View
231
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN PERTAMA - RESERTIFIKASI KEDUA
PT. BASIRIH INDUSTRIAL
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Aggies Budi Linati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Riviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Basirih Industrial
b. Izin Usaha : IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006
IUI No.I/63/IU/PMDN/2017
c. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp. (0511) 3354718-3354279/ Faks. (0511) 4367074
d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi
f. Tanggal Audit VLK
g. Periode Audt VLK
:
:
:
:
Bapak Din Husain
- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun, - Veneer: 50.000 m³/ tahun - Pengergajian Kayu: 24.000 m³/ tahun - Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun - Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun - Moulding: 3.000 m³/ tahun
9 – 11 Oktober 2017
12 bulan terakhir (bulan Oktober 2016 - September 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 9 Oktober 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Basirih Industrial dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Basirih Industrial dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Pertama-Resertifikasi);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Pertama -Resertifikasi);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
9 – 11 Oktober 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 11 Oktober 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan 1 November 2017
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial dengan Nomor 0002/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tersedia Akte Pendirian dan Perubahannya di PT.Basirih
Industrial, yaitu:
- Akte Pendirian No. 54 tanggal 11 Februari 1977.
- Akte Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 06 Juni
2016. Telah mendapat pengesahan berdasarkan
Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0057243
tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh a.n.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum dan Daftar Perseroan Nomor AHU-
0073269.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.
- Susunan direksi
a. Direktur Utama : Tn. Soeherman Tadjuddin
b. Direktur : Tn. Andy Sentoso
c. Direktur : Tn. Din Husain
d. Komisaris Utama : Sienny Murniawanti
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
e. Komisaris : Christine Sunarko
- Maksud, tujuan dan kegiatan usaha perusahaan :
a. Mengolah hasil-hasil hutan terutama kayu
dan rotan
b. Mengusahakan segala industri kayu dan
rotan, terutama alat-alat rumah tangga
(furniture) dan penggergajian kayu.
c. Mengimpor segala keperluan bahan bakar
dan alat yang diperlukan untuk usaha-usaha
tersebut diatas
d. Mengelolah tanah-tanah bekas dikerjakan
(diambil) kayunya untuk jadi daerah
pertanian/perkebunan (onderneming) yang
sesuai dengan (keadaan dan situasi) tanah
tersebut
e. Perdagangan, termasuk pula impor, ekspor
dan perdagangan antar pulau, antara lain
hasil hutan terutama kayu, rotan dan industry
kayuu rotan, alat-alat rumah tangga
(furniture) dan penggergajian kayu, baik
untuk perhitungan sendiri maupun secara
komisi atas perhitungan pihak lain
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Tidak terdapat perubahan SIUP.
SIUP No.503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015 tanggal
16 Desember 2015,
Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota
Banjarmasin dan disahkan oleh Walikota
Banjarmasin
Nama Pemilik/ Penanggung jawab : Din Husain -
Direktur
NPWP : 01.110.832.1-731.000
Kekayaan bersih : Rp. 33.000.000.000,-
Kegiatan usaha : Perdagangan barang/ Eksportir
Jenis Usaha : KBLI 46636
Jenis Barang : Hasil Industri Plywood dan Kayu
Olahan
SIUP wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali
SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7
Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:
- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan
melakukan usaha
- Ayat (2): Dihapus
- Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,
menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan
sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)
tahun di tempat penerbitan SIUP.
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tersedia Izin Gangguan/HO terbaru.
Izin Gangguan/HO
- No. 503-280/HO-HR-III/DPMPTS/2017 pada
tanggal 8 Maret 2017
- Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota
Banjarmasin
- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT.
002 Banjarmasin
- Jenis usaha : Industri Plywood dan Pengolahan
Kayu
- Luas ruang usaha : 40.000 m2,
- Nama Pemilik : Din Husain
- Surat Izin Gangguan (HO) berlaku selama
perusahaan melakukan usahanya
Izin HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan
tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing
business) di Indonesia sehingga perlu di cabut
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d M Tidak terdapat perubahan TDP
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Nomor TDP : 16.10.1.46.00238
Masa berlaku TDP sampai dengan : 7 Juli 2021
Nama Perusahaan : PT BASIRIH INDUSTRIAL
Status : Tunggal
Nama Pengurus/ penanggung jawab : Din Husain –
Direktur
Alamat : Jln. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT. 2,
Kel. Telaga Biru, Banjarmasin
NPWP : 01.110832.1-731.000
Kegiatan usaha pokok : Perdagangan hasil industri
plywood dan kayu olahan
Jenis Usaha : KBLI 46636
Tanggal terbit TDP : 27 Juni 2016
Disahkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya
masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi
TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara
manual atau elektronik dengan format
sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut.
Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya
menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan
pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja
pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama
dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui
berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017,
Pasal 9a.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak terdapat perubahan pada NPWP, SKT dan
PPKP.
