Download pdf - TILLEGGSINNSTILLING 1 - Bergen...03A For høyt budsjettkrav til egenbetaling institusjon 13,1 13,1 13,1 13,1 03C Aktivitetsvekst innenfor tjenester til utviklingshemmede 15,7 15,7

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022/ BUDSJETT 2019

TILLEGGSINNSTILLING 1

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 – TILLEGGSINNSTILLING 1

Side 2 av 168

Oppsummering av endringer i Tilleggsinnstilling 1 Endringer med salderingsvirkninger

Sammenlignet med Innstilling 1 innebærer de foreslåtte endringene i Tilleggsinnstilling 1 om HØP 2019-2022/Budsjett 2019 merutgifter/mindreinntekter på til sammen nesten 120 mill. i 2019, økende til 150 mill. i 2022. Dette salderingsbehovet foreslås dekket ved å bruke den generelle avsetningen til usikkerhet og å redusere avsetningen til disposisjonsfond som var foreslått i Innstilling 1.

I grove trekk består merutgiftene/mindreinntektene av konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett, helårsvirkninger av endringer i inneværende års budsjett som foreslått i Tertialrapport 2-2018 og en økt avsetning til usikkerhet knyttet til retaksering av næringseiendommer som følge av antatte mindreinntekter. Det resterende salderingsbehovet utgjør ca. 10 mill. i 2019, økende til vel 35 mill. i 2022. Økningen utover i perioden skyldes i hovedsak at rente- og avdragsutgiftene øker. Dette igjen henger sammen med endringer i investeringsprogrammet (se egen omtale).

Tabellen under oppsummerer endringene som foreslås i Tilleggsinnstilling 1 (mill. kroner).

Endringer i Tilleggsinnstilling 1 med salderingseffekt 2019 2020 2021 2022

Konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett 43,8 49,2 49,5 56,2

Helårsvirkninger av budsjettjusteringer i 2018 ifm. Tertialrapport 2 37,4 33,7 33,7 33,7

Endringer på pensjonsposter - - - -

Eiendomsskatt - økt usikkerhetsavsetning 25,0 25,0 25,0 25,0

Øvrige endringer, netto 11,2 17,2 19,2 35,7

SUM salderingsbehov i Tilleggsinnstilling 1 117,5 125,1 127,4 150,5

Forslag til saldering 2019 2020 2021 2022

Bruk av generell usikkerhetsavsetning -29,0 -29,0 -29,0 -29,0

Ubundne avsetninger -88,5 -96,1 -98,4 -121,5

SUM saldering -117,5 -125,1 -127,4 -150,5

Det presiseres at Tilleggsinnstilling 1 ikke omfatter forslag om budsjettjusteringer for å dekke merkostnader relatert til rådhuset frem til den opprinnelig planlagte utflyttingen våren 2019. Tilleggsinnstillingen omfatter heller ikke forslag om økte midler til innføring av bydelsstyrer fra 2020. Byrådet vil komme tilbake med forslag om budsjettjusteringer knyttet til disse forholdene når utgiftene er nærmere klarlagt.

Konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer noen salderingsutfordringer for kommunen og noen salderingsbidrag. Summen av statsbudsjettforslaget for Bergen kommune er en salderingsutfordring på rundt 50 mill. årlig. Den største enkeltkomponenten er reduserte frie inntekter på ca. 35 mill. årlig sammenlignet med det som ble lagt til grunn i Innstilling 1. Dette skyldes flere forhold, som omtales nærmere under Hovedtallene i budsjettforslaget. Blant annet har regjeringen lagt seg helt nederst i intervallet for vekst i frie inntekter som ble skissert i Kommuneproposisjonen for 2019 (2,6 til 3,2 mrd.). I Innstilling 1 ble det budsjettert med en vekst på 2,7 mrd. I tillegg er den kommunale skatteøren foreslått redusert fra 2018 til 2019.


Side 3 av 168

Mindreinntekten for Bergen som følge av regjeringens forslag til vekst i frie inntekter, ble først anslått til 70 mill., jf. pressemelding etter fremleggelsen av statsbudsjettet 8. oktober. Grunnen til at mindreinntekten nå anslås å bli om lag halvparten av dette, er i hovedsak at oppjusteringen av skatteanslaget for 2018 i Tertialrapport 2 har gitt et noe høyere utgangspunkt for 2019-anslaget.

Av andre konsekvenser som følge av statsbudsjettforslaget kan nevnes økt innslagspunkt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere, hvor staten dekker en andel av utgiftene over et visst nivå til kostnadskrevende brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester under 67 år. Dette gir økte årlige utgifter for Bergen på anslagsvis ca. 15 mill. Videre medfører opptrapping av grensene for lærertetthet i skolen fra høsten 2019 merutgifter for Bergen på 38 mill. årlig (helårsvirkning). Basert på signaler i statsbudsjettet om hvordan et øremerket tilskudd til formålet vil fordeles, legges det imidlertid til grunn at vel 30 mill. av disse merkostnadene vil kompenseres. Tabellen under viser alle forslag til budsjettjusteringer som følge av statsbudsjettforslaget (mill. kr.):

Tj. omr.

Konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 2020 2021 2022

23 Skatt på formue og inntekt 132,7 133,5 134,5 135,4

23 Statlig rammetilskudd -99,3 -98,8 -99,4 -93,7

01A Økning i maksimal foreldrebetaling -16,8 -21,3 -21,3 -21,3

01A Økning i maksimal foreldrebetaling - effekt på moderasjoner 2,7 4,0 4,0 4,0

01A Effekt av økt maksimumspris i 2018 på etterspørsel etter barnehageplass i 2019 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

01A Gratis kjernetid - utvidelse til 2-åringer 2,3 5,5 5,5 5,5

01B Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav - økt statstilskudd -12,8 -30,8 -30,8 -30,8

01B Endring i trekk for elever i statlige og private skoler -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

01B Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav fra 1. august 2019 15,8 37,8 37,8 37,8

03C Lavere refusjonsinntekt - Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere 15,0 15,0 15,0 15,0

03D Økt innslagspunkt toppfinansiering av ressurskrevende tjenester 2,3 2,3 2,3 2,3

03D Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter 9,3 9,3 9,3 9,3

05B Bortfall av statlig tilskudd: Sammensatte behov (Storbytilskudd) 3,3 3,3 3,3 3,3

09 Statlige bostøtte og økt boutgiftstak -1,8 -1,8 -1,8 -1,8

12A Institusjoner med delt tilskuddsansvar 1,4 1,4 1,4 1,4

12A Økt overføring til frivilligsentraler 0,4 0,4 0,4 0,4

21 Avsetning til betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter (rus/psykiatri) -9,0 -9,0 -9,0 -9,0

21 Justering i sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør 5,0 5,0 5,0 5,0

div. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

SUM 43,8 49,2 49,5 56,2

Det vises til nærmere omtale under de aktuelle tjenesteområdene.

Helårsvirkninger av justeringer ifm. Tertialrapport 2-2018

Flere av forslagene til budsjettjusteringer i forbindelse med Tertialrapport 2-2018 er foreslått videreført etter 2018. Disse helårsvirkningene utgjør til sammen ca. 35 mill. kroner årlig. De største enkelttiltakene er merkostnader innen tjenester til utviklingshemmede grunnet høyere aktivitet enn tidligere budsjettert, tilsvarende 15,7 mill. årlig. I tillegg er veksten i egenbetaling for opphold i


Side 4 av 168

institusjon er redusert, ettersom det i beregningene har vært brukt et for høyt anslag knyttet til inntektsvekst for pensjonister. Dette utgjør 13,1 mill. årlig.

Tabellen under viser alle forslag fra Tertialrapport 2-2018 som foreslås videreført fra 2019 og videre nå i Tilleggsinnstilling 1 (beløp i mill. kr.). Det vises til nærmere omtale under de aktuelle tjenesteområdene og i Tertialrapport 2.

Tj. omr.

Helårsvirkninger av budsjettjusteringer i 2018 ifm. Tertialrapport 2

2019 2020 2021 2022

01B EBE - Innleie av nye lokaler til International School of Bergen 2,9 - - -

03A For høyt budsjettkrav til egenbetaling institusjon 13,1 13,1 13,1 13,1

03C Aktivitetsvekst innenfor tjenester til utviklingshemmede 15,7 15,7 15,7 15,7

03C Økt driftsbudsjett til dekning av kapitalutgifter - privat ideell virksomhet 0,6 0,6 0,6 0,6

06 Økt overføring til andre tros- og livssynssamfunn 0,8 0,8 0,8 0,8

08 Elektroniske låser 0,1 - - -

08 Tiltak i forbindelse med flytting til Autogården 0,5 - - -

10C Belysning av trær i Byparken i desember 0,3 - - -

12A EBE - Bortfall av husleieinntekter for Finnegården 1A (Det Hanseatiske Museum) 2,2 2,2 2,2 2,2

12A Brannmuseet - magasinering av veteranbrannbiler 0,3 0,3 0,3 0,3

12A Lagerleie Hanseatisk museum 0,1 0,1 0,1 0,1

16 Husleie Innbyggerservice - økte fellesutgifter 0,2 0,2 0,2 0,2

16 Digitaliseringsplanen - nye tiltak med salderingsbehov 0,7 0,7 0,7 0,7

SUM 37,4 33,7 33,7 33,7

Retaksering av næringseiendommer - økt usikkerhetsavsetning

I Innstilling 1 var det lagt til grunn at retakseringen av næringseiendommer ville gi økte inntekter fra eiendomsskatt. Det ble i den sammenheng satt av 35 mill. til usikkerhet ved anslått proveny. Byrådet foreslår i denne tilleggsinnstillingen å benytte denne usikkerhetsavsetningen (35 mill.) til nedjustering av skatteanslaget på næringsdelen av provenyet.

Retakseringsarbeidet har nå kommet langt, og det anslås nå at merinntektene vil bli 60 mill. lavere enn lagt til grunn i Innstilling 1. Også dette anslaget er foreløpig, og det endelige provenyet ved retakseringen kan avvike fra dette. Byrådet foreslår derfor å gjøre en ny avsetning på 25 mill. til usikkerhet vedr. eiendomsskatt. Sammen med de 35 mill. gir dette dekning for en mulig mindreinntekt på 60 mill.

Når retakseringen er fullført og taktsnemnda har behandlet forslag til nye takster, vil det endelige provenyet være klart. Byrådet vil komme tilbake til budsjettjusteringer når dette foreligger.

Endrede anslag på pensjonsposter

Alle justeringer av de sentralt førte pensjonspostene påvirker størrelsen på netto driftsresultat. I denne tilleggsinnstillingen fører endringene på pensjonspostene til en forbedring av netto driftsresultat med 0,4 prosentpoeng i 2019, ca. 0,15 prosentpoeng i 2020 og 2021, og ca. 0,5


Side 5 av 168

prosentpoeng i 2022. Siden virkningen etter gjeldende praksis balanseres ved avsetning eller bruk av bufferfond pensjon går den salderingsmessige effekten likevel i null.

Det viktigste enkeltbidraget til denne isolerte bedringen av driftsresultatet, er endringen i pensjonspremieavviket. Avviket anslås nå å øke betydelig etter 2018. Premieavviket er forskjellen mellom pensjonspremie og pensjonskostnad. Kostnaden anslås nå å bli lavere. Dermed blir premieavviket større. Premieavviket føres som en inntekt for kommunene det året avviket oppstår. Imidlertid må premieavviket amortiseres over de neste sju årene. Dette er altså en midlertidig «inntekt», som kan sammenlignes med et lån som må avdras over sju år. På samme måte som denne «inntekten» forbedrer netto driftsresultat, vil driftsresultatet blir tilsvarende redusert de årene premieavviket amortiseres.

Tabellen under oppsummerer endringene på pensjonspostene (mill. kroner):

Endringer på pensjonsposter i Tilleggsinnstilling 1 2019 2020 2021 2022

Effekt av årlige endringer i pensjonspremie 39,9 8,7 78,6 20,4

Endring i avsetning til AFP - - 0,2 -0,4

Endring i bruk av premiefond BKP - - - 71,5

Endring i nedbetaling av premieavvik 4,9 22,8 32,4 53,0

Endring i premieavvik -124,7 -67,7 -143,9 -252,1

Endring i tilskudd/innskudd til pensjonskontoret 0,6 0,7 0,7 0,7

SUM endringer -79,2 -35,5 -32,1 -106,9

Endring i avsetning til bufferfond pensjon 79,2 35,5 32,1 106,9

Totalt - endringer på pensjonsposter - - - -

Effektene av ny tjenestepensjonsordning fra 1.1.2020 er ikke er kjent på budsjetteringstidspunktet, og tallstørrelsene baserer seg derfor på gjeldende pensjonsordning i hele handlings- og økonomiplanperioden. Det er grunn til å forvente betydelige endringer i perioden 2020-2022 når konsekvensene av den nye ordningen foreligger. Det samme gjelder fordeling av utgifter mellom folketrygd og tjenestepensjonsordning (samordning).

Endringene på pensjonspostene er for øvrig forklart nærmere under tjenesteområde 21 – Sentrale budsjettposter.

Virkning av endringer i Tilleggsinnstilling 1 på netto driftsresultat

Tabellen under oppsummerer endringene i Tilleggsinnstilling 1 som har påvirkning på netto driftsresultat:

Virkning av Tilleggsinnstilling 1 på NDR 2019 2020 2021 2022

Netto driftsresultat i Innstilling 1 (gj.sn. 1,85 %) 1,85 2,19 1,69 1,66

Konsekvenser av statsbudsjettet (netto) 43,8 48,9 48,9 55,2

Helårsvirkninger av budsjettjusteringer i Tertialrapport 2-2018 (netto) 37,7 33,7 33,7 33,7

Eiendomsskatt - økt usikkerhetsavsetning 25,0 25,0 25,0 25,0

Pensjonsposter - eksklusive fondsavsetninger (netto) -79,2 -35,5 -32,1 -106,9

Øvrige endringer (netto) -28,2 -24,6 -16,8 0,2

SUM -0,9 47,4 58,7 7,2

Netto driftsresultat i Tilleggsinnstilling 1 (gj.snitt 1,73 %) 1,86 1,98 1,44 1,63


Side 6 av 168

Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, fratrukket renter og avdrag. Dette resultatet måles ofte som andel av netto driftsinntekter, som et uttrykk for en økonomisk bærekraftig utvikling over tid. Denne andelen kalles resultatgraden. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler en driftsresultatgrad på 1,75 prosent.

Faktiske utgiftsøkninger og inntektsreduksjoner svekker netto driftsresultat. Derfor har forholdene som omtalt over ikke bare virkning på salderingssituasjonen, men også på resultatgraden i budsjettet. Som det fremgår av tabellen, anslås nå resultatgraden å bli 1,73 prosent i gjennomsnitt i perioden 2019-2022, mot 1,85 prosent som anslått i Innstilling 1.

Tabellen under gir en oversikt over endringene som foreslås i Tilleggsinnstilling 1 sammenlignet med Byrådets fremlagte forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022. Endringene vises per tjenesteområde, og egne sumlinjer viser hva som er hhv. salderings- og fondseffekten av forslagene i tilleggsinnstillingen.

Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022

01A - Barnehage -12,8 -12,8 -12,8 -12,8

01B - Skole 7,1 -0,6 -0,6 -0,6

02 - Barnevern 7,5 4,0 0,0 0,0

03A - Tjenester til eldre 12,5 12,3 12,2 12,2

03C - Tjenester til utviklingshemmede 30,8 30,8 32,4 31,2

03D - Psykisk helse 11,2 11,2 11,2 11,2

04B - Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 3,2 3,2 3,2 3,2

05B - Behandling og rehabilitering 3,3 3,3 3,3 3,3

06 - Overføringer til trossamfunn 1,6 1,6 1,6 1,6

08 - Samferdsel 5,1 7,3 7,3 7,3

09 - Boligtiltak -0,5 -0,1 0,3 0,7

10A - Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,2 0,2 0,2 0,2

10B - Private planer og byggesak 0,5 0,5 0,5 0,5

10C - Naturforvaltning og parkdrift 4,1 0,2 0,2 0,2

12A - Kultur 1,3 -0,8 -0,8 -0,8

12B - Bibliotek 0,0 2,5 2,5 2,5

13 - Idrett 1,0 1,0 1,0 1,0

16 - Administrasjon og fellesfunksjoner 6,3 10,6 8,8 8,6

18A - Vann og avløp -1,3 -1,5 1,5 1,1

21 - Sentrale budsjettposter -122,9 -78,6 -77,1 -154,7

23 - "Under streken"-sentrale budsjettposter 41,2 53,3 64,1 91,4

Netto salderingsbidrag/-behov -0,9 47,4 58,7 7,2

04C - Introduksjons- og tolketjenester 8,5 11,5 9,6 9,4

09 - Boligtiltak -4,7 -5,1 -5,6 -6,0

12A - Kultur 5,1 5,1 5,1 5,1

18A - Vann og avløp 1,3 1,5 -1,5 -1,1

21 - Sentrale budsjettposter 79,2 35,5 32,1 106,9

23 - "Under streken"-sentrale budsjettposter -88,5 -96,1 -98,4 -121,5

Netto fondsavsetninger/fondsbruk 0,9 -47,4 -58,7 -7,2

Totalsum 0,0 0,0 0,0 0,0


Side 7 av 168

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Budsjett Økonomiplan

Beløp i mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 Skatt på formue og inntekt -9 117,9 -9 269,9 -9 355,1 -9 450,0 -9 546,6 Statlig rammetilskudd -5 494,0 -5 812,9 -5 879,4 -5 931,5 -5 978,8 Eiendomsskatt -861,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 Øvrige generelle statstilskudd -51,7 -49,0 -52,3 -51,3 -52,0 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -145,9 -117,1 -86,3 -70,4 -52,6 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -388,7 -336,2 -274,2 -230,5 -198,1 Overføring fra Bergen Vann KF -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5

Sum sentrale inntekter -16 063,8 -16 623,6 -16 685,9 -16 772,3 -16 866,7

Skatt på formue og inntekt og statlig rammetilskudd

Det nye anslaget for frie inntekter i 2019 bygger på justert budsjett 2018 etter tertialrapport 2, der det ble lagt til grunn en vekst i skatteinntektene på 4,0 % i inneværende år. Kemneren har samtidig presisert at oppjusteringen i høst fra 3,4 % til 4,0 %, som begrunnes i merinntekter fra restskatt/ marginoppgjør, er engangskonsekvenser av skatteoppgjøret 2017. Situasjonen de senere årene har likevel vist at Bergen har hentet inn en relativt noe større del av sine skatteinntekter i siste kvartal.

Anslaget for den videre veksten i formues- og inntektskatter til Bergen i 2019 er satt til 1,8 % per innbygger, som er samme vekst per innbygger som statsbudsjettets anslag for landet. Siden befolkningsveksten ventes å bli noe lavere i Bergen enn for landet, budsjetteres skatteinntekter som er 1,4 % høyere i 2019 enn i 2018. Samlet vekst i frie inntekter til Bergen utgjør etter dette vel 2,7 %.

Når skattene øker mindre enn de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) skyldes det at kommunenes skatteandel i sum skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. Og fordi anslått vekst i 2018 er høyere enn tidligere forutsatt, trekker staten ned igjen forutsatt vekst i 2019. Dette skjer ved at det kommunale skatteøre reduseres fra 11,8 % i 2018 til 11,55 % i 2019, dvs. med 2,1 %.

Frie inntekter for 2019 budsjetteres med 15 083 mill., som er 33 mill. lavere enn lagt til grunn for budsjettinnstilling 1. Dette har bl.a. sammenheng med nedjusteringen av skatteøre, og at Bergen har en relativt høyere skatteandel enn landet, men også at statsbudsjettet har lagt seg lavest i intervallet for vekst som ble varslet i Kommuneproposisjonen.

Eiendomsskatt I innstilling 1 er det vist til at det utføres en ny alminnelig taksering i 2018 for næringsdelen og de boligeiendommene som ikke er omfattet av Skatteetatens verdifastsetting.

Det ble her pekt på at nytakseringen fører til grunnlag for å kunne vurdere oppjustering av provenyet for næringsdelen fra og med 2019, i forhold til nivået i 2018. Det ble også vist til at retakseringsarbeidet ikke var ferdigstilt (næringsdelen), samtidig som at boligverdiene som skal benyttes i 2019 ikke var mottatt fra Skatteetaten, og det ble derfor foreslått en usikkerhetsavsetning på 35 mill.


Side 8 av 168

Ut fra dette var fordelingen av provenyet satt opp som følger:

Budsjett Handlings- og økonomiplan

2018 2019 2020 2021 2022

Eiendomsskatt annen eiendom (næring) -250,7 -460,7 -460,7 -460,7 -460,7

Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -610,4 -608,4 -608,4 -608,4 -608,4

Sum eiendomsskatt -861,1 -1 069,1 -1 069,1 -1 069,1 -1 069,1

Kemneren har nå opplyst at over 70 % av nytakseringen er gjennomført, og resultatet så langt tyder på at det vil bli vesentlige mindreinntekter (opp mot 60 mill.) på næringsdelen av provenyet. Dette er en følge av takseringens fremdrift og nye vurderinger av sjablongverdier på eiendomskategorier fra takstnemnda.

Oppdatert anslag på boligdelen vil ikke kunne ferdigstilles før tidligst i månedsskiftet november/desember, siden de boligverdiene fra Skatteetaten ikke vil bli gjort tilgjengelig før.

I denne omgang vil byrådet foreslå en nedjustering av skatteanslaget på næringsdelen tilsvarende usikkerhetsavsetningen (35 mill.), og i tillegg foreslås saldert inn en ny usikkerhetsavsetning på 25 mill.

I tilleggsinnstilling 2 vil byrådet vurdere ytterligere justeringer av provenyet (på både næringsdelen og boligdelen) med basis i et oppdatert beregningsgrunnlag.

Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger og tilskudd til enslige mindreårige flyktninger

Endring anslag integreringstilskudd

Bystyrets vedtak om å bosette 40 ekstra flyktninger i 2018 påvirker inntektene fra det statlige tilskuddet i 2018-2022 ettersom hver bosatt flyktning utløser integreringstilskudd i fem år.

Effekt i perioden: 9,6 mill./6,8 mill./3,4 mill./2,9 mill.

Det er store endringer i sammensettingen av flyktningene som bosettes. Bergen bosetter langt færre enslige voksne, og lang flere familier med barn enn tidligere. Andelen barn har steget fra ca. 20 til 40 prosent, og andelen enslige voksne har falt fra ca. 40 til i underkant av 20 prosent. Satsen for integreringstilskudd år 1 er høyere for enslige voksne enn andre flyktninger og vil isolert sett gi en forventet nedgang i tilskudd.

Effekt i perioden: -1,4 mill. årlig

Nye per capita tilskuddssatser i regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 påvirker størrelsen på integreringstilskuddet.

Effekt i perioden: 2 mill./1,6 mill./1,6 mill./1,6 mill.

Effekt av endret sats og endret sammensetting av å bosette 40 ekstra flyktninger i perioden

0,2 mill./0,1 mill./0,1 mill./0,1 mill.


Side 9 av 168

Samlet ny prognose for det statlige integreringstilskuddet sammenlignet med byrådets forslag til Handlings og økonomiplan 2019-2022 er:

Statlig integreringstilskudd (i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022

Byrådets forslag til HØP 2019-2022 325 749,0 267 054,0 226 787,0 194 925,0

Tilleggsinnstilling 1 336 156,7 274 216,6 230 489,5 198 071,5

Endring 10 407,7 7 162,6 3 702,5 3 146,5

Endring anslag tilskudd enslige, mindreårige flyktninger (EM)

Bystyrets vedtak om å bosette 40 ekstra flyktninger i 2018, herav 9 EM, påvirker inntektene fra det særskilte tilskuddet ettersom hver bosatt EM utløser tilskudd til og med året den fyller 20 år.


Nye per capita satser for tilskudd i regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 påvirker størrelsen på det særskilte EM tilskuddet. I regjeringens forslag til statsbudsjett, foreslås det at satsene reduseres. Tilskuddet til kommunen vil følgelig reduseres.

Effekt i perioden: -2,3 mill./-1,7 mill./-1,4 mill./-1 mill.

Ytterligere informasjon om hvem som utløser tilskudd, alder/evt. familiegjenforeninger etc. påvirker prognosene på tilskudd.


Samlet ny prognose for det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige sammenlignet med byrådets forslag til Handlings og økonomiplan 2019-2022 er:

Særskilt EM-tilskudd (i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022

Byrådets forslag til HØP 2019-2022 111 485,0 77 947,0 64 566,0 46 408,0

Tilleggsinnstilling 1 117 052,2 86 274,2 70 436,8 52 616,5

Endring 5 567,2 8 327,2 5 870,8 6 208,5

Avsetning til bosettingsfondet Som det fremgår av tabellene over, anslås det merinntekter på integreringstilskudd og tilskudd til enslige, mindreårige flyktninger. Disse postene føres på sentrale budsjettposter. Samtidig har BHO meldt inn merutgifter knyttet til anmodningen fra IMDI om å bosette 9 flere barn i 2018. Det foreslås å avsette overskytende beløp til bosettingsfondet, slik det framgår av følgende tabell:

(mill kr.) 2019 2020 2021 2022

Merinntekter integr.tilskudd/tilskudd enslige mindreårige flyktninger 16 15,5 9,6 9,4

Merutgifter (BHO) - bosetting av flere barn 7,5 4 0 0

Til økt avsetning bosettingsfond 8,5 11,5 9,6 9,4


Side 10 av 168

Finansinntekter og -utgifter


Beløp i mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 Renter m.v. 299,8 308,8 375,7 447,5 535,9 Utbytte -305,6 -367,0 -287,0 -247,0 -247,0 Avdrag, utlån m.v. 675,5 683,7 747,0 823,5 884,0 Netto finansinntekter/finansutgifter 669,8 625,5 835,7 1 024,0 1 172,8

Finansutgifter i tjenesteområdene 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Totale finansutgifter 672,8 628,5 838,7 1 027,0 1 175,9

Renter m.v. Sammenlignet med innstilling 1 er effekten på renteutgifter til lånefondet en reduksjon på kr 4,3 mill. i 2019. Nye tall for lånefinansiering er lagt til grunn. Rentesatsene i økonomiplanperioden er ikke endret fra innstilling 1.

Avdrag, utlån m.v. Nye beregninger av gjelden i økonomiplanperioden, gitt nytt innspill til lånefinansiering, gir en reduksjon i avdrag i 2019 på kr 7,0 mill. Av dette er kr 1 mill. knyttet til lavere selvkostavskrivninger innenfor avgiftsfinansiert område. De resterende kr 6 mill. er en konsekvens av at prognosen for ikke-avgiftsfinansiert gjeld pr. 31.12.18 nå er lavere enn forutsatt i innstilling 1. Her vises det til sjablongregelen om 25-års avdragstid. Det vil si at 4 % av utgående balanse settes som avdragsbelastning året etter.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner


Beløp i mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 Ubundne avsetninger 126,8 -141,9 -57,9 -146,4 -176,8 Netto avsetninger 126,8 -141,9 -57,9 -146,4 -176,8

Netto avsetninger i tjenesteområdene 66,2 129,2 124,8 94,6 170,6 Totale avsetninger 193,0 -12,8 66,9 -51,8 -6,3

Ubundne avsetninger Endringene i avsetningene er påvirket av oppdateringene av de sentralt førte pensjonspostene, der netto mindreutgifter blir avsatt til bufferfond pensjon, samt at byrådet også forslår avkorting av avsetninger til øvrige disposisjonsfond som ledd i salderingen av hovedopplegget i denne tilleggsinnstillingen.


Side 11 av 168

Øvrig informasjon

Avstemminger av sentralt førte motposter til kalkulatoriske budsjettposter i byrådsavdelingene

I noen av byrådsavdelingene føres det kalkulatoriske poster som har sin tilsvarende motpost på sentrale budsjettposter. Dette kan eksempelvis være kalkulatoriske renter og avskrivninger som belastes selvkostområdene. Når disse postene endres i byrådsavdelingen, må tilsvarende endringer (avstemminger) gjøres på de sentrale motpostene.

I denne tilleggsinnstillingen fremgår behovet for slike justeringer – fordelt på tjenesteområdene - av følgende oversikt:

Beløp i 1000 kr 2019 2020 2021 2022

Avstemming motposter til kalkulatoriske kostnader i Etat for boligforvaltning (EBF)

03A - Tjenester til eldre - -117,5 -235,0 -235,0

03C - Tjenester til utviklingshemmede - 594,4 471,5 -

09 - Boligtiltak -426,3 -426,3 -426,3 -426,3

Sum motposter EBF -426,3 50,6 -189,8 -661,3

Avstemming avskrivninger avgiftsfinansiert område

21 - Sentrale budsjettposter 1 000,0 600,0 -100,0 -2 300,0

Avstemming motkonto renter avgiftsfinansiert område

21 - Sentrale budsjettposter 298,5 -662,0 -1 959,4 -2 496,3

Totalsum 872,2 -11,4 -2 249,2 -5 457,6

Her er positive beløp merutgifter og negative beløp mindreutgifter. Disse beløpene vil også fremgå som egne linjer i tabellene «Endringer i driftsbudsjett 2019» i omtalen av de aktuelle tjenesteområdene.

Endringer i investeringsprogrammet Det foreslås følgende endringer i investeringsprogrammet for perioden 2019-2022:

Endring (i mill. kr) 2019 2020 2021 2022

Diverse endringer -6,9 -28,9 -10,8 -11,2

Forskyving påbegynte prosjekter 11,5 -29,1 142,0 48,2

Forskyvning ikke påbegynte prosjekter -7,6 -19,6 78,7 1,2

Kostnadsendring grunnet prisjustering -0,7 2,0 2,9 1,4

Kostnadsendring grunnet prosjektendring. 38,4 26,4 13,7 -15,9

Kostnadsendring utover generell prisstigning 52,2 73,6 43,6 108,0

Nye ikke-planfestete investeringer 39,1 0,0 0,0 0,0

Nye planfestede investeringer 13,2 12,9 7,0 2,2

Overføring mellom byrådsavdelinger 5,0 0,0 0,0 0,0

Overføring mellom prosjekter 0,0 0,0 0,0 0,0

Prosjekt utgår -12,0 0,0 0,0 0,0

Totalsum 132,1 37,3 277,1 133,9


Side 12 av 168

Endringer knytter seg i stor grad til kostnadsendringer, enten som følge av prosjektendring, prisjustering eller andre forhold. Kostnadsendringer grunnet prosjektendring knytter seg til endringer hvor prosjektet endrer vesentlig karakter eller man kommer frem til en ny løsning for prosjektet. Kostnadsendring grunnet prisjustering skyldes i hovedsak at prosjekter er blitt rimeligere eller dyrere. Det er også kommet inn noen helt nye investeringer, hvor den største er nytt tak på Fyllingsdalen kirke. Blant ikke-avgiftsfinansierte investeringer er også eByggesak, Program for digitalfornyelse - kundestøttesystem (CRM) og gang- og sykkelveier (Hjertesone) nye investeringer. Forskyvning av prosjekter, både påbegynte og ikke-påbegynte utgjør også en del. Dette er prosjekter som er forsinket i fremdrift eller oppstart. For en nærmere omtale av endringene i investeringsprogrammet vises det til gjennomgangen av tjenesteområdene. De økte investeringene finansieres slik:

Endring (i mill. kr) 2019 2020 2021 2022

Tilskudd til investeringer -8,8 55,3 -1,0 1,2

Overføring til drift 0,2 -0,4 -5,6 -18,0

MVA -27,4 18,5 -12,3 -17,6

Lån -96,1 -110,7 -258,2 -99,5

Totalsum -132,1 -37,3 -277,1 -133,9

Endret totalprognose Totalprognosen for mange av Etat for utbygging sine investeringer var feil i innstilling 1. Årsaken var at enkelte budsjettjusteringer foretatt i 2018 ble lest inn dobbelt. Dette er korrigert i tilleggsinnstilling 1, og totalprognosene for gjeldende prosjekt - som fremgår av "detaljert investeringsprogram" skal nå være riktige. Totalprognosen er fortsatt feil på noen investeringer som ligger under tjenesteområdene Samferdsel, Naturforvaltning og parkdrift og Klima og miljø. Budsjettet som gjelder for økonomiplanperioden er imidlertid korrekt. Totalprognosen vil bli korrigert ved første anledning. Feil budsjett Under tjenesteområde private planer og byggesak er ikke budsjett og totalprognosen for følgende investeringer riktig fremstilt:

Landmålingsutstyr

Ny kartløsning for publikum

Dette skyldes teknisk feil og vil bli oppdatert ved første anledning. Presisering I innstilling 1 står det under tjenesteområde "Skole" og «Virkemiddel for å nå mål» at Søreide ungdomsskole skal være ferdig i 2022, mens det i investeringsbudsjettet står at forventet ferdigstillelse oppgitt til 2025. Det er år 2025 som er korrekt.


Side 13 av 168

Verdiskaping og trygg økonomisk styring

Netto driftsresultat - utledning og anvendelse


Beløp i mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 Sum inntekter -21 348,1 -21 999,7 -22 117,0 -22 256,6 -22 411,1 Sum utgifter 20 919,6 21 785,5 21 670,5 21 756,9 21 743,0

Brutto resultat -428,5 -214,2 -446,5 -499,7 -668,1

Netto finansutgifter og inntekter -142,4 -194,4 8,2 180,1 303,0

Netto resultat -570,9 -408,6 -438,3 -319,6 -365,1

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 193,0 -12,8 66,9 -51,8 -6,3 Overført til investeringer 377,8 421,4 371,4 371,4 371,4

Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vurdering av den økonomiske utviklingen Netto driftsresultat

Figur. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

I tertialrapport nr. 2 er netto driftsresultat for 2018 anslått til 2,4 %, mot 2,7 % som ble oppgitt i innstilling 1 tidligere i høst. Økt bruk av disposisjonsfond til saldering av tertialrapport nr. 2 er forklaringen på det nedjusterte anslaget.

Sammenliknet med innstilling 1 er netto driftsresultat uendret for 2019, mens resultatene er noe nedjustert for 2020 og 2021. Sett over perioden 2019-2022 oppfylles målsettingen om at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntektene.

Disposisjonsfond og premieavvik

Som omtalt i innstilling 1 har gode resultater gjort det mulig å styrke kommunens disposisjonsfond raskere enn tidligere forutsatt. Det ble i innstillingen skissert en videre utvikling der en del av fondet inntil videre settes lik størrelsen på det oppsamlede premieavviket.

Dette er fulgt opp i tertialrapport 2, der byrådet i vedtakspunkt 9 innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

«I forbindelse med årsregnskapsavslutningen for 2017 ble det klargjort at kommunens samlede disposisjonsfond overstiger det regnskapsførte premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift). Bystyret gir


Side 14 av 168

byrådet fullmakt til – fra og med regnskapsavslutningen for 2018 – å foreta justeringer mellom disposisjonsfondene slik at bufferfond pensjon tilpasses størrelsen på det balanseførte pensjonspremieavviket.»

I den oppdaterte figuren under har nye pensjonsberegninger gitt økte premieavvik sammenliknet med innstilling 1, mens det er en mindre reduksjon i disposisjonsfondet. For å ivareta målsettingen over blir derfor en økt andel av fondet knyttet opp mot utviklingen i premieavviket. Særlig gjelder dette i 2022, da premieavviket øker mye. I dette året vil også deler av disposisjonsfondet som det er knyttet føringer til dekke opp for premieavviket.

Figur. Disposisjonsfond og oppsamlet premieavvik 2014-2021

For årene fram til og med 2021 forutsett det å bruke midler fra pensjonskassens premiefond til å dempe innbetalingene fra bykassen. I 2022 er denne muligheten uttømt, og innbetalingene til pensjonskassen, og dermed også premieavviket, øker tilsvarende.

Det understrekes at størrelsen på premieavviket er foreløpige estimater. Effektene av ny tjenestepensjonsordning fra 1.1.2020 er ikke er kjent på budsjetteringstidspunktet. Tallstørrelsene er derfor basert på gjeldende pensjonsordning i hele handlings- og økonomiplanperioden. Det er grunn til å forvente betydelige endringer i perioden 2020-2022 når konsekvensene av den nye ordningen foreligger. Endringer i f. eks lønnsvekst, rentenivå, uførhet eller gjennomsnittlig levealder vil også kunne gi betydelige endringer i pensjonsutgifter.


Side 15 av 168

Diverse forhold

Ad vedtak i bystyresak 210-18 «Oppfølging av vedtak og flertallsmerknader innenfor komite forfinans, kultur og næring sitt ansvarsområde. Rapporteringsårene 2016 og 2017» (møte 19.9.2018)

I denne saken gjorde bystyret følgende vedtak: «Vedtak og merknader kvitteres ut i samsvar med bystyredirektørens anbefaling i vedlagte oversikt.» «Vedtak og flertallsmerknader der bystyret krever tilbakerapportering pr 31.12.17: KFKN Saker med vedtak om tilbakerapportering til bystyret»

Bystyredirektørens anbefaling vedørende punkt 18 i vedlegget: B-sak 116-17 «Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling iinvesteringsprosjekter» lyder som følger: «Bystyret har ennå ikke fått en sak med forslag til om hvordan fremstilling og beskrivelse av byggeprosjekter i investeringsbudsjettet kan forbedres slik bystyret vedtok i B-sak 116-17. Også talloversikter for investeringsprosjekter i budsjettet er i budsjett for 2018 ennå ikke supplert med de kollonner og den informasjon slik bystyret vedtok i B-sak 116-17 punkt 8. Bystyredirektør anbefaler at vedtakspunkt 8 ikke kviteres ut.»

Punkt 8 i omtalte B.sak 116-17 lyder som følger:

«Fremstilling av investeringsprosjekter i budsjett og økonomiplan Komiteene viser til om vedtaket i punkt 3 i KMBY-sak 269-15 og KFKN-sak105-15 som komiteene vedtok enstemmig i august 2015:

«Byrådet bes å fremme en sak med forslag om hvordan fremstilling og beskrivelse av byggeprosjekter i investeringsbudsjettet kan forbedres. Talloversikter for investeringsprosjekter i budsjettet suppleres med informasjon om vedtatt kostnadsramme iht. gjennomføringsvedtak dersom prosjekter strekker seg over flere år.» Iht. til vedtak i ovenfor nevnt sak bes byrådet om å supplere tabelloversikt for investeringsprosjekter fra og med neste års budsjett og økonomiplan med følgende oppstilling/kolonner:

Prosjektkostnad iht. til estimat ved første gangs budsjettering i budsjett.

Prosjektkostnad iht. gjennomføringsvedtak

Prosjektkostnad iht. til siste kostnadsberegning.

Byrådet bes om å fremme en sak om oppfølging av vedtakspunkt 3 fram til bystyremøte 21. juni»

Det vises også til bystyrets vedtak i sak 51-18 «Kontrollutvalgets årsrapportering for 2017», vedtakspunkt 2:

«Bystyret ber byrådet rapportere om status på funn og anbefalinger i samtlige vesentlige revisjonsrapporter de 3 siste årene (2015, 2016 og 2017) via kontrollutvalget, innen 01.09.2018.»

Vedtakspunktet er fulgt opp i «Rapportering status funn og anbefalinger i vesentlige revisjoner siste 3 år» (datert 19.10.2018), som er oversendt fra byrådsleders avdeling til Kontrollutvalgets sekretariat.

Av status for Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom fremgår det at en vurdering av revisors anbefaling i forvaltningsrevisjonsprosjekt Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter (2016) om å «Gjennomgå kravene til rapportering av investeringsprosjekter til politisk nivå, herunder


Side 16 av 168

frekvens, detaljeringsnivå på økonomisk informasjon, prognoser og avvik» vil bli foretatt i forbindelse med byrådet tilleggsinnstilling til HØP 2019-2022.

Byrådets kommentarer Byrådet vil vise til at Komite for fullmakter og politisk styringssystem (KFPS) i forbindelse med Sak KFPS 34/18 «Politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer – status og forslag til justeringer» har under behandling problemstillinger som har relevans til ovennevnte.

Byrådet vil foreslå at en inntil videre avventer utfallet av og konklusjoner fra de drøftinger som nå skjer i KFPS.


Side 17 av 168

Disponering av driftsrammen

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter

Skatt på inntekt og formue -8 795,8 -9 117,9 -9 269,9 -9 355,1 -9 450,0 -9 546,6 Ordinært rammetilskudd -5 421,6 -5 494,0 -5 812,9 -5 879,4 -5 931,5 -5 978,8 Skatt på eiendom -842,2 -861,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 Andre generelle statstilskudd -673,8 -587,6 -503,4 -414,2 -353,6 -304,3 Sum frie disponible inntekter -15 733,4 -16 060,6 -16 620,2 -16 682,8 -16 769,2 -16 863,8

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte -362,4 -392,3 -483,8 -425,3 -392,2 -401,7 Gevinst finansielle instrumenter -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 377,5 386,6 425,6 514,0 592,7 690,6 Tap finansielle instrumenter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 625,3 675,5 683,7 747,0 823,5 884,0 Finansinntekter/-utgifter 640,2 669,8 625,5 835,7 1 024,0 1 172,8

Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger 626,4 127,8 -34,0 -8,0 -3,8 -59,3 Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk

-259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av ubundne avsetninger -109,5 -1,0 -107,9 -49,9 -142,6 -117,6 Netto avsetninger 258,0 126,8 -141,9 -57,9 -146,4 -176,8

Øvrige inntekter og utgifter som hører til sentralt tjenesteområde

MVA-refusjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse inntekter og utgifter -7,2 -3,2 -3,4 -3,1 -3,1 -3,0 Sum øvrige inntekter og utgifter -7,2 -3,2 -3,4 -3,1 -3,1 -3,0

Overført til investering

Overført til investering 365,0 365,0 415,0 365,0 365,0 365,0 Til fordeling drift -14 477,4 -14 902,3 -15 725,0 -15 543,1 -15 529,8 -15 505,7 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 14 322,0 14 902,3 15 725,0 15 543,1 15 529,8 15 505,7 Merforbruk/mindreforbruk -155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Side 18 av 168

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Barnehage 2 216,0 2 318,4 2 374,8 2 365,4 2 405,9 2 400,5 Skole 3 132,7 3 187,5 3 364,7 3 297,9 3 281,7 3 281,7 Spesialpedagogiske tjenester 234,6 236,4 240,7 240,7 240,7 240,7 Barnevern 622,9 650,5 679,3 661,6 653,8 653,8 Tjenester til eldre 2 883,9 2 942,6 3 094,8 3 132,9 3 175,7 3 217,6 Tjenester til funksjonshemmede 149,4 155,5 159,5 167,8 175,3 175,3 Tjenester til utviklingshemmede 1 132,2 1 142,4 1 231,4 1 261,3 1 295,4 1 311,5 Psykisk helse 395,0 426,7 473,5 483,9 485,6 479,6 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 238,5 274,5 311,1 326,6 352,5 361,0 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 651,7 677,1 718,1 717,1 715,1 706,1 Introduksjons- og tolketjenester 354,9 323,0 248,1 171,3 155,8 176,7 Forebyggende helsearbeid 193,2 219,6 230,4 235,2 235,2 235,2 Behandling og rehabilitering 430,4 458,5 487,5 485,9 486,4 487,0 Overføringer til trossamfunn 177,9 183,1 190,6 190,6 190,6 190,6 Brannvesen 210,1 200,9 205,2 205,2 205,2 205,2 Samferdsel 99,7 101,9 113,0 109,4 109,0 109,0 Boligtiltak 75,4 88,0 88,4 97,0 94,8 90,3 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

62,0 62,9 71,8 71,8 72,8 72,8

Private planer og byggesak 13,4 11,9 20,1 20,1 20,1 20,1 Naturforvaltning og parkdrift 110,2 106,4 125,4 119,0 119,3 120,6 Klima og miljø 20,0 23,9 30,8 24,8 25,3 25,3 Lærlinger -21,8 30,1 35,0 35,0 35,0 35,0 Arbeidsmarkedstiltak 5,3 6,6 9,8 9,8 9,8 9,8 Kultur 353,0 377,2 401,6 396,8 401,1 400,7 Bibliotek 73,0 75,0 83,5 85,4 85,4 85,4 Idrett 262,1 257,5 263,1 265,7 268,3 270,9 Næring 19,4 -1,6 1,6 4,8 4,0 4,0 Bystyrets organer og administrasjon 80,9 72,6 88,4 74,5 88,4 74,5 Administrasjon og fellesfunksjoner 865,5 912,9 979,9 919,4 860,8 837,7 Fellestjenester 1,4 26,7 22,7 22,4 21,7 22,0 Sivilforsvar og beredskap 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Vann og avløp 5,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Renovasjon 1,9 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 7,5 6,3 6,3 6,3 6,3 Sentrale budsjettposter -732,0 -664,0 -635,6 -672,2 -756,8 -810,8 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 14 322,0 14 902,3 15 725,0 15 543,1 15 529,8 15 505,7


Side 19 av 168

Budsjettskjema 2A – Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 -2022 Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler 2 425 286 3 520 010 3 454 787 3 982 101 3 831 124 3 088 514 14 356 525 Utlån og forskutteringer 617 408 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 Kjøp av aksjer og andeler 329 482 63 500 66 000 68 000 70 000 72 000 276 000 Avdrag på lån 359 122 366 176 381 332 395 760 409 412 409 407 1 595 911 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 103 942 157 897 51 397 51 397 51 397 51 397 205 589 Årets finansieringsbehov 3 835 240 4 557 583 4 403 516 4 947 258 4 811 933 4 071 318 18 234 025

Ekstern finansiering

Bruk av lånemidler -2 199 921 -2 585 710 -

2 724 406 -

3 152 666 -

2 707 008 -

2 481 019 -

11 065 099 Inntekter fra salg av anleggsmidler -55 479 -45 000 -90 000 -132 000 -150 000 -110 000 -482 000 Tilskudd til investeringer -136 292 -445 289 -277 059 -290 752 -315 528 -183 657 -1 066 996 Kompensasjon for merverdiavgift -328 190 -553 046 -417 916 -482 313 -443 147 -341 409 -1 684 785 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -491 447 -463 333 -390 171 -405 298 -705 267 -460 412 -1 961 149 Andre inntekter -18 219 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -3 229 549 -4 092 378 -3 899 553 -4 463 029 -4 320 951 -3 576 496 -16 260 029

Intern finansiering

Overført fra driftsbudsjettet -374 707 -377 840 -421 400 -371 400 -371 400 -371 400 -1 535 600 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger -230 985 -87 366 -82 563 -112 829 -119 582 -123 422 -438 396 Sum intern finansiering -605 691 -465 206 -503 963 -484 229 -490 982 -494 822 -1 973 996

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0


Side 20 av 168

Budsjettskjema 2B – Investeringer per tjenesteområde Beløp i 1000 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Barnehage 190 557 140 701 86 135 80 135 76 285 74 735 317 290 Skole 958 663 896 510 881 452 1 287 600 1 155 500 820 100 4 144 652 Tjenester til eldre 171 794 604 100 558 630 628 500 529 800 397 000 2 113 930 Tjenester til funksjonshemmede 0 500 22 500 60 500 41 500 12 000 136 500 Tjenester til utviklingshemmede 1 653 66 500 52 366 64 038 87 504 112 614 316 522 Psykisk helse 7 208 90 000 56 000 35 000 0 0 91 000 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 1 312 27 270 31 670 0 0 0 31 670 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 141 0 1 320 0 0 0 1 320 Introduksjons- og tolketjenester 0 450 355 0 0 0 355 Forebyggende helsearbeid 1 076 0 0 0 0 0 0 Behandling og rehabilitering 150 0 0 0 0 0 0 Overføringer til trossamfunn 76 594 70 691 121 600 80 600 74 350 78 150 354 702 Brannvesen 53 996 15 665 17 794 20 200 44 700 64 500 147 194 Samferdsel 122 402 134 378 120 496 94 050 101 632 87 150 403 328 Boligtiltak 11 472 204 810 59 477 82 650 214 250 82 400 438 777 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

