Kick Off2010feb

Det ekonomiska läget

4

Global ekonomi

“Gamla världen” dominerar

Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, BRIC, står bara för 15% av global nominell BNP.

5

USA

Arbetslösheten steg kraftigt

USA arbetslöshet

Källa: Reuters EcoWin

70 75 80 85 90 95 00 05 10

Pro

cen

t a

v a

rbe

tskr

aft

en

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Arbetslöshet

Umeå

Källa: Arbetsförmedlingen, Umeå kommun

Arbetsmarknadsgapet Normalläget nås 2015Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Potentiella timmar

SKL okt 2009

SKL dec 2009

miljoner timmar per kvartal

Sverige

Skatteunderlaget återhämtar sig

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1995 2000 2005 2010

Pro

cent

Tillväxt av skatteunderlaget

Nominellt

Realt

Olika verksamheters demografiska volymutveckling, 2006–2013

Ekonomirapporten. Oktober 2009

VP 2011-2013

114070

13 0 013 5 0Utfall

Prognos

Fler hit Fler födda

Fler kvar Fler studenter

Stämmer prognosen?Ålder Prognos 2009 Utfall 2009 Diff. (utfall−prognos) Diff. (relativ)

0 1342 1493 +151 10,1 %

1-5 6550 6593 +43 0,65 %

6 1213 1213 0 0,00 %

7-12 6523 6496 −27 0,41 %

13-15 3829 3809 −20 0,52 %

16-18 4587 4589 +2 0,04 %

19-24 13788 13736 −52 0,38 %

25-29 10455 10449 −6 0,06 %

30-44 23377 23402 +25 0,11 %

45-64 26311 26323 +12 0,05 %

65-74 8804 8793 −11 0,12 %

75-84 5214 5196 −18 0,34 %

85+ 2018 1976 −18 0,01 %

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

14-29 år 30-49 år

Vilka föder barn?

+420−420+690

+690

Från övriga landet

Från utlandet

Från Västerbotten

Totalt flyttnetto

Flyttvinsten!

Inrikes flyttnetto 1968-2008

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

?

Utrikes tillströmning (netto)

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Medel 2004-2008

År 2009

Folkökningens fördelning

Utrikes flyttnetto; 691; 52%

Födelseöverskott; 649; 48%

Utrikes flyttnetto; 7762; 16%

Födelse-överskott;

25043; 51%

Inrikes flyttnetto;

15822; 33%

2009 1968-2008

Diskussion

• Positivt att utrikesnettot ökar

• Lyckad marknadsföring från universitetet

• Nya engelskspråkiga Mastersutbildningar ( 2 år) lockar ”free movers”

• Fler utländska studenter skriver sig här - längre utbildningar - stannar?

• Förslag om att avgiftsbelägga studier för utomeuropeiska studenter f o m 2011

• Marginellt ökad inflyttning från övriga landet – minskad utflyttning

• Ca 1 800 fler studenter, varav ca hälften nät/distans !

• Inget överskott från övriga Sverige trots ”goda tider” för Umeå??

Vad händer de kommande åren?

• Svårbedömt läge !

• Fortsatt ökning runt 1 200 personer nästa år sedan ca 1000

• Behåller nuvarande ”höga” födelsetal, nu 1500 sedan 1 400

• Fortsatt flyttningsöverskott, stor osäkerhet på sikt!

• Förändringarna i geografin påverkas i hög grad av byggandet

Barn och UngaFörändring sedan senast kända utfall 2010-2013

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 1-5 år Prognos 1-5 år

Förändring av förskolebarn till 2013

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

1-5år

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 6-12 år Prognos 6-12 år

Förändring av grundskolebarn till 2013

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

6-12år

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 13-15 år Prognos 13-15 år

Förändring av grundskolebarn till 2013

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

13-15år

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 16-18 år Prognos 16-18 år

Barn och unga• 1-5 år Nästan 600 fler barn i förskolan

• 6-12 år Nästan 800 fler i låg och mellanstadiet

• 13-15 år Ca 550 färre barn i högstadiet

• 16-18 år Ca 850 färre barn i Gymnasieskolan

Flexibel lokalanvändning?