NPWP
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Nomor NPWP : 01.110. 832.1-731.000
- Nama Perusahaan : PT. Basirih Industrial
- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka No.
025 RT. 002, Basirih Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Terdaftar sejak 5 November 1982
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan RI.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tanggal 22
Desember 2006
- Nomor SKT No : PEM-3022/WPJ.29/ KP.0103/
2006
- Nama perusahaan : PT. Basirih Industrial
- Alamat : Jl. Yos sudarso Trisakti Komp. Yuka -
Telaga Biru, Banjarmasin Barat
- NPWP: 01.110. 832.1-731.000
- Klasifikasi lapangan usaha : industri kayu lapis
(20211)
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin,
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan
Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan RI.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
- Surat PKP tanggal 22 Juni 2016
- Nomor PKP : S.294PKP/WPJ.29/KP.0103/2016
- Nama perusahaan : PT. Basirih Industrial
- Alamat : Jl. Yos Sudarso Trisakti Komp. Yuka -
Telaga Biru, Banjarmasin
- NPWP : 01.110. 832.1-731.000
- Klasifikasi lapangan usaha : industri kayu lapis
(16211)
- Diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin,
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan
Tengah, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan RI.
Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan
dokumen lainnya seperti IUIPHHK, SIUP dan TDP.
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
M Tersedia dokumen lingkungan UKL dan UPL
No.660/176.a.4/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 dan
telah disahkan oleh BLH Pemerintah Kota
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Banjarmasin tanggal 14 April 2010.
PT. Basirih Industrial telah memiliki :
- Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun yang disahkan oleh
Walikota Banjarmasin, BLH, Pemerintah Kota
Banjarmasin dengan No. 660.2/1132/L.B3/
XI/BLH/2014 tanggal 2 Desember 2014.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku selama 5 tahun.
- Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT.
Basirih Industrial berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor
SK.675/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016. Keputusan ini berlaku selama 5
tahun.
- Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor 660.3/ -
WAS/IPLC/DLH/IV/2017 tanggal 18 April 2017
yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup,
Pemerintah Kota Banjarmasin. Keputusan ini
berlaku selama 1 tahun.
PT. Basirih Industrial telah menyampaikan Laporan
Pemantauan Lingkungan secara berkala kepada
Kementerian Lingkungan Hidup RI Asst. Deputi
Pengendalian Pencemaran Agro Industri dan USK di
Jakarta, tembusan kepada DLH Kota Banjarmasin dan
DLH Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester II
(Triwulan III dan Triwulan IV)Tahun 2016, Resi Tiki no.
020209127259 tanggal 10 Januari 2017 dan tanda
terima surat tanggal 9 Januari 2017.
Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester I
(Triwulan I dan Triwulan II) Tahun 2017 , Resi Tiki no.
020209125917 tanggal 11 Juli 2017 dan tanda terima
surat tanggal 11 Juli 2017.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
M Tersedia IUIPHHK dan IUI PT.Basirih Industrial, sebagai
berikut:
a. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
(IUT).
tanggal 27 Januari 2006, dengan Kapasitas Izin
Produksi yaitu:
- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,
- Veneer 50.000 m³/ tahun
- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun
b. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April 2017,
dengan Kapasitas Izin Produksi yaitu:
- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun - Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun
- Plywood: 80.000 m³/ tahun
- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun
- Veneer: 40.000 m³/ tahun
- Moulding: 3.000 m³/ tahun
Jenis usaha yang dijalankan PT.Basirih Industrial telah
sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yaitu produksi veneer,
plywood, film faced plywood dan container flooring
plywood.
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M PT. Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI secara
rutin ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen
BPPHH secara on-line dengan alamat
http://rpbbi.dephut.go.id/ByIPHHK/BuktiLapRPBBI.a
spx.
Tabel 3 Bukti Penyampaian RPBBI (a)
Tabel 4 Bukti Penyampaian RPBBI (b)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan
sesuai dengan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. M Tidak terdapat perubahan dokumen Angka Pengenal
Importir - Produsen (API-P) PT.Basirih Industrial, yaitu:
- Nomor API : 171200011-P tanggal 17 Desember
2012
- Nama perusahaan : PT Basirih Industrial
- Alamat : Jl. Telaga Biru Trisakti Komp. Yuka RT. 02
Kel. Telaga Biru Banjarmasin,
- Nama penanggung jawab : Din Husain
- Nomor Akte Notaris/ Perubahan : 54 tanggal 11
Februari 1977/ 012 tanggal 13 Oktober 2010
- Nomor Izin Usaha di bidang industri atau izin
usaha lain yang sejenis : 671/T/INDUSTRI/1994
- No.NPWP : 01.110. 832.1-731.000
- No. Surat Keterangan Domisili/ Sewa Kontrak :
503-1618/SKTU-IV/BP2TPM/2012
- Izin Usaha Industri/ izin usaha lain yang sejenis :
industri film faced plywood, sawmill, pengolahan
kayu (wood working) dan plywood.