62 14 541 10 476 300 0 0 10 776

Private planer og byggesak 1 113 20 740 17 024 3 000 0 -1 500 18 524 Naturforvaltning og parkdrift 113 305 96 912 91 504 96 828 124 613 139 050 451 994 Klima og miljø 88 411 128 463 20 012 23 300 101 750 79 775 224 837 Kultur 27 834 89 700 247 500 245 500 267 300 481 800 1 242 100 Bibliotek 0 0 28 000 7 000 3 000 3 000 41 000 Idrett 132 999 230 557 206 767 156 000 110 900 63 000 536 667 Næring 217 999 0 72 099 0 0 0 72 099 Administrasjon og fellesfunksjoner 45 572 231 286 298 809 293 900 53 240 53 240 699 189 Renovasjon 3 612 20 900 19 200 34 300 32 300 14 000 99 800 Sum 2 227 925 3 084 673 3 021 187 3 293 401 3 018 624 2 561 014 11 894 225

Avgiftsfinansierte investeringer

Private planer og byggesak 0 0 5 190 3 800 1 500 3 000 13 490 Vann og avløp 197 924 419 937 405 610 596 600 710 900 474 500 2 187 610 Renovasjon 3 841 26 900 22 800 88 300 100 100 50 000 261 200 Sum 201 765 446 837 433 600 688 700 812 500 527 500 2 462 300

Sum investeringer 2 429 690 3 531 510 3 454 787 3 982 101 3 831 124 3 088 514 14 356 525


Side 21 av 168

Beløp i 1000 Finansiering av investeringsprogrammet Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 - 2022 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Utlån og forskutteringer 617 408 450 000 0 0 0 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 329 482 63 500 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 359 122 366 176 0 0 0 0 0 Avsetninger 103 710 157 897 0 0 0 0 0 Bruk av lånemidler -2 021 408 -2 138 873 -1 880 807 -2 063 966 -1 504 508 -1 563 519 -7 012 800 Inntekter fra salg av anleggsmidler -55 390 -45 000 0 -32 000 -40 000 0 -72 000 Tilskudd til investeringer -132 788 -445 289 -277 059 -290 752 -315 528 -183 657 -1 066 996 Kompensasjon for merverdiavgift -328 190 -553 046 -417 916 -482 313 -443 147 -341 409 -1 684 785 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -484 706 -463 333 -8 833 -9 550 -295 880 -51 030 -365 293 Andre inntekter -9 215 0 0 0 0 0 0 Overført fra driftsbudsjettet -374 707 -377 840 -421 400 -371 400 -371 400 -371 400 -1 535 600 Bruk av avsetninger -230 985 -87 366 -15 172 -43 420 -48 160 -50 000 -156 752 Sum -2 227 667 -3 073 173 -3 021 187 -3 293 401 -3 018 624 -2 561 014 -11 894 225

Avgiftsfinansierte investeringer

Avsetninger 232 0 0 0 0 0 0 Bruk av lånemidler -178 513 -446 837 -433 600 -688 700 -812 500 -527 500 -2 462 300 Inntekter fra salg av anleggsmidler -89 0 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer -3 504 0 0 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -6 741 0 0 0 0 0 0 Andre inntekter -9 005 0 0 0 0 0 0 Sum -197 619 -446 837 -433 600 -688 700 -812 500 -527 500 -2 462 300

Sum investeringer -2 425 286 -3 520 010 -3 454 787 -3 982 101 -3 831 124 -3 088 514 -14 356 525


Side 22 av 168

Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Driftsinntekter

Brukerbetalinger -861,8 -916,3 -938,4 -936,5 -936,5 -936,5 Andre salgs- og leieinntekter -2 352,5 -2 399,5 -2 455,7 -2 513,3 -2 565,8 -2 625,2 Overføringer med krav til motytelse -2 316,3 -1 951,4 -1 960,4 -1 959,3 -1 960,0 -1 960,6 Rammetilskudd -5 421,6 -5 494,0 -5 812,9 -5 879,4 -5 931,5 -5 978,8 Andre statlige overføringer -708,8 -603,0 -518,8 -429,7 -369,1 -319,7 Andre overføringer -33,7 -4,8 -9,6 -9,6 -9,6 -9,6 Inntekts- og formuesskatt -8 795,8 -9 117,9 -9 269,9 -9 355,1 -9 450,0 -9 546,6 Eiendomsskatt -842,2 -861,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 -1 034,1 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -21 332,6 -21 348,1 -21 999,7 -22 117,0 -22 256,6 -22 411,1

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 8 982,4 9 391,9 9 827,8 9 874,9 9 918,1 9 921,0 Sosiale utgifter 2 448,4 2 467,5 2 477,2 2 457,7 2 504,8 2 468,1 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

3 211,9 2 997,1 3 316,0 3 186,5 3 145,2 3 142,1

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

3 630,4 3 599,0 3 684,0 3 670,5 3 722,7 3 719,7

Overføringer 1 709,7 2 051,6 2 088,3 2 091,2 2 059,5 2 060,6 Avskrivninger 804,0 815,2 822,9 830,5 846,9 872,9 Fordelte utgifter -427,6 -402,6 -430,8 -440,8 -440,3 -441,4 Sum driftsutgifter 20 359,3 20 919,6 21 785,5 21 670,5 21 756,9 21 743,0

Brutto driftsresultat -973,2 -428,5 -214,2 -446,5 -499,7 -668,1

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte -363,5 -393,8 -483,8 -425,3 -392,2 -401,7 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mottatte avdrag på utlån -3,0 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 Sum finansinntekter -366,8 -396,5 -486,5 -428,0 -394,9 -404,4

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 377,9 388,2 425,7 514,1 592,8 690,7 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 625,3 675,5 683,7 747,0 823,5 884,0 Utlån 5,9 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Sum finansutgifter 1 009,1 1 069,3 1 115,0 1 266,8 1 421,9 1 580,3

Resultat eksterne finanstransaksjoner 642,3 672,8 628,5 838,7 1 027,0 1 175,9

Motpost avskrivninger

Motpost avskrivninger -804,0 -815,2 -822,9 -830,5 -846,9 -872,9 Sum avskrivninger -804,0 -815,2 -822,9 -830,5 -846,9 -872,9

Netto driftsresultat -1 134,9 -570,9 -408,6 -438,3 -319,6 -365,1

Bruk av avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av disposisjonsfond -134,4 -71,4 -162,9 -136,2 -217,4 -144,7 Bruk av bundne driftsfond -98,9 -55,8 -66,5 -44,7 -54,3 -68,2 Sum bruk av avsetninger -492,3 -127,2 -229,4 -180,8 -271,7 -212,9

Avsetninger

Overført til investering 374,7 377,8 421,4 371,4 371,4 371,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Side 23 av 168

Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Avsatt til disposisjonsfond 863,2 294,2 183,3 216,3 174,1 141,4 Avsatt til bundne driftsfond 233,9 26,0 33,3 31,4 45,8 65,2 Sum avsetninger 1 471,8 698,0 638,0 619,1 591,3 578,0

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Side 24 av 168

Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering Beløp i mill. kr Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringsinntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom -55,5 -45,0 -90,0 -132,0 -150,0 -110,0 Andre salgsinntekter -18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -143,8 -82,6 -8,8 -9,6 -295,9 -51,0 Kompensasjon for merverdiavgift -328,2 -553,0 -417,9 -482,3 -443,1 -341,4 Statlige overføringer -119,3 -332,7 -272,1 -285,8 -310,5 -178,7 Andre overføringer -17,0 -112,6 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Renteinntekter og utbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -682,0 -1 126,0 -793,8 -914,6 -1 204,6 -686,1

Investeringsutgifter

Lønnsutgifter 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

2 003,7 3 433,3 3 023,6 3 476,9 3 435,0 2 801,5

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Overføringer 398,8 86,7 431,2 505,2 396,1 287,0 Renteutgifter og omkostninger 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 2 425,3 3 520,0 3 454,8 3 982,1 3 831,1 3 088,5

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 359,1 366,2 381,3 395,8 409,4 409,4 Utlån 617,4 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Kjøp av aksjer og andeler 329,5 63,5 66,0 68,0 70,0 72,0 Dekning av tidligere års udekket 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 57,5 157,9 51,4 51,4 51,4 51,4 Avsatt til bundne investeringsfond 46,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 410,0 1 037,6 948,7 965,2 980,8 982,8

Finansieringsbehov 3 153,3 3 431,6 3 609,7 4 032,6 3 607,4 3 385,2

Finansiering

Bruk av lån -2 199,9 -2 585,7 -2 724,4 -3 152,7 -2 707,0 -2 481,0 Salg av aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -347,6 -380,7 -381,3 -395,7 -409,4 -409,4 Overført fra driftsbudsjettet -374,7 -377,8 -421,4 -371,4 -371,4 -371,4 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -87,0 0,0 -1,0 -2,0 -2,0 -2,0 Bruk av bundne driftsfond -21,1 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 Bruk av ubundne investeringsfond -97,2 -63,5 -69,8 -68,4 -70,4 -72,0 Bruk av bundne investeringsfond -25,6 -22,5 -10,4 -41,0 -45,8 -48,0 Sum finansiering -3 153,3 -3 431,6 -3 609,7 -4 032,6 -3 607,4 -3 385,2

Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunens tjenesteområder

01A-Barnehage

Endringer i driftsbudsjett 2019 Beløp i 1000

Kategori Tiltak 2019 2020 2021 2022

Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -40 -40 -40 -40

Nedjustering til aktivitetsnivået Effekt av økt maksimumspris i 2018 på etterspørsel etter barnehageplass i 2019

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Nye tiltak Gratis kjernetid - utvidelse til 2-åringer 2 290 5 496 5 496 5 496 Øvrige inntektsendringer Økning i maksimal foreldrebetaling -16 810 -21 250 -21 250 -21 250

Øvrige inntektsendringer Økning i maksimal foreldrebetaling - effekt på moderasjoner

2 724 3 987 3 987 3 987

Total -12 836 -12 807 -12 807 -12 807

Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift I statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å redusere elavgiften med 0,75 øre per kilowattime (eks. mva.). Etat for bygg og eiendom (EBE) forventer å bruke anslagsvis 127 millioner kilowattimer elektrisitet til byggdrift i 2019, og effekten av redusert elavgift er stipulert til 0,95 mill. fra 2019. Utgifter til byggdrift, herunder energiutgifter, fordeler seg på mange tjenesteområder. Den forventede innsparingen er fordelt i samsvar med energibudsjettet for øvrig.

Nedjustering til aktivitetsnivået

Effekt av økt maksimumspris i 2018 på etterspørsel etter barnehageplass i 2019

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å øke maksimalprisen for en barnehageplass med 180 kroner per måned fra 1. januar 2018. Regjeringen legger i Statsbudsjett 2019 til grunn at dette gir noe lavere etterspørsel etter barnehageplass i 2019. Rammetilskuddet til kommunene reduseres derfor med 21,9 mill. kroner i 2019. Bergen sin andel av denne reduksjonen utgjør omlag 1 mill. kroner, som byrådet foreslår at innarbeides som en nedjustering av barnehagerammen i 2019.

Nye tiltak

Gratis kjernetid - utvidelse til 2-åringer

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt. Utvidelsen skjer med virkning fra 1. august 2019.

Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Med utvidelsen for 2-åringer vil antallet barn med rett til gratis kjernetid øke. I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

For å dekke det beregnede merbehovet som utvidelsen av ordningen medfører, legger Regjeringen inn 45,7 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2019. Bergen kommune sin andel av denne

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 2019-2022

Side 26 av 168

økningen utgjør 2,3 mill. kroner, som byrådet foreslår at avsettes i budsjettet for 2019. Den tilhørende fulle effekten av utvidelsen i 2020 foreslås avsatt med 5,5 mill. kroner.

Øvrige inntektsendringer

Økning i maksimal foreldrebetaling

I Regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det at maksimal foreldrebetaling skal økes fra 2910 kroner til 3040 kroner per måned, dvs. en samlet økning på 130 kroner per måned. Det betyr at foreldrene må betale en større andel av det en barnehageplass koster. Effekten for kommunen blir følgelig at rammen til de kommunale barnehagene, og tilskuddet til de private barnehagene, kan reduseres tilsvarende. Prisøkningen foreslås imidlertid gjennomført i 2 omganger. Fra januar 2019 øker prisen med 80 kroner. Fra august 2019 øker prisen med ytterligere 50 kroner.

Effekten på rammen for de kommunale barnehagene er beregnet ut i fra årsmeldingen for 2017 som er den beste indikatoren for barnetallet slik det vil fremkomme i desember 2018. Siden prisøkningen skjer i 2 omganger, hvorav den siste kun gjelder for årets 5 siste måneder, så vil deler av effekten først få full virkning i 2020. For de kommunale barnehagene medfører økningen i makspris at inntektene i 2019 øker med 5 mill. kroner. Det innebærer at rammen til de kommunale barnehagene kan reduseres med et tilsvarende beløp. Den fulle effekten i 2020 av det tilsvarende utgjør 6,4 mill. kroner.

På lik linje med de kommunale barnehagene så vil også effekten på tilskuddet til de private barnehagene først få full virkning i 2020. Den beregnede effekten på tilskuddet i 2019 utgjør 11,7 mill. kroner; dvs. at den økte foreldrebetalingen innebærer at tilskuddet kan reduseres med et tilsvarende beløp. Den fulle effekten i 2020 er beregnet å utgjøre 14,9 mill. kroner.

For kommunen blir dermed den stipulerte effekten av en økning i maksimal foreldrebetaling, at budsjettrammene til barnehagesektoren i 2019 kan reduseres med 16,8 mill. kroner. Når den fulle effekten inntrer i 2020 så utgjør tilsvarende rammereduksjon omlag 21,3 mill. kroner.

Økning i maksimal foreldrebetaling - effekt på moderasjoner

En økning i maksimal foreldrebetaling påvirker kommunens utgifter til moderasjoner (økonomisk moderasjon iht. 6 % -regelen, søskenmoderasjon og gratis kjernetid). Egenbetaling i barnehage er begrenset til 6 % av husholdningens skattepliktige inntekt.

For alle barn med økonomisk moderasjon, så vil derfor enhver endring i makspris medføre en tilsvarende økning i den økonomiske moderasjon. Søskenmoderasjonen for barn med økonomisk moderasjon påvirkes ikke, ettersom søskenmoderasjon regnes av egenbetalingene etter fradrag for økonomisk moderasjon.

For barn som ikke har økonomisk moderasjon vil søskenmoderasjonen øke med om lag 30 % av økningen i makspris. Effekten på gratis kjernetid er neglisjérbar siden den beregnes etter både økonomisk moderasjon og søskenmoderasjon.

Tall for mai måned 2018 (mai er en representativ måned for beregning av årsvolum) viste at det var 1993 barn med økonomisk moderasjon i Bergen. I samme måned var det 2650 barn som bare hadde søskenmoderasjon. Økningen i makspris skjer i 2 omganger i 2019, hvorav den siste økningen gjøres fra og med august. Følgelig vil den fulle effekten på utgifter til moderasjoner først inntreffe i 2020. Utgiftsøkningen i 2019 når en korrigerer for den lønns- og priskompensasjon som er innarbeidet i byrådets budsjettforslag, 0,4 mill. kroner, utgjør totalt 2,7 mill. kroner. Den fulle effekten i 2020 utgjør omlag 4 mill. kroner.


Side 27 av 168

Endringer i investeringsbudsjettet

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 1 000 0 0 0 1 000 Leaparken barnehage - rehabilitering 5 000 0 0 0 5 000 Lone barnehage 0 -2 100 4 100 14 400 16 400 Nordnes oppveksttun - barnehagedel 800 0 0 0 800

Sum investeringsprosjekter 6 800 -2 100 4 100 14 400 23 200

Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 4,5 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert, hhv. 1 mill. på tjenesteområde barnehage og 3,5 mill. på skole.

Leaparken barnehage - rehabilitering

Barnehagen er tatt i bruk og utearealer er ferdig høsten 2018, og det økonomiske sluttoppgjøret forventes ferdigstilt i 2019. Oppdaterte prognoser tilsier et merbehov på 3,5 mill. I tillegg overføres 1,5 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, jf. prognose etter 2. tertialrapport 2018.

Lone barnehage

Som følge av reduserte fødselstall for høsten 2016 og de to første kvartalene i 2017 er det foreslått å endre ferdigstillelsen av Lone barnehage til 2022. 2,1 mill. er derfor overført fra 2020 til 2021. I tillegg er det kommet en oppdatert kostnadskalkyle for prosjektet som gir økt prosjektkostnad på cirka 16 mill. Opprinnelig budsjett var beregnet ved en nøkkeltallspris per barnehageplass. Bygningsmassen som er planlagt rehabilitert er av eldre dato, og en vil få strenge retningslinjer og krav fra vernemyndigheter, som gjør at det ikke vil være realistisk å benytte denne kalkuleringsmetoden. Ut fra erfaring fra tidligere prosjekter med lignende kompleksitet er det derfor gjort et grovestimat av prosjektkostnad ut fra de konkrete forutsetningene.

Nordnes oppveksttun - barnehagedel

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,8 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.


Side 28 av 168

01B-Skole

Endringer i driftsbudsjett 2019

Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -600 -600 -600 -600 Nedjustering til aktivitetsnivået Endring i trekk for elever i statlige og private skoler -4 556 -4 556 -4 556 -4 556

Nye tiltak Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav fra 1. august 2019

15 750 37 800 37 800 37 800

Nye tiltak EBE - International School of Bergen - økte husleieinntekter -1 800 -2 400 -2 400 -2 400 Nye engangstiltak Smart oppvekst - implementering av tiltak 8 200 0 0 0

Nye engangstiltak EBE - Innleie av nye lokaler til International School of Bergen

2 898 0 0 0

Øvrige inntektsendringer Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav - økt statstilskudd

-12 833 -30 800 -30 800 -30 800

Total 7 059 -556 -556 -556



Endring i trekk for elever i statlige og private skoler

Alle kommuner får et trekk i rammetilskuddet for elever som går på statlige skoler og på private skoler med statstilskudd. Dette fordi det er staten og ikke kommunene som finansierer disse skolene. Nedtrekket baserer seg på en fast trekksats per elev og antall elever i de foran nevnte skolene. Endringen i trekkbeløp fra et år til et annet er derfor en kombinasjon av endring i trekksats og endring i antall elever i statlige og private skoler.

Bergen kommune sitt trekk i rammetilskuddet øker med 4,6 mill. kroner fra 2018 til 2019. Det skyldes at antall elever i trekkgrunnlaget, altså elever i statlige og private skoler med statstilskudd, øker med 39, og at trekksatsen er økt med 9 800 kroner per elev. Byrådet foreslår derfor en nedjustering av rammen til den kommunale skolesektoren tilsvarende endringen i trekkbeløp.

Nye tiltak

Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav fra 1. august 2019

Ny lærertetthetsnorm trådte i kraft 1. august 2018. For skoleåret 2018/2019 innebar normen en øvre grense på 16 elever per ordinært lærerårsverk - benevnt gruppestørrelse 2 - på småtrinnet, og en tilsvarende grense på 21 elever på hhv. mellom- og ungdomstrinnet. For det aktuelle skoleåret innebar den nye normen at det var behov for 78,3 nye lærerårsverk i 2018 for å innfri normen. Fra før ligger det derfor avsatt 35 mill. kroner i byrådets forslag til budsjett for 2019, for å dekke helårseffekten av de pådratte merutgiftene ved den nye lærertetthetsnormen i 2018.


Side 29 av 168

Fra og med skoleåret 2019/2020 skjerpes normkravene ytterligere ved at de øvre grensene for hhv. småtrinnet og mellom- og ungdomstrinnet reduseres til 15 og 20 elever per ordinært lærerårsverk. Basert på at normkravet i 2018 er innfridd, innebærer skjerpingen et behov for ytterligere omlag 54 årsverk for å innfri normkravene fra høsten 2019. Den årlige utgiften av disse årsverkene utgjør 37,8 mill. kroner. Høstvirkningen i 2019 utgjør 15,8 mill. kroner. Byrådet foreslår at budsjettrammen for de kommunale grunnskolene styrkes med tilsvarende beløp for å legge til rette for at også de skjerpede normkravene blir innfridd.

EBE - International School of Bergen - økte husleieinntekter

I forbindelse med at International School of Bergen (ISB) skal flytte inn i nye lokaler på Sandsli, skal Bergen kommune klargjøre og bygge om lokalene, jf. bystyresak 118/18. Iht. avtalen skal ISB betale kostnadsdekkende leie for ombyggingen. Basert på anslåtte utgifter til ombyggingen er det forventet at Etat for bygg og eiendoms (EBE) årlige leieinntekter øker med 2,4 mil. per år. Det er lagt til grunn at lokalene tas i bruk fra april 2019, og at husleieinntektene øker fra samme tidspunkt med 1,8 mill. i 2019.

Nye engangstiltak

Smart oppvekst - implementering av tiltak

Byrådet legger høsten 2018 frem plan for Smart oppvekst i Bergen, som er byrådets overordnede strategiske plan for digitalisering og modernisering av oppvekstfeltet i perioden 2019-2022. Planen vil skissere utfordringer, målbilder og tiltak for å realisere målene. Mange av tiltakene vil være svært omfattende og kreve betydelige ressurser fremover. Byrådet mener imidlertid at en rekke av de foreslåtte tiltakene vil gi gevinstrealisering i form av reduserte kostnader, unngåtte fremtidige kostnader og forbedret brukeropplevelse gjennom økt tjenestekvalitet.

Når planen er vedtatt vil det bli utarbeidet konkrete tiltaks- og gevinstrealiseringsplaner som vil bli fremmet i forbindelse med fremtidige rulleringer av handlings- og økonomiplanen. Arbeidet med to sentrale tiltak er allerede påbegynt i 2018. Disse gjelder utrulling av BK360 og implementering av nytt oppvekstadministrativt system (OAS). For å sikre tilstrekkelig ressurser i innføringen av disse systemene foreslår byrådet å avsette 8,2 mill. kroner som et engangstiltak i 2019. Midlene vil delvis øremerkes til utvikling av funksjonalitet i det nye OAS (blant annet vil barnehageopptaket i 2019 bli foretatt i det nye systemet), og delvis til å sikre tilstrekkelige ressurser til implementering og kompetanseheving blant ansatte på alle nivåer i organisasjonen.

Avsetningen er foreløpig foreslått lagt inn på tjenesteområde skole. En eventuell fordeling til de øvrige tjenesteområdene vil bli fremmet i forbindelse med detaljeringen av budsjettet for 2019 eller i senere rapporteringer til bystyret.

EBE - Innleie av nye lokaler til International School of Bergen

I forbindelse med at International School of Bergen (ISB) skal flytte fra Slettebakken skole, har kommunen ved Etat for bygg og eiendom (EBE) leid inn nye lokaler på Sandsli. Disse lokalene må bygges om til skole- og barnehageformål og vil først være innflytningsklare for ISB i løpet av 1. kvartal 2019. Månedlig husleie utgjør kr 966 000 inkl. energi og fellesutgifter. Byrådet foreslår en bevilgning på 2,9 mill. som tar høyde for inntil tre måneders tomgangsleie i ombyggingsperioden.


Lærertetthetsnormen - skjerpede normkrav - økt statstilskudd

Fra og med skoleåret 2018/2019 er det gjennom ny lærertetthetsnorm lovfestet en øvre grense for gruppestørrelse i ordinær undervisning på hovedtrinnene i grunnskolen, dvs. småtrinnet, mellomtrinnet


Side 30 av 168

og ungdomstrinnet. Lovfestingen av en ny norm er en videreføring og en utvidelse av den statlige satsingen fra 2015 på økt lærertetthet på 1.-4. trinn til alle trinn på grunnskolen.

Bergen kommune har i 2018 mottatt om lag 58 mill. kroner i øremerket tilskudd fra staten til dekning av det Regjeringen hevder er merutgiftene av den nye lærernormen for skoleåret 2018/2019. Dette er langt lavere enn det som var forutsatt i budsjettet for 2018. Årsaken til dette ligger i de prinsippene Regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett da styrkingsmidlene til dekning av den nye normen ble fordelt. I sin fordeling av midlene valgte Regjeringen å se helt bort i fra hva som var det faktiske behovet på småtrinnet i 2018.

Siden den nye normen var en videreføring av den statlige satsingen på småtrinnet fra 2015, så ble finansieringsbehovet i stedet beregnet delvis med utgangspunkt i historiske behov på småtrinnet, og delvis med utgangspunkt i oppdaterte behov på mellom- og ungdomstrinnet. Et sentralt prinsipp i Regjeringens behovsberegning var at deler av finansieringen kunne løses ved en omdisponering av ressurser mellom hovedtrinn innad på hver enkelt skole i de tilfellene der en skole hadde behov for flere årsverk på småtrinnet, mens den samtidig overoppfylte normen på de 2 andre hovedtrinnene.

Regjeringens behovsberegning for 2018 tok utgangspunkt i hva normkravene ville ha avstedkommet som behov på småtrinnet skoleåret 2014/2015, som er det skoleåret som ble lagt til grunn for den opprinnelige statlige satsingen. GSI-tallene for skoleåret 2014/2015 viser at det ville ha vært behov for omlag 65,5 flere årsverk på småtrinnet dersom normen hadde trådt i kraft det skoleåret.

Siden normen er en utvidelse til også å gjelde mellom- og ungdomstrinnet, så ble det historiske behovstallet for småtrinnet lagt sammen med behovet for lærerårsverk på mellom- og ungdomstrinnet slik det fremkommer i GSI-rapporteringen for skoleåret 2017/2018. Det behovet utgjør 30,6 lærerårsverk i Regjeringens behovsberegning i 2018.

Samtidig viser GSI-tallene for skoleåret 2017/2018 at en rekke skoler ikke hadde behov for flere lærerårsverk på mellom- og ungdomstrinnet, fordi de allerede oppfylte eller overoppfylte normkravene i 2018. Samlet sett ble normkravet overoppfylt med 99,2 årsverk på disse skolene. Av de 99,2 årsverkene var det 30,4 årsverk som tilhørte skoler som hadde et historisk behovstall på småtrinnet. Altså kunne deler av behovet løses ved en omdisponering innad på noen av skolene. Å legge til grunn at alle de 99,2 årsverkene kunne omdisponeres ville innebære at ressurser ble flyttet mellom skoler. Det fastslo Regjeringen at ikke var mulig. I behovsberegningen til Regjeringen ble derfor det historiske behovstallet på småtrinnet redusert kun gjennom omdisponering av de godt og vel 30 årsverkene.

Når Bergen kommune ikke ble tildelt midler i revidert nasjonalbudsjett for 2018 så skyldtes det at Regjeringen sin regnemåte tilsa at Bergen kun hadde behov for 65,7 årsverk for å innfri normen (historisk behov for 65,5 årsverk på småtrinnet + behov for 30,6 årsverk på mellom- og ungdomstrinnet - omdisponering av 30,4 årsverk til småtrinnet). De 58 mill. kronene som Bergen hadde mottatt i 2017 dekket 80,9 årsverk, altså mer enn det Regjeringen mente at var Bergen kommunes behov. Det ble derfor hevdet fra Regjeringens side at normen var mer enn fullfinansiert i 2018. Dette står i stor kontrast til de omlag 50 årsverkene - til en årsverdi på 35 mill. kroner - som Bergen kommune har vært nødt til å legge ut ekstra til skolene for å innfri normkravene i 2018.

I forslaget til Statsbudsjett 2019 legges det til grunn at midlene til lærernormen i 2018 videreføres i 2019. Det fremgår også at 400 mill. kroner av de videreførte midlene skal fordeles til kommuner, der skjerpingen av normen utløser merhov i 2019, "etter ei særskild fordeling på same måte som hausten 2018", dvs. etter de samme prinsippene som i 2018, der det legges til grunn at ressurser kan flyttes innad på skoler, men ikke mellom skoler.


Side 31 av 168

Regjeringens regnemåte over er derfor foretatt med de normkravene som vil gjelde fra august 2019. Dersom normkravene i 2019 hadde vært gjeldende fra skoleåret 2014/2015 ville det historiske behovet på småtrinnet ha vært 103,1 årsverk. Tilsvarende ville behovet på mellom- og ungdomstrinnet øke til 51,2 årsverk. Fortsatt ville det være en del skoler som ikke har behov for flere lærerårsverk på mellom- og ungdomstrinnet, fordi de til tross for skjerpingen i 2019, fortsatt oppfyller eller overoppfyller normkravene, men overoppfyllingen er redusert fra 99,2 årsverk til 72,9 årsverk. Av de 72,9 årsverkene vil det nå være 30,1 årsverk som tilhører skoler som har et historisk behov på småtrinnet.

En ny behovsberegning med de skjerpede normkravene i 2019 vil etter Regjeringens regnemåte innebære at Bergen har behov for 124,2 årsverk for å innfri normen i 2019 (historisk behov for 103,1 årsverk på småtrinnet + behov for 51,2 årsverk på mellom- og ungdomstrinnet - omdisponering av 30,1 årsverk til småtrinnet). De 58 mill. kronene som Bergen har mottatt i 2018 dekker 80,9 årsverk, altså omlag 44 årsverk mindre enn det Regjeringens regnemåte med uendrede prinsipper skulle tilsi. Byrådet finner det derfor plausibelt å legge til grunn at Bergen kommune i 2019 vil få en økning i det statlige øremerkede tilskuddet tilsvarende 44 lærerårsverk, altså 10 færre årsverk enn det avsatte behovet på 54 årsverk (se egen omtale av utgiftseffekten av skjerpede normkrav fra 1. august 2019). Det vil derfor fortsatt innebære at lærertetthetsnormen heller ikke i 2019 vil være fullfinansiert.

Omregnet i kroner utgjør dette 30,8 mill. kroner på årsbasis. Siden skjerpingen av normkravene kun gjelder for årets 5 siste måneder vil økningen i 2019 kun utgjøre høstvirkningen av de 30,8 mill. kronene, dvs. 12,8 mill. kroner. Byrådet foreslår at det foretas en avsetning for økt statlig tilskudd med de foran nevnte beløp.

Dersom Regjeringen skulle velge å endre prinsipp i sin behovsberegning og legge til grunn at ressurser også kan flyttes mellom skoler, vil det bety at Regjeringen vil beregne Bergen sitt behov for å innfri lærernormen i 2019 til å utgjøre 81,4 årsverk (historisk behov for 103,1 årsverk på småtrinnet + behov for 51,2 årsverk på mellom- og ungdomstrinnet - omdisponering av 72,9 årsverk). I praksis ville det i så fall innebære at Bergen også i 2019 ville motta null kroner i ekstra øremerket tilskudd til lærernormen, og følgelig sitte igjen med en årlig merutgift på 37,8 mill. kroner, som er kroneverdien av de 54 årsverk som GSI-tallene viser at det er behov for i 2019 for å innfri de skjerpede normkravene. Dette ville komme på toppen av de 35 mill. kronene som Bergen kommune allerede dekker av merutgiftene fra 2018.


Side 32 av 168



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Alvøen skole - bygg, parkering og tilkomst 15 000 0 0 0 15 000

Christi Krybbe skoler SFO 1 300 -10 300 10 300 0 1 300

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 20 600 0 42 700 82 700 146 000

Erstatningsskole Arna 0 -2 600 0 0 -2 600

Erstatningsskole Åsane -5 000 0 0 0 -5 000

Garnes ungdomsskole - riving og nybygg 0 -20 600 0 20 600 0

Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering 5 000 0 0 0 5 000

Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 3 500 0 0 0 3 500

Midtun skole - utvidelse 3 000 0 0 0 3 000

Nordnes oppveksttun - skoledel 9 200 0 0 0 9 200

Rolland skole - nybygg 0 0 0 5 400 5 400

Rolland skole - riving 0 0 0 -5 400 -5 400

Sandslihaugen 30 - ISB 26 000 0 0 0 26 000

Storetveit skole - idrettshall -800 0 0 0 -800

Tiltak etter skolebruksplanen 20 000 0 0 0 20 000

Ulset Vest - ny skole 0 41 200 0 9 100 50 300

Ulsmåg skole - ballbane 3 000 0 0 0 3 000

Utomhusanlegg skoler 1 802 0 0 0 1 802

Utredninger skole 300 0 0 0 300

Ytre Arna skole 0 0 0 -41 500 -41 500

Åstveit skole - administrasjonsfløy 900 0 0 0 900

Sum investeringsprosjekter 103 802 7 700 53 000 70 900 235 402

Alvøen skole - bygg, parkering og tilkomst Det er besluttet at prosjektet skal inkludere nytt varmeanlegg og dette har medført en betydelig merkostnad. Det er i tillegg utfordringer med grunnforhold på uteområdet samt grunnvannsutfordringer i skoleveien, hvor det nå etableres ny vannledning. Kostnadsestimatet er 15 mill.

Christi Krybbe skoler SFO

I vedtatt ny skolebruksplan foreligger det planer om å kombinere ombygging med kapasitetsutvidelse, men dette har vist seg å være vanskelig å gjennomføre gitt begrensningene man står ovenfor. Det er derfor besluttet å gå tilbake til opprinnelig plan, som innebærer å rehabilitere Krybbesmauet. Prosjektet kan ikke gjennomføres med skolen i drift, og tilgang på egnete erstatningslokaler vil derfor være styrende for fremdriften. 10,3 mill. er som følge av dette blitt skjøvet fra 2020 til 2021. I tillegg er 1,3 mill. overført til økonomiplan 2019-2022, jf. avvik meldt i 2. tertialrapport 2018.

Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall

Økningen i budsjett er en kostnadsendring, etter at det er blitt gjennomført en ekstern usikkerhetsanalyse høsten 2018. Konklusjonen er at det anbefales et totalt budsjett på 516,4 mill (inkludert skoleanlegg, idrettshall og infrastruktur). Økningen fra tidligere kalkyler er i hovedsak knyttet til rekkefølgekravene, den kompliserte konstruksjonen av idrettshallen samt en rekke større og mindre forhold som har fremkommet gjennom modning av prosjektet og avklaring av konkrete bygningsmessige løsninger.

Erstatningsskole Arna

Den endelige fordelingen mellom drifts- og investeringskostnader er klar, og totalkostnaden for investeringsdelen (ombygninger av Garnes vgs) av prosjektet er nedjustert som følge av dette.


Side 33 av 168

Erstatningsskole Åsane

Reduksjonen på 5 mill. skyldes oppdatert informasjon om at en forventet kostnadsøkning likevel ikke kommer.

Garnes ungdomsskole - riving og nybygg

Arbeid med reguleringsplan samt prosjektering av Garnes ungdomsskole pågår, og beregnet ferdigstillelse er nå forskjøvet til årsskiftet 2021/22. Som følge av oppdatert fremdriftsplan er 20,6 mill. flyttet fra 2020 til 2022.

Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering


Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 4,5 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert, hhv. 1 mill. på tjenesteområde barnehage og 3,5 mill. på skole.

Midtun skole - utvidelse

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 3,0 mill av budsjettet for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Nordnes oppveksttun - skoledel


Rolland skole - nybygg

Kostnadene for riving av eksisterende bygg har vært budsjettert separat grunnet finansieringsformen, men det foreslås at dette nå innlemmes i byggeprosjektet. Budsjettmidlene (5,4 mill.) overføres derfor fra investeringen "Rolland skole - riving".

Rolland skole - riving

Kostnadene for riving av eksisterende bygg har vært budsjettert separat grunnet finansieringsformen, men det foreslås at dette nå innlemmes i byggeprosjektet. Budsjettmidlene (5,4 mill.) overføres derfor til investering "Rolland skole - nybygg".

Sandslihaugen 30 - ISB

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 26 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. Årsaken er forsinkelse på byggearbeidene i påvente av en tilbakemelding vedrørende rammetillatelse.

Storetveit skole - idrettshall

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,8 mill. til inndekning av kostnader påløpt i 2018. Beløpet hentes fra budsjettmidler for 2019.

Tiltak etter skolebruksplanen

Denne sekkeposten inneholdt opprinnelig den budsjettmessige avsetningen for de tiltakene som ble vedtatt i skolebruksplanen i 2016. Gjenværende beløp på denne sekkeposten i 2018 var en foreløpig avsetning for de tilretteleggingstiltakene som var nødvendige for at Slettebakken skole skulle kunne ta i bruk International School of Bergen (ISB) sine lokaler når ISB flyttet ut. Ettersom relokalisering av ISB til


Side 34 av 168

nye permanente lokaler på Sandsli først vil skje i løpet av 1. kvartal 2019, vil det ikke være mulig å starte planlagte tilretteleggingstiltak i 2018. I 2. tertialrapport 2018 ble det derfor vedtatt å omperiodisere avsetningen fra 2018 til 2019.

Ulset Vest - ny skole

Det foreligger på nåværende tidspunkt lite grunnlagsdata, men det legges til grunn at grunnarbeidene vil bli meget omfattende med mye masseutskiftning og terrengheving. Totalkostnad for prosjektet anslås til 350 mill, hvorav grunnarbeidene alene utgjør mellom 80- og 100 mill. Budsjettet i økonomiplanperioden 19-22 økes med 50,3 mill. som følge av oppdatert kostnadskalkyle.

Ulsmåg skole - ballbane


Utomhusanlegg skoler

Det arbeides med flere prosjekter på denne budsjettposten som først blir ferdig neste år. Det overføres derfor midler fra 2018 til 2019.

Utredninger skole


Ytre Arna skole

I skolebruksplan 2016-2030 ble det vedtatt at ungdomstrinnet på Ytre Arna avvikles når ny Garnes ungdomsskole står klar. Ettersom byggingen av Garnes ungdomsskole er forsinket så påvirker det fremdriften for ombygging av Ytre Arna skole. Som følge av dette er 41, 5 mill. flyttet fra 2022 til 2024.

Åstveit skole - administrasjonsfløy



Side 35 av 168

02-Barnevern



Nedjustering til aktivitetsnivået Nedjustering av aktivitetsnivået på Enhet for enslige mindreårige flyktninger

7 460 3 957 0 0

Total 7 460 3 957 0 0

Nedjustering til aktivitetsnivået Nedjustering av aktivitetsnivået på Enhet for enslige mindreårige flyktninger Tilleggsanmodningen fra IMDI om å bosette 9 flere barn i 2018 vil forskyve planene for nedbygging av botiltakene. Dette innebærer at den første institusjonsnedleggelsen utsettes med tre måneder, nedleggelsen av et bofellesskap utsettes i inntil to år, og et bemannet hybelhus utsettes i et år. Det er ikke innarbeidet andre endringer i tiltakssiden utover dette.


Side 36 av 168

03A-Tjenester til eldre

Ny informasjon - Tilleggsinnstilling 1

Endringer i egenbetaling og egenandeler I oversikten over egenbetalinger i budsjettinnstilling 1, var det feilaktig angitt en sats for varm middag til hjemmeboende. Satsen skulle vært tatt ut etter at levering av varm mat ble avviklet i 2017. Satsen er nå tatt ut av oversikten.

Satser for dagopphold og plass på dagsenter følger av statens satser, som fastsettes årlig i statsbudsjettet. Disse satsene er nå oppdatert.


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBF - prisjustering 900 900 900 900 Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -150 -150 -150 -150 Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -1 590 -1 590 -1 590 -1 590 Tekniske justeringer Diverse tekniske endringer 195 195 195 195

Tekniske justeringer Avstemming motkonto kalkulatoriske renter Etat for boligforvaltning

0 -118 -235 -235

Helårsvirkn. av just. i årets bud. For høyt budsjettkrav til egenbetaling institusjon 13 100 13 100 13 100 13 100 Nye tiltak EBF - FDV - nye boliger - serviceboliger 0 93 185 185 Nye tiltak EBF - Husleieinntekter - nye boliger - serviceboliger 0 -210 -420 -420 Nye tiltak EBF - Kapitalkostnader - nye boliger - serviceboliger 0 118 235 235

Total 12 455 12 337 12 220 12 220


Helårsvirkn. av just. i årets bud.

For høyt budsjettkrav til egenbetaling institusjon

Egenbetalingen for opphold i institusjon beregnes av beboernes inntekt etter regelverk i særskilt forskrift. Inntektsgrunnlaget er i all hovedsak utbetalte pensjoner, i tillegg til noe avkastning på formue. Budsjettet for denne egenbetalingen har det enkelte år blitt justert med den generelle forutsetningen i budsjettopplegget om inntektsvekst. Analyse av mindreinntekter i regnskapet for 2017, samt hittil i år viser at den generelle forutsetningen om inntektsvekst er til dels betydelig høyere enn faktisk økning i utbetalte pensjoner.

Løpende pensjoner blir regulert med virkning fra 1. mai det enkelte år. Alderspensjoner under utbetaling skal etter gjeldende ordning først reguleres med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom faktisk og forventet lønnsvekst 2 år tilbake i tid, og deretter fratrekkes 0,75 %.


Side 37 av 168

Beregninger viser at avviket mellom pensjonsregulering og forutsatt inntektsvekst gir en mindreinntekt på 13,1 mill. i 2018 som får effekt inn i 2019.

Nye tiltak

EBF - Kapitalkostnader - nye boliger - serviceboliger

På Sandsli skal det bygges et anlegg med 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter (Omsorg Pluss). Anlegget forventes ferdigstilt sommer/høst 2020. Årlige kapitalkostnader for omsorgsleilighetene anslås til kr 235 000.

EBF - Husleieinntekter - nye boliger - serviceboliger

På Sandsli skal det bygges et anlegg med 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter (Omsorg Pluss). Anlegget forventes ferdigstilt sommer/høst 2020. Årlige husleieinntekter for omsorgsleilighetene anslås til kr 420 000.

EBF - FDV - nye boliger - serviceboliger

På Sandsli skal det bygges et anlegg med 120 sykehjemsplasser og 30 omsorgsleiligheter (Omsorg Pluss). Anlegget forventes ferdigstilt sommer/høst 2020. Årlige forvaltningskostnader for omsorgsleilighetene anslås til kr 185 000.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 300 0 0 0 300 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 500 0 0 0 500 Åsane sykehjem 5 200 41 200 0 -41 200 5 200

Sum investeringsprosjekter 6 000 41 200 0 -41 200 6 000

Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,3 mill. av budsjettet for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Åsane sykehjem

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 5,2 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. I tillegg flyttes 41,2 mill. fra 2022 til 2019 pga. oppdatert fremdrifts- og finansieringsplan.


Side 38 av 168

03B-Tjenester til funksjonshemmede

Endringer i investeringsbudsjettet Beløp i 1000 Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede 0 0 2 100 0 2 100

Sum investeringsprosjekter 0 0 2 100 0 2 100

Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede Budsjettmidlene er overført fra byrådsavdeling for helse og omsorg til etat for utbygging, som er utførende enhet for dette prosjektet. I tillegg er 2,1 mill. forskjøvet fra 2018 til 2021. Denne endringen ble meldt inn forbindelse med 2. tertialrapport 2018.


Side 39 av 168

03C-Tjenester til utviklingshemmede


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBF - prisjustering 240 240 240 240 Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -710 -710 -710 -710


0 594 472 0

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Aktivitetsvekst innenfor tjenester til utviklingshemmede 15 700 15 700 15 700 15 700

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Lavere refusjonsinntekt - Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere

15 000 15 000 15 000 15 000

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Økt driftsbudsjett til dekning av kapitalutgifter - privat ideell virksomhet

575 575 575 575

Nye tiltak EBF - FDV - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

0 0 -650 0

Nye tiltak EBF - Husleieinntekter - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

0 0 1 325 442

Nye tiltak EBF - Underdekning - nye boliger 0 0 422 -475

Nye tiltak EBF - Kapitalkostnader - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

0 -594 -472 0

Nye tiltak «Boligløftet Bergen» - plan for å avvike boligkøen 0 0 475 475

Total 30 805 30 805 32 377 31 247

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Aktivitetsvekst innenfor tjenester til utviklingshemmede Det har de siste årene vært en betydelig ubudsjettert aktivitetsvekst innenfor dette tjenesteområdet.

Ved behandling av tertialrapport 1-2018 i bystyret fikk følgende merknad flertall:

Bystyret viser til forventet budsjettavvik på tjenesteområde tjenester til utviklingshemmede og ber byrådet følge situasjonen nøye og påse at de skisserte innsparinger ikke reduserer eller forringer tilbudet til mottakerne. Dersom det er nødvendig ber en om at byrådet foreslår justering av budsjettet i 2. tertial gjennom omprioriteringer.

Byrådet følger dette opp blant annet ved å foreslå en varig styrking av budsjettrammen med 15,7 mill. kr til dekning av aktivitetsvekst som ikke har vært forutsatt i budsjettet.

Lavere refusjonsinntekt - Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere

Regjeringen Solberg har i sitt forslag til statsbudsjett for 2019 strammet inn på toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere i kommunene. I statsbudsjettet for 2019 foreslås det at kommunene får kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter i 2018 til helse- og omsorgstjenester utover et innslagspunkt på kr. 1 320 000 (mot kr. 1 235 000). Økningen i innslagspunktet er utover det som følger av anslått lønnsvekst for 2018 på kr. 50 000 pr. bruker og medfører lavere refusjoner for kommunen. Byrådet foreslår å styrke budsjettet for å kompensere for nedgangen i inntekter.

Økt driftsbudsjett til dekning av kapitalutgifter - privat ideell virksomhet

Husbanken kan gi investeringstilskudd på bakgrunn av prosjekter i privat regi. Selve tilskuddet må imidlertid utbetales til kommunen. Stiftelsen Virksomheten Helgeseter har gjennomført et prosjekt der


Side 40 av 168

det er etablert nye lokaler til dagaktivitetstilbud (ref byrådssak 1408/13. Investeringstilskuddet på kr 9.620.000 ble innbetalt til kommunen i januar 2018, og investeringsbudsjettet ble justert for dette forholdet i tertialrapport 1/2018. Dette tilskuddet må «konverteres» til et driftsbudsjett, slik at kommunen kan utbetale et tilskudd til stiftelsen som tilsvarer betjening av et lån tilsvarende tilskuddet. Med 1,8 % rente over 20 år gir dette årlige utgifter på ca. 575.000.

Nye tiltak

EBF - Underdekning - nye boliger

Underdekning fremkommer som differansen mellom husleieinntekter på den ene siden, og summen av kapitalkostnader og utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av boligene på den andre siden. Underdekning er en internpris som betales til Etat for boligforvaltning av den byrådsavdeling som benytter boligene i sitt tjenestetilbud. Endringen i denne fasen gjelder ett års forsinkelse og redusert antall boenheter sammenlignet med det som var innarbeidet i byrådets innstilling 1 til HØP2019-2022.

EBF - Kapitalkostnader - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

Nytt bofellesskap i Midtunveien vil stå klart og tas i bruk i 2022. Bofellesskapet vil inneholde seks boenheter pluss felles- og personalarealer. Interne kapitalkostnader (kalkulatorisk rente og avdrag) per år anslås til 1,2 mill. fra første driftsår. Endringen gjelder innarbeiding av oppdatert fremdriftsinformasjon etter byrådets innstilling 1 til HØP2019-2022.

EBF - Husleieinntekter - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

Et nytt bofellesskap i Midtunveien vil stå klart og tas i bruk fra 2022. Bofellesskapet vil inneholde seks boenheter i tillegg til felles- og personalareal, og årlige husleieinntekter anslås til 0,9 mill. fra samme år. Endringen gjelder forsinkelse på ett år og redusert antall boenheter fra det som var lagt til grunn i byrådets innstilling 1 til HØP2019-2022.

EBF - FDV - nye boliger - bofellesskap for utviklingshemmede

Et nytt bofellesskap i Midtunveien vil stå klart og tas i bruk fra 2022. Bofellesskapet vil inneholde seks boenheter pluss felles- og personalarealer. Etat for boligforvaltnings årlige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygget anslås til 0,7 mill. fra samme år. Endringen gjelder forsinkelse på ett år fra det som var lagt til grunn i byrådets innstilling 1 til HØP2019-2022.

«Boligløftet Bergen» - plan for å avvike boligkøen

Endringen skyldes økte underdekningskostnader ved det nye bofellesskapet i Midttunveien. Økningen kommer som følge av at antall leiligheter i prosjektet er redusert (og dermed lavere husleieinntekter), uten at byggekostnadene er redusert tilsvarende. Endringen får effekt fra 2021.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 900 0 0 0 900 Midttunveien - nytt bofellesskap for utviklingshemmede -27 100 5 600 21 500 0 0

Sum investeringsprosjekter -26 200 5 600 21 500 0 900

Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost Forsinket oppstart av tilbakeføring og oppgradering av fellesareal og personalfasiliteter i Todnehaugen bofellesskap. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.


