Mayo 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SE/DGIP/SEI-P-01-A5
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de EgresosDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones
Departamento de Análisis Técnicoal Presupuesto de Proyectos
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
MAYO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento.................................................................................................................................
Simbología de Diagramas.........................................................................................................................................................
Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Revisión de Cédulas Técnicas Prográmaticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestaly/o Cambios Programáticos......................................................................................................................................................
Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obrasy Acciones de Inversión Pública.................................................................................................................................................
Validación de Trámites para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI)y el Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo deInversión Pública en Materia de Infraestructura para el Desarrollo........................................................................................
Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales Presentadas por lasDependencias y Entidades Ejecutoras de Inversión Pública....................................................................................................
Firmas de Autorización.............................................................................................................................................................
1
2
4
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18
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
MAYO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos ofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
COPIA N
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
1PÁG.MAYO 2015
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS
SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE OPERACIÓN
DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO
DE PROGRAMASCOORDINADOS
DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE INVERSIONESDE CONCERTACIÓN CON
MUNICIPIOS
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
UNIDAD DEGÉNERO
COORDINACIÓNDE ASESORES
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
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MAYO 2015
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
2PÁG.
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA N
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
MAYO 2015
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTODE PROYECTOS
COPIA N
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
AL FINAL CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE PROYECTOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
MAYO 2015
Diaria.
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.
El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe estudiar y evaluar las solicitudespresupuestales que requieran las Dependencias Ejecutoras, con la finalidad de que estén apegadas a la normatividadespecífica para su aprobación.
En los casos de obra por administración directa, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectosdebe verificar la existencia del Presupuesto, del Programa de ejecución y el Acuerdo de ejecución poradministración directa en copia.
En los casos de obra por contrato, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe verificar laexistencia del Contrato, del Presupuesto y del Programa de ejecución y fianzas en copia.
Las obras y acciones deben estar registradas en el Sistema de Inversión Pública y deben contar con el Registro deProcedimiento de Adquisición de Inversión (RPAI) y el Registro en la Cartera de Proyectos (CPO).
De la revisión efectuada a las Cédulas técnicas programáticas y anexos de obras y acciones por administracióndirecta y obra por contrato, se debe elaborar la Cédula de revisión correspondiente, en los casos de incongruenciaso situaciones fuera de norma y que no sea posible continuar con el trámite, se debe realizar su devolución a través deOficio con las observaciones encontradas.
La emisión de la Cédula de revisión se debe realizar en los casos de aprobaciones o cambios programáticos(modificaciones presupuestales, ampliaciones, reducciones, cambios de meta, etc.).
Revisar de acuerdo al Presupuesto, Leyes y Lineamientos vigentes, las Cédulas técnicas programáticas y anexos deobras y acciones de Inversión Pública presentadas por las Dependencias y/o Entidades Ejecutoras, con el objeto deverificar que cumplan con la normatividad específica para su aprobación presupuestal y/o cambios programáticos.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.MAYO 2015
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuesto.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Recibe la Cédula técnica programática y anexos de la obra y/o acciónde la Dependencia y/o Entidad Ejecutora en un tanto, a través delAdministrativo Especializado de Trámites del Departamento de Análisisde Inversiones de Concertación con Municipios.
Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado de revisar elSector correspondiente y le entrega la Cédula técnica programática yanexos en un tanto.
Recibe la Cédula técnica programática y anexos en un tanto del Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Revisa y analiza la Cédula técnica programática y anexos en un tanto yverifica si reúne los requisitos mínimos indispensables para suaprobación de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos.
¿Reúne los requisitos mínimos indispensables para su autorización dedisponibilidad presupuestal o cambios programáticos?
En caso de no reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos:
Comenta con el Jefe de Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos, las observaciones encontradas, y le entregala Cédula técnica programática y anexos en un tanto.
Recibe la Cédula técnica programática y anexos en un tanto delAnalista Financiero de Presupuesto.