- API berlaku selama importir masih menjalankan
kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi
setiap 5 (lima) tahun sekali,
- API disahkan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdangangan Provinsi Kalimantan Selatan,
Kementerian Perdangangan RI.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Basirih Industrial bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Basirih Industrial bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan
negara (hutan alam), kayu bulat rakyat dan kayu olahan
veneer telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai
bahan baku seperti kontrak jual beli kayu, perjanjian
kerjasama supply bahan baku dan surat perjanjian jual
beli veneer.
Contoh Kontrak:
- Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Antara
PT.Gaung Satyagraha Agrindo dan PT.Basirih
Industrial No.01/GSA-PLK/IV/2017 tanggal 1
April 2017, untuk suplai bahan baku kayu bulat
hutan alam sebesar 3.234,24 m3. Dilampiri
dengan dokumen SKSHHK.KB.B.1726393 tanggal
12 April 2017 oleh Penerbit Syarifudin
No.Register 01081-10/PKB-R/XVIII/2017,
Pengirim PT.Gaung Satyagraha Agrindo
(Palangkaraya) dan Penerima PT.Basirih
Industrial (Banjarmasin), Kayu yang diangkut
Kel.Meranti dan Kel.Rimba Campuran sebanyak
579 batang dan volume 3.234,24 m3.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan
negara telah dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB) yang telah dicetak dan
ditandatangani oleh petugas yang berwenang dan
sesuai dengan SKSHHK.KB dan Label ID.Barcode.
Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12
(dua belas) bulan terakhir dari bulan Oktober 2016 s/d
September 2017 sebesar 129.536,48 m3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Contoh :
- SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017
- Nama Penerbit: Syarifudin
- No.Register: 01081-10/PKB-R/XVIII/2017
- Nama Pengirim: PT.Gaung Satyagraha Agrindo
(Palangkaraya)
- Nama Penerima: PT.Basirih Industrial
(Banjarmasin),
- Kayu yang diangkut: Kel.Meranti dan Kel.Rimba
Campuran (Jumlah 508 batang dan 3.026,17 m3)
- Alat angkut: Tongkang (Identitas: TK.MBS VI dan
TB.MBS 63)
- Masa berlaku: 8 (delapan) hari dari tanggal 16
Agustus 2017 s/d 23 Agustus 2017
- PT.Gaung Satyagraha Agrindo (IUPHHKA –HA)
telah ber S-PHPL No.19/S.PHPL-RGT/2016 tanggal
27 Juni 2016, berlaku s/d tanggal 26 Juni 2021,
diterbitkan oleh PT.Rensa Global Trust (LPPHPL-
007-IDN)
- Dilampiri dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB) No.KB.B.2236428-70-BI Tanggal 25 Agustus
2017, yaitu:
a. Provinsi: Kalimantan Selatan
b. Kabupaten/Kota: Kota Banjarmasin
c. Identitas Pemilik Hasil Hutan: PT. Gaung
Satyagraha Agrindo, Alamat di Jl.Semeru
154 A, Palangkaraya
d. SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017
e. Lokasi pemeriksaan: PT. Basirih Industrial
f. Identitas Penerima Hasil Hutan: PT. Basirih
Industrial, Alamat di Jl.Telaga Biru, Trisakti,
Banjarmasin Telp.0511-3354718, 3354279
g. Nomor Batang (ID. Barcode): 1707A30GSGA0000000000011256, 13,9 m (P), 52 cm (D), Volume 2,95 m3 berdasarkan SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017
h. Penerbit: Santiaji (No.Register: 0027-11/PKB-R/XIX/2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BUK No.SK.126/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014, berlaku selama 3 (tiga) tahun).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari
hutan negara seperti kayu olahan veneer dan kayu
bulat jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan bukti
serah terima kayu (bukti penerimaan kayu) dan pada
setiap penerimaan dokumen angkutan hasil hutan
seperti SKSHHK.KO yang telah dibubuhi stampel
tanda Telah Dimatikan dan diperiksa kesesuaiannya
pada Sistem SIPUHH Online dan Nota Angkutan/DKP
yang telah dibubuhi stampel Telah Digunakan.
Penerimaan kayu veneer dan kayu bulat jenis kayu
rakyat telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO dan Nota
Angkutan/DKP, sebagai berikut:
- Veneer: 25,0498 m3
- Kayu bulat jenis kayu rakyat: 1.649,24 m3
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu untuk kayu
bulat hutan negara, kayu bulat kayu rakyat dan kayu
olahan veneer selama 12 bulan terakhir dari bulan
Oktober 2016 s/d September 2017 dilengkapi dengan
SKSHHK.KB, SKSHH.KO dan Nota Angkutan/DKP.
