CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2002-2007
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
Anexa nr. 10 /01
VENITURI - TOTAL 54.800.903.081 55.932.869.101 115,80 81.619.704.3100001 16 64.771.317.000 67.660.834.780 75.040.836.711
I. VENITURI CURENTE 53.477.177.266 55.178.404.978 115,98 80.651.441.6590002 63.996.307.600 66.782.869.076 74.110.019.532
A. VENITURI FISCALE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.6590003 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532
A1. IMPOZITE DIRECTE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.6590004 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532
CONTRIBUTII LA FONDUL DE1216 ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 52.053.531.834 53.929.004.978 115,66 78.451.441.659 62.376.803.280 64.982.869.076 72.110.019.532
Contributii de la persoane juridice01 sau fizice, care angajeaza personal
salariat 22.127.687.330 26.871.270.875 117,30 39.643.282.000 31.520.790.000 32.769.970.000 36.404.288.000
Contributia persoanelor asigurate 29.919.883.606 26.531.057.353 114,32 38.219.252.00002 30.329.884.446 31.668.896.000 35.134.281.000
Contributii facultative la asigurarile03 sociale de sanatate 5.960.898 21.450.000 232,62 16.202.000 49.896.000 24.495.000 20.772.000
Contributii pentru asigurari04 sociale de sanatate datorate
de persoanele aflate in somaj 505.226.750 94,26 572.705.659 476.232.834 519.508.076 550.678.532
B. VENITURI NEFISCALE 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.0001900 16 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000
DIVERSE VENITURI 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.0002216 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000
Incasari din alte surse 1.423.645.432 1.249.400.000 129,62 2.200.000.00030 1.619.504.320 1.800.000.000 2.000.000.000
V. SUME PRIMITE DE LA3400 16 ALTE BUGETE 1.323.725.815 754.464.123 102,72 968.262.651 775.009.400 877.965.704 930.817.179
SUME DE LA BUGETUL DE STAT3516 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 2
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
Anexa nr. 10 /01
PRIN EFECTUL LEGII 1.205.067.074 490.764.123 102,03 661.876.251 500.743.400 600.033.704 636.210.779
Persoane care satisfac serviciul01 militar in termen 180.685.327 284.608.400 90,35 354.303.476 257.148.400 321.030.824 340.467.726
Persoane care executa o pedeapsa pri-02 vativa de libertate sau arest preventiv 136.962.615 206.155.723 118,16 307.572.775 243.595.000 279.002.880 295.743.053
Persoane care fac parte dintr-o familie03 care beneficieaza de ajutor social 887.419.132
SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE3616 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
EFECTUL LEGII 118.658.741 263.700.000 104,01 306.386.400 274.266.000 277.932.000 294.606.400
Persoane care se afla in concediu01 medical, concediu medical pentru
sarcina si lauzie sau in concediu
medical pentru ingrijirea copilului
bolnav in varsta de pana la 7 ani 118.658.741 263.700.000 104,01 290.260.800 274.266.000 263.304.000 279.100.800
Persoane care se afla in concediu medi-02 cal din cauza de accidente de munca si
boli profesionale 16.125.600 14.628.000 15.505.600
CHELTUIELI- TOTAL5016_________________ 48.349.459.561 60.244.589.606 106,49 80.803.507.267 64.151.717.000 66.984.226.432 74.290.428.344
CHELTUIELI CURENTE 48.181.832.330 59.789.246.259 106,96 80.565.388.26701 63.951.717.000 66.768.226.432 74.061.468.344
CHELTUIELI DE PERSONAL 495.030.779 605.273.853 109,52 789.233.00002 662.889.000 715.921.000 758.877.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 47.686.801.551 59.183.972.406 106,94 79.776.155.267 63.288.828.000 66.052.305.432 73.302.591.344
CHELTUIELI DE CAPITAL 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00070 200.000.000 216.000.000 228.960.000
Partea a III-a CHELTUIELI5700 16 SOCIAL-CULTURALE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344
SERVICII MEDICALE SI6216MEDICAMENTE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 3
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
Anexa nr. 10 /01
CHELTUIELI CURENTE 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.26701 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344
Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 47.502.897.865 58.722.456.169 107,35 79.478.507.267 63.038.828.000 65.782.305.432 73.016.391.344
Asistenta medicala primara 3.136.326.304 58.722.456.169 6,16 4.549.036.8006216 01 3.620.000.000 3.801.000.000 4.181.100.000
Asistenta medicala ambulatorie02 (de specialitate) pentru specialitati
clinice 1.745.971.430 2.538.412.800 2.020.000.000 2.121.000.000 2.333.100.000
Asistenta medicala ambulatorie03 stomatologica 536.707.639 753.984.000 600.000.000 630.000.000 693.000.000
Asistenta medicala ambulatorie pentru04 specialitati paraclinice 1.212.603.531 1.972.924.800 1.570.000.000 1.648.500.000 1.813.350.000
Medicamente si materiale specifice05 utilizate in spital si ambulatoriu
pentru unele boli cronice si specia-
litati clinice, pe baza de programe 4.459.141.666 8.884.444.800 7.070.000.000 7.423.500.000 8.165.850.000
Dispozitive medicale destinate06 corectarii si recuperarii defici-
entelor organice sau functionale ori
corectarii unor deficiente fizice 223.587.978 351.859.200 280.000.000 294.000.000 323.400.000
Medicamente cu si fara contributie07 personala in tratamentul ambulatoriu 6.678.969.963 10.291.050.000 8.100.000.000 8.505.000.000 9.355.500.000
Servicii medicale spitalicesti 27.787.713.923 39.763.412.80008 31.470.000.000 32.633.500.000 36.551.850.000
Servicii de urgenta prespitalicesti09 si alte tipuri de transport medical 1.358.923.362 2.199.120.000 1.750.000.000 1.837.500.000 2.021.250.000
Servicii de recuperare - reabilitare10 a sanatatii 362.952.069 904.780.800 720.000.000 756.000.000 831.600.000
Medicamente utilizate in tratamentul11
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 4
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
Anexa nr. 10 /01
in spital 7.215.512.000 5.800.000.000 6.090.000.000 6.699.000.000
Servicii si ingrijiri medicale12 la domiciliu 53.969.267 38.828.000 42.305.432 47.391.344
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 846.561.696 1.522.133.437 73,11 1.325.000.0007100 16 1.112.889.000 1.201.921.000 1.274.037.000
CHELTUIELI CURENTE 678.934.465 1.066.790.090 85,57 1.086.881.00001 912.889.000 985.921.000 1.045.077.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 495.030.779 605.273.853 109,52 789.233.00002 662.889.000 715.921.000 758.877.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 183.903.686 461.516.237 54,17 297.648.000 250.000.000 270.000.000 286.200.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00070 200.000.000 216.000.000 228.960.000
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE7316FONDULUI 846.561.696 1.522.133.437 73,11 1.325.000.000 1.112.889.000 1.201.921.000 1.274.037.000
CHELTUIELI CURENTE 678.934.465 1.066.790.090 85,57 1.086.881.00001 912.889.000 985.921.000 1.045.077.000
CHELTUIELI DE PERSONAL 495.030.779 605.273.853 109,52 789.233.00002 662.889.000 715.921.000 758.877.000
Cheltuieli cu salariile 360.290.981 438.553.028 109,9010 481.974.700
Contributii pentru asigurari11 sociale de stat 77.890.142 107.013.257 101,34 108.444.300
Contributii pentru asigurarile12 de somaj 17.142.190 16.155.856 89,50 14.459.240
Contributii pentru asigu-13 rarile sociale de sanatate 25.217.173 31.011.712 108,79 33.738.230
Deplasari, detasari, transferari 14.490.293 12.540.000 193,5614 24.272.530
-deplasari, detasari, transferari01 in tara 13.227.595 8.930.220 228,02 20.362.530
-deplasari, detasari, transferari02 in strainatate 1.262.698 3.609.780 108,32 3.910.000
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 183.903.686 461.516.237 54,17 297.648.000 250.000.000 270.000.000 286.200.000
Cheltuieli pentru intretinere si24 gospodarie 104.640.946 122.720.267 107,56 132.000.000
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 5
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
Anexa nr. 10 /01
Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 34.542.684 175.637.020 28,47 50.000.000
Obiecte de inventar de mica valoare26 sau scurta durata si echipament 14.218.122 53.522.461 41,10 22.000.000
Reparatii curente 9.872.845 52.950.252 43,4427 23.000.000
Reparatii capitale 12.110.715 26.065.000 65,2228 17.000.000
Carti si publicatii 2.434.895 6.105.000 85,1829 5.200.000