Side 41 av 168

Midttunveien - nytt bofellesskap for utviklingshemmede

Oppdatert fremdriftsplan for nytt bofellesskap i Midttunveien viser ferdigstillelse mot slutten av 2021, og budsjett per år er justert i tråd med dette. 27,1 mill. forskyves dermed fra 2019 til 2020 og 2021.


Side 42 av 168

03D-Psykisk helse


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBF - prisjustering 70 70 70 70 Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -400 -400 -400 -400 Nye tiltak Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter 9 250 9 250 9 250 9 250

Øvrige inntektsendringer Økt innslagspunkt toppfinansiering av ressurskrevende tjenester

2 250 2 250 2 250 2 250

Total 11 170 11 170 11 170 11 170

Nye tiltak Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter utvides fra 1.1.2019 til også å omfatte pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB). Det flyttes 185 mill. kroner fra bevilgningene til de regionale helseforetakene over til rammetilskuddet til kommunene over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Med en 5 % fordeling til Bergen kommune, anslås foreløpig rammeoverføringen til å være ca. 9,25 mill.


Økt innslagspunkt toppfinansiering av ressurskrevende tjenester

I statsbudsjettet for 2019 foreslås det at kommunene får kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter i 2018 til helse- og omsorgstjenester utover et innslagspunkt på kr. 1 320 000 (mot kr. 1 235 000). Økningen i innslagspunktet er utover det som følger av anslått lønnsvekst for 2018 på kr. 50 000 pr. bruker og medfører lavere refusjoner for kommunen. Byrådet foreslår å styrke budsjettet for å kompensere for nedgangen i inntekter.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 6 000 0 0 0 6 000


Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 6 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.


Side 43 av 168

04A-Tjenester til rusavhengige og bostedsløse


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Uteareal ved Strax-huset 6 760 0 0 0 6 760


Uteareal ved Strax-huset Arbeidene med å etablere nytt uteområde ved Strax-huset er forsinket. For det første ble tiltaket først avvist hos Plan- og bygningsmyndighetene før det etter en stund ble godkjent. Når arbeidene skulle lyses ut i markedet, måtte tilbudskonkurransen avlyses pga formelle feil i konkurransegrunnlaget. Ny utlysning av konkurranse er nå igangsatt men prosjektet er en god del forsinket. Derfor flyttes budsjettmidler fra 2018 til 2019, jf. endringer i tertialrapport 2. I tillegg er 5 mill. flyttet fra 2020 til 2019 da forventes at utearealet skal bli ferdig i løpet av 2019. Hele budsjettet er overført fra byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering til etat for bygg og eiendom.


Side 44 av 168

04B-Sosialhjelp og andre sosiale tjenester


Beløp i 1000


Oppjustering til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivå økonomisk sosialhjelp 3 200 3 200 3 200 3 200

Total 3 200 3 200 3 200 3 200

Oppjustering til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivå økonomisk sosialhjelp Byrådet foreslår å tilpasse budsjettet slik at det samsvarer med oppdaterte forventede utgifter til økonomisk sosialhjelp i 2018, og tilhørende forventninger om utgifter til økonomisk sosialhjelp fremover.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Digisos 280 0 0 0 280

Sum investeringsprosjekter 280 0 0 0 280

Digisos Prosjekt Digisos skal sikre digitale innbyggertjenester innenfor sosialtjenesten. Kostnadsanslaget for påkoblingsavgiften som gir Bergen kommune retten til å ta i bruk de digitale innbyggertjenester som utvikles, er noe oppjustert, og investeringsmidlene er innarbeidet i økonomiplanperioden 2019-22.


Side 45 av 168

04C-Introduksjons- og tolketjenester


Beløp i 1000


Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Netto endring bosettingsfondet 8 515 11 533 9 573 9 355

Total 8 515 11 533 9 573 9 355


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Nygård skole 105 0 0 0 105 Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Tolketjenesten 250 0 0 0 250

Sum investeringsprosjekter 355 0 0 0 355

Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Nygård skole I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,1 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Tolketjenesten

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,3 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.


Side 46 av 168

05A-Forebyggende helsearbeid


Frisklivs- og mestringssenteret Det foreslås å innføre kursavgift på kurs i regi av Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen. Så langt har kursene vært gratis for alle. I mange kommuner er det innført kursavgift for slike kurs. Avgiften bidrar til dekning av faktiske kostnader som kursmateriell, bevertning, lokaler, administrasjon, kursleder osv. Denne praksisen er godkjent av Helsedirektoratet. Når Frisklivs- og mestringssenteret nå får nye og tilrettelagte lokaler, vil også de faktiske kostnadene øke i form av kostnader til lokaler. Byrådet foreslår derfor å innføre en kursavgift på noen kurs ved senteret. En ser også en gevinst i at en kursavgift kan stimulere deltakerne til å gjennomføre og fullføre kursene.

Det presiseres at alle kurs for barn/unge/familier og utsatte målgrupper fortsatt skal være gratis.


Beløp i 1000


Total 0 0 0 0


Side 47 av 168

05B-Behandling og rehabilitering



Øvrige inntektsendringer Bortfall av statlig tilskudd: Sammensatte behov (Storbytilskudd)

3 250 3 250 3 250 3 250

Total 3 250 3 250 3 250 3 250

Øvrige inntektsendringer Bortfall av statlig tilskudd: Sammensatte behov (Storbytilskudd) Fra 2018 trappes tilskudd til tidligere storbytiltak gjennom den statlige tilskuddsordningen "Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" ned. Det innebærer at tilskuddet til Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt faller bort i 2019. Livskrisehjelpen er primært et lavterskeltilbud som gir førstehjelp ved akutte livskriser og sikrer nødvendig oppfølging. De mottar også bekymringsmeldinger om alvorlig psykisk syke som ikke selv ønsker hjelp. Livskrisehjelpen har også ansvar for oppfølgingen i den akutte fasen etter en voldtekt.

Byrådet foreslår at tiltaket videreføres, og at inntektsbortfallet kompenseres budsjettmessig.


Side 48 av 168

06-Overføringer til trossamfunn


Beløp i 1000


Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -10 -10 -10 -10 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Økt overføring til andre tros- og livssynssamfunn 770 770 770 770 Oppjustering til aktivitetsnivået Økt overføring til andre tros- og livssynssamfunn 650 650 650 650

Nye tiltak Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Økt tilskudd

154 154 154 154

Total 1 564 1 564 1 564 1 564

Tekniske justeringer Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Økt tilskudd Bergen kommune ønsker at Human-Etisk forbund skal ha den økonomiske muligheten til å tilby konfirmasjons- og navnefestseremonier for alle uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Byrådet foreslår en økt bevilgning på kr. 154 000, totalt kr. 240 000, til dekning av kostnader knyttet til leie av lokaler for Humanistisk konfirmasjon og navnefest.


Økt overføring til andre tros- og livssynssamfunn

Overføringene til andre tros- og livssynssamfunn påvirkes av overføringen til Bergen kirkelige fellesråd, av antall medlemmer i Den norske kirke i Bergen, og medlemsmassen i andre tros- og livssynssamfunn. En større økning i antallet medlemmer i andre tros- og livssynsamfunn fra 2017 til 2018 (1 333 medlemmer) førte til at byrådet i 2. tertialrapport 2018 bevilget kr. 0,77 mill. ekstra til formålet for å unngå et merforbruk på tjenesteområdet. Bevilgningen foreslås videreført å handlings- og økonomiplanen 2019-2022.

Oppjustering til aktivitetsnivået

Økt overføring til andre tros- og livssynssamfunn

Bergen kirkelige fellesråds budsjettforslag utløser et behov for en økt budsjettbevilgning til tros- og livssynssamfunn utover prisjusteringen. Økt tilskudd for 2019 er estimert til kr. 0,65 mill.

Nye tiltak

Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Økt tilskudd

Bergen kommune ønsker at Human-Etisk forbund skal ha den økonomiske muligheten til å tilby konfirmasjons- og navnefestseremonier for alle uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Byrådet foreslår en økt bevilgning på kr. 154 000, totalt kr. 240 000, til dekning av kostnader knyttet til leie av lokaler for Humanistisk konfirmasjon og navnefest.


Side 49 av 168



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Nytt tak Fyllingsdalen kirke 20 000 0 0 0 20 000


Nytt tak Fyllingsdalen kirke Fyllingsdalen kirke ble bygget i 1976 med en «krevende» takkonstruksjon / materialvalg. I år 2000 ble taket skiftet første gang. Det har i starten på 2018 blitt avdekket at taket på Fyllingsdalen kirke igjen har stor skader (hull i takplatene som fører til lekkasje). For å hindre råteskader i bærende konstruksjoner må taket skiftes i 2019. Foreløpig kostnadsestimat for prosjektet er på kr. 20,0 mill. Bergen kirkelige fellesråd har ikke mulighet til å dekke kostnadene innenfor de ordinære rammebevilgningene, og søker derfor om ekstra midler til dette i 2019. Byrådet foreslår å bevilge kr. 20,0 mill. til formålet.


Side 50 av 168

07-Brannvesen


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -40 -40 -40 -40

Total -40 -40 -40 -40




Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Bilpark brann 994 0 0 0 994 Fana brannstasjon - nybygg 0 -200 0 0 -200

Sum investeringsprosjekter 994 -200 0 0 794

Bilpark brann I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 1,08 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Fana brannstasjon - nybygg

Prosjekteierskap overføres fra BFIE v/EFU til BLED som bestiller ettersom det er i tidligfase, i tråd med oppdatert økonomireglement.


Side 51 av 168

08-Samferdsel


Utskilling av investeringsprosjekter fra sekkeposter Alle investeringsprosjekt med en kostnadsramme på mer enn 10 mill. er nå trukket ut fra budsjettpostene der de tidligere var budsjettert og skilt ut som egne investeringer i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Beløp i 1000


Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Økt antall boligsoner 2 250 3 000 3 500 3 500 Tekniske justeringer Lønnsmidler flyttes fra Veg til Parkseksjon -73 0 0 0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Tiltak i forbindelse med flytting til Autogården 470 0 0 0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Elektroniske låser 120 0 0 0 Oppjustering til aktivitetsnivået Økt antall boligsoner -2 250 -3 000 -3 500 -3 500 Nye engangstiltak ANPR kamera til parkeringsovervåkning 250 0 0 0

Effektivisering Veilys - bytting til LED-pærer gir sparte strøm- og driftsutgifter

4 314 7 272 7 272 7 272

Total 5 081 7 272 7 272 7 272

Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Økt antall boligsoner 50 % av økte boligsoneinntekter skal settes av på boligsonefond. I innstilling 1 var dette registrert med feil endringstype. Nå er det gjort en balansert korreksjon som retter opp i dette.

Tekniske justeringer

Lønnsmidler flyttes fra Veg til Parkseksjon

Lønnsmidler som skulle være ført ved budsjettdetaljering. Feilaktig redusert rammen til Bergenhus Indre.


Tiltak i forbindelse med flytting til Autogården

Bymiljøetaten jobber med ulike digitaliseringsoppgaver. Dels må dette gjøres for å forberede flytting til Autogården, og dels må det gjøres for å effektivisere ulike prosesser i Bymiljøetaten. I 2018 og 2019 ser etaten behov for å intensivere arbeidet for å forberede flytting til Autogården. Dette arbeidet omfatter blant annet digitalisering av arkiver samt gjennomgang av prosesser i forbindelse med kundemottak.

Elektroniske låser

Bymiljøetaten administrerer nøkler til låser til blant annet Tubakuba, kanolager på Fløyen, vegbom til Fløyen og ulike parkeringsanlegg. Administrasjonen av nøkler er tidkrevende og bruk av vanlig nøkkel med mange ulike brukere utgjør en risiko for at nøkler kommer på avveie. Det er derfor ønskelig å installere elektroniske låser på noen av disse anleggene for å effektivisere arbeidet.


Side 52 av 168

Oppjustering til aktivitetsnivået

Økt antall boligsoner

50 % av økte boligsoneinntekter skal settes av på boligsonefond. I innstilling 1 var dette registrert med feil endringstype. Nå er det gjort en balansert korreksjon som retter opp i dette.

Nye engangstiltak

ANPR kamera til parkeringsovervåkning

Anskaffelse av et ekstra ANPR kamera (automatisk nummerskilt gjenkjenning) til parkeringsovervåkning. Bymiljøetaten har per i dag et kamera til disposisjon. I løpet av 2019 er det et mål at boligsonekort skal bli elektroniske, og knyttet til nummerskilt. Det vil også etableres flere boligsoner som skal overvåkes. For å opprettholde effektiviteten i parkeringskontrollen, er det behov for å anskaffe et ekstra kamera.

Effektivisering

Veilys - bytting til LED-pærer gir sparte strøm- og driftsutgifter

Reell besparelse ved skifte til LED er justert i forhold til det som tidligere var lagt inn i HØP 2019-2022. Kommunen har i 2018 skiftet ut i ca. 6000 kvikksølvarmaturer til nye LED-armaturer. Utskifting av armaturer fortsetter i 2019. Da skiftes armaturer med høytrykksnatrium til nye LED-armaturer. I 2019 forventes en besparelse på 2,6 mill. og fra 2020 forventes en årlig besparelse på strøm og nettleie på 4,27 millioner kroner.

For at den totale innsparingen skal bli størst mulig, er det lagt inn kostnader til et system for økt kontroll over armaturer. Dette gir individuell dimming av LED-armaturer som er med å øke den totale besparelsen.

Kommunen har en i dag en drifts- og vedlikeholdsavtale med Eno Tek AS (BKK) som varer frem til 1.1.2022. Det kan derfor forventes besparelser her i første omgang, men i forbindelse med en eventuell overtakelse av veilysene, vil det gjøres nye beregninger.


Side 53 av 168



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME 4 300 0 0 0 4 300 Bysykler - fysisk tilrettelegging 3 000 2 000 1 000 1 000 7 000 Deltakelse i Graveklubbprosjekter 2 500 0 0 0 2 500 Gang- og sykkelveier -13 000 -16 400 -12 000 -19 000 -60 400 Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ladeinfrastruktur for bil -4 000 0 0 0 -4 000 LED-lys gatebelysning 4 985 0 0 0 4 985 Lyngbøveien - trafikksikring 2 000 15 000 21 782 0 38 782 Mobilitetstiltak Gåbyen 1 000 2 000 6 000 13 000 22 000 Møllendalsbakken 0 0 12 500 22 500 35 000 Oppgradering av bussholdeplasser -6 200 0 6 500 0 300 Skeievegen 1 121 0 0 0 1 121 Snarveier til bybaneholdeplasser 1 423 0 0 0 1 423 Sykling mot enveisregulerte gater 5 729 7 400 0 0 13 129 Trafikksikring -2 000 -15 000 -20 000 0 -37 000 Utbyggingsavtaler Møllendal 0 0 -15 000 0 -15 000

Sum investeringsprosjekter 5 859 0 5 782 22 500 34 140

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME Byrådet har vedtatt aktivitetsbasert løsning som en ny standard for hvordan kontorarbeidsplasser i Bergen kommune skal utformes. Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er piloter for det vedtatte konseptet. Hovedgrepet er å gå bort fra eget enmannskontor til løsninger med varierte rom for ulike aktiviteter. Prosjektet skal bidra til å modernisere kommunen og skape mer effektiv og innovativ tjenesteyting. Aktivitetsbasert løsning krever at det må anskaffes nye møbler og annet kontorutstyr.

Behovet for nytt inventar og utstyr var opprinnelig estimert til 17,7 mill. for begge etatene. Kostnaden var opprinnelig budsjettert i 2018, men vil også strekke seg inn i 2019. Under arbeidet med kravspesifikasjoner til teknisk utstyr i Autogården, ble det avdekket at en av PC-modellene Bergen kommune hadde innkjøpsavtale på, ikke håndterer overgangen til Windows 10, og er tatt ut av leverandørens sortiment. En alternativ, kraftig nok PC-modell er dyrere i innkjøp. Kostnadsanslaget for prosjektet er derfor oppjustert med 10 mill. Prosjektkostnaden er fordelt mellom fire ulike tjenesteområder, Private planer og byggesak, Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern, Samferdsel og Naturforvaltning og parkdrift.

Bysykler - fysisk tilrettelegging

Sykkelstativer i forbindelse med bysykkelordningen. Fase 2 og 3 av dette prosjektet har fokus på bysykkeldekning på Damsgård/Gyldenpris samt utviding av tilbudet i Sandviken.

Deltakelse i Graveklubbprosjekter

Kostnader forbundet med graving i kommunale veier og gater belastes normalt den aktøren som er ansvarlig for gravingen. Slike gravearbeider kan avdekke forhold innenfor kommunalt ansvarsområde som krever utbedring og det avsettes midler for å ta høyde for dette.

Budsjettet for 2019 er økt med 2,5 mill. til arbeider i Dokkeveien.

Gang- og sykkelveier

Budsjett 2019 øker med 1 mill. til Hjertesoner.


Side 54 av 168

Prosjektene Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett, Sykling mot enveisregulerte gater, Bysykler fysisk tilrettelegging, Mobilitetstiltak Gåbyen og Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy er skilt ut som egne investeringer. Dette reduserer gang og sykkelveier med 16 mill. i 2019.

Gang - og sykkelveier er dermed totalt redusert med 15 mill. i budsjett 2019.

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett

Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett er skilt ut som egen investering. Sykkelnettet i Bergen er per i dag tilnærmet kun på riks- og fylkesvei. For å lykkes med å øke sykkelandelen må det investeres i sykkelinfrastruktur på det kommunale vegnettet. Midler brukes til gjennomføring av fortettingsområder, jfr bruk av utbyggingsavtaler eks Wergeland, Paradis. Bruken avhenger av finansieringsnivå, modell og utbyggingstakten til utbyggere. Modellen er et samarbeid med Fylke og Statens Vegvesen.

Ladeinfrastruktur for bil

Prosjektet «Mobilpunkt Danmarksplass» utgår og midler for 2019 trekkes inn. I 2. tertial ble restmidler meldt overført til 2019, men det er ikke behov for å overføre midlene. Prosjekt «Mobilpunkt Danmarksplass» har vært et prosjekt i regi av, og i sin helhet finansiert av, Bergensprogrammet/Miljøløftet. Etter innhenting av tilbud fra entreprenører var kostnader for prosjektet betydelig over budsjett. Det er besluttet at prosjektet avsluttes på grunn av manglende finansiering.

I bystyresak 252/18 er det åpnet for å finansiere ladeinfrastruktur i boligsoneanleggene over boligsonefondet.

LED-lys gatebelysning

Det er noe forsinket fremdrift på utskiftning av LED lys. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 5 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Lyngbøveien - trafikksikring

Lyngbøveien er nå skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Bystyret har vedtatt at det skal bygges fortau og bussluse i Lyngbøveien. Grunnervervsprosess pågår. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 1,8 mill., som budsjetteres på nytt i 2021. Dette vil være anleggsfasen til prosjektet.

Mobilitetstiltak Gåbyen

Mobilitetstiltak Gåbyen er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Byrådet ønsker å fremme gåbyen, som innebærer opprustning/vedlikehold av gangtraseer/snarveier/sykkeltiltak med mer. Byen skal gjøres tilgjengelig og enkel å bevege seg i for alle, det vil si en særskilt tilnærming på universelle utformingstiltak. Dette innebærer en vurdering av egnetheten på deler av eksisterende infrastruktur, slik som fortau, kanter, parkeringsplasser osv. Initiativ og forslag i regi av velforeninger og lignende kan utredes.

Møllendalsbakken

Møllendalsbakken er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Side 55 av 168

Prosjektet gjelder justering av veglinje samt opparbeidelse av tosidig fortau langs Møllendalsbakken fra Haukelandsvegen til krysset Møllendalsvegen, i hht vedtatt reguleringsplan. Tiltaket er finansiert av utbyggingsavtaler med utbyggere i Møllendal Øst, som har dette tiltaket som rekkefølgekrav.

Dette prosjektet er utsatt i påvente av ferdigstillelse av det nye bygget på Haukeland sykehus står ferdig pga tungtrafikk ned Møllendalsbakken. Arbeid med bygging av dette bygget starter opp i 2019, men det er uklart når det skal stå ferdig. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2018 trukket ned med 18 mill., som budsjetteres på nytt i 2022.

Oppgradering av bussholdeplasser

Lagarinden vendesløyfe har noe forsinket fremdrift. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 0,3 mill., som budsjetteres på nytt i 2019. Det forskyves 6,5 mill på Oppgradering av bussholdeplasser fra 2019 til 2021. Budsjett 2019 er dermed totalt redusert med 6,3 mill.

Skeievegen

Skeievegen er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter. Prosjektet gjelder veg, gang/sykkelveg i Skeievegen fra Hordnesvegen til innkjørsel Stavollen.

Det er noe forsinket fremdrift. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 1,1 mill., som budsjetteres på nytt i 2019. Prosjektet skal ferdigstilles første kvartal 2019.

Snarveier til bybaneholdeplasser

I forbindelse med utbygging av Bybanen legges det til rette for bruk av snarveier til bybaneholdeplasser. Snarveiprosjektet har fått tildelt midler gjennom Bergensprogrammet og har til hensikt å jobbe frem nye snarveiprosjekt så raskt som mulig.

Det er noe forsinket fremdrift. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 1,4 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Sykling mot enveisregulerte gater

Sykling mot enveisregulerte gater er skilt ut som egen investering.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune mottar årlig statlige midler over «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene». Det er øremerkede midler til det pågående prosjektet i kommunal regi om tilrettelegging for sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater.

Trafikksikring

Det er forsinket fremdrift på flere investeringsprosjekter under trafikksikring. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 8,2 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Lyngbøveien er skilt ut som egen investering. Trafikksikring er dermed redusert med 2 mill. i budsjett 2019 tilhørende dette.

Det er flyttet 2,5 mill. fra Trafikksikring til Deltakelse Graveklubbprosjekter tilknyttet arbeider i Dokkeveien.

Budsjettmidler på 5,7 mill. trekkes inn. Totalt sett medfører dette at budsjett 2019 for Trafikksikring reduseres med 2 mill.


Side 56 av 168

09-Boligtiltak


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBF - prisjustering 4 150 4 150 4 150 4 150 Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -4 023 -4 023 -4 023 -4 023 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler EBF - Endring i netto fondsbruk -4 650 -5 056 -5 626 -5 967


-426 -426 -426 -426

Tekniske justeringer EBF - Endring i avkastningskrav mv. 426 426 426 426

Oppjustering til aktivitetsnivået Endring i netto kommunal bostøtte som følge av endret gjengs leie

-1 800 -2 400 -3 000 -3 600

Øvrige inntektsendringer EBF - Endring i gjengs leie 3 000 4 000 5 000 6 000 Øvrige inntektsendringer Statlige bostøtte og økt boutgiftstak -1 800 -1 800 -1 800 -1 800

Total -5 123 -5 129 -5 299 -5 240

Oppjustering til aktivitetsnivået Endring i netto kommunal bostøtte som følge av endret gjengs leie Som følge av noe lavere forventede husleieinntekter hos Etat for boligforvaltning ved gjengs leie regulering av husleien, forventes en tilsvarende reduksjon i bostøtten. Budsjettet for bostøtte nedjusteres til nytt forventet nivå for gjengs leie.


EBF - Endring i gjengs leie

Etat for boligforvaltning (EBF) forventer noe lavere økning i husleieinntektene enn det som ble lagt til grunn i innstilling 1 til HØP2019-2022. Nedjusteringen skyldes at prisutviklingen i leiemarkedet er marginalt lavere enn det som ble lagt til grunn i innstilling 1, og at det får en tilsvarende effekt på regulering av husleier i etatens boligportefølje.

Statlige bostøtte og økt boutgiftstak

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander ved å øke boutgiftstaket. Som følge av den statlige endringen er det beregnet en økt årlig refusjon (inntekter) for Bergen kommune.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Boligprogram - 125 nye boliger 0 0 0 0 0 Digibolig 2 000 0 0 0 2 000 Ordinære utleieboliger - Kjøp av 15+1 14 778 0 0 0 14 778 Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg -5 000 5 000 0 0 0

Sum investeringsprosjekter 11 777 5 000 0 0 16 777

Digibolig I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 2 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.


Side 57 av 168

Ordinære utleieboliger - Kjøp av 15+1

11 av 16 leiligheter er kjøp, hvor av 3 overleveres i 2019. Nye boliger erverves i nybygg markedet. Det er vanskelig å forutse hva som kommer på markedet av aktuelle kjøpsobjekter. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg

5 mill. er flyttet fra 2019 til 2020.


Side 58 av 168

10A-Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern


Beløp i 1000


Nye tiltak eByggesak Plan- og bygningsetaten 210 210 210 210

Total 210 210 210 210

Nye tiltak eByggesak Plan- og bygningsetaten eByggesak-prosjektet i Plan- og bygningsetaten vil gi etaten en viktig og nødvendig plattform for å realisere og ta ut økte kvalitets- og effektivitetsgevinster innenfor etatens fagområder.

eByggesak-prosjektet vil gi etaten et verktøy som er basert på en nasjonal kravspesifikasjon for fagområdene byggesak, tilsyn, klage- og delesaker.

Prosjektet vil tilrettelegge for automatisering av arbeidsoppgaver, f.eks. utsending av foreløpig svar/bekreftet mottatt søknad eller henvendelse. Dette er arbeidsoppgaver som i dag utføres som manuelle sjekkpunkter i saksbehandlingen. I tillegg vil prosjektet sikre at dataene flyter sømløst gjennom løsningen fra søknad til vedtak er fattet, samt automatisk oppdatering/videresending til offentlige registre og KOSTRA-rapportering.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige planer 2 515 0 0 0 2 515 Bymodell for sentrale deler av byen 90 0 0 0 90 eByggesak Plan- og bygningsetaten 921 0 0 0 921 Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer 350 0 0 0 350 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten 1 500 0 0 0 1 500


Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige planer Byrådet har vedtatt aktivitetsbasert løsning som en ny standard for hvordan kontorarbeidsplasser i Bergen kommune skal utformes. Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er piloter for det vedtatte konseptet. Hovedgrepet er å gå bort fra eget enmannskontor til løsninger med varierte rom for ulike aktiviteter. Prosjektet skal bidra til å modernisere kommunen og skape mer effektiv og innovativ tjenesteyting. Aktivitetsbasert løsning krever at det må anskaffes nye møbler og annet kontorutstyr.



Side 59 av 168

Bymodell for sentrale deler av byen

I 2019 vil arbeidet med en fysisk bymodell over Bergen sentrale deler igangsettes. Prosjektet har blitt utsatt på grunn av at Plan- og bygningsetaten skal flytte ut av eksisterende lokaler. Endelig plassering av modellen er ikke avgjort enda. Modellen vil inngå i et utviklingsarbeid med samspill mellom fysisk modell og digital formidling for å bedre visualisering og øke publikums forståelse av byrom og byutviklingsprosjekter.

eByggesak Plan- og bygningsetaten

eByggesak-prosjektet i Plan- og bygningsetaten vil gi etaten en viktig og nødvendig plattform for å realisere og ta ut økte kvalitets- og effektivitetsgevinster innenfor etatens fagområder.



Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer

Fremdriften i prosjektet er avhengig av fremdriften i leveransen av nytt sakssystem. Denne leveransen er forsinket og følgelig vil fremdriften i rapportutviklingen bli forsinket. Kr 0,7 mill foreslås derfor overført fra 2018 til 2019.Budsjettmidlene fordeles likt mellom tjenesteområdet 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern og 10B Private planer og byggesak.

Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten

Gjennom akseptansetest av nytt saks- og arkivsystem (BK360) for Bergen kommune i første halvår av 2017, ble det avdekket at systemets standard tekniske løsning i saksbehandlingsmodulen ikke dekker Plan- og bygningsetatens funksjonalitetsbehov. Leverandør tilbyr en mer egnet byggesaksmodul levert som en skytjeneste. Denne vil likevel kreve tilpasninger for fullt ut å dekke Plan- og bygningsetatens behov for mer oversiktlig og effektiv saksbehandling for de ulike fagområdene.

Det er ikke brukt midler i 2018 og prosjektet vil fortsette i 2019. Det foreslås derfor at kr 1,5 mill. flyttes fra 2018 til 2019.


Side 60 av 168

10B-Private planer og byggesak


Beløp i 1000


Nye tiltak eByggesak Plan- og bygningsetaten 490 490 490 490

Total 490 490 490 490

Nye tiltak eByggesak Plan- og bygningsetaten eByggesak-prosjektet i Plan- og bygningsetaten vil gi etaten en viktig og nødvendig plattform for å realisere og ta ut økte kvalitets- og effektivitetsgevinster innenfor etatens fagområder.





Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private planer og byggesak 6 585 0 0 0 6 585 Digital 3D-modell 500 0 0 0 500 eByggesak Plan- og bygningsetaten 2 179 0 0 0 2 179 Ny kartløsning for publikum 800 0 0 0 800 Oppgradering av utstyr til kundesenter 650 0 0 0 650 Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak 350 0 0 0 350 Vektorisering av reguleringsplaner 1 750 0 0 0 1 750


Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private planer og byggesak Byrådet har vedtatt aktivitetsbasert løsning som en ny standard for hvordan kontorarbeidsplasser i Bergen kommune skal utformes. Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er piloter for det vedtatte konseptet. Hovedgrepet er å gå bort fra eget enmannskontor til løsninger med varierte rom for ulike aktiviteter. Prosjektet skal bidra til å modernisere kommunen og skape mer effektiv og innovativ tjenesteyting. Aktivitetsbasert løsning krever at det må anskaffes nye møbler og annet kontorutstyr.

Behovet for nytt inventar og utstyr var opprinnelig estimert til 17,7 mill. for begge etatene. Kostnaden var opprinnelig budsjettert i 2018, men vil også strekke seg inn i 2019. Under arbeidet med kravspesifikasjoner til teknisk utstyr i Autogården, ble det avdekket at en av PC-modellene Bergen kommune hadde innkjøpsavtale på, ikke håndterer overgangen til Windows 10, og er tatt ut av leverandørens sortiment. En alternativ, kraftig nok PC-modell er dyrere i innkjøp. Kostnadsanslaget for prosjektet er derfor oppjustert med 10 mill. Prosjektkostnaden er fordelt mellom fire ulike


Side 61 av 168

tjenesteområder, Private planer og byggesak, Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern, Samferdsel og Naturforvaltning og parkdrift.

Digital 3D-modell

Det er satt av midler til å bygge opp en digital modell av Bergen som skal brukes som utgangspunkt for en fysisk modell av Bergens sentrale områder. Den digitale modellen er ment å være en 3D-modell som kan brukes på blant annet storskjerm og VR (Virtual Reality) . Det er ønske om å lage en virtuell modell som publikum kan benytte. Den digitale modellen vil være utgangspunkt for printing av den fysiske modellen, jf. investeringen "Bymodell for sentrale deler av byen" under tjenesteområde Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern.

Fremdriften i prosjektet er utsatt til 2019 og budsjettmidler i 2018, kr 0,5 mill., foreslås derfor overført til 2019.

eByggesak Plan- og bygningsetaten

eByggesak-prosjektet i Plan- og bygningsetaten vil gi etaten en viktig og nødvendig plattform for å realisere og ta ut økte kvalitets- og effektivitetsgevinster innenfor etatens fagområder.



Ny kartløsning for publikum

Innføring av ny kartløsning for publikum skal erstatte dagens Bergenskart.no. Modernisering av publikumsløsningen er nødvendig for å kunne levere ønskede tjenester med tilfredsstillende kvalitet. Prosjektet er viktig med tanke på arbeidet med gjennomføring av kommunenes digitaliseringsstrategi, byrådssak 1280/15, og helt nødvendig for å kunne imøtekomme regjeringens satsing på digitalisering av plan- og byggesaksprosesser og digital plandialog.

Det er klart at tildelt budsjett for 2018 ikke vil bli brukt opp. Kr 1,0 mill. er allerede foreslått flyttet fra 2018 til 2019. I tilleggsinnstilling 1 foreslås det at ytterligere kr 0,8 mill. flyttes fra 2018 til 2019.

Oppgradering av utstyr til kundesenter

Prosjektet gjelder utvikling av IKT-tjenester og utstyr med tanke på fornying og effektivisering. For å få full effekt av investeringen er det viktig å investere i opplæring og kompetanseheving til ansatte ved kundesenteret. Det er budsjettert med 0,7 mill. til dette arbeidet.

Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak

Fremdriften i prosjektet er avhengig av fremdriften i leveransen av nytt sakssystem. Denne leveransen er forsinket og følgelig vil fremdriften i rapportutviklingen bli forsinket. Kr 0,7 mill foreslås derfor overført fra 2018 til 2019.

Vektorisering av reguleringsplaner

Prosjektet har ikke brukt midler i 2018 og det har utfordrende å få frigjort ressurser til prosjektet. Kr 1,75 mill. foreslås derfor flyttet fra 2018 til 2019.


Side 62 av 168

10C-Naturforvaltning og parkdrift


Belysning av trær i Byparken i desember Tiltaket "Belysning av trær i Byparken i desember" er i tertialrapport 2 lagt inn som en foreslått budsjettjustering. Dette er et tiltak som skulle vært lagt inn i hele økonomiplanperioden, noe som også fremkommer av teksten, men ved en feil ble det kun lagt inn i 2018.

Tiltaket foreslås derfor i tilleggsinnstillingen som et tiltak som går over hele økonomiplanperioden, med endringskode 16.

Utskilling av investeringsprosjekter fra sekkeposter Alle investeringsprosjekt med en kostnadsramme på mer enn 10 mill. er nå trukket ut fra budsjettpostene der de tidligere var budsjettert og skilt ut som egne investeringer i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Beløp i 1000


Tekniske justeringer Lønnsmidler flyttes fra Veg til Parkseksjon 73 0 0 0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Belysning av trær i Byparken i desember 300 0 0 0

Nye tiltak Videreføring av aktivitetskoordinator i Nygårdsparken (Byliv, bymiljø og nærdemokrati)

650 0 0 0

Nye tiltak Julelys fra byparken til DNS 400 0 0 0 Nye tiltak Åpning av nyanlegg 225 225 225 225 Nye engangstiltak Hestbergveien fjellsikring 2 500 0 0 0

Total 4 148 225 225 225

Tekniske justeringer Lønnsmidler flyttes fra Veg til Parkseksjon Lønnsmidler som skulle være ført ved budsjettdetaljering. Feilaktig redusert rammen til Bergenhus Indre.

Nye tiltak

Videreføring av aktivitetskoordinator i Nygårdsparken (Byliv, bymiljø og nærdemokrati)

Byrådet har i sin innstilling 1 lagt inn lønnsmidler til å videreføre aktivitetskoordinator i Nygårdsparken i 2019. I tillegg legges det inn 0,65 mill. i aktivitetsmidler for å stimulere til og gjennomføre positiv aktivitet i parken. Byrådet ønsker å gjøre ordningen permanent.

Julelys fra byparken til DNS

Bergen Sentrum AS ønsker å skape god stemning rundt Lysfesten og julemarkedet ved å ha belysning i trær i området mellom Byparken og Den Nationale Scene. Bergen Sentrum AS dekker kostnaden ved innkjøp av lysene og at Bergen kommune bidrar med midler til montering og demontering av denne belysningen. Forespeilet kostnad til montering og demontering er kr 400 000 per år.

Åpning av nyanlegg


Side 63 av 168

Kostnader i forbindelse med arrangement ved nyåpninger av parkanlegg o.l. kan ikke belastes selve investeringsprosjektet. Byrådet ønsker å fortsette tradisjonen med å arrangere slike åpningsmarkeringer og avsetter 225 000,- årlig til dette.

Nye engangstiltak

Hestbergveien fjellsikring

Tiltaket omfatter nødvendig fjellsikring av Hestbergveien basert på rasfare dokumentert av Multiconsult etter stormen Nina i 2015. Turveien har vært stengt med gjerder siden desember 2017, og det er nødvendig å utføre sikringsarbeider for å trygge veien for allmenn ferdsel.



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME 4 300 0 0 0 4 300 Barnas Byrom 3 050 0 0 0 3 050 Bystrand ved Lungegårdsparken -42 500 -6 563 10 563 19 000 -19 500 Den grønne akse -6 920 0 0 0 -6 920 Innløsning friarealer -2 250 0 0 0 -2 250 Leaparken (Solhaug lokalpark) 2 000 0 0 0 2 000 Løvstien etappe 4 1 000 1 000 1 000 20 000 23 000 Nyanlegg bydelsparker 2 256 0 0 0 2 256 Nye søyler Torgalmenningen 8 490 0 0 0 8 490 Nygårdsparken -8 000 8 000 0 0 0 Nygårdsparken infrastruktur 12 412 0 0 0 12 412 Nygårdsparken øvre del (Flagghaugen) 2 071 0 0 0 2 071 Nærmiljøanlegg 816 0 0 0 816 Parker rehabilitering 582 0 0 0 582 Turveinett/ friluftstiltak 0 -1 000 -1 000 -20 000 -22 000 Vassdragstiltak 1 288 0 0 0 1 288

Sum investeringsprosjekter -21 404 1 438 10 563 19 000 9 596

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME Byrådet har vedtatt aktivitetsbasert løsning som en ny standard for hvordan kontorarbeidsplasser i Bergen kommune skal utformes. Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten er piloter for det vedtatte konseptet. Hovedgrepet er å gå bort fra eget enmannskontor til løsninger med varierte rom for ulike aktiviteter. Prosjektet skal bidra til å modernisere kommunen og skape mer effektiv og innovativ tjenesteyting. Aktivitetsbasert løsning krever at det må anskaffes nye møbler og annet kontorutstyr.


Barnas Byrom

Prosjektene vedrørende Nordnesparken lekeplasser, Damsgård lekeplass, Lien lekeplass og Løvstakklien lekeplass er utsatt grunnet uteblitt ekstern finansiering. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2018 trukket ned med 3 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.


Side 64 av 168

Bystrand ved Lungegårdsparken

I perioden 2019 – 2021 pågår arbeid med mulighetsstudie/arkitekts konkurranse, og detaljprosjektering av parken. Selve arbeidet med bystranden vil måtte gjøres etter at bybanen er ferdig, og altså i 2022 og 2023.

Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2018 trukket ned med 1 mill, som budsjetteres på nytt i 2021. Fremdriften av Bystranden følger fremdriften til utbygging av Bybanen. Det er dermed foreslått endring i periodisering, slik at midler flyttes fra 2019 og 2020 til årene 2021-2023.

Den grønne akse

Det er noe forsinket fremdrift på Maisbelegg vestre del byparken. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2018 trukket ned med 0,5 mill, som budsjetteres på nytt i 2019.

Nye søyler Torgallmenningen er skilt ut som egen investering. Den grønne akse er dermed redusert med 7,4 mill tilhørende dette.

Budsjett 2019 for Den grønne akse er dermed totalt redusert med 6,9 mill.

Innløsning friarealer

Det er seks regulerte friområder som må avklares om skal innløses, innen tvangsgrunnlagene for reguleringsplanene går ut fra 2021 og fremover. Tilstrekkelig prosjektunderlag må utarbeides sammen med kostnadsoverslag over grunnervervs- og byggekostnaden, før det tas stilling til om prosjektene skal realiseres. Grunnerverv kan ikke påbegynnes før dette er avklart. Det er derfor ikke behov for avsatte midler til grunnerverv enda. I 2019 vil arbeidet med Steinsvikneset avklare om dette prosjektet lar seg realisere. Budsjett 2019 reduseres dermed med 2,3 mill.

Leaparken (Solhaug lokalpark)

Leaparken har fremstått som nedslitt, delvis som en følge av manglende rehabilitering og dårlig overvannshåndtering. Parkveiene og spesielt to av de tre tilkomstveiene til barnehagen er i meget dårlig stand. Belysningen er også gammel og vil ikke kunne gi den opplevde tryggheten som er ønskelig ved økt bruk. Disse momentene gjør at det planlegges en større opprustning av Leaparken. Det er nå planlagt å ruste opp de kritiske delene av infrastrukturen. I dette ligger det at man vil reparere/bygge ut overvannsystemet med fordrøyningsmagasin, parkveiene og parkbelysningen.

Leaparken er nå skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Løvstien etappe 4

Løvstien etappe 4 er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter. Investeringen gjelder opparbeidelse av turvei langs Løvstakken. Denne delstrekningen er siste etappe for en sammenhengende turveg fra Langegården til Melkeplassen.

Nyanlegg bydelsparker

Det er noe forsinket fremdrift på Nordnesparken tiltak og Paradis almenning. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 2,3 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Nye søyler Torgalmenningen

Nye søyler Torgalmenningen er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Side 65 av 168

Bård Breiviks søyler på Torgallmenningen skal skiftes ut med nye stålsøyler, etter kunstnerens eget ønske og på grunn av konstruksjonsfeil i granittsøylene. Utskiftingen innebærer også arbeid med glasstakene over søylene, og samtidig blir det etablert en ny effektbelysning på Sjøfartsmonumentet. I sak 1165/17 vedtok byrådet å framskynde oppstart og framdrift på utskiftingen. Søylene skal monteres i 2019.

Det er noe forsinket fremdrift på de nye søylene. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2018 trukket ned med 1 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Nygårdsparken

Det ligger 12 mill. pr år på budsjettpost for Nygårdsparken i 2019 og 2021. 8 mill. forskyves fra 2019 til 2020, jfr. oppdatert framdriftsplan for prosjektet i Nygårdsparken. Budsjett 2019 reduseres dermed med 8 mill.

Nygårdsparken infrastruktur

Nygårdsparken infrastruktur er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Det er noe forsinket fremdrift på Nygårdsparken. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 12,4 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Nygårdsparken øvre del (Flagghaugen)

Nygårdsparken øvre del er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter.

Prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet. De siste arbeidene på Flagghaugen er stoppet i påvente av at trim- og lekeplassutstyret er på plass, dette forventes etter at frostperioden i vinter 2018/2019 .

Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 2 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Nærmiljøanlegg

Sætreparken har noe forsinket fremdrift. Etablering av en snarvei for gangadkomst til parken vil først kunne bygges ferdig i 2019. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 0,8 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Parker rehabilitering

Det er noe forsinket fremdrift på Ortuparken, etterarbeider Biblioteksplassen, rehabilitering gatetrær og vegetasjon og rehabilitering parkbelysning. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 2,6 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

Leaparken er nå skilt ut som egen investering. Parker rehabilitering er dermed redusert med 2 mill i 2019.

Parker rehabilitering er dermed totalt økt med 0,6 mill. i budsjett 2019.

Turveinett/ friluftstiltak

Det er noe forsinkelse i fremdrift for Snarveier til Løvstien. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 1 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.


Side 66 av 168

Løvstien etappe 4 er skilt ut som egen investering i tråd med gjeldende økonomireglement. Dette medfører ay Turveinett/friluftstiltak reduseres med 1 mill i 2019, 2020 og 2021, og 20 mill i 2022.

Totalt er det for Turveinett/friluftstiltak ingen endring i budsjett 2019.

Vassdragstiltak

Det er noe forsinket fremdrift på Elvemusling Haukås, forprosjekt Håukås våtmarkspark og planlegging og prosjektering av gjenåpning av mindre bekker i Ortuparken og Skjoldal. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 1,3 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.


Side 67 av 168

10D-Klima og miljø


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Gang- og sykkelveier -2 000 -4 000 -4 000 -5 000 -15 000 Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy 0 2 000 4 000 4 000 10 000 Renere havn (del II) -4 096 -84 874 -84 874 -65 288 -239 132 Renere havn (del ll) 6 813 8 000 86 250 65 275 166 338

Sum investeringsprosjekter 716 -78 874 1 376 -1 013 -77 795

Gang- og sykkelveier Budsjett 2019 øker med 1 mill. til Hjertesoner.

Prosjektene Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett, Sykling mot enveisregulerte gater, Bysykler fysisk tilrettelegging, Mobilitetstiltak Gåbyen og Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy er skilt ut som egne investeringer. Dette reduserer gang og sykkelveier med 16 mill i 2019.

Gang - og sykkelveier er dermed totalt redusert med 15 mill. i budsjett 2019.

Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy

Prosjekt 717015 Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy har 15 mill. i budsjett i perioden 2019-2022. Prosjektet skyves ut et år i tid, slik at oppstartsår blir 2020. Planlagt ferdigår blir 2023. Budsjett 2019 reduseres dermed med 2 mill.

Renere havn (del II)

Kartlegging av Byfjorden viser at vannkvaliteten generelt er god, men at sjøbunnen i indre deler av Byfjorden er svært forurenset av organiske miljøgifter og tungmetaller. I prosjektet "Renere havn Bergen" skal det lages ren, ny sjøbunn i Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen. Arbeidet i Puddefjorden ble ferdigstilt sommeren 2018. Renere Havn er i hovedsak finansiert av Bergen kommune, Havnevesenet og stat.

Tildekkingen i Store Lungegårdsvann er avhengig av arbeidet med Bybanen mot Haukeland. Det er forventet at fyllingen skal være ferdig sommeren 2020, og tildekking kan starte i 2021. Statlig finansieringstilsagn er en forutsetning for arbeidene, og søknad til Miljødirektoratet må sendes i 2019/2020. Det vil være behov for å oppdatere kostnadsestimat, usikkerhetsmarginer og driftskonsekvenser i prosjektet frem mot igangsettelse.

Prosjektet overføres i sin helhet fra 2019 til Byutvikling.

Renere havn (del ll)

Investeringsprosjektet flyttes fra Byrådsavdeling for kultur, klima og næring til Byrådsavdeling for byutvikling.

Det er to store prosjekter som skal gjennomføres; Tildekking av store Lungegårdsvann og Vågen. Prosjektet startet i 2018. I 2019 og 2020 vil det fortsatt gjennomføres mye forberedende arbeid, slik som kartlegginger av landbaserte forurensingskilder, koordinering mot bybanen, testing av metoder, mm. I tillegg inneholder prosjektet en oppfølging av tildekningsprosjektet i Puddefjorden, Kirkebukten, mm.


Side 68 av 168

Pga oppdatert periodisering forskyves budsjettmidler fra 2020 til 2019 og 2021-2023. Det er også lagt inn korreksjon av mva beløp.


Side 69 av 168

12A-Kultur



Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Overføring fra Hordaland fylkeskommune - prosjekt "Sentralbadet som scenekunsthus"

5 000 5 000 5 000 5 000

Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Andre tiltak 85 85 85 85 Tekniske justeringer Kulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen - drift 2 100 2 100 2 100 2 100 Tekniske justeringer Diverse tekniske endringer -195 -195 -195 -195 Tekniske justeringer Andre tiltak -85 -85 -85 -85 Tekniske justeringer Sentral avsetning til drift Kulturhus Åsane 0 -2 086 -2 086 -2 086

Helårsvirkn. av just. i årets bud. EBE - Bortfall av husleieinntekter for Finnegården 1A (Det Hanseatiske Museum)

2 191 2 191 2 191 2 191

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Brannmuseet - magasinering av veteranbrannbiler 300 300 300 300 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Lagerleie Hanseatisk museum 125 125 125 125 Nye tiltak Institusjoner med delt tilskuddsansvar 1 422 1 422 1 422 1 422 Nye tiltak Økt overføring til frivilligsentraler 372 372 372 372 Nye tiltak Generell effektivisering 241 241 241 241 Effektivisering Generell effektivisering -145 -145 -145 -145

Øvrige inntektsendringer Overføring fra Hordaland fylkeskommune - prosjekt "Sentralbadet som scenekunsthus"

-5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Total 6 411 4 325 4 325 4 325

Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Overføring fra Hordaland fylkeskommune - prosjekt "Sentralbadet som scenekunsthus" I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2019 og økonomiplan 2019-2022 heter det bl.a. (på side 8):

«Tilskot til Sentralbadet scenkunsthus er ført opp i samsvar med fylkestinget sitt vedtak om tilskot på 5 mill. kr årleg.».

