ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТДЛЯ ГРАЖДАН САРАТОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014 ГОД

Ответственный исполнитель :Финансовое управление администрацииСаратовского муниципального района

Почтовый адрес : 410009 г. Саратов, ул. Тракторная , дом № 43Адрес электронной почты : fo23sar_r@saratov.gov.ruГрафик работы управления :с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Ответственные за формирование бюджетов для граждан :Начальник финансового управления – Шерозия Ольга Евгеньевна, тел. 550-404Зам. начальника финансового управления, начальник отдела доходов - Пчелинцева Любовь Александровна, тел. 550-981Начальник бюджетного отдела – Перфилова Елене Владимировна, тел. 550-982Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля – Марусина Ирина Николаевна, тел. 550-480

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

• Бюджет для граждан – это документ (аналитический материал), разрабатываемый и публикуемый в открытом доступе финансовым органом соответствующего публично-правового образования в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной, заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме.

• Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

В общих чертах, бюджет - это план доходов и расходов на очередной год. Районный бюджет принимается в форме решения Собрания депутатов Саратовского муниципального района.

• Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

• Бюджетная система Российской Федерации включает в себя три уровня:

• федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

• бюджеты субъектов Российской федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов;

• местные бюджеты.

Консолидированный бюджет Саратовского муниципального района

бюджет муниципального района

бюджет городского поселения

бюджет сельского поселения

Основные понятия и определения

• Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

• Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

• Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

• Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

• Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

• Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

• Субсидия — межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

• Субв нцияе́� — это целевые средства, предоставляемые безвозмездно и безвозвратно из областного бюджета бюджетам районов и поселений на исполнение переданных им государственных полномочий

• Текущий финансовый год – год , в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год

• Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

• Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

• Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

• Бюджетный процесс — деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Участниками бюджетного процесса Саратовского муниципального района являются:

• Собрание депутатов Саратовского муниципального района

• администрация Саратовского муниципального района;

• финансовое управление администрации Саратовского муниципального района;

• управление экономического развития, сельского хозяйства и продовольствия администрации Саратовского муниципального района;

• контрольно-ревизионное управление администрации Саратовского муниципального района;

• контрольно-счетная комиссия Саратовского муниципального района;

• главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета;

• главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;

Нормативно- правовые акты

регулирующие бюджетный процесс в Саратовском

муниципальном районе:

• Бюджетный кодекс Российской федерации;• Положение о бюджетном процессе в Саратовском

муниципальном районе ( Решение Собрания депутатов Саратовского муниципального района от 20.02.2008г. № 01-7/12)

• Основные направления бюджетной и налоговой политики Саратовского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Постановление администрации Саратовского муниципального района от 17.10.2013г. № 2304);

• Среднесрочный финансовый план Саратовского муниципального района на 2014-2016 годы ( Постановление администрации Саратовского муниципального района от 08.11.2013г .№ 2427);

• Положение о межбюджетных отношениях в Саратовском муниципальном районе ( Решение Собрания депутатов Саратовского муниципального района от 27.07.2013г. № 01-7/568);

• Приказ финансового управления от 20.12.2012г. № 16 « Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения и внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, бюджетные росписи главных распорядителей средств местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств, кассовый план и методологии прогнозирования временных кассовых разрывов» ;

• Приказ финансового управления № 32 от 30.12.2011 г. « Об утверждении порядка открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением администрации Саратовского муниципального района , кассовых операций по обеспечению кассовых выплат главных распорядителей и получателей бюджетных средств».

Структура доходов бюджетаСаратовского муниципального района

(тыс.рублей)

2012 2013 2014

398529.7 374610.1 414144.3

218998.2379895.1 295679.5

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

617 529,9

754 505,2 709 823,8

40%

47,1%

4,5%

1,2% 2,7% 2,1%0,7% 0,6% 0,8%

Налог на доходы физических лицДоходы от оказания платных услугНалоги на совокупный доходДоходы от уплаты акцизовДоходы от использования имущества Доходы от продажи земельных участковПлата за негативное воздействиеГосударственная пошлинаШтрафы

Структура налоговых и неналоговых доходов на 2014 год (%)