Alte cheltuieli 6.083.479 24.516.237 3,2630 800.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00070 200.000.000 216.000.000 228.960.000
Investitii ale institutiilor publice 167.627.231 455.343.347 43,92 238.119.00072 200.000.000 216.000.000 228.960.000
Administratie centrala 56.964.032 497.396.276 44,75 265.000.0007316 01 222.577.800 240.384.200 254.807.400
Servicii publice descentralizate 789.597.664 1.024.737.161 86,88 1.060.000.00025 890.311.200 961.536.800 1.019.229.600
Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.0439500 16 357.600.000 676.608.348 750.408.367
FONDURI DE REZERVA 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.0439516 357.600.000 676.608.348 750.408.367
REZERVE 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.04360 357.600.000 676.608.348 750.408.367
Fondul de rezerva al Casei Nationale de9516 06 Asigurari de Sanatate 632.402.579 400.000.000 89,40 816.197.043 357.600.000 676.608.348 750.408.367
EXCEDENT/DEFICIT 5.819.040.941 -4.711.720.505 -5,569916 262.000.000
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurarilor sociale de sanatate)
CHELTUIELI CU SALARIILE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 10 / 02
CHELTUIELI- TOTAL 5016
_________________
Fond aferent salariilor de baza 291.448.674 292.616.652001 100,40
Salarii de merit 9.443.416 10.497.719002 111,16
Indemnizatie de conducere 25.540.040 18.552.564003 72,64
Spor de vechime 54.370.964 55.534.702004 102,14
Sporuri pentru conditii de munca 300.000005
Alte sporuri 2.169.500 5.962.767006 274,85
Ore suplimentare 2.125.000 4.000.000007 188,24
Fond de premii 40.306.799 50.000.000008 124,05
Fond pentru conventii civile 788.171012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 8.303.296 9.100.000 109,60
Alte drepturi salariale 36.710.598 35.710.296014 97,28
Economii din posturi vacante -32.953.430016
Cheltuieli cu salariile 438.553.028 481.974.700020 109,90
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7316
FONDULUI
Fond aferent salariilor de baza 291.448.674 292.616.652001 100,40
Salarii de merit 9.443.416 10.497.719002 111,16
Indemnizatie de conducere 25.540.040 18.552.564003 72,64
Spor de vechime 54.370.964 55.534.702004 102,14
Sporuri pentru conditii de munca 300.000005
Alte sporuri 2.169.500 5.962.767006 274,85
Ore suplimentare 2.125.000 4.000.000007 188,24
Fond de premii 40.306.799 50.000.000008 124,05
Fond pentru conventii civile 788.171012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 8.303.296 9.100.000 109,60
Alte drepturi salariale 36.710.598 35.710.296014 97,28
Economii din posturi vacante -32.953.430016
Cheltuieli cu salariile 438.553.028 481.974.700020 109,90
Casa Nationala de Asigurari de SanatateNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
1pag.Anexa nr. 10 / 03
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 20032003
in anul 2004anul 2004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
4.223 -195 4.028 292.616.652TOTAL:din care:
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.223 -195 4.028 292.616.652
din care: 1 1 391.560I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Secretar de stat 32.630 1 1 391.560
3.566 -193 3.373 253.006.836V. A.Functii publice generale
2. Functii publice de conducere 374 -4 370 36.537.168
Director general adjunct 4 8.403 4 403.344
Director 14 8.733 14 1.467.144
Director adjunct 5 8.470 5 508.200
Sef serviciu 168 8.220 -3 165 16.275.600
Sef birou 91 8.176 -1 90 8.830.080
Director executiv 92 8.200 92 9.052.800
3. Functii publice de executie 3.192 -189 3.003 216.469.668
a. Clasa I - studii superioare 1.952 -146 1.806 157.128.948
Expert superior 1 8.200 1 98.400
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
2pag.Anexa nr. 10 / 03
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 20032003
in anul 2004anul 2004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
Expert principal 24 6.294 -3 21 1.586.088
Expert asistent 31 5.653 -2 29 1.967.244
Expert debutant 3 3.000 3 108.000
Consilier superior 585 8.064 -34 551 53.319.168
Consilier principal 514 7.472 -64 450 40.348.800
Consilier asistent 148 6.288 -14 134 10.111.104
Consilier debutant 6 3.000 6 216.000
Consilier juridic superior 56 7.456 56 5.010.432
