PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT CEGEONE
(Pemegang IUI Lanjutan dan TPT KO)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 10
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz
DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyono
Abdul Qohar
6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000
M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta.
7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)
2. Mega Wijayanti (auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 10
Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: PT Cegeone
2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (BKPM) Nomor :
856/I/IU/PMA/2013 tertanggal 30 Agustus
2013.dengan kapasitas produksi produk mebel yang
belum finishing sebanyak 3000 M3.
Izin TPT-KO Nomor: 522/524, tertanggal 13 Februari
2012.dengan kapasitas 3000 M3.
3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture
4. Alamat Kantor : Jl. Kapas Utara Raya No. 1 Gebangsari, Kec. Genuk, Kota
Semarang, Jawa Tengah
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telepon/Fax: 024-6585304-6 / 024-6581808
Email: [email protected]
6. Pengurus : Florentinus Supriyanto
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 21 April 2017
Ruang Rapat PT
Cegeone
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan
perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan data dan transparansi
data. Lead auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
20-21 April 2017
- Kantor dan pabrik
PT Cegeone.
- Gudang Bahan
Baku.
- Proses Produksi.
- Gudang Barang Jadi.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang
Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas
> 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai
Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 21 April 2017
Ruang Rapat PT
Cegeone
Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil
perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan penutupan Lead Auditor
memaparkan hasil verifikasi selama proses
audit.
Tim audit menerbitkan 2 NCR dan 2 Observation
Report.
Lead Auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi.
b. Memenuhi Terdapat dokumen SIUP sah dan
masih berlaku.
c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan
masih berlaku.
d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan
masih berlaku.
e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya (9 digit awal).
f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan
PT Cegeone berupa DPLH yang
telah mendapat rekomendasi dari
Surat Keputusan Nomor
660.1/336/B.II/IV/2011 tanggal 11
April 2011.
g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha
Industri dan izin TPT KO yang
diterbitkan oleh instansi berwenang
dengan jenis usaha yang sesuai
dengan kegiatan usahanya.
h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan
pembelian kayu bulat sehingga
tidak wajib menyusun RPBBI.
1.2.1 - Memenuhi PT Cegeone memiliki dokumen
identitas importir yang sah berupa
API-P dan NIK dan informasi yang
tercantum di dalamnya telah sesuai
dengan dokumen lainnya. Realisasi
impor telah sesuai dengan
kelompok industri/produk yang
terdapat dalam dokumen importir.
K.1.2 1.2.2 - Memenuhi PT Cegeone telah memiliki
prosedur pelaksanaan uji tuntas
dan bukti pelaksanaannya.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat kesesuaian antara S-LK
dengan Rekomendasi Impor,
Deklarasi Impor dan hasil
pelaksanaan uji tuntas
K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri
yang berdiri sendiri dan tidak
termasuk dalam kelompok.
- Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri
yang berdiri sendiri dan tidak
termasuk dalam kelompok.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan di PT
Cegeone adlah kayu gergajian,
MDF, plywood dan veneer. Seluruh
penerimaan bahan baku kayu telah
dilengkapi dengan dokumen
dokumen jal beli yang sah.
b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Cegeone tidak menggunakan
bahan baku berupa kayu bulat dari
hutan Negara.
c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima
oleh PT Cegeone telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan yang
sah dan bukti serah terima.
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku
kayu didukung dengan dokumen
hasil hutan yang sah.
PT Cegeone telah memiliki
GANISPHPL PKG-R.
Selama perode audit perusahaan
tidak menggunakan bahan baku
dari hasil lelang.
e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan
bahan baku berupa kayu bekas/
hasil bongkaran.
f. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Cegeone tidak pernah
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
menggunakan bahan baku berupa
kayu limbah industri.
g. Memenuhi Sebagian pemasok PT Cegeone
telah memiliki S-LK atau
menerbitkan DKP. Terdapat 3
pemasok yang belum memiliki S-
LK atau menerbitkan DKP
sehingga dilakukan VLBB.
h. Memenuhi Semua pemasok yang belum
memiliki S-LK atau menerbitkan
DKP dapat menunjukkan legalitas
perusahaan dan membuktikan
bahwa bahan baku yang dikirim ke
PT Cegeone berasal dari sumber
yang memiliki S-LK.
i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat sehingga
tidak wajib menyusun RPBBI.
2.1.2 a. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk
kayu olahan. Dokumen PIB telah
sesuai dengan dokumen impor
yang lain.
b. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk
kayu olahan. Dokumen Bill of
Lading telah sesuai dengan
dokumen impor yang lain.
c. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk
kayu olahan. Dokumen Packing
List telah sesuai dengan dokumen
impor yang lain.
d. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk
kayu olahan. Dokumen Invoice
telah sesuai dengan dokumen
impor yang lain.
e. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan
bahwa terdapat dokumen Deklarasi
Impor yang telah sesuai dengan
hasil uji tuntas (due diligence).
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
impor produk kayu yang dikenakan
bea masuk.
g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
impor produk kayu yang dibatasi
perdagangannya.
h Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui
bahwa produk kayu olahan impor
digunakan untuk produksi sendiri.
2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal
produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai
dan terapat hubungan yang logis
antara input-output dengan
perhitungan rendemen.
c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT
Cegeone telah sesuai dengan jenis
produk yang diizinkan dan tidak
melebihi izin kapasitas produksi.
d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi
PT Cegeone tidak pernah
menggunakan bahan baku kayu
hasil lelang.
e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu
dan telah sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya.
2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa
produksi.
P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi PT Cegeone melakukan penjualan
dengan tujuan domestik. Semua
pengiriman telah dilengkapi dengan
dokumen yang sah.
K.3.2 3.2.1 a. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
b. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
c. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
d. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
h. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan
penjualan dengan tujuan ekspor.
K3.3 3.3.1 Tidak diterapkan PT Cegeone telah menggunakan
tanda V-Legal pada dokumen
penjualan sesuai ketentuan yang
berlaku.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki
Prosedur Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) yang
dipersiapkan oleh bagian HRD dan
disetujui oleh Direktur.
Tim P2K3 telah dibentuk dan
mendapat pengesahan dari Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Semarang
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
melalui Keputusan Nomor:
560/1114/KK/P2K3/2016 tanggal
08 Juni 2016.
b. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki
peralatan K3 sesuai pedoman yang
berfungsi baik serta telah
memasang tanda arah evakuasi
dan titik kumpul di lokasi pabrik.
c. Memenuhi PT Cegeone memiliki catatan
kecelakaan kerja. Seluruh
karyawan diikutsertakan dalam
program BPJS Ketenagakerjaan
dan BPJS Kesehatan.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi PT Cegeone memiliki 1 (satu)
serikat pekerja mandiri dengan
nama Serikat Pekerja Cegeone
yang telah tercatat pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Semarang
berdasarkan Tanda Bukti
Pencatatan No. 560/963/2017
tanggal 17 Maret 2017.
4.2.2 Memenuhi PT Cegeone memiliki Peraturan
Perusahaan (PP) untuk periode
2016 - 2018 yang ditandatangani
oleh Pimpinan Perusahaan
(Direktur) dan perwakilan tenaga
kerja pada tanggal 26 Juli 2016
serta telah disahkan oleh instansi
yang berwenang sesuai Surat
Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota
Semarang, Nomor
KEP.560/1447/2016.
4.2.3 Memenuhi PT Cegeone tidak mempekerjakan
karyawan yang berusia di bawah
umur (18 tahun). Hasil wawancara
dengan karyawan diperoleh
informasi bahwa tidak terdapat
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 10
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pekerja yang masih di bawah umur