ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

Поступающие в бюджет

денежные средства (налоги

юридических и физических лиц,

штрафы, административные платежи и сборы,

финансовая помощь)

Выплачиваемые из бюджета

денежные средства

(социальные выплаты населению,

образование, здравоохранение,

капитальное строительство и др.)

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для

финансового обеспечения задач и функций государства и местного

самоуправления. (ст. 6 БК РФ)

Поступающие в бюджет

денежные средства (налоги

юридических и физических лиц,

штрафы, административные платежи и сборы,

финансовая помощь)

Сбалансированность бюджета по доходам и

расходам - основополагающее требование,

предъявляемое к органам, составляющим, утверждающим и

исполняющим бюджет

Сбалансированность бюджета по доходам и

расходам - основополагающее требование,

предъявляемое к органам, составляющим, утверждающим и

исполняющим бюджет

Составление проекта Составление проекта бюджета бюджета – подготовка

экономического обоснования доходов и

расходов бюджета

Составление проекта Составление проекта бюджета бюджета – подготовка

экономического обоснования доходов и

расходов бюджета

Утверждение проекта Утверждение проекта бюджета бюджета – принятие

нормативно-правовых актов о бюджете соответствующего

уровня на очередной финансовый год

Утверждение проекта Утверждение проекта бюджета бюджета – принятие

нормативно-правовых актов о бюджете соответствующего

уровня на очередной финансовый год

Контроль и отчет Контроль и отчет – текущий контроль за

использованием бюджетных средств и подведение итогов

исполнения бюджета по окончании финансового года

Контроль и отчет Контроль и отчет – текущий контроль за

использованием бюджетных средств и подведение итогов

исполнения бюджета по окончании финансового года

Исполнение бюджета Исполнение бюджета – получение доходов бюджета и

распределение бюджетных средств в соответствии с

нормативно-правовым актом о бюджете

Исполнение бюджета Исполнение бюджета – получение доходов бюджета и

распределение бюджетных средств в соответствии с

нормативно-правовым актом о бюджете

Получатель муниципальной услуги - расходная часть

бюджета

Получатель муниципальной услуги - расходная часть

бюджета

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ

ГАРАНТИЙ

Помогает формировать

доходную часть бюджета (налог на доходы физических

лиц, земельный налог, налог на имущество)

Помогает формировать

доходную часть бюджета (налог на доходы физических

лиц, земельный налог, налог на имущество)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

2014 год (в %)

2015 год (в %)

2016 год (в %)

Налоговые Налоговые доходыдоходы

Налоговые Налоговые доходыдоходы

Неналоговые Неналоговые доходыдоходы

Неналоговые Неналоговые доходыдоходы

Безвозмездные Безвозмездные перечисленияперечисления

Безвозмездные Безвозмездные перечисленияперечисления

Наименование Исполнение 2013 год тыс. руб.

Утверждено, тыс. руб.2014 год 2015 год 2016 год

I. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

599 520,8 362 764,3 379 700,0 397 560,4

1. Налог на доходы физических лиц 504 534,6 286 647,0 301 839,3 315 422,1 2. Акцизы - - - - 3. Единый налог на вмененный доход 9 694,9 9 880,0 10 180,0 10 480,0 4. Единый сельскохозяйственный налог 1 728,6 1 800,0 1 820,0 1 850,0 5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

199,2 240,0 250,0 260,0

6. Налог на имущество физических лиц 9 950,1 7 750,0 8 174,2 8 981,4 7. Земельный налог 28 616,7 24 059,0 24 299,6 24 542,6 8. Государственная пошлина 2 634,8 2 000,0 2 102,0 2 209,2 9. Неналоговые доходы 42 161,9 30 388,3 31 034,9 33 815,1 II. Безвозмездные перечисления (с учётом возвратов)

436 418,4 573 254,7 542 516,9 522 778,3

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 035 939,2 936 019,0 922 216,9 920 338,7

Образование

Национальная экономика, дорожное хозяйство

ЖКХ, благоустройство

Социальная политика

Культура, физкультура и спорт

СМИ

2014 год (в %) 2015 год (в %) 2016 год (в %)

Наименование Исполнение в 2013 году,

тыс. руб.

