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EPS EMPRESA DE PRODUCCIÓN EPS EMPRESA DE PRODUCCIÓN SOCIALISTASOCIALISTA
Propuesta del Plan Regional de Propuesta del Plan Regional de Negocios 2010 - 2019Negocios 2010 - 2019
Misión
Diseñar planes, programas y proyectos turísticos, que permitan garantizar el mayor número de participación y beneficiarios posibles cónsonos con la concepción del modelo socio productivo en miras de lograr la mayor de suma felicidad y satisfacción plena de nuestros usuarios.
Visión
Ser el ente que logre impulsar la actividad turística en el estado Aragua, a través de la planificación, comercialización y mercadeo turístico en miras de generar turismo social, en le marco del desarrollo endógeno y a su vez posicionar la marca turística de ARAGUA en mercados potenciales y estratégicos nacionales e internacionales.
1.- IDENTIFICACIÓN Y DATOS DE LA EMPRESA :
1.1 Nombre de la empresa o grupo productivo:
ARATUR S.A. 1.2 RIF G-20008914-8
1.3 NIT
1.4 Dirección de la empresa o grupo productivo: 1.5 Números de Teléfono:
Casa No./ Edif. No. Instalaciones del hotel Maracay local 2
0243-2422420
Calle / Avenida Rotaria 1.6 Números de Fax:
Comunidad / Sector Las Delicias 02432422420
Urbanización Cantarrana 1.7 Correo Electrónico:
Parroquia Las Delicias [email protected].
Municipio Girardot 1.8 Fecha de Constitución de la Empresa o Grupo Productivo:
Ciudad Maracay día ocho (08) de mayo del año dos mil nueve (2009)
Estado Aragua
JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTEPRESIDENTE
SECRETARIASECRETARIA
GERENTE GENERALGERENTE GENERAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
TURISTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
TURISTICA
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNGERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES Y
TRANSPORTE
GERENCIA DE OPERACIONES Y
TRANSPORTEASISTENTE
ASISTENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Estructura Organizativa Actual:
JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTEPRESIDENTE
SECRETARIASECRETARIA
ASISTENTE PRESIDENCIA GESTIÓN DE EVENTOSASISTENTE PRESIDENCIA
GESTIÓN DE EVENTOS
SECRETARIASECRETARIA
AUDITOR INTERNOAUDITOR INTERNO
ASISTENTE PRESIDENCIA AREA TURISTICAASISTENTE PRESIDENCIA
AREA TURISTICA
CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN
ASESOR LEGALASESOR LEGAL
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURAS
TURISTICAS
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURAS
TURISTICAS
GERENTE GENERALGERENTE GENERAL
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
TURISTICA
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN
TURISTICA
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓNGERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES Y
TRANSPORTE
GERENCIA DE OPERACIONES Y
TRANSPORTE
ASISTENTEASISTENTE
ASISTENTEASISTENTE
CHOFER ICHOFER I
CHOFER IICHOFER II
GERENCIA DE RRHHGERENCIA
DE RRHH
COOR. ADIESTRAMIENTOCOOR.
ADIESTRAMIENTO
ADMINISTRADOR DE PERSONALADMINISTRADOR
DE PERSONAL
ASISTENTEASISTENTE
COOR. NOMINACOOR. NOMINA
COOR. BENEFICIOSCOOR. BENEFICIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓNGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
ASISTENTEASISTENTE
DIRECCIÓN DE CONTABILIDADDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE TESORERIADIRECCIÓN DE
TESORERIA
DIRECCION DE COMPRAS Y
LICITACIONES
DIRECCION DE COMPRAS Y
LICITACIONES
Estructura Organizativa Propuesta 2010
Objetivos de la Empresa:
1-.Fortalecer la interacción y participación entre el sector público y privado con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios turísticos con criterios de calidad, con el propósito de incrementar el turismo como actividad comunitaria y social.