Hasil uji petik kayu bulat jenis kayu rakyat jenis karet
tanggal 10 Oktober 2017 telah sesuai dengan
dokumen Nota Angkutan tanggal 8 Oktober 2017,
dengan volume 5,07 m3 dan 5,27 m3 dengan ukuran
15-25 up cm (Diamater) dan 130 cm (Panjang).
Volume penerimaan bahan baku kayu, produksi dan
penjualan kayu olahan telah sesuai dengan LMKB dan
LMHHK.KO, yaitu:
- Kayu Bulat Hutan Negara: 129.536,48 m3
- Kayu Bulat Jenis Kayu Rakyat: 1.649,24 m3
- Veneer: 25,0498 m3
Jenis bahan baku kayu di PT.Basirih Industrial yaitu
Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran
(Kayu Bulat Hutan Negara) dan Karet, Sengon dan
Jabon (Kayu Bulat Kayu Rakyat).
Tersedia tenaga teknis (GANIS PHPL) yang masih
berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatanya di
PT.Basirih Industrial, yaitu An.:
- Santiaji
a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 0027-
11/PKB-R/XIX/2014 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal BUK
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
No.SK.126/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29
Agustus 2014, berlaku selama 3 (tiga)
tahun yaitu s/d tanggal 28 Agustus 2017.
b. GANIS PHPL PKL, No.Register:
00051/PKL/XIX/2014 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal BUK
No.SK.226/VI/BPPHP-XI/2/2013 tanggal 17
Desember 2013, berlaku s/d tanggal 17
Februari 2017.
c. Penyegaran GANISPHPL-PKL Tahun 2017
yang diselenggarakan oleh Balai
Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX
Banjarbaru selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl
dari tanggal 13 Februari s/d 16 Februari
2017 berdasarkan Sertifikat
No.ST.007/BPHP-IX/PEPHP/2/2017 tanggal
17 Februari 2017.
d. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
001/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
e. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan SKSHHK.KO di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
005/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d
berakhir pada tanggal 17 Februari 2017.
f. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS
PHPL PKB-R, No.Register: 00207-09/PKB-
R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28 Agustus
2020 berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK No.SK.104/BPHP-
IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.
g. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
005/0817 tanggal 29 Agustus 2017 dan
berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
berakhir pada tanggal 28 Agustus 2020.
h. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS
PHPL PKL, No.Register: 00051-
09/PKL/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 17
Februari 2020 berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17 Februari 2017.
i. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan SKSHHK.KO di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
002/0217 tanggal 18 Februari 2017 dan
berlaku sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d
berakhir pada tanggal 17 Februari 2020.
- Muhamad Nurfarida
a. GANIS PHPL PKL, No.Register:
00050/PKL/XIX/2014 berdasarkan
Keputusan Direktur Jenderal BUK
No.SK.226/VI/BPPHP-XI/2/2013 tanggal 17
Desember 2013, berlaku s/d tanggal 17
Februari 2017.
b. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS
PHPL PKL, No.Register: 00050-
09/PKL/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 17
Februari 2020 berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17 Februari 2017.
c. Penyegaran GANISPHPL-PKL Tahun 2017
yang diselenggarakan oleh Balai
Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX
Banjarbaru selama 3 (tiga) hari setara 30 jpl
dari tanggal 13 Februari s/d 16 Februari
2017 berdasarkan Sertifikat
No.ST.006/BPHP-IX/PEPHP/2/2017 tanggal
17 Februari 2017.
d. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan SKSHHK.KO di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
004/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d
berakhir pada tanggal 17 Februari 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
e. Perpanjangan Pengangkatan dari GANIS
PHPL PKL, No.Register: 00050-
09/PKL/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 17
Februari 2020 berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal BUK No.SK.046/BPHP-
IX/PEPHP/2/2017 tanggal 17 Februari 2017.
f. Petugas Penerbit SKSHHK.KO dan
Pemeriksa Penerimaan SKSHHK.KO di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
001/0217 tanggal 18 Februari 2017 dan
berlaku sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d
berakhir pada tanggal 17 Februari 2020
- Lilin Junariati
a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00315-
11/PKB-R/XIX/2016, berlaku s/d tanggal 22
Maret 2019 berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal BUK
No.SK.075/VI/BPPHP-XI/2/2016 tanggal 23
Maret 2016.
b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan
Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di
IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan
Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-
006/0817 tanggal 23 Maret 2016 dan
berlaku sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d
berakhir pada tanggal 22 Maret 2019.
