View
460
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang i
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN HỒ RỪNG
ĐỊA ĐIỂM :
ĐƠN VỊ LẬP :
Đồng Tháp, tháng 06 năm 2015
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang ii
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN HỒ RỪNG
CHỦ DỰ ÁN
UBND HUYỆN TAM NÔNG
Đại diện UBND Huyện Tam Nông
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
Tổng Giám đốc
NGUYỄN VĂN MAI
Đồng Tháp , tháng 06 năm 2015
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iii
MỤC LỤC
Sự cần thiết đầu tƣ .................................................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ................................................................................................ 2 1.1. Căn cứ pháp lý ................................................................................................................................. 2 1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô 3 1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án ....................................................................................................... 3 1.3.1. Tiềm năng du lịch .................................................................................................................. 3 1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2014 .................................................................................. 5 1.3.3. Chiến lƣợc phát triển du lịch ................................................................................................. 5
CHƢƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN ............................................................................................................ 7 2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ............................................................................................................. 7 2.2. Mục tiêu ........................................................................................................................................... 7
CHƢƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG......................................................... 9 3.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................................ 9 3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất ......................................................................................... 9 3.1.2. Địa hình - địa mạo ............................................................................................................... 10 3.1.3. Khí hậu - khí tƣợng ............................................................................................................. 10 3.1.4. Thủy văn .............................................................................................................................. 11 3.1.5. Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình ............................................................................... 12 3.1.6. Cảnh quan thiên nhiên ......................................................................................................... 12 3.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch ........................................................................................................ 13 3.2.1. Hiện trạng dân cƣ và lao động ............................................................................................. 13 3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................................................ 13 3.2.3. Hiện trạng công trình- cảnh quan ........................................................................................ 13 3.2.4. Hiện trạng cảnh quan ........................................................................................................... 14 3.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................................. 14 3.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng ................................................................................................... 15
CHƢƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN...................................................................................... 16 4.1. Quy mô dự án................................................................................................................................. 16 4.2. Tiến độ thực hiện ........................................................................................................................... 16
CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG .............................................................................. 18 5.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc ............................................................................................................ 18 5.2. Quan điểm thiết kế ......................................................................................................................... 18 5.3. Phƣơng án cơ cấu ........................................................................................................................... 19
CHƢƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ................................................................................... 22 6.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất ................................................................................................... 22 6.2. Quy hoạch phân khu chức năng ..................................................................................................... 22 6.3. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc ............................................................................................... 24
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang iv
6.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ....................................................................................... 25 6.4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian ........................................................................................... 25 6.4.2. Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu ............................................................. 25 6.4.3. Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng ........................ 26 6.4.4. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn...................................................... 26 6.4.5. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch cây xanh .......................................................... 28
PHẦN VII: QUY MÔ HẠ TẦNG KỸ THUẬT .................................................................................... 29 7.1. Giao thông ...................................................................................................................................... 29 7.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế ......................................................................................... 29 7.1.2. Chỉ giới xây dựng ................................................................................................................ 29 7.1.3. Giải pháp thiết kế............................................................................................................... 29 7.1.4. Giải pháp kỹ thuật............................................................................................................... 29 7.1.5. Các chỉ tiêu giao thông ....................................................................................................... 30 7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng.................................................................................... 31 7.2.1. Cơ sở thiết kế ...................................................................................................................... 31 7.2.2. Phƣơng án thiết kế ............................................................................................................... 31 7.3. cấp nƣớc ......................................................................................................................................... 32 7.3.1. Căn cứ cơ sở lập quy hoạch ................................................................................................. 32 7.3.2. Nhu cầu dùng nƣớc.............................................................................................................. 32 7.3.3. Nguồn nƣớc ......................................................................................................................... 32 7.3.4. Mạng lƣới đƣờng ống .......................................................................................................... 32 7.3.5. Quy hoạch cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản ............................................................................ 33 7.4. Quy hoạch nƣớc thải, quản lý chất thải rắn ................................................................................... 33 7.4.1.Cơ sở quy hoạch ................................................................................................................... 33 7.4.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải ............................................................................................................ 33 7.4.3. Giải pháp thoát nƣớc ........................................................................................................... 33 7.4.4. Mạng lƣới thoát nƣớc thải ................................................................................................... 35 7.4.5. Chất thải rắn ........................................................................................................................ 35 7.4.6. Giải pháp xử lý nƣớc thải ao nuôi cá ................................................................................... 35 7.5. Quy hoạch cấp điện ........................................................................................................................ 35 7.6. Phụ tải điện quy hoạch ................................................................................................................... 36
CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG ............................................................... 38 8.1. Mở đầu ........................................................................................................................................... 38 8.1.1. Lý do cần thiết phải lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc ................................................... 38 8.1.2. Mục đích của báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc ..................................................................... 37 8.1.3. Nội dung của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quy hoạch xây dựng ......................... 39 8.1.4. Cơ sở pháp luật để lập báo cáo ............................................................................................ 39 8.1.5. Phạm vi và giới hạn môi trƣờng chiến lƣợc ........................................................................ 40 8.1.6. Các phƣơng pháp đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc ............................................................. 39 8.2. Hiện trạng tài nguyên- Môi trƣờng khu vực quy hoạch ................................................................ 41 8.2.1. Tài nguyên môi trƣờng nƣớc ............................................................................................... 41 8.2.2. Tài nguyên đất ..................................................................................................................... 41 8.2.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí ........................................................................................ 41 8.3. Dự báo và đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng ............................................................... 41
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông Trang v
8.3.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 41 8.3.2. Khi dự án đi vào hoạt động ................................................................................................. 42 8.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực .................................................................................. 43 8.4.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng ............................................................................. 43 8.4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động.............................................. 45 8.5. Đánh giá các giải pháp quy hoạch chuyên ngành .......................................................................... 46
CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN .................................................................................... 47 9.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................................................. 47 9.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................................................. 47 9.2.1. Nội dung .............................................................................................................................. 47 9.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ..................................................................................................... 51
CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................ 53 10.1. Kế hoạch đầu tƣ ........................................................................................................................... 53 10.2. Tiến độ sử dụng vốn .................................................................................................................... 55 10.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................................... 57
CHƢƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY ......................................................... 59 11.1. Kế hoạch vay vốn ........................................................................................................................ 59 11.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay........................................................................................................... 61
CHƢƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH ..................................................................... 65 12.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ........................................................................................ 65 12.1.1. Giả định về doanh thu ....................................................................................................... 65 12.1.2. Giả định về chi phí ............................................................................................................ 65 12.2. Hiệu quả kinh tế ........................................................................................................................... 67 12.2.1. Doanh thu dự án ................................................................................................................ 67 12.2.2. Chi phí dự án ..................................................................................................................... 66 12.3. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV) ................................................................ 68 12.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................................... 70
KẾT LUẬN .............................................................................................................................................. 73
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 1
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ
Khi xã hội phát triển, nhu cầu đƣợc nghỉ ngơi- giải trí của ngƣời dân trong một môi trƣờng
trong lành là điều hết sức cần thiết. Vì thế, du lịch sinh thái đã ra đời nhằm tạo ra một không
gian thiên nhiên với những cảnh quan và sinh vật hài hòa để phục vụ nhu cầu nghỉ dƣỡng của
ngƣời dân sau những ngày làm việc mệt nhọc. Du lịch sinh thái còn là một mô hình phát triển
bền vững theo phƣơng thức khai thác nguồn tài nguyên có sẵn để phục vụ đời sống của ngƣời
dân địa phƣơng qua nhiều thế hệ nhƣng không làm tổn thƣơng đến môi trƣờng.
