รายงานผลการดำเนินงาน · Web viewสภาพแวดล...

หนงสอรบรองการประเมนผลการควบคมภายใน( ระดบหนวยงานของรฐ )

เรยน ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม ไดประเมนผลการควบคมภายในของหนวยงาน สำาหรบปสนสดวนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2561 ดวยวธการททางหนวยงานกำาหนดซงเปนไปตามหลกเกณฑกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบต การควบคมภายในสำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 โดยมวตถประสงคเพอใหความมนใจอยางสมเหตสมผลวาภารกจของหนวยงานจะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในดานการดำาเนนงานทมประสทธผล ประสทธภาพ ดานการรายงานทเกยวกบการเงน และไมใชการเงนทเชอถอได ทนเวลา และโปรงใส รวมทงดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของกบการดำาเนนงาน จากผลการประเมนดงกลาว โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม เหนวาการควบคมภายในของหนวยงานมความพอเพยง ปฏบตตามอยางตอเนอง และเปนไปตามหลกเกณฑกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายในสำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกำากบดแลของ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28

อยางไรกด มความเสยงและไดกำาหนดปรบปรงการควบคมภายใน ในปงบประมาณหรอปปฏทนถดไป สรปไดดงน

1. ความเสยงทมอยทตองกำาหนดปรบปรงการควบคมภายใน1.1 บคลากรขาดทกษะการปฏบตงานตามหนาทไดรบมอบหมาย

แบบ

1.2 การกำากบตดตามแผนยทธศาสตรขององคกรขาดความตอเนองและเปนปจจบน

2. การปรบปรงการควบคมภายใน2.1 สงบคลากรรบการอบรมทกษะทางดานการเงน พสด และ

บญช2.2 สรางความตระหนกใหบคลากรเหนคณคาการดำาเนน

กจกรรมการควบคมภายในอยางตอเนองมการตดตามประเมนผลการจดกจกรรมและรายงานอยางเปนระบบ

ลายมอชอ............................................ผรายงาน

( นายเทวน ชนบตร )

ตำาแหนง ผอำานวยการโรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ. 2561

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด วนท 30 กนยายน พ.ศ.

องคประกอบการควบคมภายใน ผลการประเมน / ขอสรป

1. สภาพแวดลอมการควบคมผบรหารไดสรางบรรยากาศของ

การควบคม เพอใหเกดทศนคตทดตอการควบคมภายใน โดยใหความสำาคญกบความซอสตย จรยธรรม และความโปรงใสในการดำาเนนการ โดยยดหลกธรรมาภบาล มการกำาหนดแนวทางการบรหาร และโครงสรางการบรหารทชดเจนตอการปฏบตทถกตอง รวมทงการปฏบตตนเปนแบบอยาง บคลากรเขาใจขอบเขตอำานาจหนาท รวมทงมความรความสามารถและทกษะในการปฏบตงาน ตามทไดรบมอบหมาย

สภาพแวดลอมการควบคมภายในของโรงเรยนกนทรลกษวทยาคม โดยภาพรวมโรงเรยนไดมวธดำาเนนการสอดคลองกบหลกเกณฑกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายในสำาหรบหนวยงานภาครฐ พ.ศ. 2561 ดานสภาพแวดลอมการควบคมไดครอบคลม อยางไรกตามในการตดตามผลการปฏบตงานพบวายงขาดความตอเนองสมำาเสมอในการตดตาม ตรวจสอบผลการปฏบตงานของบคคลทจรงจง

2. การประเมนความเสยงมการกำาหนดวตถประสงคและเปา

หมาย การดำาเนนงานของทกกลม และวตถประสงคระดบกจกรรมทชดเจน สอดคลอง และเชอมโยงกนในการทจะทำางานใหสำาเรจดวยงบประมาณและ

โรงเรยนมกนทรลกษวทยาคม มการประเมนความเสยงโดยนำาระบบประเมนความเสยงทเปนสากลมาใช แตไมตอเนองไมครอบคลมทกกจกรรมควรม

แบบ

ทรพยากรทกำาหนดไวอยางเหมาะสม ผบรหารมการระบความเสยง ทงจากปจจยภายใน และปจจยภายนอกทอาจมผลกระทบตอการบรรลผลสำาเรจตามวตถประสงค มการวเคราะหความเสยงและจดการความเสยงทเหมาะสม นอกจากนยงมเครองมอทสามารถบงชถงความเปลยนแปลงของความเสยงจากปจจยตางๆ เชน การเปลยนแปลงดานบคลากร งบประมาณ และการเปลยนแปลง โครงสรางองคกร

แผนการประเมนทชดเจนครบถวน และควรมการวเคราะหความเสยงทเปนระบบและนำามากำาหนดวธการบรหารตอไป

3. กจกรรมควบคมมนโยบายและวธปฏบตงานททำาให

มนใจวา เมอนำาไปปฏบตแลวจะเกดผลสำาเรจตามทฝายบรหารกำาหนดไว กจกรรมเพอการควบคมจะชใหผปฏบตงาน เหนความเสยงทอาจเกดขนในการปฏบตงาน เพอใหเกดความระมดระวงและสามารถปฏบตงานใหสำาเรจตามวตถประสงค

ในภาพรวม โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม มกจกรรมควบคมแตยงไมชดเจนและเพยงพอ ควรสรางความตระหนกใหบคลากรเหนคณคาการดำาเนนกจกรรมการควบคมภายในอยางตอเนองมการตดตามประเมนผลการจดกจกรรมและรายงานอยางเปนระบบ

4. สารสนเทศเพอการสอสารมระบบขอมลสารสนเทศทเกยว

เนองกบการปฏบตงานเหมาะสมกบความตองการของผใชและมการสอสาร ไปยงผ

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมจดใหมระบบการสอสารเพอใหบคลากรรบทราบเกยวกบมาตรฐาน

บรหารและผมสวนเกยวของในรปแบบทเหมาะสม ชวยใหผรบสารสนเทศสามารถนำาไปใชไดอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และบรรลวตถประสงคขององคกร

การควบคมภายใน โดยจดประชมอบรม แตยงไมเพยงพอเนองจากบคลากรขาดความรและประสบการณ ควรสนบสนนงบประมาณในการปรบปรงพฒนาระบบสารสนเทศรวมทงพฒนาผรบผดชอบใหมความรและประสบการณมากขน

5. กจกรรมการตดตามผลมการตดตามประเมนผลการ

ควบคมภายใน และประเมนคณภาพการปฏบตงานโดยกำาหนดวธปฏบตงาน เพอตดตามการปฏบตตามระบบควบคมภายในอยางตอเนอง และเปนสวนหนงของกระบวนการปฏบตตามปกตของผบรหาร และผเกยวของ นอกจากนยงมการประเมนผลเปนรายครง กรณพบจดออน หรอขอบกพรอง มการวธปฎบต เพอใหเกดความมนใจวา ขอตรวจพบ ไดรบการพจารณาตอบสนอง

ระบบการตตามประเมนผลของโรงเรยนกนทรลกษวทยาคม มการตดตามการปฏบตกจกรรมการประเมนจรงแตยงไมเพยงพอ ควรกำาหนดขนตอนการประเมนทชดเจนในชวงตอไป

ผลการประเมนโดยรวม

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม มการประเมนองคประกอบของการควบคมภายในทง 5 องคประกอบ สรปโดยภาพรวม พบวาเปนไปตามหลกเกณฑทกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายในของหนวยงานภาครฐ พ.ศ.2561 กำาหนด มระบบการควบคมทเพยงพอ เหมาะสมและมประสทธภาพ อยางไรกตามยงมองคประกอบการควบคมบางประเดนทยงพอวาเปนจดออนอยางมนยสำาคญ ซงจะตองปรบปรงกจกรรมการควบคม เพอใหการปฏบตงานมประสทธภาพและประสทธผลยงขน และกำาหนดวธการ หรอแผนการปรบปรง ประเมนผล การควบคมภายในทเหมาะสมตอไป (ในแบบ ปค.5)……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร ) ตำาแหนง ผอำานวยการโรงเรยน

กนทรลกษวทยาคม วนท 30 เดอน

พฤศจกายน พ.ศ. 2561

กลมงาน บรหารวชาการ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานการควบคมภายใน

สำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด วนท 30 กนยายน 2561ภารกจตาม

กฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

แผนการดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ทสำาคญของหนวย

งานของรฐ/วตถประสงค

ความเสยงการควบคมภายในทม

อย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

ภายใน

หนวยงานทรบผดชอบ

1. งานวางแผนงานวชาการวตถประสงคการควบคม1. เพอใหการวางแผนการบรหารงานวชาการม

1. การจดเกบขอมลในการจดทำาระเบยบแนวปฏบตของทางราชการเกยวกบงานวชาการไม

1. มการจดระบบการนเกบขอมล

งานวชาการ โดยม

โครงสราง

กจกรรมการควบคมทปฏบตอยจรงสามารถลดความเสยงไดใน

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค ดงน

1. พฒนาระบบการจดเกบระเบยบแนวปฏบตใหชดเจน

2. กำาหนดผรบ

31 สงหาคม 61

นางบวทอง เบญมาศ

หวหนากลมงานวชาการ

แบบ ปค. 5

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตาม

อย

ภายใน

ประสทธภาพและเกดประโยชนตอการปฏบตงานมากทสด

เปนระบบและไมสะดวกตอการนำาไปใช

2. แผนงานโครงการฝายวชาการยงไมครอบคลมทกฝายงาน

3.การวางแผน

การดำาเนนงานทชดเจน

ระดบหนงแตยงไมบรรลวตถประสงคทตงไว

1. รปแบบการจดเกบขอมลในการจดทำาระเบยบแนวปฏบตของทางราชการเกยวกบงานวชาการยงไมเปนระบบและไมสะดวกตอการนำาไปใช

ผดชอบ ในการจดเกบระเบยบแนวปฏบต

3. จดทำาเปนคมอใหกบคร บคลากร ผปกครอง นกเรยน

อย

ภายใน

งบประมาณยงไมสอดคลองกบหมวด/ฝาย/งาน

2.การวางแผนงบประมาณยงไมสอดคลองกบหมวด/ฝาย/งาน

4. จดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบหมวด ฝาย งาน โดยยดถอปรมาณงานและความจำาเปน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร ) ตำาแหนง ผอำานวยการโรงเรยนกนทรลกษ

วทยาคม วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ.

