8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
1/15
ABC Procedura
Kopiranje i distribucija ovog dokumenta nije dozvoljena bez odobrenja ovlašćenog lica ABC
NABAVKA
Izdanje 1Oznaka: PR.740.01
Registar: RD.200.02
IZRADIO OVERIO ODOBRIO
POTPIS
DATUM
IME
POZICIJA
Izdanje I II V VI
Datum
Kopija broj : __________________
Dostavljeno : __________________
Dostavio : __________________
Datum : __________________
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
2/15
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
3/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
3
SADRŽAJ Strana
1. PREDMET PROCEDURE ..................................................................................................................................... 4
2. PODRUČJE PRIMENE ...................... .................. ....................... ..................... .................... ........................ .......... 43. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE .............................................................................................................. 4
3.l. Termini i definicije ........................................................................................................................................... 4
3.2. Skraćenice ...................................................................................................................................................... 44. DOKUMENTOVANOST ........................................................................................................................................ 4
4.1. Bazni dokumenti ............................................................................................................................................. 44.2. Veza sa drugim dokumentima ....................................................................................................................... 4
5. TOK PROCEDURE NARUČIVANJA I NAB AVKE PROIZVODA ....................................................................... 55.1 Inicijativa za naručivanje proizvoda ............................................................................................................... 55.2 Izrada specifikacije potrebnih proizvoda ....................................................................................................... 5
5.2.1 Specifikacija proizvoda ........................................................................................................................... 5
5.2.2 Blokada proizvoda na skladištu .............................................................................................................. 6
5.3 Preispitivanje i verifikacija podataka za nabavku ......................................................................................... 65.4 Izrada plana nabavke ...................................................................................................................................... 6
5.5 Ocena isporučilaca .......................................................................................................................................... 65.6 Izrada zahteva za ponudu............................................................................................................................... 75.7 Odobrenje zahteva za ponudu ....................................................................................................................... 8
5.8 Prikupljanje i vrednovanje ponuda ................................................................................................................. 8
5.9 Odobrenje izbora ponude................................................................................................................................ 8
5.10 Izrada porudžbine / ugovora ......................................................................................................................... 8
5.11 Odobrenje porudžbine / ugovora ................... ................. ........................ .................... .................. ................ 85.12 Realizacija nabavke ...................................................................................................................................... 95.13 Kvantitativni i kvalitativni prijem - verifikacija nabavljenih proizvoda ...................................................... 95.14 Skladištenje verifikovanih proizvoda ......................................................................................................... 10
5.15 Plaćanje i rešavanje materijalno/finansijskih dokumenata ...................................................................... 106. OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI ..................................................................................................................... 97. DISTRIBUCIJA ....................................................................................................................................................... 9
9. REVIZIJA ................................................................................................................................................................ 9
10. PRILOZI ......................................................................................................................................................... 910.1 Prilozi uz proceduru....................................................................................................................................... 910.2 Obrasci koji se koriste u proceduri ............................................................................................................... 9
Prilog br.2: ....................... ..................... ..................... .................... ..................... ...................... ...................... .. 12Tabela I - Kriterijumi ocena za ulazak u registar odobrenih isporučilaca ................................................... 12
Kvalitet procesa u kojim se realizuje proizvod ............................................................................................................... 12
Revizija 1 2 3 4 5 6
PotpisIme iprezime
RM/Pozicija
Datum
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
4/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
4
1. PREDMET PROCEDURE
Proces definisanja zahteva za nabavku, ocene isporučilaca, naručivanja, nabavke i verifikacijeprijema proizvoda, koji obuhvata nabavku:
svih vrsta proizvoda (na primer hardver, usluge, softver ili procesni materijal), proizvoda iz uvoza i sa domaćeg tržišta, svih stepena gotovosti proizvoda (na primer sirovine, materijali, delovi, poluproizvodi,
gotovi proizvodi, konsultantske usluge, usluge projektovanja, izvođenja, itd. ) i proizvoda različite namene (na primer reprodukcija, potrošni, pomoćni i kancelarijski
materijal, rezervni delovi , oprema).