Huyện Tam Nông thuộc vùng Đồng Tháp Mƣời phía Bắc sông Tiền, cách thành phố Cao
Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) 43km theo hƣớng Đông Nam. Hiện nay, ban lãnh đạo huyện Tam Nông
đang kêu gọi các nhà đầu tƣ trong và ngoài tỉnh, nhằm thúc đẩy và thu hút đầu tƣ vào các
ngành nghề phù hợp với lợi thế của huyện góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế của huyện
nhƣ: nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, chế biến gạo xuất khẩu và đặc biệt là phát triển du
lịch sinh thái… Tại Tam Nông hiện nay có hai khu vực thuộc hệ sinh thái Đồng Tháp Mƣời là
Vƣờn quốc gia Tràm Chim và Dự án Hồ Rừng xã Phú Cƣờng.
Dự án Hồ Rừng là loại hình du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm, khôi phục và bảo tồn kết
hợp nuôi và khai thác các loài cá bản địa, giới thiệu hệ sinh vật đặc trƣng của vùng Đồng Tháp
Mƣời. Dự án Hồ Rừng đƣợc thực hiện đầu tƣ sẽ liên kết với các điểm du lịch khác trong tỉnh,
nhằm phát triển chuỗi du lịch sinh thái của địa phƣơng.
Trên cơ sở danh mục các dự án đầu tƣ xây dựng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn
2011-2015, trong đó Dự án Hồ Rừng thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có sức hấp dẫn,
có tính khả thi cao và Công ty TNHH Hùng Cá đã xin chủ trƣơng đầu tƣ. Cho nên, việc lập dự
án đầu tƣ xây dựng Dự án Hồ Rừng là việc làm hết sức cần thiết và chủ đầu tƣ kính mong các
cơ quan ban ngành, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 2
CHƢƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN
1.1. Căn cứ pháp lý
Báo cáo đầu tƣ đƣợc xây dựng trên cơ sở các căn cứ pháp lý sau :
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nƣớc
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ;
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH01 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND.HC ngày 17 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh
Đồng Tháp về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Hồ Rừng;
Căn cứ Công văn số 295/UBND-KTN, ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng
Tháp về việc đấu thầu thực hiện dự án Hồ rừng tại huyện Tam Nông;
Căn cứ Công văn số 774/SKHĐT/TĐ ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch Đầu
tƣ tỉnh Đồng Tháp về việc trình tự thực hiện lựa chọn nhà thầu đầu tƣ thực hiện dự án Hồ rừng
tại huyện Tam Nông,
Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô Bƣớc sang năm 2015, kinh tế thế giới phát triển theo hƣớng đẩy nhanh tăng trƣởng toàn
cầu tại các nền kinh tế lớn với hàng loạt các biện pháp mạnh đƣợc thực thi. Trong khi đó, nhiều
nền kinh tế mới nổi thực hiện chính sách thắt chặt thông qua việc tăng lãi suất nhằm giảm áp
lực tiền tệ, vì vậy tăng trƣởng kinh tế tại khu vực này đang gặp trở ngại. Kinh tế - xã hội nƣớc
ta trƣớc bối cảnh thế giới vừa có những thuận lợi, nhƣng cũng không ít rủi ro, thách thức, còn
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lƣờng. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh
chƣa đƣợc giải quyết triệt để, những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm đƣợc khắc phục.
Trƣớc tình hình đó, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 là: “Tiếp
tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trƣởng hợp lý và nâng cao chất lƣợng, hiệu
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lƣợc gắn
với đổi mới mô hình tăng trƣởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã
hội, cải thiện đời sống nhân dân. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống
tham nhũng, lãnh phí, cải thiện môi trƣờng kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật
tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 3
Năm 2015, ngành du lịch Việt Nam đặt ra mục tiêu đón và phục vụ cho khoảng 8 triệu lƣợt
khách quốc tế, 37 triệu lƣợt khách du lịch nội địa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể trở thành hiện
thực khi mà Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nƣớc. Dù
rằng, vẫn còn một số tồn tại trong cách thức quảng bá và tiếp thị hình ảnh của du lịch Việt Nam
đối với quốc tế, với những bất ổn của tình hình chính trị của các nƣớc trong khu vực, Việt Nam
đang từng bƣớc khai thác những lợi thế đó của mình để biến ngành công nghiệp không khói
thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án
1.3.1. Tiềm năng du lịch
a. Vị trí địa lý
Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở đầu nguồn
sông Tiền, lãnh thổ của tỉnh Đồng Tháp nằm trong giới hạn tọa độ 10°07’ - 10°58’ vĩ độ Bắc và
105°12’ - 105°56’ kinh độ Đông. Phía Bắc giáp với tỉnh Long An, phía Tây Bắc giáp tỉnh
Preyveng thuộc Campuchia, phía Nam giáp An Giang và Cần Thơ.
Hình 1.1: Bảng Đồ Tỉnh Đồng Tháp
Tỉnh Đồng Tháp có đƣờng biên giới quốc gia giáp với Campuchia có chiều dài khoảng
50 km từ Hồng Ngự đến Tân Hồng, với 4 cửa khẩu là Thông Bình, Dinh Bà, Mỹ Cân và
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 4
Thƣờng Phƣớc. Hệ thống đƣờng quốc lộ 30, 80, 54 cùng với quốc lộ N1, N2 gắn kết Đồng
Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực.
b. Điều kiện tự nhiên
Địa hình Đồng tháp tƣơng đối bằng phẳng với độ cao phổ biến 1–2 mét so với mặt biển.
Địa hình đƣợc chia thành 2 vùng lớn là vùng phía bắc sông Tiền và vùng phía nam sông Tiền.
Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, đồng nhất trên địa giới toàn tỉnh, khí hậu ở đây
đƣợc chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Trong đó, mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ
tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau. Nhiệt độ trung bình
năm là 82.5%, số giờ nắng trung bình 6-8 giờ/ngày. Lƣợng mƣa trung bình từ 1,170 – 1,520
mm, tập trung vào mùa mƣa, chiếm 90 – 95% lƣợng mƣa cả năm. Những đặc điểm về khí hậu
nhƣ trên tƣơng đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp toàn diện cũng nhƣ các hoạt động kinh
tế khác.
Đất đai của Đồng Tháp có kết cấu mặt bằng kém bền vững lại tƣơng đối thấp, nên làm
mặt bằng xây dựng đòi hỏi kinh phí cao, nhƣng rất phù hợp cho sản xuất lƣơng thực. Đất đai tại
tỉnh Đồng Tháp có thể chia làm 4 nhóm đất chính là nhóm đất phù sa (chiếm 59.06% diện tích
đất tự nhiên), nhóm đất phèn (chiếm 25.99% diện tích tự nhiên), đất xám (chiếm 8.67% diện
tích tự nhiên), nhóm đất cát (chiếm 0.04% diện tích tự nhiên). Nguồn rừng tại Đồng Tháp chỉ
còn quy mô nhỏ, diện tích rừng tràm còn dƣới 10,000 ha. Động vật, thực vật rừng rất đa dạng
có rắn, rùa, cá, tôm, trăn, cò, cồng cộc, đặc biệt là sếu cổ trụi.
