View
498
Download
51
Category
Preview:
Citation preview
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:
Visi: Surabaya sebagai Kota yang berbudaya dan mampu menjadi Kota
Tujuan Wisata.
Misi:
1. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat Kota Surabaya;
2. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Surabaya secara
optimal; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisaata melalui
penggunaan teknologi informasi.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 iii
Capaian Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2018
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian %
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 83,69% 110,11%
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76% 81,60% 107,37%
2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
77% 85,15% 110,58%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
64% 84,12% 131,44%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
91,53% 100% 109,25%
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100% 100% 100%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100%
3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39%
90,84%
99,40%
Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,5%
91,58%
100,08%
Mengembangkan jenis budaya lokal
Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
84,21 % 84,21%
100,00%
4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai
Persentase pertumbuhan partisipasi
4% 5,52% 137,93%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 iv
kebangsaan lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4% 5,84% 145,99%
5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
21,59% 50,19% 232,47%
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
10% 55,26% 552,60%
6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
0,75% 1,00% 133,33%
Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
5% 12.50% 250,00%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 v
Capaian Realisasi Indikator Program
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Tahun 2018
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian %
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
74% 84,05% 113,58%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74% 84,69% 114,45%
Program Perlindungan Budaya Lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,50% 91,58%
100,08%
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15,5% 29,57% 190,77%
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
27% 46,15% 170,94%
Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
45% 57,83% 128,51%
Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
64,70% 100,00% 154,56%
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
40% 60% 150%
Program Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan
45,48% 48,03% 105,61%
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
6% 6,72% 111,94%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
62,5% 87,50% 140%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 vi
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .......................................................................................... i
Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................ ii
Daftar Isi .................................................................................................. vi
Daftar Tabel................................................................................................ vii
Daftar Gambar.............................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1
1. Maksud .......................................................................................... 1
2. Tujuan ........................................................................................... 1
B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH ......... 2
C. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .................................... 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................... . 7
A. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH .............................................. 7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ................................................ 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 15
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ........ 15
B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................... 34
1. Realisasi Belanja ........................................................................... 34
2. Realisasi Pendapatan ................................................................... 37
BAB IV PENUTUP .................................................................................... 40
A. SIMPULAN.......................................................................................... . 40
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN............................ 40
LAMPIRAN-LAMPIRAN.............................................................................. 42
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................. 8
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 ............... 10
Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018.................................................. .................... 12 Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .. 15
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya Sesuai dengan Review Rencana Strategis
tahun 2016-2021 ................................................................................ 20
Tabel 3.3. Tabel Capaian Indikator Program Tahun 2018 ...................... ... 26
Tabel 3.4. Tabel Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2018 ......................... 34
Tabel 3.5. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018....................................... 35
Tabel 3.6. Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018 ........................ 35
Tabel 3.7. Target dan Realisasi PAD Tahun 2018....................................... 37
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ........ 4
Gambar 3.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara selama tahun 2014-
2018 ...................................................................................... 29
Gambar 3.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara selama tahun 2013-
2018 ...................................................................................... 29
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa
setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan (pasal 18).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai hasil pelaksanaan
kegiatan tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Maksud
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dan alat bantu
untuk melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
sesuai dengan program yang telah dirumuskan serta kegiatan yang dilaksanakan
dengan mengacu pada rincian tugas dan fungsinya, serta target pada Indikator
Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
2. Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran
utuh terkait dengan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada skala prioritas yang
dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta Indikator
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 2
Kinerja Utama pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Surabaya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
kepada masyarakat.
B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PERANGKAT DAERAH
Tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Koto
Surabaya dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
20 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surabaya.
Selain itu terdapat dua Peraturan Walikota yang mengatur tentang Unit
Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda
dan Taman Hiburan Rakyat, serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas Taman Hiburan Pantai Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi
Ampel.
Secara ringkas dapat diuraikan tugas, fungsi dan susunan organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai berikut:
a. Tugas
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
kebudayaan dan pariwisata, dan tugas pembantuan.
b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok seperti tersebut di atas, Dinas
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 3
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
c. Susunan Organisasi dan Perlengkapannya
Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
a. Seksi Seni dan Budaya;
b. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah
4. Bidang Promosi Pariwisata terdiri dari:
a. Seksi Event Promosi Pariwisata;
b. Seksi Sarana Promosi Pariwisata;
5. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari:
a. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
b. Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
6. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Seksi Prasarana dan Sumber Daya Pariwisata;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
a. UPTD THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel
b. UPTD Tugu Pahlawan, Museum, Balai Pemuda dan THR, dan
8. Kelompok jabatan fungsional.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 sebagai berikut:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KASUBAG. KEUANGAN
KEPALA BIDANG JASA DAN
SARANA PARIWISATA
KEPALA SEKSI JASA
KEPARIWISATAAN
KEPALA SEKSI SARANA
KEPARIWISATAAN
KEPALA SEKSI PROMOSI
PARIWISATA
KEPALA BIDANG OBYEK DAN PROMOSI WISATA
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
KEPALA BIDANG REKREASI
DAN HIBURAN UMUM
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
KEPALA SEKSI HIBURAN
UMUM
KA. SEKSI SEJARAH, MUSEUM &
CAGAR BUDAYA
KELOMPOK JASA
FUNGSIONAL KEPALA SEKSI SENI BUDAYA
KEPALA SEKSI REKREASI
KEPALA UPTD THP KENJERAN DAN WISATA
RELIGI AMPEL
KEPALA UPTD TUGU PAHLAWAN, THR DAN BALAI PEMUDA
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG. KEUANGAN
KEPALA BIDANG DESTINASI
PARIWISATA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
KEPALA SEKSI PRASARANA & SUMBER DAYA
PARIWISATA
KEPALA SEKSI SARANA
PROMOSI PARIWISATA
KEPALA BIDANG
PROMOSI PARIWISATA
KEPALA SEKSI EVENT PROMOSI
PARIWISATA
KEPALA BIDANG INDUSTRI
PARIWISATA
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
KEPALA SEKSI JASA &
SARANA PARIWISATA
KA. SEKSI CAGAR BUDAYA &
SEJARAH
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KEPALA SEKSI SENI DAN BUDAYA
KEPALA SEKSI REKREASI DAN HIBURAN UMUM
KEPALA UPTD THP KENJERAN, WISATA AIR
KALIMAS DAN WISATA RELIGI AMPEL
KEPALA UPTD TUGU PAHLAWAN, MUSEUM, BALAI PEMUDA DAN THR
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 5
C. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menemukan beberapa permasalahan,
yaitu:
1. Kurang optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya.
2. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata
di Kota Surabaya.
3. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang
terdapat di Kota Surabaya.
4. Kurang optimalnya pelayanan publik terkait pendaftaran usaha kepariwisataan.
Analisis lingkungan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
mengetahui permasalahan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta
cara pemecahan masalah yang dihadapi. Adapun pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:
a. Lingkungan Eksternal
1 ) Peluang (Opportunity)
- Posisi strategis Surabaya sebagai penghubung wilayah Indonesia timur;
- Kondisi Surabaya sebagai Kota multikultur;
- Branding Surabaya sebagai Kota Pahlawan;
- Pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata;
- Dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata;
- Reputasi Surabaya dalam hal pelayanan publik.
2 ) Tantangan (Threat)
- Tidak adanya wisata alam unggulan di Kota Surabaya;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan pelestarian
budaya;
- Masih kurangnya kebanggaan masyarakat akan obyek wisata di Surabaya;
- Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal perijinan
usaha kepariwisataan;
b. Lingkungan Internal
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 6
1 ) Kekuatan (Strength)
- Adanya kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha
kepariwisataan;
- Adanya hak pengelolaan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;
- Adanya koordinasi dengan stakeholder pariwisata dan budaya;
- Adanya kemudahan pelayanan perijinan usaha;
2 ) Kelemahan (Weakness)
- Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang belum memadai;
- Belum optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya;
- Belum optimalnya pemanfaatan obyek wisata milik Pemerintah Kota Surabaya;
- Belum adanya blue print pengembangan pariwisata;
- Belum optimalnya pemenuhan standar fasilitas obyek wisata;
- Belum optimalnya database potensi perijinan kepariwisataan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang
dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, maka ditetapkan strategi
guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah
ditetapkan, sebagai berikut:
- Menggali potensi budaya lokal;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya lokal bekerjasama
dengan stakeholder pariwisata dan budaya;
- Menyusun blue print pengembangan pariwisata;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan;
- Meningkatkan daya tarik wisata;
- Meningkatkan kompetensi aparatur.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH
Dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016-2021
disebutkan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada kurun waktu tersebut.
Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
Surabaya sebagai Kota yang berbudaya dan mampu menjadi Kota Tujuan Wisata
Penjelasan Visi:
1. Mengoptimalkan pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan.
2. Mengoptimalkan usaha untuk mengembangkan tujuan wisata, dan kualitas
pendukung sektor pariwisata
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendukung pelestarian budaya
lokal dan pengembangan sektor pariwisata.
Sedangkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
1. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam
masyarakat Kota Surabaya.
Penjelasan misi 1:
Dalam upaya untuk mewujudkan Kota Surabaya yang berbudaya, pelestarian nilai-
nilai budaya lokal di dalam masyarakat harus dilakukan, karena dengan
menanamkan nilai-nilai budaya lokal ini masyarakat akan tidak mudah terpengaruh
dampak budaya luar yang negatif.
2. Mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Surabaya secara optimal.
Penjelasan misi 2:
Dalam upaya untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota tujuan wisata, maka
pengembangan potensi pariwisata di Kota Surabaya harus dilakukan secara
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 8
terpadu, mulai dari peningkatan kualitas obyek wisata/ destinasi wisata,
peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, peningkatan pemasaran
potensi pariwisata, serta usaha membina kemitraan/kerjasama dengan para
stakeholder pariwisata di Kota Surabaya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pariwisata melalui penggunaan
teknologi informasi.
Penjelasan misi 3:
Dalam upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang meningkat, maka
pengembangan potensi disertai penggunaan teknologi informasi di Kota Surabaya
harus dilakukan secara terpadu, baik pada tata kelola administrasi pemerintahan,
maupun pada pelayanan perizinan dan non perizinan.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
menetapkan Rencana Kinerja dengan target kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel
Perjanjian Kinerja berikut.
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target
1. Tujuan: Meningkatkan kualitas
Pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76%
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76%
2. Tujuan: Meningkatkan tata kelola
administrasi perangkat daerah yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
77%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
64%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
91,53%
Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 9
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target
Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100%
3. Tujuan: Meningkatkan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39%
Sasaran: Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,5%
Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal
Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
84,21 %
4. Tujuan: Mewujudkan wawasan,
karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4%
Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4%
5. Tujuan: Meningkatkan jumlah
transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
21,59%
Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
10%
6. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan
dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
0,75%
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
5%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 10
Indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam tabel di atas merupakan
Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun
2018.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
melaksanakan beberapa program dan kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat pada
Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Program dan Kegiatan Indikator Program dan Indikator Kegiatan
Target
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
74%
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses
400 berkas
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses
169 berkas
Program Perlindungan Budaya Lokal Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,50%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan dievaluasi
250 bangunan
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
45%
Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
64,70%
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti
6 kali
Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata
Jumlah monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata selama 12 bulan
108 kali
Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah
Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan
565 kali
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15,5%
Kegiatan Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
Jumlan peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan
18300 orang
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 11
Program dan Kegiatan Indikator Program dan Indikator Kegiatan
Target
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
27%
Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah obyek wisata yang dipelihara 3 lokasi
Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah obyek wisata yang dipelihara 3 lokasi
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
700 orang
Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun
142 unit
Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun
26 unit
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
40%
Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
2550 orang
Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi Hiburan Umum
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
1700 orang
Program Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di obyek wisata terhadap kunjungan wisatawan
45,48%
Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti
134 kali
Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang diselenggarakan
94 kali
Kegiatan Penyelenggaran Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah even di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang diselenggarakan
94 kali
Kegiatan Penyelenggaran Event Wisata
Jumlah even wisata yang diselenggarakan
2 kali
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner
Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan
12 kali
Kegiatan Penyediaan Sarana Promosi Wisata
Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan
308 kali
Program Pemanfatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat
6%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 12
Program dan Kegiatan Indikator Program dan Indikator Kegiatan
Target
dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan Persentase rumah kreatif yang beroperasi
62,50%
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif
Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif
770 kali
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun
12 dokumen
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74%
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
100%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100%
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
123 unit
Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Surabaya telah melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator
kinerja dan target yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak kinerja. Adapun
rincian anggaran per kegiatan pada masing-masing program tertuang pada Tabel 2.3
berikut ini.