2-.Implementar políticas de comercialización y mercadeo de productos turísticos con enfoque social, acelerando de esta manera la construcción del nuevo modelo productivo y la creación del nuevo modelo económico.
3-.Impulsar la competitividad y calidad turística en el área de la comercialización de paquetes turísticos.
4-.Coadyuvar a la protección del medio ambiente, promocionando y comercializando los productos turísticos con criterios de sustentabilidad, enmarcados en las políticas de desarrollo de los núcleos endógenos turísticos.
5-.Hacer del turismo una herramienta efectiva de inclusión, facilitando los mecanismos de participación y de disfrute en beneficio de los más necesitados, y de la población de menores recursos.
6-.Operar, administrar y comercializar servicios de alojamiento, transporte multimodal, gastronomía, Eventos, Balnearios, Marinas, y cualquier otro servicio turístico.
Propuesta del Plan Regional de Turismo 2010 – 2019
1.- La elaboración del Plan Regional de Turismo Sustentable del estado Aragua, esta basado en 5 Polos de Desarrollo Turístico, tales como Eje Norte Costero, Eje Sur, Eje Este, Eje Tacarigua y Eje Urbano, obedeciendo a un ordenamiento territorial con vocación turística interrelacionados entre sí, cónsono con la visión del primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la nación 2007 – 2013, en el marco de la nueva geometría del poder y el modelo de desarrollo socio productivo.
El objetivo del mismo es: “Aportar a mejorar la “Aportar a mejorar la calidad de vida de toda la población del estado Aragua, calidad de vida de toda la población del estado Aragua, entendiendo que las políticas turísticas gestionadas entendiendo que las políticas turísticas gestionadas adecuadamente pueden convertirse en el principal motor adecuadamente pueden convertirse en el principal motor de una región, para revertir el modelo estructural de una región, para revertir el modelo estructural heredado, con el propósito deheredado, con el propósito de lograr la mayor suma de lograr la mayor suma de felicidad y satisfacción posible del pueblo Aragüeño”.felicidad y satisfacción posible del pueblo Aragüeño”.
2.- Descripción del estado Bolivariano Aragua.
El estado Aragua se encuentra situado en la región centro- norte de Venezuela, siendo sus límites el mar Caribe por el norte; el estado Guárico por el sur; los estados Vargas, Miranda y Guárico por el este y Carabobo y Guárico por el oeste. Su nombre, es dado por el río mismo nombre que es el principal tributario del lago de Valencia. Su capital es la pujante ciudad de Maracay.
Población estimada 2006 – 2008 1.689.056
Población estimada 2015 1.846.470
Fuente I.N.E.
3.- La Participación Ciudadana: es importante destacar que en la actualidad se debe promover la integración, el desarrollo y la cohesión social de todos los actores, por cuanto lo que se quiere es convertir esta actividad en modeladora de una nueva sociedad, generadora de bienestar económico, ambiental y social, preocupado por atender e integrar a todos los segmentos de la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanos del estado ARAGUA. No obstante dicho Plan de Trabajo se estructuró bajo la conformación de 5 mesas de trabajos, haciendo énfasis de cinco sectores tales como: Servicios Turísticos, Financiamiento, Infraestructura y necesidades de Inversión, Promoción y Comercialización y Formación Turística, con el propósito de contar con una visión integral, para conformar un Sistema Turístico Regional, lo que nos conllevó a conformar unos Eje de Desarrollo Estratégicos de ARATUR, los cuales se mencionan a continuación:
3.1 Fortalecimiento y Organización Institucional.3-2 Infraestructura e Inversiones.3.3 Comercialización de Productos Turísticos.3.4 Programa de Turismo Social y Popular.
Estos 4 ejes, como línea estratégica de desarrollo, nos posibilita en el abordaje integral del turismo como una acción integradora, propiciando la inclusión social de las comunidades, consejos comunales y demás de participación popular en miras de contar con la vocación de convertirse en Agentes de Desarrollo Turístico Local.