Đồng Tháp Mƣời ở đầu nguồn sông Cửu Long, có nguồn nƣớc mặt khá dồi dào, nguồn
nƣớc ngọt quanh năm không bị nhiễm mặn. Ngoài ra còn có hai nhánh sông Sở Hạ và sông Sở
Thƣợng bắt nguồn từ Campuchia đổ ra sông Tiền ở Hồng Ngự. Phía nam còn có sông Cái Tàu
Hạ, Cái Tàu Thƣợng, sông Sa Đéc… hệ thống kênh rạch chằng chịt. Đồng Tháp có nhiều vỉa
nƣớc ngầm ở các độ sâu khác nhau, nguồn này hết sức dồi dào, mới chỉ khai thác, sử dụng phục
vụ sinh hoạt đô thị và nông thôn, chƣa đƣa vào dùng cho công nghiệp.
c. Du lịch
Tỉnh Đồng Tháp có nhiều điểm du lịch và di tích lịch sử, trong đó có 12 di tích lịch sử
văn hóa cấp quốc gia và 49 di tích cấp tỉnh. Các địa điểm tham quan nhƣ khu di tích Gò Tháp,
khu di tích Xẻo Quýt, Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Vƣờn quốc gia Tràm Chim, Nhà cổ
Huỳnh Thủy Lê, Vƣờn cò Tháp Mƣời, Làng hoa cảnh Tân Quy Đông (Vƣờn hồng Sa Đéc)1.
Các điểm thăm quan, du lịch của tỉnh mới đƣợc đầu tƣ, tôn tạo một phần, hệ thống cơ sở hạ
tầng còn yếu kém, chƣa đồng bộ nhất là giao thông, nên còn nhiều hạn chế, chƣa tạo đƣợc sức
hấp dẫn mạnh đối với du khách, chƣa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của vùng sông nƣớc
Đồng Tháp Mƣời và biên giới đất liền với Campuchia.
Đồng Tháp có 2/3 diện tích tự nhiên thuộc vùng trũng Đồng Tháp Mƣời nên cảnh quan
và sinh thái có nhiều nét đặc sắc là địa điểm du lịch lý thú. Đến khu vực Đồng Tháp Mƣời, du
khách sẽ bắt gặp những cánh rừng tràm bạt ngàn, những hồ sen, đầm sung, những vƣờn cò, sân
chim mênh mông và hoang sơ không phải nơi nào cũng có.
1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2014
1 Theo Sở VH,TT&DL Đồng Tháp
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 5
Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2011– 2015, là năm
thứ hai du lịch Đồng Tháp triển khai thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 của
UBND Tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015. Bên cạnh đó, năm 2014 cũng
là năm diễn ra nhiều sự kiện nổi bật nhƣ: Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng Sông Hồng – Hải
Phòng, Chƣơng trình kích cầu du lịch 2014, hàng việt về nông thôn … các Doanh nghiệp du
lịch, khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh chủ động liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm, dịch vụ
mới nên mặc dù tình hình kinh tế xã hội năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn. Nhƣng nhờ nỗ lực
phấn đấu, tập trung trọng tâm nên hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Tỉnh vẫn tăng
trƣởng khá, bƣớc đầu xây dựng đƣợc thƣơng hiệu du lịch Đồng Tháp, thu hút ngày càng nhiều
khách du lịch đến tham quan, hành hƣơng, từng bƣớc khai thác thế mạnh về văn hóa lịch sử và
sinh thái để phát triển du lịch Đồng Tháp.
Du lịch Đồng Tháp tổ chức đón và phục vụ tổng lƣợt khách ƣớc thực hiện năm 2014 là:
1,622,000 khách, tăng 11.07 % so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó: có 40,000 khách quốc tế,
tăng 13.61 % so với cùng kỳ năm 2012; 382,000 khách du lịch nội địa, tăng 0.45 % so với cùng
kỳ năm 2012, 1,200,000 khách tham quan hành hƣơng, tăng 11.11 % so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng doanh thu du lịch ƣớc thực hiện năm 2014 là 243 tỷ đồng, tăng 22.73% so với cùng
kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ƣớc thực hiện 165 tỷ đồng, tăng 23.33% so
với cùng kỳ năm 2013.
1.3.3. Chiến lƣợc phát triển du lịch
Mục tiêu
- Phấn đấu đƣa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, góp
phần tạo thêm việc làm cho ngƣời dân trong tình hình suy thoái kinh tế và tăng nguồn thu cho
ngân sách.
- Kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý chuyên
môn đối với hoạt động du lịch; Đa dạng và nâng cao chất lƣợng dịch vụ, xây dựng các chƣơng
trình du lịch có chất lƣợng phục vụ tốt trên cơ sở sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các doanh
nghiệp du lịch; Tăng cƣờng công tác quảng bá điểm đến du lịch Đồng Tháp, củng cố thị trƣờng
khách truyền thống, nghiên cứu phát triển các thị trƣờng tiềm năng và thị trƣờng mới.
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 27/4/2012 của UBND Tỉnh
về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp từ nay đến năm 2015 và nội dung bổ sung kế hoạch phát
triển du lịch ĐT, giai đoạn 2013 - 2015.
- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai các VBQPPL lĩnh vực du lịch và hƣớng dẫn
chế độ báo cáo thống kê định kỳ cho các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lƣu trú du lịch,
khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo phát triển du lịch Tỉnh và kế hoạch hoạt
động của Câu lạc bộ các nhà quản lý du lịch, khách sạn tỉnh ĐT.
- Xây dựng Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 6
- Phối hợp với trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại Du lịch và Đầu tƣ triển khai thực hiện
Chƣơng trình quảng bá xúc tiến du lịch năm 2015
- Định hƣớng cho các doanh nghiệp xây dựng thƣơng hiệu và định vị hình ảnh du lịch
Đồng Tháp trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thông qua các hoạt động cụ thể:
+ Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới: Ƣu tiên phát triển các sản phẩm du lịch
sinh thái, văn hóa lịch sử, lễ hội, trải nghiệm, du lịch theo mùa, du lịch tham quan tìm hiểu bản
sắc văn hóa dân tộc; du lịch sinh thái tham quan rừng tràm, cánh đồng sen, phong cảnh thiên
nhiên, sông nƣớc vùng Đồng Tháp Mƣời; tham quan nghiên cứu rừng ngập nƣớc nội địa, thảm
thực vật, bãi chim sinh sản; các di tích văn hóa - lịch sử, lễ hội, văn hoá Óc Eo.
+ Khai thác yếu tố văn hóa ẩm thực đặc trƣng Nam Bộ, đặc biệt là Đồng Tháp.
+ Tăng cƣờng liên kết giữa các địa phƣơng, doanh nghiệp du lịch, lữ hành, Trung tâm
thƣơng mại, dịch vụ, làng nghề cùng các ngành vận chuyển…các liên kết vùng, liên vùng và
quốc tế để tạo thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.
+ Đẩy mạnh phát triển sản phẩm đặc sản địa phƣơng và xây dựng sản phẩm quà lƣu niệm
Đồng Tháp.
