1
PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2017-2020
Avance de los resultados 2018
(8 enero 2019)
Sección Información
I Avance de resultados 2018. Resumen General (Pag. 3)
II Detalle de los 8 principales resultados
1. Empleos totales incentivados. Detalle (Pag. 5)
2. Empleo joven. Detalle (Pag. 6)
3. Creación nuevas empresas apoyadas. Detalle (Pag. 7)
4. Proyectos estratégicos de I+D financiados. Detalle (Pag. 8)
5. Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores. Detalle (Pag. 9)
6. Pymes apoyadas en proyectos de modernización y expansión. Detalle (Pag. 10)
7. Pymes apoyadas en proyectos de innovación. Detalle (Pag. 11)
8. Proyectos estratégicos de inversión en marcha. Detalle (Pag. 12)
III Esquemas de ejecución presupuestaria
1. Presupuestos ejecutados y resultados 2017
2. Presupuestos 2018 y avance de resultados 2018
3. Presupuestos prorrogados 2019 y previsiones de resultados 2019
AVANCE RESULTADOS 2018. ÍNDICE
3
INDICADORES TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADOS
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES
2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
1 Empleos totales incentivados 58.000 15.799 14.500 18.216 34.015
2 Empleos juveniles incentivados 20.000 6.813 5.000 9.508 16.321
3 Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.557 1.500 2.036 3.593
4 Nuevos proyectos estratégicos de
investigación financiados 100 35 25 32 67
5 Pymes apoyadas en su acceso a mercados
exteriores 1.200 245 300 432 677
6 Pymes, fundamentalmente industriales,
apoyadas en sus proyectos de
modernización y expansión 1.100 431 275 863 1.294
7 Proyectos de innovación en Pymes
apoyados 4.100 1.294 1.025 1.682 2.976
8 Proyectos Estratégicos de inversión en
marcha 40 34 35 35
I. AVANCE RESULTADOS 2018. RESUMEN GENERAL
4
II. DETALLE DE LOS 8 PRINCIPALES RESULTADOS
5
INDICADORES TOTAL
PREVISION 2017-
2020
RESULTADOS
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de empleos generados por la
creación de nuevas empresa 12.000 3.713 3.000 4.796 8.509
Nº empleos vinculados al apoyo público
a la rehabilitación de vivienda y
equipamientos públicos.
15.000 3.214 4.000 3.252 6.466
Nº empleos generados a través de
incentivos a la contratación. 18.000 4.651 4.500 5.806 10.457
Nº de plazas incluidas en Ofertas
Públicas de Empleo (turno libre) 13.000 4.221 3.250 4.362 8.583
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 58.000 15.799 14.750 18.216 34.015
1 AVANCE RESULTADOS 2018
EMPLEOS TOTALES INCENTIVADOS. DETALLE
6
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Programa Lehen Aukera
(C. Prácticas) 3.000 498 750 282 780
Transición del mundo educativo al
laboral 5.000 2.166 1.250 4.742 6.908
Apoyo al emprendimiento juvenil 3.500 804 875 819 1.623
Jóvenes contratados en Planes Locales
y Comarcales de Empleo 2.500 834 625 830 1.664
Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3.200 1.868 800 2.045 3.913
Contrato de Relevo 400 31 100 30 61
Programa de Retorno Juvenil 200 Inicio en 2018 50 6 6
Becas de formación - empleo 1.800 612 450 721 1.333
Programas de sectores específicos 400 Inicio en 2018 100 33 33
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 20.000 6.813 5.000 9.508 16.321
2 AVANCE RESULTADOS 2018
EMPLEO JOVEN. DETALLE
7
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de nuevos micoremprendimientos
y personas autónomas 5.000 1.278 1.250 1.723 3.001
Nº de nuevas empresas innovadoras 1.000 279 250 313 592
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 6.000 1.557 1.500 2.036 3.593
3 AVANCE RESULTADOS 2018
CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS APOYADAS. DETALLE
8
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de proyectos estratégicos de
investigación financiados 100 35 25 32 67
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 100 35 25 32 67
4 AVANCE RESULTADOS 2018
PROYECTOS ESTRATÉGICOS I + D FINANCIADOS. DETALLE
9