2. PODRUČJE PRIMENE
Ova procedura je namenjena svim učesnicima u procesu naručivanja, nabavke, dopreme,skladištenja i verifikacije prijema proizvoda čiji je administrativni vlasn ik služba sektro
marekting - podugovaranje.
3. TERMINI, DEFINICIJE I SKRAĆENICE
3.l. Termini i definic ije
Isporučilac je organizacija koja isporučuje proizvod za ugradnju u finalni proizvod. Napomena: Pojam isporučilac u voj proceduri podrazumeva: isporučioca materijala i opreme,
podizvođača ili podugovarača usluga i eksternog saradnika na projektu.
Specifikacija – dokument u kome se iskazuju zahtevi.
Tehnička specifikacija – dokument u kome su iskazane karakteristike i performanse proizvoda.
Verifikacija - potvrdjivanje pomoću proveravanja i pribavljanje dokaza da su propisani zahteviispunjeni.
Neusaglašenost predstavlja neispunjenje odredjenih zahteva.
3.2. Skraćenice
OC - Organizaciona celinaMT - Mesto troška
4. DOKUMENTOVANOST
4.1. Bazni dokumenti
- Standard ISO 9001:2000, tačka 7.4.
4.2. Veza sa drugim dokumentima
- PR.750.01 - Procedura upravljanja procesom realizacije inženjering usluge- PR.730.01 - Procedura projektovanja i razvoja- PR.830.01 - Procedura upravljanja neusaglašenim proizvodom.
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
5/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
5
5. TOK PROCEDURE NARUČIVANJA I NABAVKE PROIZVODA
5.1 Inicijativa za naručivanje proizvoda
Inicijativu za naručivanje proizvoda, koji se ugrađuje u finalni proizvod, pokreće koordinatorugovaranja na osnovu:
- ugovora za poznatog klijenta,- odluke o razvoju novog proizvoda ili- rešavanja reklamacije klijentadostavljanjem radnog naloga na obrascu FM.720.13, prema proceduri PR.720.01.
Radni nalog se dostavlja menadžeru projekta, u daljem tekstu poručioc, zaduženom za
planiranje projekta, po proceduri PP.750.01, koji priprema podatke za nabavku tako štoidentifikuje količine i performanse proizvoda koje treba nabaviti.
Projektna dokumentacija u kojoj su definisane specifikacije proizvoda dobijena je uz projektnizadatak od klijenta ili je kreirana u procesu projektovanja i razvoja po proceduri PR.730.01. Uslučaju kada je projektna dokumentacija dobijena od kupca vrši se njeno preispitivanje prelansiranja u procesu planiranju po PR.750.01.
Po istoj proceduri kompletiraju podatke za nabavku, kao poručioci , menadžeri organizacionihcelina za opremu i potrošni material za mesto troška.
Kada se radi o uslugama trgovine koordinator ugovaranja je sam poručioc i kao takavkompletira ulazne zahteve za nabavku iz specifikacije proizvoda naručenih od strane kupaca.
5.2 Izrada specifikacije potrebnih proizvoda
5.2.1 Specifikacija proizvoda
Poručioc specificira proizvode koje treba nabaviti. Specifikacija proizvoda koje treba nabaviti
definiše (zavisno od vrste proizvoda):
- količinu, vrstu, tip, klasu i performanse proizvoda koji se nabavljaju,- oznaku proizvoda kada se proizvod kupuje po kataloškoj oznaci od odobrenog isporučioca,- propis i standard koji proizvod mora da zadovoljava,- način pakovanja, transporta i isporuke, - garantni rok i servisnu podršku,- zahtevani rok i mesto isporuke proizvoda,- način i mesto verifikacije proizvoda, - dokumente uz proizvod,- sugestivnu listu ponuđača, itd.