Утверждено, тыс. руб.2014 год 2015 год 2016 год

1. Общегосударственные вопросы 107 392,4 62 225,0 64 522,4 65 642,72. Национальная оборона 1 622,9 1 634,0 1 638,2 1 638,23. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

5 167,1 5 391,3 5 660,7 5 852,0

4. Национальная экономика 30 739,2 22 326,2 26 860,8 27 942,45. Жилищно-коммунальное хозяйство

32 494,2 166 503,5 108 018,2 44 260,9

6. Охрана окружающей среды 583,5 1 635,0 1 716,7 1 768,27. Образование 445 849,0 512 285,3 537 691,1 572 658,28. Культура, кинематография 46 927,9 52 693,5 62 978,7 74 940,59. Социальная политика 108 188,3 106 278,7 109 763,7 122 101,410. Физическая культура и спорт 1 265,5 1 413,3 1 484,0 1 558,211. Средства массовой информации 1 934,6 1 872,4 1 966,012. Обслуживание государственного и муниципального долга

1 099,5 1 150,0 10,0 10,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 783 264,1 936 019,0 922 216,9 920 338,7

Муниципальная программа – это документ, который определяет:

Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере;

Способы их достижения;

Примерные объёмы используемых финансовых ресурсов.

В 2014 году за счет средств местного бюджета запланировано финансирование мероприятий по

29 муниципальным программам

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

2014 год – 5 057,8

в том числе:

Детские сады – 2 657,8

Школы – 2 400,0

2015 год – 5 310,7

в том числе:

Детские сады – 2 790,7

Школы – 2 520,0

2016 год – 5 525,9

в том числе:

Детские сады – 2 930,3

Школы – 2 595,6

Расходы бюджета БГО на 1 обучающегося общеобразовательного учреждения в год:

2014 год – 91 250,0 руб.

2015 год – 94 290,0 руб.

2016 год – 98 190,0 руб.

Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы:

2014 год – 45,5 %

2015 год – 44,3 %

2016 год – 42,8 %

НаименованиеВыделено, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО 49 029,4 59 196,1 71 001,2в том числе:* Обеспечение деятельности Дома культуры

27 221,9 35 119,4 42 328,8

* Обеспечение деятельности Белоярской центральной районной библиотеки

15 003,8 18 897,9 23 135,0

* Капитальный ремонт 6 803,7 5 178,8 5 537,4

2013 2014 2015 2016

34 278 чел

34 312 чел

34 347 чел

34 230 чел.

Доходы на 1 человека

27 307 руб.

Доходы на 1 человека

27 307 руб.

Расходы на 1 человека

27 307 руб.

Расходы на 1 человека

27 307 руб.

Население

34 278 челове

к

Наименование показателя 2014 год 2015 год2016 год

Объем доходов местного бюджета

27 307 26 877 26 795

Объем расходов местного бюджета, в том числе:

27 307 26 877 26 795

на ЖКХ 4 857 3 148 1 289

на образование 14 945 15 671 16 673

на культуру 1 537 1 835 2 182

на соцполитику 3 100 3 199 3 555

на физкультуру и спорт

41 43 45

на дорожное хозяйство

321 417 458

Виды межбюджетных трансфертов

Определение

Дотации (от лат. «Dotation») - дар, пожертвование

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции (от лат. «Subvenire»)- приходить на помощь

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium») - поддержка

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

Трансферты общего характера, в том числе имеющие и целевое назначение

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Наименование Исполнение в 2013 г., тыс. руб.

Утверждено, тыс. руб.2014 2015 2016

Дотации 1 867,0 5 088,0 5 590,0 5 748,0 Субвенции 314 021,7 332 082,6 359 675,2 400 083,2 Субсидии 134 840,5 236 084,1 177 251,7 116 947,1 Иные 3 168,6

ВСЕГО: 453 897,8 573 254,7 542 516,9 522 778,3

Категория 2014 2015 2016

Педагогические работники

дошкольных образовательных

учреждений

26 169 28 651 31 266

Педагогические работники

общеобразовательных учреждений

31 712 35 264 39 002

Педагогические работники

дополнительного образования20 581 25 990 32 138

Работники учреждений

культуры19 915 22 886 26 326