Tabel 2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program /Kegiatan Anggaran
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76%
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
814.287.495
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
443.849.956
2. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
370.437.539
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 13
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program /Kegiatan Anggaran
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operational plan
100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
199.700.416
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
199.700.416
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
644.574.511
Kegiatan Pemeliharaan dan pengadaan Sarana Perkantoran
644.574.511
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.530.820.175
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat daerah
10.530.820.175
Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,50%
Program Perlindungan Budaya Lokal
1.681.717.781
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
1.681.717.781
Mengembangkan jenis budaya lokal
Persentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
84,21%
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
6.624.206.795
1. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.941.597.223
2. Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata
231.878.125
3. Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah
4.450.731.447
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4%
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
1.256.911.524
Kegiatan Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
1.256.911.524
Program Pemasaran Pariwisata 8.811.625.418 1. Kegiatan Penyelenggaraan
Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
850.427.160
2. Kegiatan Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
930.402.332
3. Kegiatan Penyelenggaran Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
1.552.815.136
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 14
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program /Kegiatan Anggaran
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
10%
4. Kegiatan Penyelenggaraan Event wisata
592.030.401
5. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner
2.074.809.714
6. Kegiatan Penyediaan sarana promosi wisata
2.811.140.675
Program Pengembangan Destinasi Wisata
4.747.277.148
1. Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
1.375.033.487
2. Kegiatan Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
1.600.168.359
3. Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
241.400.345
4. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
749.502.626
5. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
781.172.331
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
1.065.445.380
1. Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
639.000.755
2. Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
426.444.625
Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukkan
5%
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
723.345.363
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif
723.345.363
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran Belanja Langsung sebagaimana tercantum dalam tabel di atas adalah sebesar Rp.37.099.912.006,00 yang terbagi dalam 11 (sebelas) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Dalam upaya melaksanakan tugas untuk mencapai target indikator sasaran
sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata melakukan berbagai kerjasama dengan masyarakat, dan para stakeholder
bidang kebudayaan dan pariwisata melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program-
program yang diemban.
Adapun ikhtisar pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut dapat
dilihat dalam tabel 3.1.
Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian
1. Meningkatkan kualitas
Pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
76% 83,69% 110,11%
Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
76% 81,60% 107,37%
2. Meningkatkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
77% 85,15% 110,58%
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
64% 84,12% 131,44%
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
91,53% 100% 109,25%
Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah
100% 100% 100%
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
100% 100% 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 16
Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran
Target Realisasi Capaian
mendukung keberhasilan Program
3. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase budaya yang dapat dilestarikan
91,39%
90,84% 99,40%
Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
91,50%
91,58% 100,08%
Mengembangkan jenis budaya lokal
Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
84,21 % 84,21% 100%
4. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
4% 5,52% 137,93%
Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
4% 5,84% 145,99%
5. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
21,59% 50,19% 232,47%
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
10% 55,26% 552,60%
6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
0,75% 1% 133,33%
Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
5% 12,50% 250%
Pada indikator persentase budaya yang dapat dilestarikan, terdapat dua
komponen yang masuk dalam formulasi indikator ini, yaitu jenis kelompok seni, dan
cagar budaya. Untuk jenis kelompok seni yang dapat dilestarikan pada tahun 2018
berjumlah 16 (enam belas) dari keseluruhan 19 jenis yang terdaftar di Kota Surabaya.
16 jenis kelompok seni tersebut adalah sebagai berikut:
1. Campursari : 85 kelompok
2. Karawitan : 33 kelompok
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 17
3. Orkes Keroncong : 36 kelompok
4. Patrol : 13 kelompok
5. Kelompok Pemusik Jalanan (KPJ) : 72 kelompok
6. Band : 65 kelompok
7. Musik Islami : 64 kelompok
8. Reyog : 67 kelompok
9. Jaranan : 47 kelompok
10. Sanggar Tari : 56 kelompok
11. Ketoprak : 23 kelompok
12. Wayang Orang : 20 kelompok
13. Dalang Wayang : 29 kelompok
14. Ludruk : 51 kelompok
15. Sanggar Lukis : 8 kelompok
16. Nembang Macapat : 5 TDK.
Pada komponen kedua yaitu cagar budaya, formulasi indikator adalah jumlah
cagar budaya yang terawat dengan baik dibandingkan dengan jumlah cagar budaya
yang ditetapkan. Seluruh cagar budaya yang telah ditetapkan adalah 273 (dua ratus
tujuh puluh tiga), sedangkan cagar budaya yang terawat berjumlah 250 cagar budaya.
Jika dihitung berdasarkan formulasi indikator, maka realisasi indikator persentase
budaya yang dapat dilestarikan pada tahun 2018 adalah 90,84%. Dengan
capaian realisasi sebesar 99,40%, naik sejumlah 0,59 persen dari tahun 2017.
Untuk indikator Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan
kaidah pelestarian, jumlah cagar budaya yang sesuai dengan kaidah pelestarian/
terawat adalah 250 (dua ratus lima puluh) cagar budaya, dengan jumlah cagar budaya
yang telah ditetapkan sejumlah 273 cagar budaya. Sehingga realisasi indikator ini
sebesar 91,58%. Jumlah ini sama dengan capaian tahun 2017, sehingga dengan
demikian cagar budaya yang terawat dapat dipertahankan pada tahun 2018.
Diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan dapat ditingkatkan.
Indikator tingkat capaian jenis seni budaya yang dikembangkan sejumlah 18
jenis budaya pada akhir masa Renstra, untuk target tahun 2018 adalah 84,21%, atau
sejumlah 16 jenis kelompok seni dari 19 jenis yang telah digolongkan. Kegiatan yang
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 18
menunjang tercapainya indikator ini adalah kegiatan Festival Mocopat, tampilan seni di
ruang publik beberapa taman kota, dan beberapa hotel. Selain itu juga kegiatan
ceremonial Pemerintah Kota Surabaya juga menampilkan seni budaya Surabaya.
Sehingga realisasi jenis budaya yang dikembangkan pada tahun 2018 adalah sebesar
84,21%.