ÄldreFörändring sedan senast kända utfall 2010-2013

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 65-79 år Prognos 65-79 år

Förändring till 2013

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

65-79år

Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Utfall 85+ år Prognos 85+ år

Förändring till 2013

-60 -40 -20 0 20 40 60

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

85+

Äldre

65 år och äldre blir ca 2 500 fler

ökningen fortsätter……

• 65-79 år Drygt 2 100 fler ”unga” pensionärer

• 80- år Drygt 300 fler äldre pensionärer

Alla stads- och kommundelar växer!Förändring av hela befolkningen till 2013

-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200

S ä va r

Holm sund/Obbola

Hörne fors

Tom te bo-Inne rta vle (Ålidhe m s bya r)

Unive rsite tsom rå de t

M a rie om rå de t

Östra sta dsde le n (Ålidhe m som rå de t)

Te gs försa m ling, bya r och gle sbygd

Te g/Röbä ck

Ta ve lsjö

Um e å la ndsförsa m ling, bya r och gle sbygd

Ba cke nom rå de t

Ersboda /Ersm a rk

V ä ste rslä tt/Rödä ng

Ce ntra la sta de n

Ha ga /S a ndba cka

Be rghe m

Summa 0-w

Prognosseminarium

den 26 februarikl 9-11i Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Välkomna!

"Vi gör varandra bättre och bättre i våra roller

för att skapa bättre och bättre resultat

för våra brukare och medborgare"

Ett exempel på samordnad kommunorganisation

Samhällsbyggnadskontoret

Erfarenheter

HUR? FÖR VEM?

Byggnads-nämnden

Organisations-nämnden

Miljö- och hälsoskydds-

nämnden

VAD?

KU

ND

EN

= dem

vi är till för

LE

VE

RA

NS

EN

=

Sam

hällsservice

Samhällsbyggnadskontorets organisationbygger på process- och kundorientering

Tekniskanämnden

Bostadsanpassning Brandförsvar och säkerhet Bygglov Detaljplanering Ekonomisupport Fastighet Färdtjänst Förvaltarenheten

Gator och parker IT och telefoni (intraprenad) Lantmäteri Miljö- och hälsoskydd PA-support Verksamhetsservice Städservice (intraprenad)

Huvudprocesser

Ledningsprocesser

StödprocesserEkonomi, Information, Personal,

Verksamhetsadministration , Verksamhetsutveckling

Erfarenheter

• Samlad kompetens för bättre service

• Processorienterad organisation

• Fokus på dem vi är till för

• Resursoptimering – kompetens och ekonomi

• Kvalitetsarbetet

Erfarenheter – kan utvecklas ytterligare

• Processövergångar inom och i synnerhet mellan verksamhetsområden• Våga välja bort mer istället för att addera

Socialtjänsten

Det är en resa…

2007 Starten - behov av förändring

2008-09 Vägval – de första stegen

När vi stannat upp och funderat om vi går rätt

Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp

2010 På toppen av berget

Organisation 1 jan 2010

Socialnämnden Ordf Eva Andersson (s)

Socialdirektör Ewa Klingefors

Individ- och familjeomsorg

Stefan Nybom

320 medarbetare

Barn/unga

Ann-Sofi Fahlén

170 medarbetare

Begåvnings-handikapp

Annette Johnsson

320 medarbetare

Personlig assistans

Pernilla Blomdahl

275 medarbetare

Insatser för personer i

eget boende

Viviann Dannelöv

320 medarbetare

Britta Edström UllaBritt Kullh Karin Söderberg

Förebyggande insatser

Utredning &bistånd

för äldre och personer medfunktionsned-

sättning

Katarina Jensstad

40 medarbetare

Intraprenader

LedningskoordinatorDan Gideonsson

Stab Katarina Jensstad

UFFEUtvecklings- och

fältforskningsenhetUlf Hyvönen

Totalt 830 medarbetare

Insatser för personer i särskilt boende samt korttidsboende

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Det är en resa…

2007 Starten - behov av förändring

2008-09 Vägval – de första stegen

När vi stannat upp och funderat om vi går rätt

Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp

2010 På toppen av berget

Det är en resa…

2007 Starten - behov av förändring

2008-09 Vägval – de första stegen

När vi stannat upp och funderat om vi går rätt

Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp

2010 På toppen av berget

2010-13 Den fortsatta resan

Det är nu det börjar – den fortsatta resan

Största möjliga brukarnytta

Undanröja hinder och frigöra kraft och kreativitet

Vilja, kultur & struktur måste hänga ihop för att kraft och energi ska riktas åt rätt håll

Medarbetardriv, medarbetarskap och medskapande är nyckeln till framgång

2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst!