3.1 Fortalecimiento y Organización Institucional:
Consolidar los mecanismos de articulación intersectoriales con los distintos actores del Sistema Turístico Regional, para el fortalecimiento de redes orientadas al posicionamiento del producto turístico de Aragua y el afianzamiento de la cultura turística.
Estrategias:
3.1.1. Creación de redes organizacionales a nivel nacional e internacional a objeto de articular esfuerzos en el sector turísticos.
3.1.2. Implementación de estructuras tecnológicas, que contribuyan a incrementar el desempeño de la gestión del Sistema Turístico Regional.
3.1.3. Fortalecimiento del marco legal que garantice el
desarrollo de la actividad turística. 3.1.4. Evaluar y adecuar la estructura funcional relacionada con la actividad turística, a fin de dar respuesta a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en el estado.3.1.5. Gestión y desarrollo organizacional.
3.2 Infraestructura e Inversiones:
Promover y regular lo concerniente al otorgamiento de recursos financieros, por medio del sector bancario y las instituciones financieras a los distintos prestadores de servicios turísticos, comunidades, consejos comunales y demás formas de participación popular, con el propósito de lograr una justa distribución de la riqueza, generar fuentes de empleos, impulsar un nuevo modelo productivo bajo una visión humanista y procurar la diversificación socio productiva de la región Aragueña.
Estrategias:
3.2.1. Articular con el sistema financiero nacional e internacional el desarrollo de mecanismos de financiamiento de fácil acceso para el sector turístico.
3.2.2. Simplificar y optimizar los criterios para la obtención de financiamiento a los prestadores de servicios turísticos con la cooperación de los entes públicos y privados.
3.2.3. Mejoramiento de la Infraestructura Turística.3.2.4. Desarrollo de la Infraestructura de Servicios
Básicos.
3.3 Comercialización de Productos Turísticos:
Lograr el posicionamiento de Aragua como destino biodiverso, pluricultural y multiactivo, a través de productos de calidad que generen experiencias diferenciadoras y por consiguiente incrementen el nivel de gasto y ocupación promedio.
Estrategias:
3.3.1. Implementación de estrategias de planificación para el mercadeo turístico nacional e internacional.3.3.2. Desarrollar investigaciones de mercados de
manera permanente.3.3.3. Promover, conjuntamente con los operadores
turísticos, la adecuación de los productos a los gustos, tendencias y preferencias de los mercados.
3.3.4. Fortalecer las acciones de comercialización turística del producto Aragua.
3.3.5. Jerarquización de la oferta turística regional.3.3.6. Conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural.3.3.7. Gestión turística en áreas naturales.
3.4 Programa Turismo Popular y Social:
Establecer mecanismos que permitan la inclusión de la ciudadanía, en el disfrute del patrimonio turístico de la región, así como su incorporación en la prestación de servicios turísticos, mediante procesos participativos, de autogestión en un marco de corresponsabilidad y equidad social, bajo criterios de desarrollo endógeno como ámbito de acción prioritaria.
Estrategias:
3.4.1. Fomentar el diseño de proyectos dirigidos a la actividad turística – recreativa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, el adulto (a) mayor y a las personas con discapacidad o necesidades especiales, además de contemplar la inclusión de los trabajadores y trabajadoras, asalariados y asalariadas y a los informales.
3.4.2. Fomentar el diseño de programas para la incorporación de las comunidades, consejos comunales y demás formas de participación popular a la prestación de servicios turísticos, logrando así el desarrollo socio productivo a través de la generación de empleo.
Proyecto 1
Infraestructura de Alojamiento
Estrategias
•Adquisición de posadas y campamentos
•Reparación, remodelación y equipamiento del Hotel Maracay
Este proyecto permitirá poseer un amplio espectro de posibilidades de alojamiento para los diferentes segmentos y mercados meta.