Elabora el Oficio de devolución en un tanto con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuesto, para indicarle a lasDependencias Ejecutoras las observaciones encontradas, y recaba vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones y firma deautorización del Director General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de devolución en un tanto y la Cédula técnicaprogramática y anexos en un tanto a la secretaria de la Subdirección,para su envío a la Dependencia y/o Entidad Ejecutora.
Pasa el tiempo.
Recibe acuse de recibo del Oficio de devolución en copia de la secretariade la Subdirección, el cual archiva de manera cronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
4A.3.
4A.4
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y Anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.MAYO 2015
Revisión de Cédulas Técnicas Programáticas y anexos de Obras y Acciones para su Aprobación Presupuestal y/oCambios Programáticos.
En caso de reunir los requisitos mínimos indispensables para suautorización de disponibilidad presupuestal o cambios programáticos:
Elabora la Cédula de revisión en dos tantos, la cual indica que sí procedela aprobación de disponibilidad presupuestal o cambio programático dela obra y/o acción correspondiente.
Turna la Cédula de revisión en dos tantos y la Cédula técnicaprogramática y anexos, para su revisión y visto bueno al Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Recibe la Cédula de revisión en dos tantos y el Cédula técnicaprográmatica y anexos en un tanto del Analista Financiero dePresupuesto.
Analiza la Cédula de revisión en dos tantos y la firma de visto bueno.
Entrega la Cédula de revisión en dos tantos y la Cédula técnicaprogramática y anexos en un tanto al Subdirector de Evaluación deInversiones, para su firma de autorización y envío a la Subdirección deControl Financiero.
Pasa el tiempo.
Recibe acuse de recibo de la Cédula de revisión en segundo tanto de lasecretaria de la Subdirección, la cual archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Analista Financiero dePresupuesto.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
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REVISIÓN DE CÉDULAS TÉCNICAS PROGRAMÁTICAS Y ANEXOS DE OBRAS Y ACCIONES PARA SUAPROBACIÓN PRESUPUESTAL Y/O CAMBIOS PROGRAMÁTICOS
ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO
INICIO
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
RECIBE
DEPENDENCIAY/O ENTIDADEJECUTORIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
ASIGNA Y LE ENTREGA
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
RECIBE
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE
PROYECTOS
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
REVISA, ANALIZA YVERIFICA SI REÚNE LOSREQUISITOS MÍNIMOS
INDISPENSABLESPARA SU APROBACIÓN
NO
SI
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
COMENTA LASOBSERVACIONESENCONTRADASY LE ENTREGA
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE
PROYECTOS
1
1
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
RECIBE
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTORGENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
1T
2
CÉDULA DE REVISIÓN
ELABORA
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
CÉDULA DE REVISIÓN
TURNA PARA SUREVISIÓN Y VISTO BUENO
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE
PROYECTOS
1-2T
1-2T
3
A TRAVÉS DELADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
MAYO 2015
(1)
(3)
(4)
(4A)
(4A.1)
(4A.2)
CON BASE EN LOSCOMENTARIOS DEL
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
(5)
(6)
(2)
1T
1T
1T
C
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
RECIBE ACUSE DE RECIBO
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN
1
2
(4A.4)
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
OFICIO DEDEVOLUCIÓN
TURNA PARA SU ENVÍOA LA DEPENDENCIA Y/O
ENTIDAD EJECUTORA
1T
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN
(4A.3)
FIN
3
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
CÉDULA DE REVISIÓN
RECIBE
1-2T
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
CÉDULA DE REVISIÓN
ANALIZA Y LA FIRMADE VISTO BUENO
1-2T
CÉDULA TÉCNICAPROGRAMÁTICA Y ANEXOS
CÉDULA DE REVISIÓN
ENTREGA PARA SU FIRMA DEAUTORIZACIÓN Y ENVÍO A
LA SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO
SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
1-2T
C
CÉDULA DE REVISIÓN
RECIBE ACUSE DE RECIBO
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN
2T
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO)
(7)
(8)
(9)
(10)
1T
1T
1T
1T
1T
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
AL FINAL CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
8PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE PROYECTOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
MAYO 2015
Diaria.
Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública.
El Analista Financiero de Presupuesto debe revisar que los trámites de pago y/o comprobación de obras y accionesenviados por las Dependencias presenten los siguientes requisitos:- Que el trámite de pago solicitado cuente con disponibilidad presupuestal.- Que sean correctos los datos generales asentados en los formatos de la Cuenta por liquidar y del formato de
Reporte de ejercicio presupuestal.- Que se compruebe el gasto en el formato de Reporte de ejercicio presupuestal conforme a la modalidad de
ejecución aprobada, es decir que sea, por contrato o por administración directa.- Que sea correcto el registro anterior de control del importe comprobado, la aplicación actual, los montos
acumulados.- Que el período de ejecución de la comprobación que se reporta no sea una preestimación de trabajos.- Que sean congruentes las partidas y/o conceptos contra la cantidad de trabajo reportado, es decir, que
correspondan a la obra o acción.- Que presenten el avance físico de los trabajos reportados como ejecutados.- Que los formatos preestablecidos no presenten tachaduras o enmendaduras.
Cuando procedan los trámites de pago y/o comprobación de obras y acciones, la Subdirección de Evaluación deInversiones debe( notificar a la Subdirección de Control Financiero, a través de una Cédula resumen de trámites, encaso contrario dichos trámites deben cancelarse y devolverse a la Dependencia y/o Entidad Ejecutora, medianteOficio respectivo indicando las observaciones encontradas.
Revisar documentalmente el trámite de los pagos y/o comprobaciones de las obras y acciones de Inversión Pública, conbase en la normatividad vigente.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
9PÁG.MAYO 2015
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuesto.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original de las Dependencias y/oEntidades Ejecutoras, a través del Administrativo Especializado deTrámites del Departamento de Análisis de Inversiones de Concertacióncon Municipios, para revisión y visto bueno técnico de los trámites depago y comprobación de obras o acción.
Asigna al Analista Financiero de Presupuesto, encargado del sector y leentrega, los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original.
Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Jefe de Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Revisa técnicamente, los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reportede ejercicio presupuestal y sus Anexos en original, verifica si el trámitereúne los requisitos normativos y que esté de acuerdo a su registroprogramático presupuestal en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
¿Reúne el trámite los requisitos normativos y está de acuerdo a suregistro programático presupuestal?
En caso de no reunir el trámite los requisitos normativos y no estar deacuerdo a su registro programático presupuestal:
Comunica verbalmente la devolución de los trámites de pago y/ocomprobación de obras y acciones a la Subdirección de ControlFinanciero, para que no sea realizado su registro de liberación en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV).
Turna los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original al Jefe de Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos, y le comenta lasobservaciones para devolver el trámite de pago y/o comprobación.
Recibe los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original, así como las observaciones paradevolver el trámite de pago y/o comprobación, del Analista Financierode Presupuesto.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A.1.
4A.2.
Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
10PÁG.MAYO 2015
Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública.
Elabora el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen original y recaba rúbrica del Subdirector de Evaluación de Inversionesy firma de autorización del Director General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de devolución del trámite de pago y/o comprobaciónen un tanto, los formatos de Cuenta por liquidar, el Reporte deejercicio presupuestal en original y sus Anexos a la Secretaria de laSubdirección, para su devolución a la Dependencia y/o EntidadEjecutora.
Pasa el tiempo.
Recibe acuse de recibo del Oficio de devolución del trámite de pagoy/o comprobación en copia de la secretaria de la Subdirección, el cualarchiva de manera cronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de reunir el trámite los requisitos normativos y estar de acuerdoa su registro programático presupuestal:
Turna los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para la impresión de la Cédularesumen de trámites al Administrativo Especializado de Trámites.
Recibe los formatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal en original y sus Anexos, para la impresión de la Cédularesumen de trámites del Analista Financiero de Presupuesto.
Accesa e imprime la Cédula resumen de trámites en dos tantos a travésdel Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV), con base en los datos de los formatos de la Cuentapor liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal y sus Anexos enoriginal.
