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PROJET de Cadre Logique : Maintien du Changement
(Tous les coûts sont en Dollars US) Logique d’Intervention Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Améliorations de la qualité de vie et du développement humain des réfugiés de Palestine
Productivité et qualité des rapports de l’Office
Évaluation de la MTS et études sur la pauvreté
Le besoin continue à exister en attente d’une solution négociée aux questions des réfugiés
Aboutissement du Projet : Réforme des départements et programmes pertinents afin d’augmenter la capacité de l’OSTNU à fournir des services essentiels de qualité aux réfugiés
Indice de Développement Humain des Réfugiés de Palestine ; études de la pauvreté, données de l’emploi
Données des Gouvernements Hôtes
Engagement de la direction envers le plan de réforme Continuation du soutien des Donateurs et Pays Hôtes
Extrants du Projet : 1. Provision de services dans tous les domaines
i. Plus efficace, ii. Plus économique, iii. Répond mieux aux besoins
2. Bonne santé et stabilité financière à long terme 3. Capacité organisationnelle à traduire un
financement prévisible en services améliorés pour les réfugiés
Nombre de personnes pauvres Coûts unitaires de provision des services Durée des cycles Coût de la collecte de fonds Conformité aux normes d’opération clés
Études sur la pauvreté Rapports d’évaluation des programmes Rapports Suivi et Évaluation
Maintien du nombre d’employés Acceptation du plan de changement au sein du personnel
Activités de Projet Majeures : 1. Coordination et gestion du Maintien du Changement, dont Suivi et Évaluation, et plan de communication interne et externe 2. Mise en Œuvre nouvelle stratégie de mobilisation de ressources et de communication 3. Restructuration de la fonction de mobilisation de ressources 4. Filets de sauvetage sociaux axés sur la pauvreté (transferts en argent comptant) 5. Réforme complète des services et de la stratégie de l’éducation 6. Développer TVET afin de soutenir les
Budget de Coordination et de Gestion du Maintien du Changement Coût 1ère Année 960 000 2ème Année 960 000 Total 1 920 000
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perspectives d’emploi 7. Formation en compétences professionnelles 8. Améliorer les systèmes ERP, E‐Health et EMIS 9. Formation en gestion et leadership Maintien du Changement : Santé
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Un système de soins de santé primaire mettant l’accent sur la prévention et les maladies non contagieuses liées au style de vie
Espérance de vie Données de santé Études de satisfaction des patients Services supplémentaires (de l’OSTNU ou orientés)
Bilans de programmes Données OMS Données de santé des pays hôtes Données de l’échantillon
Disponibilité de financement suffisant afin de maintenir les niveaux actuels de services de santé pour les réfugiés
Référentiel : à être rempli Objectif : Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Renforcer la gestion des informations relatives à la santé Objectif du Projet : Amélioration de la qualité des soins au moyen d’une gestion rationalisée des installations de soins de santé en utilisant une technologie d’information avancée
Durées de cycles de traitement des maladies communes Coût unitaire des régimes de traitement communs Informations relatives à la gestion des cas
Dossiers du projet
Les installations de santé ciblées ont une connectivité intranet et internet, du matériel, des logiciels et des services de soutien fonctionnels et suffisants
Extrants du Projet : 1. Module eHealth pour les maladies non
contagieuses (NCD) mis en œuvre 2. Module eHealth de santé maternelle mis
en œuvre 3. Module eHealth de santé de l’enfant mis 4. Module eHealth de soins de santé générale
• % d’installations de santé de l’OSTNU ayant un Système Informatique de Santé électronique pleinement opérationnel
• Nombre d’installations de santé
Dossiers du projet
Adhésion du personnel des installations obtenue
3
(patients externes) mis en œuvre 5. Module eHealth de pharmacie mis en
œuvre
par Zone mettant en œuvre chacun des modules
Activités de Projet : 1. Mise en place les modules NCD dans toutes