Byrådet foreslår at beløpet (5,0 mill.) – på tilsvarende måte som i 2018 - innarbeides balansert i driftsdelen av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 med en tilsvarende avsetning til bundet driftsfond, som bidrag til dekning av fremtidige kapitalkostnader til prosjektet.

Det vises for øvrig til bystyrets vedtak i B.sak 151-18 (møte 20.6.2018).


Kulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen - drift

Åsane kulturhus forventes ferdig i 2020, og byrådet har i budsjettforslaget foreslått midler i investeringsbudsjettet til kulturhus i Fyllingsdalen. Det er i denne sammenheng behov for å utrede modeller for drift av kulturhusene og nivå på økte driftskonsekvenser. Byrådet foreslår at midler avsatt i økonomiplan til drift av Åsane kulturhus anvendes til arbeidet med å utrede alternativer for drift av kulturhusene.

Pilotprosjekt for økt deltakelse i bydelene

Fun Palaces skal gi økt deltakelse for nye publikumsgrupper. Det er budsjettert med kr. 0,4 mill. til formålet. Midlene er ved en inkurie budsjettert som tilskuddsmidler, men skal gå tildekning av utgifter som deltakere og arrangører får i festivalhelgen 7.-8. oktober. Midlene flyttes fra tilskuddslisten og legges til det ordinære budsjettet til dekning av de nødvendige utgifter i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket.


Side 70 av 168

Arrangementsbyen Bergen - flytte fra tilskudd til tjenestekjøp

Budsjettbevilgningen merket "Arrangementsbyen Bergen" er budsjettert på tilskuddslisten, men midlene brukes i realiteten til tjenestekjøp. Byrådet foreslår dermed å flytte denne posten ut av tilskuddslisten og over på kjøp av tjenester fra 2019.


EBE - Bortfall av husleieinntekter for Finnegården 1A (Det Hanseatiske Museum)

Museum Vest betaler en årlig husleie for Finnegården 1A på kr 2,2 mill. Bygget skal gjennom en omfattende rehabilitering som startet høsten 2018. Det er avtalt at Museum Vest ikke skal betale husleie i rehabiliteringsperioden som har en forventet varighet på minst seks år. Byrådet foreslår derfor å nedjustere husleieinntektene ut hele økonomiplanperioden.

Brannmuseet - magasinering av veteranbrannbiler

Ti av veteranbrannbilene som i dag er lokalisert på Grønneviksøren må som følge av bybanearbeidet finnes nye lokaler for. Bilene eies av en brannhistorisk stiftelse, og forvaltes av Bymuseet. Bilsamlingen er sentral i formålet om å transformere den gamle hovedbrannstasjonen til et brannhistorisk museum, og Bymuseet er i gang med ferdigstillingen av konseptskisse for et slikt museum. Byrådet vedtok i 2. tertialrapport 2018 å bevilge kr. 0,05 mill. til leie av nødvendige lokaler til veteranbrannbilene for å dekke delårseffekten i 2018. Den årlige kostnaden vil fra 2019 summere seg til kr. 0,3 mill. og byrådet foreslår å innarbeide helårseffekten i Handlings- og økonomiplan 2019-2022.

Lagerleie Hanseatisk museum

Det er bevilget midler til lagerleie i rehabiliteringsperioden av Hanseatisk museum. Gjenstandene, som er i kommunal eie, er ikke forsikret. Det vurderes som viktig å forsikre gjenstandsgruppen i lagringsperioden. Byrådet bevilget i 2. tertialrapport kr. 0,125 mill. til formålet og midlene foreslås innarbeidet i Handlings- og økonomiplanen for 2019-2022.

Nye tiltak

Institusjoner med delt tilskuddsansvar

En gruppe institusjoner har delt tilskuddsansvar mellom stat, fylkeskommune og kommune, der 15 % til 27,5 % er kommunalt ansvar. Opprettholdelse av tilskudd som utløser statlig tilskudd eller som skaper vilje til statlige satsinger i Bergen er en sentral del av kommunens kulturpolitikk.

Byrådet har i forslaget til budsjett 2019 (innstilling I) foreslått å videreføre ekstratilskuddet på kr 1 million til Stiftelsen bymuseet i Bergen. Det statlige tilskuddet til Bymuseet er ikke økt tilsvarende. Byrådet foreslår likevel at det kommunale tilskuddet opprettholdes.

Økt overføring til frivilligsentraler

I regjeringens forslag til statsbudsjett er tilskuddet til frivillighetssentraler, som ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2017, prisjustert. I tillegg vil ytterligere kr. 7,4 mill. bli fordelt til formålet i 2019. Bergen kommunes andel til formålet utgjør kr. 0,372 mill. Det er totalt 11 frivilligsentraler i Bergen kommune, hvorav tre er kommunale. De kommunale sentralene tilføres en forholdsmessig andel av det økte tilskuddet, og den øvrige andelen legges på ordningen "Tilskudd til frivilligsentraler".

Generell effektivisering

Fordeling av effektiviseringskrav BKKN.


Side 71 av 168

Effektivisering




Overføring fra Hordaland fylkeskommune - prosjekt "Sentralbadet som scenekunsthus"

I fylkesrådmannens budsjettforslag for 2019 og økonomiplan 2019-2022 heter det bl.a. (på side 8):

«Tilskot til Sentralbadet scenkunsthus er ført opp i samsvar med fylkestinget sitt vedtak om tilskot på 5 mill. kr årleg.».

Byrådet foreslår at beløpet (5,0 mill.) – på tilsvarende måte som i 2018 - innarbeides balansert i driftsdelen av Handlings- og økonomiplan 2019-2022 med en tilsvarende avsetning til bundet driftsfond, som bidrag til dekning av fremtidige kapitalkostnader til prosjektet.

Det vises for øvrig til bystyrets vedtak i B.sak 151-18 (møte 20.6.2018).



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Danckert Krohns seniorsenter - ombygging -28 300 7 700 25 000 5 000 9 400 Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 1 500 0 0 0 1 500 Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 1 000 0 0 0 1 000 Skisseprosjekt Fyllingsdalen kulturhus 500 0 0 0 500 Ungdomshus i sentrum - innredningskostnader 2 900 0 0 0 2 900 Åsane Kulturhus 4 000 8 000 0 0 12 000


Danckert Krohns seniorsenter - ombygging Kostnadsøkningen skyldes en oppdatert prosjektplan med en konkretisert kostnadskalkyle. Fremdriftsplanen er også oppdatert, og deler av budsjettet forskyves fra 2019 til 20-21.

Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 1,4 mill. av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. I tillegg er 0,1 mill. lagt inn grunnet prisjustering.

Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken

Arbeidet med rehabilitering av kaiene på Kystkultursenteret er forsinket siden de opprinnelige planene ikke ble godkjent. Det arbeides nå med å lage nye planer for denne rehabliteringen. I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 1,0 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. Dermed er hele beløpet på 25 mill. flyttet fra 2018 til 2019.

Ungdomshus i sentrum - innredningskostnader

Prosess er påbegynt og ungdomshuset vil tidligst kunne tas i bruk mot slutten av 2019.

Åsane Kulturhus

Periodisering i budsjett er oppdatert i tråd med ny finansieringsmodell, som innebærer at kostnadene vil påløpe jevnt fremfor som en engangsutbetaling ved ferdigstillelse.


Side 72 av 168

Total prosjektkostnad er i tillegg justert noe opp etter at det endelige beløpet nå har blitt avtalefestet. I tillegg til byggekostnadene på ca 139 mill. vil det også påløpe kostnader til ekstern og intern oppfølging av prosjektet i prosjektering- og byggefasen.


Side 73 av 168

12B-Bibliotek


Beløp i 1000


Nye tiltak Bibliotek i Kulturarenaplan (Landås) 2019 -4 000 -2 050 -2 050 -2 050 Nye tiltak Bibliotek i Kulturarenaplan (Laksevåg) 2019 4 000 4 500 4 500 4 500

Total 0 2 450 2 450 2 450

Nye tiltak Bibliotek i Kulturarenaplan (Landås) 2019 Bystyret behandlet i juni møtet sak om nye bibliotekfilialer på Indre Laksevåg, Sletten, Ytrebygda og Indre Arna. I budsjettinnstilling 1 ble det totalt foreslått en sum på kr. 7,0 mill. til biblioteksfilial på Landås og Laksevåg. Byrådet foreslår i tilleggsinnstilling 1 å splitte beløpet på de to filialene. kr. 4,0 mill. overføres til tiltaket Bibliotek i kulturarenaplan (Laksevåg) fra 2019.

Byrådet foreslår videre at det avsettes kr. 3,0 mill. i 2019 til ny biblioteksfilial på Landås. Helårsvirkningen vil fra 2020 kreve en ytterligere økning på kr. 1,95 mill, totalt kr. 4,95 mill. Eksisterende budsjett for Landås filial inngår også i finansieringen.

Bibliotek i Kulturarenaplan (Laksevåg) 2019

Bystyret behandlet i juni møtet sak om nye bibliotekfilialer på Indre Laksevåg, Sletten, Ytrebygda og Indre Arna. I budsjettinnstilling 1 ble det totalt foreslått en sum på kr. 7,0 mill. til biblioteksfilial på Landås og Laksevåg. Byrådet foreslår i tilleggsinnstilling 1 å splitte beløpet på de to filialene med kr. 4,0 mill. til ny filial på Laksevåg.

Helårsvirkningen vil fra 2020 kreve en ytterligere økning på kr. 0,5 mill, totalt kr. 4,5 mill.


Side 74 av 168

13-Idrett


Idrettscampus Bergen I 2017 og 2018 har byrådet bidratt med 1,5 millioner kroner til å finansiere oppstart av et Idrettscampus Bergen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Hordaland Idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Helse Bergen Haukeland sykehus og Sportsklubben Brann.

Idrettscampus Bergen er et kompetansenettverk innen idrett, fysisk aktivitet, testing og medisinsk kunnskap som gir økt kompetanse, oppfordring og kunnskap om helsegevinstene ved fysisk aktivitet for både barn, unge og voksne. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har vært de viktigste bidragsyterne for å få finansiert oppstart av en Idrettscampus Bergen i 2017 og 2018, men det har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt for Idrettscampus Bergen å få på plass en ny organiserings- og finansieringsmodell. På bakgrunn av dette foreslår byrådet å bidra med 0,75 mill. kroner også i 2019, for å tilrettelegge videreutviklingen av Idrettscampus Bergen. Bidraget er et engangstiltak som dekkes gjennom en omprioritering av midler innenfor den foreslåtte budsjettrammen for 2019.


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift -40 -40 -40 -40 Nedjustering til aktivitetsnivået Bortfall leieinntekter 1 000 1 000 1 000 1 000

Total 960 960 960 960



Bortfall leieinntekter

Metis og Hordaland fylkeskommune har i 2018 sagt opp sine avtaler om leie av Haukelandshallen og Slåtthaug idrettshall. Oppsigelsene innebærer et bortfall av leieinntekter i Idrettsservice som på årsbasis utgjør omlag 1 mill. kroner, et beløp som vanskelig vil la seg erstatte eller dekke inn på andre måter. Byrådet foreslår derfor en tilsvarende reduksjon i budsjetterte leieinntekter på idrett.


Side 75 av 168



Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Arna idrettspark kastfelt 5 950 0 0 0 5 950 FYSAK Laksevåg - ombygging Hjelpemiddelhuset 3 100 0 0 0 3 100 Idrettsplan -33 425 0 0 0 -33 425 Investeringer driftsmateriell 2 000 0 0 0 2 000 Kunstgressprogram 4 750 0 0 0 4 750 Nærmiljøanlegg nyinvest. 9 500 0 0 0 9 500 Oppgradering av utendørsanlegg 19 662 0 0 0 19 662 Plan, prosjektering og grunnundersøkelser 1 000 0 0 0 1 000 Ski- og joggeløyper 4 500 0 0 0 4 500 Slåtthaug idrettspark - infrastruktur 5 100 0 0 0 5 100 Stemmemyren breddefotball 1 300 0 0 0 1 300 Stemmemyren toppfotball 1 000 0 0 0 1 000 Utredninger idrett -500 0 0 0 -500 Vannsportanlegg 5 000 0 0 0 5 000


Arna idrettspark kastfelt I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 4,3 mill av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. I tillegg har kostnadene økt med 1,6 mill. grunnet prosjektendring, da det er bestemt at det skal etableres våtmarkspark før både kastfeltet og kunstgressbanen kan tas i bruk.

FYSAK Laksevåg - ombygging Hjelpemiddelhuset


Idrettsplan

I Budsjettinnstilling 1 er det foreslått å avsette 50 mill. kroner til realisering av tiltak etter idrettsplanen. Avsetningen er netto, dvs. etter fradrag for øremerket finansiering.

I forbindelse med Tilleggsinnstilling 1 foreslår byrådet at øremerket finansiering innarbeides med totalt 12,99 mill. kroner, hvilket gir tilsvarende endring i brutto investeringsutgifter, slik at total brutto investeringsramme i 2019 blir 62,99 mill. kroner. Byrådet foreslår videre at avsetningen detaljeres ut på separate budsjettposter. De separate budsjettpostene er:

Investeringer driftsmateriell

Kunstgressprogram

Nærmiljøanlegg idrett

Oppgradering av utendørsanlegg

Plan, prosjektering og grunnundersøkelser

Ski- og joggeløyper

Vannsportanlegg

Totalt foreslår byrådet i detaljeringen å overføre 46,41 mill. kroner i bruttokostnader (nettoendringen i Tilleggsinnstilling 1 blir dermed 33,4 mill. kroner) og 9,91 mill. kroner i øremerket finansiering til de ulike budsjettpostene. Hver budsjettpost som har blitt tilført midler er kommentert særskilt.

Gjenværende avsetning på posten Idrettsplan utgjør etter dette 16,58 mill. kroner inkludert øremerket finansiering på 1,9 mill. kroner. De gjenværende tiltakene under Idrettsplan kommenteres under.


Side 76 av 168

Nesttun idrettsplass

Arbeidet med å utvikle Nesttun idrettsplass i tråd med gjeldende Idrettsplan 2017 - 2027 pågår og det er avsatt midler i 2018 til deler av tiltakene. Det ventes at prosjektet ferdigstilles i 2019. Det er noe usikkerhet rundt hvilke aktivitetsarealer som vil inngå i prosjektet. Dette er under prosjektering og avklaring. Merkostnader vil dekkes av denne budsjettposten.

Jonahola skytebaner, Åsane

Det er i 2018 startet opp arbeid med å prosjektere nytt tilbygg til Jonahola skyteanlegg som er lokalisert på grensen mellom Arna og Åsane bydeler. Tilbygget skal inneholde innendørs skytebane og vil gi et bedre grunnlag for å kunne rekruttere ungdommer og holde aktiviteten oppe også om vinteren. Arbeidet er startet opp i 2018 og det er behov for en mindre tilleggsavsetning for å få anlegget ferdigstilt i 2019. Prosjektet er forankret i vedtatt Idrettsplan og ses på som et positivt tiltak i levekårsområde med særskilte utfordringer/behov.

Mathopen garderober og klubblokaliteter

Eksisterende garderobebygg ved Mathopen idrettsplass i Laksevåg bydel, er i en teknisk forfatning som vil kreve rivning da bygget ikke tilfredsstiller forskriftsmessige standard. Bygget som også inneholder klubblokaliteter for Mathopen IL, i andre etasje ble stengt for bruk i 2018. BBSI ved Idrettsseksjonen har sammen med Etat for utbygging og Etat for bygg og eiendom, iverksatt arbeid for å vurdere muligheter for erstatningsbygg i tilknytning til idrettsplassen og/eller idrettshallen. Kostnadsestimat for prosjektet vil først foreligge våren 2019. Avsetning av midler til etablering av erstatningsbygg søkes innarbeidet i videre arbeid med økonomi og handlingsplan 2019-2022.

Fyllingsdalen idrettshall ombygging og mulig tilbygg

Det foreslås gjennomført tiltak i eksisterende idrettshall som kan øke fleksibilitet og funksjonalitet for brukere av idrettshallen. Disse mindre tiltakene vil bli gjennomført av Etat for bygg og eiendom i samarbeid med Idrettsseksjonen og brukerne av idrettshallen. Arbeidet søkes gjennomført etter innendørssesongen 2018/19 før høstsesongen 2019 tar til.

I samarbeid med brukerne av idrettshallen er det iverksatt arbeid for å vurdere muligheter for et mindre tilbygg til idrettshallen. Tilbygget er beregnet til å være ca. 600 m2 og vil løse bordtennismiljøet sitt behov for treningsarealer og Fyllingsdalen videregående skole sitt behov for bedre trenings-/kroppsøvingsarealer. Et tilbygg kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsformål for området.

En mindre ombygging av hallen og et tilbygg vil gi økt fleksibilitet og gjøre idrettshallen mer funksjonell. Det vil kunne gi økt og mer variert brukertilgang samt være fornuftig med tanke på å møte nye behov i bydelen når bybanen nå skal gå til Fyllingsdalen.

Alvøen idrettspark – garderobe for utendørsaktivitet og driftslokaliteter

Bergen kommune er blitt enige med Alvøen Eiendommer om å inngå en langsiktig leieavtale for store deler av Alvøen idrettspark inkludert tomteareal til ny idrettshall. Garderobesituasjonen for brukerne av utendørsanleggene i idrettsparken søkes løst i forbindelse med bygging av ny idrettshall etter modell fra Leikvang i Åsane bydel der utendørsgarderober ble bygget i tilknytning til friidrettshallen. Det vil kunne gi en bedre løsning for eksisterende og ny bruk av idrettsparken samlet.


Side 77 av 168

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett v/Idrettsservice ønsker også å etablere en base for personell som skal drifte idrettsanlegg i Laksevåg bydel. Alvøen idrettspark vil være en gunstig lokasjon for dette. Driftsarealer søkes vurdert løst enten innenfor idrettsparkens arealer i eksisterende bygg eller i tilknytning til ny idrettshall som skal bygges. Det er derfor lagt inn en opsjon for driftsarealer i tilknytning til idrettshallen. En slik løsning vil kreve tilleggsavsetning til formålet.

Skansemyren idrettsplass – oppgradering og utvikling av bygg

Skansemyren idrettsplass i Bergenhus bydel har fått en omfattende oppgradering av utendørs idrettsarealer, tribuner og nærmiljøanlegg de siste par årene. Eksisterende bygninger, portnerbolig (antikvarisk verdi) lager-/utstyrshus, garderobe- og arrangementsbygg, har en teknisk tilstand og et rom og funksjonsprogram som ikke tilfredsstiller dagens og fremtidens behov for brukerne av anlegget.

Det er på denne bakgrunn igangsatt et arbeid med å vurdere mulige nye løsninger for bygningsmassen med mål om å møte behovet for aktivitetsareal innendørs, bedre arrangementsfasiliteter, mer funksjonelle driftsarealer og utvikle møteplassfunksjoner for brukerne av anlegget, eksempelvis idretten, skoler, barnehager, velforening og egenorganiserte brukergrupper.

Arbeidet er i samarbeid med idretten og vurderes løst gjennom ekstern gavefinansiering, mva. kompensasjon og spillemidler. Det bes derfor om at byrådet gis fullmakt til å innarbeide et investeringsprosjekt i budsjettet for 2019 dersom gavefinansiering tilbys. Bergen kommune vil være tiltakshaver og må forestå prosjektledelse.

Andre investeringer med idrettsformål

I tillegg til investeringer knyttet til idrettsplan er det satt av midler Alvøen idretts- og bordtennishall i Laksevåg bydel, ENØK tiltak og mindre byggeinvesteringer i idrettsbygg, infrastruktur Slåtthaug idrettspark, og rekkefølgekrav i forbindelse med utbygging av Arena Nord i Myrdal idrettspark i Åsane bydel. På skolebudsjettet inngår idrettshall ved Zinken Hopp skole i Ytrebygda bydel, idrettshall ved Eidsvåg skole i Åsane bydel samt to mindre idrettshaller ved Storetveit skole i Fana bydel og Rå skole i Ytrebygda bydel. I tillegg er det satt av midler til ny svømmehall for opplæring, idrett og folkehelse ved Ortun skole i Fyllingsdalen bydel.

Utvidelse av fotballbanen ved gamle Lærerhøgskolen (Landåssvingen 15), garderober til fotballbane og oppgradering av svømmebasseng og gymsaler inngår i prosjekt for Landåssvingen 15 i Årstad bydel, under skole.

Idrettsformål inngår også i planarbeid som byutvikling har rundt Slettebakken idrettspark i Årstad bydel.

Samlet er det derfor satt av investeringsmidler til idrettsformål på nærmere 400 mill. kroner i 2019.

Investeringer driftsmateriell

For å opprettholde god og sikker drift av idrettsanleggene er det et behov for en utskiftning av maskinpark og annet nødvendig driftsmateriell. Det foreslås derfor en avsetning på 2 mill. kroner i 2019.

Kunstgressprogram

Det foreslås en kommunal budsjettavsetning på 1 mill. kroner i 2019 til kunstgressfondet. I tillegg kommer 3 mill. kroner i spillemidler og 0,75 mill. kroner momskompensasjon som, i tråd med bystyrets vedtak i sak 9-14, inngår som en del av finansieringen. Dette gir rom for utskiftning av kunstgresset på 3 fotballbaner. De aktuelle banene for 2019 er Gyldenpris idrettsplass i Årstad bydel, Flaktveit idrettsplass i Åsane bydel og Varden amfi i Fyllingsdalen bydel.


Side 78 av 168

Nærmiljøanlegg nyinvest.

Nærmiljøanlegg ved Slettebakken skole, Haukeland skole og Fridalen skole er påbegynt i 2018 og vil ferdigstilles i 2019. Det avsettes ytterligere 9,5 mill. kroner inkl. spillemidler i 2019 for å utvikle nærmiljøanlegg i tilknytning til flere eksisterende idrettsanlegg/-parker og skoler. Aktuelle lokasjoner for nye anlegg er Friplass ved Alvøen skole i Laksevåg bydel, Varden idrettspark i Fyllingsdalen bydel og nye lokasjoner i andre bydeler. Det bes også om godkjenning til å motta inntil 2 gaver etter de samme prinsipper som for Møteplassene i Åstveit idrettspark (2016), Kjøkkelvik skole (2017) og Mjølkeråen skole (2017) dersom dette blir aktuelt. Bergen kommunes andel vil være tilrettelegging for disse, mindre grunnarbeider og forskuttering av spillemidler.

Oppgradering av utendørsanlegg

Det er i tråd med vedtatt Idrettsplan behov for å utvikle eksisterende utendørs idrettsanlegg/idrettsparker.

Arbeidet med å iverksette handlingsplan for kunstgress fortsetter i 2019. Det settes derfor av midler til prioriterte tiltak i 2019, eksempelvis sikre avrenning ved baner i tilknytning til vassdrag, oppsamling av granulater i samarbeid med idrettslagene, børster og rister ved eksisterende baner samt miljørettet avhending av granulater og gammelt kunstgress som skiftes ut.

Det er tidligere avsatt midler til å gjennomføre ombygging av Arna idrettspark i Arna bydel fra gress til kunstgress, nytt kastfelt og bydelspark. Ettersom prosjektet av statlige pålegg er skjøvet noe ut i tid vurderes det at det kan være behov for noen ytterligere mindre avsetninger til idrettsdelen i prosjektet. Det vurderes å kunne bli løst innenfor denne rammen. Planlagt ferdigstillelse er i løpet av 2019.

Det er startet opp arbeid med å oppgradere grusbanen ved Bønes skole til kunstgress for barn, ungdom og bredde. Banen er planlagt ferdigstilt våren 2019. NFF Hordaland ønsker å tilføre prosjektet en privat gave på kr. 0,4 mill. som også innarbeidet i finansieringen av prosjektet.

Grunnarbeidene for å oppgradere Rautjern idrettsplass er igangsatt i 2018. Klimatiske forhold gjør at kunstgresset først kan legges i forkant av fotballsesongen 2019. Legging av kunstgress krever gjennomsnittlig temperatur over et visst nivå og tørt vær. Leverandør av kunstgresset anbefaler derfor ikke å legge gresset senhøstes 2018 da dette er forhold langtidsvarsler for november ikke understøtter.

I tråd med vedtatt Idrettsplan vil friidrettsanleggene på Fana stadion og Leikvang idrettspark bli prioritert oppgradert til å være byens prioriterte friidrettsanlegg for nasjonale og/eller internasjonale stevner. Det er i 2018 igangsatt mulighetsstudie for Fana stadion og områder i tilknytning til stadion som er regulert til idrettsformål. Fana stadion søkes utviklet frem mot NM 2020 og et mulig EM U23 i 2021. Aktuelle tiltak som vurderes er blant annet oppvarmingsareal, nytt dekke, arrangementsteknisk utstyr og nødvendig vedlikehold. Leikvang stadion vurderes utvikling av arrangementsfasilitetene og friidrettsrelaterte aktivitetsarealer.

Treningsfelt gress på Nymarksområdet i Årstad bydel vurderes lagt om til hybridgress under forutsetning av at prosjektet tilføres ekstern gavefinansiering og spillemidler i tillegg til en kommunal andel og bruk av mva. kompensasjon utløst av gaveelementet. Den kommunale andelen forutsettes løst innenfor rammen av denne budsjettposten i tillegg til allerede innbetalte midler for kjøp av kommunalt areal i forbindelse med utbygging av Brann Stadion i 2015. Sistnevnte er i tråd med bystyrets vedtak i sak 234-08 der det i vedtakspunkt 4 fremgår at salgsvederlaget fra overdragelsen av kommunale grunnstykker på Nymark til SK Brann skal gå til å styrke investeringsbudsjettet for idrett med vekt på rehabilitering og videreutvikling av Nymarksområdet. Det bes derfor om at byrådet får fullmakt til å etablere et investeringsprosjekt i tråd med disse premissene om denne finansieringsformen finner sin løsning i løpet av økonomiplanperioden/2019. Omlegging av hybridgress vil kunne øke bruken av banen vesentlig, gi


Side 79 av 168

bedre kvalitet for toppfotball og talentutvikling i tillegg til at det er av faglig interesse å få prøvd ut dette gresset i et fremtidsperspektiv. Lykkes man ikke med denne løsningen vil treningsfeltet få et grundig oppgradert vedlikehold i 2019 som finansieres i sin helhet av kommunale midler innenfor rammen av denne budsjettposten.

Plan, prosjektering og grunnundersøkelser

Det foreslås en budsjettavsetning på 1 mill. kroner til plan, prosjektering, skisseprosjekter. Reguleringsprosesser og mindre grunnerverv. I 2019 vil blant annet følgende prosjekter inngå i porteføljen knyttet til denne budsjettposten;

Skiløyper i Fana bydel, Laksevåghallen i Laksevåg bydel, Fana stadion i Ytrebygda bydel, planer for videreutvikling av Nymarksområdet i Årstad bydel, Skøytehall i Slåtthaug idrettspark i Fana bydel, Mjølkeråen og Myrdal idrettspark i Åsane bydel, Kvistemyri i Ytrebygda bydel, Bjørnarhallen i Arna bydel, reguleringsprosess for flerbrukshall inkludert barnehage og parkering i Mulen i Bergenhus bydel, reguleringsprosess og grunnavklaringer for Eikås motorsportsenter i Åsane bydel, reguleringsprosess for arealet som omfatter eksisterende sandvolleyballbaner i Kjøkkelvik, mulighetsvurderinger knyttet til basseng ved Kjøkkelvik skole i Laksevåg bydel, mulighetsvurderinger for klubblokaliteter i tilknytning til Rautjern idrettsplass.

Ski- og joggeløyper

Det foreslås en avsetning på kr.4,5 mill. for utvidelse av løypetrase på Fløyen i Bergenhus bydel, etablering av driftsgarasje for sikker lagring av maskinelt utstyr ved Frotveit skianlegg i Fana bydel, samt forberedende arbeider for å legge fast underlag for rulleski i løypetrassen på Frotveit.

Arbeidet med å avklare eierskap og avtaleverket for løypenettet på Totland og Frotveit videreføres i 2019 med mål om at områdene kan videreutvikles som ski- og skiskytteranlegg for sommer- og vinterbruk. Det vil i tillegg bli gjennomført aktuelle tiltak for å bedre sikkerhet og funksjonalitet i øvrige ski-/jobbeløyper.

Slåtthaug idrettspark - infrastruktur

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 5,1 mill av budsjettet for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert. Dette for at budsjettet skal gjenspeile forventet fremdrift.

Stemmemyren breddefotball

I forbindelse med 2. tertialrapport 2019 overføres 1,3 mill. av budsjettet for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Stemmemyren toppfotball


Utredninger idrett

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 0,5 mill. fra økonomiplanperioden 2019-22 til budsjett for 2018.

Vannsportanlegg

Den idrettslige vannbaserte delen av ro- og padleanlegget på Nordåsvannet i Fana bydel, ble ferdigstilt i 2018. Det pågår planlegging og prosjektering for videre fasebasert utbygging av anlegget i tråd med vedtatt reguleringsplan.


Side 80 av 168

Første fase vil innebære utfylling av den nordlige landbaserte delen av anlegget. Det pågår avklaringer med eksterne aktører. Intensjonsavtale med Bybanen utbygging med tanke på tilførsel av steinmasser til utfylling forventes inngått innen utgangen av 2018. Det foreslås derfor oppstart av fase 1 i 2019 med ferdigstillelse i løpet av 2020 under forutsetninger av at de nødvendige tillatelser gis. I 2019 vil det foregå detaljprosjektering, innhenting av nødvendige tillatelser og oppstart med utfylling av masser i løpet av høsten 2019. Totalkostnad for nordre del av ro- og padleanlegget er estimert til ca. kr. 23 mill. En utfylling mot nord vil åpne for at allmenheten kan benytte området til å sette ut og ta inn båter i tillegg til idrettens bruk av området. Videreutvikling av områdene mot sør vil kreve involvering av flere kommunale avdelinger, etater og eksterne aktører. Forberedende arbeider med dette vil pågå i 2019.


Side 81 av 168

14-Næring


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Avsetning til strategisk eiendomskjøp 72 099 0 0 0 72 099


Avsetning til strategisk eiendomskjøp I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 meldes det om et forventet mindreforbruk på denne budsjettposten. Hovedårsaken til avviket er at det var tatt høyde for kjøp av en boligeiendom i Vågedalen som utgikk. Restmidlene overføres derfor til 2019.


Side 82 av 168

16-Administrasjon og fellesfunksjoner



Lønns- og prisvekst mv. EBF - lønnsjustering 1 147 1 147 1 147 1 147 Lønns- og prisvekst mv. EBF - prisjustering 252 252 252 252

Lønns- og prisvekst mv. EBE - Energiutgifter til byggdrift - effekt av redusert elavgift

-80 -80 -80 -80

Generelt inntektskrav EBF - ordinær inntektsjustering -26 -26 -26 -26

Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Korrigert kode for endring i fondsbruk (teknisk feilretting)

13 399 13 399 13 399 13 399

Tekniske justeringer Korrigert kode for endring i fondsbruk (teknisk feilretting)

-13 399 -13 399 -13 399 -13 399

Tekniske justeringer Omdisponering og sluttsaldering av ramme for digitaliseringsprosjekter

-9 150 -500 0 0

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Digitaliseringsplanen - nye tiltak med salderingsbehov

691 691 691 691

Helårsvirkn. av just. i årets bud. Husleie Innbyggerservice - økte fellesutgifter 200 200 200 200

Nye tiltak Implementering av Bk Kvalitet – økte ressurser til å utvikle og forvalte systemet

1 800 1 800 1 800 1 800

Nye tiltak BR1248/17 Heltidskultur - økte utgifter til opplæring og systemforvaltning av RS

900 900 900 900

Nye tiltak Forvaltning av kommunens tilganger i Altlnn 650 650 650 650

Nye tiltak Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) - driftskonsekvenser

0 2 000 2 000 2 000

Nye engangstiltak Program for digital fornyelse - programadministrasjon

3 000 0 0 0

Nye engangstiltak Program for digital fornyelse - etablering av Ansattservice

3 000 0 0 0

Nye engangstiltak Program for digital fornyelse - utvidet innbyggerservice

3 000 0 0 0

Nye engangstiltak Brukerorientert service i Bergen kommune -2 000 0 0 0 Nye engangstiltak Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning -2 000 0 0 0

Nye engangstiltak EBF - Boligadministrasjonsverktøyet (BOEI) - oppgradering og fornying til dagens standard

1 650 1 650 0 0

Nye engangstiltak Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) - driftskonsekvenser

1 000 0 0 0

Nye engangstiltak Etablering av nye lisensavtaler for digital arbeidsflate 1 000 500 0 0 Nye engangstiltak Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning -550 0 0 0

Nye engangstiltak Program for digital fornyelse - økt omstillingskompetanse i HR konsern

250 0 0 0

Nye engangstiltak AKUST – Anskaffelse av ny kopi-, utskrifts- og skanntjeneste (endret budsjett)

100 0 0 0

Nye engangstiltak Datanett og teletrafikk - gjenstående aktiviteter i 2019

50 0 0 0

Effektivisering Redusert porto, papir, trykking mv. 1 481 1 481 1 331 1 181 Effektivisering Generell effektivisering -96 -96 -96 -96

Total 6 269 10 569 8 769 8 619



Side 83 av 168

Endring i bruk/avsetning av fondsmidler

Korrigert kode for endring i fondsbruk (teknisk feilretting)

Tiltaket gjelder retting av en feil bruk av endringskode i innstilling 1 til HØP2019-2022.


Korrigert kode for endring i fondsbruk (teknisk feilretting)

Tiltaket gjelder retting av en feil bruk av endringskode i innstilling 1 til HØP2019-2022.


Digitaliseringsplanen - nye tiltak med salderingsbehov

Digital medarbeider ble avsluttet som prosjekt og overlevert til forvaltning i juni 2017. Det viste seg imidlertid at løsningen ikke var robust nok for å håndtere den store etterspørselen i organisasjonen etter å digitalisere manuelle prosesser. Seksjon for digitalisering og innovasjon har derfor etablert en mer ressurskrevende forvaltningsmodell enn det som opprinnelig var planlagt. Varige utgifter til forvaltning og drift av løsningen, utover det som allerede er finansiert, utgjør 0,7 mill. årlig. Byrådet foreslår å bevilge dette beløpet fra 2019.

Nye tiltak

Implementering av Bk Kvalitet – økte ressurser til å utvikle og forvalte systemet

BFIE tilrettelegger høsten 2018 for oppstart av kvalitetssystemet EQS, heretter kalt Bk Kvalitet. Det planlegges for utrulling av løsningen i hele den kommunale organisasjon fra januar 2019. I første omgang vil prosess for innmelding og oppfølging av hendelser og avvik på faglig kvalitet, HMS og informasjonssikkerhet bli rullet ut og erstatter dagens CIM/HMS-meldinger, deretter kommer utrulling av konsernprosessene. Alle medarbeidere i Bergen kommune vil potensielt være brukere av Bk Kvalitet.

BR1248/17 Heltidskultur - økte utgifter til opplæring og systemforvaltning av RS

I Byrådssak 1248/17 vedtok byrådet tiltak og virkemidler for heltidskultur i Bergen kommune. Som en følge av satsing på heltidskultur må alle barnehager (leder/nestleder) gjennom en opplæring i bruk av en ny modul i systemet RS. Dette er nødvendig for at barnehagene skal kunne rekvirere vikarer gjennom Bemanningstjenester. I tillegg foreslår byrådet å styrke HR systemforvaltning med kr 240 000 for økte utgifter til vedlikehold som følge av flere brukere av systemet.

Forvaltning av kommunens tilganger i Altlnn

Administrasjon og tildeling av roller og rettigheter i AltInn er i utgangspunktet lagt til øverste administrative nivå i kommunen. Byrådsleders avdeling har hittil hatt ansvar for denne oppgaven, men Byrådet anbefaler at oppgaven flyttes til HR systemforvaltning, da dette er mest naturlig ut fra faglige vurderinger om hvem som trenger tilgang i systemet. Byrådet foreslår derfor å styrke bemanningen ved HR systemforvaltning med 1 årsverk.

Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) - driftskonsekvenser

Driftskonsekvenser av investeringen i et nytt kundestøttesystem er anslått til 2,0 mill. årlig i varige driftsutgifter fra 2020, og 1 mill. i engangsutgifter til implementering i 2019.


Side 84 av 168

Nye engangstiltak

Program for digital fornyelse - utvidet innbyggerservice

Utvidet Innbyggerservice inngår i Program for digital fornyelse, jf. byrådssak 1212/18. Prosjektet skal etablere en funksjon som har overordnet ansvar for brukerorientert service på tvers av kommunen. Aktiviteter vil bygge på anbefalinger fra Innspill og anbefalinger til kanalstrategi - Fremtidens kanaler for ekstern og intern dialog i Bk og Kundebehandling i Bergen kommune gjennom digitalt førstevalg og utvidede veiledningstjenester. Bergen kommune ønsker å tilby sine innbyggere brukerorientert service i framtiden. Innbyggerne skal ha en høy brukertilfredshet i dialogen med kommunen, og de skal oppleve Bergen kommune som imøtekommende, profesjonell og tilgjengelig. For at innbyggerne skal oppleve at kommunen tilbyr brukerorienterte tjenester skal innbyggerne selv velge hvilken kanal de ønsker å bli betjent i. Det er imidlertid viktig at kommunen aktivt styrer kundene til selvbetjente kanaler og/eller digitale løsninger der det er mulig. I bystyresak 24/15 står det at samlingen av kommunens kundesentre i et felles faglig forum er første skritt på veien mot å strømlinjeforme kundebehandlingen i Bergen kommune. Målet med forbedret kundebehandling er at publikum får hjelp så raskt og effektivt som mulig. Dette gjøres best og billigst gjennom å kombinere digitale og fysiske løsninger og utvide veiledningskapasiteten på det enkelte kundesenter.

Program for digital fornyelse - programadministrasjon

For å legge til rette for å hente ut effektene av tidligere og pågående satsinger på digitaliseringsområdet, er det nødvendig å skape en helhetlig ramme for hvordan nye prosesser, teknologi og systemer implementeres og tas i bruk i organisasjonen. Program for digital fornyelse, som ble vedtatt i byrådssak 1212/18, skal sørge for å samle tiltak og sette kommunen i stand til å utnytte de mulighetene digitalisering gir til å levere bedre tjenester. Endringen i denne fasen på 3,0 mill. gjelder flytting av 2,0 mill. som tidligere var budsjettert på tiltaket Brukerorientert service. I tillegg foreslås det å tidsforskyve forventet mindreforbruk på 1,0 mill. fra tiltaket Brukerorientert forvaltning som likevel ikke vil bli benyttet i 2018, jf. tertialrapport 2/2018.

Program for digital fornyelse - etablering av Ansattservice

Etablering av Ansattservice inngår i Program for digital fornyelse, jf. byrådssak 1212/18. Aktiviteter vil bygge på anbefalinger fra Innspill og anbefalinger til kanalstrategi - Fremtidens kanaler for ekstern og intern dialog i Bk. Det er fokus på systemforvaltningsmiljø (brukerstøtte) og de ansattes dialog med disse. Kartlegging har vist at det er et stort potensiale for en mer helhetlig tilnærming til håndteringen av henvendelse til systemforvaltning. De mindre miljøene har utfordringer med å være tilgjengelig, og det er forvirrende for de ansatte å vite hvordan de skal henvende seg til de ulike brukerstøttetjenestene. Målet er å strukturere informasjon og kommunikasjon på en slik måte at det frigjør ressurser til saksbehandling og at ansatte bruker mindre tid på å finne frem. For å sikre en helhetlig brukeropplevelse er det et behov for å gå fra silo-orientert til å tenke helhetlig mellom etater og avdelinger. Portalen og Allmenningen skal være de viktigste kanalene i Bergen kommune, og skal sammen med øvrige selvbetjeningsløsninger sikre at så mange som mulig kan utføre sine gjøremål uten å måtte kontakte Bergen kommune via betjente kanaler.

Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning

Etter en oppdatert behovsvurdering har Seksjon for digitalisering og innovasjon kommet til at det ikke lenger er behov for de 2,0 mill. til finansiering av engangsutgifter i 2019. Prosjektet benytter interne prosjektlederressurser og finansieres for øvrig over investeringsbudsjettet. Byrådet foreslår å reversere de 2,0 mill. som var budsjettert med bruk av midler fra innovasjonsfondet i innstilling 1. I tillegg foreslås det å nedjustere budsjettet til utfasing av dagens løsning med kr 550 000 i 2019.


Side 85 av 168

Brukerorientert service i Bergen kommune

I byrådssak 1212/18 som ble vedtatt 20.09.18 er det lagt føringer kommunens nye kanalstrategi. Denne saken danner grunnlaget for det videre arbeidet og prioriteringer i prosjektet. Seksjon for digitalisering og innovasjon avslutter prosjektet Brukerorientert forvaltning og restaktiviteter og budsjettet på 2,0 mill. i 2019 overføres til Program for digital fornyelse - programadministrasjon.

EBF - Boligadministrasjonsverktøyet (BOEI) - oppgradering og fornying til dagens standard

Etat for Boligforvaltning (EBF) sitt boligadministrasjonsverktøy (BOEI) er bygget opp på et gammelt produkt som ikke lengre oppdateres av Microsoft. Plattformen setter også begrensninger i forhold til fleksibilitet og funksjonalitet ved videreutvikling. Det er opprettet et prosjekt for å fornye og oppgradere systemet til dagens standard.

Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) - driftskonsekvenser

Driftskonsekvenser av investeringen i et nytt kundestøttesystem er anslått til 2,0 mill. årlig i varige driftsutgifter fra 2020, og 1 mill. i engangsutgifter til implementering i 2019.

Etablering av nye lisensavtaler for digital arbeidsflate

Prosjektet skal utrede, kartlegge og etablere ny lisensavtale for digitale arbeidsflater i Bergen kommune. Bergen kommunes lisensavtale med Microsoft går ut i desember 2019. Lisensavtalen med Crayon dekker alle Microsoftlisenser som operativsystem på ca. 13 000 pc'er i administrativt nett, Microsoft-OS på alle servere, samt alle Office 365 lisenser. Det er også nødvendig å få på plass en avtale med en lisenspartner som kan formidle andre typer lisenser som for eksempel Google. Microsoft har delvis endret, og er fremdeles i prosess med å endre, lisensmodellen for forretningsmarkedet. Tidligere kjøpelisenser er nå basert på leie, og har mye større fleksibilitet. For å utnytte denne fleksibiliteten er det viktig å gjøre de rette vurderingene og å gjøre rette valgene underveis. Dette for å få én eller flere mest mulig optimale lisensavtaler, både strategisk og økonomisk for Bergen kommune.

Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning

Etter en oppdatert behovsvurdering har Seksjon for digitalisering og innovasjon kommet til at det ikke lenger er behov for de 2,0 mill. til finansiering av engangsutgifter i 2019. Prosjektet benytter interne prosjektlederressurser og finansieres for øvrig over investeringsbudsjettet. Byrådet foreslår å reversere de 2,0 mill. som var budsjettert med bruk av midler fra innovasjonsfondet i innstilling 1. I tillegg foreslås det å nedjustere budsjettet til utfasing av dagens løsning med kr 550 000 i 2019.

Program for digital fornyelse - økt omstillingskompetanse i HR konsern

Byrådet har vedtatt sak om digital fornyelse av Bergen kommune og tilhørende kanalstrategi (byrådssak 1212/18). Saken vil påvirke hverdagen til mange som jobber i Bergen kommune, og de som bruker kommunens tjenester. Byrådet foreslår å styrke HR konsern med kr 250 000 i 2019 for å øke deres kapasitet og kompetanse til å delta i omstillingsarbeidet.

AKUST – Anskaffelse av ny kopi-, utskrifts- og skanntjeneste (endret budsjett)

Arbeidet med å etablere en ny rammeavtale for scan, kopi og utskriftstjenester har hatt noe lavere fremdrift enn det som var planlagt i 2018. Det er derfor behov for å flytte 0,1 mill. av engangsutgiftene i 2018 til 2019.

Datanett og teletrafikk - gjenstående aktiviteter i 2019

Avtalen om datanett- og teletrafikk er høsten 2018 i andre og avsluttende fase av implementeringen. I denne fasen skal leverandøren TDC endre sin systemplattform og slå sammen ulike portaler. Dette vil sørge for at en rekke av kravene i avtalen, som ikke var møtt etter første implementeringsfase, nå vil bli fulgt opp. Når arbeidet er ferdig skal datakvaliteten i løsningen øke, noe som vil gi bedre rapporter enn


Side 86 av 168

det som ble levert i første fase. Utgiftene i 2018 har vært lavere enn budsjettert, men implementeringsarbeidet forventes nå sluttført i løpet av 2. kvartal 2019. Pga. tidsforskyvningen foreslår byrådet å bevilge kr 50 000 til å gjennomføre avsluttende prosjektaktiviteter i 2019.

Effektivisering

Redusert porto, papir, trykking mv.

Basert på Kemnerens realismevurdering av potensialet for reduksjoner i porto, papir, trykking, mv., foreslår byrådet å nedjustere Kemnerens andel av effektiviseringskravet med kr 221 000 fra de kr 966 000 som ble innarbeidet i innstilling 1.

Lønns- og regnskapssenteret hadde allerede budsjettert med en reduksjon i porto- og papirutgifter på kr 250 000 i 2019, økende til kr 350 000 i 2020 som en del av prosjektet Digitalisering av LRS. Dette skulle ha vært trukket fra effektiviseringskravet som ble innarbeidet i innstilling 1, og denne feilen rettes opp nå.

Videre er det Lønns- og regnskapssenterets vurdering at potensialet for ytterligere innsparinger er begrenset, med mindre det innføres et gebyr på å motta papirfaktura. Byrådet ønsker å utrede et slikt virkemiddel nærmere før eventuell iverksetting, og foreslår derfor å reversere effektiviseringskravet i 2019 og 2020. For 2021 og 2022 foreslår byrådet å beholde hhv. kr 150 000 og kr 300 000 av det opprinnelige gevinstkravet på kr 1 259 000, som følge av at overgangen fra papir til digitale distribusjonskanaler forventes å fortsette.





Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 521 0 0 0 521 Bergen Rådhus – innvendig oppgradering -7 200 0 0 0 -7 200 Betalingsløsning 1 800 0 0 0 1 800 Brannsikring byarkivet 2 272 0 0 0 2 272 Digitalisering av analoge arkiv 915 0 0 0 915 Digitalisering av Kemneren 1 135 0 0 0 1 135 Digitalt sikringsmagasin 1 647 0 0 0 1 647 Forprosjekt e-læring 59 0 0 0 59 Kjernesystem for leverandøroppfølging i utsatte bransjer 1 500 0 0 0 1 500 Ny løsning for kursadministrasjon 110 0 0 0 110 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 800 0 0 0 800 Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) 8 000 0 0 0 8 000 Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune 800 0 0 0 800


Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver Estimert mindreforbruk ved prosjektet i 2018 er på kr. 0,561 mill. og byrådet foreslo i 2. tertialrapport 2018 en overføring av resterende midler til 2019 for å sikre ferdigstillelse av prosjektet.


Side 87 av 168

Bergen Rådhus – innvendig oppgradering

I 2. tertialrapport 2018 ble det meldt om et forventet merforbruk på 7 mill., som følge av at det vil påløpe mer kostnader til arbeidsplassutforming enn opprinnelig budsjettert. Avviket dekkes med overføring av budsjett fra økonomiplanperioden 2019-22 til budsjett for 2018.

Betalingsløsning

Prosjektperioden er forlenget med seks måneder i forhold til opprinnelig plan, prosjektomfanget er uendret. Dette medfører endringer i budsjettbehov mellom 2018 og 2019. Det bes om å flytte 1,8 MNOK fra 2018 til 2019, totalprognosen er uendret.

Brannsikring byarkivet

Estimert mindreforbruk ved prosjektet i 2018 er på kr. 2,3 mill. og byrådet foreslo i 2. tertialrapport 2018 en overføring av resterende midler til 2019 for å sikre ferdigstillelse av prosjektet.