Poruči oc kompletira dokumente u kojima su definisani podaci za nabavku:
- liste ili sastavnice proizvoda - specifikacije delova ili komponenti po vrstama i- karakteristike proizvoda koje su definisane u:
- tehničkim specifikacijama performansi proizvoda ili,- crtežima delova koji se naručuju za izradu kod isporučilca ili,- katalozima prema kataloškim oznaka proizvoda,
- specifikacije ili planove kontrolisanja i ispitivanja za verifikaciju proizvoda koji se nabavlja,- specifikacije radova - aktivnosti vršenja usluga, kada se radi o nabavci usluga,- specifikacije proizvoda kada se radi o trgovini, itd.
Specifikacija proizvoda koje treba nabaviti, zavisno od vrste i složenosti podataka za nabavku,kao i njihove definisanosti, dostavlja se na obrascu FM.740.01 – Zahtev za nabavku uzprilaganje odgovarajućeg dokumenata iz prethodnog stava.
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
6/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
6
Poručioc je obavezan da referencira dokument u kome su planirana finansijska sredstva za
nabavku (ugovor sa korisnikom, plan nabavke, ) i način finansiranja nabavke.
5.2.2 Blokada proizvoda na skladištu
Koordinator podugovaranja pre naručivanja proizvoda proverava stanje svake stavke izspecifikacije na zalihama skladišta (kada postoji skladište) i vrši blokadu nadjenih proizvoda,bilo pristupom bazi podataka u računaru ili tako što mu skladištar parafira svaku blokiranustavku i overava celu specifikaciju. Na ovaj način se utvrđuje tačna količina proizvoda kojetreba nabaviti, čime se formira interni zahtev za nabavku proizvoda.
5.3 Preispitivanje i verifikacija podataka za nabavku
Koordinator podugovaranja preispituju kompletnost svih podataka (dokumenata) uz zahtev zanabaku proizvoda. Uporedo sa ovim vrši se ocena planiranih troškova nabavke proizvoda, teplaniranih i raspoloživih finansijskih sredstava za nabavku.
Posle preispitivanja odnosno usaglašavanja zahtev za nabavku verifikuje koordinatorpodugovaranja.
Odobrenje finansijskih sredstava za nabavku vrši generalni direktor odnosno osoba koju je
ovlastio za određeni iznos nabavke, čime se odobrava i pokretanje procesa nabavke.
5.4 Izrada plana nabavke
Po prihvatanju zahteva za nabavku proizvoda, koordinator podugovaranja pristupa izradi
plana nabavke (FM.740.02), tako što kompletira pozicije za nabavku prema potencijalnimisporučiocima kojima će uputiti zahtev za ponudu, sa definisanim rokovima nabavke.
Plan nabavke predstavlja i evidenciju praćenja odvijanja procesa nabavke za koordinatorapodugovaranja.
5.5 Ocena isporučilaca
5.5.1 Svi isporučioci od kojih se nabaljaju proizvodi koji se ugrađuju u finalni prioizvod ili kaorezervni delovi u opremu moraju biti ocenjeni i uvršteni u registar odobrenih isporučilaca
FM.740.09. Prva ocena isporučilaca koji se ne na laze u registu vrši se pre slanja zahteva zaponuda.
Uslov za ulazak u registar odobrenih isporučilaca su kriterijumi definisani u Tabeli 1 u Prilogu 2. Zavisno od ispunjenja kriterijuma, status isporučioca može da bude: - C – na osnovu ocene proizvoda.- B – na osnovu ocene proizvoda i ključnih procesa u kojima se realizuje proizvod.- A - na osnovu ocene pouzdanosti isporučioca.