les installations 2. Développement, pilotage et mise en place
du module eHealth de santé maternelle 3. Développement, pilotage et mise en place
du module eHealth de santé de l’enfant 4. Développement, pilotage et mise en place
du module eHealth de soins de santé générale (Patients externes)
5. Développement, pilotage et mise en place du module eHealth de pharmacie
Résumé du Budget ‐ Description Description Personnel (E‐health, gestion et déploiement de projet, soutien IT et assistance au personnel de santé)
920 000
Hébergement et matériel 960 000 Connectivité et frais courants 990 000 Mise en œuvre et suivi 190 000 Coûts de soutien du programme 337 000 Total des coûts de mise en place des cliniques et d’E‐Health 3 397 000
Sous‐Projet 2 : Améliorer l’Utilisation Rationnelle des Médicaments Objectif du Projet : Provision suffisante de, et accès aux médicaments pour les fournisseurs de soins de santé et les membres de la communauté de réfugiés
• % de patients dont les cas sont
gérés conformément aux directives standard de traitement
• Incidence d’abus
Examen des dossiers cliniques
Pas d’épuisement de stocks de médicaments Dossiers cliniques remplis correctement Augmentation du temps de contact entre client et fournisseur
Extrants du Projet : 1. Directives standard de traitement sont
élaborées 2. Fournisseurs de soins de santé formés à
l’utilisation des directives standards de traitement
3. L’initiative de communication axée sur la communauté relative à l’utilisation rationnelle des médicaments est mise en œuvre
• Disponibilité des directives standard de traitement
• Disponibilité des outils de formation
• % de docteurs, infirmiers et pharmaciens de l’OSTNU formés aux directives standards de traitement
• Disponibilité des rapports de recherche formatrice
Dossiers du projet Rapports de formation Rapports d’activités
Directives acceptées par les parties prenantes Participation de la communauté au sein des activités de communication
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• Disponibilité du document de stratégie de communication
• Nombre de sessions de groupe tenues au niveau des installations
• Nombre de sessions de groupe tenues au niveau de la communauté
• Outils de communication développés
Activités de Projet : 1. Élaborer un projet de directives standard de
traitement de l’OSTNU 2. Distribuer le projet de directives aux Zones
pour obtenir un retour 3. Finaliser, imprimer et distribuer les directives4. Élaborer les outils de formation 5. Effectuer la formation du personnel clinique
et des pharmaciens dans toutes les installations au sein de toutes les Zones
6. Mener une recherche formatrice 7. Élaborer une stratégie de communication
afin de promouvoir une utilisation rationnelle des médicaments
8. Développer la capacité du personnel à communiquer au sujet de l’utilisation rationnelle des médicaments
9. Mettre en œuvre une intervention de communication complète
Résumé du Budget ‐ Description Coûts Personnel (gestion et déploiement, personnel d’assistance de santé)
600 000
Outils d’éducation 50 000 Équipement/Matériel Technique 155 000 Activités DTC 50 000 Formation et Recherche 125 000 Total 980 000
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Sous‐Projet 3 : Renforcer la communication en termes de promotion de la santé au niveau de la communauté Objectif du Projet : Les réfugiés sont mieux sensibilisés et informés au sujet de la santé et des services de santé par le biais des Promoteurs de Santé Communautaire (CHP)
• % de camps ciblés possédant le nombre minimum de CHP actifs (nombre minimum à déterminer ; définition de « actifs » à être établie)
Dossiers du projet Dossiers d’activités CHP Dossiers de supervision
Membres de la communauté acceptent le rôle de CHP
Extrants du Projet : 1. Pack de formation des promoteurs de santé communautaire développé
2. Promoteurs de santé communautaire formés 3. Promoteurs de santé communautaire opérationnels dans tous les camps ciblés
• Disponibilité du pack de formation des promoteurs de santé communautaire
• Nombre de promoteurs de santé communautaire formés par camp