Digitalisering av analoge arkiv


Digitalisering av Kemneren

Prosjektet startet i januar 2018 og har som formål å jobbe med ulike tiltak som skal bidra til økt effektivitet og automatisering av Kemneren sine tjenester. Siden oppstart er det blant annet uetablert en nettbetalingsløsning fos skatt som er tatt i bruk, samt utviklet en elektronisk tinglysning av pant. Utvikling av nettbetalingsløsning for skatt har vært mer tidkrevende å etablere enn først forutsatt. Som følge av dette har utvikling av noen løsninger blitt flyttet til 2019 og det følger da et avvik i årsprognose, men ikke i totalprognose.

Digitalt sikringsmagasin


Forprosjekt e-læring

I forbindelse med 2. tertialrapport 2018 overføres 59.000 kr av budsjett for 2018 til økonomiplanperioden 2019-22, og disse er rebudsjettert.

Kjernesystem for leverandøroppfølging i utsatte bransjer

Prosjektet forventes å bli 1,5 mill. dyrere enn først antatt, og budsjettet er oppdatert. Prosjektet var nytt i forbindelse med 1. tertialrapport 2018. Det var da svært tidlig i prosessen, og forelå lite konkrete opplysninger om omfang. Prosjektet er nå langt mer modent, og det er gjennomført en mer grundig beregning av kostnader som blant annet bygger på opplysninger innhentet fra andre aktører som har foretatt tilsvarende anskaffelser.

Ny løsning for kursadministrasjon


Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet)

Prosjektet ble formelt avsluttet 1. juli 2018. I henhold til godkjent sluttrapport gjenstår noen leveranser følges opp gjennom høsten. Grunnet kontraktsfestede milepæler for anskaffelsen har SAS et mindreforbruk på investering på 0,8 mill. i 2018, disse søkes overført til 2019.


Side 88 av 168

Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM)

Anskaffelse av kundestøttesystem (CRM) inngår i Program for digital fornyelse som byrådet har vedtatt i byrådssak 1212/18. Verktøyet for å kunne ta i mot, håndtere, rute og behandle henvendelser er avgjørende for å realisere målene for kanalstrategien som er omtalt i byrådssaken. Kundestøttesystemet skal være koblet til kommunens systemer for arkiv og saksbehandling, og gi muligheter for å lage statistikk over sakstyper og saksbehandlingstid. Løsningen skal bidra til mer ensartede prosesser for håndtering av brukerhenvendelser fra både interne og eksterne. Anskaffelsen av et nytt felles kundestøttesystem gjennomføres med målsetting om å kunne erstatte noen av de systemer som allerede er i bruk.

Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune

Prosjektet har fulgt planlagte milepæler i 2018 og utforming av løsning går etter plan. Mangel på ressurser og brukerstyrt testing har allikevel ført til redusert fremdrift for høsten 2018. Det er forventet at løsningen er etablert og i drift i januar 2019, men med noen restaktiviteter i prosjektet. Grunnet redusert fremdrift i 2018 er det behov for å flytte midler til 2019 for å dekke restaktiviteter.


Side 89 av 168

18A-Vann og avløp

Ny informasjon - Tilleggsinnstilling 1 Innen Vann- og avløp er det i tilleggsinnstilling 1 lagt inn oppdaterte beløp for selvkostavskrivninger, kalkulatoriske renteutgifter og -inntekter samt endringer i avsetning til/bruk av fond. Justeringene er gjort med bakgrunn i prognose for investeringer i tertialrapport 2-2018 der en del investeringer har forskjøvet framdrift i forhold til det som tidligere er budsjettert.

Investeringerprosjekter: Alle investeringsprosjekt med en kostnadsramme på mer enn 10 mill. er nå trukket ut fra budsjettpostene der de tidligere var budsjettert og skilt ut som egne investeringer i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Beløp i 1000


Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Endring i bruk/ avsetning av fondsmidler 1 299 1 538 -1 459 -1 096 Nye tiltak Endring i kapitalkostnader VA -1 299 62 2 059 4 796 Øvrige inntektsendringer Gebyrendring innen VA 0 -1 600 -600 -3 700

Total 0 0 0 0


Side 90 av 168


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Avskjærende avløpssystem -23 250 -73 500 -55 000 -56 000 -207 750 Birkelandskrysset borehull mm 28 900 5 700 0 0 34 600 Blomsterdalen - Hjellestad va-anlegg 14 800 2 200 0 0 17 000 Bybanen sentrum - Fyllingsdalen, va-anlegg 105 200 217 700 255 000 72 000 649 900 Bybanen, omlegg avløpsledninger -50 000 -103 400 -121 100 -34 200 -308 700 Bybanen, omlegg vannledninger -22 700 -47 000 -55 000 -15 500 -140 200 Drotningsvik – Håkonshella avløpsanlegg 1 000 5 000 5 000 5 000 16 000 Espeland vannbehandl.anl. oppgradering 3 000 0 0 0 3 000 Fanahammeren - Rådal avløpsanlegg 2 000 20 000 8 000 0 30 000 Fjell - Bergen reservevannforsyning 2 000 13 000 25 000 10 000 50 000 Fleslandsvn. - Fleslandsvika vannledning 14 350 4 750 0 0 19 100 Forsyningsledninger -23 900 -16 000 -6 200 -6 200 -52 300 Garnes RA - oppgradering -5 000 0 5 000 0 0 Hamre - Rådal E39 va-anlegg 34 800 22 300 0 0 57 100 Hjellestadvika fase 2 va-anlegg 20 800 20 000 8 000 0 48 800 Hordnes vannforsyning 11 500 12 000 6 000 0 29 500 Høydebassenger 0 -9 000 -15 000 -15 000 -39 000 Ibsens gate etappe 3 va-anlegg 7 000 1 400 0 0 8 400 Ibsens gt. va-anlegg, etappe 2 7 700 0 0 0 7 700 Indre Arna høydebasseng 1 000 9 000 0 0 10 000 Kommunale avløpsområder -17 700 -9 500 -3 700 -3 700 -34 600 Kvitura - Hope va-anlegg 10 100 10 000 20 000 0 40 100 Lien - M. Krohns gt. - Lothevn. separer overvann 7 100 2 900 0 0 10 000 Løvstakklien - Bøhmergaten separer overvannn 13 000 2 350 0 0 15 350 Løvstakksiden separer overvann 5 000 20 000 20 000 10 000 55 000 Miljøløftet avløpsanlegg 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Mjølkeråen - Kvernevik avløpsanlegg 1 600 26 000 26 000 26 000 79 600 Munkebotsvatnet (nord) dam 14 400 0 0 0 14 400 Munkebotsvatnet vest dam 0 0 2 000 12 000 14 000 Møhlenpris avløpsanlegg 5 200 0 0 0 5 200 Nedre Nygård avløpsanlegg 5 500 6 000 6 000 2 000 19 500 Nordnesbakken- Haugeveien separer overvann 4 110 4 300 2 200 0 10 610 Nye overvannssystem -46 200 -56 500 -78 000 -27 400 -208 100 Nygårdstangen overvannskanal 2 000 5 000 5 000 0 12 000 Samkjøringsledninger -46 000 -76 200 -79 500 -38 700 -240 400 Sentrum - Åsane va-anlegg 1 000 2 000 2 000 20 000 25 000 Skredderdalen dam 5 600 16 000 8 000 0 29 600 Sone sør høydebasseng 0 0 0 15 000 15 000 Sotrasambandet, omlegg va-anlegg 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Storavatnet dam 0 0 3 000 12 000 15 000 Storavatnet nord dam 0 1 000 14 000 0 15 000 Store Lungegårdsvann avløpsanlegg 2 000 5 000 5 000 5 000 17 000 Storediket dam 1 000 10 000 17 000 0 28 000 Svartatjørna dam 0 2 000 14 000 4 000 20 000 Tellevik - Steinestø - Hylkje avløpsanlegg 1 000 5 000 5 000 5 000 16 000 Ulvvatnet dam 0 0 3 000 7 000 10 000 VASSDRAGSANLEGG - (IB) -29 200 -32 000 -36 000 -35 000 -132 200 Ytre Arna høydebasseng 0 0 15 000 0 15 000

Sum investeringsprosjekter 71 710 40 500 42 700 -13 700 141 210

Avskjærende avløpssystem I tertialrapport 2-2018 ble prosjekt Åsamyrane - Salhusvegen øst va-anlegg styrket med 0,2 mill. og budsjettposten reduseres tilsvarende i 2019.

I tertialrapport 2-2018 ble alle prosjekt med en kostnadsramme på over 10 mill. skilt ut som en egen investering slik at budsjettposten nå omfatter mindre investeringsprosjekter.


Side 91 av 168

Birkelandskrysset borehull mm

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 er budsjettet for 2018 trukket ned med 7 mill. som budsjetteres på nytt i 2019. Kokstadområdet mm. er i dag tilknyttet avløpstunnelen til Flesland renseanlegg gjennom et borehull på Birkeland. Det har vært gjentatte problemer med borehullet, noe som bl.a. har resultert i utslipp i Birkelandsvatnet. For å få bedre sikkerhet mot utslipp er det planlagt å etablere et nytt borehull ved Birkelandskrysset. Dette vil også gi direkte og sikker tilknytning til tunnelen for den nye bebyggelsen i dette området.

Blomsterdalen - Hjellestad va-anlegg

Prosjektet er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter. Prosjektet er noe forsinket og i tertialrapport 2 ble budsjett 2018 trukket ned med 2,1 mill. som budsjetteres på nytt i 2020.

Det legges ny vannledning som erstatning for en eldre asbestcementledning på strekningen samtidig med opprustingen av veganlegget. Avløpshåndteringen i dette området er basert på private løsninger med spredning i terreng og utslipp til vassdrag. Samtidig med opprusting av veganlegget etableres det nå offentlig avløpsanlegg med tilknytning til Flesland renseanlegg. Framdriften styres av Statens vegvesen.

Bybanen sentrum - Fyllingsdalen, va-anlegg

Det er gitt pålegg om flytting av VA-ledninger i bybanetraseen fra sentrum til Fyllingsdalen.

For å bedre forsyningssikkerheten mot Fyllingsdalen planlegges det å etablere en ny samkjøringsledning mellom Svartediket og Fyllingsdalen. På strekningen fra Kronstad til Fyllingsdalen kan denne legges under bygging av Bybanen, og utførelsen er planlagt gjennomført i samarbeid med Bybanen Utbygging.

Bybanen, omlegg avløpsledninger

I tertialrapport 2-2018 ble bybanen sentrum - Fyllingsdalen va-anlegg skilt ut som en egen investering og budsjettmidlene er flyttet dit.

Bybanen, omlegg vannledninger

I tertialrapport 2-2018 ble bybanen sentrum - Fyllingsdalen va-anlegg skilt ut som en egen investering og budsjettmidlene er flyttet dit.

Drotningsvik – Håkonshella avløpsanlegg

Drotningsvik renseanlegg er et enkelt mekanisk renseanlegg og i Håkonshella er det en stor slamavskiller på det kommunale utslippet. I h.t. utslippstillatelsen skal det etableres sekundærrensing for disse utslippene. Det er gjennomført et skisseprosjekt som indikerer at det ikke vil være plass et sekundærrenseanlegg i Håkonshella. Overføring av utslippet til et nytt anlegg i Drotningsvik vurderes. Dette renseanlegget må bygges i forbindelse med bygging av den nye Sotrabroen, og ledningsanlegg og pumpestasjoner på denne strekningen forutsettes bygget samtidig med det nye veganlegget.

Espeland vannbehandl.anl. oppgradering

Prosjektet er noe forsinket med prosjekteringen. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 trukket ned med 3 mill. som budsjetteres på nytt i 2019.


Side 92 av 168

Fanahammeren - Rådal avløpsanlegg

I Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024 er det forutsatt at utslipp til Fanafjorden skal saneres og overføres til Flesland renseanlegg. Deler av anlegget er bygget i samarbeid med Bymiljøetaten i forbindelse med åpning av bekken mot Mjølkevika. Tilknytning til avløpstunnelen mot Flesland i Rådalen gjennomføres i forbindelse med byggingen av ny E 39. Det som gjenstår er bygging av pumpestasjoner og ledningsanlegg nede ved sjøen og overføre det til ledningen som allerede er bygget. Prosjektering starter i 2018 og anlegget planlegges ferdig i 2021.

Fjell - Bergen reservevannforsyning

I samsvar med Hovedplan for vannforsyning 2015 – 2024 er det vurdert et samarbeid med Fjell kommune om gjensidig reservevannforsyning, og konkludert med at dette vil være en god teknisk og økonomisk løsning for Bergen. Bystyret behandlet saken og fattet gjennomføringsvedtak 31.01.2018, sak 29/18. Samkjøringsledningen bygges samtidig med Sotrasambandet og framdrift styres av veganlegget.

Fleslandsvn. - Fleslandsvika vannledning

Deler av bebyggelsen på Flesland, vest for flyplassen, har i dag privat vannforsyning basert på brønner. I perioder er vannforsyningen her problematisk, både med hensyn til mengde og kvalitet. Det er derfor et sterkt ønske fra beboere om å få offentlig vannforsyning. Den nordligste delen av området fikk tilknytning i 2015, og det er nå prosjektert videreføring av denne ledningen sørover. Anlegget er planlagt gjennomført i 2019 – 2020.

Forsyningsledninger

I tertialrapport 2-2018 ble prosjekt Åsamyrane - Salhusvegen øst va-anlegg styrket med 0,2 mill. og budsjettposten reduseres tilsvarende i 2019.


Hamre - Rådal E39 va-anlegg

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport ble budsjettet for 2018 trukket ned med 1,3 mill. som budsjetteres på nytt i 2019.

I forbindelse med bygging av ny E 39 fra Svegatjørn til Rådal er det gitt pålegg om flytting av VA-anlegg. Prosjektet gir også anledning til å styrke overføringen fra Kismul vannbehandlingsanlegg mellom Hamre og Rådal. På denne strekningen ligger det i dag en eldre asbestcementledning som kan erstattes ved å legge ny ledning inne i den nye vegtunnelen. Prosjektet gir også anledning til å bygge nye avskjærende avløpsanlegg. Det viktigste er å legge til rette for sanering av utslipp til Fanafjorden og overføre avløpsvannet til Flesland renseanlegg. Anleggsarbeidet er i gang og avløpsanleggene som bygges i tilknytning til veganlegget antas ferdig i 2020.

Hjellestadvika fase 2 va-anlegg

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 ble budsjettet for 2018 trukket ned med 0,8 mill. som budsjetteres på nytt i 2019.

Prosjektet gjelder vannforsyning til områdene sør for Hjellestadvika som i dag enten har brønner eller har offentlig vannforsyning gjennom lange private ledninger. Prosjektet omfatter også sanering av


Side 93 av 168

utslipp fra boliger på sørsida av Hjellestadvika VA-anleggene prosjekteres og planlegges utført i 2019 – 2020.

Hordnes vannforsyning

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 ble budsjettet for 2018 trukket ned med 4,7 mill. som budsjetteres på nytt i 2019 og 2020.

Bebyggelsen på Hordnes har i dag privat vannforsyning basert på brønner. I perioder er vannforsyningen her problematisk, både med hensyn til mengde og kvalitet. Det er derfor et sterkt ønske fra beboere om å få offentlig vannforsyning. Det er under prosjektering forsyning til deler av området gjennom en ny ledning over Fanafjorden fra Fanahammeren. Anlegget planlegges gjennomført i 2018 – 2020.

Høydebassenger

Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 trukket ned med 1 mill. som budsjetteres på nytt i 2019.

Ibsens gate etappe 3 va-anlegg

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter.

For å redusere overløpsdrift fra avløpssystemet til Solheimsviken og pumping og rensing av overvann bygges det separat overvannssystem i Ibsens gate. Strekningen fra Edvard Griegs vei til Danmarksplass bygges i 2019.

Ibsens gt. va-anlegg, etappe 2


For å redusere overløpsdrift fra avløpssystemet til Solheimsviken og pumping og rensing av overvann bygges det separat overvannssystem i Ibsens gate.

Indre Arna høydebasseng

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomieglement og budsjettfullmakter.

I budsjettforslaget er det satt opp høydebasseng i Indre Arna. Det foreligger konkrete planer, men det gjenstår avklaring om grunnavståelse.

Kommunale avløpsområder


Kvitura - Hope va-anlegg



Side 94 av 168

Bebyggelsen i Grimstadområdet har i dag privat vannforsyning basert på brønner. I perioder er vannforsyningen her problematisk, både med hensyn til mengde og kvalitet. Det er derfor et sterkt ønske fra beboere om å få offentlig vannforsyning. Det er prosjektert framføring av vannledning fra Kvitura ved nordenden av flyplassen. Bebyggelsen i Grimstadområdet har i dag private avløpsløsninger med utslipp til Grimstadfjorden. Det er prosjektert framføring av offentlig avløpsanlegg samtidig med etablering av vannforsyning til området. Det er gjort gjennomføringsvedtak for prosjektet. Bygging vil starte opp når erverv av grunn er gjennomført.

Lien - M. Krohns gt. - Lothevn. separer overvann

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 er budsjettet for 2018 trukket ned med 2,9 mill. som budsjetteres på nytt i 2020.

Separering av avløpssystemet mellom Løvstakken og Solheimsviken er viktig for å redusere tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift. Dette er viktig både fordi området nå er et boligområde med høye krav til vannkvalitet, og fordi sjøbunnen nå tildekkes med rene masser og ny tilførsel av forurensing derfor må stanses. Prosjektet omfatter delprosjektene Lien – Mich. Krohnsgate og Løvstakklien – Bøhmergaten. Det er gjennomført et forprosjekt for arbeidet og prosjektering starter i 2018. Anlegget gjennomføres i perioden 2019 – 2022.

Løvstakklien - Bøhmergaten separer overvannn


Separering av avløpssystemet mellom Løvstakken og Solheimsviken er viktig for å redusere tilførselen av rent vann til Holen renseanlegg og for å redusere forurensning fra overløpsdrift. Dette er viktig både fordi området nå er et boligområde med høye krav til vannkvalitet, og fordi sjøbunnen nå tildekkes med rene masser og ny tilførsel av forurensing derfor må stanses. Prosjektet omfatter delprosjektene Lien – Mich. Krohnsgate og Løvstakklien – Bøhmergaten. Det er gjennomført et forprosjekt for arbeidet og prosjektering starter i 2018. Anlegget gjennomføres i perioden 2019 – 2022.

Løvstakksiden separer overvann

Løvstakksiden separering av overvann er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Miljøløftet avløpsanlegg


I forbindelse med opprusting av kollektivtraséer og etablering av nye sykkelveger gis det mulighet til å separere eksisterende avløpssystem, dvs. at overvann håndteres lokalt eller i egne ledninger, noe som både reduserer forurensning og gir en bedre tilpasning til et klima i endring.

Mjølkeråen - Kvernevik avløpsanlegg


Prosjektet omfatter avløpsledninger og pumpestasjoner fra dagens renseanlegg på Mjølkeråen til Kvernevik renseanlegg. Kvernevik renseanlegg er dimensjonert for å ta i mot avløpsvann fra dette


Side 95 av 168

området, og det er forutsatt at Mjølkeråen renseanlegg skal legges ned. Skisseprosjekt for å vurdere løsninger for overføringssystemet er startet opp gjennomført. Prosjektering og overføring av utslippene til Kvernevik renseanlegg gjennomføres i perioden 2019 – 2023.

Munkebotsvatnet (nord) dam

Prosjektet er skilt ut fra budsjettpost Vassdragsanlegg som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 ble budsjettet for 218 trukket ned med 6,2 mill. som budsjetteres på nytt i 2019.

Bergen kommune har ansvar for 76 vassdragsanlegg som er underlagt vassdragslovgivningen gjennom damsikkerhetsforskriften. De fleste av disse har sin begrunnelse i vannforsyning og anleggene følges opp av Vann- og avløpsetaten. I samsvar med forskriften gjennomføres periodisk revurdering av vassdragsanleggene, og gjennom disse revurderingene er det avdekket behov for oppgradering av mange av anleggene. Det er utarbeidet en tiltaksplan og for perioden 2019 – 2022 er det satt opp tiltak for Munkebotsvatnet, Storediket, Skredderdalen, Storavatnet, Svartatjørna og Ulvvatnet. Mot slutten av perioden er det forutsatt oppstart av prosjektering for Nordre og Søre Gløvrevatnet.

Munkebotsvatnet vest dam

Prosjektet er skilt ut fra budsjettpost Vassdragsanlegg som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.


Møhlenpris avløpsanlegg

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter. I tertialrapport 2 er budsjettet for 2018 styrket med 4 mill. og budsjettet for 2019 reduseres tilsvarende.

Nedre Nygård avløpsanlegg


Prosjektet omfatter separering av fellesavløpsystemet fra Nygårdshøyden mot Lars Hilles gate for å redusere overløpsdriften til Store Lungegårdsvann. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med andre aktører i "Graveklubben".

Nordnesbakken- Haugeveien separer overvann


For å redusere overløpsdrift til Vågen og for å redusere pumping og rensing av overvann, etableres det separat overvannssystem i forbindelse med framføring av bossnett og fjernvarme i område. Arbeidet er med nye hovedledninger er under gjennomføring og fullføres i 2021.


Side 96 av 168

Nygårdstangen overvannskanal


I h.t. reguleringsbestemmelser skal utbyggere på Nygårdstangen åpne kanalen i samsvar med vedtatt reguleringsplan. I den forbindelse er det nødvendig med omlegginger av eksisterende avløps- og overvannsystem. Omleggingene utenom selve kanalen dekkes av gebyrmidler. Framdrift og kostnader er usikkert, men prosjektet er forutsatt gjennomført i perioden 2019 - 2022.

Samkjøringsledninger


Sentrum - Åsane va-anlegg

Prosjektet er skilt ut fra tidligere budsjettpost som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Når Bybanen bygges fra sentrum mot Åsane gis det mulighet for å forbedre vannforsyningssystemet. Omfanget vil være avhengig av hvilken detaljert trasé som velges for Bybanen. Det antas at noe prosjektering vil gå parallelt med utarbeidelse av reguleringsplaner i perioden 2019 – 2022.

Når bybanen bygges gjennom sentrum og forbi Bryggen bør en benytte anledningen til å gjennomføre nødvendige oppgraderinger og omlegging av avløpssystemet, i samarbeid med andre infrastrukturaktører. Også for andre deler av strekningen kan det være aktuelt å gjennomføre omlegginger i samband med bybaneutbyggingen. Det antas at noe prosjektering vil i gå parallelt med utarbeidelse av reguleringsplaner i perioden 2019 – 2022.

Skredderdalen dam



Sone sør høydebasseng

Prosjektet er skilt ut fra tidligere budsjettpost høydebassenger i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Det er under utarbeidelse en soneplan for vannforsyningen i søre og vestre deler av kommunen. Den vil også omhandle plassering nye høydebasseng i Fana og Ytrebygda. Det kan bli oppstart av bygging her i siste del av perioden 2019 – 2022.


Side 97 av 168

Sotrasambandet, omlegg va-anlegg

Prosjektet er skilt ut fra tidligere budsjettposter som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

I forbindelse med bygging av ny veg og bro mellom Bergen og Fjell blir det nødvendig med omlegginger av eksisterende VA-anlegg, og det forventes at det vil bli gitt pålegg om dette i h.t. Veglovens § 32.

Storavatnet dam



Storavatnet nord dam



Store Lungegårdsvann avløpsanlegg

Prosjektet er skilt ut som en egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

I tråd med hovedplanen skal det kunne bades nær Bergen sentrum. For å oppnå mer stabil vannkvalitet i Store Lungegårdsvann kan det være nødvendig med omlegging av avløpssystemet. Dette skal sees i sammenheng med utarbeidelsen av en reguleringsplan som nå er startet opp for Store Lungegårdsvann. Det vurderes også om utbygging på Grønneviksøren kan medføre endringer i avløpssystemet ved Store Lungegårdsvann. I hovedsak antas det at utbygger dekker omleggingskostnader, men det kan evt. være aktuelt å dekke evt. standardheving med gebyrmidler. Det samme vil gjelde for nødvendige omlegginger i Fløen som følge av bybanen.

Storediket dam


Bergen kommune har ansvar for 76 vassdragsanlegg som er underlagt vassdragslovgivningen gjennom damsikkerhetsforskriften. De fleste av disse har sin begrunnelse i vannforsyning og anleggene følges opp av Vann- og avløpsetaten. I samsvar med forskriften gjennomføres periodisk revurdering av


Side 98 av 168

vassdragsanleggene, og gjennom disse revurderingene er det avdekket behov for oppgradering av mange av anleggene. Det er utarbeidet en tiltaksplan og for perioden 2019 – 2022 er det satt opp tiltak for Munkebotsvatnet, Storediket, Skredderdalen, Storavatnet, Svartatjørna og Ulvvatnet. Mot slutten av perioden er det forutsatt oppstart av prosjektering for Nordre og Søre Gløvrevatnet.

Svartatjørna dam



Tellevik - Steinestø - Hylkje avløpsanlegg

Prosjektet er skilt ut som egen investering i henhold til gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Det ligger i dag tre enkle, mekaniske renseanlegg i dette området. Plassering av et nytt felles sekundærrenseanlegg er under vurdering. Avhengig av disse vurderingene skal det bygges transportsystem, dvs. ledningsanlegg og pumpestasjoner, som avskjærer dagens utslipp. Valg av hovedløsninger forutsettes gjort i 2019. Anlegget vil startes opp i perioden 2019 – 2022.

Ulvvatnet dam



VASSDRAGSANLEGG - (IB)

De ulike damanleggene er skilt ut som egne investeringer i henhold til gjeldene økonomireglement og budsjettfullmakter.

Ytre Arna høydebasseng

Prosjektet er skilt ut som egen investering i henhold gjeldende økonomireglement og budsjettfullmakter.

Plassering av bassenget i Ytre Arna bør avvente konklusjonen om Vårheia skal bygges ut eller ikke, men det er behov for bassenget som antas bygget i løpet av perioden 2019 – 2022.


Side 99 av 168

18B-Renovasjon


Investeringsprosjekter 2019 2020 2021 2022 2019-22 Neset avfallsdeponi 12 800 31 000 0 0 43 800 Slettebakken avfallsdeponi -186 299 -27 700 113 000 60 000 -40 999


Neset avfallsdeponi Det er noe forsinket fremdrift på Neset avfallsdeponi. Budsjettet for 2018 er i tertialrapport 2 2018 trukket ned med 7,9 mill., som budsjetteres på nytt i 2019.

I tillegg er det avdekket at kostnadene tilknyttet investeringen kan bli vesentlig høyere enn budsjettert. Det er i prosjektet/tiltaksplanen tatt utgangspunkt i å disponere avfallsmassene på stedet. Gjennom detaljprosjekteringen ble det avdekket behov for en mer omfattende løsning enn opprinnelig lagt til grunn. Dette er en vesentlig årsak til kostnadsøkning. I tillegg manglet det opprinnelige anslaget kostnader for en del sentrale poster, byggherrekostnader, grunnerverv/avtale med grunneier, omlegging av høyspent, samt omarbeiding av avkjørsel etter krav fra SVV. Dersom forurensningsmyndigheten pålegger kommunen å fjerne de forurensete massene vil kostnadene ved dette kunne bli om lag 35 mill. høyere enn stipulert.

Slettebakken avfallsdeponi

Jf. bystyresak 38/18 – Framtidig arealbruk på Sletten og Slettebakken – oppfølging av mulighetsstudie skal det startes prosess for sanering av det gamle bossdeponiet på Slettebakken.

I 2019 skal det arbeides med planlegging, utredning og valg av saneringsmetode(r), god informasjon og kommunikasjon med berørte interessenter, innhenting av alle nødvendige tillatelser og anskaffelse av entreprenør og leverandører. En detaljert milepælsplan vil utarbeides i denne perioden, men det legges opp til at arbeidet i felt, sluttrapportering og evaluering kan være ferdigstilt ultimo 2022. Det legges opp til en masseutskifting av deponiet, slik at det berørte området kan transformeres i tråd med føringene gitt i bystyresak 38/18.

Det er noe forsinket fremdrift på Slettebakken. Det foreslås dermed en endring i periodisering og midler forskyves fra 2019 og 2020 til 2021-2023. Budsjett 2019 reduseres dermed med 186 mill.


Side 100 av 168

21-Sentrale budsjettposter

Ny informasjon - Tilleggsinnstilling 1 - pensjon I innstilling 1 fremgikk det at byrådet ville komme tilbake med oppdatert informasjon i tilleggsinnstillingen. Bakgrunnen for dette var at tallgrunnlaget i innstilling 1 bygde på forutsetninger fra 2017 for nivået på pensjonspremier, pensjons- og administrasjonskostnader, premieavvik, bruk av premiefond og amortisering av premieavvik m.m. Nå har en mottatt oppdaterte anslag fra pensjonsleverandørene. Statsbudsjettets lønnsvekstforutsetning neste år er 3,25 %. Det samme er lagt til grunn for økning i folketrygdens grunnbeløp. Pensjonspremiene er beregnet ut fra en forutsetning om at veksten blir om lag 0,1 % poeng høyere. Beregningene var gjort før statsbudsjettet ble lagt fram.

Effektene av ny tjenestepensjonsordning fra 1.1.2020 er ikke er kjent på budsjetteringstidspunktet, og tallstørrelsene baserer seg derfor på gjeldende pensjonsordning i hele handlings- og økonomiplanperioden. Det er grunn til å forvente betydelige endringer i perioden 2020-2022 når konsekvensene av den nye ordningen foreligger. Det samme gjelder fordeling av utgifter mellom folketrygd og tjenestepensjonsordning (samordning).

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17.10.18 forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor ut på høring. Høringen er en oppfølging av avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også regnskapsreglene for bokføring av kommunal tjenestepensjon til vurdering.

Tallgrunnlag for årene 2020-2022 er basert på at antall ansatte er uendret – verken oppbemanning eller nedbemanning. Dette er en endring fra budsjettet for 2018 og medfører lavere beløp for pensjonskostnader disse årene.

Med unntak av en mindre skjerpelse i reglene for beregning av netto pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse, videreføres pensjonsregelverket for 2018 også i 2019.

Pensjonsposter bygger på beregninger med stor usikkerhet og mange forutsetninger, slik at resultatene må brukes med varsomhet. Usikkerheten illustreres ved at gjennomsnittsalder for ansatte er ca. 41 ½ år, og forventet levetid som pensjonist er om lag 19 år. Beregningene skal tallfeste de neste års utgiftsbehov for å dekke endringer i forventede pensjonsutbetalinger ut over det som dekkes av folketrygden. Endringer i f. eks lønnsvekst, rentenivå, uførhet eller gjennomsnittlig levealder vil kunne gi betydelige endringer i pensjonsutgifter.

Grunnlaget for budsjettering og regnskapsføring

Budsjettering av premieavvik (og tilhørende amortisering) skjer med basis i § 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner. Bestemmelsene innebærer at årlig netto pensjonskostnad beregnes som verdien av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelser, men fratrukket forutsatt avkastning på pensjonsmidler. Administrasjonskostnader legges til. Disse beregningene utføres av pensjonsleverandørenes aktuarer i samsvar med beregningsforutsetninger som fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvert år.

I løpet av året føres innbetalt premie fortløpende som utgift. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad utgjør årets premieavvik. Positivt premieavvik, (premien større enn netto pensjonskostnad), føres som en inntekt i driftsregnskapet og kostnadsføres (amortiseres), deretter over


Side 101 av 168

de neste 7 år for avvik som er oppstått etter 1.1.14. For tidligere år gjelder andre regler. Motpost er omløpsmidler (kap.2.19) i balanseregnskapet. Årets regnskapsmessige belastning vil derfor være pensjonskostnadene og ikke betalte pensjonspremier. I tillegg kommer amortisering (kostnadsføringen) av tidligere års premieavvik.

Pensjonskostnader

Tabellen viser reduksjon i sum netto pensjonskostnader og omkostninger, eks. arbeidsgiveravgift, sammenlignet med innstilling 1.

Beløp i mill. kr 2019 2020 2021 2022

Reduksjon eks. arbeidsgiveravgift -46 -45 -42 -46

Lønnsvekst

Statistisk sentralbyrås prognose pr. september 2018 legger til grunn at lønnsveksten tvil ta seg opp i årene som kommer. Premiene i handlings- og økonomiplanperioden er beregnet under følgende forutsetninger for lønnsvekst og vekst i folketrygdens grunnbeløp:

Lønnsvekst i % 2019 2020 2021 2022

BKP og KLP 3,30 % 3,90 % 3,90 % 4,00 %

Statens Pensjonskasse *) 3,50 %

Statens Pensjonskasse har ikke presisert sine lønnsvekstsforutsetninger for årene 2020-2022 men bare opplyst om antatt premiebeløp i kr.

Om lag 70 % av kommunens ansatte har pensjonsordning gjennom BKP. Lærerne (15 %), har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse, mens sykepleiere samt øvrige ansatte ved åtte sykehjem har pensjonsordning i KLP.

Høyere lønnvekst øker reguleringspremiene. De samlede premieutgiftene øker sammenlignet med tallgrunnlaget i innstilling 1, men ulik lønnsvekst og lønnsoverheng fører til premieforskjeller fra år til år i handlings- og økonomiplanperioden.

Bruk av premiefond

God finansavkastning de senere årene har medført renteoverskudd som er tillagt bykassens premiefond i KLP og BKP. Tilførselen til premiefond har vært større enn det som er brukt. Det er ingen garanti for at dette vil vedvare. Størrelsen på finansavkastningen kan variere mye fra år til år.

Det legges til grunn at hele bykassens premiefond, (i alt 1.262 mill. pr 31.12.17), brukes til finansiering av premier gjennom handlings- og økonomiplanperioden. Uten bruk av premiefond ville de årlige premieavvikene vært enda høyere. Det samme gjelder det akkumulerte premieavviket.


Side 102 av 168

Premieavvik i 2019

Økte premiebeløp og reduserte pensjonskostnader innebærer økte premieavvik som igjen fører til økt amortisering av premieavvik de påfølgende årene. Tabellen viser premieavvik i mill. kr. for 2019 samt endringer fra innstilling 1. Arbeidsgiveravgift er vist på egen linje i tabellen. Beløpene er før avsetning til disposisjonsfond (bufferfond pensjon).

Beløp for år 2019 i mill. kr. Innstilling 1 Tilleggsinnstilling Endring

Forfalt premie, (arbeidsgiver, arbeidstaker og AFP). -1 556 -1 620 -154,8

Bruk av premiefond 437 437 0

Netto pensjonspremie til pensjonsleverandørene -1 119 -1 183 0

Administrasjonskostnader 75 76 1

Netto pensjonskostnad 1 007 961 -46

Pensjonspremieavvik -37 -146 -51,3

Arbeidsgiveravgift -6 -21 -7,3

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift -43 -167 -124


Side 103 av 168

Oppsummering av sentralt førte budsjettposter

De sentralt førte budsjettpostene, der også pensjonspremieavvik inngår, oppsummeres i følgende oversikt. Beløpene er i mill. kr og er inklusiv arbeidsgiveravgift.

Vedtatt

budsjett Handlings- og økonomiplan

Beløp i mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022

Avsetning til avtalefestet pensjon (AFP) 94,2 102 106,8 112,1 117,1

Bruk av premiefond i BKP og KLP (inkl. avgift) -176,7 -499,1 -338,6 -313,1 -125,4

Rammejusteringer til tjenesteområdene for endrede premiesatser

0 -15,2 144,6 99,7 131,5

Pensjonspremieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) -406,2 -167,2 522,2 -529,7 -782,5

Amortisering av tidligere års premieavvik (inkl. avgift) 315,3 355,3 366,8 434,2 426,8

Tilskudd til pensjonskontoret og administrasjon av overføringsavtalen

4,1 4,8 5 5,1 5,3

Netto -169,4 -2193 -237,6 -191,6 -227,1

Bruk (-)/avsetning (+) disposisjonsfond 52,2 133,6 133,3 110,2 159,2

Netto etter bruk/avsetning fond -117,1 -85,8 -104,3 -81,4 -68

Budsjettmessige konsekvenser, (endring i forhold til innstilling 1), foreslås balansert mot avsetninger til disposisjonsfond. Dette fremgår av neste tabell. Tabellen viser endringer i mill. kr sammenlignet med innstilling 1: Handlings- og økonomiplan

Beløp i mill. kr 2019 2020 2021 2022

Avsetning til avtalefestet pensjon (AFP) 0 0 0,2 0,4

Bruk av premiefond i BKP og KLP (inkl. avgift) 71,5

Rammejusteringer til tjenesteområdene for endrede premiesatser

39,9 8,7 78,6 20,4

Pensjonspremieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) -124,7 -67,7 -143,9 -252,1

Amortisering av tidligere års premieavvik 4,9 22,8 32,4 53

Tilskudd til pensjonskontoret og administrasjon av overføringsavtalen

0,6 0,7 0,7 0,7

Netto -79,2 -35,5 32,1 -106,9

Bruk (-)/avsetning (+)disposisjonsfond 79,2 35,5 32,1 106,9

Netto etter bruk/avsetning fond 0 0 0 0


Side 104 av 168

Utvikling i akkumulert premieavvik

Økte premieavvik de kommende år fører til at akkumulerte premieavviket ved utgangen av 2022 vil bli betydelig høyere enn det en la til grunn i innstilling 1.

Tabellen viser akkumulert premieavvik, inklusiv arbeidsgiveravgift, ved utgangen av hvert år.

Beløp i mill. kr 2019 2020 2021 2022

Innstilling 1 1 321 1 431 1 415 1 572

Tilleggsinnstilling 1 475 1 630 1 726 2081

Økning i akkumulert premieavvik 154 199 311 509

Endring av pensjonspremiesatser fra 2018 til 2019

Det er beregnet pensjonspremiesatser i prosent av pensjonsgrunnlaget for Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) felles kommunal pensjonsordning, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sykepleierordning og Statens Pensjonskasse. De nye premiesatsene er inklusiv reguleringspremie og er sammenlignet med satsene for 2018. I tillegg betaler arbeidstakere et innskudd på 2 % av pensjonsgrunnlaget.

Premie i prosent av pensjonsgrunnlaget Sats for 2019 Sats for 2018 Endring

Bergen Kommunale Pensjonskasse 16,82 % 16,83 %

Statens Pensjonskasse 10,55 % 10,55 %

KLP felles kommunal pensjonsordning 26,47 % 26,57 % -0,10 %

KLP sykepleierordning 18,39 % 19,83 % -1,44 %

Siden tjenestene i innstilling 1 var tildelt budsjettrammer for 2019 i tråd med pensjonssatsene i 2018, betyr dette at rammene (netto reduksjonøkning) er justert i tråd med disse endringene. Netto reduksjon er beregnet til -15,2 mill. inkl. arbeidsgiveravgift, og denne effekten er inntil videre ført opp på sentrale budsjettposter til senere fordeling. Den endelige beregningen av effekten vil måtte utsettes til sak om detaljert budsjett.

Endringen i premiesatser til KLP medfører endring i pensjonspremier til private institusjoner i helse - og omsorgsektoren. Mange av disse har avtaler om at kommunen dekker premiebeløpene.

Det er lagt til grunn at satsene for ordinære pensjonspremier holdes uforandret i hele økonomiplanperioden. Endringer i reguleringspremie innebærer imidlertid endringer fra år til år.


Side 105 av 168


Beløp i 1000


Lønns- og prisvekst mv. Endring i premieavvik -124 651 -67 680 -143 897 -252 101 Lønns- og prisvekst mv. Effekt av årlige endringer i pensjonspremie 39 904 8 736 78 562 20 445

Lønns- og prisvekst mv. Justering i sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør

5 015 5 015 5 015 5 015

Lønns- og prisvekst mv. Endring i nedbetaling av premieavvik 4 950 22 757 32 425 52 982 Lønns- og prisvekst mv. Endring i tilskudd/innskudd til pensjonskontoret 642 662 681 702 Lønns- og prisvekst mv. Endring i avsetning til AFP 0 0 155 -432 Lønns- og prisvekst mv. Endring i bruk av premiefond BKP 0 0 0 71 531 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler Endring i avsetning til bufferfond pensjon 79 156 35 525 32 074 106 874 Tekniske justeringer Bruk av generell usikkerhetsavsetning -29 000 -29 000 -29 000 -29 000 Tekniske justeringer Fordeling sentral avsetning driftsmidler kulturhus -2 086 0 0 0 Tekniske justeringer Justering av motpost selvkostavskrivninger 1 000 600 -100 -2 300 Tekniske justeringer Justering motkonto selvkostrenter 299 -662 -1 959 -2 496 Nye tiltak Usikkerhetsavsetning eiendomsskatt -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Nye tiltak Avsetning til betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter (rus/psykiatri)

-9 000 -9 000 -9 000 -9 000

Total -43 773 -43 047 -45 044 -47 781

Lønns- og prisvekst mv. Justering i sentral avsetning til neste års lønnsoppgjør Sentral avsetning til lønnsoppgjør 2019

I byrådets innstilling 1 er det lagt til grunn en årslønnsvekst fra 2018 til 2019 på 3,20 %.

Som følge av at årslønnsveksten – i regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 – er forutsatt til 3,25 %, foreslås en oppjustering av avsetningen til lønnsoppgjør 2019 med 5,015 mill.


Bruk av generell usikkerhetsavsetning

Til sluttsaldering av opplegget i tilleggsinnstillling 1 foreslår byrådet å benytte avsetning til usikkerhet (29 mill.) i sin helhet. Oppjustering av denne avsetningen vil bli prioritert i forbindelse med tilleggsinnstilling 2, etter at statsbudsjettet for 2019 er vedtatt av Stortinget, og at nye vurderinger av nivået på frie inntekter og eiendomsskatt er foretatt.

Fordeling sentral avsetning driftsmidler kulturhus

Kulturhusene i Åsane og Fyllingsdalen - drift

Åsane kulturhus forventes ferdig i 2020, og byrådet har i budsjettforslaget foreslått midler i investeringsbudsjettet til kulturhus i Fyllingsdalen. Det er i denne sammenheng behov for å utrede modeller for drift av kulturhusene og nivå på økte driftskonsekvenser. Byrådet foreslår at sentralt avsatte midler til drift av Åsane kulturhus anvendes til arbeidet med å utrede alternativer for drift av kulturhusene, og beløpet foreslått overført fra sentrale budsjettposter til Byrådsavdeling for klima, kultur og næring.


Side 106 av 168

Nye tiltak

Usikkerhetsavsetning eiendomsskatt

Under omtalen av eiendomsskatt innledningsvis fremgår det at byrådet foreslår at usikkerhetsavsetningen som ble foreslått i innstilling 1 (35 mill.) i sin helhet blir benyttet til å redusere anslaget på næringsdelen av eiendomsskatten. I denne tilleggsinnstillingen foreslås det en ny avsetning på 25 mill. til usikkerhet. Det er nettoen av disse to beløpene (- 10 mill.) som fremkommer i tabellen ovenfor.

Avsetning til betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter (rus/psykiatri)

Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet

Som varslet i kommuneproposisjonen utvides betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter fra 1.1.19 til også å omfatte pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB). Det flyttes 185 mill. kroner fra bevilgningene til de regionale helseforetakene til rammetilskuddet til kommunene over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Med en 5 % fordeling til Bergen kommune, er det i byrådets innstilling 1 anslått et beløp på 9 mill. som er avsatt på sentrale budsjettposter, som byrådet foreslått overført til tjenesteområder som hører inn under BSBI (Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering).

Betalingsplikten skal følge oppholdskommune, noe som sannsynligvis vil medføre høyere kostnader for storbyene, og at det foreløpige anslaget på 5 % av rammeoverføringen antas å være et minimumsnivå for hva Bergen kommune har behov for av overføringer for å kunne finansiere betalingsplikten. I 2019 er betalingssatsen for utskrivningsklare pasienter 4885 kroner pr. døgn. Det må avklares retningslinjer for samspillet mellom helseforetak og kommune for å kunne beregne kommunens kostnader. Det er fremdeles stor usikkerhet rundt selve innretning av ordningen, noe som vanskeliggjør beregningen av et kostnadsanslag.

Byrådet vil i kommende tertialrapporter på nytt vurdere kostnadene ved ordningen.