Kada se radi o formiranju registrar spoljnih eksperata – saradnika koji se angažuju zaintelektualne usluge na projektu potrebno je oceniti njihove sposobnosti prema sledećimkriterijumia:
- Obrazovanje- Profesionalno iskustvo- Ekspertnost i ključne kvalifikacije - Potrebne licence i sertifikati- Reference- Ostale sposobnosti- Ostale relevantne informacije (obuke, savetovanja, stručni radovi...)- Priznanja za dosadašnji rad
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
7/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
7
Aktivnosti ocene, izbora i anagažovanja spoljnih eksperata – saradnika na projektu vrši se poproceduri PR.620.01 – Razvoj kadrova.
5.5.2 Koordinator podugovaranja pravi plan prve ocene isporučioc. On vrši ocenu isporučioca na osnovu postojećih podatka (isporučioci za status C), na obrazcu – FM.740.11.
Na zahtev koordinatora podugovaranja, menadžer poručioca odredjuje proveravača (auditora) -
stručnjak za program , koji adaptira upitnik za proveru svakog isporučioca – FM.740.10 od kog sezahteva status A i B. Koordinator podugovaranja šalje upitnik za prvu ocenu - FM.740.10, za
pribavljnaje podatka o oceni.
Zaduženi auditor vrši ocenu isporučioca od podataka dobijenih kroz upitnik (status A i B). Akoutvrdi da je potrebno formira se tim za proveru u prostoru isporučioca prema proceduri PR.822.01 –Provera.
Zaduženi auditor(i) utvrđuje(u) predlog ocene isporučioca, na obrascu FM.740.11 sa periodomvaženja ocene, koji ne može biti duži od tri godine.
Menadžer marketinga vrši verifikaciju ocene isporučilaca, koja predstavlja uslov za ulazak uregistar odobrenih isporučilaca i dostavlja je nabavci.
Koordinator podugovaranja utvrđuje predlog, a generalni director , odobrava ulazakisporučioca u registar isporučilaca - FM.740.09. koji stiču uslove za isporuku proizvoda.
5.5.3 Koordinator podugovaranja vodi registar odobrenih isporučilaca – FM.740.09. On formiraregistar svakog ključnog isporučilaca (isporučioci statusa A i B, kao i isporučioci vitalnih delovastatusa C) na FM.740.08. u koji se unose ocene verifikacije proizvoda tokom isporuka koji sudefinisani u Tabeli 2 u Prilogu 2.
Ocenu reklamacija utvrđuje verifikator proizvoda tokom svake isporuke, a ocene roka isporukautvrđuje Koordinator podugovaranja. Ove ocene se unose u odgovarajuće rubrike kartonaisporučioca – FM.740.08 pojedinačno nakom svake isporuke.
Ukoliko bilo koja od ocena – reklamacije na proizvode ili prekoračenje roka isporuke, dobijevrednosti:
(5-10)% od ugovrene vrednosti – šalje mu s opomena, (11-20)% od ugovrene vrednosti – šalje mu se zahtev za preduzimanje korektivne mere,
(21-30)% od ugovrene vrednosti – vrši se uslovno isključenje do ispunjenja uslova, >3’% od ugovrene vrednosti – vrši se isključenje iz registra.
Za ponovni povratak u registar, isporučilac mora da pruži konkretan dokaz da je preduzeoočekivane korektivne mere.
Kada organizacija ima dugoročni partnerski ugovor ili saradnju za strateškim isporučiocima izregistra isporučilaca u kome su, pored komercijalnih pitanja (tipovi proizvoda, cena, količine, rokoviisporuke itd.) regulisana i pitanja obezbeđenja i verifikacije kvaliteta isporučenih proizvoda, tada seu ovoj proceduri mogu preskočiti aktivnosti 5.6 - 5.9.
5.6 Izrada zahteva za ponudu
Na osnovu prihvaćene dokumentacije za nabavku proizvoda dobijene uz zahtev za nabavku –FM.740.01 od poručioca, Koordinator podugovaranja kompletira zahtev za ponudu –
FM.740.03, sa odgovarajućim prilozima, u kome su definisani zahtevani proizvodi pokarakteristikama (tip, klasa, propis, standard i/ili kataloški broj, itd.), količinama, rokovima imestom isporuke, pakovanjem, transportom, neophodnom dokumentacijom uz proizvod,potrebnim uverenjima kvaliteta, načinom i mestom verifikacije kod isporuke, garancijama,uslovima plaćanja itd.