2561กลมงาน บรหารวชาการ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

รายงานการควบคมภายในสำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด วนท 30 กนยายน 2561

แบบ ปค. 5

อย

ภายใน

1. งานทะเบยนนกเรยนวตถประสงคการควบคม1. เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามแผน มระบบการจดเกบขอมลสารสนเทศทถกตองขอมลประวต

1. นกเรยนยงสงหลกฐานไมครบตามทโรงเรยนกำาหนด เชน สำาเนาทะเบยนบาน ในกรณทปกครองทำางาน/อาศยอยตางจงหวด

1. มการจดระบบการนเกบขอมล

งานทะเบยน โดยม

ตวแทนหองและครทปรกษา

ดำาเนนการ

กจกรรมการควบคมทปฏบตอยจรงสามารถลดความเสยงไดในระดบหนงแตยงไมบรรลวตถประสงค

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค ดงน1. นกเรยนยงสงหลกฐานไมครบตามท

1.แตงตงคณะทำางานวชาการโดยใหตวแทนนกเรยนแตละหองไดชวยทำาหนาทงานวชาการหองคอยตรวจสอบขอมล/ตดตาม

นางอมพร สมปาน

หวหนากลมงานทะเบยนและวดผล

อย

ภายใน

สวนตวและขอมลผลการเรยนของนกเรยนทกคนเปนปจจบน

2. นกเรยนยงไมชดเจนในแนวปฏบตในการตดตอรบเอกสาร งานวชาการ/หลกฐานการจบหลกสตร

ตดตามชวย ทตงไว โรงเรยนกำาหนด เชน สำาเนาทะเบยนบาน ในกรณทปกครองทำางาน/อาศยอยตางจงหวด

ในสวนทยงไมครบสมบรณและจดทำาขอปฏบตในการขอเอกสารงานวชาการ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

กลมงาน บรหารวชาการ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานการควบคมภายใน

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผล

การควบคมภายใน

การปรบปรงการควบคมภายใน

หนวยงานทรบผด

ชอบ

1. งานพฒนาการเรยนการสอน

วตถประสงคการควบคม1. เพอยกระดบผลสมฤทธทางการ

1. ครขาดความรความเขาใจ ในเรองการวจย/พฒนาการเรยนการสอน2. ครขาด

1.จดทำาตารางเรยนและมอบหมายงานการเรยนการสอนตามความรความสามารถและ

- ยงไมสามารถลดความเสยงทม

อยใหลงมาอยในระดบทนาพอใจ

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค ดงน1. ครขาดความร ความเขาใจ ใน

1.จดประชมสมมนาใหความรครเรองการวจยในชนเรยน2.จดครพเลยง หรอครคพฒนาทมความรความ

31 สงหาคม

61นางอชราภรณ ยอด

กลงาน

แบบ ปค. 5

ชอบ

เรยนใหสงขน2. เพอใหครมความรความเขาใจการวจย/พฒนา3. เพอใหการจดการเรยนการสอนเปนไปตามหลกสตรสถานศกษา4. เพอแกไขปญหา

การนำาในเรองการวจย/พฒนาการเรยนการสอนมาประยกตใชใหเหมาะสมกบบรบทของโรงเรยน

ความถนดของครแตละคน2.กำาหนดใหครจดทำาแผนการสอนและเสนอผบรหารลงนามกอนสอนลวงหนาทกครง

ได จงตองมการจด

ทำาแผนการปรบปรงในปตอไป

เรองการวจย/พฒนาการเรยนการสอน2. ครขาดการนำาในเรองการวจย/พฒนาการเรยนการสอนมาประยกตใชใหเหมาะสมกบบรบทของ

สามารถดานการวจยเปนคพฒนาฝกปฏบตการวจยในชนเรยน3.มอบหมายงานนเทศ ตดตาม ประเมนผลการพฒนางานวจยใหมผรบผดชอบหลายคน

พฒนาการเรยนการ

สอน

ชอบ

ดานการเรยนการสอน

3.กำาหนดแผนการนเทศ ตดตามประเมนการจดกจกรรมการเรยนการสอนทชดเจนเปนรปธรรม

โรงเรยน3. ขาดครตนแบบทมความรความสามารถในดานการวจยในชนเรยน4.ครไมพฒนาตนเองไมเปลยนพฤตกรรมการสอนไมเสนอ

4.ประสานหนวยเหนอใหเรงรดการยาย การบรรจแตงตงใหเรวขนทนตามกำาหนด

5.พจารณาจางครหรอบคลากรเพมตามความจำาเปน

ชอบ

แผนการสอนตามทกำาหนด5.การนเทศ ตดตาม ประเมนผลไมเปนไปตามแผนผบรหาร ผนเทศ มภาระงานมากขาดแคลนบคลากร

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

กลมงาน บรหารวชาการ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

ภายใน

1. งานนเทศ ตดตาม ประเมนผลการปฏบตงานวตถประสงคการควบคม1.เพอเพม

1.ครผสอนสงแบบบนทกผลการพฒนาคณภาพผ

1.มการกำาหนดแผนการนเทศ ตรวจสอบ

-การปฏบตงานแมจะมกฎระเบยบขอกำาหนด

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรล

1.กำาหนดแผนการนเทศ ตรวจสอบ ตดตาม

นางบวทอง เบญมาศ

หวหนางานบรหาร

แบบ ปค. 5

ประสทธภาพระบบการควบคมงานชวยใหการปฏบตงานบรรลวตถประสงคและเปาหมายทกำาหนด2.เพอกำากบ ตดตามและนเทศการสอนอยางสมำาเสมอ มการปรบปรงแกไขในกรณเกดปญหา

เรยนไมตรงตามทปฏทนกำาหนดขาดการตดตามการสงขอมลผลการเรยน

ตดตามประเมนผลการปฏบตงานใหชดเจน กำากบหวหนากลมงานสอบทานเปนระยะๆ และแกไขทนทกรณพบปญหา2.มการตดตาม ตรวจสอบและใหคำาปรกษาในการแกไขปญหาแกผปฏบต3.การปฏบตงาน ตองถกตองตามกฎ

แนวทางเปนลายลกษณอกษร แตถาไมมการตดตามผลการปฏบตงานอาจมการละเลยไมปฏบตตามระเบยบขอกำาหนดนนหรออาจเกดจากขอขดของในกระบวนการปฏบตงาน

วตถประสงค ดงน-การปฏบตงานไมบรรลวตถประสงคและเปาหมายอยางมประสทธภาพเนองจากไมมการตดตามผลการปฏบตงานจากผบรหารหรอผทรบผดชอบกำากบดแลงานอยางสมำาเสมอ

ประเมนผลการปฏบตงานใหชดเจน กำากบหวหนากลมงานสอบทานเปนระยะวามการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ทนตามเวลาทกำาหนดการปฏบตมปญหาหรอไม และรายงานเพอพจารณาแกไขทนทหรอไมเมอทราบวามขอขดของ

วชาการ

ระเบยบขอบงคบ และขอกำาหนด

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

กลมงาน บรหารงานบคคล สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานการควบคมภายใน

ภายใน

1. งานพฒนาบคลากรวตถประสงคการควบคม1.เพอพฒนาครและบคลากรใหมความรความ

1.ครผสอนยงขาดทกษะและความชำานาญในการใชสอ ICT ในการสอน คร–

1.อบรมใหความรครผสอนเรองเทคนคสอการเรยนการสอน ดวยสอ ICT

-สามารถลดความเสยงไดในระดบหนง แตยงไมเพยงพอเนองจากคร

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค ดงน

1.จดอบรมเชงปฏบตการใหครผสอนเรองเทคนคการชอ ICT2.นเทศ

นางศศวมล พทธวงศ

หวหนางานบคคล

แบบ ปค. 5

ภายใน

สามารถและทกษะในการทำางานใหมประสทธภาพเกดประสทธผล 2.เพอใหครและบคลากรมความร ความสามารถและทกษะการใชสอ ICT ประกอบการเรยนการสอน

ผสอนยงขาดความกระตอรอรนในการพฒนาตนเอง2.การอบรมใหความรแกครผสอนยงมนอย ขาดงบประมาณ

2. กำาหนดใหเจาหนาทผรบผดชอบในการตรวจสอบเครองมอ สอการสอนอยางสมำาเสมอ3. อบรมพฒนาครผสอนในทก

ยงไมชอบใชสอ ICT การใชสอ ICT นอยเกนไปไมเหมาะสม ไมคมคาตอการจดซอจดหา หรอไดมาจากหนวยงานตางๆ จง

-ครผสอนยงขาดทกษะและความชำานาญในการใชสอ ICT ในการสอน –ครผสอนยงขาดความกระตอรอรนในการพฒนาตนเอง ไม