Side 107 av 168

Detaljert investeringsprogram

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum

Investeringsprosjekter Ferdig år

Saksref. Gj.vedtak Brutto

prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Barnehage ENØK-prosjekter 2022 0 8 000 0 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 3 000 0 3 000 2 000 1 000 0 0 3 000 Indre Arna barnehage - permanent barnehage 2023 0 35 034 0 35 034 0 0 5 000 10 000 15 000 Inventar byggeprosjekter - barnehage Løpende 3 000 9 000 7 500 5 000 24 500 Kjøp/regulering av barnehagetomter 2018 0 4 600 0 4 600 800 0 0 0 800

Kniksens plass barnehage - permanent bruk 2019 FMS BFEE

201501048-7 10 000 13 000 0 13 000 4 000 0 0 0 4 000

Kristianborg barnehage utvidelse - byggetrinn 1 2020 0 24 750 0 24 750 13 500 9 000 2 250 0 24 750 Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 2022 BY 160/18 420 476 71 600 0 71 600 16 000 22 000 15 200 14 800 68 000 Leaparken barnehage - rehabilitering 2018 FK 69-15 37 500 90 000 0 90 000 5 000 0 0 0 5 000 Lone barnehage 2022 0 60 000 0 60 000 1 400 3 100 24 700 24 700 53 900 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Møhlenpris oppveksttun - barnehagedel 2017 BY 48-15 36 000 35 000 0 35 000 400 0 0 0 400 Nordnes oppveksttun - barnehagedel 2020 BY 46-18 34 000 34 000 0 34 000 18 800 11 000 1 400 0 31 200 Oppgradering uteareal barnehage Løpende 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 SMART Oppvekst Løpende 735 735 735 735 2 940 Utredninger barnehage 2019 0 1 466 0 1 466 1 000 0 0 0 1 000 Utvidelse av Flaktveit barnehage 2020 0 4 800 0 4 800 0 4 800 0 0 4 800

Sum Barnehage 537 976 385 250 0 385 250 86 135 80 135 76 285 74 735 317 290

Skole

Alvøen skole - bygg, parkering og tilkomst 2019 BR 1271-14 24 000 190 000 0 190 000 15 000 0 0 0 15 000 Christi Krybbe skoler SFO 2021 0 62 200 0 62 200 8 300 16 200 35 350 0 59 850 Eidsvåg skole - rehabilitering, nybygg og idrettshall 2022 0 516 400 -10 000 506 400 61 800 150 000 155 500 134 200 501 500 ENØK-prosjekter 2022 0 17 000 0 17 000 3 500 4 500 4 500 4 500 17 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 11 000 0 11 000 6 500 4 500 0 0 11 000 Erstatningsskole Arna 2019 0 11 700 0 11 700 7 900 300 0 0 8 200 Garnes ungdomsskole - riving og nybygg 2022 0 339 900 0 339 900 27 450 119 400 140 000 50 600 337 450 Haukedalen skole 2026 0 142 600 0 142 600 0 0 2 000 5 000 7 000 Haukeland skole – kapasitetsutvidelse 2020 0 40 000 0 40 000 15 000 23 500 0 0 38 500 Holen skole - riving, nybygg og rehabilitering 2021 BY 214/18 490 000 503 600 0 503 600 100 500 180 300 188 100 0 468 900 Innvendig oppgradering - skoler Løpende 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000


Side 109 av 168

Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum



prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Inventar byggeprosjekter - skole Løpende 5 000 7 000 5 000 5 000 22 000 Kronstad oppveksttun - rehabilitering/ombygging 2022 BY 160/18 0 359 476 0 359 476 68 400 100 500 67 800 64 500 301 200 Landåssvingen 15 - kjøp, tilpasning og oppussing 2022 0 668 151 0 668 151 51 500 206 000 200 000 37 700 495 200 Loddefjord skole 2023 0 155 800 0 155 800 3 500 10 000 13 000 55 100 81 600 Midtun skole - utvidelse 2020 0 172 000 0 172 000 86 000 77 400 0 0 163 400 Minde skole SFO 2022 0 38 447 0 38 447 10 300 25 300 0 0 35 600 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Møhlenpris oppveksttun - skoledel 2017 BY 48-15 193 500 243 295 0 243 295 1 000 500 300 200 2 000 Nordnes oppveksttun - skoledel 2020 BY 46-18 274 000 274 000 0 274 000 150 100 89 000 6 100 0 245 200 Ny ungdomsskole Søreide 2025 0 237 000 0 237 000 2 000 2 000 8 000 8 000 20 000 Oppgradering uteareal skole 2026 0 48 049 0 48 049 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Ortun skole badeanlegg 2021 0 184 700 0 184 700 11 300 74 200 72 100 20 600 178 200 Paradis skole 2025 0 230 700 0 230 700 0 0 0 14 400 14 400 Rolland skole - nybygg 2024 0 211 300 0 211 300 5 200 5 300 10 300 36 400 57 200 Rå skole - idrettshall 2020 0 65 900 0 65 900 47 400 17 000 0 0 64 400 Sandslihaugen 30 - ISB 2019 BY 118/18 66 000 66 000 0 66 000 26 000 0 0 0 26 000 Seljedalen skole 2023 0 67 000 0 67 000 0 5 400 10 600 28 500 44 500 Slettebakken skole 2026 0 340 000 0 340 000 0 0 0 10 000 10 000 Slåtthaug skole 2025 0 180 300 0 180 300 0 0 0 5 200 5 200 SMART Oppvekst Løpende 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000 Storetveit skole - idrettshall 2020 0 65 900 0 65 900 46 600 17 000 0 0 63 600 Sælen oppveksttun 2025 0 167 100 0 167 100 0 0 2 300 8 200 10 500 Tiltak etter skolebruksplanen Løpende 20 000 0 0 0 20 000 Tveiterås skole - riving og nybygg 2023 0 231 800 0 231 800 5 200 10 300 51 500 103 000 170 000 Ulset Vest - ny skole 2023 0 350 000 0 350 000 2 100 72 100 103 000 122 400 299 600 Ulsmåg skole - ballbane 2019 0 5 000 0 5 000 3 000 0 0 0 3 000 Utomhusanlegg skoler 2019 0 14 102 0 14 102 1 802 0 0 0 1 802 Utredninger skole Løpende 2 400 2 100 2 100 0 6 600 Ytre Arna skole 2024 0 255 000 0 255 000 1 100 5 500 11 600 54 600 72 800

Zinken Hopp idrettshall 2019 BY 45-18

(2018/00087-1) 90 000 90 000 -12 200 77 800 27 500 0 0 0 27 500

Åstveit skole - administrasjonsfløy 2021 0 30 900 0 30 900 6 100 10 300 14 350 0 30 750 Sum Skole 1 137 500 6 586 319 -22 200 6 564 119 881 452 1 287 600 1 155 500 820 100 4 144 652

Tjenester til eldre

BHO Investeringsprosjekter IKT Løpende 1 750 1 750 1 750 1 750 7 000 Biler til transport av eldre Løpende 2 250 2 250 750 750 6 000 ENØK-prosjekter 2022 0 17 000 0 17 000 3 500 4 500 4 500 4 500 17 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 11 000 0 11 000 6 500 4 500 0 0 11 000 Midtbygda sykehjem - ombygging og rehabilitering 2023 0 378 600 0 378 600 830 5 400 10 600 82 400 99 230 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000


Side 110 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Nytt Frieda Fasmer (120 plasser) 2024 0 516 964 -242 230 274 735 10 300 52 000 195 000 195 000 452 300 Nytt sykehjem Slettemarken (60 plasser) 2022 0 300 000 -116 515 183 485 10 500 100 000 110 000 79 000 299 500 Sandsli bo- og aktivitetssenter 2020 BY 275-16 823 400 788 100 -295 477 492 623 268 500 218 000 0 0 486 500 Siljuslåtten sykehjem 2019 BY 209-15 393 500 445 700 -173 249 272 451 127 600 0 0 0 127 600 Tilpasning av lokaler i BHO - sekkepost Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Utredninger sykehjem 2021 0 8 900 0 8 900 1 000 500 500 0 2 000 Åsane sykehjem 2021 BY 295/17 549 800 565 900 -198 374 367 526 112 900 226 600 193 700 20 600 553 800

Sum Tjenester til eldre 1 766 700 3 032 164 -1 025 846 2 006 318 558 630 628 500 529 800 397 000 2 113 930

Tjenester til funksjonshemmede

Avlastningsbolig for barn og unge med alvorlig funksjonshemming

2019 0 12 000 -6 600 5 400 12 000 0 0 0 12 000

Barneboliger for barn og unge med alvorlig funksjonshemming

2022 0 25 000 -13 750 11 250 500 12 000 500 12 000 25 000

Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede 2021 0 97 400 -26 424 70 976 10 000 48 500 41 000 0 99 500 Sum Tjenester til funksjonshemmede 0 134 400 -46 774 87 626 22 500 60 500 41 500 12 000 136 500

Tjenester til utviklingshemmede

"Boligløftet Bergen" - nye boliger 2024 0 520 066 -185 786 334 280 27 966 37 288 65 254 111 864 242 372 Biler til transport av utviklingshemmede Løpende 3 000 750 750 750 5 250 Boligplan - Tjenester til utviklingshemmede - sekkepost 2019 0 45 000 0 45 000 18 400 0 0 0 18 400 Midttunveien - nytt bofellesskap for utviklingshemmede 2021 0 51 500 -17 820 33 680 3 000 26 000 21 500 0 50 500

Sum Tjenester til utviklingshemmede 0 616 566 -203 606 412 960 52 366 64 038 87 504 112 614 316 522

Psykisk helse

Boliger til utskrivningsklare pasienter, psykisk helse 2020 0 6 935 -30 400 -26 153 56 000 35 000 0 0 91 000 Sum Psykisk helse 0 6 935 -30 400 -26 153 56 000 35 000 0 0 91 000

Tjenester til rusavhengige og bostedsløse

MO-senter Åsane (Eidsvåg) 2019 FK 59/18 40 000 40 600 0 40 600 19 900 0 0 0 19 900 Uteareal ved Strax-huset 2019 BY 1195-18 12 800 10 020 0 10 020 11 770 0 0 0 11 770

Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 52 800 50 620 0 50 620 31 670 0 0 0 31 670

Sosialhjelp og andre sosiale tjenester

Digisos 2019 0 2 920 0 2 920 1 320 0 0 0 1 320 Sum Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0 2 920 0 2 920 1 320 0 0 0 1 320

Introduksjons- og tolketjenester

Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Nygård skole 2019 0 200 0 200 105 0 0 0 105 Digitaliserings- og integrasjonsprosjekt Tolketjenesten 2019 0 250 0 250 250 0 0 0 250


Side 111 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Sum Introduksjons- og tolketjenester 0 450 0 450 355 0 0 0 355

Overføringer til trossamfunn

Gravplassinvestering 2026 0 375 329 0 375 329 26 087 30 087 34 087 38 087 128 346 Kirkeinvesteringer Løpende 32 645 32 645 22 395 22 395 110 078 Middelalderkirker Løpende 17 669 17 669 17 669 17 669 70 678 Nytt tak Fyllingsdalen kirke 2019 0 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 Utgifter i tilknytning til salg av presteboliger 2021 Byrådssak 1399-15 0 1 060 -15 600 460 200 200 200 0 600

Utvidelse av gravplass i Åsane - Antveit 2019 Tertialrapport I 2018 -

BKF 0 50 000 0 50 000 25 000 0 0 0 25 000

Sum Overføringer til trossamfunn 0 446 389 -15 600 445 789 121 600 80 600 74 350 78 150 354 702

Brannvesen

Bilpark brann Løpende 9 794 8 800 8 800 8 800 36 194 ENØK-prosjekter 2022 0 8 000 0 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 4 000 0 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 Fana brannstasjon - nybygg 2022 0 92 600 0 92 600 1 000 4 400 30 900 50 700 87 000 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Sum Brannvesen 0 104 600 0 104 600 17 794 20 200 44 700 64 500 147 194

Samferdsel

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME 2019 0 2 000 0 2 000 4 300 0 0 0 4 300 Bysykler - fysisk tilrettelegging 2022 0 7 000 0 7 000 3 000 2 000 1 000 1 000 7 000 Dekkefornying/reinvestering 2026 0 80 809 0 80 809 7 200 7 200 7 200 7 200 28 800 Deltakelse i Graveklubbprosjekter 2026 0 13 484 0 13 484 4 500 3 000 3 000 3 000 13 500 Gang- og sykkelveier Løpende 6 150 6 650 4 650 4 650 22 100 Handlingsplan for sykkel på kommunalt vegnett 2022 0 20 000 0 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Infrastruktur i utbyggingsområder 2018 0 158 233 0 158 233 18 000 20 000 20 000 20 000 78 000 LED-lys gatebelysning 2019 Bystyresak 87/17 60 000 61 138 0 61 138 35 485 0 0 0 35 485

Lyngbøveien - trafikksikring 2021 BK360 saksnr. 2017/11370-1

9 000 37 000 0 37 000 2 000 15 000 21 782 0 38 782

Mobilitetstiltak Gåbyen 2028 0 32 000 0 32 000 1 000 2 000 6 000 13 000 22 000 Møllendalsbakken 2023 0 35 000 -28 000 0 0 0 12 500 22 500 35 000 Oppgradering av bussholdeplasser 2020 9 900 25 474 -14 000 7 974 4 300 7 000 6 500 0 17 800 Skeievegen 2018 Byrådssak 1360/16 15 600 14 810 -8 560 6 250 1 121 0 0 0 1 121 Snarveier til bybaneholdeplasser 2019 0 0 0 0 1 423 0 0 0 1 423 Sykling mot enveisregulerte gater 2019 4 500 12 400 -9 920 0 5 729 7 400 0 0 13 129 Trafikksikring Løpende 20 300 10 800 10 800 10 800 52 700 Utbyggingsavtaler Møllendal Løpende 988 8 000 3 200 0 12 188

Sum Samferdsel 166 320 499 349 -60 480 425 888 120 496 94 050 101 632 87 150 403 328


Side 112 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Boligtiltak

Boligprogram - 125 nye boliger 2023 0 259 625 -76 500 183 125 11 600 15 750 163 750 68 000 259 100 Digibolig 2018 0 3 000 0 3 000 2 000 0 0 0 2 000 Lotheveien utleieboliger - ombygging og rehabilitering 2021 0 87 600 -15 000 72 600 25 800 36 100 24 700 0 86 600 Ordinære utleieboliger - Kjøp av 15+1 2019 0 47 457 -3 200 44 257 14 778 0 0 0 14 778 Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg 2021 0 77 300 -13 483 63 817 5 300 30 800 25 800 14 400 76 300

Sum Boligtiltak 0 474 982 -108 183 366 799 59 477 82 650 214 250 82 400 438 777

Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - offentlige planer

2019 0 5 015 0 5 015 3 515 0 0 0 3 515

Bymodell for sentrale deler av byen 2019 0 4 200 0 4 200 3 790 0 0 0 3 790 eByggesak Plan- og bygningsetaten 2019 0 1 321 0 1 321 1 321 0 0 0 1 321 Rapportutvikling offentlige planer - offentlige planer 2020 0 650 0 650 350 300 0 0 650 Tilpasse sakssystem (BK360) til virksomheten 2019 0 1 500 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500

Sum Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0 12 686 0 12 686 10 476 300 0 0 10 776

Private planer og byggesak

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming PBE - private planer og byggesak

2019 0 11 585 0 11 585 8 585 0 0 0 8 585

Digital 3D-modell 2020 0 1 500 0 1 500 1 000 500 0 0 1 500 eByggesak Plan- og bygningsetaten 2019 0 1 239 0 1 239 1 239 0 0 0 1 239 Landmålingsutstyr 2024 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 -1 500 0 Ny kartløsning for publikum 2019 0 2 700 0 2 700 2 300 0 0 0 2 300 Oppgradering av utstyr til kundesenter 2025 0 0 0 0 650 0 0 0 650 Vektorisering av reguleringsplaner 2019 0 8 500 0 8 500 3 250 1 000 0 0 4 250

Sum Private planer og byggesak 0 27 024 0 27 024 17 024 3 000 0 -1 500 18 524

Naturforvaltning og parkdrift

Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming BME 2019 0 2 000 0 2 000 4 300 0 0 0 4 300 Arna bydelspark - Seimsmyrane 2019 0 11 500 0 11 500 11 500 0 0 0 11 500 Barnas Byrom Løpende 13 050 17 000 12 000 10 000 52 050 Bystrand ved Lungegårdsparken 2023 120 000 136 000 0 136 000 2 500 3 438 27 563 35 500 69 000 Den grønne akse Løpende 3 588 1 965 3 000 2 000 10 553 Innløsning friarealer Løpende 3 500 550 550 1 550 6 150 Leaparken (Solhaug lokalpark) 2020 22 000 0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 Løvstien etappe 4 2022 0 23 000 0 23 000 1 000 1 000 1 000 20 000 23 000 Mindemyren kommunal del 2026 0 107 000 0 107 000 7 000 20 000 20 000 20 000 67 000 Nyanlegg bydelsparker Løpende 2 856 0 2 000 0 4 856


Side 113 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Nye søyler Torgalmenningen 2020 4 750 7 420 0 7 420 8 490 0 0 0 8 490 Nygårdsparken 2026 50 300 69 116 0 62 350 4 000 8 000 12 000 0 24 000 Nygårdsparken infrastruktur 2019 0 12 412 0 12 412 12 412 0 0 0 12 412 Nygårdsparken øvre del (Flagghaugen) 2019 0 2 071 0 2 071 2 071 0 0 0 2 071 Nærmiljøanlegg Løpende 816 0 0 0 816 Parker rehabilitering Løpende 5 582 4 000 3 000 7 500 20 082 Turveinett/ friluftstiltak Løpende 3 550 2 500 3 500 2 500 12 050 Utbyggingsavtaler Mindemyren Løpende 0 24 375 25 000 25 000 74 375 Utbyggingsavtaler Møllendal Løpende 0 0 1 000 1 000 2 000 Utbyggingsavtaler Wergeland Løpende 0 12 500 12 500 12 500 37 500 Vassdragstiltak Løpende 3 288 1 500 1 500 1 500 7 788

Sum Naturforvaltning og parkdrift 247 119 370 520 0 363 753 91 504 96 828 124 613 139 050 451 994

Klima og miljø

Bg. Havn - Vågen 2020 0 9 727 0 9 727 2 000 2 500 2 500 2 500 9 500 Ladeinfrastruktur for bil 2022 0 41 554 -15 720 18 434 9 200 8 800 9 000 8 000 35 000 Nesttunvassdraget 2020 0 4 000 0 4 000 2 000 2 000 0 0 4 000 Piloter, planlegging og uttesting autonome kjøretøy 2023 0 40 000 -30 500 9 500 0 2 000 4 000 4 000 10 000 Renere havn (del II) 2024 0 -2 150 0 -2 150 0 0 0 0 0 Renere havn (del ll) 2023 0 263 774 -209 963 53 811 6 813 8 000 86 250 65 275 166 338

Sum Klima og miljø 0 356 904 -256 183 93 322 20 012 23 300 101 750 79 775 224 837

Kultur

Brannmuseum 2022 0 30 000 0 30 000 0 0 10 000 20 000 30 000 Danckert Krohns seniorsenter - ombygging 2022 0 57 000 0 57 000 3 600 22 000 25 000 5 000 55 600 Det Hanseatiske museum - restaurering Finnegården 1A 2025 0 347 100 0 347 100 54 300 63 300 63 300 45 800 226 700 ENØK-prosjekter 2022 0 8 000 0 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 2 000 0 2 000 1 000 1 000 0 0 2 000 Kulturarenaplanen 2030 0 125 000 0 125 000 10 000 10 000 25 000 30 000 75 000 Kulturhus i Fyllingsdalen 2022 0 32 000 0 32 000 1 000 4 000 10 000 17 000 32 000 Kunstinnkjøp Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Kunstnerisk utsmykning Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Rehabilitering av kaier ved Kystkultursenteret i Sandviken 2019 0 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000 Sentralbadet scenekunsthus 2022 0 690 000 -250 000 440 000 30 000 60 000 120 000 350 000 560 000 Skisseprosjekt Fyllingsdalen kulturhus 2019 0 1 200 0 1 200 500 0 0 0 500 Tak - kulturbygg 2019 0 12 000 0 12 000 10 900 0 0 0 10 900 Ungdomshus i sentrum - innredningskostnader 2019 0 3 000 0 3 000 2 900 0 0 0 2 900 Åsane Kulturhus 2020 0 145 000 -32 000 113 000 85 000 30 000 0 0 115 000 Åsane Kulturhus - Inventar og utstyr 2020 0 51 500 0 51 500 9 300 41 200 0 0 50 500

Sum Kultur 0 1 528 800 -282 000 1 246 800 247 500 245 500 267 300 481 800 1 242 100


Side 114 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Bibliotek

Hovedbiblioteket - Brannsikkerhet og økt publikumskapasitet

2022 0 41 000 0 41 000 28 000 7 000 3 000 3 000 41 000

Sum Bibliotek 0 41 000 0 41 000 28 000 7 000 3 000 3 000 41 000

Idrett

50 meters svømmebasseng - AdO Arena 2019 BY 201-09 710 000 1 070 600 0 1 070 600 2 500 0 0 0 2 500 Alvøen idrettshall 2021 0 92 600 -13 600 79 000 7 700 51 500 32 400 0 91 600 Arna idrettspark kastfelt 2019 2018/01644-2 7 375 9 000 0 9 000 6 950 0 0 0 6 950 ENØK-prosjekter 2022 0 14 000 0 14 000 5 000 3 000 3 000 3 000 14 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 2 000 0 2 000 1 000 1 000 0 0 2 000 FYSAK Laksevåg - ombygging Hjelpemiddelhuset 2019 0 43 000 -7 000 36 000 9 100 0 0 0 9 100 Idrettsplan Løpende 16 575 50 000 50 000 50 000 166 575 Investeringer driftsmateriell Løpende 2 000 0 0 0 2 000 Kunstgressprogram Løpende 4 750 0 0 0 4 750 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Myrdal idrettspark rekkefølgekrav 2021 0 95 000 -40 000 55 000 40 000 40 000 15 000 0 95 000 Nærmiljøanlegg nyinvest. Løpende 9 500 0 0 0 9 500 Oppgradering av utendørsanlegg Løpende 19 662 0 0 0 19 662 Plan, prosjektering og grunnundersøkelser Løpende 1 000 0 0 0 1 000 Ski- og joggeløyper Løpende 4 500 0 0 0 4 500 Slåtthaug idrettspark - infrastruktur 2019 0 76 700 0 76 700 58 730 0 0 0 58 730 Stemmemyren breddefotball 2017 FK 136-16 11 400 13 000 0 13 000 1 300 0 0 0 1 300 Stemmemyren toppfotball 2017 FK 136-16 35 900 50 500 0 50 500 1 000 0 0 0 1 000 Utredninger idrett 2021 0 9 000 0 9 000 500 500 500 0 1 500 Vannsportanlegg 2020 0 10 000 -469 9 472 5 000 0 0 0 5 000

Sum Idrett 764 675 1 485 400 -61 069 1 424 271 206 767 156 000 110 900 63 000 536 667

Næring

Avsetning til strategisk eiendomskjøp Løpende 72 099 0 0 0 72 099 Sum Næring 0 0 0 0 72 099 0 0 0 72 099

Bystyrets organer og administrasjon Sum Bystyrets organer og administrasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administrasjon og fellesfunksjoner

Arrangements- og bookingløsning (BkArrangement) 2019 0 1 500 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500 Avlastning/eliminering - bortsetingsarkiver 2019 201127813-33 14 439 22 299 0 22 299 521 0 0 0 521 Bergen byarkiv - siste utbyggingstrinn fjellhaller 2022 0 44 880 0 44 880 0 0 22 440 22 440 44 880


Side 115 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Bergen Rådhus – innvendig oppgradering 2020 BY 158/18 350 000 360 000 0 360 000 147 300 195 300 0 0 342 600 Bergen rådhus - inventar og utstyr 2020 0 31 500 0 31 500 2 500 29 000 0 0 31 500 Bergen rådhus - utvendig rehabilitering 2020 BY 158/18 100 000 102 800 0 102 800 61 800 35 500 0 0 97 300 Betalingsløsning 2018 2018/45021-1 4 980 4 980 0 4 980 1 800 0 0 0 1 800 Brannsikring byarkivet 2019 201400494-67 2 485 3 998 0 3 998 2 272 0 0 0 2 272 Digital kompetansekartlegging og -planlegging 2019 2018/39776-1 1 000 1 000 0 1 000 500 0 0 0 500 Digitalisering av analoge arkiv 2019 201300455-58 0 4 451 0 4 451 915 0 0 0 915 Digitalisering av Kemneren 2019 0 1 575 0 1 575 1 135 0 0 0 1 135 Digitalisering av LRS 2021 0 5 600 0 5 600 2 150 2 300 0 0 4 450 Digitalt sikringsmagasin 2019 201202684-2 3 950 4 599 0 4 599 1 647 0 0 0 1 647 ENØK-prosjekter 2022 0 8 000 0 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 EPC-prosjekt på 17 bygg 2020 0 2 000 0 2 000 1 000 1 000 0 0 2 000 Etablering av redundant datasenter 2019 FK 99/18 40 500 15 000 0 15 000 28 500 0 0 0 28 500 Forprosjekt e-læring 2019 0 -65 0 -65 59 0 0 0 59 Kjernesystem for leverandøroppfølging i utsatte bransjer 2019 0 3 500 0 3 500 2 500 0 0 0 2 500 Mindre bygginvesteringer - sekkepost Løpende 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Ny informasjonsstruktur og publiseringsløsning 2019 2018/40278-1 1 500 5 268 0 5 268 1 700 0 0 0 1 700 Ny løsning for kursadministrasjon 2019 0 0 0 0 110 0 0 0 110 Ny SaksArkivSystem (SAS-prosjektet) 2018 0 47 983 0 47 983 1 300 0 0 0 1 300 Program for digital fornyelse - Kundestøttesystem (CRM) 2019 0 8 000 0 8 000 8 000 0 0 0 8 000 Rullering av felles infrastruktur Løpende 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Rullering LAN switcher Løpende 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 SAN utvidelse Løpende 1 875 1 875 1 875 1 875 7 500 Tilgjengeliggjøring av data Bergen kommune 2019 2018/31738-1 4 300 4 300 0 4 300 800 0 0 0 800 Utbygging og vedlikehold av infrastruktur 2027 0 25 200 0 23 509 2 800 2 800 2 800 2 800 11 200 Utskiftning av sentrale brannmurer Løpende 625 625 625 625 2 500

Sum Administrasjon og fellesfunksjoner 523 155 708 367 0 706 676 298 809 293 900 53 240 53 240 699 189

Vann og avløp Sum Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renovasjon

Drotningsvik avfallsdeponi 2019 0 4 500 0 4 500 0 400 4 100 0 4 500 Etterdrift Raa 2018 0 15 029 0 15 029 0 0 2 000 2 000 4 000 Hjortland avfallsdeponi 2021 0 1 442 0 1 442 0 0 1 000 0 1 000 Neset avfallsdeponi 2019 0 32 060 0 32 060 10 500 15 500 0 0 26 000 Slettebakken avfallsdeponi 2023 0 84 242 0 84 242 1 200 18 000 22 600 12 000 53 800 Tjørnen avfallsdeponi 2019 0 3 000 0 3 000 0 400 2 600 0 3 000 Ytre Hope avfallsdeponi 2019 0 8 300 0 8 300 7 500 0 0 0 7 500

Sum Renovasjon 0 148 573 0 148 573 19 200 34 300 32 300 14 000 99 800


Side 116 av 168




prosjekt utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

"Under streken"-sentrale budsjettposter Sum "Under streken"-sentrale budsjettposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 8 291 780 21 070 970 -2 577 569 18 392 506 3 021 187 3 293 401 3 018 624 2 561 014 11 894 225

Avgiftsfinansierte investeringer Beløp i 1000 Samlede prosjektbeløp Økonomiplan Sum


Saksref.

Gj.vedtak Brutto prosjekt

utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Private planer og byggesak Avhending av eldre arkivmateriale 2020 0 2 000 0 2 000 1 500 500 0 0 2 000 eByggesak Plan- og bygningsetaten 2019 0 1 840 0 1 840 1 840 0 0 0 1 840 Landmålingsutstyr 2024 0 3 000 0 3 000 0 1 500 0 1 500 3 000 Ny kartløsning for publikum 2019 0 6 000 0 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Rapportutvikling offentlige planer - private planer og byggesak

2020 0 650 0 650 350 300 0 0 650

Sum Private planer og byggesak 0 13 490 0 13 490 5 190 3 800 1 500 3 000 13 490

Vann og avløp

Avskjærende avløpssystem Løpende 7 250 13 000 15 000 24 000 59 250 Birkelandskrysset borehull mm 2019 600 27 600 0 27 600 28 900 5 700 0 0 34 600 Blomsterdalen - Hjellestad va-anlegg 2020 13 000 14 800 0 14 800 14 800 2 200 0 0 17 000 Bybanen sentrum - Fyllingsdalen, va-anlegg 2022 3 500 649 900 0 649 900 105 200 217 700 255 000 72 000 649 900 Drotningsvik – Håkonshella avløpsanlegg 2024 0 26 000 0 26 000 1 000 5 000 5 000 5 000 16 000 Espeland vannbehandl.anl. oppgradering 2026 0 483 538 0 483 538 13 100 64 300 87 200 74 700 239 300 Fanahammeren - Rådal avløpsanlegg 2021 0 30 000 0 30 000 2 000 20 000 8 000 0 30 000 Fjell - Bergen reservevannforsyning 2023 0 60 000 0 60 000 2 000 13 000 25 000 10 000 50 000 Fleslandsvn. - Fleslandsvika vannledning 2022 200 19 100 0 19 100 14 350 4 750 0 0 19 100 Forsyningsledninger Løpende 10 100 5 000 5 000 5 000 25 100 Garnes RA - oppgradering 2025 0 190 000 0 190 000 5 000 10 000 75 000 100 000 190 000 Hamre - Rådal E39 va-anlegg 2021 40 000 55 800 0 55 800 34 800 22 300 0 0 57 100 Hjellestadvika fase 2 va-anlegg 2020 275 48 000 0 48 000 20 800 20 000 8 000 0 48 800 Hordnes vannforsyning 2020 19 950 24 800 0 24 800 11 500 12 000 6 000 0 29 500 Høydebassenger Løpende 1 000 0 0 0 1 000 Ibsens gate etappe 3 va-anlegg 2020 700 8 400 0 8 400 7 000 1 400 0 0 8 400 Ibsens gt. va-anlegg, etappe 2 2019 47 000 0 0 0 7 700 0 0 0 7 700


Side 117 av 168



Saksref.


utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Indre Arna høydebasseng 2020 0 10 000 0 10 000 1 000 9 000 0 0 10 000 Kommunale avløpsområder Løpende 1 600 0 0 0 1 600 Kvitura - Hope va-anlegg 2022 15 000 40 000 0 40 000 10 100 10 000 20 000 0 40 100 Lien - M. Krohns gt. - Lothevn. separer overvann 2020 350 7 100 0 7 100 7 100 2 900 0 0 10 000 Løvstakklien - Bøhmergaten separer overvannn 2020 2 000 13 000 0 13 000 13 000 2 350 0 0 15 350 Løvstakksiden separer overvann 2022 0 55 000 0 55 000 5 000 20 000 20 000 10 000 55 000 Miljøløftet avløpsanlegg 2027 0 62 000 0 62 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Mindre renseanlegg, oppgradering 2025 0 562 400 0 562 400 3 000 10 000 20 000 30 000 63 000 Mjølkeråen - Kvernevik avløpsanlegg 2023 0 99 600 0 99 600 1 600 26 000 26 000 26 000 79 600 Munkebotsvatnet (nord) dam 2019 31 000 8 200 0 8 200 14 400 0 0 0 14 400 Munkebotsvatnet vest dam 2023 0 15 000 0 15 000 0 0 2 000 12 000 14 000 Møhlenpris avløpsanlegg 2019 26 700 9 200 0 9 200 5 200 0 0 0 5 200 Nedre Nygård avløpsanlegg 2023 0 23 500 0 23 500 5 500 6 000 6 000 2 000 19 500 Nordnesbakken- Haugeveien separer overvann 2024 0 10 500 0 10 500 4 110 4 300 2 200 0 10 610 Nye overvannssystem Løpende 29 900 25 700 16 500 15 800 87 900 Nygårdstangen overvannskanal 2021 0 12 000 0 12 000 2 000 5 000 5 000 0 12 000 Samkjøringsledninger Løpende 2 000 5 000 5 000 5 000 17 000 Sentrum - Åsane va-anlegg 2028 0 185 000 0 185 000 1 000 2 000 2 000 20 000 25 000 Skredderdalen dam 2020 0 30 000 0 30 000 5 600 16 000 8 000 0 29 600 Sone sør høydebasseng 2022 0 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 15 000 Sotrasambandet, omlegg va-anlegg 2028 0 140 000 0 140 000 0 10 000 10 000 10 000 30 000 Storavatnet dam 2022 0 15 000 0 15 000 0 0 3 000 12 000 15 000 Storavatnet nord dam 2021 0 15 000 0 15 000 0 1 000 14 000 0 15 000 Store Lungegårdsvann avløpsanlegg 2024 0 27 000 0 27 000 2 000 5 000 5 000 5 000 17 000 Storediket dam 2021 0 28 000 0 28 000 1 000 10 000 17 000 0 28 000 Svartatjørna dam 2022 0 20 000 0 20 000 0 2 000 14 000 4 000 20 000 Tellevik - Steinestø - Hylkje avløpsanlegg 2024 0 26 000 0 26 000 1 000 5 000 5 000 5 000 16 000 Ulvvatnet dam 2023 0 15 000 0 15 000 0 0 3 000 7 000 10 000 VASSDRAGSANLEGG - (IB) Løpende 0 0 0 2 000 2 000 Ytre Arna høydebasseng 2021 0 15 000 0 15 000 0 0 15 000 0 15 000

Sum Vann og avløp 211 625 3 096 438 0 3 096 438 405 610 596 600 710 900 474 500 2 187 610

Renovasjon

Drotningsvik avfallsdeponi 2019 0 4 500 0 4 500 0 400 4 100 0 4 500 Etterdrift Raa 2018 0 3 290 0 3 290 0 0 2 000 2 000 4 000 Hjortland avfallsdeponi 2021 0 4 000 0 4 000 0 0 1 000 0 1 000 Neset avfallsdeponi 2019 0 23 061 0 23 061 10 500 15 500 0 0 26 000 Slettebakken avfallsdeponi 2023 0 232 169 0 232 169 4 800 72 000 90 400 48 000 215 200 Tjørnen avfallsdeponi 2019 0 3 000 0 3 000 0 400 2 600 0 3 000 Ytre Hope avfallsdeponi 2019 1 200 7 500 0 7 500 7 500 0 0 0 7 500

Sum Renovasjon 1 200 277 520 0 277 520 22 800 88 300 100 100 50 000 261 200


Side 118 av 168



Saksref.


utgift

Ørem. fin.

Netto prosjekt

utgift

2019 2020 2021 2022 2019-22

Sum 1 972 525 3 487 248 0 3 487 248 433 600 688 700 812 500 527 500 2 462 300


Side 119 av 168

Tilskudd

Under følger en liste over de tilskuddene hvor beløpene er endret siden innstilling 1. Oppdatert beløp fremgår av kolonnen lengst til høyre:

Tilskudd Beløp Innstilling 1 Beløp Tilleggsinnstilling 2

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering:

Aurora-programmet* 776 500 -

ALF AS (Klosterhagen hotell)* 2 985 100 -

ALF AS (Megafon)* 578 600 975 200

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett:

Rudolf Steinerskolen kapitaltilskudd 329 220 324 000

Byrådsavdeling for kultur, klima og næring:

Bergen vitensenter AS (989005049) - Vilvite-senteret 5 480 899 5 561 899

Stiftinga Museumssenteret i Hordaland (971349743) 1 772 559 1 771 299

Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl (956330874) 1 830 339 1 832 769

Kunstmuseene i Bergen (990269343) 54 700 730 54 668 200

Carte Blanche (957214479) 5 891 060 5 941 170

Stiftelsen Bergen internasjonale teater (874695262) - Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen

3 650 693 4 283 293

Edvard Grieg Kor (915608523) 944 762 1 595 962

Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera (889288892) 4 500 206 4 538 706

Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon

85 971 240 000

Tilskudd til frivilligsentraler 4 326 495 4 596 495

Arrangementsbyen Bergen** 4 326 200 -


Side 120 av 168

*Endringene knytter seg til balanserte justeringer mellom tilskuddslisten og driftsavtale med ALF AS. ** Beløpet gjaldt kjøp av tjenester og ikke tilskudd, og det er derfor besluttet å ta bort tilskuddet.

Øvrige endringer:

Navnet «Elitekorps», under øvrig kulturaktivitet, er oppdatert. Ved en feiltakelse var Elitekorps byttet ut med Bergen næringsråd (17.mai-komiteen i Fana) i innstilling 1.

Beskrivelsen «Vedlikeholdsslep museer» under tilskudd til andres kulturbygg er også oppdatert. Ved en feil så var beskrivelsen «Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen (857752422)» i innstilling 1.

For tilskuddet «Teaterdrift Bergen AS (997764907) - Corner teater» under Barne- og ungdomstilskudd, er differansen mellom tilskudd i 2018 og 2019 endret. Tilskuddet i 2019 er uendret.

Tilskuddsliste

Forslag til tilskudd 2018 - oppdatert til tilleggsinnstiling 1

Byrådsleders avdeling

Tjeneste Tjeneste (T) Beskrivelse Forslag 2019 Vedtatt budsjett 2018 Endring

12000 Administrasjon Tilskudd FN-sambandet - Internasjonal uke

155 295 153 000 2 295

12000 Administrasjon Universitetet i Bergen - Utdanning i Bergen

554 714 546 516 8 198

Totalt 12000 710 009 699 516 10 493

Totalt Byrådsleders avdeling 710 009 699 516 10 493

Byrådsavdeling for helse og omsorg


28530 Div. tilskudd Bergen Røde Kors Hjelpekorps 18 600 18 360 240

Totalt 28530 18 600 18 360 240

24310 Rusbehandlig, råd og veiledning

Kirkens bymisjon - Ungdomstiltaket V13

3 200 200 2 958 000 242 200

Totalt 24310 3 200 200 2 958 000 242 200

24240 Støtte til kristetiltak Amathea - veiledningsstjeneste for gravide

443 700 338 640 105 060

Totalt 24240 443 700 338 640 105 060

23550 Forebyggende arbeid helse og sosial

Bergen Turlag - Folkehelsekoordinator

301 200 208 080 93 120

23550 Forebyggende arbeid helse og sosial

MSO-Bergen, medisinernes seksualopplysning

43 500 42 840 660

Totalt 23550 344 700 250 920 93 780

23470 Andre velferdstiltak, eldre Foreninger og lag - tilskudd fordelt etter søknad

879 000 865 980 13 020

Totalt 23470 879 000 865 980 13 020

23471 Andre velferdstiltak, funksjonshemmede

Bergen Døvesenter 782 900 510 000 272 900


Foreningen Norges døvblinde 76 600 75 480 1 120


Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Bergen

380 100 177 480 202 620


Landsforeningen for hjerte- og lungesyke - Bergen

153 200 150 960 2 240


Side 122 av 168


Norges Blindeforbund i Hordaland 173 900 171 360 2 540


Norges handikapforbund, Region Sørvest

163 600 161 160 2 440

Totalt 23471 1 730 300 1 246 440 483 860

24330 Utekontakt Bergen Røde Kors - Arbeid mot menneskehandel

300 000 200 000 100 000

24330 Utekontakt For Freedom - Arbeid mot menneskehandel

253 800 250 000 3 800

Totalt 24330 553 800 450 000 103 800

Totalt Helse og omsorg 7 170 300 6 128 340 1 041 960

Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering


23473 Andre velferdstiltak psykisk helse

Amalie Skrams hus 4 674 200 2 953 000 1 721 200


Fontenehuset Bergen 2 008 700 1 979 000 29 700


Informasjonssenteret Hieronimus 296 400 292 000 4 400


Kirkens SOS i Bjørgvin 1 052 600 1 037 000 15 600


Kompasset 760 400 693 000 67 400


Landsforeningen for pårørende innen psykiatri LPP Bergen

315 700 311 000 4 700


LEVE - forening for etterlatte etter selvmord

284 600 172 000 112 600


Mental helse Bergen 789 700 778 000 11 700


Psykiatrialliansen 742 500 633 000 109 500


ROS Senter for spiseforstyrrelser 1 658 600 1 437 000 221 600


Sammen - Studentenes psykiske helsetjeneste

507 500 500 000 7 500


Spillavhengighet Norge 77 000 77 000

Totalt 23473 13 167 900 10 785 000 2 382 900

23474 Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken* 100 000 272 000 -172 000

23474 Andre velferdstiltak rus Frelsesarmeen i Solheimsviken - 100 000 100 000


Side 123 av 168

Aktiv ferie

23474 Andre velferdstiltak rus Fyllingen BBK - Kveldsåpen hall 200 000 200 000

23474 Andre velferdstiltak rus Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag

68 000 67 000 1 000

23474 Andre velferdstiltak rus LISA-gruppene 585 000 515 000 70 000

23474 Andre velferdstiltak rus ProLar Nett** 324 800 320 000 4 800

23474 Andre velferdstiltak rus Trappen motiveringssenter 604 900 596 000 8 900

Totalt 23474 1 982 700 1 770 000 212 700

24110 Legetjeneste Helse-legehjelp til vanskeligstilte uten andre tilbud

600 000 510 000 90 000

Totalt 24110 600 000 510 000 90 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Aurora-programmet***** 765 000 -765 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Døråpner 368 400 363 000 5 400

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Fellesverket 1 100 000 1 100 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Gatemegling Bergen

155 300 153 000 2 300

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Nettverk etter soning

158 300 156 000 2 300

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Norsktrening 94 400 93 000 1 400

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Røde Kors - Støttespiller for unge flyktninger

406 000 400 000 6 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) - Høgskolen på Vestlandet

62 900 62 000 900

24210 Sosial rådgivning og veiledning Caritas infosenter 510 100 404 000 106 100

24210 Sosial rådgivning og veiledning FRI Bergen og Hordaland 941 900 928 000 13 900

24210 Sosial rådgivning og veiledning Jussformidlingen 191 800 189 000 2 800

24210 Sosial rådgivning og veiledning Kirkens Bymisjon - Gatejuristen 258 800 255 000 3 800

24210 Sosial rådgivning og veiledning

Kirkens Bymisjon: Home-Start Familiekontakten, Empo Flerkulturelt Ressurssenter og Bamsehiet***

3 342 400 3 293 000 49 400

24210 Sosial rådgivning og veiledning Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) - Bjørgvin

144 400 93 000 51 400

24210 Sosial rådgivning og veiledning Matsentralen Bergen 414 100 408 000 6 100

24210 Sosial rådgivning og veiledning MOLA Stiftelsen 190 800 188 000 2 800

24210 Sosial rådgivning og veiledning Papillon 466 000 466 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Pilotprosjekt Triple C**** 400 000 -400 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Pust i bakken / Slettebakken menighet

57 900 57 000 900


Side 124 av 168

24210 Sosial rådgivning og veiledning RaskBergen 190 400 190 400

24210 Sosial rådgivning og veiledning Skeiv Verden Vest 403 000 200 000 203 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Stiftelsen krigsveteranenes minne - Kronstad Hovedgård

310 600 306 000 4 600

24210 Sosial rådgivning og veiledning Stiftelsen Robin Hood - huset 2 500 000 2 158 000 342 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Way Forward - Gatemotivator**** 77 000 -77 000

24210 Sosial rådgivning og veiledning Wayback Bergen 152 300 150 000 2 300

Totalt 24210 12 419 800 11 098 000 1 321 800

24310 Rusbehandling, råd og veiledning

Evangeliesenteret – Husleiestøtte til rusomsorg

406 000 400 000 6 000


Idrett Bergen sør 52 800 52 000 800


Kirkens Sosialtjeneste - Kalfarhuset oppfølgingssenter

2 258 400 2 225 000 33 400

Totalt 24310 2 717 200 2 677 000 40 200

24320 Lavtersketilbud for stoffmisbrukere

ALF AS (Klosterhagen hotell)***** 2 941 000 -2 941 000


ALF AS (Megafon)***** 975 200 570 000 405 200


Bergen Blå Kors - Avd. kveldskafé 21 300 21 000 300


Bergen Blå Kors Forening - avdeling dagsenter

1 043 400 1 028 000 15 400


IOGT Region Vest - Sammen Senteret

74 100 73 000 1 100


Kafe Lazarus 31 500 31 000 500


Kirkens bymisjon - Møtestedet med oppsøkende team

526 800 519 000 7 800


Kirkens bymisjon - Oppsøkende arbeid på gateprostitusjonsarenaen

103 500 102 000 1 500


Stiftelsen Sesam 553 200 545 000 8 200

Totalt 24320 3 329 000 5 830 000 -2 501 000

Totalt Sosial, bolig og inkludering

34 216 600 32 670 000 1 546 600

*Ett av Frelsesarmeens tiltak har ikke søkt tilskudd for 2019.

**LAR Nett Norge avd. Bergen og ProLar har slått seg sammen til ProLar Nett. Ingen endring i


Side 125 av 168

samlet tildeling fra 2018 utover tildelt priskompensasjon.

***Tilskudd til to av tiltakene til Kirkens bymisjon er slått sammen til ett samletiltak. Ingen endring i samlet tildeling fra 2018 utover tildelt priskompensasjon.

****Tiltak har ikke søkt om tilskudd for 2019.

*****Endringene knytter seg til balanserte justeringer mellom tilskuddslisten og driftsavtale med ALF AS.

Byrådsavdeling for byutvikling

Tjeneste Tjenestenavn Tilskuddsmottaker Forslag 2019 Vedtatt budsjett 2018 Endring

36030 Naturforvaltning Bergen Elveforum 101 500 100 000 1 500

36030 Naturforvaltning Bergens Skog- og træplantingsselskap, forvaltning byfjell/Smørås

101 500 100 000 1 500

36030 Naturforvaltning Fiskeformål 78 993 77 826 1 167

Totalt 36030 281 993 277 826 4 167

30130 Grøntfaglig planlegging Bergen Turlag 105 290 103 734 1 556

30130 Grøntfaglig planlegging Friluftsliv tiltak 78 993 77 826 1 167

30130 Grøntfaglig planlegging Stiftelsen Det norske Aboretet 415 155 409 020 6 135

Totalt 30130 599 438 590 580 8 858

31510 Byfornying Tilskudd til lag og organisasjoner, byutviklingsformål

507 500 500 000 7 500

Totalt 31510 507 500 500 000 7 500

33520 Parkdrift Sommerstell av 1000-årsstedet i Fana

42 447 41 820 627

Totalt 33520 42 447 41 820 627

36010 Fiske, fangst og viltstell Fiske, Fangst og Vilt-Jegerprøver-Etersøk

23 605 23 256 349

Totalt 36010 23 605 23 256 349

36500 Kulturminnevern Andre 70 918 69 870 1 048

36500 Kulturminnevern Stiftelsen Bryggen 1 197 635 1 179 936 17 699

Totalt 36500 1 268 553 1 249 806 18 747

Totalt Byutvikling 2 723 536 2 683 288 40 248

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Tjeneste Tjenestenavn Tilskuddsmottaker Forslag 2019 Vedtatt budsjett 2018 Endring

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Fargespill 755 250 350 000 405 250

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Nærmiljøpakke - inkl.søknad om tilskudd

1 319 500 1 300 000 19 500

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Private skoler 710 500 700 000 10 500

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Rudolf Steinerskolen 324 000 348 000 -24 000


Side 126 av 168

kapitaltilskudd

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Tilskudd til private skoler -skolebygg

253 750 250 000 3 750

20220 Vanlig grunnskoleundervisning Ungt entreprenørskap 304 500 300 000 4 500

Totalt 20220 3 343 500 3 248 000 95 500

21510 SFO basistilbud Tilskudd til private SFO 1 268 750 1 250 000 18 750

21510 SFO basistilbud Tilskudd til private SFO for barn med spesielle behov i 5. -7. trinn

304 500 304 500

Totalt 21510 1 573 250 1 554 500 18 750

38050 Tilskudd til idrettsorganisasjoner

Arrangementsstøtte - Idrett 495 929 488 600 7 329


Bergen Kickboxing klubb 406 000 400 000 6 000


Bergen og Hordaland Turlag 253 750 250 000 3 750


Hordaland idrettskrets (944773738) - Antidoping og utdanning

101 500 100 000 1 500


Hordaland idrettskrets (944773738) - Olympiatoppen Vest - Basistilskudd

685 125 675 000 10 125


Idrett Bergen sør 355 250 350 000 5 250


Idrettsrådet i Bergen (971348593) - Basistilskudd

832 300 820 000 12 300


Laksevåg Bordtennisklubb 253 750 250 000 3 750


Norges svømmeforbund (939102671) - Elitesatsing svømming og stup

295 873 291 500 4 373


Nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet

781 347 769 800 11 547


Stipend og priser 823 368 811 200 12 168


Støtte til private anlegg 5 160 260 5 084 000 76 260


Talentmidler - søkbar ordning 304 500 300 000 4 500


TIF Viking - Sprek viking 123 272 121 450 1 822


Side 127 av 168


TIF Viking med fokus på integreringstiltak

181 228 178 550 2 678

Totalt 38050 11 053 452 10 890 100 163 352

38060 Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung

Barne- og ungdomsmidler - Idrett 7 277 246 7 169 700 107 546


Basistilskudd - tilskudd til barne, ungdoms- og breddeidrett

5 808 135 5 722 300 85 835


Tilskudd til nærmiljøaktivitet 414 120 408 000 6 120

Totalt 38060 13 499 501 13 300 000 199 501

38090 Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper

Aktivitetstilskudd flerkulturelt arbeid

51 765 51 000 765


Aktivitetstilskudd for funksjonshemmede

51 765 51 000 765


Aktivitetstilskudd for mennesker med utviklingshemming

207 060 204 000 3 060


Reisetilskudd funksjonshemmede 41 412 40 800 612


Tilskudd til tilrettelagt idrettsutstyr for funksjonshemmede

103 530 102 000 1 530


Tilskudd til tilrettelagt trening funksjonshemmede barn

155 295 153 000 2 295

Totalt 38090 610 827 601 800 9 027

Totalt Barnehage, skole og idrett

30 080 530 29 594 400 486 130

Byrådsavdeling for kultur, klima og næring - liste 1


23130 Barne- og ungdomskulturtilskudd

4H Hordaland (993230170) - 4H-Gården

155 295 153 000 2 295


AKKS Bergen (977530938) 331 296 326 400 4 896


AKKS Bergen (977530938) - Eggstockfestivalen

134 589 132 600 1 989


Barn i byen kulturformidling AS (983201652) - Magasinet Barn i byen

207 060 204 000 3 060


Bergen døvesenter (939467203) - Døves kultursenter

200 000 200 000


Bergen døvesenter (939467203) - Tilsk. til Døvefor.

269 178 265 200 3 978


Side 128 av 168


De unges orkesterforbund Hordaland (980174093) - De unges orkesterforbund

77 648 76 500 1 148


Meningsfull oppvekst for barn og unge i bydelen Ytrebygda (986231935) - Mobystiftelsen - drift av Søreidehuset

207 060 204 000 3 060


Rikskonsertene (974761114) - Kommunal egenandel Rikskonsertene

769 370 758 000 11 370


S12 Galleri og Verksted DA (988208833) - Søndagsskolen

103 530 102 000 1 530


Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri (971349875) - Galleri 3,14 - Kunstformidling barn og unge

50 750 50 000 750


Stiftelsen Bergen dansesenter (977232090)

672 945 663 000 9 945


Stiftelsen Bergen dansesenter (977232090) - Escape

155 295 153 000 2 295


Stiftelsen Bergen music fest (976249453) - Ungdomskonserter Bergensfest

258 825 255 000 3 825


Stiftelsen fargespill (996906175) 753 028 741 900 11 128


Stiftelsen musikkselskapet Harmonien (976619005) - Ung Symfoni/Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

258 825 255 000 3 825


Stiftelsen nye Fyllingsdalen teater (998391970)

724 710 714 000 10 710


Sydnæs Bataljon (985590028) 70 000 70 000


Teaterdrift Bergen AS (997764907) - Corner teater

1 961 775 1 785 000 176 775


Ung i kor - vest (988945722) - Barn synger!