Pada indikator tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
yang mempunyai target 21,59%, ternyata dapat terlampaui realisasinya. Data
penerimaan sektor pariwisata dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah pada tahun 2017 sebesar 689.476.063.777, sedangkan tahun 2018 adalah
sebesar 796.916.546.158. Sehingga realisasi tingkat pertumbuhan penerimaan sektor
pariwisata pada tahun 2018 adalah sebesar 50,19 persen terhadap penerimaan dari
sektor pariwisata pada tahun 0 (2015). Hal ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan
partisipasi stakeholder pariwisata yang ada di Kota Surabaya.
Indikator Persentase peningkatan jumlah wisatawan mempunyai target sebesar
10% dari tahun nol yaitu tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan
baik nusantara maupun mancanegara ke Kota Surabaya adalah sejumlah 18.873.419
wisatawan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kunjungan meningkat menjadi
sejumlah 21.352.786 wisatawan, pada tahun 2017 sebesar 24.283.022, dan pada
tahun 2018 tercatat sebesar 29.303.319. Dengan demikian, persentase peningkatan
jumlah kunjungan wisatawan pada tahuh 2018 terhadap tahun nol (tahun 2015) adalah
sebesar 55,26 persen.
Untuk indikator tingkat kepuasan pelayanan kedinasan dan indikator Indeks
kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran,
dilaksanakanlah survey kepuasan pada seluruh pegawai di lingkungan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata secara online melalui program yang disusun oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Adapun hasil survey kepuasan tersebut
adalah Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan sebesar 85,15 persen, dengan kriteria
Baik. Sedangkan untuk indikator Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan sarana
dan prasarana perkantoran realisasi sesuai hasil survey tersebut adalah sebesar 84,12
persen dengan kriteria Baik.
Indikator terakhir pada Perjanjian Kinerja tersebut adalah indikator Kinerja
pengelolaan sarana, prasarana dan administrasi perkantoran perangkat daerah, yang
mempunyai target 100 persen. Adapun realisasi indikator tersebut dihitung dari realisasi
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 19
indikator kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
dan kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Pada tahun 2018 kedua
kegiatan tersebut dapat terlaksana secara tuntas, sehingga realisasi indikator sasaran
SKPD ini tercapai sebesar 100 persen.
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara umum seluruh target
indikator tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Perjanjian
Kinerja tahun 2018 telah tercapai dengan capaian berkriteria sangat baik, karena
sebagian besar telah melebihi targetnya.
Sedangkan target capaian indikator kinerja sesuai dengan yang ditetapkan
dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 20
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
Sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2016-2021
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
Hasil Survey - - - 76% 75,30 99,08%
76% 83,69% 110,11%
76% - - 76% - - 76% - -
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan usaha kepariwisataaan
Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan perizinan usaha kepariwisataan
Hasil Survey - - - 76% 78,03% 102,67%
76% 81,6% 107,37%
76% - - 76% - - 76% - -
2. Tujuan: Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase Budaya yang dapat dilestarikan
(Jumlah jenis seni budaya yang dianggap lestari / jumlah jenis seni budaya yang ada x 0.01) + (Jumlah cagar budaya yang terawat dengan baik / jumlah cagar budaya ditetapkan x 0.90) x 100%
91,19%
91,4% 100,23% 91,39% 90,31% 98,82%
91,39% 90,84% 99,40%
91,39% - - 91,59% - - 91,59% - -
Sasaran: Melindungi bangunan cagar budaya
Persentase jumlah cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian
Jumlah cagar budaya yang sesuai dgn kaidah pelestarian tahun (t)/ jumlah cagar budaya yang ditetapkan x 100%
90% 91,58% 101,76% 91,5% 91,58% 100,09%
91,5% 91,58% 100,08%
91,5% - - 91,5% - - 91,5% - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 21
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Sasaran: Mengembangkan jenis budaya lokal
Presentase capaian jenis seni budaya yang dikembangkan
Jumlah jenis budaya yang dikembangkan pada tahun (t) / jumlah jenis budaya yang (19) x 100%
20% 20% 100% 78,94% 78,95% 100,01%
84,21% 84,21% 100%
89,47% - - 94,73%
- - 100% - -
3. Tujuan: Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
(Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t - Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) : Jumlah lembaga/komunitas yang terlibat di tahun t-1) x 100%
- - - 4% 5.38% 134.50%
4% 5,52% 137,93%
4% - - 4% - - 4% - -
Sasaran: Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan
Jumlah partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t) - Jumlah partisipasi lembaga/ komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t-1) : Jumlah partisipasi
- - - 4% 5.38% 134,50%
4% 5,84% 145,
99%
4% - - 4% - - 4% - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 22
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan di bidang kebudayaan tahun (t-1) x 100%
4. Tujuan: Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata
[Jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t) - jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t0) / jumlah penerimaan sektor penunjang pariwisata tahun (t0)] x 100%
7,96% 14,38% 180,65% 14,47% 17,83% 123.22%
21,59% 50,19% 232,47%
29,16% - - 37,21% - - 45,76% - -
Sasaran: Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
(Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t) - Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t0)/ Jumlah kunjungan wisman wisnu tahun (t0) x 100%
2,5% 8,35% 334% 5% 16,09% 321,80%
10% 55,26% 552,6%
15% - - 20% - - 25% - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 23
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
5. Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif
[jumlah pelaku usaha kreatif tahun (t) - Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) ] / Jumlah Pelaku Usaha Kreatif tahun (t0) x 100%
- - - 0,50% 0.50% 100%
0,75% 1% 133,33%
0,100% - - 0,125%
- - 0,150% - -
Sasaran: Meningkatkan pertumbuhan produktivitas pelaku sektor industri kreatif seni pertunjukan
Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif di Rumah Kreatif seni pertunjukan
Jumlah pelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan sampai dengan tahun (t) - jumlah pelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan (t0):jumlahpelaku usaha kreatif di rumah kreatif seni pertunjukan tahun (t0) x 100%
- - - 4% 6.45% 161.25%
5% 12,5% 250%
6% - - 7% - - 8% - -
6. Tujuan: Meningkatkan tata kelola administrasi yang baik
Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan
Survey 75% 81,09% 108,12% 76% 77.43% 101.88%
77% 85,15% 110,58%
78% - - 79% - - 80% - -
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
(Jumlah program yang capaiannya lebih dari 76% tahun (t) : jumlah program tahun (t)) x 100%
- - - 90,84% 90.91% 100.08%
91,53% 100% 109,25%
91,96% - - 92,56%
- - 93,05% - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 24
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
Survey 60% 76,64% 127,73% 62% 68.82% 111.00%
64% 84,12% 131,44%
66% - - 68% - - 70% - -
Sasaran: Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah
Kinerja pengelolaan sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran perangkat daerah
(Capaian indikator "Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik") x 50% + (Capaian indikator "Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran") x 50 %
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% - - 100% - - 100% - -
Sasaran: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program
Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan
1. Rumus rata-rata persentase capaian kinerja operational plan pada aspek what (60%) dan when (40%) = (Capaian what pada sub (i)* 0.6) + (Capaian when pada sub (i) * 0.4) 2. Rumus capaian what pada sub (i) = realisasi output sub : target
- - - 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% - - 100% - - 100% - -
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 25
Tujuan/ Sasaran
Indikator Tujuan/ sasaran
Formulasi Indikator
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Target
Realisasi
Capaian %
Target Realisasi Capaian
% Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
Target Realisasi
Capaian
% % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
output sub rencana 3. Rumus capaian when pada sub (i) = (realisasi : target) sub pada bulan yang terdapat output rencana
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 26
Pada Tabel 3.2. tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dapat dilihat bahwa target indikator kinerja utama pada tahun 2018 telah
terpenuhi. Dari tabel tersebut dapat dilihat juga target capaian mulai tahun 2018 hingga
2021 sesuai RPJMD dan Rencana Strategis tahun 2016-2021.
Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
pada tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel Capaian Indikator Kinerja Utama
menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya-upaya yang
dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan beberapa program yang kemudian
diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Adapun indikator program dan capaiannya pada
tahun 2018 dapat dilihat dari Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Tabel Capaian Indikator Program Tahun 2018
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian
% Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
74% 84,05% 113,58%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 100% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74% 84,69% 114,45%
Program Perlindungan Budaya Lokal
Persentase cagar budaya yang terpelihara
91,5% 91,58% 100,08%
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15,5% 29,57% 190,77%
Program Pengembangan Destinasi Wisata
Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan
27% 46,15% 170,94%
Program Pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
45% 57,83% 128,51%
Persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
64,7% 100% 154,56%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 27
Program Indikator Program Target Realisasi Capaian %
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
40% 60% 150%
Program Pemasaran Pariwisata
Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan
45,48% 48,03% 105,61%
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukan
6% 6,72% 111,94%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
62,5% 87,5% 140%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100% 100%
Pada Program Perlindungan Budaya Lokal terdapat indikator persentase cagar
budaya yang terpelihara. Dari 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) cagar budaya yang telah
ditetapkan ternyata sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) cagar budaya berada pada
kondisi terawat. Dengan demikian realisasi indikator program tersebut adalah sebesar
91,58%.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu berusaha terus memonitor cagar
budaya yang terdapat di Kota Surabaya, agar dapat memberikan himbauan pada
pemilik cagar budaya yang asetnya tidak terawat, supaya segera diadakan
pemeliharaan.
Untuk Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal, indikator
kinerja yang ditetapkan yaitu persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil dan
persentase hotel, restoran dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17
lokasi. Yang dimaksud dengan kelompok seni terdaftar yang layak tampil adalah
kelompok seni yang ber-NIK dan layak tampil pada event-event yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adapun jenis seni yang dipertunjukkan bervariasi
sesuai dengan tema acara dan tempat penyelenggaraan acara tersebut. Pada tahun
2018 target indikator program untuk persentase kelompok seni terdaftar yang layak
tampil adalah 45%, sedangkan untuk persentase hotel, restoran dan ruang publik yang
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 28
menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi adalah 64,7%.
Jumlah kelompok seni yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Surabaya hingga tahun 2015 sebagai tahun dasar perhitungan adalah berjumlah
498 kelompok seni. Sedangkan kelompok seni terdaftar yang layak tampil pada tahun
2018 adalah sejumlah 288 kelompok seni. Sehingga realisasi atas target indikator
program adalah sebesar 57,83%, dengan persentase capaian 128,51 persen dibanding
targetnya.
Sedangkan pada persentase realisasi hotel, restoran, dan ruang publik yang
menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi adalah sebesar 100 % atau sejumlah 17
lokasi untuk tahun 2018 dengan persentase capaian sebesar 154,56%.
Pada Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam
Konteks Budaya Lokal, indikator program adalah persentase partisipasi peserta dalam
kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan dengan target indikator program
adalah sebesar 15,5% dan persentase realisasi sebesar 29,57%.
Pada urusan pariwisata, terdapat tiga program, yaitu Program Pemasaran
Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Wisata dan Program Pengembangan
Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata. Indikator Program Pemasaran
Pariwisata adalah persentase kunjungan objek wisata terhadap kunjungan wisatawan.
Sedangkan untuk indikator Program Pengembangan Destinasi Wisata adalah
persentase ODTW yang berhasil dikembangkan dan indikator Program Pengembangan
Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan
dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.
Pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk indikator program Pemasaran
Pariwisata adalah sebesar 45,48% dan mencapai realisasi 48,03%. Sehingga realisasi
capaian telah melampaui target yang ditetapkan.
Data pendukung untuk capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan
baik nusantara maupun mancanegara ini didapatkan dari beberapa sumber,
diantaranya dari jumlah pengunjung obyek wisata, data tamu hotel dan data
kedatangan dari Bandara Juanda dan dari jalur darat, dan pelabuhan.
Dari indikator program Pemasaran Pariwisata dapat dilihat jumlah kunjungan
wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke obyek wisata di Kota Surabaya
pada tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.3. di
bawah ini.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 29
Gambar 3.1. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara selama tahun 2014-2018
Berdasarkan grafik kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat jumlah
kunjungan dari tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara mengalami penurunan pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan lagi
pada tahun 2017 dan tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kedatangan
wisatawan kapal pesiar meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, selain itu juga
pertemuan atau kongres dalam skala internasional di Surabaya meningkat pada tahun
2017 dan 2018.
Gambar 3.2. Grafik Kunjungan Wisatawan Nusantara selama tahun 2014-2018
‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
742.084 853.790 772.058
1.569.130 1.728.194
Wisatawan Mancanegara
‐
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
15.929.745 18.019.629
20.580.728 22.713.892
27.575.125
Wisatawan Nusantara
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 30
Dari grafik kunjungan wisatawan nusantara di atas dapat dilihat bahwa jumlah
kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Surabaya dari tahun 2014 hingga tahun 2018
mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta berbagai stakeholder
pariwisata, serta upaya promosi wisata yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun
pihat-pihak swasta terkait.