Kada se proizvod nabavlja od trgovinske kuće, zahteva se utvrđivanje porekla i proizvođačaproizvoda.
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
8/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
8
Potencijalni isporučioci kojima se dostavlja zahtev za ponudu se biraju iz regista odobrenihisporučilaca.
Kada su tokom procesa izrade ponude za klijenta po proceduri PR.720.01 dobijene ponudeisporučilaca po ovoj proceduri, vrši se njihovo preispitivanje po pitanju opcije i neophodnihizmena zavisno od promena nastalih tokom ugovaranja sa klijentom.
5.7 Odobrenje zahteva za ponudu
Menadžer marketinga po pregledu kompletne dokumentacije odobrava upućivanje zahteva zaponudu – FM.740.03 na adrese potencijalnih ponuđača iz registra odobrenih isporučilaca ili istivraća na doradu.
5.8 Prikupl janje i vrednovanje ponuda
Isporučilai dostavljaju ponude sa svojom kompletnom dokumentacijom nabavci. Za ponude (ako ih
ima više) čija vrednost prelazi 1.000 EURA, kao i za ponude vitalnih delova proizvoda bez obzirana vrednost, koordinator podugovaranja zajedno sa poručiocem analizira valjanost ponuda i vršivrednovanje ponude na obrascu FM.740.04, uzimajući iz registra isporučilaca - FM.740.09 njegovstatus (A,B,C) isporučioca, kao i elemente iz konkretne ponude definisane u tabeli III – kriterijumi
kod izbora ponude. Koordinator podugovaranja i poručioc , na osnovu izvršene analize, predlažuizbor isporučioca sa obrazloženjem.
5.9 Odobrenje izbora ponude
Koordinator podugovaranja dostavlja izveštaj o prispelim ponudama - FM.740.04 zajedno sa
prispelom dokumentacijom menadžeru projekta ili menadžeru sektora poruči oca za odobrenje
nabavke proizvoda, izbor isporučilaca, rok nabavke i način finansiranja nabavke. Kada postojespecifični razlozi, može se odobriti izbor bilo kog isporučioca čija je ponuda vrednovana, a koja zadovoljava zahteve.
Za nabavke čija vrednost prelazi 5.000 EURA ovo odobrenje vrši generalni direktor .
Sve eventualne promene u odnosu na zahtev za nabavku proizvoda – FM.740.03 koje su
prihvaćene prihvatom ponude od strane isporučioca koordinator podugovaranja evidentira uspecifikaciji potrebnih proizvoda – FM.740.01.
5.10 Izrada porudžbine / ugovora
Na osnovu odobrenog plana nabavke i izbora ponude koordinator podugovaranja izrađujeporudžbinu na obrascu FM.740.05 ili pravi ugovor sa prilozima, gde su definisani zahtevani
proizvodi po karakteristikama (tip, klasa, propis, standard i/ili kataloški broj, itd.), količinama,rokovima, cenama i mestom isporuke, pakovanjem, transportom, neophodnomdokumentacijom uz proizvod, potrebnim uverenjima kvaliteta, metodom i mestom verifikaicjeproizvoda, garancijama, uslovima plaćanja itd.
U izradi velikih ugovora učestvuju poručioc, pravnik i finansijer.
5.11 Odobrenje porudžbine / ugovora
Porudžbine/ugovore odobrava koordinator podugovaranja, menadžer marketinga ili generalnidirektor . Kriterijumi za nadležnost potpisivanja porudžbine/ugovora odredjeni su internim
aktom organizacije.
Ugovor/porudžbina stupa na snagu obostranim potpisivanjem, ukoliko nije drugačije dogovoreno (uslov avansnog plaćanja, dostave garancije banke, a kod nabavke iz uvozapribavljanje dozvola, saglasnosti, atesta i sl.).
