PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 14 Januari 2020
Nomor : 020/DU-KPS/I/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal
Legalitas Kayu (VLK) Hutan a.n. IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Hutan oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap IUPHHK-HA PT Toras BanuaSukses yang berlokasi di Jalan Jembatan Pelita No. 5, Kecamatan Putussibau, KabupatenKapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemegang IUPHHK-HA Nomor SK.107/Menhut-II/2006, pada tanggal 10 s.d. 14 Desember 2019, kami menyampaikanpermohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diwebsite Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Usaha Hutan Produksi (UHP) Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat Kepala BPHP Wilayah VIII Prov. Kalimantan Barat PT Toras Banua Sukses Pemantau Independen Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No. 020/DU-KPS/I/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)
2. Ir. Roy Adam, MM (Auditor)3. Ir. Alfonsius Liliek Koestono (Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan,terhadap:
II. Nama Auditee : PT Toras Banua SuksesLokasi : Jalan Jembatan Pelita No. 5, Kecamatan Putussibau,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan BaratLingkup : Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan HutanLuas ± 24.920 HaJenis Produksi : Kayu Log
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 10 s.d. 14 Desember 2019
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) HUTAN ADALAH MEMENUHISEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)BERHAK DITERBITKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 14 Januari 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
KEPUTUSAN SERTIFIKASINO. 001/SK-VLK/KPS/I/2020
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUAUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTANPT TORAS BANUA SUKSES
KAB. KAPUAS HULUPROVINSI KALIMANTAN BARAT
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestaridan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, HakPengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses SertifikasiPHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:012/SPK/LP.VLK/XI/2019 tanggal 23 November 2019
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikatorterhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 2 dari 2
Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUPHHK-HA PTTORAS BANUA SUKSES berhak MENERIMA SERTIFIKATLEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3(tiga) tahun.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnyasetiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Hutan PT TorasBanua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu, ProvinsiKalimantan Barat pada masing-masing indikator VLK, sepertiterlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusanini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang SelatanTanggal : 07 Januari 2020
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 1
RESUME
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IUPHHK-HA PT TORAS BANUA SUKSES
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten.
Kode Pos 15414
d. Nomor Telp./Fax
E-mail dan Website
: Telp : (021) 74639545
Fax : (021) 7417768;
Website : kreasiprimasertifikasi.com,
Email : [email protected]
e. Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
f. Tim Audit : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Lead Auditor)
2. Ir. Alfonsus Liliek Koestono (Auditor)
3. Ir. Roy Adam, MM (Auditor)
g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.1
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Andijarso
2. Ir. Ahmad Juaeni
3. Apryanti Pratiwi, S.Hut
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses
b. SK. IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.107/Menhut-
II/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembaharuan
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 2
Alam PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan
Produksi Seluas ± 24.920 Ha di Provinsi Kalimantan
Barat, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 19
Februari 2002.
c. Luas dan Lokasi : ± 24.920 Ha di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat.
d. AlamatPerusahaan : Jalan Jembatan Pelita No. 5 Kecamatan Putussibau,
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat
e. Direktur : Pitter Wijaya
3. Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
1. Konsultasi Publik 11 Desember 2019.
Camp Logpond PT Toras Banua
Sukses, RT 02/ RW 01 Dusun Yandunge, Desa
Urang Unsa, Kecamatan
Putussibau Selatan, Kabupaten
Kapuas Hulu, Kalimantan
Barat.