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de Pymes apoyadas en la
elaboración de planes de
internacionalización
200 28 65 45 73
Nº de Pymes apoyadas en acciones
de puesta en marcha de proyectos
de internacionalización
1.000 217 250 387 604
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 1.200 245 315 432 677
5 AVANCE RESULTADOS 2018
PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES. DETALLE
10
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de Pymes con proyectos de
innovación tecnológica en la mejora
de sus procesos productivos
1.000 371 250 451 822
Nº de Pymes con proyectos de
crecimiento y expansión 70 51 17 384 435
Nº de Pymes en dificultades
apoyadas 30 9 7 28 37
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 1.100 431 274 863 1.294
6 AVANCE RESULTADOS 2018
PYMES APOYADAS EN PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN. DETALLE
11
INDICADORES
TOTAL
PREVISION
2017-2020
RESULTADO
2017 (A)
OBJETIVOS
ANUALES 2018
AVANCE
RESULTADOS
2018 (B)
ACUMULADO
2017-2018
(A) + (B)
Nº de Pymes con proyectos de
gestión avanzada, innovación y
competitividad
600 410 150 762 1.172
Nº de Pymes con proyectos de I+D y
desarrollo de nuevos productos 3.500 884 1.150 920 1.804
AVANCE
RESULTADOS TOTALES 4.100 1.294 1.300 1.682 2.976
7 AVANCE RESULTADOS 2018
PYMES APOYADAS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN. DETALLE
12
PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS PROYECTOS INICIADOS PRESUPUESTO
2017-2020
Infraestructuras económicas y de movilidad 16 13 930 M € *
Regeneración urbana y medioambiental 13 11 126 M €
Infraestructuras educativas 3 ** 3 ** 44 M €
Infraestructuras sanitarias 8 8 39 M €
TOTAL 40 35 1.139 M €
* Incluye el presupuesto del TAV (2017-2020)
** Las infraestructuras educativas se agrupan en tres (3) proyectos, uno (1) por cada Territorio Histórico
- En Araba son 3 centros
- En Bizkaia son 5 centros
- En Gipuzkoa son 4 centros
8 AVANCE RESULTADOS 2018
PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN MARCHA. DETALLE
13
40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. DETALLE
Eje 1. Infraestructuras económicas y de movilidad. 16 proyectos
Nº Proyecto Presupuesto
2017-2020 (€)
1 Ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda (1ª fase ) 10.280.000
2 Variante Sur ferroviaria (Estudios y Proyectos) 10.280.000
3 Infraestructura del Tren de Alta Velocidad 421.160.000
4 Plataforma Logística Multimodal de Júndiz (con Autopista Ferroviaria) 750.000
5 Conexión ferroviaria Jundiz-Foronda Pendiente
6 Plataforma ferroviaria de Arasur 8.300.000
7 Ferrocarril Pasante Donostialdea 91.430.000
8 Metro Bilbao: Línea 3 276.600.000
9 Tranvía Vitoria-Gasteiz 8.570.000
10 Ampliación de la plataforma logística de Gipuzkoa en Lezo 600.000
11 Red integrada BEI-BEA en Vitoria-Gasteiz (Bus Eléctrico Inteligente) 42.850.000
12 Tranvía Bilbao: Zorrotzaurre-Autonomía y Zabalburu Pendiente
13 Reforma de la estación ferroviaria de Deba Pendiente
14 Desdoblamiento y renovación de la estación ferroviaria de Ermua 30.000.000
15 Inversiones en puertos: lonjas de pescado en Ondarroa y edificio portaviones en Donostia 24.037.041
16 Centro Vasco de Ciberseguridad 5.000.000
TOTAL EJE 1. Infraestructuras económicas y de movilidad 929.857.041
14
Eje 2. Regeneración urbana y medioambiental. 13 proyectos
Nº Proyecto Presupuesto
2017-2020 (€)
17 Culminación del proyecto de regeneración del barrio de Coronación en Gasteiz 10.242.000
18 Finalización de la Depuradora de Oion 3.101.688
19 Acondicionamiento hidráulico en Gasteiz 3.217.779
20 Encauzamiento del Rio Ibaizabal-Nervión (Laudio) Pendiente
21 Encauzamiento del Cadagua (Zalla) 4.309.823
22 Rehabilitación del Puerto de Pasaia (actuaciones de investigación calidad del suelo) 123.830
23 Saneamiento del Zadorra EDAR Agurain y Dulantzi 8.146.977
24 Encauzamiento del Ibaizabal (Galdakao) 17.000.000
25 Encauzamiento del Gobelas (Fadura) 2.627.759