ตดตาม ประเมนผลการใชสอ ICT อยางสมำาเสมอ3.กำาหนดใหเจาหนาท ICT ตรวจสอบเครองมอเครองใชเกยวกบสอ ICT ให

ภายใน

ไดอยางมประสทธภาพ

สนบสนน กลมสาระอยางสมำาเสมอ เพอนำาเทคนควธการสอนสมยใหมมาพฒนาการสอน

ตองทำาแผนปรบปรงในปตอไป

เตรยมการสอน และไมเปลยนพฤตกรรมการสอนยงสอนแบบเดมๆ-การอบรมใหความรแกครผสอนยงมนอย ขาดงบประมาณ

สามารถใชงานสอไดอยางสมำาเสมอและมประสทธภาพ

ภายใน

สนบสนน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

กลมงาน บรหารงานงบประมาณ สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานการควบคมภายใน

สำาหรบระยะเวลาดำาเนนงานสนสด วนท 30 กนยายน 2561ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ท

สำาคญของหนวยงานของรฐ/วตถประสงค

ชอบ

1. งานการเงนและพสดวตถประสงคการควบคม1.เพอใหการบรหารงานดานการเงน พสด สามารถดำาเนนการไดถกตองตามระเบยบ มประสทธภาพ คมคา

1.การปฏบตงานไมบรรลวตถประสงคและเปาหมายเจาหนาทบนทกขอมลการพสดไมทนตามกำาหนด ไมเปนปจจบน

1. มการมอบหมายหนาทความรบผดชอบใหครและบคลากร ในการปฏบตงาน อยางชดเจน2. มการจดอบรมเพม

-มการปฏบตงานตามกฎระเบยบขอกำาหนด แตเจาหนาทผรบผดชอบขาดความร

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค ดงน1.การเบกจายเงนงบประมาณยงไมสามารถ

1.ใหครและบคลากรกำาหนดแผนความตองการใชพสดแจงฝายจดหาลวงหนาพอสมควรเพอเตรยมการจดหาใหเหมาะสมตาม

30 สงหาคม

61นายพร

ทพย นามทองใบหวหนา

งานบรหารงบ

แบบ ปค. 5

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ท

ชอบ

เพราะขาดทกษะ ความร2.การเบกจายเงนงบประมาณยงไมสามารถดำาเนนการไดครบถวนตามกำาหนดเวลา

ประสทธภาพการปฏบตงาน ใหเจาหนาท เพอสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ3.มการกำาหนดแผนการทำางาน ความตองการใช การตดตาม

ความสามารถและทกษะ และเจาหนาทผปฏบตงานไมเพยงพอกจะเกดปญหาในการปฏบตงาน จงตองมแผนการ

ดำาเนนการไดครบถวนตามกำาหนดเวลา2.การปฏบตงานไมบรรลวตถประสงคและเปาหมายเจาหนาทบนทกขอมลการพสดไมทนตามกำาหนด ไมเปนปจจบน เพราะขาดทกษะ ความ

กาลและเวลา ขจดความมกงายของทกฝายลงใหมาก2.กำาหนดแผนการตรวจสอบ ตดตามการใชจายงบประมาณ การจดซอจดหา เพอปองกนความผดพลาด และความเสยหายทอาจจะเกดขนตองบ

ประมาณ

ภารกจตามกฎหมายทจดตงหนวยงานของรฐหรอภารกจตามแผนการดำาเนนการหรอภารกจอนๆ ท

ชอบ

ตรวจสอบ ควบคมในปตอไป

ร3.ครและบคลากรไมมการกำาหนดแผนความตองการใชพสดเพอการเรยนการสอนทำาใหฝายจดหาพสดเกดความยงยากในการทำางาน

ประมาณแผนดนใหชดเจน3.จดอบรมเพมประสทธภาพการปฏบตงานการเงน การพสดและสนทรพยใหเจาหนาททเกยวของใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

วทยาคม วนท 30 เดอน พฤศจกายน

พ.ศ. 2561

กลมงาน บรหารงานกจการนกเรยน สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

ภายใน

1. งานกจการนกเรยนวตถประสงคการควบคม1.กจกรรมสงเสรมคณธรรม

1.นกเรยนไมเหนความสำาคญและไมเขารวมกจกรรม

1.มการจดกจกรรม2.มการจดประชม

1.สามารถลดนกเรยนทมพฤตกรรมไมพงประสงคไดใน

จากการดำาเนนงานยงมความเสยงทยงไมบรรลวตถประสงค

1.มการกำากบตดตาม2. เชญนกเรยนมาพดคย

นายโกวท วนศร

หวหนางาน

แบบ ปค. 5

ภายใน

จรยธรรม ใหนกเรยนมคณลกษณะ 8 ประการ และคานยม 12 ประการ สามารถนำาไปใชในชวตประจำาวนได

ระดบหนงแตยงไมบรรลวตถประสงคทตงไว จงตองทำาแผนปรบปรงในปตอไป

ดงน1.นกเรยนไมเหนความสำาคญและไมเขารวมกจกรรม

3. เชญผปกครองมาพดคย

กจการนกเรยน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมรายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายใน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561กระบวนการปฏบตงาน/โครงการ/

กจกรรม/ดานของงานทประเมน

วตถประสงคของการควบคม

ความเสยงทมอย( 2 )

งวด / เวลาทพบจด

ออน( 3 )

การปรบปรงการควบคม( 4 )

กำาหนดเสรจ /

ผรบผดชอบ( 5 )

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/

ขอคดเหน( 6 )

1. งานแผนงานวชาการวตถประสงคการควบคม1. เพอใหการวางแผนการบรหารงาน

1. การจดเกบขอมลในการจดทำาระเบยบแนวปฏบตของทางราชการเกยวกบงานวชาการไมเปนระบบและไมสะดวกตอ

งวดสนสด30

กนยายน 2561

1. พฒนาระบบการจดเกบระเบยบแนวปฏบตใหชดเจน2. กำาหนดผรบผดชอบ ในการจดเกบระเบยบแนวปฏบต3. จดทำาเปนคมอใหกบ

นางบวทอง เบญ

มาศ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานการจดทำาคมอ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการ

แบบตดตาม ปอ. 3

วชาการมประสทธภาพและเกดประโยชนตอการปฏบตงานมากทสด

การนำาไปใช2. แผนงานโครงการฝายวชาการยงไมครอบคลมทกฝายงาน3.การวางแผนงบประมาณยงไมสอดคลองกบหมวด/ฝาย/งาน

คร บคลากร ผปกครอง นกเรยน4. จดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบหมวด ฝาย งาน โดยยดถอปรมาณงานและความจำาเปน

ทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561กระบวนการปฏบตงาน/โครงการ/

กจกรรม/ดานของงานทประเมน

ความเสยงทมอย( 2 )

งวด / เวลาทพบจดออน

การปรบปรงการควบคม( 4 )

กำาหนดเสรจ / ผรบผด

ชอบ( 5 )

วธการตดตามและสรปผลการประเมน/ขอคด

เหน( 6 )

1. งานบรหารวชาการ

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหการบรหารงาน

1.บคลากรปฏบตงานไมครอบคลมตามพรรณนางาน

1. ประชมชแจงบคลากรในฝายงานใหเขาใจบทบาทหนาท2. กำาหนดใหผรบผดชอบงานรายงานผลการ

มาศ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานได

วชาการมประสทธภาพ

ดำาเนนงานตามหนาททไดรบมอบหมาย

เพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561วตถประสงคของ

การควบคม( 1 )

จดออนของการควบคมหรอความ

เสยงทมอย( 2 )

การปรบปรง( 4 )

ชอบ( 5 )

หมายเหต( 6 )

1. งานทะเบยนนกเรยน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการปฏบตงานเปนไปตามแผน มระบบการจดเกบขอมลสารสนเทศทถกตองขอมลประวต

1. นกเรยนยงสงหลกฐานไมครบตามทโรงเรยนกำาหนด เชน สำาเนาทะเบยนบาน ในกรณทปกครองทำางาน/อาศยอยตางจงหวด2. นกเรยนยงไมชดเจนในแนวปฏบตในการตดตอรบเอกสาร งาน

งวดสนสด30 กนยายน

1.แตงตงคณะทำางานวชาการโดยใหตวแทนนกเรยนแตละหองไดชวยทำาหนาทงานวชาการหองคอยตรวจสอบขอมล/ตดตามในสวนทยงไมครบสมบรณและจดทำาขอปฏบตในการขอเอกสารงาน

นางสนนท คำาปลว

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลด

สวนตวและขอมลผลการเรยนของนกเรยนทกคนเปนปจจบน

วชาการ/หลกฐานการจบหลกสตร

วชาการ ความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

2561 โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายในณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561

วตถประสงคของการควบคม( 1 )

ชอบ

( 5 )1. งานพฒนาหลกสตร

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการพฒนาหลกสตรสอดคลองกบหลกสตรแกนกลางและตรงตามความตองการของผปกครอง นกเรยน ชมชน2. เพอใหโรงเรยนมหลกสตรทสมบรณและมประสทธภาพ

1. การจดรายวชาเพมเตมหลกสตรทองถนไมหลากหลาย2.บคลากรบางคนยงขาดความร ความเขาใจในการนำาหลกสตรไปใชในการจดการเรยนร

1. ปรบปรงหลกสตร2. ประชมชแจงบคลากรในการใชหลกสตรในการจดการเรยนร

นางอชราภรณ ยอด

กล

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

จดออนของการควบคมหรอ

ความเสยงทมอย

งวด / เวลาทพบจดออน( 3 )

ชอบ( 5 )

