Бюджет горомади: практика аналізу, логістика контролю

БЮДЖЕТ ГРОМАДИ: ПРАКТИКА АНАЛІЗУ, ЛОГІСТИКА КОНТРОЛЮ

2

ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Зведені дані про бюджет

міста відсутні

3

ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Рішення міської ради − єдине надійне

джерело даних

про бюджет

4

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МІСТА

Індикатори Програми і показники бюджету не пов’язані між собою

5

БЕРДИЧІВ

Уточнення бюджету

РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Джерела доходів Початковий варіант 25.04.2016 р. 21.07.2016 р. 19.08.2016 р.. 08.09.2016 р. 26.09.2016 р. 21.10.2016 р. 17.11.2016 р.

Податкові надходження 116030000 125480736 142158270 142158270 154226748 156626748 157701112 159296274

Неподаткові надходження 16743489 16843489 17143489 17143489 17343489 17943489 17963489 18238489

Офіційні трансферти 365972300 367326600 368818300 381730000 381730000 381730000 382373210 390268234

Всього доходів 498745789 509650825 528120059 541031759 553300237 556300237 558037811 567802997

6

БЕРДИЧІВ

Доходи міського бюджету. Динаміка і структура

2015 РІК ФАКТ

2016 РІК УТОЧНЕНИЙ

ПЛАН

110,7 млн грн

154,2млн грн20,8

млн грн

17,2 млн грн

293,4 млн грн

381,8 млн грн

4,9%

424,9 млн грн

26,0%

69,1%

3,1%

553,3млн грн

69,0%

27,9%

Дотації та субвенції

Податки

Неподаткові надходження

7

БЕРДИЧІВ

Власні доходи бюджету у розрахунку на одного мешканця

Житомир

КоростеньМалинНовоград-

Волинський

Бердичів

2666 грн

1470 грн2393 грн

1704 грн

2006 грн2015 РІК ФАКТ

8

БЕРДИЧІВ

Додаток до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2016 рік

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти, тис. грн Чисельність наявного

населення, тис. осіб

Трансферти на одну

особу, грнБазова дотація

Реверсна дотація

Освітня субвенція

Медична субвенція

06202100000 м. Бердичів 2 983,5 0 62 121,7 52 196,7 77,2 1519

06201100000 м. Житомир 0 34 518,2 211 188,5 175 482,9 267,6 1316

06203100000 м. Коростень 0 0 52 349,0 43 415,8 64,9 1476

06205100000 м. Малин 0 0 22 828,8 17 710,9 26,6 1524

06204100000 м. Новоград-Волинський 0 1 705,2 48 216,2 36 520,5 56,1 1480

9

БЕРДИЧІВ

Рівень дотаційності міського бюджету

Житомир

Коростень

Малин

Новоград-Волинський

Бердичів

54,1%

69,1%

71,0%

63,2%

63,1%

2015 РІК ФАКТ

10

БЕРДИЧІВ

Видатки бюджету міста у розрахунку на одного мешканця

Житомир

КоростеньМалинНовоград-

Волинський

Бердичів

5894 грн

4728 грн6057 грн

5352 грн

5385 грн2015 РІК ФАКТ

11

БЕРДИЧІВ

Видатки міського бюджету. Динаміка і структура

2015 РІК ФАКТ

2016 РІК УТОЧНЕНИЙ

ПЛАН

Освіта

Охорона здоров’я

Державне управління

Культура і мистецтво

Соцзахист

Будівництво

Інші видатки

ЖКГ

413,2 млн грн

572,1 млн грн

26,6%25,0%

16,0%12,5%

3,0% 3,1%

4,0% 2,6%

40,4%

46,1%

3,2%2,9%3,3%

4,7%3,5%3,1%

12

БЕРДИЧІВ

ЗМІНА ОБСЯГУ ВИДАТКІВ

початковий варіант після уточнень

Всього 501944399 +17% 587083509

Охорона здоров'я 60063800 +21% 72589412

Освіта 125224769 +16% 145608193

ЖКГ 7377655 +248% 18345349

Управління 14993400 +20% 18064055

Уточнення бюджету

13

БЕРДИЧІВ

Державна підтримка

Освітня сфера Бердичева на 43%

фінансується за рахунок освітньої

субвенції з державного бюджету

Медична сфера Бердичева на 73% фінансується за

рахунок медичної субвенції з державного

бюджету

СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ

І МЕДИЦИНУ

62,1 МЛН ГРН 52,2 МЛН ГРН

43%

73%

14

БЕРДИЧІВ

Видатки на освіту

25%143

82,319,8

40,9

15

БЕРДИЧІВ

12,5%

71,6

45,3 7,0

19,3

Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею

16

БЕРДИЧІВ

СТРУКТУРА ТРАНСФЕРТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА СФЕРАМИ, УКРАЇНА

Сфери2016 2017 (проект бюджету)

Приріст 2017

до 2016млрд грн % млрд грн % млрд грн

Освіта і медицина 89,7 47,2 124,7 51,3 +35,0

Соціальна допомога 46,2 24,3 54,8 22,6 +8,6

Житлово-комунальні субсидії і будівництво соціального житла 41,8 22,0 49,9 20,5 +8,1

Підтримка і стимулювання розвитку територій 11,4 6,0 11,1 4,6 -0,3

Інші трансферти 0,8 0,4 2,4 1,0 +1,6

Разом трансфертів 189,9 242,9 +53,0