Upload
-
View
86
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
БЮДЖЕТ ГРОМАДИ: ПРАКТИКА АНАЛІЗУ, ЛОГІСТИКА КОНТРОЛЮ
2
ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
Зведені дані про бюджет
міста відсутні
3
ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
Рішення міської ради − єдине надійне
джерело даних
про бюджет
4
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МІСТА
Індикатори Програми і показники бюджету не пов’язані між собою
5
БЕРДИЧІВ
Уточнення бюджету
РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
Джерела доходів Початковий варіант 25.04.2016 р. 21.07.2016 р. 19.08.2016 р.. 08.09.2016 р. 26.09.2016 р. 21.10.2016 р. 17.11.2016 р.
Податкові надходження 116030000 125480736 142158270 142158270 154226748 156626748 157701112 159296274
Неподаткові надходження 16743489 16843489 17143489 17143489 17343489 17943489 17963489 18238489
Офіційні трансферти 365972300 367326600 368818300 381730000 381730000 381730000 382373210 390268234
Всього доходів 498745789 509650825 528120059 541031759 553300237 556300237 558037811 567802997
6
БЕРДИЧІВ
Доходи міського бюджету. Динаміка і структура
2015 РІК ФАКТ
2016 РІК УТОЧНЕНИЙ
ПЛАН
110,7 млн грн
154,2млн грн20,8
млн грн
17,2 млн грн
293,4 млн грн
381,8 млн грн
4,9%
424,9 млн грн
26,0%
69,1%
3,1%
553,3млн грн
69,0%
27,9%
Дотації та субвенції
Податки
Неподаткові надходження
7
БЕРДИЧІВ
Власні доходи бюджету у розрахунку на одного мешканця
Житомир
КоростеньМалинНовоград-
Волинський
Бердичів
2666 грн
1470 грн2393 грн
1704 грн
2006 грн2015 РІК ФАКТ
8
БЕРДИЧІВ
Додаток до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ (базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2016 рік
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Міжбюджетні трансферти, тис. грн Чисельність наявного
населення, тис. осіб
Трансферти на одну
особу, грнБазова дотація
Реверсна дотація
Освітня субвенція
Медична субвенція
06202100000 м. Бердичів 2 983,5 0 62 121,7 52 196,7 77,2 1519
06201100000 м. Житомир 0 34 518,2 211 188,5 175 482,9 267,6 1316
06203100000 м. Коростень 0 0 52 349,0 43 415,8 64,9 1476
06205100000 м. Малин 0 0 22 828,8 17 710,9 26,6 1524
06204100000 м. Новоград-Волинський 0 1 705,2 48 216,2 36 520,5 56,1 1480
9
БЕРДИЧІВ
Рівень дотаційності міського бюджету
Житомир
Коростень
Малин
Новоград-Волинський
Бердичів
54,1%
69,1%
71,0%
63,2%
63,1%
2015 РІК ФАКТ
10
БЕРДИЧІВ
Видатки бюджету міста у розрахунку на одного мешканця
Житомир
КоростеньМалинНовоград-
Волинський
Бердичів
5894 грн
4728 грн6057 грн
5352 грн
5385 грн2015 РІК ФАКТ
11
БЕРДИЧІВ
Видатки міського бюджету. Динаміка і структура
2015 РІК ФАКТ
2016 РІК УТОЧНЕНИЙ
ПЛАН
Освіта
Охорона здоров’я
Державне управління
Культура і мистецтво
Соцзахист
Будівництво
Інші видатки
ЖКГ
413,2 млн грн
572,1 млн грн
26,6%25,0%
16,0%12,5%
3,0% 3,1%
4,0% 2,6%
40,4%
46,1%
3,2%2,9%3,3%
4,7%3,5%3,1%
12
БЕРДИЧІВ
ЗМІНА ОБСЯГУ ВИДАТКІВ
початковий варіант після уточнень
Всього 501944399 +17% 587083509
Охорона здоров'я 60063800 +21% 72589412
Освіта 125224769 +16% 145608193
ЖКГ 7377655 +248% 18345349
Управління 14993400 +20% 18064055
Уточнення бюджету
13
БЕРДИЧІВ
Державна підтримка
Освітня сфера Бердичева на 43%
фінансується за рахунок освітньої
субвенції з державного бюджету
Медична сфера Бердичева на 73% фінансується за
рахунок медичної субвенції з державного
бюджету
СУБВЕНЦІЇ НА ОСВІТУ
І МЕДИЦИНУ
62,1 МЛН ГРН 52,2 МЛН ГРН
43%
73%
14
БЕРДИЧІВ
Видатки на освіту
25%143
82,319,8
40,9
15
БЕРДИЧІВ
12,5%
71,6
45,3 7,0
19,3
Видатки бюджету на медичну сферу і управління нею
16
БЕРДИЧІВ
СТРУКТУРА ТРАНСФЕРТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА СФЕРАМИ, УКРАЇНА
Сфери2016 2017 (проект бюджету)
Приріст 2017
до 2016млрд грн % млрд грн % млрд грн
Освіта і медицина 89,7 47,2 124,7 51,3 +35,0
Соціальна допомога 46,2 24,3 54,8 22,6 +8,6
Житлово-комунальні субсидії і будівництво соціального житла 41,8 22,0 49,9 20,5 +8,1
Підтримка і стимулювання розвитку територій 11,4 6,0 11,1 4,6 -0,3
Інші трансферти 0,8 0,4 2,4 1,0 +1,6
Разом трансфертів 189,9 242,9 +53,0