Consilier juridic principal 62 6.456 -4 58 4.493.376
Consilier juridic asistent 41 5.487 -1 40 2.633.760
Consilier juridic debutant 6 3.150 1 7 264.600
Auditor superior 98 8.270 98 9.725.520
Auditor principal 122 7.815 1 123 11.534.940
Auditor asistent 31 6.964 31 2.590.608
Inspector superior 5 6.504 -1 4 312.192
Inspector principal 88 5.825 -6 82 5.731.800
Inspector asistent 124 5.408 -19 105 6.814.080
Inspector debutant 7 3.129 7 262.836
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 30 -1 29 2.054.928
Referent de specialitate superior 6 6.439 6 463.608
Referent de specialitate principal 16 6.142 -1 15 1.105.560
Referent de specialitate asistent 8 5.060 8 485.760
c. Clasa III - studii medii 1.210 -42 1.168 57.285.792
Referent superior 437 4.430 -16 421 22.380.360
Referent principal 523 4.054 -18 505 24.567.240
Referent asistent 244 3.576 -8 236 10.127.232
Referent debutant 6 2.930 6 210.960
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
3pag.Anexa nr. 10 / 03
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 20032003
in anul 2004anul 2004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
45 45 4.431.240V. B.Functii publice specifice
1. Functii specifice de conducere 45 45 4.431.240
Medic sef (C.N.A.S) 45 8.206 45 4.431.240
VII. Personal cu contract de munca
257 4 261 20.528.604 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 125 8.386 2 127 12.780.264
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 5 7.233 2 7 607.572
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 5.591 2 100.638
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 7 5.711 7 445.458
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 7 4.632 7 389.088
Referent,inspector,revizor contabil;debutant 1 2.800 1 33.600
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 9 7.371 2 11 972.972
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 6 6.017 -1 5 361.020
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
4pag.Anexa nr. 10 / 03
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 20032003
in anul 2004anul 2004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
Consilier juridic gradul IA 1 8.470 1 101.640
Consilier juridic gradul III 2 6.013 2 144.312
Referent IA 67 4.268 -1 66 3.380.256
Referent I 6 3.703 6 266.616
Referent II 4 3.487 4 167.376
Referent III 3 3.198 -1 2 76.752
Referent IV 10 2.797 1 11 369.204
Sef departament, director general 1 17.370 1 208.440
VII. Personal cu contract de munca
352 -6 346 13.597.332 b)care ocupa functii comune
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 40 3.200 -4 36 1.382.400
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3 2.916 3 104.976
Administrator I 2 3.837 2 92.088
Casier magaziner; I 36 3.569 36 1.541.808
Casier magaziner; II 5 3.201 5 192.060
Functionar arhivar; I 10 3.406 10 408.720
Functionar arhivar; II 4 3.201 4 153.648
Functionar arhivar; III 4 2.916 4 139.968
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 80 2.842 -3 77 2.626.008
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 5 2.834 1 6 204.048
Sofer IA 6 4.594 6 330.768
Sofer I 12 3.965 -9 3 142.740
Muncitor calificat I 11 3.827 11 505.164
Muncitor calificat II 10 3.626 1 11 478.632
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
5pag.Anexa nr. 10 / 03
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 20032003
in anul 2004anul 2004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
Muncitor calificat III 108 3.406 8 116 4.741.152
Muncitor calificat IV 1 3.201 1 38.412
Muncitor calificat VI 7 2.889 7 242.676
Muncitor necalificat 8 2.834 8 272.064
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica,
3 -1 2 661.080specifice Casei Nationale de Sanatate
Presedinte (asimilat cu ministru) 1 32.259 -1
Vicepresedinte (asimilat cu secretar de stat) 2 27.545 2 661.080
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.1S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2002
Program2003
Propuneri2004
9
Estimari
2005 2006 2007ulteriori
Denumirea proiectului /anii
ANEXA nr.10/
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
04