c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga Teknis PHPL Pengujian
Kayu Bulat Rimba Tahun 2016 yang
dilaksanakan atas kerjasama BP2HP
Wilayah IX Banjarbaru dan Pelatihan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Samarinda dan ISWA Komda Kalimantan
Selatan dari tanggal 7 Maret 2016 s/d 23
Maret 2016 di Banjarbaru yang meliputi
126 jam pelajaran berdasarkan Sertifikat
STTPP No.ST.1.040/T/NA/Pusdiklat SDM
LHK-X/2016 tanggal 23 Maret 2016
(LULUS).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Ponidi
a. GANIS PHPL PKL, No.Register:
00951/PKL/XIX-11/2015 berlaku dari
tanggal 30 Juli 2015 s/d 29 Juli 2018
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
PHPL No.SK.119/VI/BPPHP-IX/2/2015
tanggal 15 Juni 2015.
b. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KO
di IUIPHHK PT.Basirih Industrial
berdasarkan Surat Keputusan Penetapan
No.BI/BJM-003/1215 tanggal 30 Desember
2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari
2015 s/d berakhir tanggal 29 Juli 2018.
- Sugianoor Hadi
a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00209-11/PKB-R/XIX/2014, berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal BUK No.SK.128/VI/BPPHP-XI/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
b. Petugas Penerbit SKSHHK.KB dan Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-002/1215 tanggal 30 Desember 2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
c. Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00209-09/PKB-R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.103/BPPHP-IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.
d. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KB di IUIPHHK PT.Basirih Industrial berdasarkan Surat Keputusan Penetapan No.BI/BJM-004/0817 tanggal 28 Agustus 2017 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d berakhir tanggal 28 Agustus 2020.
- Sunu Puji Rohana
a. GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00073-
09/PKB-R/XIX/2014, berlaku s/d tanggal 26
Juni 2017 berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal BUK No.SK.087/BPHP-
IX/PEPHP/5/2017 tanggal 15 Mei 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Petugas Penerbit dan Penerima SKSHHK.KB
di IUIPHHK PT.Basirih Industrial
berdasarkan Surat Keputusan Penetapan
No.BI/BJM-003/0617 tanggal 27 Juni 2017
dan berlaku sejak tanggal 27 Juni 2017 s/d
berakhir tanggal 26 Juni 2020.
c. Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu
GANIS PHPL PKB-R, No.Register: 00073-
09/PKB-R/XIX/2017, berlaku s/d tanggal 26
Juni 2020 berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal PHPL No.SK.105/BPPHP-
IX/PEPHP/5/2017 tanggal 29 Mei 2017.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12
bulan terakhir.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M Seluruh Pemasok bahan baku untuk kayu bulat hutan
negara, kayu bulat jenis kayu rakyat dan veneer telah
dilengkapi dengan S-PHPL, S-LK dan DKP.
Contoh:
a. IUIPHHK PT.Hutan Rindang Banua di
Kab.Tanah Bumbu,Prov.Kalimantan Selatan
(S-LK No.IMS-SLK-235), masa berlaku dari
tanggal 25 April 2017 s/d 24 April 2020,
diterbitkan oleh PT.Inti Multima Sertifikasi
b. IUPHHK-HA PT.Gaung Satyagraha Agrindo di
Kab.Katingan-Kalimantan Tengah (S-PHPL
No.19/S.PHPL-RGT/2016), masa berlaku dari
tanggal 27 Juni 2016 s/d 26 Juni 2021,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
diterbitkan oleh PT.Rensa Global Trust
(LPPHPL-007-IDN).
c. DKP/Nota Angkutan No.01 tanggal 6 Januari
2017:
- Asal Kayu: Desa 5 Sei Jati,
Kec.Mataraman
- Bukti Kepemilikan: SKT No.13/PB-
TI/SKT/IV/2012
- Pengirim: Anang Misran
- Alamat Pengirim: Desa Sei Jati
- Tempat Muat: Desa 5
- Jenis dan Identitas Alat Angkut: DA 9555
BC
- Tujuan Pengangkutan: Kab.Banjar,
Prov.Kalimantan Selatan
- Penerima: PT.Basirih Industrial
- Alamat Penerima: Jl.Telaga Biru Trisakti,
Banjarmasin
- Masa Berlaku: 1 (Satu) hari
- Dari tanggal 6 Januari 2017 s/d6 Januari
2017 .
- Jenis kayu: Karet
- Jumlah 102 batang
- Volume 5,86 m3
- Telah di stampel TELAH DIGUNAKAN
- Ditandatangani oleh Pemilik Hutan Hak
an.Anang Misran.
PT.Basirih Industrial telah melakukan pemeriksaan
DKP tanggal 2 September 2016terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP/Nota Angkutan tanggal 3
Februari 2017, dibuktikan dengan setiap pemasok
bahan baku kayu rakyat telah dilengkapi dengan
identitas KTP dan bukti kepemilikan tanah (Surat
Keterangan Tanah/SKT)
Tersedia prosedur pemeriksaan DKP di PT.Basirih
Industrial tanggal 1 September 2016.