• Nombre de promoteurs de santé communautaire actifs dans chaque camp ciblé
Dossiers du projet Rapports de formation
Nombre suffisant de candidats CHP aptes recrutés Taux d’abandon minimal de CHP formés Adhésion du personnel des installations de santé obtenue
Activités de Projet : 1. Préparation de directives et d’un pack de
formation 2. Formation de personnel des cinq Zones au
pack CHP 3. Pilotage du pack dans deux camps par Zone 4. Évaluation de la phase pilote 5. Extension du projet à tous les camps dans
chaque Zone 6. Évaluation et rapports au sujet des
enseignements tirés 7. Élaboration d’outils de formation et de la
formation des CHP
Résumé du Budget : Résumé du Budget ‐ Description Coûts Outils et provision de formation 18 000 Conception d’un programme de Suivi et d’Évaluation 1000 Pilotage dans 2 camps + évaluation 27 500 Mis en place dans tous les camps + évaluation 147 500 Nouveaux outils de formation en réponse aux problèmes soulevés 145 000 Coût total des primes (monétaires et non monétaires) 150 000 Recrutement de superviseurs pour le suivi (1 par camp (5)) 36 000 Total 525 000
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Maintien du Changement : Éducation
Logique d’Intervention Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses Objectif du Projet : Un système d’éducation de l’OSTNU qui développe le plein potentiel des réfugiés de Palestine
Résultats des étudiants lors d’examens unifiés Taux d’emploi de diplômés de VTC
EMIS (banque de données GEP et PCG) EMIS (banque de données GEP)
La stratégie de réforme du Département d’Éducation de l’OSTNU et approuvée et soutenue par les donateurs, les gouvernements hôtes et les autres parties prenantes
Référentiel : Objectif : Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Corps enseignant professionnel, qualifié et motivé en place Objectif du Projet : Corps enseignant formé, qualifié et motivé, ainsi qu’écoles autonomisées, en place
Taux de survie d’élèves Résultats des élèves lors des MLA
EMIS Indicateurs de Niveaux et de Performance Outils de formation des enseignants
Financement disponible permettant de soutenir le développement de politiques, l’ODL et les autres formations d’enseignants Toutes les Zones sont à même de soutenir le développement et la mise en œuvre de l’ODL EMIS et autres infrastructures liées aux ICT en place
Extrants du Projet : 1. Cadre fonctionnel de politique et de stratégie pour le développement des enseignants professionnels en place
2. Systèmes cohérents de développement du corps enseignant en place
3. Gestion efficace du corps enseignant et systèmes administratifs en place
4. Modèle d’Autonomisation des écoles élaboré et mis en place
Politique mis en œuvre dans l’ensemble de l’Office & achèvement de l’activité CPD Données de taux de renouvellement des enseignants
Bilans des Programmes RBMS Dossiers de RH dont les eP
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5. Statut et conditions de travail des enseignants de l’OSTNU améliorées
6. Tous les enseignants de l’OSTNU ont atteint les normes professionnelles accréditées
Activités de Projet : 1. Politique de Développement des Enseignants pour aborder le recrutement, le développement professionnel, la performance, la gestion et la progression de carrière
2. Développement d’Apprentissage Libre et À Distance pour les Enseignants, les Directeurs d’École et les écoles dans leur ensemble
3. Études analytiques qui abordent des domaines tels que les besoins de formation d’enseignants et la motivation
4. Développement de bilans de qualité des écoles
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 334 000 2ème Année 333 000 3ème Année 333 000 Total 1 000 000
Sous‐Projet 2 : Éducation Inclusive (IE) Objectif du Projet : Assurer que tous les enfants disposent d’égalité d’accès à une éducation de qualité, quels que soient leur sexe, leurs capacités, leur handicap, leur état de santé et leur statut socioéconomique
% des enfants SEN au sein du total d’inscriptions au sein de toutes les Zones
Bilan des dossiers cliniques
Disponibilité de fonds suffisants étant donné les coûts considérablement plus élevés pour les SEN Acceptation culturelle et soutien de la part de la communauté