TOTAL 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Idin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I din care: - Uniunea Europeana 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 IProiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatateTOTAL 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Idin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I din care: - Uniunea Europeana 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 I
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004
4 5 6 71 3
Proiectul: Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
PAG.1
8
ANEXA nr 10 /
0
Cod pana la 31.12.2002
2007
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
05
TOTAL - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei, din care: 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00001 20.000.000I CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00020 20.000.000Idin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I - mii lei, din care: 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00000 20.000.000I CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00001 20.000.000I CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.00020 20.000.000I
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 0610 /
Pag 1 din 1
168
0
00
03
430
00
03
431
00
03
Cod
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Venituri Proprii
Boli transmisibile TOTAL PROGRAM
Venituri Proprii
Boli netransmisibile TOTAL PROGRAM
Venituri Proprii
Denumire
7.070.000.000
7.070.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
6.010.000.000
6.010.000.000
7.423.500.000
7.423.500.000
1.150.000.000
1.150.000.000
6.273.500.000
6.273.500.000
8.165.850.000
8.165.850.000
1.220.000.000
1.220.000.000
6.945.850.000
6.945.850.000
8.884.444.800
8.884.444.800
1.270.000.000
1.270.000.000
7.614.444.800
7.614.444.800
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 0710/ /
Pag 1 din 2
168
Codordo-nator
0
430
Codprogram
Casa Nationala deAsigurari de SanatateSCOP:
Imbunatatirea starii desanatate si crestereasperantei de viata abolnavilorOBIECTIVE:
-Asigurareamedicamentelor si/saumaterialelor sanitarespecifice in tratamentulbolilor cronicePROGRAM:
Boli transmisibile
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei)
Numar bolnavi tratati
SURSE DE FINANTARE:
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Denumire
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
Codindica-tor
33.589
41.680
1.060.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
1.220.000.000
1.220.000.000
1.220.000.000
1.270.000.000
1.270.000.000
1.270.000.000
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 0710/
Pag 2 din 2
168
Codordo-nator
430
431
Codprogram
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM430PROGRAM:
Boli netransmisibile
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav (mii lei)
Numar bolnavi tratati
SURSE DE FINANTARE:
Venituri Proprii
CHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM431
Denumire
580320
999999
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
Codindica-tor
1.060.000.000
1.060.000.000
16.855
469.044
6.010.000.000
6.010.000.000
6.010.000.000
6.010.000.000
6.010.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
6.273.500.000
6.273.500.000
6.273.500.000
6.273.500.000
6.273.500.000
1.220.000.000
1.220.000.000
6.945.850.000
6.945.850.000
6.945.850.000
6.945.850.000
6.945.850.000
1.270.000.000
1.270.000.000
7.614.444.800
7.614.444.800
7.614.444.800
7.614.444.800
7.614.444.800
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 10 / 08
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Integrare Europeana- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPND,document de pozitie
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraConturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE
- Descrierea stadiuluiIn derulare 5 ani
- Rezultate asteptateDezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocationalde educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006
ulteriori
2003 2004
4 5 6 71 2 3 8
Cod2007
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2002
Estimari Estimari
Estimari
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PAG.2
ANEXA nr 10 / 08
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00
CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20.
