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Resultados de la gestión del SRI
Enero - Diciembre 2007
2
Cumplimiento Neto de la meta 2007
3
Año 2006Total Bruto implícito
4,357,939,275
Año 2007Total Bruto
5,344,049,194
Recaudación Implícita
Crecimiento implícito
22.6%
Crecimiento implícito
Para comparar objetivamente el comportamiento de la recaudación del 2007 respecto al 2006, se descuenta de este último: : Caducidad Oxy (Retenciones IR US$ 26,5 millones; declaraciones US$ 94 millones; IVA US$1,03 millones). Reforma Ley Hidrocarburos 50/50 US$ 38 millones. Disminución retenciones 8% al 5% US$ 18,9 millones y la vigencia de la Ley de Incentivos Tributarios (US$ 50 millones). (No descuenta en I. Renta generado por pagos e salarios de los trabajadores de la Oxy.)
4
TOTAL NETO, 104.9% I. Renta, 107.7%
IVA, 105.1%
ICE, 98.6%
Recaudación Meta Cumplimiento
Cumplimiento por Impuesto
5
105%
111%
89%
98%
102%
98%
101%
111%111%
107%
112%
123%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
Recaudación del SRI frente a la meta presupuestada enero - diciembre 2007(miles de US$ dólares)
Meta mensual proporcional del Presupuesto Recaudación del mes Cumplimiento
Junio 2006
CUMPLIMIENTO MENSUAL 2007
6
US$ 212,536,773.48
• En el mes de Enero se incorporarán nuevos valores
*
7
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Recaudación 1,379,184 1,659,000 2,345,653 2,709,549 2,908,089 3,264,660 3,929,001 4,522,244 5,144,105
Presión Tributaria 8.3% 10.4% 11.0% 10.9% 10.2% 10.0% 10.6% 10.9% 11.6%
8.3%
10.4%11.0% 10.9%
10.2% 10.0%10.6% 10.9%
11.6%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
Presión Tributaria del Ecuadoren miles de US dólares y en porcentajes
* Considerando la recaudación implícita de US $ 5.400 millones, la presión tributaria hubiese sido del 12.1%
8
¿Cuál es el destino de los recursos?
Presupuestos 2007 - 2008
9
Gasto Fiscal¿Cómo se destinan los recursos del Presupuesto? (1)
JAM
Concepto de Gasto 2007 % del Gasto 2008 (proforma) % del Gasto % Incremento
SERVICIOS PÚBLICOS: 1,735.9 21.5% 2,113.7 22.8% 21.8%
DEFENSA NACIONAL 773.0 9.6% 919.9 9.9% 19.0%ASUNTOS INTERNOS (SEGURIDAD) 662.6 8.2% 863.3 9.3% 30.3%ASUNTOS EXTERIORES 84.4 1.0% 86.4 0.9% 2.4%AMBIENTE 67.8 0.8% 76.4 0.8% 12.7%ADMINISTRACION DE JUSTICIA 148.1 1.8% 167.7 1.8% 13.2%
EGRESOS QUE LA SOCIEDAD DECIDE CUBRIR: 3,475.9 43.1% 4,026.9 43.5% 15.9%
EDUCACIÓN Y CULTURA 1,346.7 16.7% 1,536.2 16.6% 14.1%SALUD 594.6 7.4% 728.5 7.9% 22.5%COMUNICACIONES (INFRAESTRUCTURA) 611.0 7.6% 666.4 7.2% 9.1%INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 506.6 6.3% 542.4 5.9% 7.1%DESARROLLO URB. Y VIVIENDA 233.0 2.9% 353.5 3.8% 51.7%COM. EXT. INDSTRIA. PESCA Y COMP 18.6 0.2% 22.9 0.2% 23.1%AGROPECUARIO 153.3 1.9% 153.9 1.7% 0.4%TURISMO 12.1 0.2% 23.1 0.2% 90.9%
EGRESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: (2) 2,847.8 35.3% 3,118.9 33.7% 9.5%
SUBTOTAL GASTO (2) 8,059.6 100.0% 9,259.5 100.0% 14.9%AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 1,708.0 1,098.0
TOTAL DE GASTOS 9,767.6 10,357.5
(1) En base al Presupuesto Publicado en el Registro Oficial
(2) Los egresos para la administración del Estado incluyen gastos de los sectores de Administración, Tesoro Nacional, Legislativo, Otros Organismos del Estado, Finanzas y Trabajo
10
EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003 - 2007
1.30
3,9
1.48
5,8
1.83
0,8
2.23
3,4
2.99
6,1
3.18
6,1
3,9%14,0%
23,2%22,0%
34,1%6,3%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008(proforma)
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
Gasto social Tasa de crecimiento
Nota: Datos Sujetos a cambiosFuente: Ministerio de Economía y FinanzasElaborado por: Departamento de Estudios Tributarios
11
GASTO SOCIAL POR SECTOR Período 2004 - 2008
101,
6
78,2
885,
7
409,
1
11,2
296,
6
100,
4
958,
2
462,
9
12,8
327,
8
125,
8
1.21
1,6
554,
9
13,3
540,
3
245,
8
1.45
8,8
723,
5
27,8
542,
4
353,
5
1.53
6,2
728,
5
25,5
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
Bienestar social Desarrollo urbano yvivienda
Educación Salud Trabajo
2004 2005 2006 2007 2008
Nota: Datos Sujetos a cambiosFuente: Ministerio de Economía y FinanzasElaborado por: Departamento de Estudios Tributarios
12
Un Estado para la ciudadanía
Asignación Fiscal
20
307
141
674
0
200
400
600
800
2006 2007
Cred. Productivo Atención a emergencia
En 2007, por primera vez, el gasto social superó al pago del servicio de la deuda
Se canalizó el excedente petrolero hacia el crédito productivo
Se aumentó la inversión social: se duplicó el bono de desarrollo humano, se aumentó el bono de la vivienda, se incrementó la inversión en educación y salud
Se atendieron las emergencias relegadas en años anteriores
Evolución del Gasto Social Vs. Servicio de Deudaen millones de US dólares
1,486
1,831
2,233
2,996
2,6522,825
3,782
3,186
2,071
2,396
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2004 2005 2006 2007 2008(proforma)
sector social Servicio de Deuda
Fuente: MEFElaborado por: Departamento de Estudios TributariosNota: Datos Sujetos a Cambio
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