Extrants du Projet : 1. Politique d’éducation inclusive élaborée et
Politique IE en place au sein de toutes
Dossiers scolaires EMIS
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distribuée 2. Tous les enseignants formés aux pratiques IE
3. Systèmes et structure IE en place dans toutes les écoles de l’OSTNU
4. Pratiques IE adoptées dans toutes les écoles
les Zones d’ici 2011 Nombres de personnel enseignant et autres recevant une formation de sensibilisation IE % des écoles répondant aux normes de conformité
Évaluations
Activités de Projet : 1. Développement d’un cadre de politique et stratégique d’Éducation Inclusive
2. Mise en œuvre au sein des écoles d’un système permettant d’identifier les enfants ayant des besoins d’éducation spécialisée (SEN)
3. Formation d’enseignants et de cadres de soutien permettant de fournir une éducation inclusive aux élèves dans le besoin
4. Élaboration d’outils et d’infrastructure permettant aux écoles de soutenir l’éducation inclusive
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 167 000 2ème Année 167 000 3ème Année 166 000 Total 500 000
Sous‐Projet 3 : Éducation et Formation Technique et Professionnelle (TVET) Objectif du Projet : Pauvreté réduite et perspectives d’emploi améliorées pour les réfugiés de Palestine au moyen d’éducation et de formation technique et professionnelle de qualité
Données d’emploi pour les diplômés TVET et d’écoles
Statistiques d’inscription et d’obtention de diplômes pour les Centres Techniques et Professionnels (VTC) Statistiques et rapports de Placement et d’Orientation Professionnelle
Les fonds seront disponibles afin de soutenir et d’étendre les activités de TVET, d’orientation professionnelle et de placement La demande du marché du travail restera cohérente par rapport aux programmes TVET
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de l’OSTNU Extrants du Projet : 1. Accès amélioré aux VTC pour les groupes vulnérables par le biais de politique d’inscriptions et de changements du programme
2. Programmes TVET répondant aux besoins du marché du travail du court au long terme
3. Système d’assurance qualité en place pour le TVET
4. Plus d’autonomie et de durabilité assurées aux VTC
5. Programme de placement et d’orientation professionnelle efficace en place
Système de pistage des diplômés % d’étudiants disposant d’un emploi adéquat % d’étudiants disposant de moyens d’existence accrus Dossiers financiers Accords formels avec les employeurs locaux
Activités de Projet : 1. Développer et mettre en place des
politiques d’inscription afin d’inclure les jeunes vulnérables
2. Développer les liens/le réseautage et les partenariats entre les VTC et les organisations liées
3. Renforcer les liens et réseaux avec les employeurs locaux et régionaux
4. Mettre en œuvre des politiques, stratégies et directives afin d’améliorer la durabilité
5. Développement de liens de placement professionnel local et régional
Résumé du Budget Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 150 000 2ème Année 150 000 3ème Année 150 000 Total 450 000
Sous‐Projet 4 : Investissement dans le Cursus, Apprentissage de Qualité et Évaluation des Étudiants
Objectif du Projet : Des cursus qui appuient une approche holistique à l’apprentissage et au développement personnel
Normes en place pour les cursus des matières principales
EMIS Indicateurs de normes et de performances Système de rapports des
Les Gouvernements Hôtes soutiennent le soutien aux cursus de l’OSTNU
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résultats des étudiants Soutien technique disponible et abordable
Extrants du Projet : 1. Politique et normes pour les cursus 2. Outils de soutien pertinents pour les
enseignants en classe 3. Une approche systématique et holistique
d’évaluation des étudiants en place 4. Une culture des droits de l’homme afin
d’améliorer la tolérance, la communication non‐violente et les compétences de résolution de conflits des étudiants
5. Aptitudes à la vie quotidienne des étudiants renforcées
Normes d’évaluation et de suivi t Nombre de membres du corps enseignant formés à l’utilisation des outils d’évaluation Résultats des étudiants