207 060 204 000 3 060


Vestlandske teatersenter (933878457)

970 949 956 600 14 349

Totalt 23130 8 539 188 7 999 200 539 988


Side 129 av 168

28540 Vitensenter Bergen vitensenter AS (989005049) - Vilvite-senteret

5 561 899 5 399 900 161 999

Totalt 28540 5 561 899 5 399 900 161 999

32550 Andre næringsformål Bergen reiselivslag (970120580) 4 141 200 4 080 000 61 200

32550 Andre næringsformål Bergen sentrum AS (953010070) 310 590 306 000 4 590

32550 Andre næringsformål Bergen teknologioverføring AS (987753153) - Nyskapingsparken

508 825 255 000 253 825

32550 Andre næringsformål Connect Vest-Norge (986856013) 310 590 306 000 4 590

32550 Andre næringsformål Design region Bergen (992056827) 569 415 561 000 8 415

32550 Andre næringsformål Design region Bergen (992056827) - Raff

155 295 153 000 2 295

32550 Andre næringsformål HOG Energi (986912894) 502 628 495 200 7 428

32550 Andre næringsformål Impact HUB Bergen AS (995802961)

258 825 255 000 3 825

32550 Andre næringsformål Media Region Bergen (913514793) 1 035 300 1 020 000 15 300

32550 Andre næringsformål Stiftelsen Maritimt Forum Bergensregionen (974332183)

310 590 306 000 4 590

32550 Andre næringsformål The seafood innovation cluster AS (913268865)

250 000 250 000

Totalt 32550 8 353 258 7 737 200 616 058

32910 Landbruk Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland (988712698) - Dyrenes hus

465 885 459 000 6 885

32910 Landbruk Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland (988712698)

23 853 23 500 353

32910 Landbruk Stiftelsen dyrebeskyttelsen i Bergen (979303793)

85 971 84 700 1 271

Totalt 32910 575 709 567 200 8 509

36020 Klima og miljøtiltak Stiftelsen Lystgården (918687394) 150 000 150 000

Totalt 36020 150 000 150 000

37560 Kulturhistoriske museer Bergens Elektriske Sporvei (990512469) - Engangsbevilgning

1 500 000 -1 500 000

37560 Kulturhistoriske museer Bergens Elektriske Sporvei (990512469) - Veterantrikk Møhlenpris

134 589 132 600 1 989

37560 Kulturhistoriske museer Bergens tekniske museum (992184477)

357 179 351 900 5 279

37560 Kulturhistoriske museer Brannmuseum 750 000 750 000

37560 Kulturhistoriske museer Buekorpsmuseet i Bergen (982165679)

93 177 91 800 1 377


Side 130 av 168

37560 Kulturhistoriske museer Gestapomuseet 50 750 50 000 750

37560 Kulturhistoriske museer Konsolidering - Bergen sjøfartsmuseum og Museum Vest

2 022 650 1 000 000 1 022 650

37560 Kulturhistoriske museer Laksevåg kulturhistoriske forening (976590449)

440 003 433 500 6 503

37560 Kulturhistoriske museer Norsk jernbaneklubb, gamle Vossebanen (971350814) - Veterantoget Garnes - Midtun

885 182 872 100 13 082

37560 Kulturhistoriske museer Sofus Madsens skulpturmuseum 72 471 71 400 1 071

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum (980769798)

1 701 894 1 664 200 37 694

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024)

10 480 375 9 270 400 1 209 975

37560 Kulturhistoriske museer

Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Basisutstilling Bryggen museum - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger)

2 588 250 2 550 000 38 250

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Bergen som Porten til historien

102 265 100 000 2 265

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Engangsbevilgning

1 000 000 -1 000 000

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Følge opp ABM planen

262 003 256 200 5 803

37560 Kulturhistoriske museer

Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Mottaksbygg Gamle Bergen - kommunalt bidrag (Engangsbevilgninger)

3 412 960 3 264 000 148 960

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Bymuseet i Bergen (988212024) - Prosjektering Brannmuseet

150 000 -150 000

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Espeland fangeleir (881585952)

517 650 510 000 7 650

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Museum Vest (987669586)

15 246 791 14 909 100 337 691

37560 Kulturhistoriske museer Stiftelsen Museum Vest (987669586) - Museumslosen

100 000 100 000

37560 Kulturhistoriske museer Stiftinga Museumssenteret i Hordaland (971349743)

1 771 299 1 733 300 37 999


Side 131 av 168

37560 Kulturhistoriske museer Ytre Arna historielag (987622261) 91 224 81 600 9 624

Totalt 37560 41 080 712 39 992 100 1 088 612

37580 Kulturvern Bergen kystlag (990654425) 51 765 51 000 765

37580 Kulturvern Bergen nasjonale veteranskipshavn 330 000 330 000

37580 Kulturvern Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS (990031487)

1 345 890 1 326 000 19 890

37580 Kulturvern Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS (990031487) - Veteranbåtrute Bergen havn

253 750 250 000 3 750

37580 Kulturvern Fortidsminneforeningen Bergen og Hordaland avdeling (970576177)

207 060 204 000 3 060

37580 Kulturvern Nordhordland Veteranbåtlag (983395430) - Vedlikehold Oster

77 648 76 500 1 148

37580 Kulturvern Stiftelsen Bergenssølvet (994085492) - Ved Kunstmuseene i Bergen

310 590 306 000 4 590

37580 Kulturvern Stiftelsen D/S Stord I (889955732) - Vedlikehold D/S Stord I

103 530 102 000 1 530

37580 Kulturvern Stiftelsen seilskipet Statsraad Lehmkuhl (956330874)

1 832 769 1 789 800 42 969

37580 Kulturvern Tellevik kystfort (912314553) 221 377 91 800 129 577

37580 Kulturvern Torgdagen i Bergen (982903874) 77 648 76 500 1 148

37580 Kulturvern Veteranskipslaget fjordabåten (980874737) - Vedlikehold MF Granvin

103 530 102 000 1 530

37581 Kulturvern Vulcanus taubåtkompani (994872486) - Vedlikehold Vulcanus

103 530 102 000 1 530

Totalt 37580 5 019 087 4 477 600 541 487

37700 Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen (990269343)

54 668 200 53 489 200 1 179 000

37700 Kunstmusèer Kunstmuseene i Bergen (990269343)- Stenersenbygget

730 172 714 000 16 172

Totalt 37700 55 398 372 54 203 200 1 195 172

37709 Scenekunst Apropos Teater (977257212) 202 310 154 000 48 310

37710 Scenekunst Carte Blanche (957214479) 5 941 170 5 804 000 137 170

37710 Scenekunst Dukketeaterverkstedet (920172628)

202 831 202 831

37710 Scenekunst Kompani Krapp ANS (993462500) 100 780 52 000 48 780

37710 Scenekunst Kompani13 DA (914242444) 100 000 100 000


Side 132 av 168

37710 Scenekunst Krabatene v/Irene Ahnéll (981780299)

207 060 204 000 3 060

37710 Scenekunst Proscen - Produsentenhet for scenekunst (993173487)

414 120 408 000 6 120

37710 Scenekunst Proscen (993173487) - Scenetorget 152 250 150 000 2 250

37710 Scenekunst

Stiftelsen Bergen internasjonale teater (874695262) - Bergen Internasjonale Teater - Teatergarasjen

4 283 293 3 379 500 903 793

37710 Scenekunst Stiftelsen Bergen internasjonale teater (874695262) - Oktoberdans / Meteor

776 475 765 000 11 475

37710 Scenekunst Stiftelsen Dukkenikkerne (971389656) *

188 700 -188 700

37710 Scenekunst The underberg herbgirl dancegarden Thorseth (982964369) - Thud!

62 118 61 200 918

37710 Scenekunst Transiteatret-Bergen (985934045) 517 650 510 000 7 650

37710 Scenekunst Vibeke Flesland Havre Produksjoner (987275197)

151 500 100 000 51 500

Totalt 37710 13 111 557 11 776 400 1 335 157

37720 Musikk AKKS Bergen (977530938) - Øvingslokaler

207 060 204 000 3 060

37720 Musikk Antikk Musikk (991917276) 70 918 61 200 9 718

37720 Musikk Avgarde (990 533 652) 121 530 102 000 19 530

37720 Musikk Bergen Barokk AS (981522338) 144 942 142 800 2 142

37720 Musikk Bergen domkirke sokn (976994167) - Bergen kirkeautunnale

203 000 200 000 3 000

37720 Musikk Bergen domkirke sokn (976994167) - Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet

572 460 564 000 8 460

37720 Musikk Bergen internasjonale kultursenter (992138122) - Bergen Internasjonale Musikkfestival BIMF

208 075 205 000 3 075

37720 Musikk Bergen jazzforum (985260621) 258 216 254 400 3 816

37720 Musikk Bergen kirkelige fellesråd (976994434) - Påskefestuken

155 295 153 000 2 295

37720 Musikk Bergens kammermusikkforening (987626704)

103 530 102 000 1 530


Side 133 av 168

37720 Musikk Borealis (985703167) 1 442 360 1 224 000 218 360

37720 Musikk Brak (980850609) 880 005 867 000 13 005

37720 Musikk Brak (980850609) - Music City Network

100 000 100 000

37720 Musikk Brak (980850609) - Musikkarena 300 000 300 000

37720 Musikk Currentes Jostein Gundersen (989371908) - Currentes

31 059 30 600 459

37720 Musikk Edvard Grieg Kor (915608523) 1 595 962 930 800 665 162

37720 Musikk Erik Brødreskifts minnefond (890299032) - Beyond The Gates - Bergen Metal Fest

103 530 102 000 1 530

37720 Musikk Festspillene i Bergen (955599535) 9 748 365 9 604 300 144 065

37720 Musikk Folkemusikkklubben Columbi egg (992509678)

154 686 152 400 2 286

37720 Musikk Foreningen EKKO (987215933) - Ekko konsertserie

100 918 61 200 39 718

37720 Musikk Foreningen EKKO (987215933) - Ekkofestivalen

517 650 510 000 7 650

37720 Musikk Nattjazz (971349123) 1 569 420 1 428 000 141 420

37720 Musikk Ny musikk Bergen (997774515) 196 707 193 800 2 907

37720 Musikk Opera Bergen (991905030 ) - Sommeropera

360 325 355 000 5 325

37720 Musikk Perfect sounds forever DA (996507491)

181 178 178 500 2 678

37720 Musikk Playdate (997956591) 82 824 81 600 1 224

37720 Musikk Stiftelsen Bergen music fest (976249453) - Bergenfest

1 035 300 1 020 000 15 300

37720 Musikk Stiftelsen Bergen Nasjonale Opera (889288892)

4 538 706 4 433 700 105 006

37720 Musikk Stiftelsen BIT20 ensemble (971349670)

1 419 125 1 275 000 144 125

37720 Musikk Stiftelsen Musicanord (977154200) 155 295 153 000 2 295

37720 Musikk Stiftelsen prof. Jiri Hlinka klaverakademi (992861843)

103 530 102 000 1 530

37720 Musikk Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (979 913 583)

931 770 918 000 13 770

37720 Musikk Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (979 913 583) - Bergen Big Band

103 530 102 000 1 530

37720 Musikk Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter (979 913 583) - Nutshell

103 530 102 000 1 530


Side 134 av 168

37720 Musikk Vill Vill Vest (816 956 412) 461 120 408 000 53 120

Totalt 37720 28 261 921 26 221 300 2 040 621

37730 Visuell kunst Aldea AS (918504176) - Gjestekunstnerordning

181 178 178 500 2 678

37730 Visuell kunst Bergen Ateliergruppe (993620858) 154 280 152 000 2 280

37730 Visuell kunst Bergen kunstforening (971122900) - Bergen kunsthall / Landmark

3 507 705 3 160 300 347 405

37730 Visuell kunst Bergen kunstforening (971122900) - Bergens kunsthall / Festspillutstilling

362 355 357 000 5 355

37730 Visuell kunst Bergenstriennalen AS (996799298) 5 141 200 4 080 000 1 061 200

37730 Visuell kunst BLOKK (997940458) 76 125 75 000 1 125

37730 Visuell kunst B-Open (992194146) - B - Open [biennale]

155 295 153 000 2 295

37730 Visuell kunst Entrée (997033957) 303 053 203 500 99 553

37730 Visuell kunst FELT (916627939) 101 125 75 000 26 125

37730 Visuell kunst Foreningen Trykkeriet (993782157) 310 590 306 000 4 590

37730 Visuell kunst Format Bergen AS (999537804) - Format Kunsthåndtverk

621 180 612 000 9 180

37730 Visuell kunst Hordaland Kunstsenter (959917485) - Hordaland Kunstnersentrum sommerutstilling

113 883 112 200 1 683

37730 Visuell kunst Knipsu (997510364) 100 780 52 000 48 780

37730 Visuell kunst Kunstnerverksteder (988845256) - Kunstnerverksteder - C. Sundsgt.

440 003 433 500 6 503

37730 Visuell kunst Pamflett (917017571) - Pamflett/Bergen Art Book Fair

75 000 75 000

37730 Visuell kunst S12 Galleri og verksted DA (988208833)

382 943 229 500 153 443

37730 Visuell kunst Stiftelsen 3,14 Hordaland internasjonale fylkesgalleri (971349875) - Galleri 3,14

155 295 153 000 2 295

37730 Visuell kunst Tag Team Studio (995544571) 180 295 153 000 27 295

37730 Visuell kunst VISP (994520911) 284 708 280 500 4 208

Totalt 37730 12 646 993 10 766 000 1 880 993

37740 Film Bergen internasjonale filmfestival AS (980555704)

828 240 816 000 12 240

37740 Film Mediefondet Zefyr AS (989661752) 931 770 918 000 13 770

37740 Film Nordiske mediedager (990298041) 517 650 510 000 7 650

37740 Film Stiftelsen Cinemateket i Bergen 413 613 407 500 6 113


Side 135 av 168

(971350539)

37740 Film Vestnorsk filmsenter AS (974332981)

1 532 244 1 509 600 22 644

37740 Film Vestnorsk filmsenter AS (974332981) - Bergen kommunes filmmelding

2 070 600 2 040 000 30 600

37740 Film Vestnorsk filmsenter AS (974332981) - Filmveksthus

500 000 500 000

37740 Film Vestnorsk filmsenter AS (974332981) - Vestnorsk Filmsenter AS manusutvikling

621 180 612 000 9 180

Totalt 37740 7 415 297 6 813 100 602 197

37750 Litteratur Audiatur (991016260) - Audiatur poesifestival

310 590 306 000 4 590

37750 Litteratur Henning Bergsvåg - Poesidigg 75 000 75 000

37750 Litteratur Norsk forfattersentrum (960498615) - Festspillforfatteren

103 530 102 000 1 530

37750 Litteratur Norsk forfattersentrum (960498615) - Forfattersleppet

77 648 76 500 1 148

37750 Litteratur Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen (993607312)

1 035 300 1 020 000 15 300

37750 Litteratur Stiftelsen Litteraturhuset i Bergen (993607312) - Internasjonal litteraturfestival

400 000 400 000

Totalt 37750 2 002 068 1 504 500 497 568

37760 Tverrestetisk Aldea AS (918504176) 809 000 600 000 209 000

37760 Tverrestetisk Bergen contemporary art project AS (994934449) - Bergen Kjøtt

668 885 659 000 9 885

37760 Tverrestetisk History disposal unit (982250803) - Wrap driftstilskudd

207 060 204 000 3 060

37760 Tverrestetisk Kulturhuset Østre AS (913106695) 1 030 005 867 000 163 005

37760 Tverrestetisk Marie Nerland (984144792) - Volt 180 670 178 000 2 670

37760 Tverrestetisk Performance art Bergen (997615034)

129 413 127 500 1 913

37760 Tverrestetisk Piksel produksjoner LTD (993164046)

310 590 306 000 4 590

37760 Tverrestetisk Stiftelsen Bergen internasjonale teater (874695262) - Prøverommet

232 060 204 000 28 060

37760 Tverrestetisk Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst (881948222)

1 028 748 816 500 212 248


Side 136 av 168

37760 Tverrestetisk Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) - Gjestekunstnerordning USF

569 415 561 000 8 415

37760 Tverrestetisk Stiftelsen Lydgalleriet (991284362) 569 415 561 000 8 415

37760 Tverrestetisk Vagant AS (919063122) - Tidsskriftet Vagant

200 000 200 000

Totalt 37760 5 935 261 5 084 000 851 261

37770 Ymse kunstformidling Buzz AS (996223191) - Musikkfondet Buzz AS

310 590 306 000 4 590

37770 Ymse kunstformidling Design region Bergen (992056827) - Raff

155 295 153 000 2 295

37770 Ymse kunstformidling Kunstgarasjen (913838572) 438 750 250 000 188 750

37770 Ymse kunstformidling Spillmakerlauget Vest (998020530) - Nasjonalt senter for spill

200 000 200 000

37770 Ymse kunstformidling Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) - Designinkubator

165 648 163 200 2 448

37770 Ymse kunstformidling Unison AS (985298513) - Kulturnatt

414 120 408 000 6 120

Totalt 37770 1 684 403 1 280 200 404 203

38520 Tilskudd til andres kulturbygg Raftostiftelsen (877155102) - Raftohuset - Drift av kulturhus

1 035 300 1 020 000 15 300

Totalt 38520 1 035 300 1 020 000 15 300

38560 Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS Bergen internasjonale kultursenter (992138122)

1 465 965 1 444 300 21 665

Totalt 38560 1 465 965 1 444 300 21 665

38570 Seniorkultur Arna eldresenter (971505117) 558 859 550 600 8 259

38570 Seniorkultur Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen (857752422)

4 048 644 3 988 812 59 832

38570 Seniorkultur Stiftelsen Sesam (971500395) 1 642 947 1 323 100 319 847

38570 Seniorkultur Stiftelsen Sesam (971500395) - Tilskudd til frivillighetoppfølging

50 000 50 000

38570 Seniorkultur Stiftelsen Sesam (971500395) - Tilskudd til koordinering av frivillige

51 765 51 000 765

Totalt 38570 6 352 215 5 913 512 438 703

38580 Kulturtilbud utv. hemmede Tveiterås skolekorps (977264685) 76 125 75 000 1 125

Totalt 38580 76 125 75 000 1 125

38590 Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturplanen 500 000 -500 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturrådet i Bergen (892626642)

408 560 304 000 104 560


Side 137 av 168

38590 Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturrådet i Bergen (892626642) - Informasjon og markedsføring amatørkultur

515 885 459 000 56 885

38590 Øvrig kulturaktivitet Bergen filharmoniske kor ( ) 50 750 50 000 750

38590 Øvrig kulturaktivitet Bergen kulturforum (982123348) 77 648 76 500 1 148

38590 Øvrig kulturaktivitet Bergen musikkteater (988608920) 103 530 102 000 1 530

38590 Øvrig kulturaktivitet Bergen Næringsråd (961744776) - 17. mai-komiteen i Fana

51 765 51 000 765

38590 Øvrig kulturaktivitet Bergen unge kammerorkester (989707787)

176 001 173 400 2 601

38590 Øvrig kulturaktivitet Collegium Musicum (978702724) 568 400 560 000 8 400

38590 Øvrig kulturaktivitet FRI (885798292) - Regnbuedagene/Pride Park (engangstiltak)

250 000 -250 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Grieg internasjonale korfestival (986696059)

103 530 102 000 1 530

38590 Øvrig kulturaktivitet Grieghallen AS (920945554) - refusjon til lag og organisasjoner

828 240 816 000 12 240

38590 Øvrig kulturaktivitet Kultur Vest AS (995683679) 341 649 336 600 5 049

38590 Øvrig kulturaktivitet Kulturhuset sentrum I/S (975661830) - Kulturhuset Sentrum - Ytre Arna

103 530 102 000 1 530

38590 Øvrig kulturaktivitet Kunstplanen - detaljering 2018 og videre opptrapping

2 000 000 -2 000 000

38590 Øvrig kulturaktivitet LLH Bergen og Hordaland (885798292) - Regnbuedagene

104 750 76 500 28 250

38590 Øvrig kulturaktivitet Norges korforbund Hordaland (976539419)

207 060 204 000 3 060

38590 Øvrig kulturaktivitet Norges musikkorps forbund Hordaland (971561068)

258 825 255 000 3 825

38590 Øvrig kulturaktivitet Norges musikkorps forbund Hordaland (971561068) - NM i Brass

181 178 178 500 2 678

38590 Øvrig kulturaktivitet Norsk publikumsutvikling (893948112)

50 000 50 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Raptus - Bergen tegneseriefestival (980566013)

165 648 163 200 2 448

38590 Øvrig kulturaktivitet Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) - Kulturhuset USF [inkl Domino I/Arenaprosjektet]

7 020 349 6 916 600 103 749


Side 138 av 168

38590 Øvrig kulturaktivitet Stiftelsen kulturhuset USF (971348372) - Utviklingsprosjekt Arena USF

161 487 159 100 2 387

38590 Øvrig kulturaktivitet Stiftelsen Solhovden (977155711) 134 589 132 600 1 989

38590 Øvrig kulturaktivitet Studentkulturhuset i Bergen AS (973199986) - Akademiske kvarter

103 530 102 000 1 530

Totalt 38590 11 716 904 14 070 000 -2 353 096

38610 Kommunale kulturbygg Nordvik vel (918020276) 81 200 80 000 1 200

Totalt 38610 81 200 80 000 1 200

39200 Overføring til andre trossamfunn

Human-Etisk Forbund Bergen lokallag (978628729) - Støtte til leie av lokaler til borgelig konfirmasjon

240 000 84 700 155 300


Kirkelig dialogsenter (914536367) 310 590 306 000 4 590


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen (998169852)

101 500 100 000 1 500

Totalt 39200 652 090 490 700 161 390

Total klima, kultur og næring - liste 1

217 115 524 206 915 412 10 200 112

* Tiltaket driftes videre under nytt organisasjonsnummer

Byrådsavdeling for kultur, klima og næring - liste 2



Aktivitets- og administrasjonstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

2 567 950 2 530 000 37 950


Buekorps 101 500 100 000 1 500


Byomfattende ungdomsprosjekter og festivaler

312 620 308 000 4 620


Håndverk/visuelt amatørkultur 150 000 150 000


Instrumenttilskudd kor, korps og orkester

634 375 625 000 9 375


Internasjonal kulturutveksling for ungdom

101 500 100 000 1 500

23130 Barne- og Kunstformidling barn og unge 1 136 800 1 120 000 16 800


Side 139 av 168

ungdomskulturtilskudd


Lokal kulturaktivitet 5 912 375 5 825 000 87 375


Lokale priser bydeler 101 500 100 000 1 500


Makerspaces i 2 bydeler 350 000 350 000


Skolekorps - beste korps fra Bergen i junior - NM i Brass og janitsjar

101 500 100 000 1 500


Tilskudd til barnekor, -korps og -orkester

1 405 775 1 385 000 20 775

Totalt 23130 12 875 895 12 193 000 682 895

32550 Andre næringsformål Prosjektmidler næring 3 781 401 3 528 474 252 927

32550 Andre næringsformål Utviklingsmidler næring 304 500 300 000 4 500

Totalt 32550 4 085 901 3 828 474 257 427

32910 Landbruk Urbant landbruk 154 280 152 000 2 280

Totalt 32910 154 280 152 000 2 280

36020 Klima og miljøtiltak Klima- og miljøfond 2 030 000 2 000 000 30 000

36020 Klima og miljøtiltak Panteordning vedovner 2 000 000 -2 000 000

Totalt 36020 2 030 000 4 000 000 -1 970 000

37560 Kulturhistoriske museer Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan fornying

507 500 500 000 7 500

37560 Kulturhistoriske museer Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan nettbasert samarbeid

152 250 150 000 2 250

37560 Kulturhistoriske museer Tilskudd til museumsutvikling - ABM-plan publikumsutvikling

50 750 50 000 750

37560 Kulturhistoriske museer Utstillinger/innholdsproduksjon på de konsoliderte museene

800 000 800 000

Totalt 37560 1 510 500 700 000 810 500

37580 Kulturvern Fjordsteam 406 000 400 000 6 000

37580 Kulturvern Fjordsteam - engangsmidler 2018 1 000 000 -1 000 000

37580 Kulturvern Tilskudd til byhistorie og kystkultur - alle formål prosjekter og drift

630 221 538 740 91 481

Totalt 37580 1 036 221 1 938 740 -902 519

37710 Scenekunst Scenekunst - nasjonal turnéstøtte 200 000 200 000

37710 Scenekunst Scenekunst - prosjekt, drift og lokaler

1 395 625 1 375 000 20 625

Totalt 37710 1 595 625 1 375 000 220 625

37720 Musikk Musikk - prosjekt, drift og lokaler 1 750 875 1 725 000 25 875


Side 140 av 168

37720 Musikk Tilskudd til arrangement - profesjonelle og bydekkende

1 012 975 865 000 147 975

Totalt 37720 2 763 850 2 590 000 173 850

37730 Visuell kunst Kunstnerhonorar - pilotprosjekt 203 000 200 000 3 000

37730 Visuell kunst Visuell kunst - prosjekt, drift og lokaler

1 158 623 1 141 500 17 123

Totalt 37730 1 361 623 1 341 500 20 123

37750 Litteratur Litteratur - prosjekt, drift og lokaler

373 300 220 000 153 300

Totatl 37750 373 300 220 000 153 300

37760 Tverrestetisk Arbeidsstipend 1 366 875 1 125 000 241 875

37760 Tverrestetisk Elektronisk kunst - prosjekt, drift og lokaler

304 500 300 000 4 500

37760 Tverrestetisk Internasjonal kunst- og kulturutveksling

2 597 791 2 559 400 38 391

37760 Tverrestetisk Internasjonal lansering og eksport 187 775 185 000 2 775

37760 Tverrestetisk Kritikk og teoriutvikling - prosjekt 499 270 418 000 81 270

37760 Tverrestetisk Kulturstipend og -priser 2 385 250 2 350 000 35 250

37760 Tverrestetisk Talentutvikling 131 717 129 770 1 947

37760 Tverrestetisk Tverrfaglig - prosjekt, drift og lokaler

825 725 715 000 110 725

37760 Tverrestetisk

Åpne dører! - tilskudd til publikumsrettet aktivitet/gratis arrangement for institusjoner og profesjonelle arenaer

406 000 400 000 6 000

Totalt 37760 8 704 903 8 182 170 522 733

37770 Ymse kunstformidling Gatekunst og graffiti - prosjekt, drift og lokaler

228 375 225 000 3 375

37770 Ymse kunstformidling Kulturnæring - prosjekt 899 600 640 000 259 600

Totalt 37770 1 127 975 865 000 262 975

38520 Tilskudd til andres kulturbygg Vedlikeholdsetterslep museer 4 000 000 4 000 000

Total 38520 4 000 000 4 000 000

38580 Kulturtilbud utv. hemmede Tilskudd til kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemming

203 000 203 000 203 000

Totalt 38580 203 000 200 000 3 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Amatørkulturmønstringer 50 750 50 000 750

38590 Øvrig kulturaktivitet Arrangementsbyen Bergen*

38590 Øvrig kulturaktivitet Elitekorps 406 000 400 000 6 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Etablering og drift av lokale 100 000 100 000


Side 141 av 168

kulturråd

38590 Øvrig kulturaktivitet Sentrumsplanen 507 500 500 000 7 500

38590 Øvrig kulturaktivitet Tilskudd til frivilligsentraler 4 596 495 4 188 103 408 392

38590 Øvrig kulturaktivitet Tilskudd til kor på særlig høyt nivå 406 000 400 000 6 000

38590 Øvrig kulturaktivitet Tilskudd til vedlikehold av ikke-kommunale kulturbygg

507 500 500 000 7 500

38590 Øvrig kulturaktivitet Tilskudd utstyr/lokaler alle sjangere

101 500 100 000 1 500

38590 Øvrig kulturaktivitet Voksenkor, korps og orkester - drift og prosjekt

760 500 700 000 60 500

38590 Øvrig kulturaktivitet Ymse kulturformål - prosjekt, drift og lokaler

426 300 420 000 6 300

Totalt 38590 7 862 545 7 258 103 604 442

Total klima, kultur og næring - liste 2

49 685 618 44 843 987 4 841 631

Totalsum Klima, kultur og næring

266 801 142 251 759 399 15 041 743

* Dette er kjøp av tjenester og ikke tilskudd, og det er derfor besluttet å ta bort tilskuddet.

Gebyr og egenbetalinger

Endringene i gebyr- og egenbetaling er hovedsaklig knyttet til følgende kategorier:

Endret egenbetaling på institusjonsopphold

Endre timesats på hjemmebaserte tjenester

Foreldrebetaling kommunal barnehage

Bygge- og delesaker

Renovasjon

Endringene skyldes først og fremst oppdatert informasjon etter fremleggelse av statsbudsjettet. Noen få endringer skyldes korrigeringer av feilaktig eller uteglemt informasjon fra innstilling 1. Det er også rettet opp i skrivefeil, forkortelser etc. Under følger oppdatert tabell, men her er ikke endringene markert. For å se alle korrigeringer, trykk på linken under. Alle endringer er markert med rødt.

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Oppdatert_gebyrer_o_341744a.pdf

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Oppdatert_gebyrer_o_341744a.pdf

Avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2019 - oppdatert tom tilleggsinnstilling 1

Ansvarlig BYRÅDSAV

D.

Vedtatt sats for 2018

Forslag til sats for 2019

Endring i beløp

fra 2018

Endring i %

Merknader

Egenbetaling institusjonsopphold BHO

Maksimal egenbetaling sykehjem BHO 41 100 42 200 1 100 2,7 % Sats pr. måned.

Maksimal egenbetaling aldershjem BHO 25 900 26 600 700 2,7 % Sats pr. måned.

Dag-/nattopphold ved boavdeling i alders- og sykehjem pr. dag / natt

BHO 80 85 5 6,3 % Satsen fastsettes i statsbudsjettet

Plass på dagsenter: Utviklingshemmede fritas for egenandel.

BHO

Sats pr. måned. Følger utviklingen i statens satser som dag/nattopphold som fastsettes årlig i statsbudsjettet. Oppdatert ifm. tilleggsinnstilling 1.

- 1 dag pr uke BHO 300 320 20 6,7 %

- 2 dager pr uke BHO 600 640 40 6,7 % - 3 dager pr uke BHO 900 960 60 6,7 % - 4 dager pr uke BHO 1 200 1 280 80 6,7 % - 5 dager pr uke BHO 1 500 1 600 100 6,7 % BHO

Korttidsopphold ved alders- og sykehjem, pr. døgn

BHO 160 165 5 3,1 %

Satsen fastsettes i statsbudsjettet. Oppdatert ifm. tilleggsinnstilling 1

Hjemmebaserte tjenester pr. time (Egenbetaling for husmorvikarer følger satsene for øvrige hjemmetjenester)

BHO

Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert. Inntektsgrensene under er basert på grunnbeløp i folketrygden (G) pr. 01.05.2018.

BHO

- under 193.766 (2G) BHO 128 131 3 2,3 %


- 193.766 - 290.649 (2 - 3 G) BHO 230 236 6 2,6 % - 290.650 - 387.532 (3 - 4 G) BHO 410 420 10 2,4 % - over 387.532 (over 4 G) BHO 510 525 15 2,9 % Utgiftstak for hjemmebaserte tjenester pr. måned:

BHO

- under 193.766 (2G) BHO 128 131 3 2,3 %


- 193.766 - 290.649 (2 - 3 G) BHO 920 944 24 2,6 %

- 290.650 - 387.532 (3 - 4 G) BHO 1 640 1 680 40 2,4 %

- over 387.532 (over 4 G) BHO 2 040 2 100 60 2,9 %

Diverse tjenester BHO Kald middag bragt til hjemmeboende BHO 69 71 2 2,9 %

Påslag for stor porsjon BHO 5 5 0,0 %

Varm middag servert i servicebolig BHO 70 72 2 2,9 %

Varm middag servert i seniorsenter BHO 85 87 2 2,4 %

Dessert BHO 7 7 0,0 %

Frokost servert i serviceboliger BHO 32 33 1 3,1 %

Kvelds servert i serviceboliger BHO 32 33 1 3,1 %


Side 145 av 168

Fysioterapitjenesten: Egenandeler for fysioterapibehandling utført av kommunale tjenester følger "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m" som fastsettes av Helse og omsorgsdepartementet.

BHO

Kursavgift Frisklivs- og mestringssenteret Det innføres kursavgift på ordinære kurs i regi av Frisklivs- og mesteringssenteret. - Individuell oppfølging til alle målgrupper, inkludert hjemmebesøk, er gratis - Kurs til barn/unge/ familier og utsatte målgrupper er gratis

BHO 500 500

Kursavgift pr. person og kurs. Oppdatert ifm. tilleggsinnstilling 1

BHO

Analog trygghetsalarm pr. mnd.:

BHO

Analog trygghets alarm skal fases ut etter hvert som kommunen går over til digitale løsninger

- under 193.766 (2G) BHO 77 79 2 2,6 % - over 193.766 (2G) BHO 151 155 4 2,6 % Digital trygghetsalarm pr mnd BHO

- under 193.766 (2G) BHO 205 210 5 2,4 % - over 193.766 (2G) BHO 282 289 7 2,5 %

Fotpleie for beboere med vedtak om langtidsopphold på alders- og sykehjem

BHO 75 77 2 2,7 %

Gjelder kun beboere på langtids-opphold. Andre brukere betaler ordinære priser for fotpleie. Fotpleie for beboere på langtidsopphold som er rekvirert som et ledd i medisinsk behandling er gratis.

Frisør for beboere med vedtak om langtidsopphold på alders- og sykehjem:

BHO

Gjelder kun beboere på langtidsopphold. Andre brukere betaler ordinære priser.

- klipp BHO 155 159 4 2,6 %

- vask og legg BHO 155 159 4 2,6 %

- permanent BHO 555 569 14 2,5 %

Egenandel for transport til / fra dagsentre for utviklingshemmede.

BHO 33 pr dag

Maks. 367 pr mnd.

34 pr dag Maks. 376

pr mnd.

Transport til og fra dagtilbud.

Egenandel pr. døgn ved sommerleir i Hålandsdalen: - funksjonshemmede fra 2. klasse til og med 7. klasse

BHO Gratis Gratis

Egenandel pr. døgn ved ferieleir i Hålandsdalen: - 8. klasse til og med 17 år

BHO Gratis Gratis

Tolketjenesten (Introduksjonssenteret for flyktninger)

BSBI

Muntlig oversettelse, pr. time: BSBI

Vanlige arbeidsdager: BSBI

- mellom 06.00 og 17.00 BSBI 603 619 16 2,7 %

- mellom 17.00 og 21.00 BSBI 898 921 23 2,6 %

- mellom 21.00 og 06.00 BSBI 1 210 1 241 31 2,6 %

Minstesats (1,5 timer) BSBI 898 921 23 2,6 %

Telefontolking (minstesats 1,5 t.) BSBI 898 921 23 2,6 % Satser for telefontolking etter kl


Side 146 av 168

17 og 21 samt helligdager øker tilsvarende som ved muntlig oversettelse

Helge-/høytidsdager, påskeaften, og etter kl. 12.00 på pinse-, jul-, og nyttårsaften, samt onsdag før Skjærtorsdag

BSBI 1 210

1 241

31 2,6 %

Skriftlig oversettelse pr. A4-side (300 ord):

BSBI 980 1 005

25 2,6 %

Tolking hos advokat, i retten, hos politi og UDI

BSBI 816 832 16 2,0 % 80% av salærsatsen til advokater - fastsettes i statsbudsjettet

Tolking hos Biltilsynet (teoriprøve) pr. oppdrag

BSBI 1 244 1 276

32 2,6 %

Skjermtolking: BSBI

- 1. time BSBI 752 771 19 2,5 %

- 2. påfølgende pr. påbegynt 1/2-time BSBI 375 385 10 2,7 %

- Utleie av skjermstudio (pr. time) BSBI 482 494 12 2,5 %

Foreldrebetaling SFO BBSI

Hel plass (15 t/u eller mer) - pr mnd BBSI 2 550 2 615 65 2,5 %

Morgenplass - pr. mnd. BBSI 960 985 25 2,6 %

Ettermiddagsplass - pr. mnd. BBSI 2 015 2 080 65 3,2 %

Dagplass - pr. dag BBSI 300 310 10 3,3 %

Intro. program for flyktninger (barn av foreldre i introduksjonsprogram)

BBSI 619 625 6 1,0 %

Matpenger SFO BBSI 245 255 10 4,1 % Gjelder ikke for morgen- og dagplass

Generell moderasjonsordning SFO

BBSI Min. 50 kr/mnd Min. 50 kr/mnd

Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede inntekt

Foreldrebetaling kommunal barnehage BBSI

Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke) BBSI

2 910 2 990 80 2,7 %

Maksprisen for barnehager fastsettes i statsbudsjettet. Pris januar - juni

Halvdagsplass (33 t/u) BBSI 2 135 2 195 60 2,8 % Pris januar - juni

Delt heldag (22,5 t/u) BBSI 1 455 1 495 40 2,7 % Pris januar - juni

Delt halvdag (16,5 t/u) BBSI 1 065 1 095 30 2,8 % Pris januar - juni

Heldagsplass (41 t. eller mer pr. uke) BBSI

2 910 3 040 130 4,5 %

Maksprisen for barnehager fastsettes i statsbudsjettet. Pris august - desember

Halvdagsplass (33 t/u) BBSI 2 135 2 230 95 4,4 % Pris august - desember

Delt heldag (22,5 t/u) BBSI 1 455 1 520 65 4,5 % Pris august - desember

Delt halvdag (16,5 t/u) BBSI 1 065 1 115 50 4,7 % Pris august - desember

Matpenger kommunale barnehager BBSI 250 255 5 2,0 % Moderasjonsordninger: BBSI

Nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehage - reduksjon i foreldrebetaling

BBSI Min. 50 kr/mnd Min. 50 kr/mnd

Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede inntekt

Intro. program for flyktninger (barn av foreldre i introduksjonsprogram)

BBSI 619 625 6 1,0 % Makspris pr mnd

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra husholdninger med lav inntekt (nasjonal ordning)

BBSI 20 t/uke 20 t/uke

Ordningen utvides til også å gjelde 2-åringer fra 1. august 2019. Beregnes av foreldrebetaling etter reduksjon iht. 6 %-regelen.

Søskenmoderasjon for barn nummer 2 BBSI 30% 30% Beregnes av


Side 147 av 168

foreldrebetaling, alt. etter reduksjon iht. 6 %-regelen og gratis kjernetid dersom aktuelt.

Søskenmoderasjon for barn nummer 3 og oppover

BBSI 50% 50%

Beregnes av foreldrebetaling, alt. etter reduksjon iht. 6 %-regelen og gratis kjernetid dersom aktuelt.

Bergen kulturskole BKKN

Ordinær elevplass pr. år BKKN 3 900 4 000 100 2,6 %

Bergen kulturskole - Tiltaksplan 2011-2013 vedtatt av Bergen bystyre i sak 96-11. Byrådet gis fullmakt til å fastsette elevavgift og priser utenom ordinære elevplasser.

Ordinær elevplass pr. år piano og gitar BKKN 4 600 4 700 100 2,2 %

Egenandel for deltakelse i storgruppe sang og dans pr. år:

BKKN

3 100 3 200 100 3,2 %

Ved deltagelse i tre grupper eller mer vil det bli gitt redusert pris. Informasjon vil bli lagt ut på kulturskolen nettside.

Egenandel for deltakelse i gruppe teater pr. år:

BKKN 3 500 3 600 100 2,9 % Samme som over

Egenandel pr. talentplass pr. år: BKKN 4 750 4 900 150 3,2 %

Instrumentleie BKKN 1 470 1 500 30 2,0 %

Lagenes egenandel for å motta dirigent til skolekorps, kor, orkester og andre lag for barn og unge1 time pr uke hele skoleåret.

BKKN 18 400 18 500 100 0,5 %

Voksne elever, lag og organisasjoner for voksne og institusjoner ved kjøp av tjenester

BKKN kostpris kostpris

Friplass tildeles elever etter søknad fra familier med dokumentert skattbar inntekt under kr. 360.000

BKKN 360 000 370 000 10 000 2,8 %

Stemmemyren, Slåtthaug og Åstveit svømmehaller

BBSI

Enkeltbillett voksne BBSI 95 100 5 5,3 %

Enkeltbillett barn (f.o.m 4 år t.o.m 12 år) BBSI 40 40 0,0 %

Enkeltbillett ungdom (f.o.m 13 år t.o.m 19 år) / honnør

BBSI 60 60 0,0 %

Klippekort voksne (12 klipp) BBSI 950 1 000 50 5,3 %

Klippekort ungdom / honnør (12 klipp) BBSI 600 600 0,0 %

Klippekort barn (12 klipp) BBSI 400 400 0,0 %

Familiebillett ( 2 v + 2 barn) BBSI 210 210 0,0 %

Årskort Voksne BBSI 3 800 3 800 0,0 %

Årskort ungdom / honnør BBSI 2 400 2 400 0,0 %

Årskort Barn BBSI 1 600 1 600 0,0 %

Halvårskort Voksne BBSI 2 240 2 240 0,0 %

Halvårskort ungdom / honnør BBSI 1 400 1 400 0,0 %

Halvårskort Barn BBSI 930 930 0,0 %

ADO arena (nettside: adoarena.no) BBSI

Billett småbarn 0 – 3 år (bleie) BBSI 40 40 0,0 % 20 kr hverdager kl. 11-14

Billett for voksne - hverdag BBSI 115 120 5 4,3 % 70 kr hverdager kl. 11-14

Billett for voksne - helg BBSI 140 145 5 3,6 %

Billett for barn (4 – 12) - hverdag BBSI 70 70 0,0 % 35 kr hverdager kl 11-14


Side 148 av 168

Billett for barn (4 – 12) - helg BBSI 80 80 0,0 %

Billett ungdom (13 – 19) - hverdag BBSI 80 80 0,0 % 40 kr hverdager kl 11-14

Billett ungdom (13 – 19) - helg BBSI 90 90 0,0 %

Familiebillett (2 + 2) – hverdag + 50 per ekstra barn

BBSI 300 300 0,0 %

150 kr (2+2) + 25 kr pr ekstra barn hverdager kl. 11-14

Familiebillett (2 + 2) – helg + 50 per ekstra barn

BBSI 340 340 0,0 %

Verdikort 12 besøk - voksne BBSI 1 133 1 183 50 4,4 % Varighet 1 år

Verdikort 25 besøk - voksne BBSI 2 266 2 316 50 2,2 % Varighet 1 år

Verdikort 12 besøk - barn BBSI 700 700 0,0 % Varighet 1 år

Verdikort 25 besøk - barn BBSI 1 400 1 400 0,0 % Varighet 1 år

Verdikort 12 besøk – ungdom BBSI 800 800 0,0 % Varighet 1 år

Verdikort 25 besøk – ungdom BBSI 1 600 1 600 0,0 % Varighet 1 år

Årskort voksne BBSI 4 800 4 800 0,0 %

Halvårskort voksne BBSI 2 900 2 900 0,0 %

Årskort barn BBSI 2 500 2 500 0,0 %

Halvårskort barn BBSI 1 500 1 500 0,0 %

Årskort ungdom BBSI 3 000 3 000 0,0 %

Halvårskort ungdom BBSI 1 800 1 800 0,0 %

Avtalegiro barn pr. mnd. BBSI 208 208 0,0 % 12 mnd. bindingstid

Avtalegiro ungdom pr. mnd. BBSI 250 250 0,0 % 12 mnd. bindingstid

Avtalegiro voksne pr. mnd. BBSI 400 400 0,0 % 12 mnd. bindingstid

Nordnes sjøbad BBSI

Enkeltbillett voksne BBSI 80 85 5 6,3 %

Enkeltbillett barn (f.o.m 4 år t.o.m 12 år) BBSI 35 35 0,0 %

Enkeltbillett ungdom (f.o.m 13 år t.o.m 19 år) / honnør

BBSI 50 50 0,0 %

Klippekort voksne (12 klipp) BBSI 800 800 0,0 %

Klippekort ungdom / honnør (12 klipp) BBSI 500 500 0,0 %

Klippekort barn (12 klipp) BBSI 350 350 0,0 %


Sesongkort voksne BBSI 1 125 1 150 25 2,2 %

Sesongkort ungdom BBSI 720 720 0,0 %

Sesongkort honnør BBSI 720 740 20 2,8 %

Sesongkort barn BBSI 480 480 0,0 %

Slåtthaug kunstisbane/Bergenshallen* (kunstisanlegg)

BBSI

*I Bergenshallen vil det kun være betaling i helger og ferier.

Voksne BBSI 50 60 10 20,0 %

Barn BBSI 30 30 0,0 %

Klippekort voksne (12 klipp) BBSI 500 600 100 20,0 %

Klippekort barn / honnør (12 klipp) BBSI 300 300 0,0 %


Bergen Offentlige Bibliotek BKKN

Kort 1. gang (jfr. bibl.l.) BKKN Gratis Gratis Ingen foreslåtte endringer

Lån av bøker (jfr. bibl.l.) BKKN Gratis Gratis Ingen foreslåtte endringer

Gebyr/overdagspenger: BKKN

- Voksne 1. purring BKKN 50 50 0,0 % Ingen foreslåtte endringer

- Voksne 2. purring BKKN 100 100 0,0 % Ingen foreslåtte endringer

- Voksne 3. purring BKKN 150 200 50 33,3 %

- Barn 1. purring BKKN 10 10 0,0 % Ingen foreslåtte endringer




Side 149 av 168

Mistet kort: BKKN

- Nytt kort voksne BKKN 30 30 0,0 % Ingen foreslåtte endringer

- Glemt kort BKKN 20 20 0,0 % Ingen foreslåtte endringer

Barn 13-16 tapt kort BKKN Ingen foreslåtte endringer

Barn under 13 tapt kort BKKN Ingen foreslåtte endringer

Kirkelig Fellesråd BKKN

Leie av kapell - innenbys boende BKKN 1 335 1 369 34 2,5 % Alle avgifter er eksklusiv mva.

Leie av kapell - utenbys boende BKKN 2 670 2 739 69 2,6 %

Kremasjonsavgift - utenbys boende BKKN 4 365 4 478 113 2,6 %

Festeavgift for reservert kistegrav, 2) BKKN 12 303 12 620 317 2,6 %

2) For reservert kistegrav og urnegrav i navnet minnelund ved siden av ny frigrav betales det festeavgift i 20 år. De to gravene utgjør til sammen ett gravsted.

Festeavgift for reservert urnegrav i navnet minnelund, 2) og 5)

BKKN 4 786 4 909 123 2,6 % Se 2) og 5)

Festeavgift for familiegravsted pr m2 pr år, 3)

BKKN 137 141 4 3,2 %

3) Familiegravsted er et gravsted med mer enn to kistegraver

631

Kistegrav BKKN 615 631 16 2,6 %

5) Ny i 2017, ref Vedtektene for gravplassene i Bergen §5 (BKF-sak 65/16, 14.12.16)

Urnegrav BKKN 479 491 12 2,6 % Se 5)

Urnegrav i navnet minnelund BKKN 239 245 6 2,4 % PRIVATE PLANFORSLAG BBU

§ 2-1 Reguleringsplan, detaljregulering BBU For areal fra 0 m² til og med 5.000 m² BBU 84 060 86 410 2 350 2,8 %

For areal fra og med 5.001 m² til og med 20.000 m²

BBU 229 690 236 120 6 430 2,8 %

For arealer over 20.000 m² betales ett tillegg pr. 1.000m²

BBU 1 920 1 970 50 2,6 %

For hver 100 m² nytt BRA inntil 100.000 m²

BBU 2 240 2 300 60 2,7 %

For hver 100 m² eksisterende BRA inntil 50.000 m²

BBU 1 120 1 150 30 2,7 %

Dersom planforslag har vært avvist av kommunen og nytt revidert planforslag innenfor samme område fremlegges til ny behandling, skal det betales gebyr for det reviderte planforslaget

BBU 100% av

ordinært gebyr 100% av

ordinært gebyr

Behandling av planforslag belastes med gebyr, minimum kr 287 500 og maksimum kr 1 840 000. I tillegg betales gebyr for Oppstartsmøte-/underveismøte, i tillegg til eventuell behandling av prinsippsak eller planprogram med konsekvensutredning.