Anexa a la Cédula resumen de trámites en dos tantos, los formatos dela Cuenta por liquidar, el Reporte de ejercicio presupuestal y susAnexos en original y los entrega al Analista Financiero de Presupuesto.
Recibe la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Administrativo Especializadode Trámites.
4A.3.
4A.4.
4A.5.
5.
6.
7.
8.
9.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuesto.
Administrativo Especializado deTrámites.
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Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
11PÁG.MAYO 2015
Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original y los turna para firma del Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Recibe la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original del Analista Financiero dePresupuesto.
Firma la Cédula resumen de trámites en dos tantos y recaba el vistobueno del Subdirector de Evaluación de Inversiones, y él a su vez recabala firma del Director General de Inversión Pública.
Turna la Cédula resumen de trámites en dos tantos, junto con losformatos de la Cuenta por liquidar, el Reporte de ejerciciopresupuestal y sus Anexos en original a la Subdirección de ControlFinanciero, para que prosiga con el trámite.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).
10.
11.
12.
13.
Analista Financiero dePresupuesto.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Revisión Técnica Documental de Trámites de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública.
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REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE TR MITES
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
2
INICIO
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE PARA REVISIÓNY VISTO BUENO
DEPENDENCIASY/O ENTIDADES
EJECUTORIAS
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
ASIGNA Y LE ENTREGA
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE
JEFE DEDEPARTAMENTO
DE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO
DE PROYECTOS
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
REVISA TÉCNICAMENTEY VERIFICA SI EL TRÁMITEREÚNE LOS REQUISITOS
NORMATIVOS
O
¿REÚNE ELTRÁMITE LOS
REQ. NORMATIVOSY ESTÁ DE ACUERDO
A SU REGISTROPROGRAMÁTICO
PPTAL?
NO
SI
COMUNICA LA DEVOLUCIÓNDE LOS TRÁMITES DE PAGO
Y/O COMPROBACIÓN DEOBRAS Y ACCIONES
SUBDIRECCIÓN DECONTROL
FINANCIERO
VERBALMENTE
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
TURNA Y LE COMENTA LASOBSERVACIONES PARADEVOLVER EL TRÁMITE
O
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO
AL PRESUPUESTODE PROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE LAS OBSERVACIONESPARA DEVOLVER EL TRÁMITE
O
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
1
1
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
ELABORA Y RECABA RÚBRICA
- SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES- DIRECTOR GENERALDE INVERSIÓNPÚBLICA
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
TURNA
SECRETARIADE LA
SUBDIRECCIÓN
1T
O
OFICIO DE DEVOLUCIÓNDEL TRÁMITE DE PAGOY/O COMPROBACIÓN
RECIBE ACUSE DE RECIBO
1
SECRETARIADE LA
SUBDIRECCIÓN
C
2
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
TRÁMITES
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
TURNA PARA LA IMPRESIÓNDE LA CÉDULA RESUMEN DE
TR MITES
O
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
RECIBE PARA LA IMPRESIÓNDE LA CÉDULA RESUMEN DE
TRÁMITES
O
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
ACCESA E IMPRIME
SIAFEV
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
ANEXA Y LOS ENTREGA
O
1-2T
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
1-2T
1
MAYO 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(4A)
(4A.1)
(4A.2)
(4A.3)
(4A.4)
A TRAVÉS DELADMINISTRATIVOESPECIALIZADO
DE TRÁMITES
(4A.5)
(5)
(6)
(7)
CON BASE EN LA CUENTA POR
LIQUIDAR,EL REPORTEDE EJERCICIO
PRESUPUESTALY SUS ANEXOS
(8)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
PARA SUDEVOLUCIÓN A LADEPENDENCIA Y/O
ENTIDAD EJECUTORA
COPIA N
O CONTROLA
DA
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
REVISIÓN TÉCNICA DOCUMENTAL DE TRÁMITES DE PAGO Y/O COMPROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA
ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS
1
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
RECIBE
O
1-2T
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
PRESUPUESTO
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
FIRMA Y LA TURNAPARA FIRMA
O
1-2T
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE
PROYECTOS
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
RECIBE
O
1-2T
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTO
SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
ANEXOS
REPORTE DE EJERCICIOPRESUPUESTAL
CUENTAS PORLIQUIDAR
CÉDULA RESUMENDE TRÁMITES
TURNA PARA QUEPROSIGA CONEL TRAMITE
O
1-2T
FIN
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO)
FIRMA Y RECABAVISTO BUENO
1-2T
MAYO 2015
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
O
O
O
O
O
O
O
O
EL SUBDIRECTOR DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES A SU VEZRECABA LA FIRMA DEL
DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
DE MANERA INTERMEDIA CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
14PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE PROYECTOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
MAYO 2015
Diaria.
Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestrcutura para el Desarrollo.
El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe validar la procedencia del Registro deProcedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y del Registro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) deobras y acciones de acuerdo a la normatividad establecida.
El Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe verificar la existencia de planos ejecutivos,presupuesto base y programa de ejecución, en caso de que las obras lo requieran.
Se debe registrar en el Sistema de Inversión Pública la procedencia de los trámites solicitados por las Dependencias yEntidades ejecutoras.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
Validar la presentación de la información correspondiente a los proyectos ejecutivos que remitan las Dependencias yEntidades ejecutoras, con la finalidad de otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y elRegistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de obras y acciones .
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
15PÁG.MAYO 2015
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuestos.
Jefe de Departamento de Análisisde Técnico al Presupuesto deProyectos.
Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondienteimpreso o en archivo electrónico, de la Dependencia o Entidad a travésde la secretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones.
Asigna y entrega el Oficio de solicitud de trámite y anexocorrespondiente impreso o en archivo electrónico al Analista Financierode Presupuestos, encargado de revisar el sector correspondiente.
Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente ya seaimpreso o en archivo electrónico del Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto de Proyectos.
Accesa y revisa que los datos Oficio de solicitud de trámite y anexocoincidan con los datos registrados en el Sistema de Inversión Pública yque cumplan con los requisitos mínimos indispensables para otorgar elRegistro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y elRegistro en la Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO).
¿Cumple con los requisitos mínimos indispensables?
En caso de no cumplir con los requisitos mínimos indispensables:
Comunica al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos las observaciones encontradas y entrega el Oficio de solicitudde trámite y anexo correspondiente impreso o en archivo electrónico.
Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo impreso o en archivoelectrónico del Analista Financiero de Presupuestos correspondiente,con las observaciones detectadas.
Elabora el Oficio de devolución en original con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuestos, para indicarle a la Dependenciao Entidad ejecutora las observaciones encontradas y recaba visto buenodel Sudirector de Evaluación de Inversiones y firma de autorización delDirector General de Inversión Pública.
Turna el Oficio de devolución en original y el Oficio de solicitud detrámite y anexo correspondiente impreso o en archivo electrónico, a lasecretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones, para su envíoa la Dependencia o Entidad Ejecutora.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A1.
4A2.
4A3.
Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestructura para el Desarrollo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
16PÁG.MAYO 2015
Validación de Trámite para Otorgar el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI) y el Registro enla Cartera de Proyectos de Obra Pública (CPO) de Obras y Acciones del Capítulo de Inversión Pública en Materia deInfraestrcutura para el Desarrollo.
4A4.
5.
6.
7.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuestos.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Recibe el Oficio de devolución con acuse de recibo en copia, de lasecretaria de la Subdirección de Evaluación de Inversiones y lo archivade manera cronológica temporal.
Continúa con la actividad No. 1
En caso de cumplir con los requisitos mínimos indispensables:
Turna el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente convisto bueno para su trámite, impreso o en archivo electrónico, al Jefe deDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto.
Recibe el Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondienteimpreso o en archivo electrónico del Analista Financiero dePresupuestos para su trámite correspondiente.
Registra el cumplimiento de requisitos del trámite solicitado en elSistema de Inversión Pública y archiva de manera cronológica temporalel Oficio de solicitud de trámite y anexo correspondiente impreso o enarchivo electrónico
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).