Activités de Projet : 1. Développement de normes et
d’indicateurs pour les cursus des écoles de l’OSTNU
2. Enrichissement et analyse des cursus et des manuels scolaires
3. Développement des outils de soutien pour les enseignants dans les classes
4. Développement d’outils et de directives d’évaluation des élèves qui reflètent une approche holistique à l’apprentissage
5. Renforcer les cursus par le biais de partenariats d’enseignement et d’apprentissage relatifs aux droits de l’homme et aux aptitudes à la vie quotidienne
Résumé du Budget Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 121 000 2ème Année 121 000 3ème Année 120 000 Total 362 000 En plus de ces 4 coûts du programme, l’Éducation encourra des coûts supplémentaires ayant trait à l’administration, le plaidoyer, la planification, la recherche et EMIS
1 412 000
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Maintien du Changement : Services d’Aide et d’Assistance Sociale
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Plus de réfugiés se sortent de la pauvreté
Données reconstituées d’examen de ressources ? Données relatives à la pauvreté
Stabilité économique dans la région et continuation du financement apporté par les donateurs
Référentiel : Objectif : Étapes Importantes :
Sous‐Projet 1 : Ressource axée sur la pauvreté Objectif du Projet : Capacité au sein de l’ensemble de l’Office à aborder les questions de pauvreté
Indicateurs de focalisation et de rapports sur la pauvreté au sein de tous les Programmes
RBMS
Extrants du Projet : 1. Capacité améliorée à analyser et
comprendre la dynamique de la pauvreté 2. Provision améliorée de filet de sauvetage
pour les personnes en situation de pauvreté extrême
Pleinement opérationnel en 2011 Portefeuille complet d’informations, d’analyse et de rapports capables de contribuer aux initiatives de l’Office
Activités de Projet : 1. Mandat et produits livrables du PRIU finalisés
2. Processus de sélection et d’affectation des postes 3. Objectifs de PM pour tout le personnel du PRIU 4. Établissement d’un calendrier d’activité interdépartementale de remise de rapports relative aux questions liées à la pauvreté
Résumé du Budget Résumé du Budget ‐ Description Coûts
Création d’une Unité de Ressources et d’Informations sur la Pauvreté (PRIU)
1ère Année (couverte par les fonds de projet et le soutien en nature) 0 2ème Année 269 344 3ème Année 532 363 Total 801 707
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5. Développement d’instruments de diagnostic des « causes de la pauvreté » pour les Assistants Sociaux
6. Formation des Assistants Sociaux à la mise en application des instruments
7. Mis en place des modalités de la remise de rapports de suivi et d’évaluation relatifs à la nouvelle unité
Sous‐Projet 2 : Transferts en Argent Comptant de Filet de Sauvetage Objectif du Projet : Les réfugiés reçoivent un soutien ciblé et économique au sein d’un mécanisme qui respecte leur dignité
% de réfugiés enregistrés y ayant droit qui reçoivent des transferts en argent comptant (date)
Disponibilité de financement du projet
Extrants du Projet : Programme de transferts en argent comptant opérationnel dans toutes les Zones
Pilote dans 3 Zones d’ici 2011 Transferts en argent comptant accepté dans toutes les Zones
Activités de Projet : 1. Consultant externe pour évaluer les mécanismes pour la mise en place
2. Consultations fréquentes auprès des Zones et des pays hôtes
3. Formation des administrateurs du programme d’argent comptant 4. Développement d’un réseau d’agents de paiement 5. Mettre en place des contrôles stricts de comptabilité 6. Piloter une mise à l’épreuve des transferts en argent comptant
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
Aucun coût disponible
Sous‐Projet 3 : Programme de formation aux compétences professionnelles Objectif du Projet :
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Les réfugiés reçoivent des services d’Assistance Sociale qui sont plus efficaces et répondent mieux à leurs besoins
Durée de cycle des tâches routinières Incidence de remaniement Incidence de plaintes
Bilans du Programme Données d’études