Pada indikator Program Pengembangan Destinasi Wisata adalah persentase
ODTW yang berhasil dikembangkan dengan target sebesar 27% dan presentase
realisasi sebesar 46,15%.
Indikator Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang
Pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata
yang dilaksanakan 5 kesepakatan hingga akhir masa Renstra. Pada tahun 2017 kita
telah menetapkan 1 kesepakatan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 2 kesepakatan
yang dicapai. Sehingga hingga tahun 2018 telah tercapai 60 persen dari target sebesar
40 persen.
Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator program yang
ditetapkan adalah Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 74%. Realisasi indikator ini
didapatkan dari hasil survey kepuasan pegawai yang dilaksanakan secara online oleh
Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. Adapun hasil survey tersebut
indeks kepuasan yang didapat pada tahun 2018 adalah sebesar 84,69%. Dengan
demikian capaian program ini adalah sebesar 114,45 persen.
Pada Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kedinasan, indikator program yang ditetapkan adalah presentase sarana dan
prasarana perkantoran dalam kondisi baik, dengan target 100%. Berdasarkan data aset
dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018, didapatkan capaian yang dihasilkan sebesar
100%.
Selain Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Program , juga terdapat indikator
kinerja kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang, sekretariat
dan UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Indikator kinerja kegiatan
dan realisasi capaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 31
Tabel 3.4. Tabel Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2018
Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Capaian %
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah Tanda daftar Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang Diproses
400 berkas 559 berkas
139,75%
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang Diproses
169 berkas 253 berkas
149,7%
3. Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya
Jumlah Cagar Budaya yang Dimonitor dan Dievaluasi
250 bangunan
252 bangunan
100,8%
4. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Jumlah Festival Budaya Daerah yang Diselenggarakan dan Diikuti
6 kali 5 kali 83,33%
5. Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata
Jumlah Monitoring Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal pada Ruang Publik dan Usaha Pariwisata selama 12 Bulan
108 kali 166 kali 153,7%
6. Penyelenggaraan Event dan Festival Kesenian Daerah
Jumlah Event dan Festival Kesenian Daerah yang Diselenggarakan
565 kali 653 kali 115,58%
7. Penyelenggaraan Event Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan
Jumlah Peserta dalam Kegiatan Event Peningkatan Nilai Kebangsaan yang Diselenggarakan
18.300 orang
16.443 89,85%
8. Pemeliharaan Obyek Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara
3 lokasi 3 lokasi 100%
9. Pemeliharaan Obyek Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah Obyek Wisata yang Dipelihara
3 lokasi 3 lokasi 100%
10. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada Obyek Wisata
700 orang 720 orang 102,86%
11. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang Disediakan dan Dibangun
142 unit 142 unit 100%
12. Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang Disediakan dan Dibangun
26 unit 26 unit 100%
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 32
Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi Capaian %
13. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah Peserta Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
2550 orang 838 orang 32,86%
14. Forum Komunikasi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah Peserta Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
1700 orang 819 orang 48,18%
15. Penyelenggaraan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata
Jumlah Kegiatan Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata yang Diselenggarakan dan Diikuti
134 kali 235 kali 175,37%
16. Penyelenggaraan Event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah Even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang Diselenggarakan
94 kali 100 kali 106,38 %
17. Penyelenggaraan Event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah Even di Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang Diselenggarakan
94 kali 94 kali 100%
18. Penyelenggaraan Event Wisata
Jumlah Even Wisata yang Diselenggarakan
2 kali 2 kali 100%
19. Penyelenggaraan Festival Kuliner
Jumlah Festival Kuliner yang Diselenggarakan
12 kali 9 kali 75%
20. Penyediaan Sarana Promosi Wisata
Jumlah Sarana Promosi Wisata yang Disediakan
308 kali 308 kali 100%
21. Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya di Rumah Kreatif
770 kali 872 kali 113,25%
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun
12 dokumen 12 dokumen
100%
23. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100% 126, 11% 126,11%
24. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah Unit Sarana Perkantoran yang Dipelihara dan Diadakan
123 unit 131 unit 106,5%
Dapat dilihat pada Tabel 3.4. di atas bahwa 79,16 persen kegiatan yang
direncanakan pada tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Akan tetapi
memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target 100%, seperti
kegiatan Fasilitasi Event Peningkatan Nilai Kebangsaan, di mana salah satu kegiatan
rencananya akan dilaksanakan semua, pada akhirnya ada beberapa kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan sebagian karena beberapa pertimbangan, sehingga capaian
realisasi fisiknya hanya sebesar 89,85%.
Selain itu kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah yang tidak dapat
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 33
dilaksanakan satu pengiriman duta seni budaya ke luar kota karena agenda acara yang
bersamaan dengan pelaksanaan acara Pemerintah Kota Surabaya, sehingga capaian
realisasi fisiknya hanya sebesar 83,33 %.
Pada Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
dan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum juga tidak dapat
mencapai target yang ditentukan karena tingkat kehadiran undangan yang tidak sesuai
dengan prediksi semula, sehingga capaian realisasi fisiknya hanya sebesar 32,86%
dan 48,18%.
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner hanya memiliki capaian realisasi
fisiknya sebesar 75 %, karena Festival Rujak Uleg yang sedianya digelar pada bulan
Mei, terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena situasi keamanan yang belum kondusif
terkait aksi terorisme yang terjadi di Surabaya pada saat itu. Selain itu salah satu acara
Festival Kuliner Mlaku-Mlaku Nang Tunjungan juga tidak dapat diadakan karena
beberapa pertimbangan.
Meskipun capaian kegiatan pada tahun 2018 tidak seluruhnya mencapai 100
persen, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berusaha agar pada tahun-tahun
mendatang capaian realisasi fisik semua kegiatan dapat meningkat.
Berdasarkan pembahasan mengenai capaian berbagai indikator kinerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, secara umum Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata telah melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis di bidang
kebudayaan dan kepariwisataan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan
umum, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, pengelolaan ketatausahaan
Dinas dengan proporsional sehingga dapat menciptakan kesatuan suatu rantai kerja
kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang kepariwisataan di Kota
Surabaya.