COPIA N
O CONTROLA
DA
OFICIO DE SOLICITUD YANEXO
OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
VALIDACIÓN DE TRÁMITE PARA OTORGAR EL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Y EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRAPÚBLICA (CPO) DE OBRAS Y ACCIONES DEL CAPÍTULO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOS
INICIO
MAYO 2015
( 1 ) OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
RECIBE
DEPENDENCIA OENTIDAD
OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
ASIGNA Y ENTREGA
OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
RECIBE
JEFE DE DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
( 4 )
( 3 )
( 2 )
¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS MÍNIMOS
INDISPENSABLES?
NO
SI
COMUNICA Y ENTREGA LASOBSERVACIONESENCONTRADAS
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
( 4A. )
OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
RECIBE
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS
OFICIO DE DEVOLUCIÓN
ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
O
OFICIO DE DEVOLUCIÓN
TURNA
O
-SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
-DIRECTOR GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
PARA SU ENVÍO A LADEPENDENCIA O
ENTIDAD EJECUTORA
OFICIO DE DEVOLUCIÓN
RECIBE CON ACUSEDE RECIBO
1
C
OFICIO DE SOLICITUD DETRÁMITE Y ANEXO
TURNA CON VISTO BUENO
( 4A1 .)
( 4A2 .)
( 4A3 .)
( 4A4 .)
OFICIO DE SOLICITUDDE TRÁMITE Y ANEXO
RECIBE
ANALISTA FINANCIERODE PRESUPUESTOS
( 5 )
( 6 )
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
SECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
1
1
4
4
2
2
ANALISTA FINANCIERODE PRESUPUESTOS
ACCESA Y REVISA QUECUMPLAN CON LOS
REQUISITOS MÍNIMOSINDISPENSABLES
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE
PROYECTOS
A TRAVÉS DE LASECRETARIA DE
LA SUBDIRECCIÓNDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES
3
3
PARA INDICARLE ALAS DEPENDENCIA OENTIDAD EJECUTORALAS OBSERVACIONES
ENCONTRADAS
OFICIO Y ANEXO DESOLICITUD RPAI Y CPO
( 7 )
FIN
C
REGISTRA EL CUMPLIMIENTODE REQUISITOS
SISTEMA DE INVERSIÓNPÚBLICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROLFINANCIERO)
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
OBJETIVO
DE MANERA INTERMEDIA CON:
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
18PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTO DE PROYECTOS LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
MAYO 2015
Diaria.
Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales Presentadas por las Dependencias yEntidades Ejecutoras de Inversión Pública.
El Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debe validar la procedencia del registro delas transferencias programático-presupuestales de obras y acciones presentadas por las Dependencias y Entidadesejecutoras de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad establecida.
En el caso de que la transferencia lo requiera, el Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos debesolicitar a la Dependencia y/o Entidad la información adicional que justifique los movimientos programáticospresupuestales solicitados.
- Inherente a la Subdirección de Control Financiero.
Validar técnicamente los cambios programáticos-presupuestales presentados en el formato establecido para tal efecto,conforme a la fuente de financiamiento, modificando metas, ampliación o reducción presupuestal o cancelación de obraso acciones.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
19PÁG.MAYO 2015
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuestos.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Analista Financiero dePresupuestos.
Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia, de laDependencia o Entidad a través de la secretaria de la Subdirección deEvaluación de Inversiones.
Asigna y entrega el Oficio de solicitud de transferencia y anexo encopia al Analista Financiero de Presupuestos, encargado de revisar elsector correspondiente.
Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia del Jefede Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos.
Revisa los cambios programáticos-presupuestales presentados en latransferencia, los datos, la ampliaciones, las reducciones o cancelacionespresupuestales y verifica que los datos correspondan a los registrados enel Sistema de Inversión Pública y que la información sea correcta para eltrámite presentado.
¿Reúne la transferencia todos los requisitos para su autorización?
En caso de no reunir la transferencia todos los requisitos mínimos parasu autorización:
Comunica al Jefe de Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto deProyectos las observaciones encontradas y entrega el Oficio desolicitud de transferencia y anexo en copia.
Recibe el Oficio solicitud de transferencia y anexo en copia del AnalistaFinanciero de Presupuestos correspondiente, con las observacionesdetectadas.
Elabora el Oficio de devolución en original con base en los comentariosdel Analista Financiero de Presupuestos, para indicarle a la Subdirecciónde Control Financiero las observaciones encontradas para su respectivadevolución.
Continúa con la actividad No. 1
En caso de reunir la transferencia todos los requisitos mínimos para suautorización:
Turna el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia con vistobueno para su trámite, al Jefe de Departamento de Análisis Técnico alPresupuesto de Proyectos.
1.
2.
3.
4.
4A.
4A1.
4A2.
5.
Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales presentadas por las Dependencias yEntidades ejecutoras de Inversión Pública.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
20PÁG.MAYO 2015
Validación de los Trámites de Transferencias Programático-Presupuestales presentadas por las Dependencias yEntidades ejecutoras de Inversión Pública.
6.
7.
Jefe de Departamento de AnálisisTécnico al Presupuesto deProyectos.
Recibe el Oficio de solicitud de transferencia y anexo en copia delAnalista Financiero de Presupuestos para su trámite correspondiente.
Rúbrica el Oficio de solicitud de transferencia en original e informa a laSubdirección de Control Financiero la procedencia del trámite detransferencia, archivando de manera cronológica temporal el Oficio desolicitud de transferencia y anexo en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- (Inherente a la Subdirección de Control Financiero).
COPIA N
O CONTROLA
DA
1
FIN C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- (INHERENTE A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTROL FINANCIERO)
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
VALIDACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TRANSFERENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES PRESENTADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORASDE INVERSIÓN PÚBLICA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE PRESUPUESTOS
INICIO
MAYO 2015
( 1 ) OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
RECIBE
DEPENDENCIA OENTIDAD
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
ASIGNA Y ENTREGA
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
RECIBE
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTO DE
PROYECTOS
( 4 )
( 3 )
( 2 )
¿REÚNE LA TRANSFERENCIATODOS LOS REQUISITOS
PARA SU AUTORIZACIÓN?
NO
SI
COMUNICA Y ENTREGA LASOBSERVACIONESENCONTRADAS
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
( 4A. )
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
TURNA CON VISTO BUENO
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
RECIBE
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS
( 5 )
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA
( 6 )
RÚBRICA E INFORMA
SUBDIRECCIÓNDE CONTROLFINANCIERO
( 7 )
1
1
4
4
2
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS
REVISA LOS CAMBIOS YVERIFICA QUE LA
TRANSFERENCIA REÚNATODOS LOS REQUISITOS
PARA SUS AUTORIZACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO AL
PRESUPUESTO DEPROYECTOS
O
A TRAVÉS DE LASECRETARIA DE LASUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE
INVERSIONES
3
1
1
1
1
1
1
OFICIO DE SOLICITUD DETRANSFERENCIA Y ANEXO
RECIBE CON LASOBSERVACIONES
DETECTADAS
ANALISTAFINANCIERO DEPRESUPUESTOS
OFICIO DE DEVOLUCIÓN
ELABORA
O
PARA INDICARLE ALA SUBDIRECCIÓN
DE CONTROLFINANCIERO LASOBSERVACIONESENCONTRADAS
( 4A1 .)
( 4A2 .)
2
3
1
PROCEDENCIADEL TRÁMITE
TRANSFERENCIA
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
22PÁG.MAYO 2015
RODRIGO GARCÍA ESCALANTEDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PÚBLICA
ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS AGUIRRE MORALES SUBSECRETARIO DE EGRESOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Evaluación de InversionesManual de Procedimientos
23PÁG.MAYO 2015
CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ REYESJEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS
TÉCNICO AL PRESUPUESTO DE PROYECTOS
VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en mayo de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
COPIA N
O CONTROLA
DA