Susunan Acara Konsultasi Publik:
- Pembukaan oleh Management
Representatif (Dedi Setiawan) - Paparan dari Lead Auditor PT KPS - Penyampaian Informasi/Saran/
Masukan dari para pihak
Hal-hal yang disampaikan dalam
Paparan Lead Auditor adalah sebagai berikut:
1) Salam Pembuka
2) Penyampaian terima kasih atas kehadiran peserta Konsultasi
Publik 3) Perkenalan Auditor 4) Maksud dan Tujuan Kedatangan
Auditor 5) Ruang Lingkup Kegiatan
Penilaian VLK
6) Areal Kerja IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses
7) Acuan yang digunakan dalam penilaian VLK
8) Standar Penilaian VLK
9) Konsultasi Publik - Manfaat Konsultasi Publik
- Tata cara Konsultasi Publik - Informasi yang diharapkan
dari Konsultasi Publik
- Penyampaian Informasi/ Saran/Masukan dari Masyarakat
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 3
No. Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Masukan/Saran dari para Pihak: - Mengharapkan PT TBS beroperasi
kembali, sehingga sebagian masyarakat tempatan dapat
diserap sebagai tenaga kerja. - Masyarakat menyambut antusias
atas khabar PT TBS akan
beroperasi kembali. - Masyarakat juga membaca bahwa
di internal PT TBS sendiri terindikasi ada permasalahan internal (salah satu penyebab
terhambatnya operasional). - Mengharapkan selain konsultasi
publik ini, pertemuan yang lebih
umum membahas tentang simbiosis mutualisme antara
masyarakat dan PT TBS diadakan juga.
- Dahulu memang masyarakat
banyak yang menolak, namun seiring waktu saat ini masyarakat
blok Kapuas pada umumnya mendukung (kecuali sebagian kecil masyarakat blok Mendalam), tapi
malah Perusahaan sendiri yang tidak jalan.
- Kayu stock menumpuk di
Logpond, dan hanya dijaga oleh beberapa masyarakat yang
merangkap sebagai karyawan termasuk alat.
- Atas hal-hal di atas, terasa bagi
masyarakat yang merangkap sebagai karyawan dengan tidak
lancarnya gaji, kadang sampai 1 - 2 bulan terlambat.
2. Pertemuan Pembukaan
dengan IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses
11 Desember 2019.
Camp Logpond
PT Toras Banua Sukses, RT 02 / RW 01 Dusun
Yandunge, Desa Urang Unsa, Kecamatan
Susunan Acara Rapat Pembukaan: 1. Pembukaan oleh Management
Representatif PT Toras Banua Sukses dan Uraian singkat tentang profil IUPHHK-HA PT TBS.
2. Paparan dari Lead Auditor PT KPS a. Ucapan terima kasih
b. Perkenalan c. Ruang lingkup, standar dan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 4
No. Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Putussibau Selatan,
Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.
pedoman penilaian/audit d. Rencana/jadwal audit
e. Saluran komunikasi f. Sumberdaya dan fasilitas yang
diperlukan g. Kerahasiaan data h. K3, prosedur darurat dan
keamanan untuk tim audit i. Ketersediaan, peran dan
identitas setiap pemandu j. Metodologi audit k. Ketersediaan, kelengkapan
dan transparansi data l. Bahasa yang digunakan
adalah Bahasa Indonesia
m. Kesempatan bagi auditee untuk mengajukan pertanyaan
n. Meminta surat tugas Management Representatif
o. Dan lain-lain.
3. Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan.
11–13Desember
2019. Di kantor dan di
areal kerja IUPHHK-HA
PT TBS.
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan sesuai dengantallysheet semua prinsip, kriteria, indikator dan verifier pada kegiatan verifikasi
Legalitas Kayu (VLK).
4. Pertemuan Penutupan dengan IUPHHK-HA PT
TBS.
14Desember 2019.
Di Camp Logpond PT
TBS, RT 02 RW 01 Dusun Yandunge, Desa
Urang Unsa, Kecamatan
Putussibau Selatan, Kabupaten
Kapuas Hulu.
1. Pembukaan oleh MR PT TBS 2. Paparan Hasil Penilaian dan
Temuan Lapangan oleh Lead
Auditor 3. Pemenuhan dokumen/data yang
belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan
4. Ucapan terima kasih dari Auditor
5. Penutupan oleh MR PT TBS.
5. Pengambilan Keputusan
07 Januari 2020 Kantor LV-LK
PT Kreasi Prima Sertifikasi.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, terdapat 13 (tiga belas) verifier yang tidak
diterapkan (Not Applicable), dan15 (lima belas) verifier yang
diterapkan/diterapkan. Dari 15
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 5
No. Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
verifier yang diverifikasi tersebut Seluruhnya Memenuhi, maka
IUPHHK-HA PT Toras Banua Sukses di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi
Kalimantan Barat dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Prinsip Memenuhi
/NA
Ringkasan/Justifikasi
Prinsip1. Kepastian areal IUPHHK-HA,
IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE,
danHakPengelolaan Kriteria : K1.1.
