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Stuttgart, März 2015
Silke Jung & Elmar Elze
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Agenda
1. TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
2. Businessplanung bei TROST
3. Umsetzung
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Als das Auto laufen lernte, waren wir dabei
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Die TROST SE entsteht 2009 durch die Fusion von Trost und KSM
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Heute ist die TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE führendes Handelsunternehmen
im europäischen Independent Aftermarket – mit einem einzigartigen Angebot an Kfz-
Teilen, Werkzeugen, Diagnose und Werkstattausrüstung.
Auch der immer wichtiger werdende Dienstleistungsbereich ist umfassend abgedeckt:
Die TROST-Werkstattpartner profitieren von maßgeschneiderten Werkstattkonzepten.
Und mit repdoc bietet TROST nicht nur einen online Teile- und Technikkatalog auf
dem neusten Stand an, sondern auch eine Werkstattsoftware für alle Belange der
modernen Werkstatt.
Zurück in die Zukunft. Wo steht TROST heute?
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TROST in Zahlen / 1
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150 Standorte
Ca. 4.000 Mitarbeiter
Fünf Länder
825 Mio. Euro Umsatz (2013)
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TROST in Zahlen / 2
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Zwei Logistikzentren
Firmenzentrale in Stuttgart
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Das TROST Produktsortiment
Vollsortiment namhafter
Markenhersteller für Pkw- und
Nfz-Teile, Werkzeuge, Diagnose
und Werkstattausrüstung
Mehr als 2,5 Millionen Artikel im
Online-Katalog
Über 150.000 Artikel via Innight-
Service verfügbar
Eigenes Handelsmarkenangebot
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Markenqualität zu attraktiven Preisen
– Verschleißteile für die wichtigsten Produktbereiche
– preisgünstige, qualitativ hochwertige Motorenöle „Made in Germany“
– die günstige Alternative für Chemieprodukte
Die TROST Handelsmarken / 1
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Die TROST Handelsmarken / 2
– Die hochwertige TROST Eigenmarke für Werkstattausrüstung
Über 200 verschiedene Artikel
Über 70.000 verkaufte Artikel (von Abgasanalysegeräten bis zu
Zwei-Säulen-Hebebühnen)
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TROST Dienstleistungen
Attraktive Leistungsbausteine für die praktische und
schnelle Unterstützung der Kfz-Werkstatt
Kompetente Fachberater vor Ort
Schnelle Logistik mit Innight-Service
Moderne Werkstattsoftware
Umfangreicher Teile- und Technikkatalog
Maßgeschneiderte Werkstattkonzepte
Service- und Technik-Hotlines
Großes Praxistrainingsangebot
autoservice.com – das Werkstattportal
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repdoc – Werkstattsoftware und Teile- und Technikkatalog
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Für alle Bedürfnisse der modernen Kfz-Werkstatt
Die repdoc Werkstattsoftware steuert die betriebswirtschaft-
lichen Abläufe und Prozesse – vom Auftrag bis zur Rechnung
Der repdoc Teile- und Technikkatalog liefert alle
Informationen, die im Werkstattalltag benötigt werden:
z.B. Artikel- und Fahrzeugdaten,
Arbeits- und Einstellwerte und
Reparaturanleitungen –
online, schnell und aktuell
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Die TROST Werkstattkonzepte
Partnerschaftlicher Erfolg
Maßgeschneiderte Konzepte für jede Werkstatt
Umfassende Unterstützung im Bereich Technik, Business und Kommunikation
Bereits über 7.400 Werkstattpartner europaweit
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autoservice.com – Das Werkstattportal für Autofahrer und Werkstätten
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Über 4.000 Werkstätten bilden ein starkes
und attraktives Netzwerk
Vorteile für Autofahrer: attraktive Festpreis-
Angebote, umfassende Werkstattsuche und
individuelle Reparatur-Anfragen
Vorteile für Werkstätten: professioneller Auftritt,
Millionen potenzielle Kunden, umfangreiche
Werbemaßnahmen
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Agenda
1. TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
2. Businessplanung bei TROST
3. Umsetzung
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Rahmenbedingungen der Businessplanung bei TROST
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Planung im Oktober
Eingabe eines Forecasts zum Jahresende, Planung des