Din total,din care, pe surse de finantare:.
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00
CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.10 / 09
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 10 fise.Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din ,, Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.10 / 10
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 finantare II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 finantare II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.10 / 10
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 finantare II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 finantare II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 II 982.770.470 67.644.910 32.046.560 200.000.000 216.000.000 228.960.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.10 / 10
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 finantare II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 II 89.128.420 39.761.903 22.140.620 18.882.897 4.050.000 4.293.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 finantare II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 II 893.642.050 27.883.007 9.905.940 181.117.103 211.950.000 224.667.000 238.119.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pozitia 1.2 de la Surse de finantare Credite int. din ,, Fise" reprezinta Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.11
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE DATA CENTER BUZAU Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BUZAU 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUZAU 1.3 Amplasament STR. CRIZANTEMELOR NR.18 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 13754/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 1.298.261 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 1.298.261 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2003 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 298.261 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 68.73.16.11)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 1.298.261 1.000.000 298.261 finantare II 1.298.261 1.000.000 298.261 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 1.298.261 1.000.000 298.261 II 1.298.261 1.000.000 298.261 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.18
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE SEDIU CAS GALATI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector GALATI 1.2 Municipiu /Oras /Comuna GALATI 1.3 Amplasament STR. MIHAI BRAVU 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 1415/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 18.310.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2001 ) 22.518.502 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2002 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 14.987.599 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 4.500.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 2.596.848 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 4
(Cod obiectiv : 68.73.16.18)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 finantare II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 II 22.084.447 14.987.599 4.500.000 2.596.848 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.20
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE DATA CENTER CAS GORJ Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector GORJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna TG. JIU 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 2948/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 3.407.090 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 4
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 3.407.090 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 4 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2003 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.445.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 1.962.090 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 6
(Cod obiectiv : 68.73.16.20)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 3.407.090 1.445.000 1.962.090 finantare II 3.407.090 1.445.000 1.962.090 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 3.407.090 1.445.000 1.962.090 II 3.407.090 1.445.000 1.962.090 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 7CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.31
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SEDIU CAS SATU - MARE Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector SATU MARE 1.2 Municipiu /Oras /Comuna SATU MARE 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de ET/4210/11.06.2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 11.000.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 8
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 11.000.000 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 8 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 5.846.620 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 5.153.380 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 8
(Cod obiectiv : 68.73.16.31)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 11.000.000 5.846.620 5.153.380 finantare II 11.000.000 5.846.620 5.153.380 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 11.000.000 5.846.620 5.153.380 II 11.000.000 5.846.620 5.153.380 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 9CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.38
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII AMENAJARE SI MODERNIZARE SEDIU CAS VASLUI Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VASLUI 1.2 Municipiu /Oras /Comuna VASLUI 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 330/2002 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 128/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2002 ) 13.288.109 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2002 ) 13.229.250 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2002 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 7.697.000 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.600.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 4.872.318 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 10
(Cod obiectiv : 68.73.16.38)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318 finantare II 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318 II 20.169.318 7.697.000 7.600.000 4.872.318 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 11CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.40
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VRANCEA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna FOCSANI 1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR.52 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 1519/2000 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 13.992.219 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2001 ) 13.992.219 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 17.077.304 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.749.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 11.500.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 12
(Cod obiectiv : 68.73.16.40)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 finantare II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 II 30.326.304 17.077.304 1.749.000 4.000.000 3.750.000 3.750.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 13CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 3 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI - TOTAL 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 742.232.414 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 14
(Cod obiectiv : 68.73.16.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI*) ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 finantare II 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 II 742.232.414 149.731.910 196.250.000 196.250.000 200.000.504 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*) Valoarea include cheltuielile pentru finantarea sistemului informatic unic integrat.