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
9/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
9
5.12 Realizaci ja nabavke
Realizacija nabavke proizvoda počinje potvrdom porudžbine ili stupanjem ugovora na snagu.U toku realizacije porudžbine/ugovora coordinator podugovaranja vrši preispitivanje realizacije
ugovora u ugovorenim tačkama preispitivanja i/ili na zahtev poručioca i/ili na zahtevisporučilaca. Rezultat preispitivanja realizacije nabavke može da bude i predlog aneksa
ugovora/porudžbine.
Eventualne nove zahteve isporučioca predložene u aneksu ugovora/porudžbine preispituje Iodobrava koordinator podugovaranja uz saglasnost poručioca po tačkama 5.11-5.13 oveprocedure ili vraća isporučiocu na preispitivanje.
Nakon prihvatanja izmena u realizaciji ugovora/porudžbine, odnosno aneksaugovora/porudžbine od strane poručioca, nabavka vrši reviziju plana nabavke ili ažuriranje
istog.
Isporučilac posle ispunjenja ugovorenih uslova otprema proizvod na ugovorenu dispoziciju uzdostavu pratećih dokumenata: otpremnice, tovarnog lista, atesta, garantnog lista i sl.
Kada se radi o nabavci proizvoda iz uvoza realizacija uvoza se obavlja po podprocesu – uvozproizvoda datom u prilogu 3 ov procedure.
5.13 Kvantitativni i kv alitativni pri jem - verifikacija nabavljenih proizvoda
Koordinator podugovaranja po prijemu otpremnice i/ili tovarnog lista i uvoznih dokumenata,kada se radi o uvozu proizvoda, uporedjuje otpremna dokumenta sa porudžbinom/ugovorom isastavlja zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda, na obrascu FM.740.06,
popunjvanjem rubrika od 1 do 5, u šest primeraka a u svemu prema podacima izporudžbine/ugovora.
Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda se kompletira sa prilozima:
otpremnicom isporučilaca, delom ugovora koji definiše uslove prijema proizvoda, zahtevanimatestima, garantnim listovima i sl. koordinator podugovaranja na preuzeti proizvod postavlja
Identifikacioni karton FM.750.05 i organizuje njegovo smeštanje u prijemni prostor skladišta zanekontrolisane proizvode označen prema PR.750.01 – Prilog 5.
Menadžer poruč ioca, na osnovu dobijene dokumentacije od koordinatora podugovaranja,
određuje stručnjaka za proizvod – verifikatora koji vrši kvantitativno i kvalitativno kontrolisanjeproizvoda, prema specificiranom planu kontrolisanja i ispitivanja – FM.824.01. Zavisno od
ugovora prijem proizvoda se obavlja u prijemnom skladištu ili kod proizvodjača odnosnoisporučilaca.
Verifikator obavlja kvanitativni i kvalitativno kontrolisanje i popunjava rubrike od 5 do 11 u
Zapisniku o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda – FM.740.06.
Verifikator je dužan da u zapisniku o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, izvrši ocenjivanje
isporuke proizvoda. On utvrđuje procenat reklamiranih proizvoda i mere koje koordinator
podugovaranja treba preduzeti prema isporučiocu i evidentirati u registru isporučioca –FM.740.08 i 09..
Za usaglašene proizvode, verifikator na poleđini identifikacione kartice - FM.750.05, overavastatus usaglašenosti verifikovanih proizvoda.
Postupak sa neusaglašenim proizvodima rešava se po proceduri upravljanjaneusaglašenostima PR.830.01.
Za proizvode, za koji se nakon rešavanja neusaglašenosti vrši reklamacija, verifikator
sačinjava reklamacioni zapisnik na obrascu FM.740.07 u tri primerka od kojih dva dostavljajuNabavci a treći odlažu u registar kvaliteta.