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбютжетные трансферты

87829.5

41240

256574

12886.2

91804

30253.3

248058.2

4762.2

49598.9

10025

353432.6

1087.8

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района (тыс. рублей)

Кредиты кредитных организаций Бюджетные кредиты

52107.9

0

-37500

-600Привлечение

Погашение

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2014 год с учетом погашения

(тыс. рублей)

Расходы социального блока 70%

7%

2%

17,6%

0,5%2,9%

Структура расходов бюджет саратовского муниципального района на 2014 год (%)

Расходы социального блока Общегосударственные расходыНациональная экономия Жилищно-коммунальное хозяйствоОбслуживание муниципального долга Межбюджетные трансферты

Образование478485,1

Расходы социального блока Саратовского муниципального района на 2014 год.

(тыс.руб.)

Культура 13676,4

Социальная политика 13559,5

Физическая культура и спорт 350,0

Средства массовой информации 300,0

Иные межбюджетные трансферты

Дотации

Субвенции

21828.2

18758.4

2472

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетами муниципальных

образований района на 2014 год (тыс. рублей)

2012 2013 20145000

10000

15000

20000

25000

Объем доходов бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя (рублей)

Дополнительная информация

2012 2013 20140

5

10

15

20

25

Отношение объема муниципального долга Саратовского муниципального района к общему объему доходов

местного бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений (%)

2012 2013 201412

13

14

15

16

17

Объем расходов бюджета Саратовского района в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)

2012 2013 20141000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на

1 жителя (рублей)

2012 2013 20146000

7000

8000

9000

10000

11000

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на образование на 1 жителя (рублей)

2012 2013 2014200

250

300

350

400

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на культуру в расчете на 1 жителя (рублей)

2012 2013 2014210

220

230

240

250

260

270

280

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на социальную политику в расчете на 1 жителя

(рублей)

2012 2013 20143

4

5

6

7

8

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на физическую культуру и спорт на 1 жителя

(рублей)

2012 2013 2014100

150

200

250

300

350

400

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на содержание органов местного самоуправления

в расчете на 1 единицу штатной (фактической) численности (тыс. рублей)

2012 2013 2014600

700

800

900

1000

1100

Объем расходов бюджета Саратовского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя (рублей)

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений в 2012 г. (%)

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учрееждения, в общей

численности в возрасте 1-6 лет (%)

2012 2013 20140.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

9.4%

11.2%

8.2%

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

2012 г.

99,60%

2013 г.

97%

2014 г.

100%

(%)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

(рублей)

2012

2013

2014

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

10698

12230 12300

12915

ФактПлан

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей)

2012

2013

2014

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

17237

18473 18473

19244

ФактПлан

2012 2013 201476%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

81%

86%

88%

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные

учрееждения, в общей численности в возрасте 1-6 лет (%)

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений (%)

2012 2013 20140.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

1,16%

2.2% 2.2%

2.0%

ФактПлан

Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях (тыс. рублей)

2012

2013

2014

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10.3

13.1

14.5 15.6

ФактПлан

Среднемесячная пенсия по Саратовскому муниципальному району

2012 2013 2014 2015 20160

2000

4000

6000

8000

10000

12000среднемесячная пенсия (руб.)

среднемесячная пенсия (руб.)

8028,59

9558,18

11356,07

8752,46

10418,41

Среднемесячная заработная плата по Саратовскому муниципальному району

2012 2013 2014 2015 20160

2000400060008000

100001200014000160001800020000

заработная плата (руб.)

заработная плата (руб.)

14180,0

15723,3

17433,8

14931,9

16556,6

Прожиточный минимум в Саратовском муниципальном районе

2012 2013 2014 2015 20165200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

прожиточный минимум (руб.)

прожиточный минимум (руб.)

5722,0

5924,0

6131,3

6345,9

6568,9

Прогноз объемов строительства в Саратовском муниципальном районе

2012 2013 2014 2015 2016

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

прогноз объемов жилищного строительства (кв. м)в том числе в сельской местности (кв. м)

32495

28350

45705

40604

47990

42634

50390

44766

52910

47004

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана

государственная поддержкасумма

201220132014

7 человек2075000 руб.

7 человек2119000

7 человек 2094000