- Tổ chức cuộc bình chọn sản phẩm, dịch vụ, điểm du lịch tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp đợt 2
năm 2015.
- Tổ chức thẩm định xếp hạng các cơ sở lƣu trú du lịch theo quy định, cấp biển hiệu đạt
tiêu chuẩn phục vụ du lịch cho các doanh nghiệp du lịch, nhà hàng khách sạn, cơ sở lƣu trú du
lịch, khu điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh. Thẩm định hồ sơ xét cấp thẻ hƣớng dẫn viên du lịch
quốc tế và nội địa.
- Nghiên cứu đề xuất thành lập bộ phận hỗ trợ khách du lịch.
- Tiếp tục hƣớng dẫn các khu, điểm du lịch xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn
phục vụ khách du lịch.
- Khảo sát, cập nhật các thông tin về hoạt động du lịch đƣa lên các phƣơng tiện truyền
thông.
- Tiếp tục chƣơng trình kích cầu du lịch.
- Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch để nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại các điểm đến.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 7
CHƢƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN
2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
Tên dự án :
Địa điểm đầu tƣ : Xã Phú Cƣờng, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Quy mô : 252,94 ha
Thành phần dự án : Dự án gồm 2 thành phần chính:
- Thành phần 1 : Bảo tồn, nuôi các loại cá đồng: Cá hô, cá kết, cá cóc, cá mè hôi, cá
éc, cá lăng đuôi đỏ, cá leo, cá nàng hai, cá lóc, cá bông, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trê trắng, cá trê
vàng, cá bổi, cá thác lác,…. theo tiêu chuẩn Global Gap.
- Thành phần 2 : Phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn rừng tràm.
Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án
do chủ đầu tƣ thành lập.
Tổng mức đầu tƣ : 155,723,306,000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm hai
mươi ba triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn đồng chẵn); trong đó Tổng vốn đầu tƣ cho dự án là
118,893,306,000 đồng (Một trăm mƣời tám tỷ, tám trăm chín mƣơi ba triệu, ba trăm lẻ sáu
đồng chẵn) và chi phí đất là 36,830,000,000 đồng (Ba mƣơi sáu tỷ, tám trăm ba mƣơi triệu
đồng chẵn)
Thời gian thực hiện : Dự án trải qua các giai đoạn:
- Giai đoạn chuẩn bị: Quý III/2014 đến Quý IV/2015.
- Giai đoạn thi công : Tháng 01/2016 đến 31/12/2019
- Dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành dự án đƣa vào hoạt động: Tháng 01 năm
2020.
Hiệu quả tài chính : NPV = 399,460,879,000 đồng > 0 ; IRR = 20% > WACC; thời
gian hoàn vốn có chiết khấu là 13 năm 09 tháng (bao gồm 5 năm xây dựng).
Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.
Hiệu quả KT-XH : đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nƣớc và giải quyết một lƣợng
lớn lực lƣợng lao động cho địa phƣơng.
2.2. Mục tiêu
- Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên sẵn có gồm: đất, nƣớc, rừng tràm, thủy sản đặc
trƣng địa phƣơng theo định hƣớng kinh tế xanh, bền vững.
- Gìn giữ và bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm hiện hữu, đặc biệt giống cá đồng quý, kết hợp
nuôi và khai thác các loài cá bản địa, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp Mƣời ngày xƣa.
- Bảo vệ môi trƣờng và cảnh quan thiên nhiên.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 8
- Định hƣớng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống đƣờng giao thông, hệ thống
cấp thoát nƣớc, hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cải tạo
môi trƣờng…
- Cụ thể hóa chủ trƣơng phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng
của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 9
CHƢƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
3.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất
Khu đất đầu tƣ “Dự án Hồ Rừng” nằm trên địa bàn xã Phú Cƣờng, huyện Tam Nông, tỉnh
Đồng Tháp.
Hình 3.1: Vị trí đầu tƣ dự án
Dự án Hồ Rừng có tổng quy mô diện tích khu đất là 252,94 ha. Trong đó diện tích đất
trồng rừng sản xuất do huyện Tam Nông quản lý là 179,28 ha. Còn lại 73,66 ha đất dân do chủ
đầu tƣ tự thỏa thuận giáp ranh lân cận trồng tràm hƣớng phía kênh Hai Lung. Chủ đầu tƣ đã
thƣơng lƣợng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất với ngƣời dân.
Ranh giới hạn đƣợc xác định nhƣ sau:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 10
- Phía Đông Bắc : giáp kênh Hai Lung.
- Phía Tây Nam : giáp đất dân (hƣớng kênh Phú Đức).
- Phía Nam : giáp kênh Đòn Dong.
- Phía Tây Bắc : giáp đất dân (hƣớng kênh Ranh).
3.1.2. Địa hình - địa mạo
Địa hình tƣơng đối bằng phẳng, thấp, chia thành hai khu vực rõ rệt. Khu vực rừng tràm do
nhà nƣớc quản lý nằm trong đê bao có thể điều chỉnh mực nƣớc theo từng mùa. Khu vực đất
dân theo tự nhiên, chịu ngập nƣớc khi lũ về.
3.1.3. Khí hậu - khí tƣợng
Xã Phú Cƣờng thuộc huyện Tam Nông nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới quanh năm, đồng
nhất trên địa giới tỉnh Đồng Tháp, hàng năm có hai mùa rõ rệt: mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng
11 (lƣợng mƣa chiếm 90-92% cả năm) và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
a. Nhiệt độ:
Thƣờng cao và khá ổn định qua các tháng, chênh lệch trung bình từ 1-3oC, nhiệt độ trung
bình là 27oC, cao nhất là 37,2
oC, thấp nhất là 18,5
oC. Thời kỳ nóng nhất trong năm kéo dài từ
tháng 4, và lạnh nhất là tháng 12 đến tháng 1.
b. Lƣợng mƣa:
Có lƣợng mƣa trung bình năm khoảng 1500 mm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm
sau, lƣợng mƣa thấp (xấp xỉ 10%). Do đặc điểm mƣa lớn tập trung theo mùa kết hợp với lũ từ
thƣợng nguồn đổ về đã gây nên tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng trong thời gian dài gây
ảnh hƣởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
c. Lƣợng nắng:
Khu vực Đồng Tháp có mùa nắng chói chang, trở thành một trong những địa phƣơng có số
giờ nắng trong năm lớn của cả nƣớc. Bình quân mùa khô có tới 10 giờ nắng/ngày, mùa mƣa tuy
ít hơn nhƣng cũng còn tới gần 7 giờ nắng/ngày.
d. Độ ẩm:
Trong mùa khô do nắng nhiều, độ ẩm không khí thấp nên lƣợng bốc hơi lớn, bình quân
110mm/tháng. Trong mùa mƣa, lƣợng nƣớc bốc hơi thấp, bình quân 85mm/tháng, nhỏ nhất
khoảng 52mm/tháng xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10, thời kỳ có mƣa nhiều độ ẩm cao.
Mùa khô có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) thƣờng bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến tháng 4
năm sau.
- Độ ẩm không khí trung bình năm 83%.
- Độ ẩm tối cao trung bình 84 ÷ 90%.
- Độ ẩm tối thấp trung bình 72 ÷ 82%.
e. Gió: Có 2 hƣớng gió chính:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 11
- Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11, tốc độ bình quân 2-2,5m/s; mạnh nhất 22,6
m/s mang theo nhiều hơi nƣớc nên có mƣa.
- Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, khô và lạnh làm tăng tốc độ bốc
hơi và lƣợng mƣa giảm rõ rệt.
f. Lƣợng bốc hơi:
Trung bình hàng năm là 1.657 mm. Lƣợng bốc hơi các tháng mùa mƣa khoảng 2-3
mm/ngày, trong các tháng mùa khô khoảng 4-5 mm/ngày.
3.1.4. Thủy văn
Hệ thống sông rạch chằng chịt gồm: kênh Phú Đức, kênh Đòn Dong, kênh Ranh, kênh Hai
Lung.
- Chế độ thuỷ văn chịu ảnh hƣởng của 2 mùa: mùa lũ và mùa kiệt với 2 đỉnh triều trong
ngày (bán nhật triều).
- Mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, mực nƣớc sông chịu tác động của thuỷ triều
với biên độ triều rất lớn.
- Mùa lũ: từ tháng 7 đến tháng 11 với chu kỳ 3-5 năm lại có lũ lớn. Đỉnh lũ cao nhất xuất
hiện từ tháng 9- 10. Đỉnh lũ cao nhất tại thị trấn Tràm Chim năm 2000 là 4,12 m (theo hệ thống
độ cao quốc gia).
Hình 3.2: Kênh Đòn Dong
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 12
3.1.5. Địa chất thuỷ văn - địa chất công trình
Hiện chƣa có tài liệu nào đánh giá địa chất công trình tại đây. Do đó, khi tiến hành khảo sát
thiết kế xây dựng công trình trong khu vực này, cần thiết phải tiến hành khoan thăm dò địa
chất.
3.1.6. Cảnh quan thiên nhiên
Khu vực này chủ yếu là đất trồng tràm, rải rác có sen , súng, lúa và kênh rạch.
Khu đất trồng tràm bị phèn không phát triển được
Kênh bao rừng tràm
Bàu Sen
Khu vực tràm không phát triển
Hình 3.3: Cảnh quan thiên nhiên
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 13
3.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch
3.2.1. Hiện trạng dân cƣ và lao động
Hiện tại trong khu quy hoạch không có dân cƣ sinh sống.
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
Khu quy hoạch có diện tích quy hoạch 252,94ha, với đa phần là đất trồng tràm, rải rác có
sen, súng và kênh rạch.
Bảng 3.1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(ha)
TỶ LỆ
(%)
I ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT 179,28 70,88
1 Đất xây dựng công trình 0,016 0,01
2 Đất rừng tràm sản xuất (7 năm tuổi) 80,79 31,94
3 Đất trồng tràm thưa thớt 25,46 10,07
4 Đất giao thông, đê bao 5,61 2,22
5 Đất kinh, mương, bưng sen, cỏ năng 67,41 26,65
II ĐẤT DÂN DO CHỦ ĐẦU TƢ TỰ THỎA THUẬN 73,66 29,12
1 Đất trồng tràm bị phèn không phát triển được 35,47 14,02
2 Đất cỏ năng 18,77 7,42
3 Đất trồng tràm tái sinh 13,64 5,39
4 Đất giao thông, đê bao 5,79 2,29
TỔNG CỘNG 252,94 100,00
3.2.3. Hiện trạng công trình- cảnh quan
Trong khu vực quy hoạch có một số công trình kiến trúc gồm: trụ sở Ban quản lý rừng
tràm Phú Cƣờng, 2 chốt bảo vệ, các công trình xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép dạng
nhà sàn tránh lũ, còn sử dụng tốt.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 14
Đường đê bao
Chốt bảo vệ
3.2.4. Hiện trạng cảnh quan
Trong khu vực quy hoạch chỉ trồng tràm sản xuất theo líp khoảng từ 5-7 năm tuổi, một số
khu vực tràm không sống đƣợc nhƣ khu vực phía Đông Nam là các lung, đìa, cỏ năng mọc dày
và khu vực phía Tây Nam rộng hơn là bàu sen, bông súng dọc hai bên bờ kênh Chữ Thập đƣợc
trồng dày các dãy tràm Bông Vàng (tràm Úc).
Kênh chữ thập Cỏ năng
3.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
a. Giao thông: - Đƣờng bộ: hiện tại khu vực quy hoạch chủ yếu là đƣờng đất nằm bao quanh khu quy
hoạch nhằm làm đê bao chống lụt, ngoài ra trong khu quy hoạch có các tuyến đƣờng đất nằm
dọc theo các kênh rạch.
- Nhìn chung hệ thống giao thông đƣờng bộ của khu quy hoạch cần phải mở rộng để đáp
ứng cho khu quy hoạch phát triển trong tƣơng lai.
- Đƣờng thủy: trong khu vực quy hoạch hệ thống đƣờng thủy chỉ đáp ứng cho việc tƣới
tiêu, phòng cháy chữa cháy trong mùa khô.
b. Cấp điện - thông tin liên lạc:
- Khu vực quy hoạch đƣợc cấp điện từ nhánh rẽ trung thế 22(15)kv từ thị trấn Tràm Chim
dẫn đến.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 15
- Trong khu vực quy hoạch chƣa có mạng lƣới điện hạ thế cho toàn khu chủ yếu các tuyến
hạ thế cấp điện sinh hoạt cho các khu vực quản lý rừng tràm.
- Nhìn chung cần quy hoạch toàn diện hệ thống hạ áp của khu quy hoạch để đảm bảo cho
nhu cầu dùng điện trong tƣơng lai.
- Hiện tại hệ thống thông tin đƣợc cấp cho Ban quản lý rừng tràm và các khu dân cƣ dọc
kênh Phú Đức.
c. Cấp nƣớc:
Hiện tại khu quy hoạch chƣa có hệ thống cấp nƣớc, chủ yếu nƣớc sinh hoạt lấy từ kênh
rạch.
d. Thoát nƣớc bẩn và vệ sinh môi trƣờng:
Khu vực quy hoạch chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng hệ thống thoát nƣớc hoàn chỉnh, nƣớc sinh
hoạt và nƣớc mƣa đƣợc thải theo địa hình tự nhiên.
3.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng
Dựa trên những phân tích và đánh giá hiện trạng khu đất, trong quá trình lập và triển khai
dự án án đã có một số điều kiện thuận lợi và khó khăn nhƣ sau:
* Thuận lợi:
- Hiện trạng khu đất còn hoang sơ, không có dân cƣ sinh sống chủ yếu là đất trồng tràm,
rải rác có sen, súng, lúa và kênh rạch.
- Khu quy hoạch có hệ sinh thái rừng tràm lớn, phong phú thuận lợi phát triển du lịch.
