Presentación de ResultadosJunio 2008
Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
Resultados acumulados
Composición de ingresos
Composición de Egresos
Composición de Inversiones
Resultados por UNResultados por UN 2007
Resultados por UN 2008 Proyectado
Cumplimiento de presupuesto - Pregrado
Cumplimiento de presupuesto – Post Grado
Cumplimiento de presupuesto – Extensión
Cumplimiento de presupuesto – Cepre
Cumplimiento de presupuesto – Institutos
Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
Composición de Alumnos
Alumnos por ciclo Alumnos por carrera
% de DeserciónDeserción Total
Deserción Educación
Deserción Filosofía
Alumnos por aula promedio1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
Margen Bruto por hora1er año
2do año
3er año
4to año
5to año
Desarrollo de Diplomados
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
Margen de contribución por diploma
Desarrollo de Cursos de Extensión
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
Margen de contribución por Curso de Extensión
Desarrollo de Cursos a Distancia
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
Margen de contribución por Curso a Distancia
Desarrollo de Programas en la CEPRE
Dip. lanzados en Ene-Jun
Nuevos Diplomados
Margen de contribución por Programa CEPRE
Utilización de aulas por semana Horas por semana
Promedio de utilización de aulas = 50%
Horas utilizadas por semana por UN% de Utilización
de aulas
Agenda
Resultados Financieros
Resultados de productividad Académica
Resultados de Promoción Institucional
Objetivo General de Imagen
Contribuir a la rentabilidad de la universidad para que esta pueda crecer y ofrecer una mejor calidad de vida a su personal
Objetivo de Admisión
Obtener mayor cantidad de postulantes que cupos abiertos para conseguir alumnos de calidad (400 postulantes aprox.)
Análisis de mercado
Siendo los objetivos de la universidad contar con calidad de
alumnos y que cuenten mayormente con ingresos
económicos para sustentar sus estudios, el segmento de
mercado al que apunta la Universidad Ruiz de Montoya son
colegios escolarizados, ubicados en zonas urbanas y
con más de 50 alumnos.
Análisis de mercado
Fuente: Ministerio de educación, datos del 2006. Estimados.
30,000 alumnos estimados en 5to
Departamento Nro. De colegios Nro. De Alumnos % colegio % alumn
Lima 500 100000 63% 61%
Arequipa 90 16500 11% 10%
Junin 40 7800 5% 5%
La Libertad 30 9500 4% 6%
Piura 30 7900 4% 5%
Otros 110 23000 14% 14%
Total 800 164700
Participación por escenarios
Optimista 90%
Moderado 75%
Pesimista 60%
Interesados en universidades
Interesados en carreras UARM
Optimista 8%
Moderado 7%
Pesimista 5%
Mercado objetivo
2156
1572
898
% del mercado
19%
25%
45%
Otras consideraciones del mercado
Siendo el objetivo también que el alumno pueda pagar
su pensión, se apunta a colegios que tengan pensiones
mínima de 210 nuevos soles (2006-2007).
En Lima, sólo 184 colegios cumplen estas condiciones
(37%), con un total de 9,080 alumnos en 5to.
Nueva participación
Optimista 100%
Moderado 90%
Pesimista 85%
Interesados en universidades
Interesados en carreras UARM
Optimista 8%
Moderado 7%
Pesimista 5%
Mercado objetivo
726
572
386
% del mercado
55%
70%
104%
Urge lanzar nuevas carreras
Análisis de Competencia
Nro. UnivNro.
CarrerasGasto Publicidad
Medios USD Carrera / UnivPublicidad /
Univ Máx
Top 7 125 $4,702,479 18 $671,783 $1,473,420
Intermedio 13 158 $8,055,511 12 $619,655 $4,656,538
Nuevas 8 43 $1,563,008 5 $195,376 $502,344
Nacionales 8 198 $474,579 25 $59,322 $173,164
UARM 5 $115,226
Deberíamos lanzar 7 carreras para estar en promedio de Universidades Intermedias
Resultados AdmisiónColegios contactados y visitados
2443
173
358
17 25
58
290
0
100
200
300
400
2005 2006 2007 2008
Colegios contactados
Colegios visitados
A la fecha se han
visitado 174 colegios
(200% más que todo
el 2007) que
representa 53% del
segmento objetivo de
colegios Lima (con
pensión mayor a 210
nuevos soles)
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Pensión soles Total Lima Prov901 A MAS 14 14 0441 A 900 33 30 3210 A 441 88 54 34100 A 209 34 15 19Nacional/ sin pago 5 4 1
174 117 57
Resultados AdmisiónA la fecha se han
realizado 103
eventos escolares
(charlas, ferias,
conferencias, etc.) en
los colegios, que es
119% más que todo
el 2007
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Eventos escolares (por nro.de colegios)
7
21
47
165
0
50
100
150
200
2005 2006 2007 2008
Resultados AdmisiónA la fecha se cuenta
con una base de
datos de 4198
escolares (138% más
que todo el 2007). Se
ha informado sobre
la Universidad a más
de 5600 personas
(84% más que todo
el 2007)
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Personas contactadas y base de datos
446 583
3041
7275
0
558
1765
5457
0
2000
4000
6000
8000
2005 2006 2007 2008
Personas contactadas personalmente
Base de datos
Resultados AdmisiónSe ha hecho un solo
evento de escolares
en la UARM, con una
asistencia de 80
escolares vs 114
escolares asistentes
al total de 5 eventos
realizados el año
pasado con un gasto
promedio por escolar
4 veces menos que el
año pasado.
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Eventos escolares en la UARM
114
345351
81
0
100
200
300
400
2007 2008
Escolares asistenteseventos en UARM
Gasto promedio porescolar (soles)
Resultados EventosA la fecha se
apoyaron y/u
organizaron 18
eventos (20% más
que todo el 2007),
con mayor asistencia
promedio estimada
Fuente: Presentaciones de resultados de años anteriores, estadísticas y documentos encontrados
Ene-Dic Ene-Jun
2007 2008
Total Eventos 15 18
Conferencias 4 5Coloquios 1 3Conversatorios/ mesas 2 1Seminario 1 0
Eventos 8 9Asistentes estimados 590 710Asistentes / Evento 74 79
Admisión masivo 7 9Asistentes estimados 1365 2130Asistentes / Evento 195 237
Ciclo UE-AL nd 9Asistentes estimados nd 738Asistentes / Evento nd 82
Resultados otras actividadesLanzamiento de un folleto de admisión que incluye un concepto de integración de carreras y visión globalizada de la UniversidadLanzamiento de un tríptico (o folleto reducido) para su volanteo en eventos masivosLanzamiento de un folleto institucional de la Universidad, para presentación a donantes y relaciones externasElaboración de manual de identidad.Presentación de presupuesto y proyectados de gastos para los próximos 3 años detallado por rubro y trimestreManejo de recursos y apoyo en el ordenamiento administrativo de actividades vínculadas a Imagen
Actividades en agenda
Lanzamiento de campaña publicitaria de admisión y posicionamiento de la UniversidadLanzamiento de nuevo video institucionalLanzamiento de folletos de diplomado como un sólo concepto que apunta al posicionamiento del área de PostgradoEfectuar el plan de seguimiento a base de datos de personas interesadasDesarrollar el plan de visita a Congregaciones Religiosas