Meskipun semua target indikator kinerja dapat tercapai dengan cukup baik,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya masih menemukan beberapa
permasalahan dalam melaksanakan kinerja di atas, diantaranya yaitu:
5. Kurang optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya.
6. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi wisata
di Kota Surabaya.
7. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang
terdapat di Kota Surabaya, dan
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 34
8. Kurang optimalnya pelayanan publik terkait pendaftaran usaha kepariwisataan.
Strategi yang telah dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan
tersebut adalah melalui:
1. Melaksanakan inventarisasi, monitoring dan forum komunikasi terhadap pemilik
cagar budaya dan kelompok seni.
2. Mengadakan Forum Komunikasi pengelola obyek wisata secara berkala dan
menambah, serta melakukan rehabilitasi fasilitas sarana prasarana yang
terdapat pada destinasi wisata di Kota Surabaya.
3. Menjalin kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, instansi terkait
dan stake holder pariwisata, serta memanfaatkan e-commerce untuk lebih
meningkatkan promosi produk seni budaya lokal dan pariwisata Kota Surabaya,
baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga Surabaya dapat menjadi destinasi
wisata nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang pelayanan publik
kepariwisataan dan terus melakukan pengembangan terhadap sistem perizinan
terpadu online yang sudah ada yaitu Surabaya Single Window (SSW) karena
kemudahan pelayanan publik menjadi kunci dalam upaya menarik masuknya
investor.
B. REALISASI ANGGARAN 1. Realisasi Belanja
Anggaran Belanja baik Belanja Langsung maupun Tak Langsung yang dikelola
oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 2018 adalah
sebesar Rp. 49.596.042.361,00 dengan jumlah realisasi belanja sebesar
Rp.44.499.214.695,00 atau mencapai 89,72 persen.
Namun demikian, dapat dipastikan bahwa dengan jumlah anggaran yang
terealisasi tersebut hampir semua target kegiatan yang telah ditetapkan maupun
indikator kinerja yang telah disepakati pada perjanjian kinerja telah dapat dipenuhi.
Adapun rincian belanja pada anggaran tahun 2018 tersebut dipaparkan pada
tabel berikut:
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 35
Tabel 3.5. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2018
No Uraian Anggaran Realisasi Capaian Sisa Anggaran
Belanja Tak Langsung
1 Belanja Pegawai
12.496.130.355 10.555.620.690 84,47 % 1.940.509.665
Belanja Langsung
1 Belanja Pegawai
3.505.975.991 3.184.688.000 90,84 % 321.287.991
2 Belanja Barang Jasa
32.337.076.102 29.717.745.596 91,90 % 2.619.330.506
3 Belanja Modal
1.256.859.913 1.041.160.409 82,84 % 215.699.504
Jumlah 49.596.042.361 44.499.214.695
89,72 % 5.096.827.666
Untuk realisasi Belanja Modal mempunyai capaian terendah, akan tetapi semua
pekerjaan telah dapat dilaksanakan dengan nilai negosisasi yang sesuai dengan harga
pasar, sehingga realisasi tidak sampai 100 persen. Terkait sejumlah Belanja Barang
dan Jasa pada kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner yang seyogyanya
dipergunakan untuk melaksanakan Festival Rujak Uleg, tidak dapat direalisasikan
karena beberapa pertimbangan dan kebijakan terkait masalah keamanan, karena
terjadinya tindak terorisme pada pagi hari pelaksanaan kegiatan Festival tersebut.
Diharapkan pada masa yang akan datang situasi dan kondisi Kota Surabaya
akan lebih kondusif sehingga tidak terdapat hambatan pada pelaksanaan kegiatan
yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah.
Terkait jumlah anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, terdapat
penurunan dari sejumlah Rp. 39.366.556.271,00 pada tahun 2017, menjadi sejumlah
Rp. 37.099.912.006,00 pada tahun 2018. Adapun rincian anggaran pada masing-
masing kegiatan beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.6. Tabel Realisasi Anggaran KegiatanTahun 2018
No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
1 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha jasa dan sarana pariwiasta
443.849.956 381.614.470 85,98
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 36
No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
2 Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum
370.437.539 334.120.450 90,20
3 Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya 1.681.717.781 1.347.535.918 80,13
4 Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1.941.597.223 1.766.197.440 90,97
5 Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata
231.878.125 188.171.300 81,15
6 Penyelenggaraan event dan Festival Kesenian Daerah
4.450.731.447 4.104.411.014 92,22
7 Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan
1.256.911.524 1.078.413.135 85,80
8 Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
1.375.033.487 1.239.165.715 90,12
9 Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
1.600.168.359 1.542.697.400 96,41
10 Pelatihan Peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
241.400.345 216.793.518 89,81
11 Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
749.502.626 673.999.864 89,93
12 Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
781.172.331 747.525.416 95,69
13 Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
639.000.755 590.090.836 92,35
14 Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
426.444.625 394.828.481 92,59
15 Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata
850.427.160 734.106.550 86,32
16 Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
930.402.332 887.206.368 95,36
17 Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
1.552.815.136 1.479.545.807 95,28
18 Penyelenggaraan event wisata 592.030.401 557.941.950 94,24
19 Penyelenggaraan festival kuliner 2.074.809.714 1.606.225.141 77,42
20 Penyediaan Sarana promosi wisata 2.811.140.675 2.520.660.315 89,67
21 Fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif
723.345.363 687.411.767 95,03
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
199.700.416 192.652.305 96,47
23 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
10.530.820.175 10.095.318.163 95,86
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 37
No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran
Realisasi
Capaian (%)
24 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
644.574.511 576.960.682 89,51
Jumlah Belanja Langsung 37.099.912.006 33.943.594.005 91,49
Secara umum jumlah capaian realisasi belanja pada masing-masing kegiatan
memang bervariasi sesuai dengan kebutuhan riil yang ditemukan pada saat
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun capaian realisasi tersebut
tidak seratus persen, namun hampir keseluruhan kegiatan yang direncanakan telah
dapat dilaksanakan.
2. Realisasi Pendapatan
Target Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2018
adalah Rp. 6.471.896.380,00 dengan jumlah realisasi pendapatan sebesar
Rp.6.774.838.769,00 yang berasal dari retribusi masuk ke obyek-obyek wisata pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pendapatan lainnya yang berupa denda
administrasi pada usaha kepariwisatan yang melakukan pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang Kepariwisataan.