1. งานวดผลประเมนผล

วตถประสงคการ

1.ครผสอนสงแบบบนทกผลการพฒนาคณภาพผเรยน

1.จดทำาเกณฑประเมนคณภาพการปฏบตงานบคลากรเกยวกบ

นายอดร การะเกษ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสง

ควบคม1.เพอใหครผสอนในกลมสาระการเรยนร ไดมการวางแผนการประเมนคณภาพของผเรยนในทกดานและนกเรยนไดรบการพฒนาคณภาพตามความแตกตางไดเตมศกยภาพตามเปาประสงคทโรงเรยนกำาหนด

ไมตรงตามทปฏทนกำาหนดขาดการตดตามการสงขอมลผลการเรยน

งานวชาการ เพอชมเชยผทสงงานตรงตามกำาหนดมอบเกยรตบตรเพอใหเสรมสรางกำาลงใจ

กำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561วตถประสงคของการ

ควบคม( 1 )

จดออนของการควบคมหรอความเสยงทมอย (2)

ชอบ

1. งานพฒนาและสงเสรมวชาการวตถประสงคการควบคม1. เพอสงเสรมกจกรรมการเรยนรใหกบผเรยนมการวางแผนและปฏบตกจกรรมใหบรรลตามวตถประสงค2. เพอสงเสรมใหผเรยนรจกการคด

1. ผเรยนขาดการวางแผน2. กจกรรมไมหลากหลาย3. กจกรรมชมนมตาง ๆ ไมไดรบการจดสรรงบประมาณให

1. สงเสรมใหผเรยนไดรบการอบรม การเขาคายตางๆ นอกสถานท

นางบวทอง

เบญมาศ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบท

วางแผน วเคราะหตอกจกรรมทปฏบต

พงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1. การบรหารงานวจย

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหบคลากรของโรงเรยนใชนวตกรรมในการจดการเรยนการสอนและวเคราะหวจยเพอพฒนาการเรยนรของผเรยน

1.บคลากรบางสวนยงขาดความร ความเขาใจในการจดทำานวตกรรมและวเคราะหวจยเพอพฒนาผเรยน

1.ประชม อบรม แลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรในการจดทำาสอนวตกรรมและวเคราะหวจยเพอพฒนาการเรยนรของผเรยน2. กำากบดแล ตรวจสอบการจดการเรยนรในหองเรยน

มาศ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

ชอบ( 5 )

1. การบรหารงานนเทศภายใน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการจดการเรยนการ

1.บคลากรบางสวนยงขาดความร ความเขาใจในการนำาหลกสตรไปสการจดการเรยนร 2.บคลากรบางสวนยงขาดความร

1.ประชม อบรม แลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากร ในการนำาหลกสตรไปสการจดการเรยนร2.อบรม แลกเปลยนเรยนร ใหกบบคลากร

มาศ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการ

สอนของครโรงเรยนกนทรลกษวทยาคมมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสดตอผเรยน

ความเขาใจในการผลต การใชสอ นวตกรรมในการเรยนร

ในการผลต การใชสอและนวตกรรมการเรยนร3.กำากบดแล ตรวจสอบการจดการเรยนรในหองเรยน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1. งานแนะแนว

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการพฒนางานแนะแนวของโรงเรยนใหมประสทธภาพ

1. มบคลากรทมความรความเขาใจในเรองงานแนะแนวนอยมากทำาใหมปญหาและอปสรรคตอการทำางาน2.งบประมาณทจะนำามาพฒนาหรอสนบสนนในดานบรการงานแนะแนวมไมเพยงพอ

1.เชญวทยากรทมความรในเรองการแนะแนวมาใหความรกบคณครเพอนำาวชาแนะแนวใหลงสครทกคน ใหทกคนสามารถเปนครแนะแนวได2.จดสรรงบประมาณใหเพยงพอ

น.ส.ดษฎ บรรพชาต

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหม

กจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

2561โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

จดออนของการควบคมหรอความเสยงทมอย

1. การบรหารงานการศกษาพเศษ

1.นกเรยนบางคนไมยอมเขาเรยน เพราะ

งวดสนสด

1.ตองอธบายและชแจงให

น.ส.สาว

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร(LD)ไดมทกษะการอาน เขยนและคดวเคราะหผานเกณฑตามทกำาหนด 2. เพอใหนกเรยนทมความบกพรองทางการเรยนร(LD)มคณภาพและมทกษะในการอยรวมกบสงคมไดอยางมความสข

รสกอายเพอนเมอเพอนๆลอและรวาตวเขาเองเปนนกเรยน LD2. บคลากรยงขาดความรความเขาใจในการนำาความรไปใชในการจดกจกรรมการเรยนการสอน3.งบประมาณยงไมเพยงพอตอการจดกจกรรมการเรยนการสอน

30 กนยาย

น 2561

นกเรยนเขาใจ2.ตองมการพฒนาบคลากรใหมคณภาพและมความรความเขาใจเกยวกบงานทรบผดชอบ3.จดสรรงบประมาณใหเพยงพอตอการดำาเนนงาน

ตร แกวพวง

พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

วทยาคม

ออน( 3 )

ชอบ( 5 )

1. งานหองสมด

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหการบรหารงานหองสมดมการควบคมเปนไปอยางมประสทธภาพและเออประโยชนสงสดตอผให

1. งบประมาณมไมเพยงพอ2. พฤตกรรมของผรบบรการไมยอมเปลยนแปลง3. เจาหนาทมจำานวนเทาเดม

1. ศกษาสภาพปญหาทเสยงตอการบรหารงาน2. มการตรวจสอบและตดตามงานอยางตอเนอง3. มการประเมนและตดตามผลงานปฏบตงานตลอดเวลา

น.ส.ณพชชนนท โพธ

วฒน

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ

บรการ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561วตถประสงค

ของการควบคม( 1 )

จดออนของการควบคมหรอความเสยงทมอย

ชอบ( 5 )

1. งานการจดการเรยนการสอน

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหการจดการเรยนการสอนเปนไปอยางมประสทธภาพ

1.หลกสตร 2561 บางกลมสาระยงไมสมบรณ2.ครผสอนไมพอใจในคาบสอน3.เจาหนาททปฏบตงานจดตารางสอนยงขาดความชำานาญในการใชโปรแกรม4.มการปรบเปลยนตารางสอนบอยเกนไป5.หวหนากลมสาระสงรายชอวชาทเปดสอนลาชา

กนยายน

1.ควรมการประชมชแจงกอนจดตารางสอนในแตละภาคเรยน2.ควรใหมการอบรมการจดทำาตารางสอน3.ควรมการประชมชแจง

มาศ

6. ครทลาหรอไปราชการบางคนไมมใบงานฝากไว7. ครไมรบ คาบสอนแทน

ความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ออน( 3 )

1. งานกลมสาระการเรยนร

วตถประสงคการควบคม1. เพอปรบปรงประสทธภาพการบรหารงานกลมสาระการเรยนรทง 8 กลมสาระ

1.กลมสาระการเรยนรบางกลมสาระการเรยนรยงไมไดปฏบตจดทำาระเบยบแนวปฏบตของโรงเรยนเรองงานกลมสาระการเรยนร

1. จดระเบยบแนวปฏบตโรงเรยนเรองกลมสาระการเรยนร2. จดแบงสายงานในกลมสาระการเรยนรใหชดเจน3. ชแจงทำาความเขาใจถงหนาทของบคลากรตามงานกลมสาระการเรยนรทไดรบมอบหมาย จดทำาหนงสอเวยนแจง

มาศ

ปฏทนการนเทศตดตามการปฏบตงานและรายงานผลการปฏบตงานใหครตามกลมสาระการเรยนรทราบ

ความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ

( 5 )1. การบรหารงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการพฒนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนของโรงเรยนมประสทธภาพ

1.บคลากรบางสวนยงขาดความรความเขาใจงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนสการจดการเรยนร2.โรงเรยนยงไมจดรายวชางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนเปนวชาเพมเตม

1.ประชม อบรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรในการนำางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนสการจดการเรยนร2.ปรบปรงหลกสตรรายวชาสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนใหเปนวชาเพมเตม

มาศ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

ชอบ( 5 )

1. งานพฒนาแหลงเรยนร

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการแหลงเรยนรท

1.หองปฏบตการ มวสดอปกรณทเออตอการเรยนรยงไมเพยงพอตอความตองการของคณะครและนกเรยน

1.ประชม สำารวจความตองการใชองปฏบตการ วสดอปกรณทจำาเปนตอการเรยนร

มาศ

ตอบสนองความตองการเรยนรของผเรยน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

จดออนของการควบคมหรอความเสยงทมอย( 2 )

ออน( 3 )

ผรบผดชอบ

1. การบรหารงาน GPA

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหการปฏบตงาน GPA เปนไปดวยความถกตองตามระเบยบของทางราชการ2.เพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานของเจาหนาทGPA3.เพอเพม

1. อปกรณ (คอมพวเตอร)มสภาพเกาทำาใหการดำาเนนงานเกดความลาชา2.เจาหนาทบางคนไมมความชำานาญในการใชอปกรณและโปรแกรมทใชปฏบตงาน GPA

1.จดหาอปกรณ(คอมพวเตอร)เครองใหมทมประสทธภาพสงมาใชงาน GPA2.สงบคลากรเขาอบรมเชงปฏบตการเกยวกบงาน GPA อยางสมำาเสมอ3.ปฏบตตามระเบยบของงาน GPA อยางเครงครด

นายอดร การะเกษ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการ

ประสทธภาพในการจดการดานทรพยากรและงบประมาณอยางคมคา

ควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

จดออนของการควบคม

หรอความเสยงทมอย( 2 )