26 Saneamiento del Urdaibai: Bombeo de Sukarrieta; Colector de Gernika-Busturia, y
Colector de Muxika-Gernika 38.605.599
27 Saneamiento en Mallabia 612.223
28 Saneamiento en Mutriku Pendiente
29 Encauzamiento del Urumea (Martutene) 37.726.770
TOTAL EJE 2. Regeneración urbana y medioambiental 125.714.488
15
Eje 3. Infraestructuras educativas. 3 proyectos
Nº Proyecto Presupuesto
2017-2020 (€)
30 Nuevos Centros Educativos en Gipuzkoa: FP Miguel Altuna (Bergara); IES Hernani; CEIP
Arroa Behera (Zestoa); CEIP Oikia (Zumaia) 11.393.339
31 Nuevos Centros Educativos en Araba: IES Zabalgana (Gasteiz); CEIP Errekabarri
(Salburua, Gasteiz); CEIP Aldaialde (Zabalgana, Gasteiz) 23.873.707
32 Nuevos Centros Educativos en Bizkaia: CEIP Iruartea (Bilbao); CEIP Bizkotxalde
(Basauri); IES Ugao; IES Güeñes; IES Pagasarribide (Bilbao) 8.278.204
TOTAL EJE 3. Infraestructuras educativas 43.545.250
Eje 4. Infraestructuras sanitarias. 8 proyectos
Nº Proyecto Presupuesto
2017-2020 (€)
33 Nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa: Alde Zaharra y Aiete (Donostia) 1.350.000
34 Nuevos Centros de Salud en Araba: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.800.000
35 Nuevo Centro de Salud en Bizkaia: Zalla 340.000
36 Apertura del Hospital de Eibar 9.000.000
37 Biocruces. Nuevo edificio de investigación sanitaria 10.500.000
38 Hospital de Urduliz. Completar todos los servicios asistenciales 6.000.000
39 Hospital de Basurto. Bloque quirúrgico y de reanimación 280.000
40
Infraestructuras hospitalarias en Gasteiz: Ampliación del Hospital de Txagorritxu
(urgencias, paritorios y nueva unidad de reproducción asistida); ampliación del parking
del Hospital de Txagorritxu; ampliación del Hospital Santiago
8.525.000
TOTAL EJE 4. Infraestructuras sanitarias 38.795.000
TOTAL EJES 1 + 2 + 3 + 4 1.137.911.739
16
III. ESQUEMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Ejecución e Impacto Real 2017 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica
ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos
Turismo y comercio local
Desarrollo sector primario
P
ormación Capacitación personas desempleadas
Formación personas ocupadas
mpleo juvenil Emprendimiento joven
Formación Dual
Primera experiencia laboral
Talento joven
E
F
E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo
Incentivos contratación
Inserción personas en exclusión
Plan Empleo Estrategia 4I
I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA
28
156
269
14
19
20
55
83
TOTAL 2.084 M€ (97 %)
418
600
Avales
mprendimiento Plan integral emprendimiento
Fomento autoempleo
Nuevas empresas innovadoras
enove Renove vivienda
Renove educación
Renove salud
78
613 nversión Infraestructuras comunicaciones
Infraestructuras medioambientales
Infraestructuras económicas
Infraestructuras culturales y educativas
Infraestructuras sanitarias
Infraestructuras e inversiones sociales
Otras inversiones
nnovación Investigación científica y universitaria
Investigación tecnológica e industrial
Investigación agroalimentaria
Investigación sanitaria
Innovación pública
Fondo innovación estratégica
nternacionalización Institucional
Empresarial
ndustrialización Gestión y competitividad
Desarrollo industrial
Desarrollo energético
“Euskadi 2020”
2017
Resultados
E
I
R
I
I
I
I
EMPLEO 269 M€ + REACTIVACIÓN 1.815 M€ Presupuesto 1.215 Avales 600
1.215
15.799 EMPLEOS INCENTIVADOS (108%) 6.813 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS (137%) 1.557 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS (104%) 35 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS (140%) 245 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES (82% 431 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN (156%) 1.294 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS (126%) 34 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
RESULTADOS 2017