Proyecto 2
Ruta Lacustre
Estrategia
•Adquisición de un trimarán con capacidad para 80 personas
Este proyecto permitirá la realización de dos rutas una social y otra turística con gran impacto a la comunidades aledañas al lago de los Tacariguas
Proyecto 3
Producción y consolidación de paquetes turísticos terrestres, emisivos y receptivos
Estrategias
•Adquisición de tres unidades de transporte turístico de diferentes capacidades
Este proyecto permitirá el desarrollo de un turismo productivo, cuyos excedentes, nos aseguraran la consolidación de un turismo social
Proyecto 4
Marítimo
Estrategias
• Reparación y acondicionamiento de una embarcación deportiva (yate de 48 pies)
Este proyecto nos permitirá diversificar la oferta en el sector sol y playa, pudiendo llegar hasta el turismo deportivo
Proyecto 5
Gastronomía
Estrategias
• Operación y administración del restaurante carnes y punto
Este proyecto nos permitirá complementar la oferta de alojamiento y estadía, así como satisfacer una necesidad
Proyecto 6Centros de información turísticasEstrategias
• Alianzas con: alcaldías, comunidades organizadas e InaturEste proyecto permitirá la interrelación entre las
comunidades y los visitantes, así como promocionar los sitios de interés turísticos
Proyecto 7
Centro de formación y capacitación
Estrategias
• Articular con las instituciones públicas y privadas del estado y los medios comunitarios turísticos la difusión de valores que permitan el desarrollo de actitudes hacia el fortalecimiento de la cultura turística
Proyecto 8Promoción turísticaEstrategias
• Pagina Web
• Participación en ferias nacionales e internacionales
• Caravana turística, press trip, fam trip
• Lanzamiento de la marca turística de Aragua.
• Establecer alianzas estratégicas con mercados potenciales estratégicos y prioritarios para el estado Aragua.
• Lograr el posicionamiento de la marca turística de Aragua.
ESTUDIO ECONÓMICO
PLAN DE INVERSIONES
INVERSIÓN FIJA
COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)
Cantidad Total Bs. F
Compra de Posadas y CampamentosFinanciamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.
4 10.000.000,00
4 10.000.000,00
Hotel MaracayFinanciamiento del Estado
1 69.000.000,00
1 69.000.000,00
TOTAL 79.000.000,00
fU
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)
Cantidad Total Bs. F
Equipos de transporte TerrestreFinanciamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.
3 3 2.400.000,00
Equipo de Transporte Acuático (Trimarán)Financiamiento Ley de Crédito Sector Turismo Entes Financieros Públicos y Privados.
1 1 830.000,00
Planta Eléctrica Hotel MaracayFinanciamiento del Estado
1 1 1.000.000,00
TOTAL 4.230.000,00
INSTALACIÓN Y MONTAJE
Concepto (Actividad y/o Rubro) Unidad Precio Unitario (Bs. F)
Cantidad Total Bs. F
Instalación Planta Generadora de Electricidad Hotel Maracay Auto Gestion
1 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00
RESUMEN PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO TOTAL DE INVERSIÓN
INVERSIÓN FIJA
COMPRA, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
79.000.000,00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4.230.000,00
INSTALACIÓN Y MONTAJE 100.000,00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 102.000,00
CAPITAL DE TRABAJO
MATERIAS PRIMAS
SERVICIOS 14.400,00
MANO DE OBRA (EMPLEOS TEMPORALES)
EMPLEADOS FIJOS 140.526,00
FONDO DE INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA
FONDO DE INICIO DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA PRODUCCIÓN
OTROS EGRESOS
TOTAL INVERSIÓN 83.586.926,00
PRECIO DE VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS
Nº
Bien y/o servicio Unidad Precio Bs. F
Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)
Mes 702.739,00
Paquetes Turísticos Pax 1.200,00
Paquete Acuático (Yate) Pax 1.500,00
Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas) Mes
Ruta Trimarán Mes 25.200,00
CÁLCULOS DE CAPACIDAD INSTALADA / UTILIZADA DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN
Nº
Bien y/o servicio Unidad
Producción máxima al 100% de la capacidad instalada
Variación anual (porcentaje y cantidad) de la capacidad instalada
Mensual Anual Año 1 (%)* Año 2 (%)* Año 3 (%)*
100,00 % 100,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 %
Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)
702.739 8.432.867 4.216.433,5 6.324.650,25 8.432.867
Paquetes Turísticos 360.000,00
4.320.000,00 2.160.000,00 3.240.000,00 4.320.000,00
Paquetes Acuáticos 90.000.00 1.080.000,00 540.000,00 810.000,00 1.080.000,00
Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas)
Trimarán 25.200,00 1.310.400,00 655.200,00 981.800,00 1.310400,00
INGRESOS PROYECTADOS
INGRESOS AÑOS DE DESARROLLO
Nº Bien y/o servicio Unidad 1 2 3
Alojamiento ( Hotel Maracay, Posadas y Campamentos) Mes 4.216.433,5 6.324.650,25 8.432.867
Paquetes Turísticos Pax 2.160.000,00 3.240.000,00 4.320.000,00
Paquetes Acuáticos (Yate) Pax 540.000,00 810.000,00 1.080.000,00
Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas) En Tramite
Trimarán Mes 655.200,00 981.800,00 1.310400,00
Total Ingresos 7.571.633,50 11.356.450,25 13.832.867,00
EGRESOS PROYECTADOS
EGRESOS AÑOS DE DESARROLLO
Costos Fijos 1 2 3
50 % 75 % 100 %
EGRESOS PROYECTADOS
EGRESOS AÑOS DE DESARROLLO
Costos Variables 1 2 3
50 % 75 % 100 %
Alojamiento (Hotel Maracay, Posadas y Campamentos)
3.583.968,05 5.059,720,00 6.273.393,00
Paquetes Turísticos 1.836.000,00 2.656.800,00 3.456.000,00
Paquetes Acuáticos (Yate) 459.000,00 745.200,00 864.000,00
Carnes y Punto (Alimentos y Bebidas)
EN TRAMITES
Trimarán 556.920,00 805.076 1.048.320,00
Total Egresos Variables 6.435.888,05 9.266.796,00 11.641.713,00
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
AÑOS DE DESARROLLO 1 2 3
Diferencia entre ingresos y egresos (Bs. F) 1.135.745,45 2.089.654,25 2.191.154,00
Impacto Esperado:
•Mayor nivel de conciencia por parte de la población local en la valoración y sentimiento de pertenencia del patrimonio turístico.
• Mayor compromiso por parte de las comunidades involucradas relacionada con las actividades turísticas.
•Mejoramiento del índice de empleo de ocupación pudiendo disponer del talento humano capacitado-
•Incremento de participación y satisfacción plena de las comunidades consejos comunales y demás formas de participación popular.
•Crecimiento de afluencia de turistas de mercados regionales nacionales e internacionales.
•La orientación de las inversiones hacia aquellos ejes vinculados a la actividad turística impactara significativamente sobre la consolidación el fortalecimiento y el aprovechamiento de las potencialidades de alto, medio y bajo desarrollo turístico contribuyendo efectivamente a la distribución racional equitativa y equilibrada de los recursos económico-financiero disponibles.
•Empleos Directos 317
•Empleos Indirectos 951
Empleos
GENERACION DE EMPLEO Directos Indirectos
Hotel Maracay 200 600
Trimaran 15 45
Posadas 45 135
Transporte Turístico Terrestre 25 75
Campamento Turístico 22 66
Yate 10 30
317 951
200
600
15
45 45
135
25
75
22
66
1030
0
100
200
300
400
500
600
Hotel Maracay Trimaran Posadas Transporte TuristicoTerrestre
CampamentoTuristico
Yate
APERTURA DE OFICINAS COMERCIALES ARATUR 2019
MERCADOS ESTRATEGICOS INTERNACIONALES 2019