* Khó khăn:
- Cơ sở hạ tầng về giao thông kết nối còn thiếu nhiều sẽ tốn nhiều kinh phí vào việc đầu
tƣ xây dựng mới hệ thống đƣờng giao thông để kết nối vào khu quy hoạch.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 16
CHƢƠNG IV: QUY MÔ – TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
4.1. Quy mô dự án
Hồ Rừng đƣợc xây dựng trên khu đất và nƣớc có tổng diện tích 252,94 ha. Trong đó có các
hạng mục xây dựng nhƣ sau:
TT Công trình Diện tích xây dựng Đơn vị
I Hạng mục xây dựng
1 Khu nhà hàng và đón tiếp 5,535 m2
Nhà đón tiếp khách
Nhà quản lý
Khu bán vé
Khu trƣng bày bán sản phẩm lƣu niệm
Nhà triển lãm
Nhà chờ ghe
Nhà hàng ẩm thực
2 Khu nhà xƣởng sản xuất 700 m
2
Nhà xƣởng
Kho
Văn phòng
3 Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1,500 m
2
Nhà hàng ẩm thực
Nhà nghỉ chân
Khu trò chơi dân gian
4 Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu bảo tồn 135 m
2
Nhà chòi
5 Giao thông sân bãi 12.79 ha
6 Cải tạo cây xanh, cảnh quan
II Diện tích ao nuôi cá 336.000 m2
4.2. Tiến độ thực hiện
Dự án trải qua các giai đoạn:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: Từ quý III/2015 đến quý IV/2015.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 17
Giai đoạn thi công xây dựng: Từ tháng 01/2016 đến 31/12/2019.
Trong giai đoạn này, ngay từ tháng 10/2015 chủ đầu tƣ sẽ cho tiến hành nạo vét ao hồ và
nuôi các loại cá đồng.
Giai đoạn thực hiện dự án: bắt đầu từ năm 2020 sẽ khai thác du lịch và năm 2021 cá
nuôi sẽ đƣợc thu hoạch.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 18
CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG
5.1. Bố cục quy hoạch kiến trúc
Khu vực đầu tƣ dự án gồm hai khu vực: khu đất rừng sản xuất ƣu tiên bảo tồn và tái tạo tái
hiện hình ảnh Đồng Tháp Mƣời xƣa kia; khu vực đất trồng tràm thƣa thớt ƣu tiên tổ chức khu
vực dịch vụ đón tiếp và phát triển mô hình nuôi cá đồng theo tiêu chuẩn quốc tế Global Gap.
Khu đất rừng nguyên sinh và rừng tái sinh:
+ Khu hồ lớn ở trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm nhà nghỉ chân, khu trò chơi
dân gian tái hiện cảnh sinh hoạt của ngƣời dân Đồng Tháp Mƣời xƣa kia kết hợp phục vụ ẩm
thực đặc sản từ cá đồng.
+ Toàn bộ khu vực còn lại là khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên
điển và cá đồng phục vụ du lịch sinh thái, tham quan nghiên cứu. Khu vực còn bố trí xen kẽ các
nhà chòi dạng nhà vó câu để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh.
Khu đất dân do chủ đầu tƣ tự thỏa thuận:
+ Khu đón tiếp: với đầy đủ các công trình dịch vụ gồm nhà đón tiếp - quản lý và nhà bán
vé, lƣu niệm, nhà triển lãm, bãi xe, bến ghe thuyền đón trả khách, bến ghe tham quan, nhà chờ
ghe và cụm nhà hàng.
+ Khu xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Gồm nhà xƣởng, kho, văn
phòng, cảng xuất nhập hàng hóa. Khu vực bố trí giáp kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập
xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy.
+ Khu ao nuôi cá: nuôi cá đồng bản địa sạch (cá lóc, cá rô, cá linh, cá chạch, cá lìm kìm…)
đạt tiêu chuẩn Gobal-Gap, kết hợp du lịch trình diễn giới thiệu mô hình nuôi cá theo tiêu chuẩn.
Gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc, đê bao và đập cấp thoát -
nƣớc.
5.2. Quan điểm thiết kế
- Thiết kế đƣợc bám sát theo hiện trạng sẵn có để không làm mất vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên
của khu vực.
- Khai thác cảnh quan tầm nhìn hợp lý cho từng khu vực.
- Các công trình xây dựng theo phong cách thôn quê với đầy đủ tiện nghi sang trọng. Hạn
chế tác động nhiều đến cảnh quan khu vực.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 19
5.3. Phƣơng án cơ cấu
a. Bảng cân bằng đất đai:
Bảng 5.1: Bảng cân bằng đất đai toàn khu
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(ha)
TỶ LỆ
(%)
I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0.79 0.31
II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 239.37 94.63
1 Đất cây xanh bảo tồn 107.95
2 Đất cây xanh cảnh quan 16.48
3 Đất mặt nƣớc (kênh, hồ cảnh quan) 64.79
4 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39.30
5 Đất ao xử lý sinh học 10.85
III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 12.79 5.05
1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 6.20
2 Đƣờng đi bộ (LG 1 – 7m) 2.75
3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3.84
TỔNG CỘNG 252.94 100
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 20
Trong đó:
Bảng 5.2: Bảng cân bằng đất đai đối với đất thuộc đất rừng sản xuất
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(ha)
TỶ LỆ
%
(%)
I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0.18 0.10
II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 172.74 96.35
1 Đất cây xanh bảo tồn 107.95
2 Đất cây xanh cảnh quan 6.92
3 Đất mặt nƣớc (kênh, hồ cảnh quan) 57.87
III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 6.37 3.55
1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 4.08
2 Đƣờng đi bộ (LG 1 – 4m) 2.10
3 Sân bãi (bến thuyền) 0.18
TỔNG CỘNG 179.28 100
Bảng 5.3: Bảng cân bằng đất đai đối với đất dân do chủ đầu tƣ tự thỏa thuận
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(ha)
TỶ LỆ
(%)
I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0.61 0.83
II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 66.63 90.45
1 Đất cây xanh cảnh quan 9.55
2 Đất mặt nƣớc (hồ cảnh quan) 6.92
3 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39.30
4 Đất ao xử lý sinh học 10.85
III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 6.42 8.72
1 Đƣờng giao thông nội bộ (LG 6, 10m) 2.11
2 Đƣờng đi bộ (LG 2m, 7m) 0.65
3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3.66
TỔNG CỘNG 73.66 100
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 21
b. Nhận xét đánh giá:
Ƣu điểm:
Phân chia khu vực chức năng rõ ràng.
Giải pháp bô tri tập trung tạo sự thuận lợi trong việc quản lý .
Công trinh đƣơc xây dƣng môt phân trên măt nƣơc tao canh quan đep .
Tận dụng môi trƣờng và canh quan tự nhiên hiện trạng , dễ tạo đƣợc cảnh quan đẹp tại
khu vực.
Thuận lợi trong việc thông gió và lấy sáng tự nhiên cho công trình.
Công trinh đƣơc xây dƣng môt phân nhỏ trên măt nƣơc nên tô chƣc xây dƣng dễ dàng
và ít phá vỡ cảnh quan tự nhiên.
Nhƣợc điểm:
Phần lớn công trinh đƣơc xây dƣng trên măt nƣơc gây kho khăn khi tô chƣc xây dƣng .
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 22
CHƢƠNG VI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
6.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
Diện tích khu vực lập quy hoạch: 252.94 ha.