Tersedia personel yang ditunjuk untuk pemeriksaan
DKP berdasarkan surat keputusan No.BI/BJM-
002/0916 tanggal 1 September 2016 an. Bapak
Santiaji.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Basirih Industrial
telah dilengkapi dengan S-LK, S-PHPL dan DKP.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
M PT.Basirih Industrial telah melaporkan RPBBI baik
Rencana, Revisi dan Realisasi kepada instansi kehutanan
yang terkait berdasarkan bukti tanda terima penyampaian
RPBBI dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
RPBBI didukung dengan dokumen pendukung RPBBI
seperti SK.RKT, Kontrak Suplai Bahan Baku, S-PHPL, S-LK
dan DKP Pemasok, dan Nama Kabupaten Asal Pemasok
kayu rakyat.
Contoh:
- Persetujuan Recana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK-HA
Tahun 2017 PT.Gaung Satyagraha Agrindo
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Prov.Kalimantan Tengah No.522.1.200/122/Dishut
tanggal 10 Mei 2017 yang berakhir s/d tanggal 31
Desember 2017 dengan target produksi sebanyak
22.502 pohon dan 41.363,15 m3.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Tidak ada bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tidak terdapat perubahan tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi di PT.Basirih Industrial.
Contoh rekaman/tally sheet seperti Laporan Log
Cutting, Laporan Packing dan Working Day (berisi
informasi laporan seluruh kegiatan proses produksi
seperti pemotongan log, rotary, dryer, core
composer, F/B Composer, Scraft Joint I & II, Repairing,
Setting Container Flooring, Film Faced Plywood,
Veneer dan Plywood, Glue Spreader, Hot Press,
Dempul, Sizer, Sander, Hot Press Route, Double End,
Inspection, dan Packing).
Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
dibuktikan dengan kode log/kayu (G1/ kayu masuk
dibulan Agustus 2017) yang tercantum pada tally
produksi (plywood/veneer inspection). Kode G1
tercantum pada laporan log cutting (G1M) dengan
nomor batang (ID. Barcode)
No.1707A30GSGA0000000000011256 dengan jenis
kelompol meranti dengan ukuran panjang 13,90 cm,
diameter rata-rata 52 cm dan volume input 2,95 m3.
Berdasarkan ID.Barcode tersebut dapat ditelusuri ke
dokumen angkutan hasil hutan
(SKSHHK.KB.B.2236428 tanggal 16 Agustus 2017) yang
berasal dari IUPHHK-HA PT.Gaung Satyagraha Agrindo
yang telah ber S-PHPL No.19/S.PHPL-RGT/2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M Laporan hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan
terakhir sesuai dengan laporan mutasi kayu dan
rekap/catatan pemakaian bahan baku dan produksi,
yaitu:
- Pemakaian Kayu Bulat: 135.575,53 m3
- Produksi Veneer: 12.169,9918 m3
- Produksi Plywood: 50.819,1186 m3
- Produksi Film Faced Plywood: 10.374,1726 m3
- Produksi Container Flooring Plywood: 1.953,3732
m3
- Rendemen: 55,55 %
Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan
hubungan yang logis dan wajar antara input-output
dan rendemen jika dibandingkan dengan rendemen
kayu lapis berdasarkan Perdirjen BUK No.P.12/VI-
BPPHH/2014 yaitu 53-65 %.
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK
dan IUI PT.Basirih Industrial.
Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari bulan
Oktober 2016 s/d September 2017, yaitu:
- Produksi Veneer: 12.169,9918 m3
- Produksi Plywood: 50.819,1186 m3
- Produksi Film Faced Plywood: 10.374,1726 m3
- Produksi Container Flooring Plywood:
1.953,3732 m3
Kapasitas Izin Produksi
c. IUIPHHK No. SK.119/ MENHUT-
VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Januari 2006,
yaitu:
- Kayu lapis 55.000 m³/ tahun,
- Veneer 50.000 m³/ tahun
- Pengergajian Kayu 24.000 m³/ tahun
d. IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April
2017, yaitu:
- Container Flooring Plywood: 15.000 m³/ tahun
- Film Face Plywood: 36.000 m³/ tahun
- Plywood: 80.000 m³/ tahun
- Embodied Veneer: 30.000 m³/ tahun
- Veneer: 40.000 m³/ tahun
- Moulding: 3.000 m³/ tahun
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Berdasarkan hal tersebut diatas, realisasi seluruh
produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin
produksinya sesuai dengan IUIPHHK dan IUI PT.Basirih
Industrial.
Sesuai dengan Pasal 38 Ayat (b), PermenLHK
No.P.13/Menlhk-II/2015 yang menyatakan bahwa
Pemegang IUIPHH wajib mengajukan izin perluasan,
apabila merencanakan perluasan produksi melebihi
30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi
yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) di
PT.Basirih Industrial.
LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti
laporan penerimaan bahan baku kayu, laporan
produksi, dan laporan penjualan (ekspor dan
domestik).
LMK Tahun 2016/2017
a. LMKB
- Stock Awal: 16.653,16 m3
- Penerimaan : 131.185,72 m3 (129.536,48 m3
+ 1.649,24 m3)
- Pemakaian: 135.575,53 m3
- Stock Akhir: 855,76 m3
b. LMHHOK
- Stock Awal: 5.726,5284 m3
- Produksi: 75.316,6562 m3 (12.169,9918 m3 +
50.819,1186 m3 + 10.374,1726 m3 +
1.953,3732 m3)
- Pembelian: 25,0498 m3
- Penjualan Ekspor: 59.761,2958 m3
(51.101,4154 m³ + 5.901,6209 m³ +
1.555,3480 m³ + 1.202,9115 m³)
- Penjualan Domestik: 17.380,3823 m3
(872,2744 m³ + 5.236,5855 m³ + 10.540,0749
m³ + 731,4475 m³)
- Digunakan Sendiri: 154,3025 m3
- Stock Akhir: 3.772,2538 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestic kayu olahan selama 12
bulan terakhir dari bulan Oktober 2016 s/d September
2017 yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan (SKSHHK.KO dan Nota Perusahaan), yaitu:
- Plywood (872,2744 m³),
- Film Face Plywood/Polaboard (5.236,5855 m³),
- Veneer (10.540,0749 m³), dan
- Container Flooring Plywood (731,4475 m³).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M Terdapat produk hasil olahan kayu yang diekspor
selama 12 (dua belas) bulan terakhir yang dilengkapi
dengan dokumen eskpor seperti PEB, Invoice, P/L,
B/L, dan Dokumen V-Legal.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tujuan penjualan ekspor yaitu Korea, India, Chicago,
United Kingdom, Italy, Mexico, Canada, USA, Japan,
Iraq, dan Saudi Arabia.
Volume penjualan ekspor kayu olahan selama 12
bulan (Oktober 2016 s/d. September 2017) yaitu:
- Plywood (51.101,4154 m³),
- Film Faced Plywood (5.901,6209 m³),
- Veneer (1.555,3480 m³)
- Container Flooring Plywood (1.202,9115 m³)
Seluruh produk plywood yang diekspor merupakan
hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M Seluruh penjualan ekspor kayu olahan selama 12 (dua
belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list,
Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
M Seluruh penjualan ekspor kayu olahan selama 12 (dua
belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen
packing list (P/L) dan sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan Dokumen
V-Legal).
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
M Seluruh penjualan ekspor kayu olahan selama 12 (dua
belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen
invoice dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(seperti Bill of Lading, Packing List, PEB, dan Dokumen V-
Legal).
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
M Seluruh penjualan ekspor kayu olahan selama 12 (dua
belas) bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen
Bill of Lading dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
(seperti Invoice, Packing List, PEB, dan Dokumen V-Legal).
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
M PT. Basirih Industrial sudah menerapkan Dokumen V-
Legal dalam kegiatan ekspor kayu olahannya seperti
Film Faced Plywood (HS. 4412.39.00), Plywood dan
C.Flooring Plywood (HS 4412.31.00), dan Veneer (HS.
4408.31.00.00) sesuai dengan Permendag No.38/M-
DAG/PER/6/2017, Permendag No. 12/M-
DAG/PER/2/2017 dan Permendag No. 84/M-
DAG/PER/12/2016 .
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Volume, berat bersih, unit, negara tujuan ekspor,
nomor invoice, pelabuhan muat dan pelabuhan
bongkar yang tertera pada Dokumen V-Legal sesuai
dengan dokumen PEB.
Jumlah Dokumen V-Legal yang terbit sebesar 560
dokumen, terdiri dari 21 Dokumen V-Legal dengan
(status batal) dan 539 Dokumen V-Legal (status final).
Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di PT.
Basirih Industrial.
Tidak terdapat penjualan ekspor yang berasal dari
kayu lelang.
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
M Jenis produk yang diekspor PT. Basirih Industrial adalah
Film Faced Plywood (HS 4412.39.00.00) dan Plywood (HS
4412.31.00 .00)
Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai
dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan
Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017
tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-
DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri
Kehutanan
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
M Penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Film
Faced Plywood (HS. 4412.39.00), Plywood dan
C.Flooring Plywood (HS 4412.31.00), dan Veneer (HS.
4408.31.00.00).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI
No.13/PMK.010/2017 bahwa veneer tergolong jenis
produk yang terkena bea keluar.
Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 28 (dua
puluh delapan) kali bukti transaksi pembayaran
Pungutan Ekspor (PE) melalui Bank BNI dengan total
volume ekspor Veneer sebesar 1.555,3480 m³.