Extrants du Projet : 1. Un conseil professionnel pour les réfugiés
concernant les stratégies d’atténuation de la pauvreté
2. Des Assistants Sociaux et des tâches gérés de manière plus efficace par des superviseurs formés
3. Une qualité de service améliorée par le biais de la provision assurée par le personnel de terrain
35 Superviseurs formés 110 Assistants Sociaux formés Réduction du nombre de plaintes
Activités de Projet : 1. Les Assistants Sociaux terminent les
modules restants du CEP à
2. Formation à la supervision pour les Assistants Sociaux
3. Code de Déontologie des Assistants Sociaux
4. Objectifs de PM liés à la formation reçue pour les Assistants Sociaux
5. Réforme de la procédure de plaintes
6. Système d’appels en place
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
Formation du Programme d’éducation certifiée (CEP) à Gaza (1ère Année)
Formation professionnelle et de compétences de Supervision de l’Assistance Sociale (2ème Année)
325 200
Total 325 200
Sous‐Projet 4 : Développement de la capacité des Organisations Communautaires (CBO) Objectif du Projet : Améliorer la qualité du soutien que les réfugiés reçoivent des CBO
Volume des opérations de crédit Sensibilisation de la communauté,
Bilans du programme
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mesures Données d’études Extrants du Projet : 1. CBO formées et compétentes en termes de
l’utilisation des CAT 2. Augmentation de la participation de la communauté aux CBRC 3. Augmentation du niveau d’activité des CBO au sein des communautés
Dossiers d’utilisation Dossiers d’activité
Rapports des CBO
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Activités de Projet : 1. Développement d’un pack de formation
standardisé
2. Provision de formation aux 104 CBO dans 5 Zones
3. Soutien au programme de Fonds Géré par la Communauté
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 50 000 2ème Année 50 000 3ème Année 50 000 Total 150 000
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Maintien du Changement : Microfinancement
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Les réfugiés sont à même de jouir d’autonomie et de développement humain par le biais de services de microfinancement inclusifs, autonomes et durables
Statut Changement de la base de clients Indicateurs d’atténuation de la pauvreté
Référentiel : Changement de statut Réseau de succursales 20 7 produits d’épargne % de réfugiés accédant eu microfinancement
Objectif : Réseau de succursales 34 10 produits importants % de réfugiés accédant au microfinancement
Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Changement du Statut Réglementaire et Accrédité Objectif du Projet : Permettre la croissance et l’extension des services par le biais d’une transformation institutionnelle
Statut % de réfugiés accédant au Microfinancement
Extrants du Projet : Activités visant à transformer le programme en une nouvelle entité
Statut juridique Extension du réseau de succursales
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Activités de Projet : 1. Consultations auprès des gouvernements hôtes, des donateurs et des investisseurs
2. Étude de contrôle préalable concernant le changement de statut
3. Déterminer le nouveau « véhicule » le mieux adapté aux services de microfinancement de l’OSTNU
4. Mise à jour des plans de faisabilité et de transformation
5. Faire faire une évaluation afin de déterminer le prix des actions
6. Recruter une firme de gestion d’actifs et de conseil juridique
7. Définir une nouvelle organisation du Conseil d’Administration afin de générer une gouvernance appropriée
Résumé du Budget : Sans objet
Sous‐Projet 2 : Améliorer l’Accès au Microfinancement Objectif du Projet : Transformer les opérations afin de fournir des services étendus
Réseau de succursales Portefeuille de produits
Extrants du Projet : 1. Réseau de succursales étendu 2. Nouveau MIS en ligne et logiciel bancaire 3. Diversification des produits de prêt 4. Produits d’épargne à l’étude 5. Amélioration du cadre de gestion de la performance sociale
Réseau de succursales Portefeuille de produits
Activités de Projet : 1. Nouvelles succursales ouvertes 2. Changements de personnel effectués selon le besoin