ออน( 3 )

1. งานเศรษฐกจพอเพยง

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหการพฒนางานเศรษฐกจพอเพยงของโรงเรยนม

1.บคลากรบางสวนยงขาดความรความเขาใจในการนำาหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงสการจดการเรยนร2.โรงเรยนยงไมจดรายวชาเศรษฐกจพอ

1.ประชม อบรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรในการนำาหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงสงการจดการเรยนร2.ปรบปรงหลกสตรรายวชาเศรษฐกจพอเพยงใหเปนวชาเพมเตม

มาศ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรม

ประสทธภาพ เพยงเปนวชาเพมเตม

การควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1. งานอาคาร

วตถประสงคการควบคม1.เพอปรบปรงประสทธภาพการบรหารงานอาคารสถานท2.เพอพฒนาบรเวณอาคารสถานทใหสะอาด

1.นกเรยนบางคนไมชวยกนรกษาความสะอาดทงในหองเรยนและนอกอาคารเรยน

1. จดระเบยบแนวปฏบตการพฒนาอาคารสถานท2. จดแบงผรบผดชอบบรเวณรบผดชอบโดยยดครประจำาหองเปนผควบคมดแลพนทการทำาความสะอาดภายใน-นอกอาคารเรยน

นายฤทธรท สภ

กล

รมรน 3. ตดตามรายงานผลการ ดำาเนนงาน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ออน( 3 )

ชอบ

1. งานสถานทและสงแวดลอม

วตถประสงคการควบคม1.เพอปรบปรงประสทธภาพการบรหารงานสถานทและสงแวดลอม2.การพฒนาบรเวณสถานทและสงแวดลอมใหสะอาดรมรนนาอย

1.นกเรยนบางคนไมชวยกนรกษาความสะอาด2.บคลากรไมมความรเฉพาะทางทำาใหการบรการไมทวถง3. งบประมาณไมเพยงพอ

1. จดระเบยบแนวปฏบตการพฒนาสถานทและสงแวดลอม2. จดแบงผรบผดชอบบรเวณรบผดชอบโดยใหนกเรยนมสวนรวมในการดแลรกษาความสะอาดภายในโรงเรยนรวมกบครทปรกษา3. ตดตามรายงานผลการดำาเนนงาน

นายศษฎฐกานต โพธ

ชา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม

1. งานยานพาหนะ

วตถประสงคการควบคม1.เพอจดระบบการขอใชรถสวน

1.ไมมพนกงานขบรถโดยตรง2.บคลากรไมปฏบตตามระเบยบการขอใชรถยนตสวนกลาง

1. จดระเบยบแนวปฏบตการขอใชรถยนตสวนกลาง2.แตงตงคำาสงผรบผดชอบงานยาพาหนะและจดหาพนกงานขบรถ

นายฤทธรทธ สภ

กล

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน

กลางใหถกตองตามระเบยบของทางราชการ

3.งบประมาณคานำามนเชอเพลงไมเพยงพอ

สวนกลาง สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ออน( 3 )

ชอบ

( 2 ) ( 5 )1. งานนกการภารโรงวตถประสงคการควบคม1.เพอใหการปฏบตงานของนกการภารโรงเปนไปตามระเบยบของทางราชการ2.เพอใหการปฏบตงานของนกการภารโรงมประสทธภาพและประโยชนสงสดตอราชการ

1.การปฏบตหนาทโดยจงใจไมปฏบตตามระเบยบของทางราชการ นโยบายของผบงคบบญชา2.การปฏบตหนาทโดยไมอทศเวลาของตนใหแกราชการ

1.แตงตงคำาสงปฎบตหนาทงานใหชดเจน2.มการประชมมอบหมายหนาทงานทรบผดชอบ3.กำากบตดตามการปฎบตงาน

นายฤทธรทธ สภ

กล

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

ออน( 3 )

กำาหนดเสรจ / ผรบ

ผดชอบ( 5 )

1.งานเวรยาม –รกษาการณ

วตถประสงคการควบคม1.ดแลความปลอดภยและความเรยบรอยอาคาร

1. บคลากรทรบผดชอบในแตละวนมจำานวนนอย

1.จดใหมบคลากรในการเขาเวร-ยามใหเพยงพอเพอการดแลอยางทวถง ทงเวลากลางวนและกลางคน

นายเสกสรร สายเสน

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทม

สถานทและอนๆภายในโรงเรยน

อยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานคณะกรรมการสถานศกษา

วตถประสงคการควบคม1.เพอใหมสวนรวมในกจกรรมการดำาเนนงานของสถานศกษา2. เพอใหคำาปรกษาในกจกรรมตาง ๆภายในโรงเรยน

1. คณะกรรมการสถานศกษาเขารวมประชมในแตละครงมจำานวนนอย

1.ในการประชมแตละครงไมมการจายเบยประชม2. การตอนรบ

3. เปนผอนมตการดำาเนนงานตามโครงการตางๆภายในโรงเรยน

จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1. งานสมาคมผปกครอง

วตถประสงคการควบคม1.เพอสรางความสามคคระหวางคณะคร บคลากรทางการศกษากบผปกครองนกเรยน2.เพอระดมทนเพอการศกษา

1. ผปกครองนกเรยนสวนมากมฐานะยากจน2. ผปกครอง ขาดการเอาใจใสดแลบตรหลานอยางใกลชด

1.ประชมวางแผนการดำาเนนงาน2.ประชมผปกครองนกเรยนภาคเรยนละ 1 ครง3. ใหผปกครองตดตามตรวจสอบพฤตกรรมนกเรยนและผลการเรยนไดจากครทปรกษาและงานทะเบยนมากขน

นายบณฑต คมใส

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

วทยาคม

ชอบ( 5 )

1. งานชมชนสมพนธ

วตถประสงคการควบคม1.เพอปรบปรงการรวมกจกรรมงานชมชนของโรงเรยนกนทรลกษ

1. คณะครและบคลากรทางการศกษายงใหความรวมมอนอยในการเขารวมงานชมชน2. เมอมการเขารวมกจกรรมกบชมชน ไมมการบนทกภาพหรอสรปกจกรรมท

1.กระตนใหคณะครและบคลากรทางการศกษาเหนความสำาคญในการเขารวมงานชมชน2.ตดตามการเขารวมงานของคร3. สรป จดทำา

นายบณฑต คมใส

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน

วทยาคม ทำาใหเปนปจจบน ทำาใหสารสนเทศดานนไมชดเจน

กจกรรมททำาใหเปนปจจบน

สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1. งานประชาสมพนธ

วตถประสงคการควบคม1.เพอประชาสมพนธงานดานการศกษา

1.ขาดงบประมาณในการจดซอวสดอปกรณในการประชาสมพนธเสยงตามสาย2. การเกบ รกษาอปกรณ ไมเปนระเบยบ เกดความเสยหาย ชำารดไดงาย

1.ประชมวางแผนการดำาเนนงาน2.จดหางบประมาณจดซอเครองมอ วสดอปกรณเสยงตามสาย3. หากลองเพอจดเกบอปกรณไวสำาหรบใชงานตอ

น.ส.สภนนท ไชย

ธาน

ไป ความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ

( 5 )1. งานอนามย

วตถประสงคการควบคม1.เพอควบคมการใชบรการหองพยาบาลของนกเรยนเปนระเบยบและใหการบรการอยางทวถง2.เพอใชงานพยาบาลและการใหบรการเกดประสทธภาพทดและทงถง

1.นกเรยนบางสวนเขาใชบรการหองพยาบาลไมไดขออนญาตและไมผานขนตอนกระบวนการ2. ยารกษาโรคไมเพยงพอกบความตองการของนกเรยน

1.หาบทลงโทษและมาตรการทเหมาะสมลงโทษนกเรยนทฝาฝนระเบยบ2.อบรมชแนะแนวทางการใชหองพยาบาล3. จดงบซอยาใหเพยงพอกบความตองการของนกเรยน

น.ส.พชรากรณ มรส

ลำา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

งวด / เวลาทพบจดออน( 3

ชอบ( 5 )

1. งานโภชนาการ

วตถประสงคการควบคม

1.อาหารบางอยางไมมคณคาทางโภชนาการ2.ผจำาหนายไมปฏบตตามกฎขอ

1.อบรมความรใหกบผจำาหนายอาหาร2.แตงตงคณะกรรมการตรวจ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสง

1.เพอใหบคลากรในโรงเรยนไดรบประทานอาหารทมคณคาทางโภชนาการ2.เพอใหนกเรยนมความรมมารยาทในการใชโรงอาหาร

บงคบ3.นกเรยนไมปฏบตตามขอบงคบทกำาหนด4.นกเรยนไมมมารยาทในการรบประทานอาหาร5. รานขายสนคา/อาหารไมเพยงพอกบความตองการของนกเรยน

สอบคณภาพอาหาร3.จดใหมผรบผดชอบดแลใหผใชบรการปฏบตตามขอบงคบ4.จดอบรมใหความรเกยวกบมารยาทในการรบประทานอาหาร

กำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ณ วนท 30 เดอน กนยายน 2561วตถประสงคของการควบคม( 1 )

1.งานรานคาและสวสดการวตถประสงคการควบคม1.เพอรบปรงการใหบรการแกสมาชกสหกรณอยางมประสทธภาพและเออประโยชนแกสมาชกตลอดจนสทธประโยชนใน

1.พฤตกรรมของสมาชกทเขาไปใชบรการ2.ความปลอดภยของหองฯ3.การเกบรกษาเงนสดจากการจำาหนายสนคาในแตละวน4.การดแลนกเรยนชวยสหกรณ5.สนคาหมดอาย