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
10/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
10
Označeni reklamirani proizvodi se čuvaju na posebnom mestu u skladištu – Prostor zaneusaglašene proizvode označen u PR.750.01 - u Prilogu 3, koji je pod kontrolom skladištara,do rešenja reklamacije. Uz pismenu saglasnost isporučioca reklamirani proizvod se šalje nadoradu, ispitivanje, preradu i sl., a iznosi se propusnicom.
Proizvod koji se vraća sa popravke, dorade i sl. mora ponovo da bude kontrolisan od strane
verifikatora.5.14 Skladištenje verifikovanih proizvoda
Za usaglašene proizvode verifikator popunjava rubrike predvidjene za to i potpisuje zapisnik okvalitativnom i kvantitativnom prijemu proizvoda predaje ih na čuvanje skladištaru.
Skladištar potpisuje sve primerke zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda.Tri primerka odmah vraća verifikatoru (jedan za arhivu službe kvaliteta a dva za nabavku) a trizadržava (po jedan za arhivu skladišta, za poručioca i materijalno knjigovodstvo).
5.15 Plaćanje i rešavanje materijalno/finansijskih dokumenata
Po dobijanju potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda u Nabavci se kompletira dokumentacija na sledeći način:
Povezuje se faktura isporučilaca sa zapisnikom o kvantitativnom i kvalitativnom prijemuproizvoda i šalje Finansijskoj službi na dalju nadležnost radi:
- plaćanja ako proizvod nije avansno plaćen pa onda na knjiženje ili- knjiženje ako je proizvod prethodno plaćen.
Uvoz obavlja sve radnje koje su prethodno navedene s tim što sačinjava i obračunski lis uvozakoji dostavlja Finansijskoj službi. Obračunski list uvoza kompletira se, i sa sledećimdokumentima:
- Fakturom špeditera sa prilozima- Fakturom o carinjenju proizvoda- Uvoznom carinskom deklaracijom- Kopijom izveštaja poslovne banke o izvršenom plaćanju prema inostranstvu.
Kopija fakture isporučilaca sa otpremnicom isporučilaca i zapisnikom o kvantitativnom ikvalitativnom prijemu proizvoda se odlaže u registar dokumenata .
Uvoz odlaže kopije navedenih dokumenata u registar dokumenata (uvozni zaključak)
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
11/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
9
6. OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI
Direktor marketinga je vlasnik procesa nabavke, ovlašćen je da preduzmu sve potrebnemere za nesmetano odvijanje procesa nabavke proizvoda, a odgovoran je da se taj procesodvija po ovoj proceduri.
Rukovodilac poručioca je ovlašćen da odobri izbor isporučilaca/podizvodjača, a odgovoran je da definiše i kompletira specifikaciju zahteva za nabavku porizvoda i kao način finansiranja.
Koordinator podugovaranja je ovlašćen da verifikuje kompletnost zahteva za nabavkuproizvoda, a odgovoran je za primenu procedure u procesu nabavke u celini.
Kontrolor kvaliteta je ovlašćen da odvoji i spreči ulazak neusaglašenih proizvoda u skladište,a odgovoran je da za verifikaciju primljenih proizvoda.
Skladištar je ovlašćen da preduzme sve potrebne mere za bezbedno prihvatanje, čuvanje iskladištenje proizvoda do njenog izuzimanja, a odgovoran je da verifikovana roba u skladištuostane u neizmenjenoj količini i da zadrži sva svojstva koja je imala u trenutku prijema.
7. DISTRIBUCIJA
Distribucija ove procedure vrši se prema proceduri za izradu i upravljanje dokumenatasistema kvaliteta PR.423.01.
8. ODLAGANJE DOKUMENTACIJE
Original ove procedure čuva se u Sektoru Kvalitet. Zapisi se čuvaju u službi nabavke.
9. REVIZIJA
Revizija ove procedure vrši se u skladu sa procedurom za izradu i upravljanje dokumentimasistema kvaliteta - PR.423.01.