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Seluruh produksi di PT.Basirih Industrial berasal dari jenis Kel.Meranti, Kel.Rimba Campuran, Kayu Karet, Sengon dan Jabon yang mana tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan
produk yang akan di ekspor (bentuk sablon). Bentuk
dan ukuran Tanda V-Legal telah sesuai dengan
peraturan dan ketentuan dalam Perdirjen PHPL
P.14/SET/4/PHPL/2016, Lampiran 6.
Tidak terdapat penjualan ekspor plywood yang berasal
dari kayu lelang.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M PT. Basirih Industrial telah menerapkan sistem
manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3)
dan telah menerima Sertifikat SMK3 dari
Kemenakertrans RI berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 149
Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 yaitu Penghargaan
Sertifikat dan Bendera Emas. Beberapa prosedur K3
yang diterapkan antara lain :
- Manual SMK3
- Identifikasi masalah bahaya dan pengendalian
resiko
- Prosedur Penanganan keadaan darurat
- Prosedur Kerja Penanganan dan Pemanfaatan
Limbah B3
- Prosedur Pengelolaan Air Limbah
- Prosedur Pengelolaan Material dan
Perpindahannya
- Prosedur Kerja Pelayanan Kesehatan dan
Pemeriksaan Kesehatan
- Prosedur Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan
Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
- Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
dan,
- Instruksi Kerja lainnya yang terkait K3
PT Basirih Industrial memiliki Struktur Organisasi P2K3
yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Surat
Keputusan Nomor 004/P2K3/PK-2/2015 tentang
Pengesahan P2K3 di perusahaan tanggal 12 Maret
2015 dilengkapi dengan surat penunjukan petugas
P2K3.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia Personel Ahli K3 umum an. Bapak Din Husain
berdasarkan Surat Keputusan Menaker RI Nomor
KEP.P.2027/ M/DJPPK/X/2013 tanggal 31 Oktober
2013 (SK berlaku s/d tanggal 31 Oktober 2016).
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K,
Hidran dan APD (masker, sarung tangan dll) dan
masih berfungsi dengan baik.
Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul di sekitar
areal operasional pabrik.
Selain itu tersedia poliklinik di lokasi industri.
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan kecelakaan kerja sesuai prosedur
FORM/SMK3/06-11.
Berdasarkan data kecelakaan karyawan periode
bulan Oktober 2016 s/d September 2017, terjadi 18
(delapan belas) kecelakaan kerja.
Terdapat laporan kecalakaan kerja dan upaya
penanganannya. Selain itu juga seluruh karyawan
perusahaan telah terdaftar sebagai peserta BPJS
Kesehatan
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tersedia Surat Keputusan Nomor Kep-023/ORG/DPC
FSP KAHUT/BJM/ VII/2011 tanggal 10 Juli 2011
tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan
Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja
Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di
perusahaan PT. Basirih Industrial, yang tercatat di
Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota
Banjarmasin Nomor 57/PENC-SP/SB/V/2002 tanggal
30 Mei 2002.
Tersedia Surat Pengesahan Susunan Komposisi dan
Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja
Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di
perusahaan PT. Basirih Banjarmasin dengan Masa
Bhakti Tahun 2016 sd 2018 sesuai dengan Nomor
KEP-020/ORG/DPC FSP KAHUT SPSI/BJM/II/2016 pada
tanggal 22 Februari 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja
Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (PUK-SPAI-F.SPMI) PT. Basirih Industrial
Corporation oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor
152/PENC-SP/SB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
Tersedia Surat Keputusan Nomor : Kep.142/SK-I/PP
SPAI-FSPMI/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016
tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus
Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia PT. Basirih Industrial
Corporation dengan masa bakti tahun 2016-2019.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M Terdapat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin Nomor Kep. 560/135/HP-
2/PKB/VI/DISOSNAKER/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT.
Basirih Industrial Corp. Banjarmasin dengan PUK SP
KAHUT INDONESIA KSPSI dan DP-SPIN Basirih Industrial
Corp. Banjarmasin yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 2016
s/d 15 Juni 2018.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Berdasarkan PKB, bahwa untuk penerimaan karyawan
harus memiliki KTP.
Jumlah seluruh karyawan di PT. Basirih Industrial
yaitu 510 orang yang terdiri dari 135 orang (karyawan
PT. Basirih Industrial) dan 375 orang (karyawan harian
dari kontrak).
Status karyawan sbb :
- Staff : 135 orang,
- Karyawan Kontrak : 227 orang,
- Karyawan Harian : 148 orang
Umur karyawan termuda di PT. Basirih Industrial yaitu
18 tahun atas nama Hikmah di bagian Final Grade/ N.
Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Ibu Lilin
(bg. Subsi Gudang Plywood) dapat disimpulkan bahwa
PT. Basirih Industrial tidak memperkerjakan anak di
bawah umur.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 1 November 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Basirih Industrial No. 0002/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 1 November 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
Recommended