View
229
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Lokale financiën in economisch en financieel
moeilijke tijden
Benego 18/04/2013Luc Janssens
Schepen van financiën gemeente Kapellen
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Kapellen
• 26.500 inwoners• 3.711 ha
Centrum, Kapellenbos, Putte,Hoogboom-Zilverenhoek
• Residentiële randgemeente(Belfius indeling)
• 151 VTE personeelsleden (excl. OCMW en politie)
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Opmaak budget
• Relatieve vrijheid en autonomie• Wettelijk opgelegde bevoegdheden• Instructies en voorschriften• Evenwichtsprincipe
Budget 2013 Kapellen (1)
Inkomsten • Belastingen en
overdrachten 75%• Prestaties 9%• Dividenden 6%• Diverse 10%• Totaal: € 23.291.106• Saldo: € 980
• Reservefonds
Uitgaven • Personeel 39%• Werking 28%• Overdrachten 23%• Schuldlasten 10%
• Totaal: € 23.290.126
• Investeringstabel
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Budget : inkomsten Kapellen (2)
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Budget : uitgaven Kapellen (3)
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Uitdagingen: stijgende uitgaven
• 1. Personeelskosten• 2. Overdrachten
Veiligheid: politie en brandweerSociale zekerheid en vergrijzing
• 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen
• 4. Bijkomende dienstverlening
Uitdaging 1. personeelskosten
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Uitdagingen: stijgende uitgaven
• 1. Personeelskosten• 2. Overdrachten
Veiligheid: politie en brandweerSociale zekerheid en vergrijzing
• 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen
• 4. Bijkomende dienstverlening
Uitdaging 2. overdrachten
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Uitdagingen: stijgende uitgaven
• 1. Personeelskosten• 2. Overdrachten
Veiligheid: politie en brandweerSociale zekerheid en vergrijzing
• 3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen
• 4. Bijkomende dienstverlening
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Uitdagingen: dalende inkomsten
• 1. Mogelijke daling APB• 2. Subsidies hogere overheden
Gemeentefonds?Overige subsidies
• 3. Daling dividenden
Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
• Lage belastingen5% APB en 700 OOVGeen bedrijfsbelastingen
• Actualisering contantbelastingen en retributies• Constante strikte controle uitgaven en
inkomsten: flexibiliteit!• Zero based budgeting• Schuldenlast onder controle• Meerjarenplanning
Vergelijking belastingen
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Vergelijking aanslagvoeten en fiscaal rendement 2012 (Belfius-indeling)
Kapellen Cluster
Provincie Antwerpen
Vlaams Gewest
Aanvullende personenbelasting
Aanslagvoet 5% 6,51% 7,07% 7,33%
Waarde van 1% per inwoner 49,53 51,82 40,08 38,22Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanslagvoet 700 941 1240 1402Waarde van 100 opcentiemen per inwoner 27,86 34,19 21,78 21,49
Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
• Lage belastingen5% APB en 700 OOVGeen bedrijfsbelastingen
• Actualisering contantbelastingen en retributies• Constante strikte controle uitgaven en
inkomsten: flexibiliteit!• Zero based budgeting• Schuldenlast onder controle• Meerjarenplanning
Vergelijking personeelskosten
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget
Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013
• Lage belastingen5% APB en 700 OOVGeen bedrijfsbelastingen
• Actualisering contantbelastingen en retributies• Constante strikte controle uitgaven en
inkomsten: flexibiliteit!• Zero based budgeting• Schuldenlast onder controle• Meerjarenplanning
Recommended