Chỉ giới xây dựng đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Bảng 6.1: Bảng cân bằng đất đai toàn khu
STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH
(ha)
TỶ LỆ
(%)
I ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ 0,79 0,31
II ĐẤT CÂY XANH MẶT NƢỚC 239,37 94,63
1 Đất cây xanh bảo tồn 107,95
2 Đất cây xanh cảnh quan 16,48
3 Đất mặt nước (kênh, hồ cảnh quan) 64,79
4 Đất ao nuôi cá theo tiêu chuẩn 39,30
5 Đất ao xử lý sinh học 10,85
III ĐẤT GIAO THÔNG SÂN BÃI 12,79 5,05
1 Đường giao thông nội bộ (LG 6m, 10m) 6,20
2 Đường đi bộ (LG 1 – 7m) 2,75
3 Sân bãi (bãi đậu xe, bến thuyền) 3,84
TỔNG CỘNG 252,94 100
6.2. Quy hoạch phân khu chức năng
Dự án có diện tích là 252,94 ha. Gồm các khu vực:
1. Khu nhà hàng và đón tiếp: bố trí công trình trung tâm đón tiếp - quản lý và nhà bán vé,
lƣu niệm, nhà triển lãm, nhà chờ ghe và cụm nhà hàng với quy mô diện tích xây dựng là 5.535
m2, công trình cao 1 tầng.
2. Khu nhà xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Công trình bố trí giáp
kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy. Với
tổng quy mô diện tích là 700 m2 công trình cao 1 tầng gồm nhà xƣởng, kho, văn phòng.
3. Khu ao nuôi cá: gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc , đê
bao và đập cấp thoát - nƣớc. Trong đó diện tích mặt nƣớc ao nuôi là 336.000 m2, diện tích mặt
nƣớc ao xử lý nƣớc thải là 68.229,3 m2.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 23
Các loại cá đƣợc nuôi: Cá hô, cá kết, cá cóc, cá mè hôi, cá éc, cá lăng đuôi đỏ, cá leo, cá
nàng hai, cá lóc, cá bông, cá vồ cờ, cá vồ đém, cá trê trắng, cá trê vàng, cá bổi, cá thác lác,….
theo tiêu chuẩn Global Gap.
Công ty sẽ cho nạo vét ao và nuôi cá trƣớc từ lúc bắt đầu thực hiện dự án. Thời gian thi
công dự án để khai thác mảng du lịch trong vòng 4 năm, đến năm thứ 7 sẽ cho thu hoạch cá với
năng suất khoảng 2000 tấn/năm.
4. Khu hồ trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm cụm nhà hàng trên hồ, nhà nghỉ
chân, khu trò chơi dân gian nhằm tận dụng cảnh quan mặt nƣớc và là điểm nhấn dừng chân khi
khách du lịch đi tham quan nghiên cứu các khu bảo tồn. Với tổng diện tích xây dựng công trình
là 1.500 m2.
5. Khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên điển và cá đồng. Khu vực
còn bố trí xen kẽ các nhà chòi dạng nhà vó câu với tổng diện tích xây dựng công trình là 135
m2 để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh. Ngoài ra còn trồng bổ sung các cây xanh cảnh
quan xen kẽ giữa các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng đê đi dạo xung quanh khu bảo tồn
đồng thời xây dựng hệ thống kè bảo vệ dọc bờ hồ, tạo đập điều hòa nƣớc giữa khu bảo tồn với
kênh Dòn Dong.
Khu bảo tồn tràm, đồng cỏ năng
Đồng điên điển
Bưng sen
Nhà chòi dạng vó câu
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 24
Bến ghe
Đường đi dạo dạng cầu lát gỗ
6.3. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc
Từ các chỉ tiêu đƣợc định ra trong Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Dự án
Hồ rừng, đồ án quy hoạch đề xuất một số chỉ tiêu quy hoạch cụ thể:
* Diện tích khu quy hoạch: 252,94 ha.
- Đất xây dựng công trình: 7870 m2, chiếm 0,31 %
+ Khu nhà hàng và đón tiếp: 5.535 m2
+ Khu xƣởng sản xuất: 700 m2
+ Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1.500 m2
+ Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu bảo tồn 135 m2
- Đất cây xanh mặt nƣớc: 239,37 ha, chiếm 94,63 %
+ Đất cây xanh: 124,43 ha.
+ Mặt nƣớc: 114.94 ha.
- Đất giao thông, sân bãi: 12,79 ha, chiếm 5,05 %
+ Đất giao thông chính: 6,20 ha
+ Đất đƣơng đi bô , đi dao: 2,75 ha
+ Đất sân bãi: 3,84 ha
* Mật độ xây dựng: 0,31 % toàn khu quy hoạch.
* Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng.
* Hệ số sử dụng đất: 0.003
* Quy mô khách du lịch dự kiến: trung bình 200 lƣợt khách/ngày, ngày đông nhất
1200 lƣợt khách/ ngày.
* Quy mô nhân viên dự kiến: 250 ngƣời/ngày.
- Lƣợng khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng trong các
khu nuôi cá của công ty TNHH Hùng Cá khoảng 90 lƣợt khách/ngày (không lƣu trú qua đêm).
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 25
- Lƣợng khách đến tham quan du lịch sinh thái khi dự án đi vào hoạt động dự kiến khoảng
110 lƣợt ngƣời/ ngày.
- Chuyên gia quản lý rừng: cứ 25ha đất rừng cần 1ngƣời => 179,28ha đất rừng thì cần 7
ngƣời.
- Công nhân chăm sóc, khai thác cá: cứ 02ha ao nuôi cần 1 ngƣời => 50,24ha đất ao cần
25 ngƣời.
- Nhân viên phục vụ, hƣớng dẫn du lịch trong đón tiếp, bán vé, khu triển lãm, khu nhà
hàng, nhà ăn… => khoảng 90 ngƣời.
- Nhân viên quản lý, điều hành, làm việc ở khu chế biến sản phẩm từ cá đồng => khoảng
75 ngƣời.
- Nhân viên hƣớng dẫn, chèo ghe xuồng => khoảng 10 ngƣời/ngày.
- Bộ phận quản lý, hƣớng dẫn du lịch sinh thái: 10 ngƣời.
- Bộ phận bảo vệ, hƣớng dẫn tham quan quy trình nuôi cá: 25 ngƣời.
- Tạp vụ: 3 ngƣời.
- Bộ phận giữ xe: 5 ngƣời.
6.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
6.4.1. Nguyên tắc tổ chức không gian
- Đảm bảo tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nƣớc về thiết kế Quy hoạch.
- Đảm bảo hệ thống công trình đáp ứng nhu cầu sử dụng và bán kính phục vụ cho sinh
viên, cán bộ giáo viên.
- Đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực.
- Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cho khu vực.
- Đảm bảo mối liên hệ của khu vực quy hoạch với các khu chức năng xung quanh.
6.4.2. Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc toàn khu
Đồ án đƣa ra các giải pháp bố cục phân khu chức năng, bố cục không gian quy hoạch kiến
trúc cho Dự án Hồ Rừng nhằm phát huy các thế mạnh về tổ chức không gian không làm mất đi
vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, tạo đƣợc nét đặc thù đặc trƣng của khu vực. Để đạt đƣợc các
yêu cầu tổ chức cảnh quan đã đề ra, tổ chức các công trình cần đảm bảo các yêu cầu:
- Các yếu tố cảnh quan chính (công trình kiến trúc): đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế về
chỉ giới đƣờng đỏ, chỉ giới xây dựng, hồ sơ thiết kế đô thị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử
dụng đất, mật độ xây dựng mà đồ án đƣa ra.