1.มมาตรการในการกำาหนดบทลงโทษนกเรยนทขโมยสนคา2.จดเกบในตเซฟของทางโรงเรยน3.นำาเงนฝากธนาคาร4.จดสวสดการใหมโบนสเมอสนปการศกษา5.นำากำาไรบาง

การปนผลและเฉลยคน

ทำาใหเปนหนสญเยอะ6.หนจากสนคาทขายไมหมดภายในปการศกษานน

สวนชำาระหนสญสนคาเสอมสภาพ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานโสตทศนปกรณ (ICT)วตถประสงคการควบคม1.เพอใหงานโสตทศนปกรณของโรงเรยนมประสทธภาพ

1.เครองเสยงไมเพยงพอตอการใชงาน2. เครองเสยงทใชอยมอายการใชงานมานานแลว3.บคลากรทใชงานหลายคนทำาใหเครองชำารดเรว

1.ตรวจสอบเครองเสยงทใชงานวาเหมาะสมหรอเพยงพอหรอไม2.ควรมชดเครองเสยงของหองกองทนเจรญไทยไมควรเคลอนยาย3.ควรมเจาหนาทงานโสตฯเฉพาะทควบคมดแลจดน

นายฤทธรท สภกล

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

วทยาคม

1.งานแผนพฒนาโรงเรยน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการบรหารงบประมาณของโรงเรยนเปนไป

1.ครและบคลากรทางการศกษามการเบกวสดอปกรณจากพสดกลางของโรงเรยนเพอใชในการดำาเนนการตามโครงการทำาใหซำาซอนกบงบประมาณทไดรบ

-ครและบคลากรทางการศกษามการดำาเนนงานตามแผน- พสดกลางของโรงเรยนมการตรวจสอบการเบกพสดตามโครงการของคร-

นายบญรวม ราษ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทม

อยางมประสทธภาพ

อาจารย เพอไมใหการเบกทรพยากรซำาซอน

อยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ออน( 3 )

กำาหนดเสรจ / ผรบผดชอบ( 5 )

1.งานแผนพฒนาโรงเรยน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการบรหารงบประมาณของโรงเรยนเปนไปอยางมประสทธภาพ2. เพอใหมการรายงานผลการดำาเนนงานตามโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏบตการของโรงเรยนใหเปนปจจบนและครบทกโครงการ

1.ครและบคลากรทางการศกษามการเบกวสดอปกรณจากพสดกลางของโรงเรยนเพอใชในการดำาเนนการตามโครงการทำาใหซำาซอนกบงบประมาณทไดรบ2. คณะกรรมการทไดรบ มอบหมายแตละกจกรรมขาดการรายงาน3. การรายงานของคณะกรรมการไมเปน ปจจบน

-ครและบคลากรทางการศกษามการดำาเนนงานตามแผน- พสดกลางของโรงเรยนมการตรวจสอบการเบกพสดตามโครงการของคร-อาจารย เพอไมใหการเบกทรพยากรซำาซอน-ควรมการตดตามจากเจาของโครงการใหมการรายงานผลเปนปจจบนจากผมสวนเกยวของ

นายบญรวม ราษ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานการเงนและบญช

วตถประสงคการควบคม

1. บคลากรในการจดทำางานการเงนและบญชมนอย2. เจาหนาททปฏบตงานไมม

1.แตงตงคณะกรรมการผปฏบตงานใหเปนไปตามระเบยบ

นายพรทพย นามทองใบ

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสราง

ชอบ( 5 )

1.เพอใหการจดทำาหลกฐานทางการเงนครบถวนถกตองเปนปจจบนและเปนไปตามระเบยบและปลอดภย2. การรบเงนทกประเภทมการออกใบเสรจรบเงนมการลงบญชในสมดเงนสดใหถกตองเปนปจจบน3.เพอใหการจาย

ความรในเรองการเงนและบญช3. หลกฐานการจายเงนมาถงฝายบรหารงานงบประมาณลาชาทำาใหการจดทำาบญชไมเปนปจจบน4. การเบกจายเงนไมตรงตามแผนปฏบตราชการของปงบประมาณ

2.สงบคลากรเขารบการอบรมเรองการเงนและบญช3. การใชเงนตามโครงการตาง ๆ เมอใชแลวตองทำาหลกฐานการจายเงนใหถกตองทนตามกำาหนดเวลา4. เงนทกประเภททเจาหนาทการเงนไดรบตองออกใบ

คำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ชอบ( 5 )

เงนอยภายในวงเงนทไดรบมอบอำานาจจากสพฐ.และมหลกฐานการจายทกครงลงบญชในสมดเงนสดถกตองเปนปจจบน

เสรจรบเงนทกครงไมวาจะเปนเงนจากบรการสถานทหรอจากรานจำาหนายอาหาร,เครองดม5. เจาหนาทการเงนและบญชตองจดทำาบญชเงนสด แยกประเภท รายงานเงนคงเหลอประจำาวนใหถกตองและเปนปจจบน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานพสดและสนทรพย

วตถประสงคการควบคม1. การจดหาพสดเพอใหมการวางแผนเกยวกบการจดหาและการดแลพสด ของโรงเรยนใหเปนไป

1. ไมมนโยบายและแผนการจดหาพสดหรอมแตไมชดเจน2. ไมมการจดลำาดบ ความจำาเปนในการจดหาพสด3. การมอบหมายหนาทในการจดซอหรอจดหาพสดใหอยในความรบผดชอบของเจาหนาท

1. กำาหนดนโยบายหรอแผนการจดหาพสดใหชดเจน2. จดทำาแผนการจดซอหรอจดหาและพจารณาความสำาคญในการจดหาพสดตามลำาดบ3. จดใหมการ

นายธรรมนนท จนด

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความ

ชอบ( 5 )

ดวยความเหมาะสมและมการใชงานอยางมประสทธภาพ

พสดเพยงคนเดยว กำากบดแลการปฏบตงานของเจาหนาทพสดใหเปนไปตามกฎหมายระเบยบ และมตคณะรฐมนตรทเกยวของ4. การจดซอจดหาตองกำาหนดคณลกษณะของพสดตามมาตรฐานอตสาหกรรม

เสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ชอบ( 5 )

(มอก.) หรอตามมาตรฐานทเปนทยอมรบกนโดยทวไป5. จดใหมผเชยวชาญในการทดสอบพสดตามความจำาเปนกอนทจะมการตรวจรบพสด6. แบงแยกหนาทความรบผดชอบในการจดซอจดหาพดสใหชดเจน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

งวด / เวลาทพบจดออน)

ชอบ

1.งานพสดและสนทรพย

วตถประสงคการควบคม2. การใช การควบคมและการเกบรกษาพสดเพอใหการจดซอจดจางและการจำาหนายพสดมความโปรงใส และเปนไปตาม

1. เจาหนาทพสด ไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบและคมอการใชและดแลพสด2. เจาหนาทพสดขาดความร ความชำานาญ ในงานพสด3. ใชพสดไมตรงตามวตถประสงค4. พสดสญหาย5. การบนทกทะเบยนพสดไมเปนปจจบน

1. กำากบดแลเจาหนาทพสดใหปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และคมอการใชและดแลพสด2. จดอบรมใหความรเจาหนาทพสด3. กำากบดแลการใชพสดใหตรงตามวตถประสงค4. การบนทกทะเบยนพสดไมเปนปจจบน

นายธรรมนนท จนด

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไมสามารถลดความเสยงในระดบทพง

ระเบยบของทางราชการ

6. สถานทตดตงและเกบรกษาพสดไมเหมาะสม

5. ตดตงและเกบรกษาพสดในสถานททเหมาะสม

พอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

งวด / เวลาทพบ

จดออน(3)

1.งานพสดและสนทรพยวตถประสงคการควบคม3. การซอมและการบำารงรกษา เพอใหมการใชพสดของทางราชการอยางคมคาและเกดประโยชนสงสด พรอมใชงานอยตลอดเวลา 4. การจำาหนายพสด เพอใหสามารถตรวจสอบพสดทคงเหลออยางถกตองเปนปจจบน

1. ไมมนโยบายและแผนการบำารงรกษาพสดทเหมาะสม2. ไมมผรบผดชอบดแลโดยเฉพาะ3. นโยบายและหลกเกณฑ การจำาหนายพสดไมชดเจน4. การจำาหนายพสดออกจากทะเบยนใหเปนไปตามทกำาหนด

1. จดทำาแผนนโยบายและแผนการบำารงรกษาพสดทเหมาะสม2. จดใหมผรบผดชอบดแลโดยเฉพาะ3. จดทำานโยบายและหลกเกณฑ การจำาหนายพสดใหชดเจน4. มการจำาหนายพสดออกจากทะเบยนใหเปนไปตามทกำาหนด

นายธรรมนนท

จนด

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

1.งานจดระบบประกนคณภาพภายในวตถประสงคการควบคม1.เพอรายงานการพฒนาคณภาพทางการศกษาภายในโรงเรยนประจำาป2.เพอนำาผลการ

1.เจาหนาททรบผดชอบขาดความรความเขาในการดำาเนนงานประกนคณภาพภายใน2. บคลากรในการทำางานนอย3. งานสารสนเทศจากครแตทานทจะ

1.สงเจาหนาททรบผดชอบเขารบการอบรมงานประกนคณภาพภายใน2. แตงตงบคลากรทำางานดงกลาวประมาณ 3 คน3. จดทำาแบบบนทกขอความตดตามงาน

