Impreso el: 23·10·201911:35
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 1073 FOLlODEP: 51013 PROCESO: 814979 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
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BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV
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SEC RM UNI
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al
2019 10 2 5 2
IPP PP
E
OGTO TG
33301
FF EF PPI
1 15 O
IMPORTE DIVISA
$28,907.20
IMPORTE MN
$28,907.20
REMTE.POR PROG
$0.00
REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$28,907.20 22/10/2019 Eslado de México
Páoina 1 de 1
.1) -~,
:1 .J~
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
012180001000162091
Folio No.
Billete de depósito ( )ClC (X )
No. de Cuenta o Clabe
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PíJBl.ICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
16/10/2019
IBBVA BANCOMERI
Transferencia
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
Fecha
Banco
Cheque ( )
Beneficiario I---;::=================~-------;::::===~
Cuenta Bancaria
Tipo de Operación
Código de Barras
--~======;----------'No. de empleado
----====:::::::::=RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A-7710/10/2019 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 No. DE COMPROMISO 001145
(VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)
Valor del bien o
servicio
24,920.00
LV.A.
3,987.20
Nota de crédito
0.00
LV.A de nota de
crédito
0.00
Otras
retenciones
0.00
Impuestos
retenidos
0.00
Retención LV.A.
0.00
Neto a pagar
28,907.20
Registro Presupuestal
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RECURSOSpresupuestario FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11l5X2019252004EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROlLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
. /':"l . /1/
Solicita /AulQlIiza// !
~/¿, ),,¡y'\I,I\ M. ~~,. ,])IN D¡~'",VA;EZ
,,-I~Ic. l ANGEL lÓPEZ lEÓN
Nombre y Firma I Ir¡.1/ Nombre y FirmV
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
VISlonglobaL.
99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano
A-7710/10/201914:21:34
Cliente:R.F.C.:Domicilio:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICACNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
1.00 SERVICIO
E48 Unidad
deservicio
83111511- Servicio de
telecomunicaciones deretransmisión en trama
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE2019.
002 -IVA-24,920.00 3,987.20 24,920.00
Importe con letra:
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. 24,920.00
3,987.20
28,907.20
CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:
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¡Se recibió aeotera satisfacción el bien o~, por te que !
!esta Unidad Administrativa será ~3~ Y 1, cust04'a de la documentación romo de ~I rear.zados 00 ~I
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+ <efdi :Coneeptos>.;. <cfai:lmpueSlos TotalImpuestosTrasladados="3987.20">
<efdi :Complemento><Jefdi:Comprobante>
file:///C:/Users/dgarcialAppDatalLocal/TempIXML%20de%20Factura%20del%20Serv.... 1611 0/2019
Colegio"Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007
Unidad Administrativa.
Número de Contrato.
Nombre del Proveedor,
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS-
CAS-134/2017 .
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. '
NÚJnero de Hoja:
Fecha de elaboración.
NO. de Referencia.
1/1
10/10/2019
DCTA.1.0671.2017
Descripción del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibición que
se libera
Monto de la INúmero de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios
liberaProductos Recibidos Dictamen
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019·
30 deSeptiembre
2019 '
Del 1 al 30 deSeptiembre
2019 '$28,907.20 A-77 •
* Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético
Cumple "
Nombre,
o MORALES·
AMIENTO DE TELEVISIÓN
responsable de la revisión del servicio
APLICADAS·
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANiSI'AO PÚBLICO DESCENTRAliZADO DEl. ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008
Unidad administrativa: DCTA I
Proveedor: VISiÓN GLOBAL TEL.ECOI\IÍ'MEXICO,S.A. DE C.V. 'Referencia: CAS-134/2017 "
EVAPRO-FO-o2
. rao Treviño Morales~.we;oordinadorde Equipamiento de Televisión·
Si no curnph3C(Jn ..._..., ,.,... _... ...,.
sihbcu~Plé.con uno de loscfitéYios
>;~' ~:<:_:f_k:·:_,;t> -""".
( X) ~iq~fhR!econ toºps,lo~ r.rit,::.riA.,·
( )
( )Deficiente
Excelente
Se proporci09~ ~r;;§oportet;~d~ibq'requerido e •
Se dio cumplimir,r!tO a Ia,?;j;laraiít!á~ s~i'ia.l~dª~.~;h;)la solicitud e" .. , "" e e e
Se cumplieron.J~~.,~specificapiºné~'i,t~cnis~~défj,
servicio o los bienes de ªcue·rdo.ª;;rO;sQÍiG.it~a.o ¡;"
Observaciones: 'e
Regular
La ejecución d~lserVicio.91a entreq9de los bienes fY~.;det;ltro de !~Cf~ct)§l
actada '<"K _~~ ;
Periodo de e'ecución.derServiCio.o .entre
Descripción del bien o ser:Vjcit>:~ERVICIO DE STREÁMING'~ODIO,.YIDEQ BAJO I)EMf\ND~Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS, NACIONALES.. ¡ . ·.·....n .•..•. ..••.•..... e· •
Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas. Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 exL 2281 www.gob.m:.x/conalep
<\) Responder a todos v @ Eliminar (;) No deseado Bloquear
VISION GLOBAL FACTURA A-77 10/10/2019 CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalMié 16/10/201912:12 PM
Facturas CONALEP ~
Factura del Servicio de Strea...104 KB
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XML de Factura del Servo del ...S KB
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<)tMnalep
Dzoara Sarasuadi Careia CarbajalAdministrativo Técnico Especisl1sta
Calle 16 de Septiembre 147Norte,Col.Lo.<zaro Cárdenas, Metepec,Estado de Méx\co.C.P.52148Teléfono: 5554803700. 722 2710800E.xt. 2446www.gob.mx/conalep
N$Ckinai .de. EdU'c.~-:ii5n Prcfesbn,Bf Técni:aS~1·'?t3'·¡a d\8- Ad,mins'tfeÓón
Dirs-:::c"}5n d'i? lnfr*structu:ré "";.~.~~~~'GC0orcifl;¡?C~n de t<,Óq:ursidonss: \'
De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>
Enviado: viernes, 11 de octubre de 2019 10:33 a. ni.Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>
Asunto: PDF YXML DE FACTURAS.
HOLADZOARA, BUEN DíA TE ENViÓ LOS PDF'S y XML DE LAS FACTURAS DESEGURIDAD PERIMETRAL, TRANSMISiÓN DE DATOS Y STREAMING.SOLO QUEDANDO PENDIENTE LA FACTURA DEl SERVICIO DE TELEFONíA.
EXCElENTE VIERNES Y BONITO FIN DE SEMANA, SALUDOS.. !!!!!!
J de 1
Mauricio Romero DíazAomi"istrótivo Técnico Espedaiista
Calle 1600 Septiembre 147Norte,Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, &--tado de México,C.P.5Zl48 .Teléfono:5554803700,7Z2 Z7l0800 Ext2281www-,-,-'lQ.b.mx/conalep
16í10/20J9 12:13 p.m.
SIA.FFImpreso el: 16-10-201910:11
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 1014 FOLlODEP: 46694 PROCESO: 764520 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
FECHA CAPTURA: 04/10/2019 FECHA APLlCACION: 04/10/2019TIPOCLC:
APL. CONT:
DIRECTA
DIVISA: MXN
TIPO PAGO: EFECTIVA
TOTAL DIVISA: $0.40 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $0.40
ESTATUS CLC: Pagada
FECHA DE PAGO: 08/10/2019
BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FoHoAMF: No.OFAMF: NUT:
SEC RM UNI
11 L5X
CiCLO MES GF F SF PRG Al
2019 10 2 5 2
.... .c
IPP PP
E
OGTO TG
33301
FF EF PPI
15 O
IMPORTE DIVISA
$0.40
IMPORTEMN
$0.40
REMTE.POR PROG
$0.00
.... .c
REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$0.40 08/10/2019 Estado de México
Pégina 1 de 1 .
Impreso el: 30-09-201911:27
EDl IÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAJ11l5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ele: 956 FOLIO DEP: 43688 PROCESO: 707731 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19109/2019 FECHA APLlCACION: 19/0912019 ESTATUS ele: Pagada
APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,906.80 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $28,906.80 FECHA DE PAGO: 23/09/2019
BENEFiCiARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FolioAMF: No. OF AMF: NUT:
SEC RM UNI
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al
2019 9 2 5 2
IPP PP OGTO TG
33301
FF EF PPI
15 O
IMPORTE DIVISA
$28,906.80
IMPORTEMN
$28,906.80
REMTEPOR PROG
$0.00
REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
$28,906.80 23/09/2019 Estado de México
Página 1 de 1
oconalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica~.X,lroaucoL'tSCfN1l{,ltfZ,\OODH lS1<\DO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
FORMATO PARA EL EJERCICIO Del GASTOCÓDIGO OM: 10!ll.MAAGRF.(EGP-oZ·f-ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: ze/Oz/20J.7
Fecha 12/09/2019 Folio No. 0592G
VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
No. de Cuenta o C1abe
c)~ Tipo de OperaciónSr Cuenta Bancaria
Beneficiario
Cheque I )
Banco
Transferencia
IBBVA BANCOMERI
CLC { X I Billete de depó'ito ( )
012180001000162091
Código de Barras-------===::::;------RFC VGT0209114YS
No. de empleado
No. de Contrato o Convenio CAS·134/2017
Neto a pagar
28,907.20 10.001
Retención I.V.A.
0.001
Impuestos
retenidos
Otrasretenciones
0.001 0._001
I.V.A de nota de
créditoI.V.A. Nota de crédito
3,987.201 0.00124,920.001
Valor del bien o
servicio
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A-76 09/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 No. DE COMPROMISO 00114S
Registro Presupuestal
Clave U.A. It'rograma I Fuente de financiamiento
RECURSOS7030 presupuestario E007
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11LSX2019252004EOO733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APUCACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
Solicita Au!llC!za !
=y{#c /~ /,~. /. ,:/ . .
lIC. MIGUEL ÁNGel LÓPEZ LEÓN M. EN H.P.'BE~ ~ALVARE2Nombre y Firma .I>I.r~YFj ma "\
COORDINADOR DE ADQUISICiONES Y SERVICIOS • ~ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YAOQUISIClONES
Puesto .;r¡j /1 Puesto; •• 11
r@.""Isiong~obal.
Forma de pago
Método de pagoMoned<l:
99 - Por defini, J
PPO· Palo en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano
FolloFechO!
A·769/9/201918:38:49
Oal0Ldd d~nte...";:;;;; • ..;;._.;;;;.. _
01ente: COLEGIO NAQONAl DE EDUCACION PROFECIONAl TECNICAR.F.C.: CNE781229BK4 • Uso eFDI: POI- Por definIrDomldno: 16 OESEPTTEMBRE No. 147 NORTE, LAZARa CAROENAS. C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MOCICO, MEXICO
C,¡,ntfdad Unidad
.. 1.00 'SERVlCK>
(;lave Cave ProduetoíServtdo Descrlpdón ¡¡¡¡., Impuestos ImporteUnid;¡d UnItario
SAT
E48· SERVlCKl SERVICIOS DE STREAMING AUDIO Y
Unidad83111511· servicio de VIDEO 8A.fO DEMANDA y MNTOS EN VIVO
DOI·NA-d, telecomunkaclones de DE OFIONAS NACIONALES. 24,920.00
3,987.2024,920.00/
,OMdO retransmisión en trama ql~~ES-'>º-f!QrENT~l'~M.ESDE ~C]ipsTO
20;9.
Impone con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS Slffi PESOS 20/100 M.N. /
CFOI Reladonado:l1po Relad6n:
efOI Reladonado:
5ubtotaJ
Impuestos" Tr.JsJadados
Iotal
24,920.00 •
3,987.20 •
28,907.20 ...
serie del CertlflcadodeJ emisor 00001000000405785196
Fono fiscal 88ASAF25-F5F9-4AF4-B184·44A6203AA90ENo. de Serie del CertlflCildo del SAl 00001000000404486074
Fe.f.tJ1 Y_~Q.!a deJ;l!_rt.!Jlc;ldÓ SeptIembre 10 2019 -13~33:30
Este documento es una representaciÓn lmpren de un CFDI
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS
DIA-AP01 C-PO-01-F007
Ugidad Administratival
Número de Contratol
Nombre del Proveedorl
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS /
CAS·134/2011
VIStON GLOBAL TBLBCOM MB:nco S .A. DE C. v. '
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DCTA.l. 0671.1011
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Noviembre del 2019 y' Agosto 2019· Demanda en Papel y Medio Magnético .~
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RI~~TREV ÑO ~SUBCOORDINAD6R • DIRECTOR
~.Nombr.,!~ai1~"'. d. l. r.vi.i•• d.l ••rvioio Hombre.
o-conalep
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBl.tCODESCfN"fR¡I,UlAOO DEL ESTADO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA / I Fecha de Elaboración: 10/09/2019 /Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. /Referencia: CAS·134/2017 .-Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. /Periodo de eiecución del servicio o entreqa de los bienes: 01/08/2019 al 31/08/2019/
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Si NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
Xpactada En forma
Se cumplieron ias especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a ias garanlfas señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En fanna X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
EvaluaCión general del proveedor:
Excelente
Regular
Deficiente
( X) Si cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de los criterios
( )
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Ctlle L6 de S<'.llticmbrc No. 1.17 Ntc., Col. Lázaro C<Írdenas. Mctcpcc., E.,<;tado de' México, CP 5~I..¡B
Teléfono 01 (722):1 71 08 00 cxt. ~281 www.gob.l1lxfconalcp
Corl'l::q: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook https:/loutlook.office.com/mail/deeplink?version=20 1909020 l ....
VISION GLOBAL FACTURA A-76 09/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019
CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia earbajal
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Facturas CONALEP ~
Factura del Servicio de Strea...
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De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>
Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2019 02:S3 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>
Asunto: PDF Y XML DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING E INTERNET
MÓVIL
DZOARA, TE ENViÓ LOS PDF'S y XML DE LOS SERVICIOS...
SALUDOS!!!!! !!
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12/09/201908:58 a. In.
...•••...51AFFImpreso el: 26-08-2019 12:53
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAI11L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC; " UNI.EJEC; L5X FOlIOCLC: IIIS fOLIO OEP: 35038 PROCESO: 595263 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL 8ENEFICI"RIO
TIPOCte: DIREC'A TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 1!'»'08/2019 FECHA APLICACIQN: 15106/2019 ESTATUS elC: Pagada
APt..CONT: DIVISA: MXN TOTAl DIVISA: S28.901.20 TIPO CAMBIO: "" TOTAl MN: $21.901.20 FECHA DE PAGO: 1S00&'2019
8ENEFICIARIO: VGT020911.YS VISION GlO6Al TElECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.8ANCARI-': 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Foc:REfl:
FolioAMF: Na. Qf A.MF: J'lkJT:
SEC RM UNI
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CICLO MES GF F SF PflG Al lPP PP
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I 15 oIMPORTE DIVISA
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REMTE. RECTIF. FEC.PRQP,PAGO ENTIDAO FEDERATIVA
526,907.20 \Q'08I201i E.1adlllla M6llco
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046U3
CÓDIGO OAf: 109Z·MAAGRf.Cf:GP-oZ·F.()!
NO. OE REVISiÓN; 00
fECHA DE APR08AClóN; U/OI/lOl1
Folio No.
Billete de depósito ( )ClC ( X )
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOI<CANl~MD."l!JUCODiSCINI.'/AUZAOODfl (S,T.t\UO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
07/0B/2019
Transferencia ()
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
Fecha
Cheque (Tipo de Operación
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RE B!DO<::AJA GENERA.L
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Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE c.v.
CAS·134/2017
No. de empleado
----====No. de Contrato o ConvenioVGT0209114YSRFC
Código de Barras
Valor del bien o . I.V.A de nota de Otras ImpuestosI.V.A. Nota de credito 'd" Retención I.V.A. Neto a pagar
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___2_4.",9_20_._00--,IL 3",,9_B_7._2_0 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0001 28.907201
(VEINTIOCHO Mil NOVECiENTOS SiETE PESOS 20/100 M.N.)
Por concepto de /PAGO DE LA FAGURA No. A-75 05/08/2019 CORRESPONDiENTE A JULIO 2019 No. DE COMPROMISO 001145 IRegistro Presupuestal
Clave U.A.I I'rograma I Fuente de financiamiento
RECURSOS7030 presupuestario E007
FiSCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
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COORDINADOR DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE iNFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
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Forma de pago
Método de pagoM°.D~da:
99 - Por definir'PPD· Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano
FolioFecha
A-75 ,"
5/8/201916.45.08
Da~05..de!.c1ienteCliente:R.F.c..Domicilio:
COlEGIO NACIONtL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA ,CNE7812298K4 Uso CFDI:16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARD CARDENAS,c.p, 52148, MEXICO,ESTACO DE MEXICO, MEXICO
POt- Por definir
Cantidad Unidad
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Clave Clave Prod'ucto!Servlcio Descripción Valor Impuestos Importe
Unidad Unitario!;I\,T
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002-IVA-24,920.00
de retransmisión en tramaNACIONALEs. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 3,987.20
servido 2019. '
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. / Subtotal
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Tipo Relación:eFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor: ooooíoáo000405785196Folio fiscal: B6A94515-BEE4-40E7-9B7A-52278E9A232FNo. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074Fecha y hora de certificación: t,.gosto 5 2019 - 16:45:;12
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SubTotal="24928.ee" Moneda="MXN" Total="28ge7.Ze" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="142ee"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="6el" Rfc="VGT82e9114YS" Nombre="VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV"></cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor Rfc="CNE781Z29BK4" Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA" UsoCFDI="pel"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83111S11" ClaveUnidad="E48" Cantidad="l.ee" Unidad="SERVICIO"Noldentificacion="SERV8el" Descripcion="SERVICIO" ValorUnitario="249Z8.8e" Importe="2492e.88"><cfdi:lmpuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="249Ze.8e" Impuesto="e82" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.16eee8" Importe="3987.2e"/></cfdi:Traslados></cfdi: Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi: conceptos><cfdi:lmpuestos TotalImpuestosTrasladados="3987.28"><cfdi:Traslados><cfdi:TrImpuesto="e82" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.168ee8" Importe="3987.2e"/></cfdi:Traslados></cfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation= .. http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigitalhttp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreF
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS·DIA-AP01 C-PO-01-F007
Unidad Administratival DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS ~ NÚJllero de Bojal 1/1 ,
H~ero de Contrato: CAS-134/2017 Pecba de elaborac16DI aS/Ganon
Nombre del Proveedorl VIStON GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V .. No. de Referencial DCTA.l.0671.2017
Descripción del Serviciol SERVICIO DE STRBAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'
Vigencia delcontrato
Pecba de entregadel Servicio
NÚJIlero de lae.xbibic16n que
•• libera
Honto de laeJthibici6n que
libera
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Productos Recibidos Dlct8.lllen
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 (
31 de Julio2019 ~
Cel 1 al 31 deJulio 2019 I
$28,907.20' A-75 '• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo
Demanda en Papel y Medio Ma9n~tico .Cumple •
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LAPLICADAS
•
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IvÁN FLORE
DIRECTOR C~JpORATIvO D I
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del r ••pon.ahl. d. la r.vi.i6n del ••rvicioNombre, fir,-:I..\'~
Correo: Dzoara Sarasuadi Garcia Cm'bajal - Outlook https://outlook.ollice.com/mail/deeplink?vel'sion=20 19072901....
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RV: VISON GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-75 05/08/2019 JU...
DDloara Sarasuadi Garcia (arbajalJue 08/08/2019 09:56 AM
[email protected]; Mauricio Romero Dial.' Elizabeth Cruz Ortiz; Miguel Angelll
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Ozoara Sarasuadi Garcia Carbajal.~::f··,il~istr;ti·.'::Té::f"i'::: E::;-pe::i"lisr.-:.
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- '':'::;~ :.;. ~-'==!:'.:~/:.' .-:::- ;::;~.;.!
De: Dzoara Sarasuadi Garcia (arbajal <[email protected]>
Enviado: jueves, 8 de agosto de 201909:25 a. m.
Para: Facturas CONAlEP <[email protected]>
Asunto: VISaN GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-75 05/08/2019 JULIO 2019
CAS-134/17
I de 1
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Dzoara Sarasuadi Ciarcia Carbajal,.lor... ¡.. j;;,:~;.ti'.·::: -é::I~'8Z é.;;::;5;::i,,¡¡~;::
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08/08/201909:56 a. m.
'oconalep
Colegio Nacional de Educación P.rofesional Técnica. ORGANISMO pusuco DlSCCNTAAlIlAOO Ofl ESTADO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA ' I Fecha de Elaboración: 05/08/2019Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S,A. DE C.V.'Referencia: CAS-134/2017IDescripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. 'Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 01/07/2019 al 31/07/2019 '
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
SI NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fechapactada En fonna X
Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En faona X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
Excelente
Regular
Deficiente
( X) Si cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de los criterios
() Si no cumple con más e uno de los criterios
R' ardo Treviño MoralesSubco rdi dor de Equipamiento de Televisión
CuIJe. -16 de SCj)licmhrc No. 147 Nll'., Col. [.."t".aro CMdcmls. l\1{'tcpcc, E....lado d<', México, CP S21.¡BTl'!éf(lno 01 (722):2 7L 08 00 c.'d. 2281 www.gob.mx/conalcp
Correo: 'Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook hllps://outlook.office.cotn/tnail/deeplink?version~2019072901...
VISON GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-7S 05/08/2019 JULIO ...
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
Jue 08/08/2019 09:25 AM
Facturas CONAlEP ~
Factura del Servicio de Strea...
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Dzoara Sarasuadi Carcia Carbajal./J.::;:r-,j:-j:;trcti·.'8 Técl'ic::: E::;pe8iE.lirt~
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C.~lIe16 :::'; Septiembre 147f'Jorte,::CI.L§z;,rc C~rc'er.~s.Metepec. E;;t¡;;co de l.I,é:·:i::::o. C.P. 52148Teléf::::ro:5554e03700.7Z2 2710eOOExt 2446VII\V\v.gob.mx/conalep:;",;; ,.¡::-;: :~=~_:~:,~ ::":,'~!)~= T,ª-:-:"~.".: ... ~;:.'¡; :: ... ~::~" - ¡:'.: 5~
De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>
Enviado: miércoles, 7 de agosto de 2019 02:16 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>
Asunto: PDF Y XML DE LOS SERVICIOS
DZOARA, TE ENViÓ LO PDF'S y XML DE LOS SERVICIOS A TRAMITAR PARA SU PAGO.
FALTANDO PENDIENTES LOS SERVICIOS DE TELEFONíA E INTERNET MÓVIL.
SALUDOS.!!!!!!
I de 1
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oconaJep
tvlauricio Romero Díaz.'::o¡"~,i("i;;t(:.ti':cTé;:r-j,::: E,:;pe::::I:llists
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08/08/201909:25 a. tn.
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EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImprRSO por: CONSUlTAl11L5XGAPOUNAR
RAMOEJEC' 11 UNI.EJEC· LSX FOliO eLC: 696 FOLIO OEP 28120 PROCESO' 478763 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL I
TIPO elC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 0910712019 fECHAAPllCACION: 09.'07/2019 ESTAIUS eLC: Pagada
APLCONT- DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 526.907.20 TIPO C!~MBIO 100 TOTAlMH: 528,907.20 fECHA DE PAGO' 12/07/2019
BENEfiCIARIO: '1610209114'(5 VIStaN GLOBAL TElECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2:
CTABANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FolioAMF: No DF Af\.1F" NUI-
8EC RM. UNI
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP
201972520JE
OGiO 1G
33301
FF EF PPI
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IMPORTE DIVISA
528.907.20
IMPORTE MN
528.907.20
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REMTEJ'OR PROG
50.00
REMTE. RECTlF. FEC.PRQP.PA(
528.907.20 12/07/2019
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I de I
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31/07/201909:18 a. m.
._-------- Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO/If;AN,'"vO l'U~tiCCJ m:sa~rrf'."UlJ1CXIOH es rrlD<.l
Billete de depósito ( I
u3948
,CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP.QZ·F·Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/Z011
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.
ClC IX)
104/07/2019
TransferenciaCheque I )Tipo de Operación
O'conalep
I
Beneficiario
f\l\:J7~F=c=u=e=nt=a=B=a=n=ca=r=ia=;:======B=a=nc=o===~IB~B~V~A~B~A~N~C~O~M~E~~~==N=O=' =de=c=ue=n=t=a=o=C=la=b=e==~~0~1~2~1~80~0~0~1~00~0~1~6~2~0~9~1 ~~VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
Código de Barras__---'===:::;---------J No. de empleado
RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
Valor del bien o I.V.A. Nota de crédito I.V.A d~d~ota de_----'s"'e'"rv'"i"ci"'o'-~______ ere Ita
__..:2:..:4::.,9..::2.::.0...::0.::.0IL _--=3::.,9..:8.::.7..:.2.::.01 0.001 0.001
Otrasretenciones
0.001
Impuestos
retenidos
0.001
Retención LV.A.
0.001
Neto a pagar
28,907.201
(VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LA fACTURA No. A-74 02/07/2019 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019 No. DE COMPROMISO 001145
Registro Presupuestal
Clave U.A.1 ----Programa
E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS
7030presupuestario FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11lSX20192S2004E007333Dlll15007030 SERVICIOS DE DESARROlLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907_20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
VO.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
.r--- ASoU /lá IAU za /
( I 1 I
T~
¿
0 ~,"
UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ - - DIAZ AlVAREZNombre y Firma lIló'mb.~ y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
Vis!ongLobaL
Forma de pagoMétodo de pagoMoneda;
99· Por definirPPO - Pago en parcialidades o diferidoMXN· Peso Mexicano
FolioFecha
A·74 ~
2/7/201917:53:19
Datos del clienteCliente:R.F.e.:Domicilio:
COlEGIO NACIONAL DE EOUCACION PROFECIONAL TECNlCACNE781229BK4 " Uso efal: POI - Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARa CAROENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MExrco
Cantidad Unidad Cla ....e elalle Producto/ServicIoUnidad
SATE48 -
83111511- Servicio de~ 1.00 SERVICIO I
Unidadtelecomunicaciones de
" retransmisión en tramaservicio
Descripclón
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONAlES.•'CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.
ValorUnitario
24,920.00
Impuestos
002 -IVA3,9B7.20
Importe
24,920,00 •
Importe con letra:VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
efOI Relacionado:Tipo Relaclón:CFOI Relacionado:
Subtotal
Impuestos Tr¡¡sl¡¡dildos
Total
24,920,00 '
3,9B7,20'
2B,907.20 .'
Serie del Certificado del emisor 0000100000040S785196Follo fiscal 0IF0532E-786C-436S-965F·44610072A887No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074Fecha Y,hora de certificacIón Julio 2 2019 - 17:53:24
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l.
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r----·--------- ]I Se recibió ¡¡ entera sotisiaccián al bian oservicio, por lo que IIesta Unidad Administrativa será respon:;¡¡t;!e d3 In guarda y
custoéia de 18 dCGUmentaciG'1 r~~¡ (l mil. de los b-amif.es l'-..-" .
reaüzadosn Gurr.plimi~n . a las ei IJSl~¡ contrato, jcensidem procedente i Lv~mjt" di pago. ¡
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<l' J(:Ji:'I'r:lsl:IUtl IlllPUI'IL'-"J987.20" '1"L~:ll)Cu~lla"'''O.160000'' 'l'ipuFa('IUI"-"TnS3" JInpu,,:~lo-"002" (;:Isc="14920.00"1></cfiJi:Tr:lshu.los>
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</clih:CUIlL'l.'pltl:-><lo: lill: Im 11IlCSIIlS '1'111;111 IIlpU<.:slusTt ;lsl;ldaJv:-"'''J987.20">
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<cfdi"1 rasl;llk, Imponc-"J987.20M'l':tsal)(.·uul;l-"O.160000" rlpoF:lChJ' ··Tasn" Illlpllo.:~It)="OO2"1>
</o.:lili:·I'raslauos><J.:'ili: 11l1pU<':SltlS><l'jili:l'umllkrm:nw>
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I,l'!:l':"'"SC! IlIS" '1'...." mwX163FJXEhjR RJ'WVxllSOIOYu V601+Z0111 McCcjTOIc u+Kb Illpvu gSU9 Rgll k07e+ilLOG y 49iNdgs6blA9cN DeCM3v9 l/SU n 130nT4gjNO<",,:nilil·:ld"S/\T.......OOOOlOOOOOO404486074..SdluCFJ).....QK6JltQlpyClqTGTaPh:lillIEuM3cGoOPIO+Rtll/Y44AWKTdzLEgIIDJojxWJDxlciDSldzBdNU4mLQYMbJlOI4gnpmXI6lZpugl!lJldl!1{ rcl'rovCI:(t ir"'~ MASOSI 0247CO~ Fo.:chaTimbmdo"""20 19·07·02Tl7:53:14~ Ul J11 )""~DI FDS32 E·786C-4365-965 F-4461 0072A887"
,,1, n'I~"I",:,
<Jcli;lt:~·ul1lll!...·m.:n1u><Je I(¡i.CtllllllfuhanlL">
\"; ,'U,"
file:///C:/Users/dgarcialAooDatalLocalrremolXML%20de%20Factura%20de%20Serv.%... 04107/201 9
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS-DIA-AP01 C-PO-01-f007
Unidad Adaini.trativar
Número de Contratol
Hombre del Prov••dorl
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS'
CAS-134/2017 I
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.'
NÚlJlero de Bojal
Pacha de alabaraci6al
No. de Referencial
1/1 •
03/07/20U .-
DCTA.l.0671.2017
Descripci60 del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING. AUDIO Y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES~
~::r:..n--..
Número de la Honto de laVigencia del Pecha de entrega exhlbioi6n que exhiblc16n que S6 NÚlIIero de faotura y/o Productos Recibidos DictaDIlUl
contrato del Servicio lile libera libera recIbo de honorarios
22-Noviembre~
2017 al 21 de 30 de Junio Del 1 al 30 de • Reporte de las Transmisiones en vivo y BajoNoviembre del 2019... Junio 2019 .' $28,907 - 20 .... A-74/ Demanda en papel y Medio Magnético Cumple·
2019 r ,..,
fJ__________RI...9Rp'CrTREVIÑ~HORALES r IVÁN "ORES BE ~T~
suscOO¿A1ÍOpE ENTO DE TELEVISIÓN' DIRECTO CORPORATI LOGÍAS APLICADAS '
-r~~'i rv ~ ---:: ./'-'Noabr8'~Y e~ respoDsable de la revlai6D del servicio ~~, firaa B ~VDida A~iDi.trativa
oconalep
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica0RGAI"fSM0 I'Ú8LICO DESCfHTAAUlADO DEL ESTAOO
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestmctura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA I I Fecha de Elaboración: 03/07/2019 /Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V_ ,-Referencia: CAS-134/2017 'Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. ,Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 01/06/2019 al 30/06/2019 •
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICAsr No
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
Xloactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garanlfas señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
Excelente
Regular
Deficiente
( X) Si cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno
( )
Subcoordin·';¡;;;;;:';E-E:::
C"llc 16 de Septiemhre No. 1-47 Nll'" Cu!. lli'l.aru Cúnlcnus. MC'!cpcC'-, Eslnc11) dI.' México, CP 5::!l·18Teléfono Ol (72~):2 7L 08 (lO C-.'(l. :.!2S1 www.gob.mx/conalcp
...VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... hups:l/0utlook.office.com/owalprojection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-74
02/07/2019 CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 10:56 a.m.
Facturas CONALEP
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Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajaJ.'::'.cl~lil~¡:;treti'...c Técricc E5p~::¡=,1j::t:5.
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C=lte lSce S~ptiembre147Ncrte.Ccr.L~z=rc Cérc'er,si, Metep5c.E5t:;cc::e Mé;·:ic:J.C:.P.521L8Teléfor::::5S5L803700.7Z2. 2710BO:)E:..t 2~W\"I'oV.gob.mx!conalep
I de 2
De: Mauricio Romero Diaz
Enviado: jueves, 4 de julio de 2019 10:06 a. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal; Maria del Refugio Diaz Perez
Asunto: PDF YXML DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO
HOLA BONITO DíA, LES ENViÓ LAS FACTURAS YXML DE LOS SERVICIOS A FACTURAR DEL MES DE
JUNIO
SALU DOS! !! !!!
04/07/201910:54 a. m.
--•••••••••
SIAFFImpreso el: 24·06-201914:D3
~
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAl11l5XGAPOLlNAR
~
RAMOEJEC: " UNI.EJEC: L5X FOLIO elC: 596 FOlIQOEP: 24158 PRoceso: 411328 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL BENEFICIARIO
TIPQCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19J0612()19 fECHA APLICACION: 1910612019 eSTATUS elC: Pagada
APL. CONT: OtVISA: MXN TOTAL OIVlSA~ 528,907.20 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: 528,907.20 FECHA DE PAGO: 21I06I2019
BENEFICIARIO: VGT0209114YS VtSION GLOBAL TELECOM MEXICa SI. DE CV
REF1: REF2:
elA,BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEl
Flt REF,"
Folio AMF: No. Of AMF: NUT:
REMTE. RECTIF. FEC.PAOP.PAGO ENTIOAO FEOERATIVAsec RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OG10 TG FF EF PPl
11 l5X 2019 8 2 5 2 O " E 7 33301 1 1 15 O
IMPORTE DIVISA
528,907.20
IMPORTEMN
$28,907.20
REPollE.POR PROG
50.00 528.907.20 21106120Ul Estldo de Mbko
?2 "!-O
~.
CÓDIGO DAf: 7092·MAAGRF-CEGP-oZ·F-Ql
NO. DE REVISIÓN: toO
FECHA DE APROeAClÓN: 2110211017
,/'012180001000162091 I
/ folio 1'1'0. ··0321,0ClC (X)/ Billete de depósito ( )
No. de Cuenta o (Iabe
10/06/2019/
!BBVA BANCOME~
Transferencia ( )
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
/
~MOA.ia!JCODlSCfNrJlAULlDOD(t lSf,t()(l
Secretaria de Administraci6n
FORMATO PARA EL EJERCICIO OEL GASTO Dirección de Adminlstraci6n FinancIera
Fecha
Banco
Cheque ( )
C4.;o ENERAiG/117 Tipo de Operación
\ - Cuenta Bancaria
1
IV~
Neto a pagar V28,907.20Y0.00
CAS-134/2017
No. de empleado
ImpuestosRetención LV.A.
retenidos
O.ODV
1
No. de Contrato o Convenio I'---------1
Otrasretenciones
0.001
VISIO,N Gl08Al TElECOM MÉXICO, S.A. DE c.vl
~ '0,' I.V.A de nota deI.V.A. Not e credito 'd'ere Ita
3,987.20V 0.001 0.00
Código de Barras
RfC
servicio
24,920.001/
Beneficiario IL-------;:::===::;i=====;-'---------'--------;:::===:::;
Valor del bien o
(VEINTIO~HO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 2g1iOO M.N.)/ I
Por concepto de IPAGO DE LA FACTURA No. A13fu/06/2019 CORRESPONDIENTE AMAYO 201~o. DE COMPROMISO 00114S I
/ Descripción
P{RVJCJOS DE DESARROLLO DE APUCACtONES INFORMÁTICAS
RECURSOS 1/FISCALES ~J
/Importe ; IV 28,907.20 11
Fuente de financiamientoIE007
/I / i"rogramal/presupuestario7030Clave U.A.
Registro Presupuesta]
Clave presupuestaria
11'5X2019252004E00733301111S007030
(
0.00
I Total
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
Solici 1, ,Áut 'i a /
í'/ / I VU ~ ~~ V1------,l-,IC=-.c-M-,A"'RI-,A-=D-=E-,l"'O"'S7ÁN'-:-G=-E=-l"'ES""S"Á-'N"'C"'HE=Z""C=R-'U=-Z----+-----M:-:-.E=-N~H-:"'..,.~¡;;;:EC'Ñ"'I~r.lrA...,Z,..,A:-:l:-:V\.,.A\l=-IE=Z-------\
Nombre V Firma Nombre V Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INfRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
.,._-' .~..-
--, -r'
Forma de pago' 99 - Por definir Folio -r--
Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido 'FechaMoneda: . . MXN - Peso Mexicano ;
Datos de! cliente . :J'.-' -._~- . - '. /.Cli""te: COLEGIO NACrO AL DE EDUCACION PROFECiciNAL TECNICA .R.F.e.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir /Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
(
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. '
1.00~RVICIO- -Valor-' .-impüesto5' .- Impon
Un!tario~
002-IVA-24,920.00· 3 9S7 20'" 24,920.0
. .Subtotat
; .!inp~estos Trasladados'
t r~taI
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS
NACI~N.'CORR ONDlENTES AL MES DE MAYO,2019.
83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Clave Prod~Cto/ServicioClaveUnidad 5AT
E48-" Unidad de
servicio
UnidadCantidad
(
efOI Relacionado:Tipo Relación:eFDI Reracionado:
r. ,-'.'-;;-'--! 'Serie del Certificado d~1 emisor" 1 0000100000040S7851S6
Foliotisc;¡¡1 ~' 02284E57-S466-4C8C-80CF-6318935ACCB3No. de Serie del CertifiCOildo del SAT' 1 00001000000404486074
• Fecha y hora de certificación . Junio3201.9-21:36:33
lJOü0001~
10' )U ,'"\ - \. '"Sello Digital del CFó¡ .. . . . .. . - '''"''~'~~.' -- ...:..:\..... ....- --~--:--._--~.-~--:--.,--_..-. ~\
RSV6r4RcwqU Md6Dq QyWOn e10qd7AOrdDuAXAqtP+bSegsYN6dqreS91oCS+y6wEKISEU2LGj2u2/EsllzYTJVMSirNI8LXl/pUg2VchLSXeMs8Lt+rNSmmuqxG/T1SLsmlg26cmINllrO+aBEVOhoKii+TMbmOAoOaAQHyOaMKTJIzHB1LdvhDbVOrqL2hWk1XpNXeol No+er23M/L4fUWhcFT26g7ktaitop 61q L'{lhJN IW2opjW1J<QKf+Kf1BshOuT2uTo7X83CDE/n+ykKebAHBITfhqfAmXdBr4tgNXiVShOK3rjlAPBb7tNAGPLFyLg9QF406UDepUCiFpjSg=
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¡custodia de la documentación así como de les lrámiIesrealizados en cumplimiento las cláus s~,Irotsidsrando ~nte el m!le de ,
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hltp:llwww.sat.gob.nu/silio_intcrnct/cfd/3/cfdvJJ.xsd" \llIfw. ': .,="1'11[1:11\\ \\ \\ .\,.I,,,"~/:!llIJI"'\ \11 SdU"ll:l-iu\I:'Il\"\'" ':lIlitl:- ":ldl"'''lllll':II\\ \\ 11.,,:,1.::1111.111 \id,l/J"><düi:Ellli:wr Nomlm,:,,"VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV" IUc="VGTOZ09114Y5" [{cgimcnFi~;]I""601"1>
<clüi:Rcl"clllOr Nombrc="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA" Rfc"'''CNE781229BK4'' U~oCFI)I"'''POI''t><l"!ili:Conccptos><ctüi:lmpuc$IOS TOI31Imput.:sto~Tr:Jslad:nlos··3987.Z0">
<cftli:CUlIlplclllClltO><Jciüi:Conl\>fOb¡ltllC>
file:///C:/Users/dgarcialAppDataILocalfTempIXML%20Factura%20de1%20Servicio%20... 10/0612019
'"
1/1 ..-
DIA-AP01 C-PO-01-F007
06/06/2019 r'Fecha de elaboración,
HÚlllero da Bojal
Colegio Nacional de Educación Profesional- TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS
VA DE TECNOLOGÍAS ""LlCADA'/
CAS-134/2011Número de Contrato:
Unidad Administrativa.
671.2017 "NO. de Referencial
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE~'
VISrQN GLOBAL TELECOM MEXlCO B.A. DE C. V /t'Nombre del Proveedor.
Descripci6n del ServiciOI
Cumple ,.
ICZ1)
DlctUlon
firaa <le
Productos Recibidos
Nombre
• Reporte de las Transmisiones en Vivo Yl~Demanda en Papel y Medio Magnético ;A-73'/
Número de factura y/orecibo de hODorarios
28,907.20 ....
Mooto de laexhibición que ••
libera
Número da laexhibición que
se libera
Del 1 al 31 de'ayo 2019
___I_~ORA~ '.F ¡ SCAI. BEltt DE
LEVISIÓN; ,....~-/7'T;=~",."""",:;;;.:;==:J_ ....----.3'" ¡( ,
31 de Mayo2019
Pecha de entragadel Servicio
Vigencia delcontrato
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019
"
V l.)lVI'l ULoVD.t\L t CLt'--UiVI JVJtAI'--U ;:)A Ut c.;V ¡'AL fU ... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
( VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-73
03/06/2019 CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/06/201902:45 p.m.
Para: Facturas CONAlEP
Responder a todos I
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Factura del Servicio de S...943 KB
XML Factura del Servici...5 KB
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(
SJEP
~conaJep
Dzoara Sarasuadi García carbajalAcnir.i;;i:r:::tivc Té:::ric:: Espe:::i~li:;t=
C~lIe 16 ce Septiembre 147 Norte,CeL Lize.ro eirc'er.¡;:;. h'1etepec, Estsc'c ce r....~éxico. e.p.521.!.8Teléfcrc:5554803700,7Z2. 2710800 E·:t. 2446wWN.gob.mx!conCllep::: :.i·~ ¡,;:":::": .:.; :-=u::;:':i" Pr":d.;.":~= n·:.. ":¡¡:;~:r~:;"; C.;. "'".:;n·Ú-:nrE:'S"D'·.;.::;5r- -:::.;. Irf·Hnrl,. :;:ur¡¡ Y;';:I,..::;":1:Ii"7i::'~:}''::i"i:'S'" -:::-0' "~~c_';":':i"H y;.¡¡.rv::·:::
I de 2
De: Mauricio Romero Diaz
Enviado: jueves, 6 de junio de 2019 01:34 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garela Carbajal
Asunto: FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING y INTERNET DEDICADO FilO
HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS SU PDF y XML
SALUDOS....
10/0612019 02:44 p. m.
..'"1l1li1111!jI1II1II
SIAffImpreso el: 12-06·201917:51
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: RoIRevClcURl11L5XGAPOLlNA~
RAMO EJEC " UNLEJEC: l5X FOLIO eLe: 456 FOllOOEP 15887 PROCESO 301307 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL BENEFICiARlO
TIPO ele D!RECTA TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 1510512019 FECHA APLlCACION: 15/0512019 ESTATUSClC' Pagada
APL CONT DIVISA: MXN rOTAL OlVISA: 528.907,20 TIPOCAMBIQ \.00 TQTALMN 528.907.20 FECHA DE PAGO 2010512019
BENEFICIARIO VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2
erA.BANCARIA 012180001000162091 MEDIO DE PAGO 5PEi
Fec REF1
Fol'io AMF: No. OF AMF- NUT
SEC RM UNI CICLO MES GF F 5F PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PP¡ REMTE. RECTlf fEC,PROP,PAGO ENTIDA.D fEDERATIVA.
11 L5X 2019 5 2 5 2 o E 7 33301 1 15 oIMPORTE DIVISA
526,907.20
\,
IMPORTE MN
$28,907,20
-~)(,
REMTEPOR PROG
SO.OO 528,907.20 2010512019 Estado de México
\._,.
( ('
,! . ( \,
'Y"r ( ':?
1)2341
28,907.20
RECURSOS
fiSCALES
Neto a pagar
CAS·134/2017
CÓDIGO DAf: 109Z-MAAGRF..(EGl'.()2-F·Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN; 28/02/2017
012180001000162091
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
/(
Billete de depósito ( )
/
0.00 ,/ 0.00
ImpuestosRetención I.V.A.
retenidos
1 Fuente de financiamiento
CLC ( X )
No. de Cuenta o Clabe
E007
No. de Contrato o Convenio
0.00
Otrasretenciones
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCH,:.:';'V'i.\'U i'i)ílt ICO Di'5CU·imi\UV.O'O D'.l rs' ,AU~)
0.00
No. de empleado
07/05/2019
VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/
!BBVA BANCOME1
/l/programaVpresupuestario
Transferencia
Fecha
/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO/
7030
(VEINTIOCHO MIL NOVECiENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
( I
Notlde crédito LV.A de nota decrédito
Banco
3,987.20
VGT0209114YS V--~
24,920.00
RFC
Clave U.A.
Código de Barras
Beneficiario
Valor del bien o
servicio
Cuenta Bancaria
Registro Presupuestal
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 72 CORRESPONDIENTE A ABRil 2019 No. DE COMPROMISO 001145.
/Importe
1/ 28,907.2011
0.00
./. Descripción
~ÉRVIClOS DE DESARROLLO DE APUCACIONES INFORMÁTICAS
Clave presupuestaria
11l5X2019252004E00733301111S007030
0.00
0.00
Total 28,907.20/
Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
\RIlflil¿.iV VE:f\li'lcu
til (.)
Sglic;t¡{
l'
Nombre y Firma
/ I,
"::.• ~" .' \
y,¡[..E.N1'!11. BEU~~ DíA2 ALVAREZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA\ ADQUISICIONES
Puesto Puesto
A-7 v /
2/5/201921:35:2V99 - Por definirPPO - Pago en parciaUdades o diferidoMXN - Peso Mexicano
Datos del cHente ·oJ"·.' .Cliente: COLEGIO NAC10 AL DE EDUCACION PRIOFI'C)()NJ~LR.F.C.; CNE781229BK4 ' Uso cml: PlJ1- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE. LA2ARO CARDENAS. C.P. 52148, MEXICO. ESTADO DE MEXICO. MEXICO
YlsionglobaL
Importe con tetra:VEI NTlOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. J
Cantidad Unidad
l.OO~RVICIOOave
Unidad5AT
E48 Unidad de
servido
Ctave ProdUicto!Servkio
83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmlsíón en trama
Descripción
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENT~S. VIVO DE OFICINASNACION ES.CORRE NDIENTES AL M.ES DE ABRIL2019••
fmpue:stoshripárte
~'IVA'24.920.00/~;87 20 24.920.00
24.920.00/;1'.
3.987.20//
28.907.20·
CFOI Reladonado:Tipo Refa-eión: CFDl Reracionaóo:
00001000000405785196671A9254-4452-4D53-BOA6-56979CElEEC9000010000004O448-6074Mayo:2 2019· 21~35;32 /.
Este documento es una representación imporesa de. un CFOI
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it ~¡}/61..SenO Dígitaf de! CFot .'/ O.nTzgKSqM17sBpXNba+yQkjPoVv3AIVhH7R44rnIAy.hF,¡'cg.IVcK!p82ZyU5Ydd8xILMsl q3Gd1+T2skTSO07kNlbCl"lhdhfIZKzVOjmJRy9hw2aqfGGfA01/ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYE2G9lohzm1GxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKLc3/J!pHS4In3q+UOfkt8RLwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwk2e4KgK2zcbrRbmJr2zmXAVK+2+Svu67ybJU5PO/p6MzwOYED2Riibw!qZPyYnbzI3kZ2D070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjO,O,.8s409VnqpA=
Sello del' SATaH/SYziAQXYIUlgLfJWDazjdST+ixcc+IT28u9UowPq02QtSASv6RV4UaDYuWCj8Lte5gxUBqJSWexvHHUQpi4+.030/g3AwBwKAMKTnq2/J/R5mJJtiA.Kd'TUGCdpm3xSfG4A9KIzOlTUqCLTLwPIVj9PMjv6uPdSPzsxNj4mNdDK3bLK1BFjL8ZGtRHw2qHwS5HvXIL6pRlXILG8GHJATY6N518IV/V+WCmwlsSsjZR/mKmo+4MVdlJPQJecKd9IuEcUXcjhge3SSBWGo8cC7ccVf8VXEd8dEMXbZHlnKNlSEbdYocn8N8myzdvFWSaI4cG5ckfCKkiYjmmIRLQ~-
Cadena original del compLemento de certifIcad4!l ~;f'Pt~t·$AT. 11.11571A9254-4452-4D53-BDA6-56979CEIEEC912019-o5-02T21:35:321 MA50810247COI anTz~KSqM17sBpXNba+yQkjPoVv3AIVhH7R44rnIAy.hFwcg.IVcK/p822yUSYdd8xILMslq3Gd1+T2skTSO
07kNlbCWhdhtl2KzVOjmJRy9hw2aqfGGfA01/ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYE2G91ohzm1GxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKLc3/J!pHS4In3q+UOfktBRLwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwkZe4KgK2zcbrRbmJrZzmXAVK+2+Svu67ybJU5PlJ/p5MzwOYEDZRiibw/qZPyYnbzI3kZ2D070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjQO,a8s409VnqpA=IOOOO10001J0040448607411
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07kNlbCWhdhfIZKlVOjmJRy9hwZaqfGGfA01!ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYEZG91ohlmlGxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKl<3/J!pH54ln3q+UOfkt8RlwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwkZe4KgKZlcbrRbmJrZlmXAVK+Z"Svu67ybJU5PO!p6MlwOYEDZRiibw!qZPyYnblI3kZZ0070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjQQa8s409VnqpA=IOOOO100000ll4044860741 f
\3 /
Colegio Nacional·de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y servicio~/
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS//
DIA-AP01C-PO-01-F007
671.2017
>1>
03/05/2019 "
DCTA.l
Fecha de elaboraci6nl
No. de Referencial
Número de Boj a 1
c.v7
~VA DE TECNOLOGÍAS APLlCADA&
CAS~134/2017
VIBION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE
Número de Contratol
Nombre del Proveedor,
Unidad Administrativaz
Descripción del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES ~
Vigencia delcontrAto
Fecha de entregadel Servicio
NÚlltero-- de la
exhibición quese libera
Monto de laexhibición que se
libera
NÚMero de factura y/orecibo de honorarios
ProductoB Recibidos Dictamen
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del
2019
30 de Abril2019,
\.,Del 1 al 30 de
ril 2019 >
,,428,907,20 _ A-72 '* Reporte de las Transmisiones en Vivo y Eajo
Demanda en Papel y Medio Magnético \umple /
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Ji~LICADAS
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\ IVÁN FLORES BENÍTE -
DIRECT\R\CORPORATIVO D~ T~NO~O AS
1\ /K /11 /.-J\..//
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..y-pue11fEó del responsable de la revisión del servicio
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VISION GLÓBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
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VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-7202/05/2019 CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajalmar 07/05/2019 12:36 p.m.
Para: Facturas CONALEP
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SEP ,ocoJ'1'lllep
Dzoara Sarasuadí García Carbajal.~ornjn¡.str9tivoTécnico Especiatist5
Calle 16 de Septiembre 147 Norte,Col, Lázaro C¡§,rdenas, Metepec, Estado ,de h<1éxico_C.P.52148Teléfonc:5554803700, 722 2710800 E:...t. 2446www.Qob.mx/conalep
De: Elizabeth Cruz OrtizEnviado: lunes, 6 de mayo de 2019 12:29 p. m. 1, ,Para: Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalAsunto: RV: FACTURA CONALEP.
IIlIIIIIl1II111111lIJlIIlII
SIAFfImpreso el: 25-04-201910:57
EDUCACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC " UNLEJEC: lSX FOLIO ClC' 366 FOLIO DEP: 10015 PROCESO 203469 lEYENDA- 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPQClC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 09J04/2019 FECHA APUCACION: 09/0412019 E$TATUS ClC Pagada
APL. CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 528,907,20 TIPQCAMSIO 100 TOTALMN: $28,907,20 FECHA DE PAGO: 12104/2019
SENEFICIARIO VGT0209114YS VIS10N GLOBAL TELECOM MEXICO $A DE CV
REF1 REF2
CTA.BANCARIA: 012160001000162091 MEDIO DE PAGO $PEI
Fe<; REF1"
FofloAMF' No.OF AMF: NUT
SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
11 lSX 2019 4 2 5 2 O 4 E 7 33301 1 15 O
IMPORTE DIVISA
528,907.20
IMPORTE MN
$28,907.20
REMTE.PQR PROG
$0,00 528,907.20 12104/2019 Estado de México
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOt?GANlS....O PUBlJCO Df5CENfRÁUZAOO DEí í$TADO
.cÓf»GO DAf: 70$2-MAAGRF.cE~~~2.F-o~
NO. De REVISiÓN: 00
fECHA DE APROBAOÓN: 28/02/2017
Secretaria de Adminístracl6n
Dirección de Administración Financiera
r/ 0121B0001000162091,No, de Cuenta o Clabe"IBBVA BANCOME1
FpltMIUO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOI
BancoCuenta Bancaria
,
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 7 ORRESPONDIENTE A MARZO 201 o. DE COMPROMISO 001145
(VEINTIOC O MIL NOVECIENTOS SIETE ~ SOS 20/100 M.N.)
28,907.20
Neto a pagar
0.00
CAS-134/2017
Retención I.V.A.
NO. de empleado
0.00
Impuestos
retenidos
No. de Contrato o Convenio
0.00
Otras
retenciones
0.00
1. V.A de nota decrédito
VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V
VGT0209114YS
Código de Barras
RFC
24,920.00
Beneficiario
Valor del bien o
servicio
0.00
2B,907.20 I
porte
RECURSOSFISCALES
Fuente de financiamientoE007
Descripción
rograma
resupuestario7030
RV!CIOS DE DESARROLLO DE APUCAClONES INFORMÁTICAS
Clave U.A.
Clave presupuestaria
Registro Presupuestal
l1LSX2019252004EOO7333011115007030
0.00
0.00
Total 2B,907.20
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma
!
Nombre V Fir ' a
COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto
visro8glqbaL
99 - Por definir ,,PPD ~ Pago en parcialidades o diferido
MXN - pe;zoM xicano - /
COLEGIO NACIO • LOE EDUCACION PROFECIONAL TECNlavt '••CNE78l229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO.
Datos del cliel1teCliente:R.F.C.:Domicilio:
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
Cantrdaó Unidad
1.OO!ERVICIO "
ClaveUnidadSAT
E48Unidad de
servicio
Clave Producto/Servido
831115-11 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y
EVENTOS EN;!IVOE O.F.I.C.. I.NAS.NACIONALES. 'CORRESPONDI TES i\LMESQEMARZO 2019.
SuhtotaJ
fmpuestos r rasla<f-ados
Totar
impuestos ,'¡1liX
¿-IVA-24,920.00 / o;'~87 20 24,920
Z4,920,OOr;;3,987.20//
28,907.20
CFDt Relacionado:.Tipo Refación: CFDI Refacionado:
Serie det Cert¡fic:¡¡.do {Jet emisor 000010000004057851'9'6FO¡f,ofiJic;¡t E1901CA9-EBD8-484A-AEA5-ADFOB7CSEFCE '
«¡'a-.deSenedl!'fCertíficildodelSAT o::>DOl000000404486074 /Fecha y hora de CertlfiCiinOO Marzo 26 2019-17:53:44
Este documento es una representación impre-sade un CfOI
Sello deJ 5ATPve7zmd+KYw1nmpMxNNmK5BCPLXKUEI'I'KbfGeYVC2vd5d4JdBFCOcwVzGOgfn4CDzlnZtduO/rK7PYA6LnAIC5FnrPsYLmbIl8+OX9pn3qXeLBk9BXlgTTMoKzl7lkH2C5k5L3IeuUdV3sBx+jNBBa8osBZn07FOuZHXFOBF52+MJ5UJCsThuexR7XBH7+nlm09TyJRmPuTlE5ktJxQZzRquaNkOzDm94qSCQk3Qmfd/fUqrGwll/da3EJw+OrpXSEnBWKBkhzall4djPAJjayOnV2C/3h~IVx+UkuKXAzj¡mkPjmroavFv4eeta3bRD
hGz3MncoAuOkwBTj/t10pg=
Cadena original del complemento de certffical:;i4,Q. d¡git.aI5:f~l.5AT' .111.11 E7901CA9-EBOll-4B4A-AFA5-ADFOB7C8EFCEI 20l9-03--Z6T17:53:441 MA5ll!I10247COI RUoTGSxxx.lqE5Cc2hvz.+NpNz.YJcfTWxN4lH83blnI3VSp9'+AOFeGAM3CU~gcRZz/dxlmvZeFQaC42rom+IKX
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tW9Xd2tKpSYkljvphd+FCcl:>6gkpSPONRgY7/Bl:>GkJC7G5SvlkuSrSkCQlhaA3h44cAkXlvDtoEJilWXjcwfQA16ZJpCAuEJdE6T8c6DKGQaNkYl34q2WoMBHBll.Zgcfm4YurCHEJPCF5MhySCE+FNhYGU6j2ZtqOyWMmflgV09jrRveeCmOs50qby2+2qVj50UvJRxevS6iwrerwnysIH/yOKlPIASP12QDCllmCkKeNT7StxC2FNfH9sN+831WUdg=(OOOOlOllOllOO40448607411
lfÚll¡ero de Boja:Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS/
DIRECCIÓN CORPORA'I;i~A DE TECNOLOGÍAS APLICADAS/,
DIA-AP01 C-PO-01-F007
1/1,
Número de Contrato: CAS-134/2017 Fecba de elaboración: 04/04/2019
Nombre del Proveedor:
Desoripción del Servicio:
VISION GLOBAL TELEeOM MEXICO S.A. DE e.v
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO
No. de Referencia: DCTA.l¡Ó671.2017 ."~
DE OFICINAS NACIONALES /
Vigencia delcontrato
Fecba de entregadel Servicio
Nfuiero-de laexhibición que
se libera
Monto de laexhibioión que se
libera
Número de factura y/orecibo de bonorarios
productos Recibidos Dictamen
Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio
umpleeporte de las Transmisiones en vivo y Bajo
Demanda en Papel y Medio Magnético ,-•
, ¡;: /
(/ - .,,",'
A-71 ..$2B, 907 .2031 de Marzo
2019
•¿-
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 •
ffa,~~AL .z~~e:1
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx
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VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A71
CORRESPONDIENTE A MARZO 26/03/2019 CAS-134/2017
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajaljue 04/04/2019 01:13 p.m.Para: Facturas CONALEP
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I de 1
SEPc.onalcp
Dzoara Sarasuadí García Carbajal,;:;'O!,,:!~!:rtr·~ti\'8T:§:::!"¡;::.c Eso==::::ia;¡::;=[:=.
Cslle 16 e-e Septiembre 1..!.7i'Jorte.Col. Lázarc Cárdenas, h·~etepec,Estac'o de Méxícc.c-"P.-52148TeJéfor~o:55548o.3700. 7222710800 E.....t 2446wNW.aob,mx!conafep
04/04/2019 01: 13 p. m.
••10••••••SIAFfImpreso el: 07-03-201910:03
EDI CIÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ele: 183 FOLIO DE?: 3599 PROCESO 91222 LEYENDA 1 DEPOSlTO EN CUENTA DEL BENEFICIAR
TIPO ele· DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 2610212019 FECHAAPUCACION: 26/0212019 ESTATUS eLe: Pagada
APl. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $23,297.52 TIPO CAMSlO: 1.00 TOTAlMN $23.297,52 FECHA DE PAGO: 28/02/2019
BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISlON GLOBAL TELECOM MEXICQ SA DE CV
REF1: REF2
CTABANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPE!
Fae REF1:
FolioAMF: No. OF AMF NUT
sec RM UNl CICLO MES GF F SF PRG Al IP? PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDA[
11 L5X 2019 2 2 5 2 O 4 E 33301 1 15 O
IMPORTE DIVISA
$23,297.52
IMPORTE MN
$23,297.52
REMTE.POR PROG
$0,00 $23.197.52 28/0212019 Estado d
".filij.1iil.111••
SIAFFImpreso el: 14..03-201911:10
EDl ~IÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAJ11l5XSSANCHEZ
RAMO EJEC' 11 UNI,EJEC: L5X FOLIO ClC: 190 FOLIO DEP' 3909 PROCESO' 101670 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIAR
TIPO CLC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 0410312019 FECHAAPlICACION: 05/0312019 ESTATUS CLC: Pagada
APL. CONT: DIV!SA: MXN TOTAL DIVISA S5.609.68 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: S5,609.68 FECHA DE PAGO: 07103/2019
BENEFICIARIO VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV
REF1 REF2:
CTA. BANCARIA 012180001000162091 MEDJO DE PAGO SPEJ
FecREF1:
FoJioAMF No. OF AMF: NUT'
SEC RM UNl
11 L5X
CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG
2019 3 2 5 2 O 4 E 7 33301
FF EF PPI
1 15 O
IMPORTE DIVISA
$5,609.66
IMPORTE MN
S5,609.68
REMTE,POR PROG
SO,OO
REMTE. RECTIF FEC.PROP,PAGO ENTIGA[
S5.609.68 07/03/2019 Estado d
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicacaGJ\N!s.\~O PU'¡'!~·CDDESC!N f!lMUAOO {)!1 [51;\DO
~'5b /f FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO
U07D8
CÓDIGO DAF; 7G92·MAAGRF·CEGNIH·Ol
NO. DE REVISIÓN; 00
FECHA DE APROBACIÓN; 28/02/2017
Secretaria de Administración
Dirección de Administración financiera
i~folío No.22/02/2019Fecha
corialep
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I /'" 012180001000162091
I)CAS·134/2017
VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE c.vf
I No. de empleado
.------=======:Código de Barras
Beneficiario I'----;:::=================::::::;----"-------;::====~
Valor del bien o / )Yd I.V.A de nota de. . I.V.A. Not e crédito 'd'
servl CIO cre Ita
ImpuestosRetención I.V.A.
retenidos
I 24,920.00Y 3,987.20V 0.001 0.00
Otras
retenciones
0.001 o.ook 0.00
Neto a pagar
28,907.20 /
1
/
(VEINTIOCJlO MIL NOVECIENTOS SIETE P~OS 20/100 M.N.)I/ ./
Por concepto de ¡PAGO DE lA FACTURA No. A 70.cSRRESPONDIENTE A FEBRERO 2019". DE COMPROMISO 001145/ IRegistro Presupuestal /
J;;r programa I RECURSOS /Clave U A 7030 E007 Fuente de financiamiento:===::;===="='====~=::;¿====:p:r:e:su:p:u:e:s=ta:r=io==================~==F~IS=C=A=l:ES=::::;.
Clave presupuestaria / Descripción /rmporte I /l1l5X2019252004E007333011115007030 '}lRVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20V
0.00
0.00
'--- '--- ,....- +-- 0_.0-10 /
I Total 28,907.20 ir"Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
Solic~a
UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma
II Aufl>riza JI
M. .L N DíA'Z lVAREZ
Nombre V Firma;
COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA ~ ADQUISICIONESPuesto Puesto
f'ávisiongLobal
A-lO· /21/2/2019 16:D9:08
99· Por definirPPD - Pago en parcja~¡dadeso diferidoMXN· Peso r...lexjcano
COlEGIONACJ~EEDUCACON PROFEe;ONAl TECNIC•. /CNE781229BK4,- Uso UD!: PG1· Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARD CARDENAS, C.P. 521';:S, r...1EX¡CO, ESTADO DE MEX!CO, r...1EX1CO
FOI'i,li3 dE Iragoi\ilé::.odo de pagoIVkmeda:
DatoS" c\E:'1 clienteCliente:R.F.e.:[}{)micil¡o~
,
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28,907.20.
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\JL;(,iri,-;
SERVICiO SERV1C10S DE STREArv11NGAUDiO "'VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN V!VO DE OFiC1NAS
NACiONALES."rCORRESPONOiENT AL MES DEFEBRERO 201S.
33111511 - Ser~'ic¡o detelecomunicaciones deretransmisión en tra~a
Clav"::Unidad S¡:U·
E4S·Unidad de
servicio
Importe wn ¡etro:VEINTIOCHO rvllL NOVECIENTOS SIETE PESOS 2D/IDD M.N.'
CF-DI P,elaciol1ado:Tipo Relación: CFOl Relacionado: (•• 1~Al U~eA ;0'-1
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v..-W5L/5XI13ZEEJLoOs2RP17F7rrjSdSAWH3UrYJtRH7'lv'wOkoUOAaJjzOGqkONwH65d'~'gsL,sgutTRREBQ4o'ijE¡r
r...1FD9ajbf·..1Jccq9XlhXXa+tdf8wec¡3n8zElnUfcLdJSWHkreatbhDESTf'{lbDOEs12:8pSJFzkiROqlq4CBug=-=
SeUü GEl S,S.TXvdLEKqL03C!S30ZLwf022.SZ0004B-~'G!n4FLc3aB7""z.C'Ü'''''/dDoScUhC2bW5Nv~YEmOR1AY6SCrIl145aoFxb
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Cadena origine! (jEi (ompiE.me.ntc- de cértif C2C r:> ::i'g¡':~~. ::;,.I t1.1! DFC629D-B-SB4D--4CE3-BD7C·S497C137B1D212D19-02-21T16:C9:13 i rl¡lASa810247COI d2E32WTlGOSSZVd9AdGJaGDmQLMgOfktegGnEJkn\Npd/OBlIsJ::;'YrjofrSSzG2.4J/LjCK10u5-7AANbuJ..-c;,/gDy3b2uwdUDlVqGUjBí+FbkVsTm/7117NGA5p3m'NvNdPGaNzIK'NVI,r'xr4nDBdR3PElndcdV>:OkGM8jattPjFXohGri5wW5l/5Xh3ZEEJLoOs2RPT7F7rrjS-d8AV'}H3UrYJfRH7V,,lwDkoUDAat1tOGqkDNwH65dYgs4sSutTR R6BQ4oyjEl rr"'l FO9ajbfvUccq9Xlh XXa+td fBv.' e cJ 3na;:: E1n U fcLdJ SV'/ HkreatbllOESTi,. j b ODE s1216pSJFzkíROqlq4CBug=!OOOQ100000D4044BED74! I
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS~"
DIA-AP01C-PO-01-F007
VISIÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO. S.A DE C.V
Unidad Administrativa:
NUmero de Contrato;
Hombre del Proveedor~
DIRECCIÓN
CAS-134/2017 '
VA DE TECNOLOGíAS APLICADAS~ Núm",ro d", lloja'
Fecha de elaboracion:
No. de Referencia:
1/1
22/02/2019 >
DC'1'A.1. 06,71.2D17
Descripción del Servicio: SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
/
/.'1
/.l!-------~:::;JI.l...::::=------__;L-l_~_,....:;--__t-__r--------/
:•.../
ENCARGADO DE!'!'"Q~ COMUNICACIONES·
---'-<:::-2:~~+--=--<----,1/No.bre r firma y puesto del res~oDsable de la revisión del servicio
vigencia d"'l Fecha de entregaNúm",ro d", la Monto de la
N~ero de factura yloexhibicion que exhibición que se Productos Recibidos DictllJllen
contrato del Serviciose libera libera
recibo de honorarios
DEL 22 DE
~L ~28' 907.20"
~'A-70! CUMPLE/
NOVIEMBRE 2017de FEBRERO
l° al 28 • REPORTE DE LAS TRANSMISIONE~ EN~ BAJO28AL 21 DE DE FEBRERO
2019 f DEMANDA EN PAPEL Y MEDIO MAGNETICONOVIEMBRE DEL , 2019
2019 ,
V ,.-~
~n~At.f.S(;AL IZAD8.l
.'
P 0\ I FLORES B~~ ÍTEZ .PORFIRIO DAV ANORES'...
IVÁN
VISION GLOBAL TELECOM S.A. DE C. V. FACTURA A70... https:lfoutJook.office.com/owafprojection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
VISION GLOBAL TELECOM S.A. DE C.V. FACTURA A7üCORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 CAS-134j2ü17
o Dzoara Sarasuadi Garda CarbajalHoy. 01:35 p.m.
Facturas CONALEP
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Elementos enviados
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SEP ~eorMfcp
Dzoara Sarasuadi García CarbajaI
Calle 16 ce Septiel".... bre 1<::7 Norte,Col. Lázaro ·Cárc'et;cs, tv:'etepec, Esta::';:; de fv~éxi:::.C.P'.52148Te ¡éfonc;S55L803700, 722 2710800 E;~t 2446W'NW.qob.mx/con<ltep
De: Maria del Refugio Diaz Perez
Enviado: viernes, 22 de febrero de 201901:06 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortiz
CC: Juan Luis Morales Mogo
Asunto: PDF y XML de trámites a ingresar
Estimada Dzoara:
Adjunto los PDF y X}/1L de los trámi(es ele facturas que varr10S a ingl'eséH delos servicios:PerimetrafTransmisión de elatosStreaming
1I11¡¡¡IlI\IIlmil.
SIAFFImpreso el: 13-03·201915:05
EDU :IÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11 L5XSSANCHEZ
RAMO EJEC' 11 UNLEJEC: L5X FOLtO ele: 159 FOllO DEP: 3561 PROCESO: 89175 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIAR
TIPO ele DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/02J2019 FECHA APLlCACION: 25f0212019 ESTArus eLe Pagada
APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,907.20 TIPO CAMBIO 100 rOTAL MN- $28,907.20 FECHA DE PAGO: 2810212019
BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECQM MEXICD SA DE CV
REF1" REF2:
CTA.BANCAR1A: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FolioAMF: No OF AMF: NUT-
SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP QGTQ TG FF EF PPI
11 L5X 2019 2 2 5 2 o 4 E 7 33301 1 1 15 oIMPORTE DIVISA
528.907.20
IMPORTE MN
528,907.20
REMTE.POR PROG
$0,00
REMTE. RECTIF FEC.PROP.PAGO ENTIDA[
$28,907.20 28102/2019 Estado d
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓOIGO OAf; 7092·MAAGRF·CEG"·02·FoOl
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
U0595Fallb No.
CLC ( X ) // Billete de depósito ( )
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica()rK~\NI>MO,.,JiJ"CO[)[ScóN mMU;loe tlH ,'~, .,100
18/02/2019
Transferencia
Fecha
Cheque ( )Tipo de Operación
Cuenta Bancaria Banco ¡BBVA BANCOME~ No. de Cuenta o (Iabe 012180001000162091
Beneficiario
Neto a pagar
28,907.201"0.001
Retención I.V.A.Impuestosretenidos
0.001
No. de Contrato o Convenio
Otrasretenciones
0.001/
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) ./
3,987.201/ 0.001 0.001
d ·d· I.V.A de nota deLV.A. Nota e ere Ita 'd.
-' ere lto
RFC V_G_T_0_2_0_91_1_4_YS I/Valor del bien o
servicio
Por concepto de/ / /
PAGO DE LA FACTURA No. A 69!tORRESPDNDIENTE Al PERIODO DEL! Al31 DE ENERO DE 2019 No. DE COMPROMISO 001145/
Registro Presupuestal
Clave U.A. 70301I programal/presupuestario
E007 I Fuente de financiamientoRECURSOSFISCALES
Clave presupuestaria
11l5X2019252004EOO733301111S007030
Descripción
~VIClOS DE DESARROllO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Importe
28,907.20I/0.00
0.00
I Total
0.001
!
28,907.20 I /
VO.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
i
~o!iGita
(jA
UC.MARIA DE tés ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ
I A 'tori¡é I
·M. EN H.P':1lELÉN o,fAZ ALVAREZ
/Nombre y Firma Nombre y Ffrma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto
RVi5iongLobaL
Forma de pagoMétodo de pagoMoneda:
99 - Por definirPPD ~ Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano
FoHoFecna
A-69 //7/2/2019 13:35:49/
Datos de:t cffente ~/ /'.Cliente: COLEGIO NACION L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA/R.F.e.: CNE781229BK4. Uso CFOI: 1'1)1- por definirDomicilio: 15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADD DE MEXICO, MEXICO
Canúdad Unidad ClaveUnfdad 5AT
Clave Producto/Serviclo Descripción Vaf.orUnitario
Impuestos Impon
,LOO
;
J:ERVICIOE48
Unidad deservicio
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES.' .'CORRESPONDIENTES AL MES DEENERO 2019/
/' //
/OO2-IVA-I24,920.00/ 3,987.20/ 24,920.0
Importe con fetra~
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. Subtotal
fmpuestos Trasia'dados
Total
/
24,920.00 '/~'398720'/ /
28:90720/
CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:
O~~~1000000~~5785196
09A41A55-GC32-495D-:9CC1~EB.44D4A6D3Aa,.00001000000~0448G074
Febrero 7 2019 ~ 13:35:54 //
Este documento es una representación ¡m~resade un CFD~/
Se-rie de-! Certificado' del emisorFoliofisc=lN"" de Serie del C¡o.l"titic¡;d:o de-! SATFecha y ho-ra de ce-rtifica.dc.n
Sello Digital de! CFOiDDIIJOsGjw3M/bEyScdKUCDcllvJJaG09wcdlC+/8YfZK4hBSUCsFO/bCLg04BNZrJx5qsgt9Km+CgcY6aeJ<1ruQ2tfN03/KalwK4wTn8qR3UMnjX2jrJQW4Njq/xsm5GUUlndBMSWI'\,lDRgTpqVI/hhnkjfTBObsH6rch3dalKnK23S4Y9sIQ1LnujbSlkMt69r+qkM4j8QXFPZsWghL2VUx8kLrQsrOceL35kosGDln5YFXMq/mGBpC+7PNJI/y2QBgHkzxPAO!Oun3RrVvAJzBlRkXrgghwrlx6i.;.HjiYAfUX4gSTB+!pt3PfseAHK48q1IVVwAxjUUdiYhigDf++g=
SeHo del SAT ,-P47rZs7DVi IfgybUIZdmPBgK+3sQVH 2YZArq+yoSlpvYQ+cN9jz3 6j ni aVJM3Yln 11m 30X5 eDl p5 UbPybY0Y72mD7jpkbI5k1232IkWTJG2UP2jg5Hlu4NIBMiCSBQI2oDNt9u4XbSbi".'eEc44bwKSgMGxA43+aHCoeX+rNnF/cDlvBR92f/s/7EawQI3pJlGaLRhTvBrxLdpLjxMnnE/G6GunySWQ2xMEHajdoGXF03wgu/NTwV+WaAeNGMxD8z15XY1¡XDGofMama ph3xFAxoj 2oxr4M 3XFa 31 KUS lunVW1VErL4aqS08elDMXoq IwNZab3f1k2wlqKsIPJo7TCQ=
Cadena origina! del complemento de certificaáón digital dei SAT111.11 09A41A6S-DC32-495D-9CC1-EBA4D4A6D3A812019·02-0lT13:3S:54IMAS0810247COI-DDIIJOsGjw3r...1/bEy9cdKUCDcllvJJaG09vo'CdlC+!BYfZK4hBSUCsfO/bCLg04BNZrJx5qsgt9Km+CgcY,5aeJ• - '. IQ2ffN03jKa lwK4wTnSqR3Uf'.'lnjX2jrjQVV4Nj q/xs mSG Li U1nd BM5VvMORgTpqWh hnkjfTSObsHGn:h
,LKnK2354Y9sIQ1LnujbSlkMt59r+qkM4j8QXFPZsWghL2VUx8kLr(l>rOceL3SkosGD1n6YFXMq/mGBpC+7PNJi/yZQBgHkz.xPAO/Oun3RrWAJzBLRkXrgghwrlx6i+HjiYAfUX4gSTB+/pt3PlseAHK48qllyVwAxJUUdiYhigDf++g= IOOOD1DODDDD4044S6D74j • . . .
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios
FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007
Unidad Administrativa;. . /
DlRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS/ Número de Hoj ti. , 1/1
Número de Contrato,
Nombre del Proveedor,
CAS-134/2017//
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE c.v/·Fecha de elaboración.
NO. de Referencia,
11/02/2019
DCTA.l,.. 0611.2017
Descripción del servicio: SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO
/
DE OFICINAS NACIONALES:/
Vigencia del Fecha de entregaHúmero de la Monto de 11.\
Número de factura y/ocontrato del Servicio
exhibición que exhibición que serecibo de honorarios
ProductoS Recibidos Dictamense libera libera
22-Noviembre-2017 al 21 de Del 1 al 31 de Del 1 al 31 de .' : Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo
$28,907.20 ,- A-69 ' 1//" CumpleNoviembre del /Eneru 2019 i .:Enero 2019, / / Demanda en Papel y Medio Magnético·
2019 " í / /
" / I, I,
;>PORFIRIO DAVIDrESPINOSA ANDRES '
ENCARGADO DE ,-.k~_C~D~NAC:fqN iI?E COMUNICACIONES
~. . _./~:<r---';.,:.:// 1",,1 .>-,.
',_.;¡¡.-----'
Nombre, firma y puesto i~l ~esp¿nsable de la revisión del servicio,/'
DIR
1\
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IV1.J FLORES BJbíTJ-/"
CORFORA~"VO ~E~~íA~-a~CADAS,..¿l/ /e, fi:r:ma\de la unida4 AdDlinistr~-tiva
\ /\ \e (
VISION GLOBAL FACTURA A-69 07/02/2019 CAS-134/20 17 https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
)N GLOBAL FACTURA A-69 07/02/2019 CAS-134/2017
Responder a todos IHoy, 10:23 a.m.Facturas CONALEP
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De: Elizabeth Cruz Ortiz
Enviado: martes, 12 de febrero de 201902:42 p. m.
Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
Asunto: RV: FACT ENERO 2019
c.p, Eti:zabeth Cruz OrtizJefe de ProyectoDirección de Irrfr;restructura y Adquisiciones
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
No. de Cuenta o Clabe 012180001000162091
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
00587
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F-Dl
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
)~.
Folla No.
CLC ( X ) Billete de depósito ( )
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,':,~(;.'•.' ¡'<'.~(: :'. ¡i/'.d:.O LJLSUN)'RAU¿ADC DEL f~;rADO
14/02/2018
IBBVA BANCOME~
Transferencia
Fecha
Banco
Cheque ( )Tipo de Operación
Cuenta Bancaria
Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
Código de Barras No. de empleado
RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
,. I.V.A de nota de Otras ImpuestosI.V.A. Nota de credlto 'd' Retención I.V.A. Neto a pagar
ere Ita retenciones retenidos
3,987.2°1 0.001 0.0°1 o_.o_o1 o_.o_o1 o_.o_o1__2_8_,9_0_7_.2_0124,920.0°1-------'-------'-------
Valor del bien o
servicio
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)
Por concepto de PAGO DE LA FACTURAS No. A 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. No. DE COMPROMISO 000909.
Registro Presupuestal
Clave U.A.I i"'rograma I Fuente de financiamiento
RECURSOS I7030presupuestario
E007FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
llLsX2018252004EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
Va. Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
Solicita Au~oriza
tcC~ 1/// ¡ ,/
~ I\ ...-::/' / 1
\UC. AMAYA DEA.:ACAMPA Pft{AClos M.A.E.E:-JOSÉ LUI~.IZQUIERDO GONZÁLEZ
,Nombre y Firm( Nomfl¡re y Firmaf COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVIClOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto I~/e
v¡siongLobaL
99 - Por definir,
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano.
1- Ingreso
A-53
8/2/201817:01:17·
Cliente:
R.F.C.:
Domicilio:
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEClONAl TECNICA
CNE7812298K4. Uso CFDI: POI - Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENA5. c.P. SZ148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Df~'<{¡pción lmporh:
1.00 SERVICIO'E48 - Unidad de
servicio
83111511-Servicio de
telecomunicacionesde retransmisión
en trama
SERVICIO 24,920.00SERVICIOS DE STREAMING AUDIO Y VIDEO 8AJO
DEMANDA y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.
OBEDECE Al CONTRATO No 134/2017 'CORRESPONDIENTE Al MES DE ENERO 2018.
Este documento es una representación impresa de UI1 CFDI
¡nlp()rt\~ con Idf'J;
VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. é
CFDI nelaclonack<Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
24,920.00 .
3,987.20 .
28,907.20 '
00001000000405785196
F3A5F8 64 -ACA1-4 CB8-9 6A B-860C04 CFOF72
00001000000404486074
Febrero 8 2018 -17:01:25
S~dlo D¡glt ,:d '3e:[ CFO¡
cC4mz/iGTAx+hy7+3nkORbxclZaNUcKd6pDt3tz38fq4wvV8K4rQnlPGPOTkDmufOWVHgZybTlqvGTXIGKf9Yx
kfhoemlrHIDqsEW/eHXdmOVxzzGzQ79/8W1y3iH11utUltFOta/B1xX9ViUSfGAqEP4fZ3ZaQ4eMm40!VX5Hhx
PZeT26s3enRyHIPVG2tRoz4J2DMj77qRk/OvociHt3RbXgR6f5yj3gsTN6rTGCH3pyKGbz5hAAs99/aQMJyT61
QPnc8Cj29iflDIOXTtdQEvAIgSOwp90roFozCOZ8SnNX6CbcYzR5t28/H8j6x/18JQH+m6y/uvCs7Ym7i7gg==
qrbCZS KKW8 ObQCzcv+ys4 OFIl 7pTUfX RHx kr89fN/gZY17lC+HGPQWl7a8518 7Pl6cEzCid iPSM B8mEGf
AjE+pWSlrvvAATJk8XTZa5kbdztYzhfKldJjYbU7JliZcAPFMA+lgg/U3csZlxWdeHq80c7naE5Kx4NG
GuvjvRa5ToYsvZBRmlzxSEbJARQnWNCP1ma/Q8n1g2f12dC8Xlg1QCAv22tWDSfxF9hpKAC2Yfbd2qsm
02 DhR FFaKa6Vn ZCoCfz1V/voSSRQx4 8V2 68 8kixONKQR7nzq dVw NiYojvqeecDywCxJPCe5voE looxnm
1NiOvl6Rr3Cnlllq2RUYmw==
111.11 F3A5F864-ACAl-4C88-96AB-B60C04CFOF7212018-02-08Tl7:01:251 MAS0810247COI cC4m
z/i GTAx+ hy7+3nk OR bxclZaN UcKd6p Dt3 tz38fq4wvV8K4rQn lPGPOTkDmufOWVHgZybTlqvGTXIG Kf9
YxkfhoemlrHIDqsEW/eHXdmOVxzzGzQ79/8W1y3iH11utUltFOta/81xX9ViUSfGAqEP4fZ3ZaQ4eMm4
O!VX5HhxPZeT26s3enRyHIPVG2tRoZ4J2DMj77qRk/OvociHt3RbXgR6f5yj3gsTN6rTGCH3pyKGbz5h
AAs99/aQMJyT61QPncBCjZ9iflDIOXTtdQEvAlgSOwp90roFozCOZ8SnNX6CbcYzR5t28/H8j6x/18JQ
H+m6y/uvCs7Ym7i7gg== I0000100000040448607411¡
1*
---:::::;::::::/,-L---...v.'-:>'\",_~~
Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft Outlook
Facturas CONALEP
miércoles, 14 de febrero de 2018 11:37 a. m.
Entregado: VIS ION GLOBAL TEELCOM MEXICO, s.A. DE C.V., 2018-02-08, FACTURA A
53
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP (facturas@conalep,edu.mx)
Asunto: VISION GLOBAL TEELCOM MEXICO/ S.A. DE C.V./ 2018-02-08/ FACTURA A 53
1
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS <
CAS-134/2017
VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S. A. DE C. V.
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
08·feb·18
DCTA. 1.0671.2017
Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
Vigencia del ContratoFecha de entrega
del Servicio
Número de la 1Monto de la exhibiciónexhibición que se que se libera
libera
Número de factura y/o recibo dehonorarios
Productos Recibidos Dictamen
22·noviembre·2017
y hasta el
21-noviembre-2019/
31
de
enero,2018r
Del 1 al 31
de
enero 2018 ¡
$28,907.20 lA 53/
• REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO '"
Cumple,
ó'ireviño Morales ",y
ipamiento de Televisión '
\ Nombre, FirmayPuesto del Responsable de la Revisión del Servicio /~~.-N~rmade la Unidad Administrativa
.(.¿;~~-//
28,907.20
01459
Neto a pagar
CAS-134/2017
CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP·OZ·F·Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: ZB/OZ/Z017
j/ 012180001000162091
Folio ·No.
Retención LV.A.
Billete de depósito ( )
No. de empleado
----=====~
Impuestos
retenidos
CLC ( X
No. de Cuenta o Clabe
No. de Contrato o Convenio
0.00
Otras
retenciones
0.00
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnicai'/ ORGANISMO ,>UllUCO D[SC[NTJ{Al}¿ADO DEl C$r"oo
/ Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
VIS ION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/'
21/03/2018
!BBVA BANCOME~
J
Transferencia
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTq/
Fecha
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)....
LV.A de nota deNota/de crédito
crédito
Banco
Cheque ( )
VGT0209114YS
3,987.20
LV.A.
RFC
Beneficiario I-----;:================:::::;----'----;:::=:==~
Código de Barras-----======:::::;---------'
24,920.00
Valor del bien o
servicio
Cuenta Bancaria
Por concepto de PAGO DE LA FACTURAS No. A S6):'ORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROj'No. DE COMPROMISO 000909/
,.Registro Presupuestal
Clave U.A.t ./programa I Fuente de financiamiento
RECURSOS7030 .presupuestario E007
FiSCALES
Clave presupuestaria Descripción /"l;"porte l///llL5X2018252004E007333011115007030 .sERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
,./28,907.20
0.001//0.00
0.00
I Total 28,907.20
Va. Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
\" i' i:' O
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1!1Ú\r\~9n¡¡If¡;íh'IKY .
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Solicita Autoriza
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ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR M, EN C.A. AIDP/MARGARITA MENEZ ESCOBAIif
Nombre y Firma Nombre y Firma \,COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN
SUPLENCIA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO EN EL
NUMERAL 1.9.1.1. PUNTO NÚMERO 9, DEL MANUAL GENERAL DE
ORGANIZACiÓN DEL CONALEP SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Puesto Puesto
yisJPngLobaL
99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferido'
MXN - Peso Mexicano
A-56
16/3/201817:50:28
Cliente:
R.F.C.:
Domicilio:
COLEGIO NAI:IONAI:OE
CNE781229BK4· Uso CFDI: POI - Por definir,
16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARa CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
E48
1.00 f Unidad de
servicio.
83111511 - Servicio de
telecomunicaciones de
retransmisión en trama
SERVICIO
SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN
VIVO DE OFICINAS NACIONALES.•
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2018. / ...
002-IVA
3,987.20'24,920.00'/
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N..
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:
24,920.00'/'
3,987.20
28,907.20 ;;
0000100000040S78S196 .8D8C82C9-S4D8-4F89-B7FF-D4069AA78CSS00001000000404486074Marzo 16 2018 - 17;50:33
Este documento es una representación Imp;%eSae un /: . '
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ISYk6KMyLldOEqWENyfdzsOhkQfhUFV+15koONnAUI2nFXBv4JWqbHVIp6e2/vfHHHwLQGLlYko965n5XQCkup5gMroGIAEUNI8+fNyNC5+L74tZxEttSntbhYMQcYxjgxHdIX6QOsBQatbTq07sxYeruYgBoRMeNmfg3uPOOg==
. séllódélsATtutrmnfQ6UEoNFBdKS/E38K2iSZQ4qG4acHplxYRT9VfBe86GVkfjKZTfJngpsf11+QqLOZjHgkT3qusykcGSr/PtSsrOFHJXHpHnXP5WOp9LnooZJXW+naTsOhw3tbcy3A7usJ2ah/Q402acDvrEFfzav2CSUzF
J384HCAwrxly2ReEwC5AKODcLfw7PwFkKaB2e+13FfK50plVxcoGtMkyWdnLdh2mVSXiyzo6Qdf6zS1S
Isre9ZKKmOpaUvP/g4UpYsf466R8VvU+Q7YawFxU/wfOSoRwvc0776uwzVO/a2zWmnDAllJdERJmW94T
mpRwpPZQSwOwe7Ii9uM79A==
111.1 mj7tajoOuK7dfqtv6c5np+xWGIVllk6LXJLOiSPhEnSWh+XnrzUn6D1BI3ZefGOwJZyxeMji6pZxjM5YRbLd
kpINwrj7gXMaYKwwQxJOs+LM4LCDcjIOdWGVn4E9Sz4TofAx419uu3CocjjOUbX2CamdMK8blrEtyeR/
LYK5VeztlSYk6KMyLldOEqWENyfdzsOhkQfhUFV+15koONnAU12nFX8v4JWqbHVIp6e2/vfHHHwLQGLI
Yko96SnSXQCkupSgMroGIAEUNI8+fNyNC5+L74tZxEttSntbhYMQcYxjgxHdlX6QOsBQatbTq07sxYer
uYgBoRMeNmfg3uPOOg== 108Q~.100000040448607411
Número de Hoja:Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones /"Coordinación de Adquisiciones y Servicios /
Formato de Aceptac;!ón de Servicios/
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLIC,ÁÓAS /
/CAS.134/2017/ / Fecha de elaboración:
VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S. A. DE c.V/ No. de7eferetia:
SERVICIO DE STREAMING. AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE '
1
20-mar-18
DCTA.1.0671.2017
Vigencia del ContratoFecha de entrega
del ServicioNúmero de la IMonto d.e la exhibición
exhibición que se qu~se liberalibera
Númer9 de factura ylo recibo,#honorarios .
Productos Recibidos Dictamen
22-noViembre-2017~)611 al28y hasta el de
21-noviembre-2019 febrero, 2018
el1 al 28de
febrero 2018
/'
I $28,907.20A56
• REPORTE OE LAS TRANSMISIONES EN VrJO y BAJ ¡;'~NOA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO 7 DEMA
Cumple
.qV /
01951ele ( x JI Billete de depósito ( )
//
19/04/2018/
Transferencia ()
Colegio IVac(onal de Educaci{mProfes;onal Técnica
1/-on,o,",_NlíMO"I'tlD"U,CCJOC5C'!,NJR""l"OOOCl m,,'DO'
Secretaroade AdministraciónDir~cción de Apminlstración Financiera
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓPIGOPAFi7Ó't·MAAGÍlF.C'GP·OHoÓl
N()'.P' ~~V'SIÓN:OO'
"EC~A DE APIIPIlACIÓN: 20'¡02/Zril1
Fecha
Cheque ( )Tipo de Operacióh
Cuenta Bancaria 'Banco /BBVA BANCOME~ No. 'de Cuenta o Clabe· 012180001000162091
//
ombre y Firma
Vo,Bo, Presupuesto
Autorlz¡¡
Fuente de fin¡¡nciamiento
0.00, / 0.00 28,907.20
ImpuestosRetención I.V,A. Neto a p.agar
retenidos
SECRETARIA DE ADMINISTRAClON
M. ENC.A. AlOA ARGARITA MENEZ ESCOBAR
o. OE COMPROMISO 000909./
E007
No. de Contrato o (:onvenlo \:AS-134/20P
0.00
OtrasretenCiones
VISION GLOBAL TEU:COM tvJÉ)(ICO;.S.A. r>EC;V,
0:00
IN.A de nota decrédito
(VEINTIOC .' MIL NOVECIENTOS SIETE PESO...S"Í0/l00 M.N.¡
PAGO DE LA FACTURAS No. A S7 ORRESPONDIENTE AlMES DE MARZO
Nombre y FirmaARQ. REYNA PATRICIASALAZARSALAZAR
Clave U.A.
Clave presupuestaria Descripción
Beneficiario ICó(jlgo de-,-B.,-ar-r-as-----'-;L::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;¡:::;/z::::========:::;:---N-O-,-d-e.-·e-m-p-le-a-d--o------;::======~
RFC L..--.--:__VG_T_0_2_09_,l_1_4Y_5r-_--JI/
Valor del bien o
Registro PresupUestal
Por concepto de
'lllSX2018252004E007333011l1S007030 ? RVICIOS DEOE5ARROllODE APLICACiONES ,INFORMÁTICAS
COORDINADORA DEINFRAESTRUCTlJRA y EQU.IPAMIENTO ENSUPLENCIA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO EN EL
NUMERAL 1.9.1.1. PUNTO NÚMERO 9, DEL MANUALGENERALDEORGANIZACiÓN DEL CONALEP
Puesto Puesto
A-57,18/4/201816:10:43
99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano.
Datos delc1iente¡ieli~nte: . .. COLEGIO NACION.>.• DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA
R.F.e.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Fivisionglobol
83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
SERVICIOSERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO ,9EMANDA Y EVENTOS EN
VIVO DE O~INAS NACIONALESCORRESP,0NDIENTE Al MES DE MARZO
2018 /
24,920.00 )
Importe con letra: ..'VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
/.24,920.00~y/./
3,987.20 -'"
28,907.20
eFDI Relacionado:
Tipo Relación: eFDI Relacionado:
0000100000040578519635915AB3-DBF5-446F-B3A8-5AB274804CD7
00001000000404486074 7Abril 18 2018 - 16:10:48
Este documento, es unaJPr~se1:cl6~ ~~presa/deun CF I ,.
Jd/oY/<-éolcr" 00D00169
~7Nel-(
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jUbY02Bd07CZ960IX/Hue6pHjUz/44u1Y8R+yilSMcXOnnq8ZIUU5CUdtkBZP4z0Dt3jdXDWfhRigpA4HtG6yj/fOu6uNByhdx8IA23rVFpv1gHwZm2ij9UQpvL+chUQAcei/Gca7lecBGpON1rZN5ZNI8STl1MQh3ZnlYgblarv1AoycK8pBIPBmM+jZKQf62ZVCvdOjli8GBZfPRwkziFmjmZT+d35GSWhcxVaVOPOzplmiZHITOUk10g3cJ4KVT48pYw==
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I I1.1 I35915AB3-DBFS-446F-B3A8-SAB274804CD7Ij/BWGzJL2i3RwVpxBmRc3Gzte6hqjSP/KT2Gb86LtWyQioLujUiJIB1ZMvsJv4s8h9QzuumQl3lZwUO/
BOoZ4CZR81w5SsC+OZ+V4y8CxtVI3/KedOhLESbOLX90fhNnQ/EubDj4EdlxB60pK9Bv5pr4VhpKaEYA7Mx37Ij/kFcw8BWDi5dx91hzJIi6TXQai7ywbFCizR6NlazZrewZaG+SJhZszE+dDHu7E2idbLGxK58VnkiMxyICHSHa715iMn98wmwQE1QI31Kj+E3s0ZlsxvROFWdNKOgH5dp+CyqLmSfk8HtAHJoA9/KRadhTe/dH59vZAtJgNIZqIA== 10000100000040448607411
20 ABR
Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdqUisiciont/es,'Coordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicio .
DIRECCiÓN CORPORATIVA OE TECNOlOGI¡~PLlCAO/'m.m '" "'",;
DIA-AP01 C-PO-01-F007
1 DE 1 '
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
r.AS-134/2017l' /
VI~lñN r.1 nRAI TI=I l=r::nM MEXICO, S.A. DE c.v.719/04/2018 '
Descripción del Servicio:
Vigencia delContrato
Número de la I Monto de la INúmero de factura yloFecha de entrega Iexhibición que se exhibición que se recibo de honorarios
del Servicio libera liberaProductos Recibidos Dictamen
22NOVIEMBRE2017 y HASTA
EL 21NOVIEMBRE
2019 (
DEL 1 AL 31; MARZO
2018
/EL 1 AL 31
DE MARZO2018
',"o,m o, "'" """'MISIO'" ''''VO' '"" ¿...OH' ,."", ."ooMAGNETICO ~DEMt CUMPLE
'--
'---":;> , /
MIRó';"it'v:ARo LÓPEZ REYES \. ,COORDINADOR DE COMUNICACIONES 'W-
Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio ~'t'/V/
Luisa L ssette Gutierrez Alpuche /
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft Outlook
FacturasCONALEP ~.
vierne ,20 de abril de 201812:15 p. m.En;r~~o: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V 018-04-18, FACTURA A5/1gac
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
1
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
CÓDIGO DAF: 709Z-MAAGRF-CEGP-OZ-F-Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: ZB/OUZOl7
0243~)
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO /
Fecha 09/05/2018 / Folio No.
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC (X)/ Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe 1/ 012180001000162091 1
Beneficiario I VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/ ICódigo de Barras
I I No. de empleado 1 II V I j;
/RFC VGT0209114Y5 No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
Valor del bien o~.V.A. N .~( 'd' I.V.A de nota de Otras Impuestos
Retención I.V.A.servicio ata e cre Ita crédito retenciones retenidos
Neto a pagar II 24,920.00V 3,987.201/ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 28,907.2011
/
I (VEINTI09fO Mil NOVECIENTOS SIETE PEjOS 20/100 M.N.) / I/ / /
Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURAS No. A S~RRESPONDIENTE Al MES DE ABRll.tO. DE COMPROMISO 000909./
1
Clave presupuestaria
lll5X2018252004E007333011115007030
Va. Bo. Presupuesto
Fuente de financiamientoE007
Descripción
RVICIOS DE DESARROllO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Vo.Bo. Fiscalización
Clave U.A.
Registro Presupuestal
Puesto
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto
Nombre y Firma
M. EN"'C:A. ANA -IAURA MONDRAGÓN TIENDA
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
/
A- 594/5/2018 16:28:00
Forma de pago 99 - Por definir FolioMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido FechaMoneda: MXN - Peso Mexiéano '
~í¡:~:ed:el cliente COlEGIO NACION ~EDUCACION PROFECIONAL TECNICA/
R.F.C.: CNE781229BK4i DE Uso CFDI: P01- Por definir'
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No, 147 NORTE, LA2ARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
fivIs¡qnglobpl
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
/
~2-IVA24,920.00' I 0~987.20
Importe
24'920'OO~.~3,987,20//
28,907.20 .
ImpuestosValorUnitario
Concepto / Descripción
SERVICIOSERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO D MANDA y EVENTOS EN
VIVO DE OF INAS NACIONALES.CORRESP NDIENTE AL MES DE ABRIL2018.
Clave Producto/Servicio
83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Cantidad Clave
(:;d1.00 '/ U~idad de
servicio
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: eFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor 00001000000405785196Folio fiscal B7269327.E61B.43D1_94F4_2CDOC
7B19BA4C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074Fecha y hora de certificación Mayo 4 2018 - 16:2B:08
Este documento es una representación impresa de un CFDI i /, jl /'1// f'Y~'¡) / c27rdI
{10()[)(J17~
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Sello Digital delCFDigSh4xVHbSAIH021wb6X7NVBEhHc319gwZdilHJ4oujbCLsCdeq2xcH3huH2yTgFoEzTSiYJHZDmjLg30ESfqu3pwA2Y2QyVUpMnOlxCS6C3A2K7w+SqcbOOD+B06rlemEZTH7xMEwWTNnWA9dRxsg08TJswLroyp7FXKyP1QupE5a72CbM2g7jdyI7SD7EQx/TyioWtTlZlr1r32BtySyeMwjQk+3VCw6vtRM3borviCSKzHUQsPYAB3vqNb2z2+xth1/0JBFd446NCjWgr6TNZr8dZaF/aUOeEqdHFLEDFecB6/0SRn7wV1AXjJCf7A7WgQSbXb6BGoYrEeqW8hEg==
sello del SATcicofB8XklgpOXqnSbeUtroRiS4IZnSSoqQ4C/4MV7HB9TCbdsxzlKfZlP/peOi8dmqeJCQOHeIFI8YLP/Wr3gDg8r3BwTLETYEGSlw6bzR7aOyltZNu2vP08FbSnSEMUSaLqOuBF3p/gHTtNQZMEvoZN7NmcCm9cODTfPjXv3fQ7d4UT4WQoBwWd+UBOOeHTe7g71VrPMtXiL/bOh'iHgNnwFW8Q9aOiMGRe4KpiDR+02m22IOZS8CeMLL+2W7+vmirTRovsgVzqoKYUpai46nKvP2kA3F9148GRhiwm12V13mS1D/PiLLZae4WqLrDcaayPVUFnF8seiAjjqPml+Q==
cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.11 B7269327-E61B-43Dl-94F4-2CDOC819BA4C 12018-0S-04T16:28:á81 MAS0810247CO IgSh4xVHb5AIH021wb6X7NVBEhHc319gwZdilHJ4oujbCLsCdeq2xcH3huH2yTgFoEzTSiYJHZDmjLg30ESfqu3pwA2Y2QyVUpMnOlxcS6C3A2K7w+SqcbOOD+B06rlemEZTH7xMEwWTNnWA9dRxsg08TJswLroyp7FXKyP1QupE5a72cbM2g7jdyI7SD7EQx/TyioW.tTIZlr1r32BtyS'{~Mwi<;l.k+3VCw61(tRM3borviCSKzHUQsP ,YAB3vqNb2z2+xth1/0JBFd446NCjWgr6TNZr8dZaF/aUOeEqdHFLEDFecB6/05Rn7wV1AXjJCf7A7WgQSbXb6BGoYrEeqW8hEg== I00001000000404486074 II
11 MAY
'~.'
Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De: Microsoft Outlook /.// /
Para: Facturas CONALEP LEnviado el: miércoles, 9 de mayo de 201810:17 a. m.Asunto: Entregado: VISiÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V. 01805-04, FACTURA A 59/
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP ([email protected])
Asunto: VISIÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 201805-04, FACTURA A 59
1
Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdqUisiCioneys"'Coordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptaci7'n e Servicios
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLO)31AS APLICADAS Número de Hoja:J
DIA-APOIC-PO-01-F007
1
08-may-18
DCTA.1.0671.2017
Fecha de elaboración:CAS-134J2017
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.vl' No. de Refe~a:
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALESI
Número de Contrato:
Descripción del Servicio:
Nombre del Proveedor:
Dictamen
Cumple
Productos Recibidos
• REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y B,A,' /DEMANDA EN PAPELY MEDIO MAGNÉTICO'~ DEM
$28,907.20
Del 1 al30
deAbril 2018
Número de la IMonto de la exhibiciónexhibición que se que se libera
libera
22-novíembre-2017
y hasta el21-noviembre-2019
Vigencia del Contrato
Mtro Alvaro López Reyes /
Coo.dloado. de comuolc,oire•/" •• " c..,d~"j¿<;?~<:'·<' .
Nombre, Firma y Puesto l1S'8ble-de la Revisión del Servicio
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS
CAS-134/2017
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.V.
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
DIA-APOIC-PO-01-F007
1
05-jun-18
DCTA.1.0671.2017
Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
Vigencia del ContratoFecha de entrega
del Servicio
Número de la IMonto de la exhibiciónexhibición que se que se libera
libera
Número de factura y/o recibo dehonorarios
Productos Recibidos Dictamen
22-noviembre-2017y hasta el
21-noviembre-2019
~"
Del 1 al31de
Mayo 2018
Del 1 al31
deMayo 2018,
$28,907.20A-51
• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo Demanda en Papel y MedioMagnético.
---;:>Mtro. Iván 7f.res Beníte' ¿-
Director forporativor7Tecnologi
Il_¡----~,~.:"..,., ..mil __
Cumple
Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft Outlook
Facturas CONALEP
lunes, 11 de junio de 2018 09:51 a. m.
Entregado: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, SA DE C.V., 2018-06-04, FACTURA A
61
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP ([email protected])
Asunto: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2018-06-04, FACTURA A 61
1
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
03394
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z!Z017
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.07/06/2018Fecha
~~"~~;'Jj~:~J!!;lº~:~:'IO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
I Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I 012180001000162091 IBeneficiario I VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V. I
Código de Barras I 1No. de empleado I I
RFC I VGT0209114YS I No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017 IValor del bien o
Nota de créditoLV.A de nota de Otras Impuestos
Retención LV.A. Neto a pagarLV.A.servicio crédito retenciones retenidos
I 24,920.001 3,987.20 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0_001 28,907.20 1
I (VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) IPor concepto de /PAGO DE LA FACTURA No. A 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. No. DE COMPROMISO 000909. IRegistro Presupuestal
Clave U.A.I t'rograma
I Fuente de financiamientoRECURSOS
7030 presupuestarioE007
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11LSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APUCACIONESINFORMÁTlCAS 28,907.20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
Solicita Autoriza ,/
(JYi 1/'//
C~-"r~7'<t ~é~~;::::¡~~
r-'''r_,..~. IM. EN r A<A'N/\ lJ,iURA MONDRAGÓN TIENDA M~N1+.V-EÍELENQí.4z AlVAREZ
~mbre y Firma Nombre y FirQ-¡a
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
forma de pagoMétodo de pagoMoneda:
99 - Por definir<PPD - Pago en parcialidades o diferido,MXN - Peso Mexicano,
folbOFecha
A-51'4/5/201817:30:18
Datos del clienteCfiente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC10NAL TECNICA'R.F.e.: CNE781229BK4! Uso CFOl: POl- Por definirDomicilio: 15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEX/CO, ESTADO DE MEXiCO, ""1EX/CO '
Cantidad Unidad
. 1.00 SERViCiO
ClaveUnidadSAT
E48-'Unidad deservicio
Clave Producto/Servido
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Descripción
SERViCIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACiONALES. .CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2018. .
ValorUnitario
lmpues!
002-IV3,987.~
fmporte con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.' Subtotal
fmpuestos Trasladados
Total
24,920
3,987
2B,907
eFOI Reladonado:Tipo Relación:
":01 Relacionado:
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• .. ·E5iÉitlOcurnento es una representación impresa de un CFot
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FSFE8A7 2-EEDf'-4287-S39O-S&04SF789BC4oo1000000404486074סס
Junio4201&-17:30:21
Serie del Certificado del emisorFolio fiscalr\!lo. de Serie del Certifica.do del 5ATFecha y hora de certificación
Seno DigitCliI del cmiQCVQRgJKkriTPq2+a2jnS6SB~jpm!s9QH1T91nr9+RUVAoNH3peL2ZwOKJDhrP7qYejRrAmqGc+8VVjMgXHP2IN
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Seno de! SATSxmVemQjqXC3 qCv19jboc62t2thg3AjydYB91Xh. rSaWADH G5pY2R2deoRcANjHxvK37NNKI3+rSIXe7WDX4ayAZ54vB6zoyUerXgww6iaC2JGDpBRlkfJG2SAymxKX7SsoqxnOCmk/j7hqbzdiMBhGEy32BXfHnj5CYGr62suMqNou57kpW4Zb6BdD9EJGOf963wsXWT'WS01:0fVallsOI7....JznhnFPmMS6X45N!MvdgOxZHsnM4/D+V7Kem2/RtS30z7P3NV/YfJlrlh}(LQYgTeLDim~GaCzueE:F.tJa4xjA/YoVoVHguWt8GSd51uJ
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f,leAJGCQ8>..7CB9vtPme5sDoQ8J+iV\l51 uXA9CuLjX¡iQ4hjqsAaJNqvVad55315'.~iT¿-\JL!~T't'Y1Lrer;J?:rP,i3 .+Yi\/}}HA;;oBAHvmYr2nTw= I DODrl1 DOOOOMf\,.44,..¡::;'074I I
Se recibió aentera safJ:,rncciÓ41 elesta Unidad Admi.nistrativacustodia de la OOCIID1ell¡apÓ."l
realiz<ldos
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica()t.:r..:f\('I':~:",:(; ;\.'[j!.,·COL)LSC!,~,jUU,uz..\i.)O DU .~<,-,_:',!Xi
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02-f-01
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
012180001000162091
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.
Billete de depósito ( )ClC ( X )
No. de Cuenta o Clabe
11/07/2018
IBBVA BANCOME~
Transferencia
Fecha
Banco
Cheque ( )
Cuenta Bancaria
Beneficiario VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
Código de Barras No. de empleado
RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 62 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. No. DE COMPROMISO 000909.
(VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)
LV.A de nota deNota de crédito
crédito
28,907.200.00
Retención LV.A. Neto a pagar
0.00
Impuestos
retenidos
0.00
Otras
retenciones
0.000.003,987.20
LV.A.Valor del bien o
servicio
24,920.00
Registro Presupuestal
Clave U.A. 7030 I programa
presupuestario E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS
FISCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
llLSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20
0.00
0.00
0.00
I Total 28,907.20
VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
j~tJtoriza /
/
'--Nombre y Firma
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto
Solicita
;/
// Ndmbre y FirmaM. EN C.A. ANA{,L(URA MONDRAGÓN TIENDA
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
Puesto\
.~.t-------------::--":..:.....:......:..:.CO-------------f------------------:--"-----------;
Forma de pagoMétodo de pagoMoneda:
99 - Por definir'PPD- Pago en parcialidades o diferido'MXN - Peso Mexicano
FolloFecha
A-522/7/2018 13:09:51
Datos del clienteCnente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNlCAR.F.C.: CNE781229BK4' Uso eFOl: P01- Por definir,Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXlCO, ESTADO DE MEXlCO, MEXICO
Cantidad Unidad
LOO SERVICIO
(¡ave Clave Producto/ServicioUnidadSAT
E48 - 83111511- Servicio deUnidad de telecomunicaciones de
servicio retransmisión en trama
Descripción
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES..CORRESPONDIENTES AL MES DEJUNIO 2018.
ValorUnitario
24,920.00,
Impuestos
oo2-IVA 3,987.20,
Importe
24,920.00
ImportecOI1 letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.
CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:
Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
24,920.00'
3,987.20,
28,907.20.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificad" del emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado del.5ATFecha y hora de certificaci6n
00001~~OS78S196
D31A693a-S322-471~AFD9-F4C7A3E2673A
00001000000404486074Julio 22018-13:09:55
Sello Digital del CFOidhCDV835ykrBR2451cZlfoH0930xGyo90ICSNDqz9qRNTklJgvx8jXaVmZ8Cfc88AEy2yB+c7KbEXnXZT7eFXTQ476EGh7rpBka9mW7hDmC9RqMAtUKxoGmkRFTDCdFRXOYi2U3jBlJ4uw13N55yiDbfKJkskaOLZhOVNGr9X05XDk6GQ+7w8uIUOiYVFHwGHHluX/pQlwYCkClfFICTRDzGEUhytN/GutJcu66MWYVQ6bGqgr8372elmiU02uM3jJhYavUrADjzCA+8HOQmpapubXL/Ld1H9XKwkSpxhZrnCY6LZEuybFOyggnHKzQTHVSVUDiG4f2PVJUZ44Th9g=
SeUodel SATnNexIKoCHIGeNmllg87q7kaHldwf/ZUBBlt6SkMxMeJMSOz2QhoDEe7fVSdMkuT9U2!L2cRoSP!ljbg3dEGICqtSWK!pGDwmBFOyuPOVbKHwJa405RYsnT!DQOVrB3mOEICwPfXvOvYs6iQCHwNOiHvO!phbU/RkodZHJgi8387yKzECWK2HnaZkklyqE2G7WkHOSClJPnDS+16EYcfOm/y/qtla4PF'¡7a1j3ZmDtb/OF+OZaX7TKI mANbKMsCr4gSS3+i U42V9Q1 Rm G6eRt8zEJ9Iwz1rvso/RCb/RKYmfuLPcSpUyaAfH+XsDvFN9YecptmNQXd6GhnLApsf7yeA=
Cadena original del complemento de certificación cHgital del SAT[11.11 D3IA6938-5322-471C-AFD9-F4C7A3E2673AI2018-07-02T13:09:55[ MAS0810247COldhCDV835ykrBR2451cZ1foH0930xGyo90lCSNDqz9qRNTklJgvx8jXaVmZ8Cfc88AE'I2'¡B+c7KbEXnXZT7eFXTQ476EGh7rpBka9mW7hDmC9RqMAtUKxoGmkRFTDCdF'RXOYi2U3jBv4uw13N5SyÍÓbflÚkskáÓL2tíOVNGr9X06XDk6GQ+7wSuiUOiYVFHwGHHluX/pQlvi,Y~<nfFlcr~D'z,{;Etl!lytN!!=iUtJ<:u66!\'1WW96i:)G:qgr&g7,·2elmlU02uM3jJhYavUrADjz.CA+8HOQmpapubxl/Ld~H9XKwkSpxhZrng9LZEzzybFOyggl1f:lKzqTljVSVI ID iG4f2PVJUZ44Th9g==! 00OO10oo0004-044S60i4!1' ~ . .. . .. + ': '
lO/ ,! .
recibió aentera satisfaccibn el oOOMCIO, lo qtleesta Unidad respoosalle 00 la guarda yC!Jsroc!ia de la así como (,~ los trám~tes
realizados en del contrato,considerando prCiCaÓeillte el
VIS ION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C. V.. - Dzoara ." https://outlook.office.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem& It..
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A6202/07/2018
Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal
mié 11/07/201809:51 a.m.
Para:Facturas CONALEP [email protected]>;
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VIS ION GLOBAL FA0000000062.xml; FA0000000062 VISION GLOBAL.pdf;
SE ANEXA FACTURA Y XML
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios-
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS ,e
CAS-134/2017
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.V. <
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
DIA-APOIC-PO-o1-F007
1
03-jul-18 t
DCTA.1.0671.2017
Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.<
Vigencia del ContratoFecha de entrega
del Servicio
Número de la 1Monto de la exhibiciónexhibición que se que se libera
libera
Número de factura y/o recibo dehonorarios
Productos Recibidos Dictamen
22-noviembre-2017y hasta el
21-noviembre-2019.1
Del 1 al 30de
Junio 2018/
Del 1 al30de
Junio 2018/$28,907.20'
A-52 /
• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo Demanda en Papel y MedioMagnético.'
Cumple'
Mtro Alvaro López Reyes"
X Coordinador de. C.o..m.... U9!C~!;2D~t:
\ ;h/ ..'<.. d.,..,,-;---
.'~á".. ';.;¡$C~tt;~'-··.. ::;!i"l/'
_i.. ;~.¡.;;;;":~"" :-::.'?-""
, .. Nombre. Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio
el
Mtro. Iván FlOres Benítez /~/.
Director Corporativo deTecnologíás Aplicadas
NOlnbrey'¡:lrma delá'unidad.ACI'mlnlStrativa",/,.,., ",,"" .. ~.~~ .j¡...."~".,. ~_ ..J/'" '".,.~.,~-",
"",,",,",c.·"'·"·
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA / IFecha de Elaboración: 03/07/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. /Referencia: CAS-134/2017"Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de eiecucióndel servicio o entrega de los bienes: 01/06/2018 al 30/06/2018 .
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICAsr No
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
Xpactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas delX
servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantras señaladas en
Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios
Regular
Deficiente
( )
( )
Si no cumple con uno de los criterios
Calle 16 de Septiembre No. 147 Ntc., Col. Ulzaro Cúrdenas, Metepec. Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 24S6 www.gob.mx/eonalcp
U535
0.00
CAS-134/201?
Folio No.
Retención IV.A. Neto a pagar
[/ 012180001000162091,.
Billete de depósito ()
Vo. Bo. Presupuesto
Fuente de financiamiento
ClC ( X )
No. de Cuenta o Clabe
EOO?
0.00
No. de Contrato o Convenio
Otras
retenciones
Descripción
/
20/08/201'/
0.00
I.V.A de nota de
crédito
IBBVA BANCOME~
Transferencia ()
Colegio Nacional de Educación Prc:::::.fesional Técnica0i{GJ,NJ9·~U :<'ll~··~CO IJES(}N! P.ALlZAí)O DH f~r¡\[)O
FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GA5TO/ 0''''''6':: ~:~:;::=:;::~:CÓDIGO o. 4F: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01
NO_ OE REVISiÓN: 00
FECI--tA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
Fecha
VICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Banco
Cheque ( )
Vo.Bo. Fiscalización
RFC
Código de Barras
Clave U.A.
24,920.00
Clave presupuestaria
Beneficiario
Valor del bien o
servicio
Tipo de Operación
Cuenta Bancaria
Registro Presupuestal
Por concepto de
11l5X2018252004E00733301111S007030
UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ
Autoriza
M. EN H.P. BELÉN DíAZ AlVAREZNombre y Firma Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puestol..-- .L- -'-"-- _
99 - Por definir iPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - peso7Xicano i
.. ~~~~~lcJ¡~nteih;iI~~~:~~'LDEE[)UCAe'ON PR13FI:CIONIAL UsoCFDI: P01- Por definir'
Domícirro: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXleO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
24.92fJJx(f,i..;.3,987.2;1/
2S,907.2 .
24,920.00
SERVICIO DE STt~EAMING
AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VO DE OFlel NASNACIONALCORRES201S."
E48 - S5111511 - Servicio deUnidad de telecomunicaciones de
servicio.' retransmisión en trama
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. /
000010000004O57851968C1DD1GO-336C-447E-A3A4-77FC28266ABF000010000004O4486074 \Agosto 12018 -19:56:45
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d~ISATWllvdlhjsrShzL2zRHhTe6LYbEVIIYH5VlgpzCPXlgmSn7QnyZHALni2yPhi5njKIPZIPSbw97AVQC5aNeqT3r1xHSkRyqlHTOi 2BzCtaBDiDwtMTfrWD11etLrm+65c3BPgJTP3115ClqULB5FG7fvpVgyHzmGOMlooEofQ48YwQ4WE06MGaJAICCTyZV+W4sGtvtgOX8fhhfUbhqS7bnAkZelfnJUXmKsOjo3QflStlulSGCZOjJfBy5IPtkvpYjYHqNdElgnHI712Z5:+-8AKqs4QiYP;LX7fiJa.uSw.GxGRFmJDD9c9vx71qEAKeIGdsP4oFRjLjihXdlZqsVlb7h6Pg=
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Unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi~iones y servicios~
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS.~
DmCC<óe CONPORA VA De 7<o.OLO.'" mmD••7 e..-.o ,. ~j.,
DIA-AP01 C-PO-01-F007
1/1
SERVICIO DE STREAMING. AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio:
CAS-134/2017,
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
06/08/2018 .
71.2017
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibición que
se libera
Monto de laexhibición que se
libera
Número de factura y/orecibo de honorarios
Productos Recibidos Dictamen
....
mple
~
Reporte de las Transmisiones en vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnét~\o
A-63Del/1 al 31 delDe~1 al 31 deulio 2018 /.Julio 2018
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019
Mtro. Alvaro López Reyes,
~ CoordiDAdor de ~DioeoiOD
" Nombre. firma y puesto ' de la revisión del servicio
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA IFecha de Elaboración: 02/08/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. 'Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreQa de los bienes: 01/07/2018 al 31/07/2018 ,-
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
En forma XpactadaSe cumplieron las especificaciones técnicas del
Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en
Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
( X) Si cumple con todos los criterios
() Si no cumple con uno de los criterios
() Si no cumple con más de uno de los criterios
Excelente
Regular
Deficiente
Calle 16 de Septiembre No. "17 Nlc., Col. Lúzal'O Cúrdcnas, Metepcc. Estado ele "'léxico, Cl' 5'2.148Teléfono 01 (722) 2 7' 08 00 exL. 24.56 www.goh.mxfconalcp
III1Uillile.\lIl1I1I
SIAFF
ELACiÓN PÚBLICA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
REPORTE DE CLC POR FOLIO
-p- e ~- ('é~;t
I
Impreso el: 27-09-201810:38 Impreso por: CONSULTAlllL5XSSANCHEZ
RAMO EJEC: , 1 UNI.EJEC: 1.5X FOI.fO CI.C: 1090 FOI.fODEP: 62543 PROCESO: 1003244 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 21/0912018 FECHAAPI.fCACION: 21/0912018 ESTATUS CI.C: Pagada
APL.CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,907.20 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $28,907.20 FECHA DE PAGO: 26/0912018
BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 ViSION GLOBAl. TEI.ECOM MEXICO SA DE CV
REF1: REF2:
CTA.BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI
Fec REF1:
FolioAMF: No. OF AMF: NUT:
SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF, FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA
'1 L5X 2018 252 E 33301 1 15 O
IMPORTE DIVISA
$28,907.20
IMPORTEMN
$28,907.20
REMTE.POR PROG
$0.00 $28,907.20 26/09/2018 Estado de México
/28,907.20 I
Neto a pagar
J '06258
CAS-134/2017
CÓDIGO DAF: 109Z·MAAGRF·CEGP·DZ-F-Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z/Z011
012180001000162091
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Folio No.
Retención IVA.
Billete de depósito ( )
No. de empleado
Impuestos
retenidos
CLC ( X )
No. de Cuenta o Clabe
No. de Contrato o Convenio
0.00
Otras
retenciones
/
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. ". ';0',.';;:.'< " ,,,"U.i(":; :Ji.:)·([,\¡If¿i~uZ¡\f)O DEI. ES¡~'\D(l
/18/09/2018/
VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
0.00
I.V.A de nota de
crédito
IBBVA BANCOME~
Transferencia ( )
fORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO /
Fecha
Banco
VGT0209114YS
PAGO DE LA FACTURA No. A 64 ORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO No. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL
CONTRATO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019
24,920.00/
Código de Barras
RFC
Beneficiario
Valor del bien o
servicio
Cuenta Bancaria
Registro Presupuestal
Por concepto de
Clave U.A. Ikl-'rograma I Fuente de financiamientoRECURSOS
7030resupuestario
EOO?FISCALES
Clave presupuestaria / Descripción ,)íÍ1porte
[/I1l5X2018252004E00733301111S007030 ,SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20
0.00
0.00
0.00 /I Total 28,907.20
VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
.j
\. "'l/..··\1: I \'V&j1: ~/
,'~;";"~-- -. ,.~ -.....,..... /\ /,SolicJa : I J Autori?~
(J I ~" /l' ,
// .,! U /I ;.'1 .--
! i1p/
-:?~?!'é í /..-""" , ...---UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ >~:_,M.:E'N'H.P .. BELÉN DíAZ ALVAREZ
Nombre y Firma No~bre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto':~v
FolioFecha
Forma de pago 99 - Por definirMétodo de llago PPD - Pago en parcialidades o diferidoMoneda: MXN - Peso ~"'exicano .
Datos del cliente.f /Cliente: . COLEGIO NACIO :AL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA¡R.F.e.: CNE7812.2.9BK4 Uso eFDI: P01- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZAROCARDENA5, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. '
/;24.920ooljf/3,987.20/ "
28,907.20 -
Cantidad Ul}idad/
1.00 ' ~RVICIOClave Clave Producto/Servido
UnídadSAT
E48 - 83111511- Servicio deUnidad de telecomunicaciones deservicio retransmisión en trama
Descripción
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS
NACIONALES. '~
CO.... R.R... ES.....P..O..N... D.1..E.N SAL MES DE~G()STO 2018.
Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
ValorUnitario
24,920.00
Impuestos
002-IVA3,987.20
Importe
/24,920.00/
CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Rela.cionado:
OO~1000000405785196
Ce.C4D13B-8B9B-4223-85F2-E897F02F7068O{>~1·~404486074
Septiembre 3 2013-09:31:34
Serie del Certificado de! emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado del SATFecha y hOI·a de certificacíón
..~
Este documento es una representación impresa de un CFDI
/,2 JoS;: hdl.? // I
oop. U05.5.~8 /c/;,U-'11jJ1Cé'L
I ""'-'Seno Digital del C¡:OiKS/XSI DqfnMBRUqLtoncjrf2Ll 63zgf5mL6YVEP1dNnQceTc6pEjNOgYOTPdCzhTBmTNloWB1dtwaQP>NEX6TOFTliVkqiwcAqiPk1a8GIVdohlS1YIXVpWJ5f+g8YDX78hBrsKg5qBkfHiYAsGe8rKRols'{\IWC!1KiOKBurKB8f829NpE2tqObwYMYOlgwte9RSp/Epus!NPSusoQ2vS5zGKDKvmFNBG3Ypp8ma1B+ZWrXQ5XraKfVIfMZ++ht76NyBCr...l FYEzyZ8PMgNHE8rY9goonJOwY4bZ2R2YAUOKVI/e:!SmrVdX+2s11294FRqwWnBTiC+kYldGiV74oCimLjfxrQ==
Seno del SAlJI FEU2Y218mgN2A+OUc31 rPOiApsDmEVsykF4sFQAfz.!4pVUOXZNZbtaOAGpvdM+109Pc/sG1dhSKXQP2RrnSIYEp+N5/k7xoLCa/sHjHBeUgAS+3wXrbccey49CnKdGetHLU'{\IHPe.sYSMW i d egeEMV1+2ALWs¡Yxs+QpZSLeK4BDqjVSI iCsLVEcGl GsCXSK5toTENUOM76q6!PMugdASEVkB9gdWpztwA4i 11elkg e 11mCrYmvmCKKAtBKeo¡qn48Pf'lTZBCelwRSDNd iXVSa+vD/DMmaQf!n5RMw3hwxfTK5Y9xz3z0HEJoFM!504TR!lfAY4MltPzvrxxMQ==
Cadena original del complemento de certitrcaci6n digital del SAlt11.1 [CGC4D18B-8B9B-4223-85F2-E897F02F70G812018-D9-03TD9:31:34[ MAS,DB10247COI KS/X51 DqfnM8RUqLtoncjrf2Ll63zgf5mL6YVEP1dNnQceTc6pEjNOgYOTPdCzhTBmTNloWB1dtwaQPwEX6TOFTliVkqiwcAqiPk1a8GlVdohIS1YIXVpWJ5f+g8YDx78hBrsKg5qBkfHiYAsGeSrKRo1S,/,;·\tI/c/iRiDKBurKB8f829NpE2tqObWYMYOlgwte9RSp/Epus/NPSiJS9Q2vS/?zGKEJK'1m fNBj)3Ypp8rn.':!lB,.¡.ZWrXq.sXra K ..fV'¡MZ++ht7GNyBCMFYEzyZSpr..,lgNHE8rY9goonJOwY4bZ2R2YAUOK\'\fe/SmrVdX+2s11294FRqv.;WnBTiC+k'dGiV74oCimLjfxrQ==! 00001000000404486074 [ r-- <.¡ , .: '. .....,., .. ... '. .~c· .
1/1
DIA-AP01 C-PO-01-F007
12/09/2018Fecha de elaboración:
Número de Hoja:
/No. de Referencia: DCTA.l.~67l.20l7
/
EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES~
/c.v7
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisiciones y Servicios/'FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS//
/ ~
/
'VA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~CAS-134/2017
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE
DIRECCIÓN
Número de Contrato:
Descripción del Serviciol
Nombre del Proveedor:
Unidad Administrativa:
vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de factura y/ocontrato del Servicio
exhibición que exhibición que serecibo de honorarios
Froductos Recibidos Dictamense libera libera
22-Noviembre-2017 al 21 de De}: 1 al 31 de 1:1 al 31 de ;28,907.20 :/ A-64
~Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo;tfutPleNoviembre del VÁgosto 2018, gosto 2018 ~¡ Demanda en Papel y Medio Magnético
2019 V 1/'
i'
0;'v
I /1)
I jiMtro. Iván Fl1res Benítez/ ~~
~ Diroctor~corporatiVO~lTacnn109'a'l ApHcoda,
\~\ A / \ // \ .r
J VNr "" ,. .. "...'"'\:~ I
c_ \/
//Mtro. Alvaro LÓIWZ Reyes~. /~?---
1
', Coordinador de cori:J..n,d:'cac~es'>_~-----\ F1, /t:.----~-_..-~ /jl /!/:~~~
! /~JNombre, firma y puesto de ~e~pons~~e la revisión del servicio, ¿/ ~
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA IFecha de Elaboración: 12/09/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreQade los bienes: 01/08/2018 al 31/08/2018
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fechapactada En forma X
Se cumplieron las especificaciones técnicas delX
servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en
Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios
Regular
Deficiente
( )
( )
Si no cumple con uno de los criterios
Si no cumple con más de uno de los c}iterioS¿4-' /¿~.~ .lA I~~
fjJ.~' ¿~.
/ (?'\.. '.. .'; /, ? '%>7'V-"'"\_-~M-:-t-ro-.-'J:"""J~i"-~/*f:':;'::';:""¿Ó"-:P:""e-z-R-e-y-e-s-.---
\ Coordinatlót 'de Comunicaciones .
Calle 16 de Septicmbre No. 147 Ntc., Col. Lúzaro Cúrdenas, Metepee. Est<1do ele México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 oS 00 cxt. 2456 www.gob.ll1xjconalcp
J .,07303
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·01
NO. D~ REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
~¡,
F r N
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOiiD¡\N,'';',''ifJ PUiJUCO DLSGN JHM.lLI\i)(l DU eS lAGO
11/10/2018/F h
/
.1\ fORMATO PARA El EJERC/C/O DEl GASTO /
\~\!) .
ec a / 010 o.
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC (xV Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I ~012180001000162091
Beneficiario I VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/
Código de Barras / I No. de empleado I1
1
/
RFC I VGT0209114YS V No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017
Valor del bien o/I.V.A. No~/de crédito
I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención I.V.A...
créditoNeto a pagar
/serVICIO / retenciones retenidos
I 24,920.001/ 3,987.20V 0.001 0.00 0.001 o.O~V 0.00 28,907.20Y/:
I (VEINTIg.eHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.~ I/ /
P d ¡,PAGO DE LA FACTURA No. A 6s,lORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE,.~o. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL
Ior concepto e CONTRATO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019
Registro Presupuestal/.
IClave U.A. 7030Kr t'rograma
E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS
presupuestario FISCALESJ
Clave presupuestaria // Descripción /(mporte /
11l5X2018252004E00733301111S007030 I)EÍlvIClos DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20. /0.00
0.00
/0.00
I Total 28,907.20 /VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto
'·"··~·7·s-C/rJY.r15o---'~.."rv
\~,;;O Vt:.HJI-ICU_<",
'" ,1
i;/ .(~.¡ ..:."'"", '.",e";':. ~
. ElPf'~ d~ ~l/liClán no C~reRJPIil1 la vlillallclón dil
il' InJtemJt4(IOO ~OI>~¡B d, este pigo dejando sll1rti¡teI'lSlStfJldlJl!l3lguna /JI oer50naf'de la D.A.F. .' /~\
··_Ir1tM,~ll~~_·"''"_··'' __ ·_'·C·.__'~''''''_C' '_~'''''~''_.'''''''_'''q'''''_ """.............. ~ ~ . ~ ,Solicifci / /f>.~toriia !
(f / /-'.' ~t~:,:_ j , V':~'/:' ~-I r<-...¡---' \
.~ ·tt'J ! I
UC.MARIA DE lOg'ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ M. EN--!t.P. BELÉN Dí)xZ AlVAREZ
Nombre y Firma Nombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
/
A-6S/ /2/10/201815:58:30/
Forma de pago 99 - Por definir' FolloMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido FechaMoneda: MXN - Peso Mexicano /
/// /
Datos delClíellte~ /Cliente: ' , COLEGIO NACIO 'L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA,YR.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definirDomicilio: 15 DE SEPTIErllBRE No. 147 NORTE, LAZARO CAROENAS, C.P. 52148, MEXlCO, ESTADO DE rvlEXICO, MEXICO
Cantidad !idad
,'l.JSERVICIO'
ClaveUnidadSAT
E48Unidad de
servicio
Clave Producto/Servicio
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Descripción
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO~DEoliclNASNACIONALES.'CORRESPONDIENTE A MES DESEPTIEMBRE 2018,.
Valor , Imp~e5tosunrtafioÁoo2-IVA -
24,92000 3,98720
Impon
24,920.C
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. ' Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
24,920.00 ¡,/
3,987.20 ¡
28,907.20/
CFDl Relacionado:Tipo Relación:CFDl Relacionado:
Serie del Certificado del emisor OO::Kl1C>:X>OOO40S7&S19S ;;'"Folio fiscal A&37 E4S1-66D7-4BOE-B5E1"C02BO08D19~io, de Serie del Certificado del SAT OO:>D100000-040448S074Fecha y llora de certificación Octubre 2 201& - 15:58:34 //
I,Este7umentoesunarepresentilCiónimpres¡¡:~;~ó~/~;)o/cf /
12OCT' ?Oi~ , e! nouUG7 ~~ /_ .0, . /. /' /
{-:</7) ;><'<~ /(..... ',-,
Sello Oigital del CFDiUlAqjytv5a3gm qXEN2Q7H10j kU50&1qo31YqSKT51HYMoF9xivAGySLeyRmZ05lAtRjnupjNOFU+GZNOESqNDdGtWE6euq¡5BgLbTbP8hUj IQsCD4Rt5JdRyaWK2S2bxeet!EIA4+ujDxQybj+yuqHy28Btjf5JQNLcaY5VF RmziZZfLN4RFzRC8vM+üon/iKr/MsGV1MmqVDHdyh4Cfm Dv34SA33Cvzi 3J LOHUWaBGrhJJSdIg4kEMLWSVi03k/95ZdhxVd314CUTPMUJwcLpPhSiGvlxXb7cimJ95VZwkfv.'BDiOJXG+K90LTXbi009kbIGKG5Iq+tCESRVBJkQUw=
Sell-o del SATaPD+La BrY5NBBfd3wVtceJSl bVef5neAU/j5qhcux48zSH UVPbDzUwzL2LV3 itgPKATBSgUtW9pXXUr2yEeCíMYf+VI kXGYSAtgCvF4aWkTmAg4vFYHdfOSnA1HN1HlxnziB/ouv05wOd Iqa4ba kiFd DheSSdHvv+553d0503LTz4QAKJDMac03aeCJiTkN8cQXsDTDqMaxdLnYAV/4u3qp7sMjJChOtkyqdr+5Ztmoqchw4jwWgiAul/SVGJAeOklyesZFa upCwgQgALEtuONBZ8D79E+aky6j59bXvZ i nK2vsXPvqTsLOfLDhFNTI rkkkHUPILfvKOCAJOCsrtZw=
. ,- .'
Cadena original del complemento de cert¡ficac¡p~;'Qlgi~\l1 i1tel~AL':,/~.; ',., ,', " ", 11,11 A857E451-55D7-480E-B5El-C0280D8019D.EJ 24:t18-10-:02115:58:341 MAS0810247COIUlAq.,¡tV5a3gmqXEN2Q7HlojkU50BJq03TYqSKT51HYWid¡::gxl~'AGySLeYRmZ05IAtRjnupjNOFU+GZNOE5qN
DdGtWE5euq i 5BgLbTbP8hUj IQsCD4Rt5JdRyaW.~S2bx~/EIA4:+ujDxQ\lpjtyuqHY2,8f3tjf5JQNLeaY5vFRmziZZfLN4RFzRC8yM+Oon/iKr/MsGV~MmqVDHdyI14CfmDv34?A3.3C~!3JLOHUWaBGrhJJSdlg4
kEMLWS'Ii03k/95ZdhxVd314CUTPMUJweLpp,hSiGvlxXb7clmJ95V'lvikfviBDíOJXG'+K90LTXbi009kbIGKG51 q+tCESRVBJkQUw==I0000100(}ODG4~50741 I
VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO S.A. DE C.v. FACT... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I
VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO S.A. DE C.V. FACTURA A65 DEL02/10/2018
D Dzoara saraS7ad'/GarC¡a CarbajalHoy, 11:16 a.m.
Facturas CONALEP
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unidad Administrativa:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACIOY' DE SERVICIOS~
DIRECCIÓN CORPORA VA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~ Número de Hoja:
DIA-AP01 C-PO-01-f007
1/1'
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Descripci6n del Servicio:
CAS-134/2017.,
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V
Fecha de elaboraci6n:
No. de Referencia:
08/10/2018 '
71.2017 .
Vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la
Número de factura y/oexhibición que exhibici6n que se Productos Recibidos Dictamen
contrato del Serviciose libera libera
recibo de honorarios
22-Noviembre-Del 1 al 30 de Del 1 al 30 de A-65/ * Reporte de las Transmisiones en Vivo Y~
Cumple ~2017 al 21 de/éPtiembre KPuembre [/28,907,20' ViNoviembre del Demanda en Papel y Medio Magnético
2019¡ 2018, /- 2018 '
,,1
)Ing. porfir~a~ra-~SPinosaAndres'
Encargado ~~~~~~n de Comunicaciones
r // 'k'~{). -~~~ ~
,/ ..:~./ ,-.._.._---'I ,-- .,
\. ¿- t lNombre, firma y puesto del re~ponsable de la revisión del servicio
,
Director C
\"
ti ----;;l ./
I //Vicad~
........
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAliZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA i IFecha de Elaboración: 08/10/2018/Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V..Referencia: CAS-134/2017 'Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. ¡
Periodo de eiecucióndelservicio o entreqa de los bienes: 01/09/2018 al 30/09/2018 '
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA
sr NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
Xpactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantras señaladas en Xla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
!Si no cumple con más de UflO de los criterios
¡"':;~~,.J~
--~/é'/t J-" j\\' / (\ I~ ). '"._ _ x, . .--'-
Ing. Porfirio avid Espinosa Andres." Encargado de la Coordinación de Comunicaciones'
( X) Si cumple con todos los criterios/\
Si no cumple con uno de los/criterios( )
( )
Excelente
Regular
Deficiente
Calle 16 de Septiembre No, '47 Ntc" Col. Lúzaro Cúnkn<ls, Mctepec. Estado de México, CP 5'2148Teléfono Ol (72'2) 2 71 08 00 exl. 2456 www.gob.mxjconalep
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaoaC/,Nis,'dO PU[j~I('()DfSCENm.AUli;[)O DEi éSTAVO
/ FqW,oNo.. 08356
CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP-oZ-F·01
NO. DE REVISiÓN: DO
FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z/Z017
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Fecha 13/11/2018
FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO/
12xlQw
cónaJep
Tipo de Operación Cheque Transferencia ClC ( X)/ Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe 012180001000162091
VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/ I
I No. de e,m_p_'e_ad_o__-=====:::::;I /No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017 ~
'-----------......II /
VGT0209114YS/
Código de Barras
Beneficiario Il--__-;::::::======================:::;__-:....-__---;::=======:
(VEINTIOPO Mil NOVECIENTOS SIETE PES0720/100 M.N/
Valor del bien o
I/
0.0g,y 0.001 28,907.20~
ImpuestosRetención LV.A. Neto a pagar V
retenidos
0.001
Otras
retenciones
24,920.00V 3,987.20V 0.001 0.001
/Í/ 'd LV.A de nota de
LV.A. NotakJe cre ito 'd'servicio / cre ItO
II
/ /
P t d IPAGO DE LA FACTURA No. A 66/0RRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,4io. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 22 DEor concep o e INOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019
Clave presupuestaria Descripción
11LSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Vo. Bo. Presupuesto
Fuente de financiamientoE0077030Clave U.A.
VO.Bo. Fiscalización
Registro Presupuestal
no conr~m{lla /8 validación di¡;!);¡)~){oL;s,orl" de este pago dejando slo
. rf.t~p.om.lDblJ!;}:1fJ &l&un¿~ JI oersonal·de ¡ D.A.~':"":Z;.:.::;~~tt"''''''-'''t",~ir'" t,.·"'I~:""",,~·':"'-'-'~"···'r·-'··'-"""'_"_' _
UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES'-- P_u_es_t_o --' -'P-'u...:e..:,st.:..;o'-- ---' pf
ddvqFHvuh7pEBqakwAOd1zKD9KPsGKyijYzpxDrpDcNia9FJxQD6jeHWExu+WVp8X6350XZIIk+fiVE4yvyHTfWuer1+a4iDK2COo3H2rNHSIQwY890Noe1Jnk1dlJ7fOOb6CKTE9TfSlJeCNpQlXVOb6bZLU3x/1Yij78ymSVKinONUhHdRzgtv!eJ8vs3q1zqV9SPLKOhgzlpKQQ91Rnl449xxglnWbfOAxGapQvtyxhp2yGCKyJUeUGb7LxCY!tQ 1000010000004O448607411
folioFecha
Forma de pago 99 - Por definir.Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido'Moneda: MXN - Peso Mexicano
Datos del diente,lo' /Cliente: COLEGIO NACiO l DE EDUCACION PROFECIONAL TECNIc./R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir'Domicilio: 16 DE SEPTiEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXlCO, MEXlCO
Importe con letra:VEiNTiOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.'
Cantidad Unidad
l.00~VICIO .
ClaveUnidadSAT
E48Unidad de
servicio
Clave Prooucto/SerJicio
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Descripción
SERVICiO SERVICiOS DE STREAMiNGAUDiO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICiNASNACIONALES.'~CORRESPONDiE AL MES DEOCTUBRE 2018 .
Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
Varor Impuestos Im~
UnO."" :::,VA- /24,920.00/~~;7.z0¡;4,92
24'920'~/'3,987.2;'/ /
28,907.20
CFDl Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor OOO::>1o-::X>OOO40S7B5196Folio fiscal ESBE53A3-245F-4FAC-B01S-CBBACSBOADS9
No. de Serie del Certificado del SAT o-::){)Olo-00000404486074 /'Fecha y hora de certificación Noviembre S 201B-15:41:52
Este documento es una representación impresa de un eFDI
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¿le:){J¿JQ 'lY~-l /'" J! /'~nje/c.'
Serlo Digital del CFDíf9upIJNMfbrhRju9ndKWbFOCQwRBpGkgNge512qsL8ENX5snojPM2AfIOt/7arFJzMOsVxOXnYS41fSPDOuDddvqFHvuh7pEBqakwAOd 1zK09KPsGKyijYzpxOrpDcN j a9FJxQ06jeHWExu+WVp8X535oxZl ¡k+fiVE4yvyHTfWuer1+a4iDK2COo3H2rNHSIQwY890Noe1JnkldIJ7fOOb6CKTE9TfSlJeCNpQIXVOb6bZLU3x!lYij78ymSVKinONUhHd8zgfy!eJ8vs3q1zqV9SPLKOhgzlpKQQ91Rn1449xxglnWbfOAxGapQvcyxhp2'lGCKyJUeUGb7LxCY9Q
SeHo det SATwCD7QIZOG+Dk¡VEIR9nHk8VUNVB8TrX4k¡niRoa uq41\'lt3xl L!5qqLhvAOhBXmJYGrrqE2fRKJ7zfa h36aOHObzC/jG09VTTvYdczULHqsOEKxbRYgiFke29PY3b35ROZVFlIXYJyp3qD1y27LX3b14eBainV5S;b4iSuNVkOzY2rgod/QetxrsQdGVR5XFHnd+A3AqEA}/C3zStM5t!xMVxKunOjÓrVicit8TXtgeTlzDSKoSweOOmvMPNJVveF3qVzdOV+neWIN~qr21KjbUKtbtt8.'nxC6<:>2gU?bcI1#1JNGqHj05yEZ!GfPwJXy5HGoq
3exm5UcrYxlBA3x1zIIUQ-- '
Cadena orrgtnal del complemento 4e,¡;~ltrfiq¡¡,crónd¡g¡t91f¡Í~1SAf e·,1I 1.11 E5BE53A3-245F-4FAC-B015cc8B~C5BOAP59[ 2018-11-05Tl5:41:521I\:1ASOSI0247CD[ t9qp ,lJNMfbrhRju9ndKVl/bFOCQwRBpGkg!Vg-!;512:q§'t8ENXSsnójprvi2:AfIOt!1a}fYi~~lÓsVxOXnYS41fSPOOIJDdd'JqFHvUI17pEBqakwAOd1zKD9KPsGKYijYzPxOrpDCr~~?9fJxql}6jeIrlWE.¡cu-f:WWp8X6ª50x4llktfiVE~Y"'¡HTt.....¡uer1+a4iOK2COo3H2rNHSIQwY89{}Noe1JnkldlJ7fOOb5CKTE9TfSlJeCNpQIXVOb6bZLU3x/'1Yij78ymSVKinONUhHd8zgf>i!eJ8vs3qlzqV9SPLKOhgzlpKQQ91Rn1449xxglnWbfOAxGapQ'o'tyxhp2,yGCKyJUeUGb7LxCY9Q==10000100000040448607411
VISaN GLOBAL FACTURA A66 05/1112018 OCT2018 https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
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VISaN GLOBAL FACTURA A66i~/11/2018 OCT 2018
D Ozoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 11:41 a.m.
Facturas CONALEP
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/2éGl 13 '; ID 12-L6¡(\f¡:'<'"
1 d--111 JtS])¿ó;\\JI.f"-
Unidad Administrativa.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi:iones y servici~
Dm~'ÓN ~~::D::~~OOi~CA:::::7 DE SERV:~o~~~j"
DIA-AP01 C-PO-01-F007
1/1 -
06/11/2018 '
No. de Referencial
Fecha de elaboración:CAS-134/2017
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'~
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.
Número de Contrato.
Nombre del Proveedor:
Descripción del Servicio.
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhihición que
se libera
Monto de la \Número de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios
liberaProductos Recibidos Dictamen
<"".
~
* Deporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético
A-55
/
8,907.20Del 1 al
Olitubre
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 >'
'og. porfir~DaVid ~Pioosa Andre,Eocargado de ,~~~ de Comunicaciooes'
r '-r~---::-~-~~- _A~
Nombre. firma y puesto del r sponsable de la revisión del servicio
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBLiCO OESCENTRALlZADO DEL ESTADO
conalep
Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)
Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008
EVAPRO-FO-02
Unidad administrativa: DCTA { IFecha de Elaboración: 06/11/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreqa de los bienes: 01/10/2018 al 31/10/2018 '
CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICAsr No
La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha
Xpactada En forma
Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado
Se dio cumplimiento a las garantfas señaladas enXla solicitud
Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X
Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X
Observaciones:
Evaluación general del proveedor:
( )
( )
Excelente
Regular
Deficiente
( X) Si cumple con todos los criterios
Si no cumple con uno deg'teriOS .
Si no cumple con más d uno d los criteriosI /
~'~
',SL-JIng. orflno David Espmosa Andres .
Encargado de la Coordinación de Comunicaciones .
11
Calle 16 de Sepliembre No. 147 Me., Col. Lúzaro Cúnknas, Metepec. Esl,ldo de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 710800 ext. 2456 www.goh.mx/conalcp
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCRGANi:>"'~OF'ulJUCO DESCtNHMUZAOO DH é'S7AOO
/ FCf#io No. l)921 7
FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO /
Fecha 10/12/2018
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-eEGP-oU-Ol
NO. DE REVISiÓN: DO
FECHA DE APROBACIóN: 28/02/2017
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia CLC ( X)( Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I //012180001000162091 I
No. de empleadoIICódigo de Barras
Beneficiario I'----;::::========::::;z::::=========:::::::::;--~----;::::=======:
RFC
o.ooV 0.001 28,907.20~
ImpuestosRetención I.V.A. Neto a pagar '/
retenidos /
0.001
Otras
retenciones
24,920.001/ 3,987.20~/ 0.001 0.001
Valor del bien o
I/
I (VEINTI0<;H0 MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) / I/ /
Por concepto de IPAGO DE LA FACTURA No. A 674RRESPONDIENTE Al PERIODO DEll Al30 DE NOVIEMBRE.i DE COMPROMISO 000909.1
VO.Bo. Fiscalización
Registro Presupuestal
Clave U.A.
Clave presupuestaria
lll5X2018252004EOO733301111S007030
E007
Descripción
RVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Fuente de financiamiento
Total
Va. Bo. Presupuesto
RECURSOS
FISCALES
f¡I
Puesto
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
,,/
PuestoCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
visiongLobal
A-67 /~3/12/2018 17:38:3
FolioFecha
Forma de pago 99 - Por definirMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferidoMoneda: MXN - Peso Mexicano
::r~:.~elcUe... COlEGIO NACIO~E EDUCACION PROFECIONAl TECNlCAIR.F.e.: CNE78122:9BK4/ Uso CFDI: P01- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEX1CO, ESTADO DE MEXICO, MEX1CO
~-IVA24,920.00/ ~,~87.20
Cantidad Unidad
1.00~RVICIDClave
Unidad SAT
E48Unidad de
servicio
Clave Producto/Servicio
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
Descripción
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DAMANDA YEVENTOS EN ViVO DE OFICINASNACIONALES. ~/CORRESPONDIENTE MES DENOVIEMBRE 2018.
ValorUnitario
Impuestos
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N... Subtotal
Impuestos Trasladados
Total
24,920.00'
3,987.20.
28,907.20••
CfDI Refacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:
Serie del Certificado de! emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado delSATFecha y hora de certificación
00000846
~re'-
OOao10~~DOO~~57851S6
206F418f-CA6C-4C4B-AOCF-SOOC74547FBDO~~1000D004044B&D74
Diciembre 3 2018-17:3B:34
Seno Digita& del CmiIPbslmQ4+Lbyr90FQEYA9KZ2T\WAa+9ZfJ5mxGkXRA8GWHcmJTxwq9KX5uKZUluhdDuB!kPr8ZgvYsqe!FrduYwC84yzV+6F/ odt1jCzGuMr6Bc3w+L7LiGHG K'2q IKwl bkl6j3N5X1S9MISEgZTy+70yEsCcFpd9sBOsfUxe1r5dBliNXZDbqUYV6ljxlg3SlgOknjc9lklrpETNQLmiqvG6YISA6rcciyxbgCECPYvdKanaJOGKymAZh2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVLlcBOGB3NYTPQlhK71d9WBGiZcwpZepAU3Fu2i+jVa2AWBA45DyOQqexcpJGJv4EBXTnuOg=
Seno delSATdo8IM9Susr..lnmx2H8gJOHw9QitCFuCMpI3SVZ/Vr-.·llgGCEubSQGa2SKPSfAt4WjG+bOJonSOTzl4Atkecr6HQDmhPop3wfhW9JlYCFtfSPiiLNsb5BueGE2DsCy8eGlEp3eeOtFUTmpEjC+!xdwqjCJoSpIQOLjYOqaZK5iTlmgYnBmlkOw8Ek9gJaRH50KIG.lvDI8uwchlookH2V3jtp6qKtpanZPWvqN/xU/Dnn7SaggNDuO6RNiZgwgWLMllsSDpOcDuBzYOmtlHgOuJao.b2!vV2t:rlltmdfP!EonQXysqTG1DMJwegVw1NAmoiZifZy/bpU3LgKFIWDeKkSOYalsiQ- . .., . ,. . 11l1lC ~~181Cadena original de! complemento de certrfic~cit)Ifi:~1ta'i!Íe.,SAll
111.11206F418F-CA6C-4C4B-AOCF-900C74547F~(H,201&;t;!~"f17:3?:ª11MAS0810247COI ¡Pbs .lmQ4+Lbyr90FQEYA9KZ2T\AlvAa+9ZfJ5mxGl<XRÁ:SG'WHtrnJiXli;/q9KX5uKzUIUI1dDuB/kPr8z'gvYsqe/FrduYwCS4'1zV+6F/odt1jCzGurvlr6Bc3w+L7LiGHGK2qIKvvll;JkI6j3N'&X1S9MISEgZTv+70yEsCcFpdgsBOsfUxe1r5dBliNXZDbqUYV61lxlg3Slg0knjc91~lrpETNQLmiqvG6YISA6rccl'lxbgCECPYvdKanaJO
GKvmAll,2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVUcBOGB3NYTPQll1K71d9WBGiZcvJpZep.A.U3Fu2i+jVa2AWBA45DvOQqexcpJGN4EBXTnuo."==1000D100000040448607411
::J » ! ... ~ ~ ." "
uYwC&4yzV+6F/odtJjCzGuMr6Bc3w+L7LiGHGK2q1Kwlbkl6j3N5X1S9MISEgZTy+70yEsCcFpd9sBOsflJxelr5dBliNXZDbqUYV61/xlg3SlgOknjc9lklrpETNQLmiqvG6YISA6rcdyxbgCECPYvdKanaJOGKymAZh2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVUcBOGB3NYTPQlhK71d9WBG ilcwplepAU3Fu2i+jVa2AWBA45DyOQqexcpJGJv4EBXTnuOg=¡OOOOl000000404486074[ [
1/1
DIA-AP01 C-PO-01-F007
Número de Boja.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Adquisi~iones y servicios~
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~
APLICADA/"DIRECCIÓN CORPORA~IVA DE TECNOLOGÍASUnidad Administrativa.
Número de Contratol C~S-134/20177 / Fecha de elaboración. 07/12/2018.
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE
Nombre del Proveedor.
Descripción del Serviciol
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE c.v7 No. de Referencial 671.2017/
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibición que
se libera
Monto de la INúmero de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios
liberaProductos Recibidos Dictamen
Nombre, firma y pue~~~~:,~~~p~nsable de la revisión del servicio
Cumple
('
APLICADAS
* Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético
A-67
""",,,
Del 1 al 30 delDel 1 al 30 deNoviembre 2018 NovA'~mbre 2018
ING. PORFIRIO ~~~~ÍNOSA ANDRES
ENCARGADO DA.~!,,~:N~~~J:~,~_,,~E COMUNICACIONES
~'1 ( ~'\,'/' ~ (,,) /
/' ¡ ':::+-,:::;>-,,:é.,
f
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019
· VIVrON GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.v. FAC... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx
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VIVION ·GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A-67CAS-134/2017 03/12/2018
o Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/12/2018 02:39 p.m.
Para: Facturas CONALEP
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf~Cj\N¡S,"~O pt)mJCD t.n:SGNmAUZADO DEL ESTADO
",/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEl GASTO/
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
09222
CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP-G2·F-G1
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017
Foli~No./10/12/2018 /Fecha
to:t9A·lít¡fyl·
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia () CLC ( X ) / Billete de depósito (
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I/ 012180001000162091J'
Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE c.vlCódigo de Barras I I No. de empleado
..------=====~
(VEINTIOC}lO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.~
ImpuestosRetención I.V.A.
retenidos
1
I
Valor del bien o
servicio
24,920.00V
/ .. I.V.A de nota de
/'1.VA Nota de credlto •d'
/ cre ItO
3,987.20V 0.001 0.001
Otras
retenciones
0.001 o.ooj//
0.001
Neto a pagar
28,907.20~l/
I/ /
Por concepto de ¡PAGO DE LA FAaURA No. A 68.¿RRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR~. DE COMPROMISO 000909. I
VO.Bo. Fiscalización
0.00
0.00
28,907.20
28,907.20
0.00
RECURSOS
FISCALES
~porte
Total
Vo. Bo. Presupuesto
Fuente de financiamientoE007
Descripción
RVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
Clave U.A.
Clave presupuestaria
Registro Presupuestal
11L5X2018252004E00733301111S007030
Puesto
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto
Nombre y FirmaUC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
A-68 /3/12/2018 17:48:23
Foliofedl<l
Forma de pago 99 - Por definirMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferidoIVwneda: MXN - Peso Mexicano ,
Datos de! diente af" /Cliente: .. COLEGIO NAelO ~L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNic/R.F.C.: CNE781229BK4 ' Uso CFDI: POl- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
Cantidad Unidad ClaveUnidadSAT
Clave Prooucto¡'Servido Descripción ValorUnitario
Impuestos
1.00.J:ERVICI0E48
Unidad deservido
83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama
SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES. .
CO.... R...R..ES.PO.... ND...IENT~L MES DEºICiElvlBgf?l!!ª/
~2-IVA24,920.00/ ~~87.20 .
Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. - Subtotal
Impuestos Traslada.dos
Total
24,920.00
3,987.20
28,907.2q
CFDI Relacionado:Tipo Relación: eFDI Relacionado:
Serie del Certificado del emisor 00001000000405785196FoHofiscal 4BFDF4DA-D363-4F62-99Bl-&&932BB535CB~~o. de Serie del Certific:ado del SAT OO-::>D1OO{){J00404486074
Fec:ha y hOTil de certffi1'~~~~men'. .,U~ re:;'::=::::~:::~: UOI /
1-0 Ie2018
Seno Digital del CFDiSpPagy7g09VwBBlddNJxspTmmr!b511+Dr67ehkxTHjlqgNZd+9fS4GcPbPmznFeRYEymuOKFargOiwAwJqu.!kP4ELcSeP39fccUz013nlxJl1wBXKZoUol1lmzVIEOdQt!tl!yplgSVcqEwMa7F4N2wljSUgafvBzfoc!YNoxg3hXPotEum5ivJNVzkJEIZ!j652BlíWuUDyyFmhaDoSMFwuxwQEVm31eKXTC03qfAX!re5U2Lex6LQQX!OJ!lDLOnWuUbnp21¡M7g211L5SALkYeGRW6fykn52rK96LzOUt29GxW90dq1I1EhruCCC8UJOUG7wePypsT8pOWDLNU5wN3KQ=
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1/1
DIA·AP01 C-PO·01-F007
07/12/2018
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
NO. de Referencia: DCTA.l.0671.2017 ./
DE OFICINAS NACIONALES~
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de AdqUisi:ion.es y servicios~
FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~
•••• TECH'LCH'" APL'CADAS~CAS-134/2017/,./
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO
DIRECCIÓN
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
Unidad Administrativa:
Descripción del Servicio:
Vigencia delcontrato
Fecha de entregadel Servicio
Número de laexhibición que
se libera
Monto de laexhibición que se
libera
Número de factura y/orecibo de honorarios
Productos Recibidos Dictamen
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*/Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético "
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A-68$28,907.20/
nsable de la revisión del servicio
Del 1 al 31 delDel 1 al 31 deDicyémbre 2018 Diciembre 2018
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!ING. PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES /
¡ ~ ¡ENCARGADO DE LA ~RD:¡;~01'o/DE COMUNICACIONES,
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Nombre,
22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019/
VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V FACT... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx
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VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V FACTURA A-68CAS-134/2017 03/12/2018
DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/12/2018 02:41 p.m.
Para: Facturas CONALEP
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FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF-CEGP·02·F·Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
fECHA DE APROBACiÓN: 28/0z/2017
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO.~Ct,NlSMOruauco DESC(NH!IIUlADO on [ST,\OO
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
08884fQli.o No.06/12/2017Fecha
Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito {
Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o (Iabe 012180001000162091
Beneficiario VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.
No. de empleado
~_-'====::;Código de Barras
RfC VGT0209114Y5 No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017
Valor del bien o . l.V.A de nota de Otras Impuestosl.V.A. Nota de credito 'd' d Retención LV.A.
_-""'e"'rv"'lc"I.o"""_.- -,c"r""e='t"o_-.-,r",e",te",n",c"lo",n",e",,- _--'r"'e"'te"n"l"'o""'-.- _
I 32,396.001 5,183.361 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Neto a pagar
37,579.36 1
[ (TREINTA Y SIETE Mil QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) I--;:==========================~
P dlPAGO DE LAS FACTURAS No. A SOY A 51 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL30 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE. No. DE I
or concepto e ¡COMPROMISO 01721.
Registro Presupuestal
Clave U.A. 7030I t'rograrna
E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS
presupuestario fiSCALES
Clave presupuestaria Descripción Importe
11L5X2ü17252104EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 37,S79.36
0.00
0.00
~0.00
Total 37,S79.36
Va.Bo. Fiscalización VD. Bo. Presupuesto
Solicita Au~f/riza
~) ¿; ,
r UC. AMAYA r:>el'A CAMPA P¡«AClOS M.A.E.E. :rOSÉ lU IZQUIERDO GONZÁlEZ
I~ ./M)mbre y firma" Non bre v Firma
"- COORDINADORA DE ADQUI;,!CIONES y SEVICIOS DIRECTOR DE INfRAE TRUCTURA y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
Factura
vi5iongLobal 4/12/201716:25:38
IDocumento válido
! t ~/ '::OiffOY ~,¡.¡ Ni;' i,12' ';¡¡Ini. No}, L.CH' ,iLGMAS Dl': P,-·.l)If:.I<I·);\., Ili~IJ''',r,
1!.:?lEl MEXIGO OF ~.~E;XI¡;()
52148MEXICO
C.P.:
e!!":,, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA¡<F.C., CNE781229BK4i.i():i'd: ",;, 16 DE SEPTIEMBRE No. 1'i7NORTE\'L¡;:~!;¡', (l¡-¡: METEPEC Ce;r,,!:;;' LAZARO CARDENASGhid;;<!' MEXICO !:"t (!(): ESTADO DE ¡\-\EXICO='-----'-=---""=---
\i:{iur U,)itilri(J
tOO NO APLICA
SERIA CIDSERVlCiOS DE STREAMING AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.OBEDECE AL CONTRATO No CA8-134/2017CORRESPONOiENTE7iCPE'RIODO'DEC'22'Át30 DE NOVIEMBRE2017......-·
7,476,00 7,476,00
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OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA y DOS PESOS 16/100 M,N,SUBTOTAL: 747600 r'
I.VJ\,: 1:196:16"TOTAL 8,672.16 t'
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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios '
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS
CAS-13412017
VISiÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S. A. DE C. V.
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
1
05·dic·17
OCTA.1.0671.2017 j
n" ~Vip, , ";i ;.;{-""SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES
Vigencia del Contrato
22-noviem bre-2017
y hasta el21-noviembre~2019
Fecha de entregadel Servicio
30de
noviembre, 2017
Número de laexhibición que se
libera
Del 22 al30de
noviembre 2017
Monto de la exhibiciónque se libera
$8,672.16
Número de factura y/o recibo dehonorarios
A SO,
Productos Recibidos
~ REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO
Dictamen
Cumple
Lic. Ri':.aJ~~viff~~oralesSUbcoordinad~~tode Televisión
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Factura
'\!l..!O 51
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J DOCUl11ento Válido
COHroi' SN I-I,}. ,'.,;.? ','!ltnl. ,;'0, l(:! ; ¡;Lt)~\I\S Dl:: r'l..Dir:.Fi:i'¡':., iLALi "~'
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Clir;'l(,,: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA:~X,G: CNE7812298K4 I
Dc:-niGi!io; 16 DE SEPTIEMBRE No. '147 NORTE·D''¡;;!j;,,;]r!l¡: METEPEC C(%ni:1: LAZARO CARDENAS C.i".: 52148Cluc!¡;d- MEXICO 1.7:'\:'1.10: ESTADO DE M"E"'X"IC"O'-__--'-P,"",í":;:__"'M=EX"'I,,CO"- _
SERVICIOSERVICIOS DE STREAMING AUDIO y VIDEO BAJO OEMAI;DA y
tOO NO APLICA EVENTOS EN VIVO DE OfiCINAS NACIONALES.•OBEDECE AL CONTRA10 No CAS~13412017"'" .CORRESPONDIENTE AL MES l?I:Q]2TEM!rR~?~!. .• ,..'
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VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 201100 M,N,
24,920.00 24,920,00 '
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TorA\.: 28,907.20,
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"
j t,i ._,
CJ_Ú...4(lJD'{.
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios,
Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS
CAS·134/2017 "'
ViSiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S. A. DE C. V.
Número de Hoja:
Fecha de elaboración:
No. de Referencia:
1
05-dic-17
DCTA.1.0671.2017 '
SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES .'
Fecha de entregaNúmero de la
Monto de la exhibición Número de factura y/o recibo deVigencia del Contrato exhibición que se Productos Recibidos Dictamen
del Serviciolibera
que se libera honorarios
22·noviembre·2017 31 Del1 al 31 A 51 'Yhasta el de de $28,907,20"
21-noviembre-2019 diciembre, 2017 diciembre 2017 • REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO .' .
Cumple
i ! , I, i ,
,.-e---- .",
Lic. RiC?rdé."·Tr/r'·~rales .
SUbcoordin"ajJ_~mlIn'to de Televisión ,,'.:y~._~
,,7"'-r:irc,,:{ !·'¡¡l;Si.c· t:el 0:8SI:<); ;~é:';c ek Ji! ;\()Vi~;"L")n '.Wl ;:'GfV¡~;'O
Direct~um~~t;,¡~,,~lcón ,/p://?,Il9f'Í,',~(¡VJO~J:5~~;;::---' ~---
___ ~~¿(/ ¿ ¿/ J p- pllcadas "
,~/<;ii';"'lt"~e 'a Un - • , . --.~ ,¿; ¡-'/ ,'do'."ominiWet;:;;;---- - '- --
Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche
De:Para:Enviado el:Asunto:
Microsoft OutlookFacturas CONALEPmiércoles, 6 de diciembre de 2017 01:15 p. m.Entregado: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2017-12-04, FACTURAS A50 Y A 51
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:
Facturas CONALEP ([email protected]
Asunto: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2017-12-04, FACTURAS A 50 Y A 51
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