 291,00 8 485 273,44 8 000,00 162,50 131 607,12 0,00 0,00 20 759 058,27 19 819 058,27 10 527 998,09 940 000,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 178 486,00 178 486,00 178 486,00 0,00 178 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 29 803 878,33 9 044 820,06 8 905 050,44 241 291,00 8 663 759,44 8 000,00 162,50 131 607,12 0,00 0,00 20 759 058,27 19 819 058,27 10 527 998,09 940 000,00 0,00
90001Gospodarka ściekowa iochrona wód
przed zmianą 19 637 887,19 589 926,12 589 926,12 0,00 589 926,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 047 961,07 18 107 961,07 10 285 441,09 940 000,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 19 687 887,19 639 926,12 639 926,12 0,00 639 926,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 047 961,07 18 107 961,07 10 285 441,09 940 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 589 926,12 589 926,12 589 926,12 0,00 589 926,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 639 926,12 639 926,12 639 926,12 0,00 639 926,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015Oświetlenie ulic, placów idróg
przed zmianą 1 944 540,20 1 226 000,00 1 226 000,00 0,00 1 226 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718 540,20 718 540,20 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 054 540,20 1 336 000,00 1 336 000,00 0,00 1 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718 540,20 718 540,20 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 913 000,00 913 000,00 913 000,00 0,00 913 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 023 000,00 1 023 000,00 1 023 000,00 0,00 1 023 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność
przed zmianą 169 734,42 169 734,42 169 571,92 0,00 169 571,92 0,00 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 18 486,00 18 486,00 18 486,00 0,00 18 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 188 220,42 188 220,42 188 057,92 0,00 188 057,92 0,00 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 134 572,50 134 572,50 134 572,50 0,00 134 572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 18 486,00 18 486,00 18 486,00 0,00 18 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 153 058,50 153 058,50 153 058,50 0,00 153 058,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 3
Dział Rozdział§/
grupaNazwa Plan
Z tego:
Wydatkibieżące
z tego:
Wydatkimajątkowe
z tego:
wydatkijednostek
budżetowych
z tego:
dotacje nazadaniabieżące
świadczeniana rzecz osób
fizycznych;
wydatki naprogramy
finansowanez udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty ztytułu
poręczeń igwarancji
obsługa długuinwestycje i
zakupyinwestycyjne
w tym:
zakup iobjęcie akcji i
udziałów
Wniesieniewkładów do
spółek prawahandlowego
wynagrodzeniai składki od
nich naliczane
wydatkizwiązane z
realizacją ichstatutowych
zadań;
na programyfinansowane z
udziałemśrodków, o
których mowaw art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
921Kultura i ochronadziedzictwa narodowego
przed zmianą 7 229 651,43 4 149 825,43 142 901,43 9 500,00 133 401,43 3 998 924,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3 079 826,00 3 079 826,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 -33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 196 651,43 4 116 825,43 109 901,43 9 500,00 100 401,43 3 998 924,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 3 079 826,00 3 079 826,00 0,00 0,00 0,00
92120Ochrona zabytków i opiekanad zabytkami
przed zmianą 221 000,00 221 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 -33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 188 000,00 188 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4340
Zakup usług remontowo-konserwatorskichdotyczących obiektówzabytkowych będących wużytkowaniu jednostekbudżetowych
przed zmianą 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 -33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 81 740 490,07 37 162 311,42 23 097 264,01 6 341 468,29 16 755 795,72 12 014 048,45 431 802,50 516 592,46 0,00 1 102 604,00 44 578 178,65 40 638 178,65 13 921 270,31 3 940 000,00 0,00
zmniejszenie -33 000,00 -33 000,00 -33 000,00 0,00 -33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 326 486,00 326 486,00 276 486,00 0,00 276 486,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 82 033 976,07 37 455 797,42 23 340 750,01 6 341 468,29 16 999 281,72 12 064 048,45 431 802,50 516 592,46 0,00 1 102 604,00 44 578 178,65 40 638 178,65 13 921 270,31 3 940 000,00 0,00
Strona 3 z 3