10. PRILOZI
10.1 Prilozi uz proceduru
Prilog 1: Dijagram tokaPrilog 2: Tabela I , II i III - Kriterijum ocene isporučioca Prilog 3: Podproces nabavke iz uvozaPrilog 4: Evidencija revizija
10.2 Obrasci ko ji se koris te u proceduri
FM.740.01 - Specifikacija potrebnih proizvoda / Zahtev za nabavku proizvoda
FM.740.02 – Zahtev za ponuduFM.740.03 - Plan i izveštaj o realizaciji plana nabavke FM.740.04 - Izveštaj o prispelim ponudama
FM.740.05 - Porudžbina/ugovor
. FM.740.06 - Zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu proizvoda. FM.740.07 - Reklamacioni zapisnik
FM.740.08 – Registar isporučioca - podaci o isporukama
FM.740.09 - Registar isporučilaca. FM.740.10 – Upitnik za prvu ocenu isporučioca
FM.740.11 – Vrednovanje ocene isporučioca
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
12/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
10
Prilog 1 - Tok procedure naručivanja i nabavke NOSILAC
AKTIVNOSTI AKTIVNOST DOKUMENTOVANI IZLAZ /
POTREBNI OPISI / NAPOMENE
1 2. 3. 4
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
13/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
11
1 2. 3. 4
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
14/15
ABC NABAVKA PR.740.01 Izdanje 1 Revizija 0
12
Prilog br.2:
Tabela I - Kriterijumi ocena za ulazak u registar odobrenih isporučilaca
Aspekt i ocene preisporuke
- Kriterijumi za različite nivoe ocena Metod ocene
C B A
Kvalitet proizvoda iservisna podrška
- tipski sertifikat
- brand
- provera
- reference ili
prethodno iskustvo
- tipski sertifikat
- brand
- tipski sertifikat
- brand Potvrda bilo kog elementa
Kvalitet procesa ukojim se realizuje
proizvod
-
-
- oprema
- kadrovi
- infrastruktura
- upravljanje
procesom
-
- oprema
- kadrovi
- infrastruktura
- upravljanje
procesom
UPITNIK ILI PROVERA U
PROSTORU
Ocena svakog elementa:
- 1 - ne zadovoljava
- 2 – zadovoljava
- 3 – izvrsno
Svaka ocena > 1Srednja ocena ≥2,xx
Pouzdanostisporučioca
-
-
- u PDV registru
- finansijska
sposobnost za
izvršenje isporuke
-
- u PDV registru
- QMS – ISO 9001
- finansijska
sposobnost za
izvršenje isporuke
UPITNIK ILI PROVERA U
PROSTORU
Potvrda svakog elementa
Tabela II- Kriterijumi za opstanak i izlazak iz registra
Aspect i ocene tok om
isporuka
Preduzete mere
►
Oponema
(O)
Zahtev za
preduzimanje
korektivne mere(KM)
Uslovno isključenje
(UI)
Isključenje iz
registra
(I)Indicator ocene▼
Kvalitet isporučenogproizvoda - Kr
Vrednost reklamiranih
proizvoda
(5 – 10) % (11 – 20) % (21 – 30) % >30%
Pouzdanost isporu ke -Kt
Prekoračenje ugovorenog
roka
(5 – 10) % (11 – 20) % (21 – 30)% >30%
Odgovori isporučiocana zahteve za ponudu
Broj ne davanja ponude na
zahtev
1 - - 2
Tabela III – Kriterijumi kod izbora ponude
Kriterijum
Cena Tehnički deo
Uslovi
plaćanja
Rokovi Kvalitet
/statusisporučioca/
Ukupno
Strukturaocene
ponude
1. mesto
2. mesto
3. mesto
40
20
0
20
10
0
10
5
0
10
5
0
A – 20
B – 10
C - 0
100
70
40
8/16/2019 8 - 1 - Procedura Nabavke - Inženjering
15/15