Indikator : 1.1.1.
Verifier : 1.1.1.a.
Memenuhi - Terdapat dokumen Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.107/Menhut-II/2006 tanggal
17 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
PT Toras Banua Sukses Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 24.920 Ha di Provinsi Kalimantan Barat, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 19
Februari 2002.SK tersebut dilampiri Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000.
- Berdasarkan hasil tumpang susun antara Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 :
250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/KPTS-II/2014 tanggal 2 September 2014), menunjukkan bahwa areal kerja Auditi telah
sesuai peruntukannya sebagai areal pemanfaatan hutan produksi yang berada pada kawasan Hutan
Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Prinsip 1. Kepastian areal
IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE,
danHakPengelolaan
Kriteria : K1.1. Indikator : 1.1.1.
Verifier : 1.1.1.b.
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memenuhi seluruh kewajiban Iuran IUPHHK untuk areal seluas 24.920
hektar di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran IUPHHK yang telah diterbitkan (Nomor: S.378/VI-
BIKPHH/2006, tanggal 17 Mei 2006) sebesar Rp. 1.246.000.000,- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) melalui Permata Bank untuk rekening pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima
Setoran IIUPH dengan Nomor Rekening 102-0004203870, dengan nomor referensi
1605Axxxxxx0605.
Prinsip 1. NA Di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Toras Banua
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 6
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
Kepastian areal IUPHHK-HA,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan
Hak Pengelolaan Kriteria : K1.1 Indikator :
1.1.1 Verifier :
1.1.1.c
Sukses tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
Prinsip 2.
Memenuhi system d an
prosedur penebangan yang sah
Kriteria : K2.1. Indikator : 2.1.1.
Verifier : 2.1.1.a.
Memenuhi - PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam untuk Jangka Waktu 10
(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 - 2019 yang telah mendapat pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.54/VI-
BPHA/2010 tanggal 7 Juni 2010yang dilengkapi dengan Peta RKUPHHK skala 1 : 50.000.
- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018
beserta Peta lampirannya Skala 1 50.000 telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 92/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 8 Juni 2018.
- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019
beserta Peta lampirannya Skala 1 : 50.000 telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 150/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 18 Juli 2019.
- Peta lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT
Toras Banua Sukses: Pitter Wijaya, dinilai oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan
Disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
- Hasil telaah terhadap dokumen RKT 2018 dan
2019, mendapati bahwa dokumen RKT tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA
Periode 2010 - 2019 dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi seluruhnya.
Prinsip 2. Memenuhi
system dan prosedur penebangan yang
Memenuhi Lokasi yang tidak boleh ditebang di Areal IUPHHK-HA PT TorasBanuaSukses jelas tergambar pada Peta
RKTUPHHK dan Peta RKUPHHK, dan terbukti kebaradaannya di lapangan, antara lain terdapat tanda-tanda Kawasan Lindung (Sempadan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 7
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
sah Kriteria : K2.1.
Indikator : 2.1.1.
Verifier : 2.1.1.b.
Sungaidan Buffer Zone HutanLindung) berupa papan nama dan tanda batas kawasan lindung.
Prinsip 2. Memenuhi
system dan prosedur penebangan yang
sah Kriteria : K2.1.
Indikator : 2.1.1. Verifier :
2.1.1.c.
Memenuhi Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok/petak tebang berupa rintisan dan plangtanda
batas di lapangan sesuai dengan posisi pada Peta LampiranRKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Carry OverTahun 2018) yang telah disahkan serta dibubuhi
cap oleh pejabat yang berwenang.
Prinsip 2. Memenuhi system dan
prosedur penebangan yang
sah Kriteria : K2.2. Indikator :
2.2.1. Verifier : 2.2.1.a.
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2010-2019 beserta kelengkapan lampirannya
yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: SK.54/VI-BPHA/2010 tanggal 7 Juni 2010.
Prinsip 2.
Memenuhi system dan
prosedur penebangan yang sah
Kriteria : K2.2. Indikator : 2.2.1.