Résumé du Budget : Sans objet
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3. Spécifications du MIS et du logiciel bancaire définies, fournisseur choisi
4. Mise en œuvre des nouveaux systèmes 5. Développement continue des produits de prêt
6. Plaidoyer concernant le lancement d’une gamme de produits d’épargne
Maintien du Changement : Amélioration de l’Infrastructure et des Camps
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Améliorations de l’environnement bâti et de l’infrastructure obtenus par le biais d’initiatives communautaires
Changement des processus d’intervention Changements de la qualité des indicateurs d’abri et de l’accès aux données des services
Référentiel : Objectif : Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Processus d’Amélioration Communautaire Objectif du Projet : Les réfugiés des camps participent pleinement à l’amélioration du logement et des conditions de vie
Participation et consultation documentées
Extrants : 1. Approche intégrée à la Planification 2. Pleine participation de la communauté 3. Harmonisation et coordination avec les autres parties prenantes
Indicateurs d’acceptation par les utilisateurs Indicateurs de participation de la communauté
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Activités : 1. Communication du processus
2. Sensibilisation
3. Évènements communautaires
4. Formation du personnel de l’ICIP aux techniques participatives
Résumé du Budget : Sans objet
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Maintien du Changement : Mobilisation de Ressources
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Les réfugiés bénéficient d’un financement plus adéquat et plus stable des services
Indicateurs de qualité des services Financement aligné avec les dépenses prévues Suffisance du financement actuel
Pas de crise financière ou économique majeure Contexte stable pour les Donateurs
Référentiel : à déterminer
Objectifs : • Augmenter les revenus du Fonds Global de 10% sur les trois prochaines années ;
• Obtenir le soutien de deux Donateurs non traditionnels chaque année ;
• Obtenir un nouveau financement sur plusieurs années d’un Donateur existant chaque année ;
• Développer un portefeuille de trois à cinq partenariats pilotes d’ici la fin 2012, assurant une diversité fonctionnelle et géographique, des partenaires privés et publics, et des activités programmatiques et de soutien.
Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Établir un Département des Relations avec les Partenaires et des Communications
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Objectif du Projet : Capacité augmentée à obtenir un financement suffisant, durable et prévisible des services de l’OSTNU
Élargissement du Soutien de la Base de Contributeurs Potentiels Élargissement de la Base de Donateurs Financement Suffisance du financement actuel
Extrants du Projet : 1. Nouveau Département qui combine les relations avec les donateurs, les partenariats, les Communications, les Bureaux de Rep. Et le Secrétariat de la Comm. Consultative 2. Amélioration des Services aux Donateurs (Propositions de Projets, Rapports) 3. Amélioration du Plaidoyer et de la Sensibilisation 4. Ensemble de critères visant à établir les priorités en termes des partenariats et à les développer
Nouveau département fusionné et agrandi aligné avec les priorités stratégiques Coûts réduits de collecte de fonds
Activités de Projet : 1. Bilan de la dotation de postes pour le
nouveau département 2. Processus de recrutement/sélection 3. Nouvelles descriptions des postes et
définitions des rôles 4. Objectifs de PM définis 5. Formation spécialisée et développement
dans certains domaines choisis de compétences
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
1ère Année 3 764 137 2ème Année 3 630 057 3ème Année 3 365 769 Total 9 759 963
Sous‐Projet 2 : Stratégies de Collecte de Fonds Objectif du Projet : Augmenter le niveau global et la prévisibilité du financement par le biais d’accords sur plusieurs années et de
Accords sur plusieurs années Variété des donateurs
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nouvelles sources de financement