Adapun pengenaan denda administrasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 64 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012
tentang Kepariwisataan.
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2018 dapat dilihat pada tabel PAD berikut ini.
Tabel 3.7. Target dan Realisasi PAD Tahun 2018
NO JENIS RETRIBUSI TARGET APBD
2018 REALISASI (Rp.)
REALISASI (%)
1 2 3 4 5 A UPTD TAMAN HIBURAN PANTAI KENJERAN,
WISATA AIR KALIMAS DAN WISATA RELIGI AMPEL
1 THP. Kenjeran dan Wisata Air Kalimas
Retribusi Masuk 3.938.640.000 4.061.614.000 103,12 Retribusi stand 48.888.000 53.558.900 109,55
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 38
NO JENIS RETRIBUSI TARGET APBD
2018 REALISASI (Rp.)
REALISASI (%)
Retribusi Perahu Kalimas & perahu mesin 225.000.000 405.112.000 180,05
Retribusi lain-lain (toilet, listrik, lahan) 296.696.000 307.258.000 103,56
Jumlah ( 1 ) 4.509.224.000 4.827.542.900 107,062 Wisata Religi Ampel Retribusi Stand 67.320.000 68.030.000 101,05
Retribusi lain-lain (toilet, listrik, air) 480.956.000 527.154.966 109,61
Jumlah ( 2 ) 548.276.000 595.184.966 108,56
Jumlah ( A ) 5.057.500.000 5.422.727.866 107,22B UPTD TUGU PAHLAWAN,
MUSEUM, BALAI PEMUDA DAN TAMAN HIBURAN RAKYAT
1 Tugu Pahlawan Retribusi Museum 609.925.000 571.285.000 93,66 Retribusi sewa lahan 121.000.000 46.730.000 38,62 Retribusi listrik 1.150.000 2.250.000 195,65
Retribusi Sewa Ruangan 16.920.000 14.800.000 87,47
Jumlah ( 1 ) 748.995.000 635.065.000 84,792 Balai Pemuda & GNI Ret. Sewa Gedung Balai Pemuda 276.000.000 76.000.000 27,54 Ret. Sewa Rumah/ Ruangan 23.430.000 23.430.000 100,00 Ret lain-lain (AC, Kursi, Halaman) 18.000.000 23.000.000 127,78 Ret Bus Pariwisata 30.240.000 35.070.000 115,97
Retribusi Gedung Balai Budaya 0 287.500.000 100,00
Jumlah ( 2 ) 347.670.000 445.000.000 127,993 Taman Hiburan Rakyat Retribusi Masuk 63.462.000 9.370.000 14,76
Retribusi lain-lain (alat musik, sound system, gamelan) 27.500.000 21.320.000 77,53
Retribusi Stand 70.200.000 33.625.000 47,90 Retribusi Gedung 24.000.000 12.000.000 50,00 Retribusi Listrik 60.066.000 35.279.635 58,73 Retribusi Lain-lain (toilet) 20.452.000 2.830.000 13,84
Jumlah ( 3 ) 265.680.000 114.424.635 43,07
Jumlah ( B ) 1.362.345.000 1.194.489.635 87,68
C DENDA KEPARIWISATAAN/OR
Denda Administrasi 50.000.000 153.000.000 306,00
Denda Rekreasi dan Olah Raga 2.051.380 4.621.268 225,28
Jumlah ( C ) 52.051.380 157.621.268 302,82
Jumlah Total AKP & realisasi
6.471.896.380 6.774.838.769 104,68
Dari tabel pendapatan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa target PAD yang
ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2018 telah tercapai,
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 39
bahkan melebihi target dengan capaian sebesar 104,68 persen.
Jika dibandingankan dengan target PAD tahun 2017 yang berjumlah Rp.
6.860.650.917,00, memang target PAD tahun 2018 mengalami penurunan sebesar
5,66 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan fisik berupa basement
di Balai Pemuda, sehingga fasilitas gedung tidak dapat disewakan, hanya untuk
tampilan kesenian rutin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Selain itu, fasilitas GNI yang sebelumnya bisa disewakan juga beralih fungsi
menjadi Museum Dr. Soetomo yang diresmikan pada tanggal 29 November 2017. Hal
itu berdampak pada penurunan target PAD tahun 2018.
Namun demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan berupaya untuk
mendorong pendapatan pada tahun-tahun mendatang dengan menambah variasi dan
jumlah atraksi wisata pada obyek-obyek yang berada di lingkungan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Surabaya, serta melakukan kerjasama dengan stakeholder untuk
meningkatkan promosi wisata Kota Surabaya. Selain itu sejalan dengan perencanaan
pembangunan kota terkait pembangunan Cable Car yang akan dibangun pada tahun
2019, terdapat potensi untuk menambah destinasi wisata baru di kawasan timur, dan
integrasi sistem transportasi terpadu yang akan semakin memberikan kemudahan
aksesibilitas kepada wisatawan untuk menjangkau lokasi destinasi wisata yang ingin
dikunjungi di seluruh Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan Kinerja Tahun 2018 40
BAB IV P E N U T U P
A. SIMPULAN
Hasil pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Surabaya pada tahun 2018 ini diwujudkan dalam bentuk Laporan
Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya tahun 2018. Laporan
Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan.
Dalam hal capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
seperti yang telah dicantumkan dalam Pengukuran Capaian Kinerja, dapat disimpulkan
bahwa hampir keseluruhan target Indikator Kinerja Utama tahun 2018 telah tercapai.
Keseluruhan indikator program tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan,
bahkan beberapa capaian indikator program melebihi targetnya.
Meskipun demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisa akan melakukan upaya
pada tahun-tahun mendatang agar capaian target indikator tersebut dapat meningkat.
Terkait pengelolaan keuangan, jumlah pendapatan (PAD) melampaui target yang
ditetapkan, dengan persentase sebesar 104,68 persen. Sedangkan untuk realisasi
anggaran Belanja Langsung maupun Tak Langsung tercapai sebesar 89,72 persen.
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN
Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menemukan beberapa permasalahan,
yaitu:
1. Kurang optimalnya upaya penggalian dan pelestarian nilai budaya.
2. Belum optimalnya kondisi sarana prasarana yang terdapat pada destinasi
wisata di Kota Surabaya.
3. Belum optimalnya pemasaran produk seni budaya lokal dan pariwisata yang
terdapat di Kota Surabaya.
Recommended