Verifier : 2.2.1.b.
NA Auditee adalah pemegang IUPHHHK-HA dengan
sistem silvikultur TPTI sehingga tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat
NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua
Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras
Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 8
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
Kriteria : K3.1 Indikator :
3.1.1. Verifier : 3.1.1.
Laporan Hasil Produksi (LHP).
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat Kriteria : K3.1
Indikator : 3.1.2.
Verifier : 3.1.2.
NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representatif PT
Toras Banua Sukses, menunjukkan bahwa selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember
2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu (Surat Pernyataan terlampir).
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.1 Indikator :
3.1.3. Verifier : 3.1.3.a.
NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara
dengan Management Representetaif PT Toras Banua Sukses, selama 12 (dua belas) bulan terakhir
(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat
kayu bulat hasil tebangan dan tidak ada penandaan PUHH/barcode pada kayu bulat.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.1 Indikator : 3.1.3.
Verifier : 3.1.3.b.
NA Berdasarkan telaah dokumen dan wawancara
dengan Management Representetaif PT Toras Banua Sukses, selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras
Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu, sehingga tidak terdapat
kayu bulat hasil tebangan dan tidak terdapat penandaan kayu bulat.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.1
Indikator : 3.1.4.
NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representetaif PT
Toras Banua Sukses, selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan
pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen SKSKB (SKSHHK) yang diterbitkan pada periode
tersebut.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 9
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
Verifier : 3.1.4.
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.2.
Indikator : 3.2.1. Verifier :
3.2.1.a.
NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua
Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan
penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP
DR dan/atau PSDH yang diterbitkan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu
bulat Kriteria : K3.2. Indikator :
3.2.1. Verifier :
3.2.1.b.
NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan Management Representatif PT Toras Banua Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir
(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan
penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak
ada pembayaran DR dan/atau PSDH.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.2. Indikator :
3.2.1. Verifier : 3.2.1.c.
NA Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara
dengan Management Representatif PT Toras Banua Sukses, dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir
(Desember 2018 s.d. November 2019) PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak terdapat
Laporan Hasil Produksi (LHP) dan tidak terdapat SPP DR dan/atau PSDH yang diterbitkan, sehingga tidak
ada pembayaran DR dan/atau PSDH.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.3. Indikator :
3.3.1. Verifier : 3.3.1.
NA Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor: 68/ MPP/KEP/2/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga tidak ada lagi kewajiban perusahaan
untuk memiliki PKAPT.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 10
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan
perdagangan atau pemindah
tanganan kayu bulat Kriteria : K3.3.
Indikator : 3.3.2.
Verifier : 3.3.2.
NA Berdasarkan telaah dokumen angkutan kayu dan wawancara dengan Management Representetaif PT
Toras Banua Sukses,selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2018 s.d. November 2019)
PT Toras Banua Sukses tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu, sehingga tidak ada dokumen identitas kapal pada periode tersebut.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan
atau pemindah tanganan kayu bulat
Kriteria : K3.4. Indikator : 3.4.1.
Verifier : 3.4.1.
NA PT Toras Banua Sukses belum memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu atau Sertifikat PHPL, oleh karena itu belum diwajibkan untuk mengimplementasikan tanda
V-Legal.
Prinsip 4.
Pemenuhan
aspek lingkungan
dan sosial yang
terkait dengan
penebangan
Kriteria : K4.1.
Indikator :
4.1.1.
Verifier : 4.1.1.
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki dokumen
AMDAL yang telah disahkan melalui Surat
Persetujuan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
44/Kep.Gub/BLHD/2012 Tanggal 16 Januari 2012
Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 24.920
Hektar oleh PT Toras Banua Sukses di Kabupaten
Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan proses
penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai
ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4.
Pemenuhan
aspek lingkungan
dan sosial yang
terkait dengan
penebangan
Kriteria : K4.1.
Indikator :
4.1.2.
Verifier :
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki Dokumen
Rencana Pemantauan lingkungan Hidup (RPL) dan
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).
Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan
Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas
Hulu dengan Nomor 44/Kep.Gub/BLHD/2012
Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Kelayakan
Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 11
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
4.1.2.a. (IUPHHK-HA) seluas ± 24.920 Hektar oleh PT Toras
BanuaSukses di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi
kalmantan Barat dan mengacu pada dokumen
AMDAL yang telah disahkan.
Prinsip 4.
Pemenuhan
aspek lingkungan
dan sosial yang
terkait dengan
penebangan
Kriteria : K4.1.
Indikator :
4.1.2.
Verifier :
4.1.2.b.
Memenuhi PT Toras banua Sukses telah melaksanakan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai
dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di
lapangan.
PT Hijau Artha Nusa telah membuat laporan
pelaksanaan RKL dan RPL, diantaranya Laporan
pelaksanaan RKL-RPL semester I Tahun 2019 dan
Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II Tahun
2019.
Prinsip 5.
Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan
Kriteria : K.5.1. Indikator :
5.1.1. Verifier 5.1.1.a.
Memenuhi PT Hijau Artha Nusa telah memiliki
pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman K3 yaitu sdr. DediSetiawan, sesuai Surat
Penunjukan Direksi No. 03/TBS/I/2019, tertanggal
14 Januari 2019.
Prinsip 5.
Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan
Kriteria : K.5.1. Indikator : 5.1.1.
Verifier 5.1.1.b.
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki peralatan K3
sesuai ketentuan dan berfungsi baik. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-
08/MEN/VII/2010, terutama untuk ketersediaan Alat Pelindung Diri, antara lain: pelindung kepala (Helm Safety), pelindung pernapasan beserta
perlengkapannya (Masker), Pelindung tangan (Sarung Tangan) dan pelindung kaki (Sepatu
Karet/Safety).
Prinsip 5.
Pemenuhanterhadapperaturankete
nagakerjaan Kriteria : K.5.1. Indikator :
5.1.1. Verifier 5.1.1.c.
Memenuhi PT Toras Banua Sukses telah memiliki catatan setiap
kejadian kecelakaan kerja, dan sepanjang tahun 2019 diketaui tidak ada kejadian kecelakaan kerja
(nihil, zero accident). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemasangan dan sosialisasi rambu/amaran K3.
Prinsip 5. Memenuhi PT Toras Banua Sukses belum memiliki serikat
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL Halaman - 12
Prinsip Memenuhi/NA
Ringkasan/Justifikasi
Pemenuhanterhadapperaturankete
nagakerjaan Kriteria : K.5.2.
Indikator : 5.2.1. Verifier 5.2.1.
pekerja, namun terdapat kebijakan dari perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang di dalam Surat Pernyataan dari Direksi
Nomor: S.12/RO-BKO/XI/2019 tanggal 02/TBS/XII/2019 tertanggal 4 Desember 2019.
Prinsip 5.
Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan
Kriteria : K.5.2. Indikator
:5.2.2. Verifier 5.2.2.
Memenuhi PT Toras banua Sukses telah memiliki Dokumen
Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan telah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu melalui surat dari PT
Toras Banua Sukses Nomor: 08/TBS/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019
Prinsip 5. Pemenuhanterha
dapperaturanketenagakerjaan Kriteria : K.5.2.
Indikator : 5.2.3.
Verifier 5.2.3.
Memenuhi Berdasarkan dokumen daftar karyawan PT Toras
Banua Sukses sampai bulan 30 November 2019,
tidak terdapat pekerja di bawah umur (< 18 tahun);
karyawan termuda atas nama Sumartius sebagai
karyawan di Bagian Produksi yang lahir pada tanggal
17 September 1988 di Dusun Danum Doro,
Putussibau dengan NIK. 6106171709880001.
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2. dan Lampiran 2.1.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT TORAS BANUA SUKSES
MEM ENU H I
No.020.VLK-KPS.025
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) HUTAN Kepada:
Selaku Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan:
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Nomor Izin
Tanggal Izin
Luas Areal
Alamat Perusahaan
Provinsi
: SK.107/Menhut-II/2006
: 17 April 2006
: ± 24.920 Ha
: Jalan Jembatan Pelita No. 5 Kecamatan Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu.
: Kalimantan Barat
Tanggal Berakhir : 06 Januari 2023Tanggal terbit : 07 Januari 2020