นายฉตรประชา ทน

นา

ประเมนคณภาพไปวางแผนและพฒนาคณภาพของโรงเรยน

นำามาหลอมรวมสงมาลาชา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานจดระบบประกนคณภาพภายในวตถประสงคการควบคม1. เพอใหมการประเมนคณภาพมาตรฐานการศกษาของโรงเรยนประจำาปและมการเขยนรายงาน(SAR) เพอรายงานหนวยงานตนสงกด

1.การประเมนของคณะกรรมการยงไมครอบคลมในบางสวนมาตรฐานการจดเกบขอมลยงไมเปนระบบทำาใหผลการประเมนคลาดเคลอนไมตรงกบสภาพจรง

1.ควรใหครทกคนทกงานไดมสวนรวมในการประเมนครบทกมาตรฐานและมการเขยนรายงาน(SAR)รวมกนเพอรายงานใหผมสวนเกยวของไดรบทราบ

นา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

ชอบ( 5 )

1.งานควบคมตรวจสอบภายในวตถประสงคการควบคม1. เพอใหการบรหารงานควบคมตรวจ

1.บคลากรไมมความรในการทำางานควบคมภายใน2.บคลากร 1 คนจบงานหลายงานทำาใหการทำาควบคม

1.สงบคลากรทรบผดชอบเขารบการอบรมพฒนาตนเอง2. ควรมการกระจายงานพเศษใหครไดรบผดชอบ

นา

สอบภายในของโรงเรยนมประสทธภาพ

ภายในเสรจไมทนตามกำาหนดเวลา3.บคลากรสงขอมลลาชาทำาใหผทำาหนาทรวบรวมจดทำาขอมลลาชาดวย

อยางทวถงกนไมควรให1 คนรบหลายงาน3. ทำาแบบบนทกตดตามงานทบคลากรยงไมสง

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานระบบเทคโนโลยและสารสนเทศกลมงาน

วตถประสงคการควบคม1. เพอใหการจดทำาสารสนเทศของโรงเรยนมคณภาพขอมลทนาเชอถอได

-งานแตละงานเกบขอมลไมครอบคลมและไมเปนปจจบน-บคลากรขาดความร ประสบการณ ไมใหความรวมมอในการทำางาน-เครองมอ วสด อปกรณในการปฏบตงานไมเพยงพอ- ขาดกา

- ประชมชแจงระเบยบแนวปฏบตงานระบบขอมลสารสนเทศ- จดทำาหนงสอเวยนแจงปฏทนการนเทศตดตามและการายงานใหบคลากรทราบ- พฒนาบคลากรใหมความรในเรองการเกบขอมลสารสนเทศ- ควรใหบคลากรเกบขอมลแตละงานใหละเอยด เปนปจจบน- สรางความเขาใจและขอความรวมมอบคลากรท

นา

ประชาสมพนธขอมลสารสนเทศแกภายนอก

เกยวของ- จดหาเครองคอมพวเตอร วสด อปกรณในการปฏบตงานเพมขนและประชาสมพนธสารสนเทศใหครบทกดาน

จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานตนทนผลผลตวตถประสงคการควบคม1.เพอควบคมการใชเงนตามโครงการใหเปนไปตามแผนปฏบตราชการ2.เพอจดทำาตนทนผลตของโรงเรยนใหถก

1.บคลากรไมมความรในการจดทำาตนทนผลผลต2.บคลากรมการเปลยนงานกนบอย3.ไมมโปรแกรมในการคำานวณตนทนผลผลต

1.สงบคลากรทรบผดชอบเขารบการอบรมพฒนาตนเอง

นางวจตรา ราษ

ตองและเปนปจจบน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานการบรหารบคคล

วตถประสงคการควบคม1.การสรปการมาปฏบตราชการของบคลากรในโรงเรยน

1. บคลากรมาปฏบตราชการชากวาเวลาทกำาหนด2. บคลากรบางสวนลมลงเวลามาปฏบตราชการและเวลากลบ

1.กระตนใหบคลากรทเกยวของยอมรบและตระหนกในหนาทความรบผดชอบของตนเอง

น.ส.นชธดา พมอทา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานธรการ

วตถประสงคการควบคม1. จดเกบหนงสอ/ เอกสารทางราชการใหเปนระเบยบงายตอการสบคน2. ทำาลายหนงสอราชการใหเปนไปตาม

1.การแยกหมวดหมการจดเกบหนงสอของโรงเรยนยงไมชดเจนทำาใหยากตอการจดเกบเพราะบางเรองเปนเรองใหม แฟมทะเบยนบญชหมวดหมหนงสอยงไมมและแฟมทใชแยกหมวดหมไม

1. แบงหนงสอตามชอเรอง2. จดเกบเขาแฟมเปนเรองๆไป3. เมอมการสงหนงสอหรอมการตอบรบ ใหแนบไวกบหนงสอตนฉบบเพอคนหางาย

น.ส.สกญญา

อำาคาคณ

ระเบยบของการทำาลาย

เพยงพอ

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

1.งานวางแผนพฒนาตนเองวตถประสงคการควบคม1. เพอสงเสรมใหขาราชการครมการพฒนาในดานตาง ๆ อยางตอเนอง2.เพอสรางขวญและกำาลงใจดแลการรกษาสทธประโยชนของบคลากร

1. บคลากรบางสวนไมไดรบการอบรมและพฒนาตนเองเนองจากไมเกยวของในเรองการพฒนาดงกลาว2.การขาดงบประมาณสนบสนนการสรางขวญและกำาลงใจ

1. กระตนใหบคลากรทเกยวของยอมรบและตระหนกในหนาทและความรบผดชอบของตนเอง

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

วทยาคม

กำาหนดเสรจ / ผรบผดชอบ( 5 )

1.งานทะเบยนและสถตขาราชการ ลกจางและบคลากรทางการศกษาวตถประสงคการควบคม1. สรปสถตการลาของขาราชการครและบคลากร

1. ขาราชการครและบคลากรทางการศกษาสงใบลาไมเปนปจจบนและไมตรงตามกำาหนด2. ทะเบยนประวต(กพ.7)อยท สพม.28 ไมสะดวกในการสบคนขอมลเพราะ

1.แจงระเบยบการลาในทประชมประจำาเดอนและตดตามทวงถามเปนระยะๆ2.สำาเนาทะเบยนประวต(กพ.7)มาเกบไวทโรงเรยนเปนระยะๆเพอความสะดวกในการสบคน

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอยไม

ทางการศกษา2. การสบคนขอมลทะเบยนประวต(กพ.7)

ระยะทางไกลเสยเวลาในการเดนทางและเปลองงบประมาณคาเดนทาง

สามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

เสยงทมอย

ผรบผด

( 2 ) ชอบ( 5 )

1.งานวางแผนกจการนกเรยนวตถประสงคการควบคม1.มการรวบรวมขอมลจดทำาระเบยบขอบงคบเกยวกบงานกจการนกเรยน

1.ขาดการรวบรวมขอมลจดทำาระเบยบขอบงคบเกยวกบงานกจการนกเรยนทำาใหผปฏบตไมสามารถปฏบตงานบรรลตามเปาหมาย2. ขาดคมอคร-นกเรยน เพอเปนแนวทางปฏบตรวมกนภายในสถานศกษา

1.รวบรวมขอมล จดทำาระเบยบขอบงคบเกยวกบงานกจการนกเรยน2.จดทำาขอมลใหเปนปจจบน3.เผยแพรใหคร นกเรยน ผปกครองไดรบทราบ4.มการปรบปรงระเบยบขอบงคบและแนวปฏบตใหเปนปจจบน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานวนยและสงเสรมคณธรรม จรยธรรมวตถประสงคการควบคม1.เพอดแลพฤตกรรมของนกเรยนใหเปนไปตามคณลกษณะอนพงประสงค 8 ขอ2.เพอใหนกเรยนนำาสงทไดปฏบตและ

1.ขาดความรวมมอจากหนวยงานทเกยวของ2.ขาดการดำาเนนการทตอเนอง3. กจกรรมทสงเสรมคณธรรม จรยธรรมใหกบนกเรยนไมครอบคลมตามจำานวนนกเรยน

1.จดกจกรรมและสงเสรมกจกรรมใหมากขนเพอเสรมสรางวนยและสงเสรมคณธรรม จรยธรรม ใหกบผเรยนทกคน2. จดหางบประมาณมาเพอมรองรบการพฒนากจกรรมให

เรยนรไปประยกตใช3.เพอเปลยนแปลงพฤตกรรมนกเรยน

4. งบประมาณในการจดกจกรรมไมเพยงพอ

ครอบคลมนกเรยนทงหมดภายในสถานศกษา

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชอบ( 5 )

1.งานสงเสรมประชาธปไตยวตถประสงคการควบคม1.เพอใหนกเรยนไดมความรเบองตนในการปกครองแบบประชาธปไตย2.สงเสรมการทำางานเปนทม

1.ครและนกเรยนมความรนอย2.นกเรยนไมมประสบการณในการจดกจกรรมหรอมนอย3.ขาดงบประมาณในการดำาเนนการ4.นกเรยนไมใหความสนใจในกจกรรมทจดขนภายในสถานศกษา

1.เตรยมการอบรมและศกษาการดงานนอกสถานท2.แลกเปลยนเรยนรกบตางโรงเรยน3. จดกจกรรทมสงเสรมประชาธปไตยภายในสถานศกษา โดยใหสถานกเรยนเปนผใหความรเรองประชาธปไตยเพมมากขน

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

ชนบตร )

ผดชอบ

1.งานระบบการดแลชวยเหลอนกเรยนวตถประสงคการควบคม1.เพอใหการออกเยยมบานเปนไปอยางมประสทธภาพ2.เพอใหไดขอมลเกยวกบตวนกเรยนจรง