Uppdraget från KF

- förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration

- åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd,personalstöd, informationsstöd, kvalitetsstöd samt funktioner förexternfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten och minska sårbarheten

Resurser totalt

Process Årsarbetare

Kalkylerade Personal

relaterade kostnader 1)

Kalkylerade Personal kostnader

scblonmässigtTotalt 1127,21 491 765 425 853Processkostnader 338 800Summa 830 5651) Ingår lokaler,kompetensutveckling och it-och telefoni kostnader

Samordningsvinster

• Kostnader

• Tid

• Kvalitet

Tre exempel

• Beslutsstöd

• Korttidsrekryteringar

• Måltidsservice

Beslutsstödsportal

Röd tråd i styrningen och resultatuppföljning

Ledarens rapportering förenklas och tid frigörs till annat

Stödprocessernas arbete effektiviseras

AnalysAnalysAnalysAnalys RapporteringRapporteringRapporteringRapportering

VerksamhetsVerksamhetsuppfuppfööljningljning

VerksamhetsVerksamhetsuppfuppfööljningljning InformationInformationInformationInformation

UmeUmeåå KommunsKommunsBeslutstBeslutstöödsportaldsportalUmeUmeåå KommunsKommunsBeslutstBeslutstöödsportaldsportal

Förenkling - Fokus - Lärande

TIMANSTÄLLNINGAR 2009

Forvaltning Antal anställningar

Antal årsabetare

Kostnad - Kkr Antal unika personer

SLK 119 3,7 882,3 71SHBK 296 12,9 2 642,6 90SOC 24 952 374,2 90 852,3 2 092HOLMSUND 3 738 55,4 12 641,1 412HÖRNEFORS 2 163 23,1 5 272,0 183SÄVAR 2 241 35,7 8 376,5 305FRITID 403 12,0 2 967,1 160FOG 10 075 97,4 21 329,2 1 188KULTUR 233 1,2 298,8 39GYMN 2 639 52,8 7 093,0 970förv.kod saknas 0 0,3 -2 316,1

Totalt 46 859 668,7 150 038,8 5 054

Årsabetare lika med 1700 timmarKostnad exkl. POKostnad i tusentals kronor

Samordningsvinster - Exempel

Äga, styra, planera och effektivisera processen

• Hållbar matförsörjning KF 2009:3 -6,7 Mkr

• Samordnat arbetsplatsstöd Ledaren avlastas i tid

• Samordnad information Tid och kvalitet (sänkt processkostnad)

Ledningsstöd

Arbetsplatsstöd VerksamhetsstödLedaren

HR, Ekonomi, Information, Verksamhetsutveckling, IT

Lokalförsörjning, Städ, IT, verksamhetsservice/lokaler

Skolassistent, vaktmästare, receptionsfunktion

Medarbetarstöd

Lön, Utbildning, Hälsa, Information,

Principer för stödet

Ledaren

• Processinriktat

• Teambaserat

• Kvalitetssäkrat

• Kostnadseffektivt

• Värdeskapande

Nästa steg

• Genomföra förbättringsförslagen!

• Påbörja samordning av HR-funktionen

• Tidplan för samordning av övriga stödfunktioner

• Ledarna delaktiga i fortsatta arbetet

Kultur och tillväxt

Miljö och hållbar utveckling

Regional, nationell och internationell samverkan

Utvecklingsstöd

Fritidsfrämjande

NäringslivsfrämjandeFolkhälsa

Forskning och utveckling

Samhällsbyggnad

Säkerhet och trygghetKulturfrämjande

Unga

Förskoleverksamhet

Grundskola

Gymnasieskola

Handikappverksamhet

Kultur och fritidsverksamhet

Råd och stöd till enskilda och familjer

Skolbarnomsorg

Särskola

Tidiga och förebyggande insatser, viss öppenvård

Ungdomsuppföljning

Vård av unga

ÖFM

Vuxna

Flyktingmottagning

FörsörjningsstödMissbruksvård Äldreomsorg

Handikappverksamhet

Insatser för utbildning, arbete och sysselsättning

Råd och stöd till enskilda och familjer

ÖFM

Förebyggande insatser