Presupuesto 2018 y avance de resultados 2018 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020
ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos
Turismo y comercio local
Desarrollo sector primario
P
ormación Capacitación personas desempleadas
Formación personas ocupadas
mpleo juvenil Emprendimiento joven
Formación Dual
Primera experiencia laboral
Talento joven
E
F
E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo
Incentivos contratación
Inserción personas en exclusión
Plan Empleo Estrategia 4I
I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA
31
180
297
21
21
35
61
84
PRESUPUESTO 2018: 2.188 M€
430
600
Avales
mprendimiento Plan integral emprendimiento
Fomento autoempleo
Nuevas empresas innovadoras
enove Renove vivienda
Renove educación
Renove salud
76
650 nversión Infraestructuras comunicaciones
Infraestructuras medioambientales
Infraestructuras económicas
Infraestructuras culturales y educativas
Infraestructuras sanitarias
Infraestructuras e inversiones sociales
Otras inversiones
nnovación Investigación científica y universitaria
Investigación tecnológica e industrial
Investigación agroalimentaria
Investigación sanitaria
Innovación pública
Fondo innovación estratégica
nternacionalización Institucional
Empresarial
ndustrialización Gestión y competitividad
Desarrollo industrial
Desarrollo energético
“Euskadi 2020”
2018
Previsiones
E
I
R
I
I
I
I
EMPLEO 297 M€ + REACTIVACIÓN 1.891 M€ Presupuesto 1.291 Avales 600
1.291
Objetivo Resultados 14.500 EMPLEOS INCENTIVADOS: 18.216 5,000 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS: 9.508 1.500 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS: 2.036 25 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS): 32 300 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES: 432 275 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN: 863 1.025 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS: 1.682 40 (*) PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN: 35 (*) Objetivo 2017-2020
AVANCE 2018
Presupuesto 2019 y previsiones de objetivos 2019 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica
ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos
Turismo y comercio local
Desarrollo sector primario
P
ormación Capacitación personas desempleadas
Formación personas ocupadas
mpleo juvenil Emprendimiento joven
Formación Dual
Primera experiencia laboral
Talento joven
E
F
E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo
Incentivos contratación
Inserción personas en exclusión
Plan Empleo Estrategia 4I
I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA
31
180
297
21
22
35
61
84
Presupuesto prorrogado: 2.188 M €
430
600
Avales
mprendimiento Plan integral emprendimiento
Fomento autoempleo
Nuevas empresas innovadoras
enove Renove vivienda
Renove educación
Renove salud
76
650 nversión Infraestructuras comunicaciones
Infraestructuras medioambientales
Infraestructuras económicas
Infraestructuras culturales y educativas
Infraestructuras sanitarias
Infraestructuras e inversiones sociales
Otras inversiones
nnovación Investigación científica y universitaria
Investigación tecnológica e industrial
Investigación agroalimentaria
Investigación sanitaria
Innovación pública
Fondo innovación estratégica
nternacionalización Institucional
Empresarial
ndustrialización Gestión y competitividad
Desarrollo industrial
Desarrollo energético
“Euskadi 2020”
2019
Objetivos
E
I
R
I
I
I
I
EMPLEO 297 M€ + REACTIVACIÓN 1.891 M€ Presupuesto 1.291 Avales 600
1.291
14.500 EMPLEOS INCENTIVADOS 5.000 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS 1.500 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS 25 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 300 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES 275 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN 1.025 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS 40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
OBJETIVOS 2019