1.ครไมออกเยยมบานใหครบ 100 % ใหนกเรยนทำาแบบบนทกการเยยมบานเอง2.ครมภาระในโรงเรยนมาก

กนยายน

1.จดเตรยมคานำามนรถใหคร2.เลกเรยนใหเรวกวานเพราะครจะไดมเวลาไปเยยมบานนกเรยน3.ครนดวนเวลา

จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบวามรายงานโครงการ รวมทงโครงสรางคำาสงกำาหนดผรบผดชอบ สามารถควบคมการทำางานไดเพยงบางสวน สรปวาการควบคมทมอย

3.เพอชวยเหลอนกเรยนไดถกตองและเหมาะสม4.เพอใหนกเรยนเกดความอบอนและใกลชดกบคร

3.ผปกครองไมอยบาน

ออกเยยมบานใหกบผปกครองใหชดเจน

ไมสามารถลดความเสยงในระดบทพงพอใจ จงควรจดใหมกจกรรมการควบคมตอไป

ลงชอ............................................ ( นายเทวน

รายงานการสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของผตรวจสอบภายใน

เรยน ผอำานวยการสำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28

ผตรวจสอบภายในของ โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม ไดสอบทานการประเมนผลการควบคมภายในของหนวยงาน สำาหรบปสนสดวนท 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2561 ดวยวธการททางหนวยงานกำาหนดซงเปนไปตามหลกเกณฑกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบต การควบคมภายในสำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561 โดยมวตถประสงคเพอใหความมนใจอยางสมเหตสมผลวาภารกจของหนวยงานจะบรรลวตถประสงคของการควบคมภายในดานการดำาเนนงานทมประสทธผล ประสทธภาพ ดานการรายงานทเกยวกบการเงน และไมใชการเงนทเชอถอได ทนเวลา และโปรงใส รวมทงดานการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของกบการดำาเนนงาน จากผลการสอบทาน ผตรวจสอบภายในเหนวา การควบคมภายในของ โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม มความพอเพยง ปฏบตตามอยางตอเนอง และเปนไปตามหลกเกณฑกระทรวงการคลงวาดวยมาตรฐานและหลกเกณฑปฏบตการควบคมภายในสำาหรบหนวยงานของรฐ พ.ศ. 2561

อยางไรกด มความเสยงและไดกำาหนดปรบปรงการควบคมภายใน ในปงบประมาณหรอปปฏทนถดไป สรปไดดงน

1. ความเสยงทมอยทตองกำาหนดปรบปรงการควบคมภายใน1.1 บคลากรขาดทกษะการปฏบตงานตามหนาทไดรบมอบหมาย1.2 การกำากบตดตามแผนยทธศาสตรขององคกรขาดความตอเนองและเปนปจจบน

2. การปรบปรงการควบคมภายใน2.1 สงบคลากรรบการอบรมทกษะทางดานการเงน พสด และบญช

แบบ

2.2 สรางความตระหนกใหบคลากรเหนคณคาการดำาเนนกจกรรมการควบคมภายในอยางตอเนองมการตดตามประเมนผลการจดกจกรรมและรายงานอยางเปนระบบ

ลายมอชอ............................................ผรายงาน

( นายฉตรประชา ทนนา )

ตำาแหนง คร วนท 30 เดอน พฤศจกายน

พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำาเนนงานตามแผนการปรบปรงควบคมภายใน

งวดท 1 ตลาคม 2560 ถง 30 กนยายน 2561

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคมอำาเภอกนทรลกษ จงหวดศรสะเกษ

สำานกงานเขตพนทการศกษามธยมศกษา เขต 28

คำานำาดวย คณะกรรมการตรวจเงนแผนดนไดออกระเบยบคณะกรรมการ

ตรวจเงนแผนดนวาดวยการกำาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ. 2561 ไดกำาหนดให

หนวยงานผรบตรวจจดทำาระบบการควบคมภายในขน เพอใหกระบวนการบรหารงานของสถานศกษาบรรล

วตถประสงคของการควบคมภายใน และการปฏบตงานของบคลากรเปนไปอยางมประสทธภาพ รวม

ถงการดแลรกษา ทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ความเสยหาย การรวไหล การสน

เปลอง หรอการทจรตในหนวยงาน เกดความนาเชอถอของรายงานทางการเงน การปฏบตตามกฎหมาย

ระเบยบ ขอบงคบและมตคณะรฐมนตร

โรงเรยนกนทรลกษวทยาคม ในฐานะของหนวยงานผรบตรวจไดจดทำาเอกสารการควบคมภายในขน โดยการรายงานความพอเพยง ประสทธภาพประสทธผลของระบบควบคมภายใน การบรรลวตถประสงค และเปาหมายทกำาหนดรวมทงขอมลสรปผลการประเมนของแตละองคประกอบของการควบคมภายใน ซงประกอบดวยสภาพแวดลอมของการควบคม การประเมนความเสยง กจกรรมควบคมสารสนเทศและการสอสาร การตดตามประเมนผล และโรงเรยนกนทรลกษวทยาคม ไดประเมนความเสยงในหนวยงาน และไดจดกจกรรมทตองจดระบบควบคมภายในอยางเรงดวน 5 ฝาย คอ ฝายบรหารงานวชาการ ฝายบรหารทวไป ฝายบรหารงานงบประมาณ ฝายบรหารงานบคคล และฝายบรหารงานกจการนกเรยน ซงทางโรงเรยน ไดรวบรวมขอมลการจดวางระบบควบคมภายในของโรงเรยนไวใชเปนคมอในการบรหารงานและการปฏบตงานของบคลากรในหนวยงาน โรงเรยนหวงเปนอยางยงวาเอกสารเลมน

คงเปนประโยชนตอการจดวางระบบควบคมภายในของโรงเรยนและหนวยงานอนทสนใจตามสมควร

( นายเทวน ชนบตร )ผอำานวยการโรงเรยน

กนทรลกษวทยาคม30 พฤศจกายน

สารบญ

เรอง หนา

1. หนงสอรบรองการประเมนผลการควบคมภายใน / ปค.1 ...................................................... 1

2. รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน / ปค.4 ..................................... 3

3. รายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน / ปย.2 ..................................... 3

4. รายงานผลการตดตามการปฏบตตามแผนการปรบปรงการควบคมภายใน / แบบตดตาม ปย.2 60

5. หนงสอรบรองการควบคมภายใน / ปอ. 1 ........................................................................... 102

7. แบบสรปผลการประเมนองคประกอบของมาตรฐานการควบคมภายใน / ปอ. 2 ................... 109

8. แผนการปรบปรงการควบคมภายใน / แบบ ปอ. 3 ............................................................... 111

รายงานผลการดำเนินงาน · Web viewสภาพแวดล...

Documents

]bho - Kasetsart University · 2019. 9. 24. · ]bho สารบัญเนื้อหา หน า! คํานํา 2! ลิ้นจี่ 3! สภาพแวดล อมที่เหมาะสม

¸›ี 63.docx · Web viewล กษณะสำค ญขององค การ 1. ล กษณะองค การ ก. สภาพแวดล อมของส วนราชการ

PTT SITE VISITpttdebenture.azurewebsites.net/src/upload/file/12470929...เย ยมชมสถาบ นว ทยส ร เมธ (VISTEC) โรงเร ยนก าเน

รายงานผลการดำเนินงาน (1...รายงานผลการดำเน นงาน ประจำป งบประมาณ 2560 เอกสารลำด

· Web viewบ นท กเวลาเร ยนก จกรรมช มน ม เส นส ล ลาวรรณกรรม ภาคเร ยนท 1 ป การศ

รายงานผลการดำเนินงาน Mini UKM ครั้งที่ 8

Pixma9500 FA Path - Canon Thailandgoto.canon.co.th/pixma-all/pdf/Pixma.pdf · Individual Ink Tank ... (ISO /FDIS 18909) ... 50% สภาพแวดล อมถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการทดสอบ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมlib.dtc.ac.th/thesis/0270/chapter2.pdf8 การวิเคราะห สภาพแวดล

ARC4313 เทคนิคสถาปัตยกรรม 4...เกณฑ ในการพ จารณาการออกแบบสถาป ตยกรรม สภาพแวดล

บทที่ 3 การวิเคราะห สภาพแวดล อมและอุตสาหกรรมskp.gistda.or.th/txp/file_download/14/บทที่+3-150308-1-1.pdf ·

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) · รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน 2560 งบประมาณ report/Annual_2560.pdf · รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป

APPY PACKAE - chiangrai.cdd.go.th · Happiness in HappinessYou can touch By CDD Chiangrai Happiness Action Pack •H1 : Happy Healthy สุขภาพ •H2 : Happy Ozone สภาพแวดล

· Web viewข นตอนการวางแผนกลย ทธ เร มต นท การว เคราะห สภาพแวดล อม เพ อจะได

รายงานผลการดำเนินงาน 2017 · รายงานผลการดำเนินงาน ... บทที่ 4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ.....79

การประเมินผลบทเรียน ... · PDF fileบทเรียน ... สภาพแวดล อม เช น wbi/wbt ที่ใช งานบนเว็บ

รายงานผลการดำเนินงาน · ๒ 1.2 นโยบายรัฐบาล รัฐบาลภายใต้การบริหารของ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

มารู้จักนมกันเถอะ...มาร กษาค ณภาพนมโรงเร ยนก นเถอะ ฉบ บโรงเร ยน มาร

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ“Volunteer Spirit Team @ ทับสะแก”