Folgejahres sowie 3-Jahres-Planung
Ein Businessplan je Kostenstelle/Kostenstellenknoten (ca. 300
im Konzern)
Umsatz- und Ertragsplanung in einem vorgelagerten Tool
Kosten-, Investitions- und Mitarbeiterplanung im SAP-BW-
Portal (ehemals in Excel)
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Businessplanung vor der SAP-BW-Implementierung in Excel:
Herausforderungen und Komplexität
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Vor dem Planungsstart Erstellung aller Businesspläne aus
einem Excel-Master
Versendung der Businesspläne per Email oder
Zuverfügungstellung über zentrale Laufwerke
Aggregation der Planungen über Excel-Verknüpfungen als
Summenbildung je Vertriebsregion oder Land
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Businessplanung vor der SAP-BW-Implementierung in Excel:
Beispiel Kostenplanung (Personal und Ausgangsfrachten)
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Zentraleinstieg
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Auswahl der Kostenstellengruppe , für die Forecast- und Planwerte erfasst
werden sollen
Diese Plankostenstelle wird in allen Planungsreitern herangezogen
1000B-VR-VH01 Verkaufshaus 1
1001001 Verkaufshaus 1
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Übersicht Ergebnis
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Anzeige der Umsatz- und Ertragsplanung (Planung in einem
vorgelagerten Tool)
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Planeingabe am Beispiel der Personalkosten
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Planeingabe mit Hilfe von Planungshilfen
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1) Vorzeichen-Validierung: Warnmeldung, wenn Kostenpositionen mit falschem Vorzeichen
2) Summenzeilen und Kennzahlen-Spalten werden aktualisiert
3) Export des gesamten Reiters nach Excel, eine Rückspielung der in Excel geänderten Daten
per “copy and paste” ist möglich!
4) Lineare Hochrechnung der August-Zahlen in die Forecast-Spalte
5) Forecast-Werte in die Plan-Spalte übernehmen (ohne Steigerung)
6) Forecast-Werte in die Plan-Spalte übernehmen (mit eingegebener Steigerung)
7) Erfassung eines Kommentars
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
Investitionsplanung
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Businessplanung im Portal SAP-BW:
FTE-Vorschau
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Agenda
1. TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
2. Businessplanung bei TROST
3. Umsetzung
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Herangehensweise
Analyse der bestehenden Anwendungen
Planungsanwendung
Webtemplates & Queries
Infoprovider
Konzept
Zentraleinstieg
Konsolidierung Webtemplates & Queries
Einheitliches Layout Webtemplates
Konsolidierung Ist-Daten eine Planungsebene
Investitionsplanung in AGIMENDO.edit
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Datenmodell
IST-Referenzdaten[ZCOC0022]
Upload Forecast[ZCOD0005]
PCA: Bewegungsdaten
[ZCOC0018]
kalkulatorische Größen
[ZCOC0007]
CO-OM-CCA: Kosten & Verrechn.
[ZCOC0001]
Kosten & Verrechnungen PLAN
[ZCOC0008]
CO Compas Ablösung
[ZCOM0004]
Aggregationsebene DB-Planung
[ZCO0004_1]
Aggregationsebene Investitionsplanung
[ZCO0008_1]
Anz. Kunden Kostensatz f. Umlagen
[ZCOC0010]
InfoSource[ZCOIS0034]
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Lösungsansatz Ist-Referenzcube
Mapping Kostenartengruppe Plankostenart in DSO
Mapping Kostenstellengruppe Plankostenstelle in DSO
Datenmenge ↓ Performance ↑
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Lösungsansatz Parametrisierung
Parametertabelle
Zentraleinstieg 1000B-VR-VH01 Verkaufshaus 1
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Lösungsansatz Investitionsplanung
AGIMENDO.edit
Validierungen
Berechnung AfA
Übernahme in Kostenplanung
Sperrkonzept
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Usability
Zentraleinstieg
Vereinheitlichung Web-Layouts
Scrolling
Währungsumrechnung
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Herausforderungen
Konsolidierung und Harmonisierung Istdaten
Unterschiedliche Detaillierungsebene
Verschiedene Filterkriterien
Strukturierung Queries
Integration von prozentualen und nominalen Spalten
Zellreferenzen
Disaggregation
Integration Investitionsplanung in Kostenplanung
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www.trost.com
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
Kesselstraße 23
70327 Stuttgart
Tel. 0711 4013-0
Fax 0711 4013-375