Pag. 15CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.04
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BACAU 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BACAU 1.3 Amplasament CENTRUL CIVIC BACAU 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 161176/2001 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2001 ) 25.543.497 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2001 ) 25.543.497 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 26 3.Data începerii investitiei (luna/an) 11/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 09/2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 18.802.096 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 8.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 5.000.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 16
(Cod obiectiv : 68.73.16.04)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000 finantare II 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000 II 31.802.096 18.802.096 8.000.000 5.000.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 17CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.09
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector BRAILA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BRAILA 1.3 Amplasament STR. ROSIORI NR.395 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 3014/2002 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2001 ) 15.136.159 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 22
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2002 ) 13.575.816 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 15 3.Data începerii investitiei (luna/an) 05/2002 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 07/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 9.080.911 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.905.940 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 9.785.193 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 18
(Cod obiectiv : 68.73.16.09)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193 finantare II 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193 II 20.772.044 9.080.911 1.905.940 9.785.193 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 19CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.10 / 11Cod 68.73.16.17
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector DOLJ 1.2 Municipiu /Oras /Comuna CRAIOVA 1.3 Amplasament STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.115 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de 5351/2003 fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2003 ) 23.231.464 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 12
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul 2003 ) 23.231.464 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 12 3.Data începerii investitiei (luna/an) /2004 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) /2004 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 16.600.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 20
(Cod obiectiv : 68.73.16.17)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 16.600.000 16.600.000 finantare II 16.600.000 16.600.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I 16.600.000 16.600.000 II 16.600.000 16.600.000 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I II 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anexa nr. 10/12
CHELTUIELILE AFERENTE institutiilor sanitare publice finantate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate
-miliarde lei -
INDICATOR Program Propunere2003 2004
A. CHELTUIELI - TOTAL 31.374,8 34.628,9 din care: I. Cheltuieli de personal 17.253,2 19.236,4 din care: - cheltuieli cu salariile 12.785,3 14.645,4 - contributii pentru asigurari sociale de stat 3.121,4 3.295,2 - contributii pentru asigurarile de somaj 441,5 383,6 - contributii pentru asigurarile sociale de sanatate 889,2 895,0 - deplasari, detasari, transferari 15,8 17,2
II. Cheltuieli materiale si servicii 14.121,6 15.392,5din care: - medicamente si materiale sanitare 7.278,5 7.933,6
B. Numãrul maxim de posturi – TOTAL 178.622,5 171.571,0din care :I. Personal sanitar (medici, alt personal 104.430,0 97.707,0sanitar superior si personal sanitar mediu)II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 74.192,5 73.864,0economic, administrativ, muncitori : din care pe unitati sanitare care incheie contracte cu: 1.Case teritoriale de asigurãri de sanatate - total* 168.981,0 161.583,0din care :I. Personal sanitar (medici, alt personal 99.381,0 91.930,0sanitar superior si personal sanitar mediu)*II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 69.600,0 69.653,0economic, administrativ, muncitori * 2.Casa OPSNAJ –total 6.324,0 6.671,0din care:I. Personal sanitar (medici, alt personal 3.285,0 4.013,0sanitar superior si personal sanitar mediu)II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 3.039,0 2.658,0economic, administrativ, muncitori
3.Casa MTCT – total 3.317,5 3.317,0din care :I. Personal sanitar ( medici, alt personal 1.764,0 1.764,0sanitar superior si personal sanitar mediu) II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, 1.553,5 1.553,0economic, administrativ, muncitori
*) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din subordinea Academiei Române:in 2003 = 1155 posturi (548 personal sanitar si 607 personal auxiliar)in 2004 = 1460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar)