LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
1
2018
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGODINAS KOPERASI DAN UKM
Jl Kawijo No 4 Pengasih, Kulon Progo DIY Telp. (0274)73270Website:koperasi.kulonprogokab.go.idEmail:[email protected]
LAPORAN KINERJAINSTANSIPEMERINTAH
LKJIP
DINAS KOPERASI DAN UKMKABUPATEN KULON PROGO
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
2
I.1. Latar Belakang
alam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 yang telah
disempurnakan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 yang lama, berkaitan dengan kewenangan daerah,
aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 ayat 1-5 Undang-undang No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah
memberikan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta
menginformasikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat.
Laporan pertanggungjawaban tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai pembinaan
lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya pemerintah
Daerah melaksanakan prinsip “good egislativ” yang meliputi transparansi,
Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan efisiensi dan efektifitas serta meningkatkan
fungsi pengawasan lembaga egislative terhadap jalannya pemerintah.
Berdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana Penyelenggara Pemerintah
Daerah sehingga diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan program/kegiatan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata, jelas dan transparan,
penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Kulon progo ini secara teknis berpedoman pada sistem penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan
D
BAB IPENDAHULUAN
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
3
pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo tahun 2018.
I.2. Struktur OrganisasiBerdasarkan Perda No. 3 tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
i.Subbag Umum dan kepegawaian
ii.Subbag Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Kelembagaan
i.Seksi Lembaga
ii.Seksi Data dan Informasi
iii.Seksi Pengawasan
d. Bidang Permodalan
i.Seksi Pengembangan Permodalan
ii.Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
e. Bidang Pemberdayaan
i.Seksi Pemberdayaan SDM
ii.Seksi Pemberdayaan Usaha
I.3. Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah
Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
4
I.3.1 SekretariatMempunyai tugas mengelola rumah tangga, perlengkapan, surat
menyurat, menyusun program kerja, pengendalian program kerja, penyajian
data, kepustakaan, dokumentasi dan informasi, keuangan dan kepegawaian
dan pelaporan.
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bagian Sekretariat
mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan
3. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dinas.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
I.3.2 Bidang Kelembagaan dan PengawasanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan kelembagaan, bimbingan usaha
Koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta perijinan perkoperasian,
Untuk menyelenggaraan tugas dimaksud, Bidang Kelembagaan UMKM
mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan
2. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi
3. Menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi, usaha kecil dan
menengah
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan bidangnya
I.3.3 Bidang PermodalanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha
koperasi, dan simpan pinjam koperasi. Untuk menyelenggaraan tugas
dimaksud, Bidang Permodalan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan pengembangan permodalan
2. Menyelenggarakan faslitas pengembangan simpan pinjam
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
5
I.3.4. Bidang PemberdayaanMempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis,
memberikan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan sumber daya manusia,
bimbingan usaha. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang
Pemberdayaan mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan sumber daya manusia
2. Menyelenggarakan pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan
dengan bidang tugasnya
I.4. PotensiI.4.1 Keadaan Pegawai
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Kulon Progo didukung dengan sumber daya manusia yaitu
sebanyak 26 orang, terdiri dari Jabatan Struktural : 14 Orang dan
Staf/fungsional umum: 12 Orang.
a. Keadaan jumlah pegawai menurut Sekretariat dan Bidang :
Gambar 1.1Pegawai Berdasarkan Sekretariat dan Bidang
Jumlah Pegawai menurutbidang adalahkelembagaan sebanyak 7orang atau 27 persen,Pemberdayaan sebanyak 6orang atau 23 persen,permodalan sebanyak 4orang atau 15 persen danSekretariat sebanyak 8orang atau 30 persen.
BidangKelembagaan danUMKM
28%
BidangPemberdaaan 23%
BidangPermodal
an 15%
Sekretariat 37%
PegawaiBerdasarkan Bidang
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
6
b. Keadaan jumlah pegawai menurut Golongan :
Gambar 1.2Pegawai Berdasarkan Golongan
c. Keadaan jumlah pegawai menurut Jabatan :
Gambar 1.3Pegawai Berdasarkan Eselon
Jumlah Pegawai menurutgolongan yaitu golonganIV sebanyak 6 orang(23%), golongan IIIsebanyak 17 orang(65%), golongan IIsebanyak 3 orang (12%)
Jumlah Pegawai menuruteselon yaitu eselon IIsebanyak 1 orang (7%),eselon III sebanyak 4orang (29%) dan eselonIV sebanyak 9 orang(64%)
Gol IV 23%
Gol III 65%
Gol II12%
Gol I 0%
Pegawai Berdasarkan Golongan
Eselon I7% Eselon II
29%
Eselon III64%
Staf0%
Pegawai BerdasarkanEselon
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
7
d. Keadaan jumlah pegawai menurut Tingkat Pendidikan :
Gambar 1.4Pegawai Berdasarkan Pendidikan
I.4.2 Sarana dan PrasaranaJenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional
organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan
transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja
walaupun ada beberapa sarana prasarana yang mengalami kerusakan. Selain
itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki
alamat website serta email resmi.
Gambar 1.5Website dan email resmi Dinas Koperasi dan UKM
Jumlah Pegawai menurutpendidikan yaitu SMAsebanyak 9 orang (35%),D3 sebanyak 1 orang(4%), S1 sebanyak 10orang (38%) dan S2sebanyak 6 orang (23%)
SD0%
SLTP0%
SLTA35%
D-34%
S-138%
S-223%
Pegawai BerdasarkanPendidikan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
8
I.4.2.1 Sarana dan Prasarana (Aset)Tabel 1.1
Sarana Prasarana (Aset) Dinkop UMKM Tahun 2018
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)
1 Tanah M2 1 1
2 Mobil Unit 3 3
3 Sepeda Motor unit 12 1 11
4 Mesin Ketik buah 4 3 4
5 Filing Kabinet buah 5 4 5
6 Filing Kabinet buah 3 3
7 Brankas Buah 1 1
8 Lemari Kaca/etalase Buah 1 1
9 Fingerscan buah 1 1
10 Almari 2 pintu buah 1 1 1
11 Almari buah 5 5 5
12 Almari Buku buah 3 2 3
13 Lemari Kayu buah 1 1
14 Meja Kayu Buah 1 1
15 Kursi buah 7 7 7
16 Kursi buah 30 30
17 Sice Set 2 2
18 Meja buah 2 2 2
19 Meja Rapat unit 1 1
20 Meja Tulis Buah 10 10
21 Meja buah 2 2 2
22 Meja buah 1 1 1
23 Kursi Tangan Buah 9 9
24 Kursi Biasa Buah 6 6
25 Kursi Lipat unit 50 50
26 Meja buah 3 3
27 Meja buah 6 6
28 Meja buah 31 7 31
29 Almari Besi buah 1 1 1
30 AC 5 unit 6 6
31 Televisi unit 1 1
32 Wireless buah 2 2
33 Tustel buah 2 1
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
9
NO NAMA BARANG SAT Tahun 2018 Th 2017JML KET (RR)
34 Sunblast - 1 1
35 Komputer unit 3 3
36 P.C. Unit unit 1 1
37 Personal Komputer 1 unit 2 2
38 Personal Komputer 3 unit 2 2
39 Lap top Unit 4 4
40 Laptop buah 2 2
41 Note Book unit 1 1
42 Printer - 5 5
43 Printer Laser Jet Unit 1 1
44 UPS unit 5 5
45 Kursi Kerja Pejabat Eselon II unit 2 2
46 LCD unit 1 1
47 Proyektor/LCD unit 1 1
48 Screen Proyektor unit 1 1
49 Layar Proyektor/LCD Buah 1 1
50 Faxsimile unit 1 1
51 Kipas angin unit52 Bangunan Gedung/Kantor unit 1 1 1
53 Bangunan Gedung/RuangRapat - 1
1
54 Bangunan Gedung/Pasar unit 1 1
55 Bangunan Lainnya unit 1 1
251 37 250
Gambar 1.6Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
10
I.4.3. Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun dan dilaksanakan1. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
3. SOP Kenaikan Pangkat Regular, Kenaikan Pangkat Pilihan
4. SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting
5. SOP Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
6. SOP Penyusunan Rencana Kerja SKPD
7. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
8. SOP Sosialisasi HAKI bagi UMKM
9. SOP Revitalisasi Pendataan Koperasi
10. SOP Pelayanan Perijinan Akta Pendirian Koperasi
11. SOP Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM
12. SOP Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga
13. SOP Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
14. SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
15. SOP Fasilitasi Permodalan
16. SOP penyusunan RKT
17. SOP Barang Inventaris
18. SOP Barang Persediaan
19. SOP Notaris Pembuat Akta Koperasi
20. SOP Penerimaan PAD
21. SOP pengelolaan website
22. SOP Penghapusan Barang
23. SOP Pramu kantor
24. SOP renstra
25. SOP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah
26. SOP Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
27. SOP Pengadaan Barang Inventaris
28. SOP Pendaftaran Merk
29. SOP Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
30. SOP Pembubaran Koperasi
31. SOP Pembuatan SOP
32. SOP Mewakili/MelaksanakanTugas Kedinasan
33. Perubahan AD/ART
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
11
34. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
35. SOP Pengumpulan Data Kinerja
36. SOP Pembuatan Perjanjian Kinerja
37. SOP Pembuatan Renstra Perubahan
38. SOP Pembuatan RKT Perubahan
39. SOP pelaksanaan menghadiri RAT
40. SOP Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
41. SOP Ijin Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor bagi karyawan karyawati
42. SOP ijin terlambat dan tidak masuk kerja bagi karyawan karyawati.
I.5. KeuanganTabel I.1
Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018
No Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018 (%)
1 Belanja Tidak
Langsung
1.763.731.629,00 1.704.588.651,00 96,65
2 Belanja Langsung 837.637.250,00 774.522.986,00 92,47
Belanja Pegawai 103.562.000,00 102.687.000,00 99,16
Belanja Barang Jasa 670.271.950,00 610.992.766,00 91,16
Belanja Modal 63.803.300,00 60.843.220,00 95,36
Total 2.601.368.879,00 2.479.111.637,00 95,30
Rincian anggaran yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 (100%) terdiri
dari belanja langsung dan tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp.
2.479.111.637 sedangkan Dana dekonsentrasi sebesar Rp. 0,- (0 %) dari APBN
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
I.6. Isu StrategisDinas Koperasi dan UKM dalam penyelenggaraan Program dan kegiatan
serta implementasi tupoksi selalu berpijak kepada mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk pencapaian kinerja
telah dibuat target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun
isu stategis yang ada yaitu ;
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
12
1. Penguatan sendi-sendi Ekonomi Kerakyatan yang aplikatif pro poor, pro
growth dan pro job
2. Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
3. Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM dalam menyikapi mega
proyek (pelabuhan, bandara dan pasir besi/pabrik baja).
4. Realisasi OVOP (One Village One Product) keunggulan produk daerah
5. Mereduksi maraknya rentenir di masyarakat
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Koperasi yang berbadan hukum
pusat maupun propinsi
7. Memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar baik lokal, regional
dan eksport.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
13
II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2005 – 2025 dan Visi Bupati Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.
Adapun Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah “Masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang Maju, Mandiri Sejahtera Lahir dan Batin”, sedangkan Visi
Bupati terpilih tahun 2017 –2022 adalah “Terwujudnya masyarakat KulonProgo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudayaberdasarkan iman dan taqwa”.
Berikut dapat dilihat bagan alur tahapan pencapaian visi Dinas Koperasidan UKM sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan .
Gambar 2.1
BAB IIPERENCANAAN KERJA
Alur Pencapaian Visi & Misi
Visi DinkopUKM
TerwujudnyamasyarakatKulon Progoyangsejahtera,aman,tentram,berkarakterdan berbudayaberdasarkaniman dantaqwa.
MISI
Menciptakan systemperekonomianberbasiskerakyatan.
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat.
SASARAN
Meningkatnya kinerjaKoperasidan UMKM.
PROGRAM
Peningkatan kualitaskelembagaan danpengawasan KUMKM.
Indikator:Prosentase koperasi aktif,koperasi baru, jumlahUMKM
PROGRAM
Peningkatanpemberdayaan KUMKM.
Indikator:Prosentase peningkatanskala usaha UMKM danjumlah anggota koperasiyang dilayani
PROGRAM
Pengembanganpermodalan KUMKMIndikator:Prosentase modal darianggota koperasi, koperasisehat, dan permodalanUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
14
Dengan memperhatikan Visi Bupati tersebut, maka tersusunlah Visi dan
Misi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Kulon Progo tahun 2017 - 2022
seperti yang ada di dalam bagan yaitu :
a. Visi
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,
berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.
b. Misi
1. Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.1.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai
visi dan misi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat
II.1.2.2 Sasaran
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara
konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus
menggambarkan hal -hal yang ingin dicapai. Dengan demikian
apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan
bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Mengacu pada Visi
dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran -sasaran strategis
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
15
yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun
adalah
1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
15
Tabel 2.1
Target sasaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2017 dan 2022
Indikator sasaran ini juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-
2022.
II.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dam Kegiatan
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus
dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
II.1.3.1 Strategi
Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang
dilakukan adalah:
1. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM
2. Peningkatan permodalan KUMKM
3. Peningkatan pemberdayaan KUMKM
II.1.3.2 Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan KUMKM melalui pendataan yang
akurat, peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelayanan legalitas
dan kualitas KUMKM, dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pemberdayaan KUMKM melalui perlindungan legalitas
produk KUMKM, pengembangan usaha, dan pelatihan organisasi,
manajemen usaha dan keuangan dan peningkatan jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pengembangan permodalan KUMKM melalui peningkatan
kesehatan KSP/USP, peningkatan dan pengembangan kerjasama usaha
KUMKM dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah
bagi KUMKM.
Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Satuan Tahunawal (2017)
KondisiAkhir (2022)
Meningkatnya kinerjaKoperasi dan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi
Juta Rp. 502.42 507.82
Pertumbuhanjumlah omzetyang difasilitasi
% 19.11 19.16
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
16
II.1.3.3 Program dan Kegiatan1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
a. Penilaian Kesehatan Koperasi
b. Peningatan Pemasyarakatan Perkoperasian
c. Penyusunan Data KUMKM
d.Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
a. Peningkatan Legalitas Produk KUMKM
b. Pengembangan Usaha KUMKM
c. Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM
3. Program Pengembangan Permodalan KUMKM
a. Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP
b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KUMKM
c. Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi KUMKM
Tabel 2.2Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,tentram,berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.
Misi : Menciptakan system perekonomian berbasis kerakyatan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
Meningkatnyakinerja Koperasidan UMKM
Peningkatankualitaskelembagaan danpengawasanKUMKM
Meningkatkan kualitaskelembagaan KUMKM melaluipendataan yang akurat,peningkatan pemasyarakatanperkoperasian, pelayananlegalitas dan kualitas KUMKM,dan penilaian kesehatankoperasi.
PeningkatanpemberdayaanKUMKM
Meningkatkan pemberdayaanKUMKM melalui perlindunganlegalitas produk KUMKM,pengembangan usaha, danpelatihan organisasi,manajemen usaha dankeuangan dan peningkatan jiwakewirausahaan
PengembanganpermodalanKUMKM
Meningkatkan pengembanganpermodalan KUMKM melaluipeningkatan kesehatanKSP/USP, peningkatan danpengembangan kerjasamausaha KUMKM dan pemantauanpengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
17
II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan
Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya
Kinerja Koperasi danUMKM
Nilai rata-rata volume usahakoperasi yang difasilitasi
Juta Rp. 503.11
Pertumbuhan jumlah omzetyang difasilitasi
% 19,12
II.2 Perjanjian KinerjaDokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran. Dokumen PKterlampir.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
18
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Dana APBD
Kabupaten sebesar Rp. 2.601.368.879,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 1.763.731.629,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.
837.637.250,00 Berikut tabel target belanja Dinas Koperasi dan UKM;
Tabel 2.4Target Belanja Dinas Koperasi dan UMKM
Tahun 2018
No. Uraian Rencana (RP) %
1. Belanja tidak langsung 1.763.731.629,00 67,81
2. Belanja langsung 837.637.250,00 32,19
Jumlah 2.601.368.879,00 100
Sedangkan untuk alokasi belanja sasaran strategis sebesar Rp. 837.637.250,00yang dilaksanakan dengan 6 program. Berikut tabel Alokasi anggaran Per
Sasaran strategis.
Tabel 2.5Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Anggaran % Keterangan1. Meningkatnya kualitas
kelembagaan Koperasi dan UMKM837.637.250,00 32,19 Dilaksanakan
dengan 3program Ex.BAU dan 3programurusan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
19
III.1 Capaian Kinerja Organisasi
inas Koperasi dan UKM merupakan salah satu dinas teknis pengemban
amanah masyarakat Kabupaten Kulon Progo melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dibuat sesuai ketentuan yang
terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan/kinerja yang telah dicapai
maupun ketidakberhasilan pada tahun 2018. Mengacu pada ketentuan yang
berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. diukur berdasarkan
Tingkat Pencapaian Indiktor Kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian
Kinerja.
Pengukuran kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja yang
diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu,
dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan
kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dimasa mendatang.
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan
dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM beserta target
capaian realisasinya .
D
BAB IIIAKUNTABILITASKINERJA
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
20
Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan penilaian kinerja dengan
mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi)
sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Interval Nilai realisasiKinerja
Kriteria Penilaian RealisasiKinerja Kode
1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi2 76 ≤ 90 Tinggi3 66 ≤ 75 Sedang4 51 ≤ 65 Rendah5 ≤ 50 Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo dilakukan dengan membandingkan
antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok
ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM
beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2
berikut
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
1 MeningkatnyaKinerjaKoperasidanUMKM
Nilai rata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((Volume usahasimpan pinjamKSP (USP) yangdifasilitasi /jumlahKSP (USP) yangdifasilitasi+ (Nilaivolume usahasektor riil /Jumlahkoperasi sektorriil yangdifasilitasi ))/2”
JutaRp.
503,11 607,91 120,83
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
21
No
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Formula Satuan
Target Realisasi
Persentase (%)
Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlahomzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”
% 19,12 19,38 101,33
Indikator sasaran di atas juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM yang telah sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten
Kulon Progo tahun 2017-2022 dan renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2017-
2022 dan menjadi acuan keberhasilan pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan
UKM.
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Sektor koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap
penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu sektor-
sektor diatas harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan
cepat, oleh karena itu program-program yang dijabarkan dalam kegiatan
hendaknya lebih terarah dan terukur. Berdasarkan hal diatas didalam
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sektor koperasi dan UMKM, Dinas
Koperasi dan UKM harus dapat melakukan sinergi secara aktif dengan dunia usaha
dan masyarakat luas agar kinerja sektor koperasi dan UKM dapat berjalan sesuai
dengan Renstra Dinas Koperasi dan UKM.
Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor-sektor
ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur perekonomian yang
terbentuk dari nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing sektor, dapat
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Melalui program-program
pembangunan yang dilaksanakan maka sektor ekonomi, sektor koperasi dan
umkm, mempunyai peran yang siqnifikan dalam penguatan struktur perekonomian
Kabupaten Kulon Progo.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
22
Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Peraturan Menteri yang menyertainya.
Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang
sejahtera dengan berbasis pada koperasi dan UMKM.
III.2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
Sasaran meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
memiliki 2 indikator yaitu nilai Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang
difasilitasi dan Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi.
III.2.1.1 Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi
Tabel 3.4
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Capaian Tahun Tahun 2018
2016 2017 Target Realisasi
Persen
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
483,74 503,39 503,11 607,91 120,83
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut : “((volume simpan pinjam atau USP yang difasilitasi/jumlah
KSP atau USP yang difasilitasi) + (volume usaha unit sektor riil yang
difasilitasi/jumlah kop sektor riil yang difasilitasi(Rp)/2”
Capaian target indikator Nilai rata-rata volume usaha Koperasi
yang difasilitasi tahun 2018 mencapai 120,83 % dari target Rp. 503,11 juta,-
yang terdiri dari jumlah volume usaha Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp.
169.089.843.000,- dan volume usaha Koperasi sektor riil sebesar Rp.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
23
19.254.432.000,-. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar
Rp. 503,39 juta maka mengalami kenaikan sebesar 120,76%.
Tabel 3.5Capaian Indikator Sasaran Tahun 2018(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
Formula Pengukuran Satuan
Realisasi
TargetAkhir
Renstra2022
% Capaian2018
terhadaptarget akhir
2022
2017 2018
1. Nilairata-ratavolumeusahakoperasiyangdifasilitasi
“((volume simpanpinjam atau USPyangdifasilitasi/jumlahKSP atau USP yangdifasilitasi) + (volumeusaha unit sektor riilyangdifasilitasi/jumlah kopsektor riil yangdifasilitasi(Rp)/2
JutaRp.
503,39 607,91 507,82 119,70
Apabila dibandingkan dengan rencana jangka menengah maka
pada tahun 2018 telah tercapai sebesar 119.70 % dengan target akhir
renstra tahun 2022 senilai 507.82 juta.
Kenaikan dipicu oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a. Peningkatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM bersama Perbankan, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi
dalam memberikan pendampingan baik dalam bentuk fasilitasi
pelatihan, bantuan peralatan, pinjaman bergulir maupun pembinaan
lainnya dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama bedampak signifikan
terhadap pengelolaan Koperasi dan usaha koperasi.
b. Adanya kebijakan Takeover kepada 16 toko modern.
Dengan tercapainya target indikator ini sekaligus menunjukan
pelayanan Koperasi terhadap anggota terlaksana dengan optimal dan
kegiatan simpan pinjam serta produksi yang dilaksanakan oleh
Koperasi berjalan dengan baik. Walaupun pendampingan dan evaluasi
harus dilaksanakan secara intensif oleh pihak-pihak terkait.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
24
Gambar 3.1
Omah Tempe Giripeni (Koperasi Primkopti) dan Tomira KSU BMT Giri Makmur(Koperasi sektor riil)
III.2.1.2 Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi
Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran tahun 2018
(dibandingkan tahun sebelumnya)
No.
IndikatorKinerja
Formulapenghitungan
Satuan
Capaian Tahun2017
Tahun 2018
target realisasi
Target Realisasi
Persentase
1. PertumbuhanomsetUMKMyangdifasilitasi
(nilai tambahomset UMKMyangdifasilitasi/jumlah omset awalUMKM)(%)
% 19,11 19,11 19,12 19,38 101,33
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut:
“(Jumlah nilai tambah omzet UMKM setelah difasilitasi/Jumlah omzet
awal (sebelum difasilitasi)x100%”
Capaian target indikator sasaran pertumbuhan jumlah omset yang
difasilitasi mencapai 101,33 % dari target sebesar 19,12% dengan rincian
jumlah omset awal UMKM sebesar Rp. 34.168.163.380,- menjadi Rp.
41.750.300.000,- Apabila dibandingkan tahun 2017 sebesar 19,11% yang
terdiri dari omset awal sebesar Rp. 28.685.097.040,- menjadi sebesar Rp.
34.168.163.000,-.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
25
Tabel 3.7
Capaian Indikator Sasaran tahun 2018
(dibandingkan target jangka menengah)
No. IndikatorKinerja
FormulaPengukuran
Satuan
Realisasi
Target Realisasi
TargetAkhir
Renstra2022
% Capaians/d 2017terhadap
target akhir2022
2017 2018 2018
1 Pertumbuhanjumlahomzetyangdifasilitasi
(Jumlah nilaitambah omzetUMKM setelahdifasilitasi/Jumlah omzet awal(sebelumdifasilitasi)x100”
% 19,11 19,12 19,38 19,16 101,14
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tahun 2018
telah tercapai 101,14 % dengan target capaian pada akhir renstra 2022 sejumlah
19,16%.
Kenaikan ini dipicu oleh beberapa kegiatan yang di lakukan yaitu:
a. Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui
KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL) dsb.
b. Kerjasama Dinas koperasi UKM dengan Kementerian Koperasi UKM RI,
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI
dan PT Angkasa Pura I .
c. Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sehingga mendorong UMKM
menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.
Kondisi ini menunjukan efektifitas pengelolaan bantuan dari Pemerintah
yang meliputi bantuan sosial, pinjaman lunak, pendampingan dan
pelatihan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
26
Gambar 3.2
Produk UMKM Batik dan Tas Agel Kulon Progo
III.2.2 Permasalahan dan Solusi
Permasalahan Umum yang dihadapi urusan Koperasi dan UMKM
saat ini adalah:
III.2.2.1 Permasalahan
a) Ada Koperasi yang belum melaksanakan RAT
b) Adanya keterbatasan SDM, terutama dari segi kualitas
berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen
Koperasi.
c) Distribusi produk atau komoditi unggulan daerah seperti
bidang perkebunan, kehutanan dan pertanian (bidang
agribisnis) yang dikelola oleh Koperasi masih sangat terbatas
dan belum optimal.
d) Wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya
terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang
e) Kebijakan perubahan pengesahan Badan Hukum koperasi
yang di tingkat Kementerian Koperasi dan UKM RI, membuat
proses menjadi agak lama sehingga beberapa LKM atau
Kelompok Pra Koperasi belum mengajukan Badan Hukum.
f) Kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses,
pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan
usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta
pengembangan manajemen
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
27
III.2.2.2 Solusi
a) Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan
koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM
dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh
Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang
terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan–
kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen,
usaha dan keuangan Koperasi, serta pelayanan badan hukum
Koperasi.
Gambar 33
Pendampingan Fasilitasi Penguatan Modal dari Perbankan
b) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM
dilakukan melalui pengembangan di bidang : produksi dan
pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan tehnologi dengan
menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam
aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha,
perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi
dagang dan dukungan kelembagaan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
28
Gambar 3.4
Pengembangan Sentra
c) Perlu Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan.
d) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap LKM maupun Kelompok Pra
Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih
menjadi Koperasi sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang LKM dan Keputusan Bersama Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan
UKM serta Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1/KMK.010/2009,
Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan
Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro
e) Sinergitas melalui kerjasama dengan pihak lain seperti PT. Sumber
Alfaria Trijaya, Tbk, PT Indomarco, PT Telkom, PT Bank BNI dan
PT Angkasa Pura I dan beberapa BUMN.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
29
Gambar 3.5
Tomira sebagai wujud kerjasama dengan Lembaga lain
III.3 Akuntabilitas AnggaranPenyerapan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018 untuk belanja
tidak langsung adalah sebesar 96,65 % dari anggaran sebesar Rp. 1.763.731.629
terealisasi sebesar Rp. 1.704.588.651 dan untuk belanja langsung terealisasi
sebesar Rp. 774.522.986 dari anggaran sebesar Rp. 837.637.250,00 atau 92,47 %.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
30
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi, capaian adalah
120,83 % dari target 503.11 % terealisasi sebesar 607,91 %. Indikator ini ditunjang dengan program peningkatan Kualitas kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM dengan realisasi keuangannya mencapai 99,17 %. Penghematan dan efisiensi tercapai pada kegiatan-kegiatan
seperti pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaan khususnya untuk belanja bahan peratan/material dan belanja pubikasi. Sedangkan
untuk indikator pertumbuhan jumlah omset UMKM yang difasilitasi capaian adalah 101,33 % dari target sebesar 19,12 % terealisasi sebesar
19,38 %. Indikator ini ditunjang oleh program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 88,02 % dan
Program Pengembangan Permodalan KUMKM dengan capaian anggaran sebesar 97,49 %. Penghematan dan efisiensi tercapai pada
Kinerja Keuangan
Sasaran strategis Indikator TargetJt
RealisasiJt % Program Target Realisasi %
MeningkatnyaKinerja Koperasidan UMKM
Nilai rata-ratavolume usahakoperasi yangdifasilitasi
503,11 607,91 120,83ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan danPengawasanKUMKM
250.713.800 248.621.400 99,17
Pertumbuhanjumlah omzetUMKM yangdifasilitasi
19,12 19,38 101,33 ProgramPeningkatanPemberdayaanKUMKM
224.041.450 197.190.240 88,02
ProgramPengembanganPermodalan KUMKM
46.756.300 45.581.500 97,49
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
31
kegiatan pengembangan usaha yaitu sisa belanja sewa stand pameran, pengadaan barang yang diberikan ke masyarakat, sisa DPA belanja
transportasi&akomodasi bimtek pemanfaatan bansos sarpras yg tdk di cairkan.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
31
IV.1. Kesimpulan
inas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dinas Pelaksana
Teknis yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sesuai Perda No. 3
Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
kerja Dinas Daerah14 Tahun 2016 tanggal 16 September 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pada Tahun 2018 Tugas dan Fungsi telah dilaksanakan melalui berbagai
program/kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2018,
Renstra dan RPJMD 2017-2022. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon progo
Tahun 2018 memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 2.601.368.879,- dan dapat
direalisasikan sebesar Rp 2.479.111.637,- (95,30%). Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran RPJMD
2017-2022 yaitu meningkatnya kineja ekonomi dan pendapatan masyarakat, serta
sasaran OPD yaitu Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
IV.2. PermasalahanDalam melaksanakan urusan wajib Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon
Progo menghadapi hambatan dan permasalahan, sebagai berikut :
1. Kurangnya kemampuan aparatur dibidang teknis fungsional karena terbatasnya
kegiatan diklat teknis baik di tingkat daerah maupun dari tingkat Pusat.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kerja dan prasarana penunjang kegiatan
khususnya dalam pengembangan informasi pasar, informasi investasi dsb.
3. Keterbatasan ketersediaan anggaran
4. Kondisi Koperasi dan UMKM yang pada umumnya masih terbatas baik dalam
aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, tekhnologi, permodalan, dll.
5. Kurangnya jaminan pasar yang akan menyerap hasil produksi, termasuk
jaringan distribusi bagi jalur pemasaran yang efisien.
D
BAB IVPENUTUP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
32
6. Kemitraan usaha antar koperasi dan non koperasi belum terjalin sebagaimana
mestinya.
7. Kurangnya koordinasi dengan institusi pengampu di tingkat pusat dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.
IV.3. SARANBerbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan
program/kegiatan pada Tahun 2018 hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi
pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Untuk
mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu
ditingkatkan koordinasi dengan stakeholder maupun instansi yang lain, khususnya
dalam hal :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat
formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas sehingga Dinas Koperasi dan UKM dapat berperan secara optimal
dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor perindustrian, perdagangan
dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Kulon Progo.
3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil
menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena
sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo
dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang
cukup besar.
Wates, 17 Januari 2019Kepala
Dinas Koperasi dan UKMKabupaten Kulon Progo
Dra. Sri Harmintarti, MM
Pembina Utama Muda/IVcNIP. 19620729 199412 2 002
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
33
LAMPIRAN;
1. Struktur Organisasi
Tugas dan FungsiBerdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah
dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Kulon Progo mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Kelembagaan KUMKM.
b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan KUMKM
c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan KUMKM
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
KEPALA DINAS
Dra. SRI HARMINTARTI, MM
SEKRETARISRr. Ch. TRI SUBEKTI W, SH
KA. SUBAG. PERENC & KEU
MUJIYANTO, S. IP, MSE
KA. SUBAG. UMUM & KEPEG
RETNO DWI H, S.Si, MT
KA. BIDANG PEMBERDAYAAN
MUH HARYONO, SIP
KA. BIDANG PERMODALAN
Dra. SRI WAHYUNIARTO,MA
KA. BIDANG KELEMBAGAAN
Drs. JUNIARDI TRI SARJONO
KASI LEMBAGATUKIJO, SIP
KASI PENGEMB PERMODALAN
HASNANTO,SE
KASI DATA & INFORMASI
TRI WULAN NIKEN L, SE
KASI PEMBERDAYAAN SDM
SUSANA BUDIARTI,S.SOS
KASI PEMBERDAYAANUSAHA
NUR ABDUL R, SE
KASI FASILITASI PENGEMB SP
RIDWAN DHANIARSA R, SE
KASI PENGAWASAN
SUTRISNO PRAWOTO,S.IP
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
34
2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
PERJANJIAN KINERJA
OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHNo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran1 Meningkatnya Kinerja
Koperasi dan UMKMPeningkatan volume usahakoperasi
Peningkatan jumlah omzetUMKM yang difasilitasi
503,11
19,12
Peningkatan kualitas kelembagaan danPengawasan KUMKM
Penilaian Kesehatan Koperasi
Peningkatan pemasyakatan perkoperasian
Penyusunan Data KUMKM
Pelayanan legalitas dan kualitas kelembagaankoperasi
Pengembangan Permodalan KUMKM
Peningkatan kesehatan koperasi KSP/USP
Penngkatan dan pengembangan jaringankerjasama usaha KUMKMPemantauan pengelolaan penggunaan danapemerintah bagi KUMKM
Rp. 250.713.800,00
Rp. 25.320.325, 00
Rp. 182.800.000, 00
Rp. 14.938.000, 00
Rp. 27.655.475,00
Rp. 46.756.300,00
Rp. 8.722.100, 00
Rp. 17.984.200, 00
Rp. 20.000.000, 00
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
35
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan AnggaranPeningkatan Pemberdayaan KUMKM
Peningkatan legalitas produk KUMKM
Pengembangan usaha KUMKM
Pelatihan Organisasi, Manajemen, Usaha danKeuangan KUMKM
Rp. 224.041.450,00
Rp. 19.750.000,00
Rp. 126.791.450,00
Rp. 77.500.000,00
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 2.601.368.879,00
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
36
3. Daftar UMKM yang memperoleh Fasilitasi HKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
No Nama Pemilik Nama Usaha Alamat Fasilitasi HKI1 Sukresnowati,
S.TPBatik Jekeling, Sidorejo,
LendahHak merk
2 Bachtiar Fajri Batik Ped.1, Kanoman,Panjatan
Hak merk
3 Supriadi Olahan makanan Klepu,Banjararum,Kalibawang
Hak merk
4 Dwi MartutiRahayu
Olahan coklat Banjarharjo,Kalibawang
Hak merk
5 Hanang Mintarta Batik Kasihan II,Ngentakrejo,Lendah
Hak merk
6 Kelompok Satuku Olahan kopi Kulur, Temon,Kulonprogo
Hak merk
7 Rohmadi Kerajinan Dk. VII, Tayuban,Panjatan
Hak merk
8 Budi Fajar Ari W Cloting Salakmalang,Banjarharjo,Kalibawang
Hak merk
9 Drajad Kherudin Olahan Bakso Gendol,Banyuroto,Nanggulan
Hak merk
10 Eko Maryani Olahan makanan Macanan, Glafag,Temon
Hak merk
11 Suryono Kerajinan Sorogaten,Karangsewu,Galur
Hak merk
12 Wahyu Setyawan Warung makan Sidowayah,Hargowilis, Kokap
Hak merk
4. Data Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018
No Sektor Ekonomi Th 2016 Th 2017 Th 2018A PERTANIAN1 Pertanian, Peternakan
Kehutanan dan Perikanan 1.912 1.912 1.827
B NON PERTANIAN1 Pertambangan dan Penggalian 53 53
2 Industri Pengolahan 20.140 20.140 18.024
3 Bangunan 211 211 358
4 Perdagangan, Hotel dan
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
37
No Sektor Ekonomi Th 2016 Th 2017 Th 2018Restoran
a. Hotel dan Restoran 59 59 257
b. Pedagang Pasar 2.000 2.669 4.862c. Pedagang di luar pasar 9,336 9336 9.306
d. Pedaki 113 113 113
6 Pengangkutan dan Komunikasi 98 98 354
7 Jasa-jasa 107 107 371
34.029 34.698 35.457
5. Perkuatan Modal dan Bantuan penguatan permodalan bagi UMKM KabupatenKulon Progo Tahun 2018
No Sumber Debitur Jumlah Keterangan
PKBL1. PT. Telkom 10 350.000.000,002. Angkasapura 8 440.000.000,003. Perum Peruri 6 330.000.000
Jumlah 24 1.120.000.000
KUR
1. KUR 581 8.770.291.920,00Jumlah 605 9.890.291.920,00
Sumber data : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, 2018
6. Daftar Koperasi Baru Tahun 2018
No.
Nama Koperasi No. Badan Hukum Alamat
1 Dian Niaga Sejahtera 011424/BH/M.KUMKM.2/XII/2018,tanggal 27Desember 2018
Kidulan, Rt 023/Rw12, Salamrejo,Sentolo
2 Siti Rahayu Abadi 008150/BH/M.KUMKM/IV/2018, tanggal18 April 2018
Terbah, RT 026/RW10 Pengasih.
3. Tani Manunggal Banjar 010040/BH/M.KUMKM.2/X/2018,tanggal 18 Oktober2018
Pantog Wetan,
Banjaroya,
Kalibawang.
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
38
7. Koperasi yang Melaksanakan PAD Tahun 2018
No Nama KoperasiAlamat
No. PAD
1. PRIMKOPADAUTemon
Jangkaran Temon No. 10 tanggal 22Des. 2018
2. KSU WanaLestari Menoreh
Ngipikrejo, Jl. Persandian Km0,5 Banjararum, Kalibawang.
No. 04 tanggal 13April 2018
8. Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2018
No Uraian Satuan 2016 2017 2018
1 Jumlah koperasi Unit 392 365 261
2 Jumlah anggota Orang 87.398 88.084 57.805
3 Jumlah simpanan Rp.000 108.041.131 107.096.889 125.614.491
4 Jumlah modal sendiri Rp.000 121.069.997 103.016.694 111.574.087
5 Jumlah modal luar Rp.000 161.095.165 167.928.567 175.332.127
6 Volume usaha Rp.000 212.177.475 222.804.434 169.089.843
7 Jumlah SHU Rp.000 5.841.109 5.925.122 5.812.025
8 Jumlah asset Rp.000 282.165.162 270.600.422 286.906.215
9. Data Koperasi Aktif Tahun 2016-2018
No Kecamatan 2016 2017 2018Aktif Jml % Aktif Jml % Aktif Jml %
1 Temon 34 36 94,44 27 34 79,41 16 28 57,422 Wates 101 106 95,28 66 100 66,00 53 66 80,303 Panjatan 16 19 84,21 10 17 58,82 7 10 70,004 Galur 25 27 92,59 16 23 69,56 10 16 62,55 Lendah 16 17 94,11 15 16 93,75 13 15 86,666 Sentolo 26 29 89,66 20 26 76,92 12 21 57,147 Pengasih 51 53 96,23 36 51 70,58 32 37 86,488 Kokap 26 27 96,30 16 26 61,53 12 16 75,009 Girimulyo 12 15 80,00 9 12 75,00 8 9 88,88
10 Nanggulan 22 22 100,00 14 22 63,63 9 14 64,2811 Kalibawang 18 18 100,00 13 18 72,22 11 14 78,5712 Samigaluh 20 23 86,96 15 20 75,00 11 15 73,33
Jumlah 367 392 93,62 257 365 70,41 193 261 73,94
10. Status Kesehatan KSP/USP Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018
No TahunJumlah
yangdinilai
Predikat KesehatanSehat Cukup Sehat Kurang sehat Tidak sehat
Jml % Jml % Jml % Jml %1. 2014 250 133 53.20 107 42.80 10 4.00 0 0
2. 2015 220 118 53.64 98 44.55 4 1.81 0 0
3. 2016 207 112 54.10 92 44.44 3 1.44 0 0
4. 2017 167 90 54.11 74 44.47 3 1.79 0 0
5. 2018 200 50 25.00 134 67.00 16 8.00 0 0
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
39
11. Prestasi dan PenghargaanA.Tingkat Nasional
1. Penghargaan Natamukti Nindya dari ICSB (Internasional Council for Small
Bussiness) yang diberikan kepada Bapak Bupati Kulon Progo (dr.Hasto
Wardoyo, SpOG(k), yakni penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota
terbaik dalam meningkatkan daya saing UMKM secara keseluruhan baik di
tingkat nasional maupun tingkat internasional.
2. Koperasi Berprestasi tingkat Nasional Bidang Produksi yang diberikan kepada
KSU Jatirogo dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
3. Bhakti Koperasi kepada Bpk Ngatijo selaku ketua KSU Jatirogo dari
Kementerian Koperasi dan UKM RI.
4. Satya lencana bidang koperasi dari Presiden RI kepada Bp. Ngatimin HS
selaku ketua PKPRI Kabupaten Kulon Progo.
5. Pengharggan kepada KSU Jatirogo sebagai Koperasi penggerak
pembangunan yang berorientasi ekspor dari Bappenas RI.
B. Tingkat DIY
1. Juara 1 Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Produsen kepada Koperasi
Produsen ISM Gempita Mandiri, Kokap
2. Juara II Koperasi Beprestasi bidang Koperasi Konsumen kepada KSU BMT
Bina Mandiri, Lendah.
3. Juara II Koperasi Berprestasi bidang Koperasi Simpan Pinjam kepada Kopdit
Mulia, Kalibawang.
12. INOVASIInovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi
dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta
mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan take over
terhadap toko modern oleh Koperasi, total sampai tahun 2018 ada 16 toko modern
yang telah di take over oleh Koperasi.
No Nama Toko Alamat Keterangan
1 Alfamart Jl. Raya Bendungan 99, Wates (Dekatdengan Pasar Bendungan)
Mitra dengan Koperasi BMTGirimakmur
2 Alfamart Dekso, Kalibawang (Dekat denganpasar Dekso, Banjararum,Kalibawang)
Mitra dengan Koperasi AnekaUsaha
3 Alfamart Jombokan, Tawangsari, Pengasih Mitra dengan KSU BIMA BankPasar
4 Alfamart Jl. Brigjen Katamso, Wates Mitra dengan KPN SumberRejeki, Wates
5 Alfamart Kaliwangan, Temon (dekat denganpasar Temon)
KSU Trijata
6 Alfamart Bangeran, Lendah (Dekat dengan KSU Legowo
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
40
pasar Bangeran, Bumirejo, Lendah(
7 Alfamart Jl. Ki Josuto, Wates (Dekat denganpasar burung, Wates)
KSU Mitra Prima Daya
8 Tomira Temon KUD Harapan, Temon
9 Tomira Sentolo KUD Gangsar, Sentolo
10 Tomira Sentolo Koppas Mukti Bareng, Sentolo
11 Tomira Brosot, Galur Kopwan Dahlia, Galur
12 Tomira Nanggulan KSU SAE, Nanggulan
13 Tomira Samigaluh KSU BMT Al Azka, Samigaluh
Take over Indomart
14 Tomira Jl.Brigjen Katamso No.21 Wates Kopwan Sempulur
15 Tomira Jl.Khudori 35 Wates KSU Benih Kasih
16 Tomira Jl.P Diponegoro, Wates KSU Binaria, Wates
LKjIP DINKOP UKM KULON PROGO 2018
40PROGRAM:
PengembanganPermodalan KUMKM
INDIKATOR:Prosentase modal dari
anggota koperasi,koperasi sehat, dan
permodalan UMKM
Bagan Alir Pencapaian Visi Bupati Melalui Indikator Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
VISIBUPATI
TerwujudnyaMasyarakatKulon Progo
yangsejahtera,
aman,berkarakter,
danberbudaya
berdasarkaniman dan
taqwa
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpertumbuhan danpemerataan ekonomidaerah
SASARAN
Penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka
Indikator Sasaran
1. Angka kemiskinan2. Angka pengangguran3. Pendapatan perkapita
Target2017 2018 2019 2020 2021 202219,25 18,25 17,25 16 14,75 13,25
3,2 3,05 2,9 2,75 2,5 2,25
16,39 16,87 17,39 17,90 18,41 18,92
TUJUAN
Terwujudnyapeningkatanpendapatanmasyarakat
PROGRAM:Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan danPengawasan KUMKM
INDIKATOR:Capaian Jumlah koperasi
aktif (%),koperasibaru,jumlah UMKM
SASARAN
Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM
IndikatorNilai rata-rata volume usaha koperasi yangdifasilitasi (Rp/jt)Pertumbuhan jumlah omzet yang difasilitasi (%)
Target2017 2018 2019 2020 2021 2022
502.42 503.11 504.34 505.14 506.14 507.82
19,11 19,12 19,13 19,14 19,1519,16
MISI III
.Menciptakansystemperekonomian yangberbasiskerakyatan
PROGRAM:
PeningkatanPemberdayaan
UMKM
INDIKATOR:Prosentase
peningkatan skalausaha UMKM dan
jumlah anggotakoperasi yang dilayani