Totaux de financement
Extrants du Projet : 1. Stratégie de partenariat mise en œuvre 2. Nouvelle approche aux relations avec les
donateurs (UE, USA, monde arabe, nouveaux partenariats et Aut. Palestinienne)
3. Réseau et rôles modifiés des Bureaux de Représentation (RO)
4. Engagements multilatéraux renforcés 5. Stratégie de marque de l’OSTNU renforcée 6. Plan de Communications Stratégique mis
en œuvre
Financement et indicateurs d’engagement avec l’OSTNU RO en place Résultats de l’étude au sujet de l’initiative de stratégie de marque
Activités de Projet : 1. Bilan des modèles actuels de financement 2. Rechercher une augmentation des
contributions évaluées de l’ONU 3. Initier et étendre des partenariats 4. RO à Washington DC et renforcer RO à
Bruxelles 5. Stratégies de marketing et nouvelles
stratégies de marque
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
Fonds de Partenariat 1ère Année 1 000 000 2ème Année 1 000 000 Total 2 000 000
Maintien du Changement : Moteurs Organisationnels de Changement
Logique d’Intervention
Indicateurs Sources de Vérification Hypothèses
Objectif du Projet : Terminer et se baser sur des initiatives clés d’OD afin de constamment améliorer la qualité des services et l’utilisation de ressources
Indicateurs de qualité des services Coûts unitaires de services clés
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Référentiel : Objectif : Étapes importantes :
Sous‐Projet 1 : Gestion Organisationnelle Objectif du Projet : Structure de gouvernance efficace qui permette une prise de décisions inclusive et transparente
Extrants du Projet : 1. Conseil d’Administration établi 2. Processus de Bilans de Performance 3. Cadres de responsabilités en place 4. Système de Suivi Axé sur les Résultats
pleinement mis en œuvre
Activités de Projet : 1. Consultations poussées relatives aux
attributions et à la composition du Conseil 2. Accord trouvé au sujet des modalités 3. Soutien à la mise en place des cadres de
responsabilités 4. Intégration du plan et du tableau de bord de Suivi et d’Évaluation et suivi axé sur les résultats
Résumé du Budget
Sous‐Projet 2 : Soutien des systèmes Objectif du Projet : Les opérations de l’OSTNU peuvent être pleinement soutenues par un ERP solide et complet, et évitent le risque d’échec majeur du système existant
Capacité à étendre les opérations Rapports et MIS
Extrants du Projet : ERP choisi et mis en œuvre
Dans les temps Dans le respect du budget établi
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Activités de Projet : 1. Nomination d’un chef de projet ERP
2. Mise en œuvre du Plan ERP
Résumé du Budget : Sans objet
Sous‐Projet 3 : Développement des Ressources Humaines Objectif du Projet : Développer la capacité interne de l’Office et assuré que le personnel soit formé, développé, évalué et récompensé de manière appropriée et juste. Il s’agit d’avoir le personnel approprié, au bon poste au bon moment.
Mesures de productivité Renouvellement du personnel Indicateurs de qualité des services
Extrants du Projet : 1. CC – Nouvelle Politique de Rémunération 2. Politique de PM, directives pour la
récompense et la reconnaissance, et mise en œuvre complète de la gamme d’outils de gestion de la sous‐performance
3. Développement de la Gestion
Impact des mesures de mise en œuvre dans les Zones du C et C Indications de la mise en œuvre de la politique Mesures d’impact de la formation – rendement, productivité, qualité de travail
FIP Mesures d’activité dans les Zones Scores ePer
Activités de Projet : 1. Tâches de déploiement de CC effectuées dans toutes les Zones, tous les Programmes et au QG. Politique de Rémunération développée 2. PM mis en place au sein des catégories restantes de personnel, dont les travailleurs. Révision de l’introduction et ajustement de la politique en cas de besoin, dont élément de paiement de rémunération pour la performance 3. Formation de Base pour les gestionnaires et Programme de Gestion modifié conçu et déployé en consultation étroite avec les Zones et les Départements des programmes et de
Résumé du Budget ‐ Description Coûts
Développement de la Gestion 1ère Année 400 000 2ème Année 400 000 Total 800 000