BBU

§ 2-2 Mindre endringer i reguleringsplan, pbl. § 12-14

BBU

For planareal fra 0 inntil 5.000m² BBU 32 950 33 870 920 2,8 %

For planareal over 5.000m² BBU 62 100 63 840 1 740 2,8 %

For hver 100 m² nytt BRA inntil 100 000 m²

BBU 2 240 2 300 60 2,7 %


Side 150 av 168

For hver 100 m² eksisterende BRA inntil 50 000 m²

BBU 1 120 1 150 30 2,7 %

§ 2-3 Forslag til planprogram iht. forskrift om konsekvensutredring, pbl. §§ 14-2 og 12-9

BBU

Konsekvensutredning jf. KU § 6 BBU 148 050 152 200 4 150 2,8 %

Konsekvensutredning jf. KU § 8 111 100 Ny i 2019

§ 2-4 Oppstartsmøter og underveismøter, pbl.. §12-8

BBU

Veiledningsmøte i forkant av oppstartsmøte, pr. møte

BBU 7 000 7 200 200 2,9 %

Oppstartsmøte for mindre endringer i reguleringsplan, jf. §12-14 2.ledd, og § 12-12. 2.ledd

BBU 24 370 25 100 730 3,0 %

Oppstartsmøte for detaljregulering, jf.§ 12-11

BBU 26 130 Utgår i 2019

Oppstartsmøte for detaljregulering, jf.§ 12-11 med påfølgende arbeidsmøter

BBU 35 000 Ny i 2019

Underveismøte for detaljregulering, jf.§ 12-11, pr. møte

BBU 15 660 Utgår i 2019

Pakke: Ett oppstartsmøte- og opptil to underveismøte

BBU 32 580 Utgår i 2019

§ 2-5 Tilleggsgebyr ved endring av planforslag

BBU

Dersom en forslagsstiller på eget initiativ foretar vesentlige endringer av et komplett planforslag etter at det er innsendt for behandling, ilegges det er tilleggsgebyr på 25 % av beregnet gebyr

BBU 25% 25% 0,0 % 25% tilleggsgebyr av beregnet gebyr

§ 2-6 Gebyr ved avslutning av planinitiativ/prosess

BBU

Gebyr for plansaker hvor Plan- og bygningsetaten beslutter at initiativet skal stoppes før oppstartsmøtet er avholdt.

BBU 20 000 Ny formulering/oppdeling i 2019

Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen

BBU 50% Ny formulering/oppdeling i 2019

For plansaker etter § 12-11 hvor kommunen avgjør at saken ikke legges ut til offentlig ettersyn, betales fullt gebyr.

BBU 100% Ny formulering/oppdeling i 2019

BYGGE- OG DELESAKER BBU

§ 3-2 DRIFTSBYGNINGER I LANDBRUKET OG MIDLERTIDIGE TILTAK, PBL §20-3 og § 20-4.

BBU

Driftsbygninger i landbruket 0-1000 m² BBU 16 960 16 960 0,0 %

Driftsbygninger i landbruket over 1000 m²

BBU Som for ervervsbygg §3-7 kr 54 pr m²

Som for ervervsbygg §3-7 kr 54 pr m²

§ 3-3 MIDLERTIDIGE TILTAK (maks 2 år), PBL § 20-4c.

BBU

Brakker med areal mindre enn 100 m² og andre konstruksjoner som faller inn under denne lovparagraf

BBU 7 420 7 420 0,0 %

Brakker eller bygninger som faller inn under denne lovparagrafen §20-4c, med areal over 100 m² inntil 200 m²

BBU 22 060 22 060 0,0 %

Brakker eller bygninger som faller inn under denne lovparagrafen §20-4c, med areal over 200 m² inntil 600 m²

BBU 39 870 39 870 0,0 %

Brakker eller bygninger som faller inn BBU 54 020 54 020 0,0 %


Side 151 av 168

under denne lovparagrafen §20-4c, med areal over 600 m² inntil 1000 m²

Brakker eller bygninger som faller inn under denne lovparagrafen §20-4c, med areal over 1000 m²

BBU kr 54 pr m². Maks kr 1 200 000

kr 54 pr m². Maks kr 1 200 000

§ 3-4 TILBYGG OG PÅBYGG TIL BOLIGER, PBL § 20-2.

BBU

0 - 50 m² BBU 9 060 9 060 0,0 %

51 - 100 m² BBU 12 240 12 240 0,0 %

Over 100 m² BBU 22 060 22 060 0,0 %

§ 3-5 NYE BOENHETER – SØKNADSPLIKTIGE TILTAK, PBL § 20-3

BBU

Av byggesaksgebyret er skal ca 17% dekke kostnadene med tilsyn, jfr.plan og bygningsloven § 33-1

BBU

Grønt gebyr: For nye boenheter, jfr. regulativets § 3-5 og nye ervervsbygg, jfr. § 3-7 gis det en rabatt på 75% av byggesaksgebyret for bygg med nullutslippstandard. Rabatten vil bli refundert under forutsetning av at energikravene dokumenteres ved søknad om ferdigattest.

BBU

De første fem boenheter, pr. enhet, uansett størrelse

BBU 20 140 20 140 0,0 %

De neste 6-10 boenheter, pr- enhet uansett størrelse

BBU 14 840 14 840 0,0 %


BBU 13 780 13 780 0,0 %


BBU 11 660 11 660 0,0 %


BBU 8 480 8 480 0,0 %

BBU Gebyret skal ikke overstige kr 1 500 000

Gebyret skal ikke overstige kr 1 200 000

-300 000

-20,0 %

§ 3-6 GARASJER,CARPORT OG UTHUS, PBL §§ 20-3, 20-4

BBU

0 - 50 m² BBU 8 930 8 930 0,0 %

51 - 100 m² BBU 11 150 11 150 0,0 %

101 – 200 m² BBU 22 060 22 060 0,0 %

201 – 600 m² BBU 39 870 39 870 0,0 %

601 – 1000 m² BBU 54020 54020 0,0 %

Over 1000 m² BBU

Kr 63 per m². Gebyret skal ikke overstige kr 1 200 000


-9 -14,3 %

§ 3-7 ERVERVSBYGG, PBL § 20-3 BBU

0 – 100 m² BBU 11 150 11 150 0,0 %

101 – 200 m² BBU 22 060 22 060 0,0 %

201 – 600 m² BBU 39 870 39 870 0,0 %

601 – 1000 m² BBU 54 020 54 020 0,0 %

Over 1000 m² BBU



BBU

§3-8A KONSTRUKSJON ELLER ANLEGG, PBL § 20-3.

BBU

Kaianlegg/flytebrygge 0 - 50 m² BBU 9 180 9 180 0,0 %




Side 152 av 168

Kaianlegg/flytebrygge over 200 m² BBU Kr 170 pr. m² Kr 170 pr. m²

§3-8B NAUST, PBL § 20-3 og § 20-4 BBU

Naust, 0 - 50 m² BBU 10 600 10 600 0,0 %

Naust, 51 - 100 m² BBU 15 900 15 900 0,0 %

Naust, 101 - 200 m² BBU 21 200 21 200 0,0 %

Naust, over 200 m² BBU Kr. 170,- pr. m² Kr. 170,- pr. m²

§ 3-9 ENDRING OG REPARASJON, PBL § 20-3 og § 20-4 Fasadeendring omfatter bl.a vindusendring, og endring av kledningsmateriale m.m.

BBU

Fasadeendring/reparasjon på småhus (frittliggende enebolig, tomannsbolig, rekkehus, småhus i grupper mm.). Gjelder alle mindre bygg

BBU 5 830 5 830 0,0 %

Fasadeendring / reparasjon på større bygninger, pr. fasade

BBU 11 520 11 520 0,0 %

Hovedombygging / vesentlig endring / vesentlig reparasjon bolig mm.

BBU 60% av fullt gebyr for tiltaket

60% av fullt gebyr for tiltaket

0,0 %

§ 3-10 Bruksendring, pbl. § 20-3 BBU

For bruksendring som gjelder ervervsbygg betales 50% av § 3-7

BBU 50 % av fullt gebyr for tiltaket

100 % av fullt gebyr for tiltaket

100,0

%

Bruksendring av loft/kjeller/garasje/øvrige rom innenfor en boenhet 0 - 50 m²

BBU 9 890 Utgår i 2019

Bruksendring av loft/kjeller/garasje/øvrige rom innenfor en boenhet

BBU 11 980 10 890 -1 090 -9,1 % Endret tekst til å være uavhengig av m²

§ 3-11 RIVING, PBL § 20-3 og § 20-4. BBU

0 – 100 m² BBU 5 300 5 300 0,0 %

100 – 1000 m² BBU 8 500 8 500 0,0 %

Over 1000 m² BBU 12 720 12 720 0,0 %

§ 3-12 SAMMENFØYNING AV BRUKSENHETER, PBL § 20-3

BBU

Sammenføyning av bruksenheter, per ny enhet

BBU 12 160 12 160 0,0 %

§3-13A INNHEGNING pbl § 20-3 BBU

Innhegning/forstøtningsmur/støyskjermer/ levegger, lengde under 10 m

BBU 5 300 5 300 0,0 %

Innhegning/forstøtningsmur/støyskjermer/ levegger, lengde 11-20 m

BBU 10 600 10 600 0,0 %

Innhegning/forstøtningsmur/støyskjermer/ levegger, lengde over 50 m

BBU 21 200 21 200 0,0 %

§3-13B SKILT OG REKLAME, PBL § 20-3. BBU

Skilttavle og reklameinnretninger pr. tavle/innretning

BBU 4 500 4 500 0,0 %

§3-14 VESENTLIGE TERRENGINNGREP, PBL §20-3

BBU

Vesentlige terrenginngrep under 1000 m²

BBU 12 160 12 160 0,0 %

Vesentlige terrenginngrep fra 1000 m² til og med 2000 m²

BBU 24 320 24 320 0,0 %

Vesentlig terrenginngrep over 2000 m² BBU kr 13 pr. m² kr 13 pr. m²

Utomhusareal for område BBU 21 200 21 200 0,0 %

§3-15 ANLEGG AV VEG ELLER PARKERINGSPLASS, PBL § 20-3

BBU

Mindre parkeringsplass på planert terreng (inntil 5 biler)

BBU 4 500 5 000 500 11,1 %

Større parkeringsplass på terreng i tillegg per plass over 5 plasser.

BBU 9 180 1 000 -8 180 -89,1 % Endret tekst til å omhandle pr. plass

Gangbro/kulvert og lignende BBU 9 700 9 700 0,0 %


Side 153 av 168

Veganlegg, kjørebro/kulvert og lignende BBU 16 700 16 700 0,0 %

Ladestasjon BBU 16 700 16 700 0,0 %

§ 3-16 SEPARAT SØKNAD OM BYGNINGSTEKNISKE INSTALLASJON, PBL §20-3

BBU

Ventilasjonsanlegg uten nabovarsling BBU 4 500 4 500 0,0 %

Ventilasjonsanlegg med nabovarsling. (Kuldeanlegg og varmepumpe)

BBU 9 180 9 180 0,0 %

Automatisk brannvarslings- og brannslukkingsanlegg

BBU 4 500 4 500 0,0 % Slått sammen brannvarslings- og brannslukkingsanlegg

Felles VA-anlegg i grunn, inntil 50 boenheter

BBU 12 160 Utgår, er slått sammen med den under

Felles VA-anlegg i grunn BBU 24 080 18 160 -5 920 -24,6 % Fast pris, skiller ikke lenger antall boenheter

Heis, rulletrapp, rullende fortau, rullebånd og lignende som er søknadspliktig etter pbl.

BBU 4 500 4 500 0,0 %

§ 3-17 Diverse tiltak, Pbl § 20-2 BBU

For arbeid som ikke kan beregnes etter satser nevnt ellers i regulativets kap 3, herunder antenneanlegg, mobilstasjon, bossug, basseng, lekeplass, ballbinge, fotballplass, brettrampe, sykkelbane, stikkledninger mm.

BBU 4 500 4 500 0,0 %

§ 3- 18 FORHÅNDSKONFERANSE, PBL § 21-

BBU

Forhåndskonferanse om søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1

BBU 4 500 4 500 0,0 %

Avbestilt forhåndskonferanse senere enn 2 virkedager, 100 % gebyr

BBU 4 500 Ny i 2019

§ 3- 19 GODKJENNING AV FORETAK OG ANSVARSRETT, PBL §23-8.

BBU

Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger. Godkjenning av ansvarsrett for foretak i tiltaksklasse 1 (SAK10 §11-4 sjette ledd)

BBU 2 500 2 500 0,0 %

§ 3- 20 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE, PBL § 21-10

BBU

Behandling av midlertidig brukstillatelse per tiltak per sak

BBU 2 500 2 500 0,0 %

§ 3-21 TILTAK IGANGSATT ELLER TATT I BRUK UTEN SØKNAD ELLER I STRID MED TILLATELSE (TILSYN)

BBU

Dersom tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven er satt i gang eller tatt i bruk uten at det er gitt tillatelse, eller er utført i strid med regelverk eller vilkår i tillatelsen beregnes gebyr etter § 7-1 for arbeid utført av kommunen knyttet til det ulovlige forholdet, dersom det innkommer søknad på tiltaket.

BBU

Gebyr beregnes på grunnlag av anvendt tid. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for etterfølgende søknad om tillatelse.

Gebyr beregnes på grunnlag av anvendt tid. Dette gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for etterfølgende søknad om tillatelse.

§ 3-22 SØKNAD OM OVERFØRING AV AREAL,OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM, NY ANLEGGSEIENDOM ELLER NYTT JORDSAMEIE,SLETTING AV KLAUSUL.(PBL § 20-2)

BBU


Side 154 av 168

Søknad om fradeling, den første tomten BBU 11 500 11 500 0,0 %

Søknad om fradeling, tomt 2 - 10, pr. tomt

BBU 9 000 9 000 0,0 %

Søknad om fradeling, fra tomt 11, pr. tomt

BBU 3 000 3 000 0,0 %

Søknad om fradeling av tilleggsparsell, arealoverføring og grensejustering for inntil 2 parseller, iht. gjeldende reguleringsplan

BBU 9 500 9 500 0,0 %

Søknad om fradeling av tilleggsparsell, arealoverføring og grensejustering i tillegg fra og med 3. parsell. Iht. gjeldende reguleringsplan

BBU 3 000 3 000 0,0 %

Søknad om endring av godkjent deling BBU 11 500 11 500 0,0 %

For søknad om sletting av klausul(er) BBU 5 500 5 500 0,0 %

For tilfeller der kommunen må samtykke til spesifikt tiltak der arealene er klausulerte

BBU 4 000 4 000 0,0 %

Søknad om fradeling, den første tomten, ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan, eller uregulert

BBU 16 800 16 800 0,0 %

Søknad om fradeling, i tillegg for tomt nr. 2-10, pr. tomt., ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan, eller uregulert

BBU 10 000 10 000 0,0 %

Søknad om fradeling, i tillegg fra og med tomt nr. 11, pr. tomt, ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan, eller uregulert

BBU 4 500 4 500 0,0 %

Søknad om fradeling av tilleggsparsell, arealoverføring og grensejustering, for inntil 2 parseller, ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller uregulert.

BBU 14 500 14 500 0,0 %

Søknad om fradeling av tilleggsparsell, arealoverføring og grensejustering, i tillegg fra og med 3. parsell, ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan eller uregulert.

BBU 4 900 4 900 0,0 %

§ 3-23 DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. 19.

BBU

For separat søknad om dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag

BBU 16 190 16 190 0,0 %

For dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 (avstand til grense)

BBU 16 190 12 190 -4 000 -24,7 %

For øvrige dispensasjoner fra plan- og bygningsloven (teknisk forskrift). Tiltak som gjelder universell utforming unntas.

BBU 10 830 12 190 1 360 12,6 %

Søknad om fritak fra tekniske krav fra plan- og bygningsloven (teknisk forskrift)

BBU 10 990 10 990 0,0 %

Gebyr for dispensasjon/fritak fra tekniske krav ilegges uavhengig av om saken avslås/trekkes. Det fastsettes gebyr per søknad om dispensasjon og per søknad om fritak fra tekniske krav.

BBU

§ 3-25 SØKNADER / GEBYRBELAGTE FORESPØRSLER SOM TREKKES, RETURNERES ELLER AVVISES i BYGGE – OG DELESAKER

BBU

Avvisning av saker der saksbehandling er påbegynt eller grunnlag for

BBU 4 000 4 000 0,0 %


Side 155 av 168

saksbehandling ikke er tilstrekkelig, og/eller komplettering av søknad innen frist ikke fører fram.

Skriftlig bindende vurdering av mottatt skriftlig forespørsel med informasjon om et konkret tiltak medfører søknadsplikt/ikke søknadsplikt.

BBU 4 000 4 000 0,0 %

Bygge-og delesøknader som trekkes før vedtak er gitt, fastsettes gebyret til 50 % av ordinært gebyr avgrenset oppover til kr 100 000, minimum kr 4 500

BBU 50%, maksimalt kr 100 000, minimum kr 4 500

For bygge-/delesøknad som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes gebyret til 75 % av ordinært gebyr.

BBU 75%

ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN BBU

§1.1 Oppretting av matrikkelenhet § 4-1.1 Oppretting av grunneiendom, festegrunn og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

BBU

areal fra 0 -100 m² (inkluderer punktfeste)

BBU 24 410 24 410 0,0 %

areal fra 101 - 750 m² BBU 30 990 30 990 0,0 % areal fra 751 - 2000 m² BBU 36 370 36 370 0,0 %

areal fra 2001 m² inntil 20000 m² BBU 40 570 40 570 0,0 % + kr 2 170 pr.påbegynt dekar.

areal fra 20001 m². Fakturering etter medgått tid. Se §7.1 Minimum kr 78 700

BBU 81 030 81 030 0,0 %

+ evt. fakturering etter medgått tid utover minimumsgebyr, se §7.1.

Når flere grunneiendommer opprettes samtidig i samme sak, betales 70% fra og med 10. parsell

BBU

§ 4-1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

BBU

Når det opprettes flere uteareal på eierseksjoner samtidig i samme sak, betales 70% fra og med den 10-20 parsellen, og 60% fra og med 21. parsellen.

BBU

areal fra 0 - 50 m² BBU 12 340 12 340 0,0 %

areal fra 51 - 250 m² BBU 15 670 15 670 0,0 %

areal fra 251 - 2000 m² BBU 19 640 19 640 0,0 %

areal fra 2001 m² BBU 22 150 22 150 0,0 % + kr 1 270 pr påbegynt dekar

§ 4-1.2B Oppretting/reseksjonering av uteareal på eierseksjon der søker leverer data (koordinater) jf. Matrikkellovens § 34

BBU

Tilleggsareal til eierseksjonen inntil 10 parseller

BBU 8 020


BBU 11 020


BBU 14 020

Tilleggsareal til eierseksjonen over 30 parseller

BBU 14 020 kr 200 pr. parsell over 30 stk.

§ 4-1.3 Oppretting av anleggseiendom BBU

Areal fra 0 - 750 m²: (BYA/ Fotavtrykk) BBU 30 690 30 690 0,0 %

Areal fra 751 m²: BBU 36 030 36 030 0,0 %

Areal fra 0 - 750 m² inkl. oppmåling BBU 42 010 42 010 0,0 %


Side 156 av 168

(oppmålt areal)

Areal fra 751 m² inkl oppmåling (oppmålt areal)

BBU 49 320 49 320 0,0 %

4.1.4 Registrering av jordsameie BBU Registrering av eksisterende jordsameie. Faktureres etter medgått tid. Se Kap. 7.1

BBU timepris kap. 7 timepris kap. 7

§ 4-1.5 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

BBU

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført opmålingsforretning. Tillegg pr. matrikkelenhet

BBU 3 730 3 730 0,0 %

4.1.6 Oppretting av matrikkelenhet hvor alle grenselinjer tidligere er tilfredsstillende klarlagt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskifte. Matrikulering av eksisterende umatrikulert punktfeste. (Pris 65% av 4.1.1 )

BBU

Endret navn fra: 4.1.6 Oppretting av matrikkelenhet hvor alle grenselinjer tidligere er tilfredsstillende klarlagt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskifte. Matrikulering av eksisterende umatrikulert punktfeste. (Pris 65% av 4.1.1 )

Oppretting av 1 ny matrikkelenhet BBU 15 880 15 880 0,0 % Oppretting av 2 eller flere nye matrikkelenheter

BBU 20 160 15 880 -4 280 -21,2 % Kr 2 000 pr. ny matrikkelenhet

§ 4-2 Grensejustering BBU

4-2.1 Grunneiendom BBU

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer endres med inntil 5% av eiendommens areal, men den maksimale grensen for endring settes til 500m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen.

BBU

areal fra 0 - 100 m² BBU 14 850 14 850 0,0 %

areal fra 101 - 500 m² BBU 18 560 18 560 0,0 %

Areal større enn 501 m², jf. dette regulativ pkt. 4.2.3

BBU 21 550 21 550 0,0 %

4.2.2 Anleggseiendom BBU

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av eiendommens volum, men den maksimale grensen for endring settes til 1000 m³. Hvor det ikke er fastsatt noen høydebegrensning regnes det med høyde på 2 m

BBU

volum fra 0 - 250 m³ BBU 15 100 15 100 0,0 %

volum fra 251 - 1000 m³ BBU 19 040 19 040 0,0 %

ved oppmåling av anleggseiendom BBU 40% tillegg 40% tillegg

4.2.3 Grensejustering mellom flere enn to eiendommer.

BBU

Når flere areal / volum grensejusteres fra eller til én eiendom i samme sak og gjennomføres samtidig: Arealene / volumene beregnes ut fra summen av delarealene / delvolumene ved beregning av gebyret etter 4.2.1. og 4.2.2. Dette gjelder ikke offentlig veg og jernbanegrunn som beregnes etter pkt.

BBU


Side 157 av 168

4.2.4 i dette regulativ.

4.2.4 Offentlig vei, jernbane og samferdselsformål

BBU

Endret navn fra: 4.2.4 Offentlig veg og jernbanegrunn

For areal mindre enn 500m². se 4.2.1. For volum mindre enn 1000m³,se 4.2.2

BBU

Grensejustering for areal over 500m² BBU 17 960 17 960 0,0 % + kr 3 600 pr.påbegynt dekar.

Grensejustering for volum over 1000m³ BBU 17 960 17 960 0,0 % + kr 3 600 pr påbegynt 1000m³

4.2.5 Grensejustering hvor alle grenselinjer tidligere er tilfredsstillende klarlagt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskifte. (65% av satsene i 4.2.1)

BBU Pris 65% ( 4.2.1) Pris 65% ( 4.2.1)

Når markarbeid utføres, blir gebyret som i 4.2.1. Når markarbeid ikke er nødvendig og ikke ønsket av rekvirent blir gebyret 65 % av satsene i 4.2.1 (opprundet til nærmeste tier) Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer endres med inntil 5 % av eiendommens areal, men den maksimale grensen for endring settes til 500m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.

BBU

Areal fra 0-100m² BBU 9 660 Utgår og slås sammen med den under

Areal fra 0 - 500m² BBU 9 660 9 660 0,0 % Endret fra 101-500m² til 0-500m², jfr. linjen over

Areal større enn 501 m², jamfør pkt. 4.2.3

BBU 14 030 14 030 0,0 %

§ 4-3 Arealoverføring BBU

4.3.1 Grunneiendom BBU

Arealoverføring kan utløse dokumentavgift.

BBU

Areal fra 0-100m² BBU 22 150 22 150 0,0 %

Areal fra 101 - 750m² BBU 29 330 29 330 0,0 %

Areal fra 751 m² BBU 29 330 29 330 0,0 % + kr 2 530 pr påbegynt 1000m²

4.3.2 Offentlig veg og jernbanegrunn BBU

Arealoverføring til offentlig veg og jernbanegrunn ved benyttelse av de forenklede reglene i Matrikkelloven § 24 fjerde ledd. For parsell 1-5 i samme sak som gjennomføres samtidig blir gebyret 70% av satsene i 4.3.1(opprundet til nærmeste tier) Fra og med den 6. parsellen i samme sak som gjennomføres samtidig blir gebyret 60% av satsene i 4.3.1, opprundet til nærmeste tier).

BBU

Parsell 1-5 Areal fra 0-100m² BBU 15 520 15 520 0,0 %

Parsell 1-5 Areal fra 101-750m² BBU 20 530 20 530 0,0 %

Parsell 1-5 Areal fra 751m² BBU 20 530 20 530 0,0 % + kr 1 780 pr påbegynt 500m²

Fra og med den 6.parsellen i samme sak, Areal fra 0-100m²

BBU 13 310 13 310 0,0 %

Fra og med den 6.parsellen i samme sak, Areal fra 101 - 750m²

BBU 17 610 17 610 0,0 %

Fra og med den 6.parsellen i samme sak, BBU 17 610 17 610 0,0 % + kr 1 520 pr


Side 158 av 168

Areal fra 751 påbegynt 500m²

4.3.3 Anleggseiendom BBU

volum fra 0 - 250 m³ BBU 14 600 14 600 0,0 %

volum fra 251 - 500 m³ BBU 18 430 18 430 0,0 %

Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning i gebyret.

BBU 18 430 18 430 0,0 % + kr 2 530 pr påbegynt 500 m³

Ved oppmåling av anleggseiendom 40 % tillegg

BBU

4.3.4 Arealoverføring mellom flere enn to eiendommer

BBU

Når flere areal / volum arealoverføres fra eller til én eiendom i samme sak og gjennomføres samtidig: Arealene / volumene beregnes ut fra summen av delarealene / delvolumene ved beregning av gebyret etter pkt. 4.3.1 og pkt. 4.3.3. Dette gjelder ikke offentlig veg og jernbanegrunn som beregnes etter pkt. 4.3.2.

BBU

4.3.5 Arealoverføring hvor alle grenselinjer tidligere er tilfredsstillende klarlagt ved kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskifte.

BBU

Når markarbeid utføres, blir gebyret som i 4.3.1. Når markarbeid ikke er nødvendig og ikke ønsket av rekvirent. Gebyret er 65 % av satsene i 4.3.1 (opprundet til hele tier)

BBU

Arealoverføring kan utløse dokumentavgift

BBU

Areal fra 0-100m² BBU 14 420 14 420 0,0 %

Areal fra 101 – 750m² BBU 19 080 19 080 0,0 %

Areal fra 751m² BBU 19 080 19 080 0,0 % + kr 1 650 pr påbegynt 500m²

§ 4-4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning eller tilsvarende

BBU

For inntil 2 punkter BBU 10 300 10 300 0,0 %

For overskytende grensepunkt pr punkt BBU 1 460 1 460 0,0 % Klarlegging av eksisterende grense skal ikke overstige gebyret for fradeling av tilsvarende eiendom etter 4.1.1

BBU

§ 4-5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

BBU

For inntil 2 punkter BBU 15 000 15 000 0,0 %

For overskytende grensepunkter pr punkt

BBU 3 050 3 050 0,0 %

Klarlegging av eksisterende grense skal ikke overstige gebyret for fradeling av tilsvarende eiendom etter 4.1.1.

BBU

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jf. regulativets § 7 - 1

BBU Faktureres etter medgått tid §7-1

Faktureres etter medgått tid §7-1

§ 4-6 Utstedelse av matrikkelbrev, Matrikkelforskriftens § 16(4)

BBU

Matrikkelbrev inntil 10 sider BBU 175 175 0,0 % Maksimalsatser reguleres av Statens kartverk

Matrikkelbrev over 10 sider BBU 350 350 0,0 % Samme som over


Side 159 av 168

§ 4-7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

BBU

Når saken blir trukket, ikke lar seg gjennomføre eller må avvises før den er fullført og det ikke er utført feltarbeid.

BBU 4 540 4 540 0,0 %

Avbrytes saken før avholdt oppmålingsforretning når det er utført feltarbeid: 1/3 av gebyrsatsene

BBU

Avbrytes saken først etter avholdt oppmålingsforretning: 2/3 av gebyrsatsene

BBU

§ 5-1 Seksjoneringsbegjæring etter Eierseksjonsloven § 7

BBU

Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger rettsgebyret (ett rettsgebyr i jan. 2017 er kr 1 049)

BBU Utgår fra 2019

Der det foretas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger rettsgebyret.

BBU Utgår fra 2019

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr

BBU Utgår fra 2019

Seksjonering inntil 10 seksjoner BBU 18 500 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Seksjonering inntil 11-50 seksjoner BBU 34 000 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Reseksjonering inntil 10 seksjoner BBU 22 500 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Reseksjonering inntil 11-50 seksjoner BBU 38 000 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Alle typer seksjonering over 50 seksjoner

BBU 60 000 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Oppheving av seksjoner BBU 5 000 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saker- gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr for seksjonering.

BBU 3 500 Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Ved avslag på seksjoneringssøknad beregnes 100% gebyr

BBU Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

Seksjoneringssaker som trekkes før endelig vedtak fastsettes gebyr til 50% minimum kr 9500 maksimum kr 30 000

BBU Ny 2019 pga lovendring om selvkost på området

§ 6-1 Refusjonsberegning etter pbl. Kap 18

BBU

Fastsettes etter medgått tid i henhold til timesatsene i kap. 7.

BBU

Kommunen kan kreve at inntil kr 50 000 betales på forskudd, og resten etter hvert som arbeidet er utført og dokumentert.

BBU forskudd: kr 50 000

forskudd: kr 50 000

§ 7-1 Gebyr som beregnes på grunnlag av anvendt tid

BBU

Timesats for kontorarbeid inklusiv administrativ støtte.

BBU 980 980 0,0 %

Timesats for markarbeid inklusiv transport, utstyr og materiell

BBU 1 230 1 230 0,0 %

§ 8-1 GODKJENNING AV TILTAK PÅ FORURENSET GRUNN.

BBU


Side 160 av 168

Forurensingslovens § 52a

Tiltakskategori 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad der feil eller mangler kan føre til mindre konsekvenser for helse og miljø.

BBU 5 280 5 280 0,0 %

Tiltakskategori 2 - tiltak av liten eller middels vanskelighetsgrad der feil eller mangler kan føre til middels store konsekvenser for helse og miljø.

BBU 19 050 19 050 0,0 %

Tiltakskategori 3 - tiltak av middels eller stor vanskelighetsgrad der feil eller mangler kan føre til store konsekvenser for helse og miljø.

BBU 37 120 37 120 0,0 %

Tegninger og prosjekt som revideres eller endres etter at førstegangsvedtak er fattet, fastsettes et nytt gebyr på 50% av ordinært gebyr for den del av tiltaket som revideres, pr. revisjon. Krever kommunen helt ny søknad, pålegges det gebyr som for behandling av ny sak.

BBU 50%

Årsgebyr for feiing og tilsyn BLED Årlig feiegebyr pr. røykløp: BLED

- Feiing hvert 10. - 12. år BLED 101 101 0,0 % Ny gebyrstruktur fra og med 2018



Årlig tilsynsgebyr pr. enhet (boenhet, fritidsbolig, fyrhus, etc.):

BLED

- Tilsyn hvert 8. - 9. år BLED 208 208 0,0 % Ny gebyrstruktur fra og med 2018



Tilleggsgebyr pr. gang for: BLED

- Ingen hjemme BLED 1 023 1 023 0,0 % Ny gebyrstruktur fra og med 2018

- Feiing og tilsyn på ettermiddag kveld BLED 512 512 0,0 % Ny gebyrstruktur fra og med 2018

For anlegg med innfyrt effekt større enn 50kW:

BLED

- Årlig feiegebyr pr. RØYKLØP BLED 1 366 Utgår

- Årlig tilsynsgebyr pr. RØYKLØP BLED 681 Utgår

Spesielle anlegg BLED

- Faktureres etter timerforbruk med timesats

BLED 624 624 0,0 %

VANN OG AVLØP (alle satser er inkl. mva)

BBU

Årsgebyr vann. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk

BBU

bruksareal 120 m² BBU 2 397 2 397 0,0 %

bruksareal 50 m² BBU 999 999 0,0 %

Leie for vannmåler dimensjon DN 20 mm

BBU 700 700

0,0 %

Årsgebyr avløp. Pris for en bolig med stipulert (ikke målt) vannforbruk

BBU

bruksareal 120 m² BBU 3 515 3 725 210 6,0 %

bruksareal 50 m² BBU 1 465 1 552 88 6,0 %

Årsgebyr tømming av slamavskillere: BBU

For tømming 1. gang pr. 2. år, vil beløpet bli fordelt på terminvise innbetalinger over 2


Side 161 av 168

år.

- tank inntil 4 m3 BBU 2 300 2 300 0,0 % - tank over 4 inntil 6 m3 BBU 3 463 3 463 0,0 %

- tank over 6 inntil 8 m3 BBU 4 613 4 613 0,0 %

- tank over 8 inntil 10 m3 BBU 5 763 5 763 0,0 %

Maksimale egenandeler ved krav etter pbl. § 27-1 og 27-2 om tilknyting til vann og/eller avløp for eksisterende bygg

BBU

vann BBU 100 000 100 000 0,0 %

avløp BBU 150 000 150 000 0,0 %

vann og avløp BBU 200 000 200 000 0,0 %

RENOVASJON (alle satser er inkl. mva) BBU Standardgebyr, tømmepriser, lukeåpninger og kilo

BBU

1120 - Renovasjon grunnpris (*) BBU 2 103 2 093 -11 -0,5 % Renovasjon grunnpris er nå inkludert grunnpris bossnett.

1123 - Renovasjon grunnpris - ekstra volum

BBU 1 904 Ny i 2019, pr 140 l

1420 - 140L- antall tømminger mer enn 1/mnd

BBU 33 33 -0,5 % Pris pr. tømming ut over inkluderte tømminger pr. termin





1520 - Nedgravd - lukeåpninger mer enn 4/mnd

BBU 8 8 -0,6 %

Pris pr. lukeåpning ut over inkluderte lukeåpninger pr. termin

1530 - Bossnett - lukeåpninger mer enn 8/mnd

BBU 8 8 -0,6 %

Pris pr. lukeåpning ut over inkluderte lukeåpninger pr. termin

1540 - Fellesbeholdere - antall kilo (**) BBU 1 2 27,3 %

1121 - Renovasjon grunnpris - vekt - 2 tømm.pr uke

BBU 2 390 2 378 -12 -0,5 %

Spann restavfall BBU 1101 - Restavfall Spann 1 tømm.pr uke BBU 2 564 2 551 -13 -0,5 %

1105 - Restavfall Spann 2 tømm.pr uke BBU 3 420 3 403 -17 -0,5 %

Storbeholdere og containere restavfall BBU

1 - Restavfall minstepris 1 tømm.pr uke BBU 2 268 2 256 -11 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

2 - Restavfall minstepris 2 tømm.pr uke BBU 2 634 2 621 -13 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

12101 - Restavfall 660L 1 tømm.pr uke BBU 12 473 12 411 -62 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

12102 - Restavfall 660L 2 tømm.pr uke BBU 27 456 27 319 -137 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

12201 - Restavfall 4m3 1 tømm.pr uke BBU 75 350 74 973 -377 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

12401 - Restavfall 6m3 1 tømm.pr uke BBU 112 930 112 365 -565 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

12601 - Restavfall 8m3 1 tømm.pr. uke BBU 150 510 149 757 -752 -0,5 % Utgår ved innføring av pris per kilo

14301 - Restavfall nedgravd container BBU 2 634 2 621 -13 -0,5 % Utgår ved innføring av identsystem

Bossug restavfall BBU 14203 - Restavfall bossug 1 t/uke -ordinær

BBU 2 634 2 621

-13 -0,5 % Utgår ved innføring av identsystem

14204 - Restavfall bossug 2 tømm.pr uke BBU 3 001 2 986 -15 -0,5 % Utgår ved innføring av identsystem


Side 162 av 168

14205 - Restavfall bossug hver 14.dag BBU 2 268 2 256 -11 -0,5 % Utgår ved innføring av identsystem

Ekstra tømminger papir - fast intervall BBU 30502 - Papir 240L hver 14.dag BBU 361 360 -2 -0,5 %

30503 - Papir 240L 1 tømm.pr uke BBU 1 084 1 079 -5 -0,5 %

30702 - Papir 400L hver 14.dag BBU 535 532 -3 -0,5 %


30901 - Papir 660L 1 tømm.pr mnd for bossugkunder

BBU 776 772

-4 -0,5 % Kombinasjonsløsning m/fellesløsning

30902 - Papir 660L hver 14.dag BBU 776 772 -4 -0,5 %


31102 - Papircontainer hver 14.dag BBU 7 171 7 135 -36 -0,5 %

31103 - Papircontainer 1 tømm.pr uke BBU 21 511 21 404 -108 -0,5 %

31301 - Papircont. 1 tømm.pr mnd for bossugkunder

BBU 7 171 7 135


31304 - Papircont. hver 14.dag for bossugkunder

BBU 14 341 14 270


Ekstra tømminger papir bossug - fast intervall

BBU

31601 - Papir bossug vakumtank hver 14. dag

BBU 3 941 3 922

-20 -0,5 %

31602 - Papir bossug vakumtank hver uke

BBU 11 824 11 765

-59 -0,5 %

31605 - Papir bossug skrutank hver 14.dag

BBU 6 817 6 783

-34 -0,5 %

31606 - Papir bossug skrutank hver uke BBU 20 450 20 347 -102 -0,5 %

Ekstra tømminger plast - fast intervall BBU 2022 - Plast 600L 1 tømm.pr uke BBU 2 327 2 315 -12 -0,5 %

2024 - Plastcontainer hver 14.dag BBU 7 171 7 135 -36 -0,5 %

Hytterenovasjon BBU 50004 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 1

BBU 2 374 2 362

-12 -0,5 %

50001 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 2

BBU 1 187 1 181

-6 -0,5 % 50 % av pris kategori 1


BBU 831 827



BBU 594 591


1220 - Restavfall fritidsbolig 140L BBU 2 374 2 362

-12 -0,5 % For fritidsboliger med egen restavfallsbeholder

Diverse gebyrer BBU 21900 - Lås BBU 135 134 -1 -0,5 %

1915 - Komm.påslag-etterdrift deponier BBU 131 131 0,0 %

1910 - Grunnpåslag bossnett BBU

190 -

Fra 2019 inngår grunnpåslag bossnett i renovasjons-gebyret. Utgjør kr 188,76 i 2019

1920 - Brukerpåslag bossnett BBU 371 369 -2 -0,5 %

BBU

(*) Renovasjon grunnpris for kunder med småbeholdere inkluderer en tømming pr mnd av restavfall, papir og plast hver 4 uke. Tømminger utover dette blir fakturert.

BBU

(**) Renovasjon grunnpris for kunder med fellesløsninger inkluderer en tømming pr uke av restavfall, papir og plast hver 4 uke. Kunde faktureres i tillegg pr kilo.

BBU

Ved mer enn standardvolum (140L) pr BBU


Side 163 av 168

boenhet, vil det bli beregnet ekstra grunngebyr.

Antall tømminger og vekt vil bli fakturert etterskuddsvis.

BBU

Erstatning av bortkomne beholdere. Prisen inkluderer merking og utkjøring.

BBU

0210 - Erstatning 60 liters restavfallsbeholder

BBU 532 532

0,0 %


BBU 532 532

0,0 %

0410 - Erstatning 140 liters papirbeholder

BBU 532 532

0,0 %


BBU 863 863

0,0 %


BBU 863 863

0,0 %


BBU 1 595 1 595

0,0 %


BBU 1 595 1 595

0,0 %

0520 - Erstatning 660 liters restavfallsbeholder beholder

BBU 2 544 2 544

0,0 %


BBU 2 544 2 544

0,0 %

0810 - Erstatning 660 liters beholder m/ lås

BBU 3 066 3 066

0,0 %

Diverse andre priser BBU

8506 - Hushold. kompoststrø BBU

100 100

0,0 %

Per sekk 50 liter. Selges på gjenvinningsstasjonene.

1414 - Nøkkel (Ekstra nøkkel til fellesbeholder)

BBU 80 80

0,0 %

1415 - Nøkkel (Ekstra nøkkel til hyttebeholder)

BBU 150 150

0,0 %

1416 - Nøkkel (Brikker/nøkkelkort til avfallsløsninger)

BBU 100 100

0,0 %

8540 - Hushold. betalt sekk - restavfall BBU 75 75

0,0 % Hentet på gjenvinningsstasjonene.

5223 - Hushold. betalt sekk - restavfall BBU 100 100 0,0 % Sendt i posten.

1417 - Låsebøyle BBU 145 145 0,0 % Låsebøyle til 140 l/240l beholdere

0234 - Utrykning ved mistet verdisak i nedkast

BBU 1 500

Ny tjeneste 2019. Gjelder for Bossnettet

0235 - Verdisaker i bossbil, fastpris BBU

3 000

Ny tjeneste 2019. Fastpris for å tømme bil på plassen ved BIR Avfallsenergi

0236 - Timepris opprydding BBU

900

Ny tjeneste 2019. Timepris for opprydding på plassen ved BIR Avfallsenergi

0237 - Timepris bistand BBU 575

Ny tjeneste 2019. F.eks leting etter forsvunnet beholder

Ekstraordinære tømminger restavfall pga. feil avfallstype i beholderen/avvik ved tømming

BBU

0203 - Ekstrahenting restavfall 140 liter BBU 88 88 0,0%

0207 - Ekstrahenting restavfall 240 liter BBU 176 176 0,0 %



0211 - Ekstrahenting restavfall 4m3 BBU 1 943 1 943 0,0 %


Side 164 av 168

container

5282 - Restavfall tømming nedgravd container 5m3 nedgravd

BBU 3 043 2 300

-743 -24,4 % Ny kategori 2018

0212 - Ekstrahenting restavfall 6m3 container

BBU 2 321 2 321

0,0 %

0215 - Ekstrahenting bossug restavfall BBU 1 618 1 618 0,0 %

Ekstraordinære tømminger papir og plast

BBU

0204 - Ekstrahenting papir, container BBU 612 612 0,0 %

0584 - Papir tømmimg nedgravd container, 5m3 nedgravd

BBU 2 300 2 300

0,0 %

0240 - Ekstrahenting papir (Krokconteiner 11-30m3)

BBU 1 839

Ny kategori 2019

0216 - Ekstrahenting bossug papir vakumtank

BBU 306

Utgår i 2019

0217 - Ekstrahenting bossuk papir skrutank

BBU 530

Utgår i 2019

Ekstraordinære tømminger glass og metall

BBU

0213 - Ekstrahenting glass og metall, 660 liter

BBU 265 265

0,0 %

0214 - Ekstrahenting glass og metall, iglo BBU 557 557 0,0 %

Forsøpling BBU Forsøpling inkluderer pr m3: BBU

0230 - Fastpris utrykning og transport BBU 700 700 0,0 %

0231 - Timepris opprydding BBU 575 575 0,0 %

0232 - Levering gjenv.stasjon pr m3 BBU 50 50 0,0 %

0233 - Administrasjonskostnader BBU 625 625 0,0 %

Gjenvinningsstasjonene BBU Mengde: BBU

8509 - Husholdningsavfall inntil 0,02 m3 (for syklende eller gående)

BBU 10 10

0,0 %

8510 - Husholdningsavfall 0 - 0,99 m3 (inntil 1 m3)

BBU 50 50

0,0 %


BBU 100 100

0,0 %


BBU 150 150

0,0 %


BBU 200 200

0,0 %


BBU 350 350

0,0 %


BBU 350 350

0,0 %


BBU 750 750

0,0 %


BBU 750 750

0,0 %


BBU 1 200 1 200

0,0 %


BBU 1 200 1 200

0,0 %

Husholdningsavfall hver m3 over 10 m3, pris pr. m3

BBU 400 400

0,0 %


BBU 1 600 1 600

0,0 %


BBU 2 000 2 000

0,0 %


BBU 2 400 2 400

0,0 %

8522 - Husholdningsavfall 13 - 13,99 m3 BBU 2 800 2 800 0,0 %


Side 165 av 168

(inntil 14 m3)


BBU 3 200 3 200

0,0 %


BBU 3 600 3 600

0,0 %


BBU 4 000 4 000

0,0 %


BBU 4 400 4 400

0,0 %


BBU 4 800 4 800

0,0 %


BBU 5 200 5 200

0,0 %


BBU 5 600 5 600

0,0 %


BBU 6 000 6 000

0,0 %


BBU 6 400 6 400

0,0 %


BBU 6 800 6 800

0,0 %


BBU 7 200 7 200

0,0 %


BBU 7 600 7 600

0,0 %


BBU 8 000 8 000

0,0 %


BBU 8 400 8 400

0,0 %


BBU 8 800 8 800

0,0 %


BBU 9 200 9 200

0,0 %

PARKERINGAVGIFT PÅ KOMMUNAL GATEPARKERING

BBU

Avgiftsplasser i boligsonen og utenfor selve sentrumskjernen

BBU 22 24 2 9,1 % Forrige regulering av satsene var i 2015

Avgiftsplasser i sentrale strøk med maks to timers parkering


Ekspress avgiftsplasser i de mest sentrale gatene med maks en times parkering


ARBEID KOMMUNAL VEG- OG GATEGRUNN - Kompensasjonssatser (alle satser er eks. mva)

BBU

Ledningsanlegg i veg BBU

Ny forskrift gjeldende fra 1.1.2018 gjør at komunen ikke lenger har hjemmel til å ta gravegebyr slik dagens gebyrregulativ er innrettet. Ny gebyrmodell er under utarbeiding. For mer info, se 1. tertialrapport 2018. Dette gjelder samtlige gebyrer under "Arbeid kommunal veg og gategrunn" med unntak av "Arbeidsvarsling".

Legging av ny ledning. BBU Fast sats - spredt begyggelse BBU 8 300 Utgår


Side 166 av 168

Fast sats - tett begyggelse BBU 23 300 Utgår

Fast sats - bymessig strøk BBU 34 500 Utgår

Variable kostnader BBU

(ÅDT = årsdøgntrafikk) BBU

Spredt bebyggelse, trafikkmengde ÅDT <1500

BBU

< 0,5 m fra vegkant, bred grøft BBU 90 Utgår

< 0,5 m fra vegkant, smal grøft BBU 45 Utgår

0,5 - 1,5 m fra vegkant, bred grøft BBU 40 Utgår

0,5 - 1,5 m fra vegkant, smal grøft BBU 23 Utgår

> 1,5 m fra vegkant, bred grøft BBU 15 Utgår

> 1,5 m fra vegkant, smal grøft BBU 15 Utgår

Spredt bebyggelse, trafikkmengde ÅDT >1500

BBU







Tett bebyggelse, trafikkmengde ÅDT <1500

BBU







Tett bebyggelse, trafikkmengde ÅDT >1500

BBU







Bymessig strøk, trafikkmengde ÅDT < 1500

BBU







Bymessig strøk, trafikkmengde ÅDT > 1500

BBU







Utskiftning av eksisterende ledning/oppgraving

BBU

Fast sats - spredt begyggelse BBU 8 300 Utgår

Fast sats - tett begyggelse BBU 23 300 Utgår

Fast sats - bymessig strøk BBU 34 500 Utgår

Variable kostnader BBU

Spredt bebyggelse, trafikkmengde ÅDT <1500

BBU



Side 167 av 168






Spredt bebyggelse, trafikkmengde ÅDT >1500

BBU







Tett bebyggelse, trafikkmengde ÅDT <1500

BBU







Tett bebyggelse, trafikkmengde ÅDT >1500

BBU







Bymessig strøk, trafikkmengde ÅDT < 1500

BBU







Bymessig strøk, trafikkmengde ÅDT > 1500

BBU







Arbeidsvarsling BBU

Kontroll BBU 800 uavklart Satsen er til vurdering ifm innføring av ny gebyrmodell.


Side 168 av 168