- Các công trình kiến trúc nhỏ, các tiện nghi có ảnh hƣởng đến kiến trúc cảnh quan nhƣ: trụ
cứu hoả, biển chỉ dẫn trong từng khu chức năng, ghế ngồi... đảm bảo không làm che khuất các
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 26
chi tiết kiến trúc chính của công trình, không gây cản trở lƣu thông trong nội bộ, không gây
nguy hiểm cho ngƣời sử dụng.
- Các kiến trúc phụ nhƣ hàng rào cho Dự án Hồ Rừng nên tổ chức nhẹ nhàng, khuyến khích
sử dụng các loại cây thiên nhiên, tƣờng nƣớc, xích... làm hàng rào, tƣờng che chắn không gây
cảm giác nặng nề, phản cảm.
- Đảm bảo kiến trúc công trình và màu sắc công trình hài hòa với nhau trong toàn khu trung
tâm nhằm tạo nên một tổng thể hài hòa đẹp mắt.
- Yêu cầu cơ bản nhất để bảo vệ cảnh quan là phải đảm bảo hệ thống và mạng lƣới hạ tầng
kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, thu gom, xử lý rác và chất thải đƣợc tổ chức tốt, đúng
tiêu chuẩn.
6.4.3. Nguyên tắc tổ chức không gian khu vực trọng tâm, điểm nhấn quan trọng
Khu hồ trung tâm nằm chính giữa khu bảo tồn đƣợc xem nhƣ là điểm nhấn cảnh quan quan
trọng ngoài khu đón tiếp trung tâm. Vì vậy, ở khu vực này:
- Công trình đƣa ra mặt hồ trong phạm vi tối đa 62m tính từ mép đƣờng bờ đê gần nhất.
- Hình thức kiến trúc công trình thuộc kiểu kiến trúc nhà sàn truyền thống của ngƣời dân
Đồng Tháp xƣa, vật liệu xây dựng bằng vật liệu có sẵn ở địa phƣơng nhƣ gỗ, tre, tràm... mái lợp
lá.
- Trên mặt hồ không trồng sen, súng... chỉ thả bèo tấm để không che khuất tầm nhìn và tạo
đƣợc ấn tƣợng về không gian hồ trung tâm.
6.4.4. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch khu bảo tồn
Đối với khu vực bảo tồn để bảo tồn đƣợc hệ sinh thái và tái hiện lại hình ảnh vùng Đồng
Tháp Mƣời xƣa kia cần tổ chức điều tiết nƣớc cho khu vực này theo mùa. Nguyên tắc điều tiết
nƣớc trong khu vực bảo tồn phải đảm bảo :
- Mực nƣớc trữ nƣớc trong mùa khô (tháng 12 đến tháng 6 năm sau): mực nƣớc thấp nhất là
+ 0,75m.
- Mực nƣớc trữ nƣớc trong mùa mƣa (tháng 7 đến tháng 11): mực nƣớc cao nhất là + 3,0m.
Khu vực bảo tồn đƣợc phân chia thành 4 khu bảo tồn với các hệ sinh thái đặc trƣng gồm:
- Khu bảo tồn tràm: gồm tràm hiện hữu giữ lại và tràm trồng mới bổ sung. Khu vực này cote
cao độ líp rừng tràm giữ mức cao độ hiện hữu ( trung bình từ +1,20m đến + 1,25m).
- Khu bảo tồn cỏ năng: nằm trong khu vực cuối của hƣớng thủy lƣu cấp nƣớc nên cũng là nơi
tích tụ độ phèn chua lớn nhất. Vì vậy, khu vực này thích hợp để trồng cỏ năng vừa để cải tạo môi
trƣờng, vừa tạo cảnh quan, vừa là nguồn thức ăn trong mùa khô đối với các loài sinh vật bản địa
đặc biệt là sếu đầu đỏ. Do đó, cần đảm bảo cote cao độ nền đất trồng cỏ năng trung bình + 1,20m
để tạo ra môi trƣờng sống giống tự nhiên nhất cho cỏ năng (môi trƣờng sống theo con nƣớc của
vùng Đồng Tháp Mƣời Xƣa kia) khi tổ chức điều tiết nƣớc cho toàn khu theo mùa.
- Khu bảo tồn sen súng: cote cao độ nền khu vực này giữ mức -2,45m đến -1,5m để đảm bảo
khu vực luôn ngập nƣớc, hình thành hệ sinh thái ngập nƣớc quanh năm.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 27
- Khu bảo tồn điên điển: nằm ở khu vực đầu của hƣớng thủy lƣu cấp nƣớc vì vậy không bị
nhiễm phèn thích hợp trồng cây điên điển để tạo cảnh quan đồng thời lƣu giữ hình ảnh nổi tiếng
về cánh đồng điên điển khi xƣa. Do đó, cần đảm bảo cote cao độ nền đất trồng điên điển trung
bình -1m đến ±0,0m.
Công trình: trong khu bảo tồn chỉ xây dựng công trình nhỏ - nhà chòi dạng vó câu với kết
cấu tre gỗ, mái lợp lá (toàn khu chỉ có 18 căn đƣợc xây dựng rải rác; diện tích mỗi căn là 7,5m2 ;
công trình chỉ để phục vụ tham quan ngắm cảnh trên cao cho du khách). Công trình xây dựng sát
mép nƣớc tái hiện cảnh sinh hoạt đánh bắt cá của ngƣời dân xƣa kia.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 28
6.4.5. Nguyên tắc tổ chức không gian quy hoạch cây xanh
Nhằm tạo không gian dịch vụ trong lành và tạo đƣợc mỹ quan cho Dự án Hồ Rừng, sẽ tiến
hành trồng bổ sung tràm…. Ngoài ra còn trồng cây xanh ven các tuyến đƣờng giao thông.
Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các khu đƣờng nội bộ, của dự án để
tạo bóng mát, tạo cảm giác thoải mái cho du khách, ngoài ra còn điều hòa môi trƣờng vi khí
hậu tại khu vực.
Quy hoạch hệ thống cây xanh dựa theo: phân khu chức năng, mật độ trồng cây, lựa chọn
những chủng loại cây thích hợp đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn cây trồng.
Tổ chức việc trồng tỉa cây xanh kết hợp với việc tƣới cây, rửa đƣờng trong khu vực nhằm
hạn chế bớt bụi và cải thiện điều kiện vi khí hậu khu vực; định kỳ chăm sóc, bón phân và quét
dọn vệ sinh lá cây quanh khu vực cây xanh.
Bảng 6.2: Bảng thống kê cây xanh
Loại cây Số lƣợng Đơn vị Vị trí trồng
Rừng tràm hiện hữu 66,72 ha Rừng tràm hiện hữu bảo tồn và trồng
dặm cây chết.
Rừng tràm trồng mới 24,40 ha Rừng tràm trồng mới.
Cỏ năng, lúa trời 12,54 ha Trồng tạo cảnh quan, phục hồi sinh thái
xƣa.
Cây Điên điển 4,28 ha Trồng tạo cảnh quan, phục hồi sinh thái
xƣa.
Cây bằng lăng 62 cây Trồng trang trí tại khu đón tiếp.
Cây Ô môi 293 cây Trồng dọc theo đƣờng đê bao.
Cây ăn trái(cà na, trâm gối…) 320 cây Trồng dọc theo đƣờng bờ ao.
Cây cau kiểng 42 cây Trồng trang trí tại khu đón tiếp.
Các loại cây bụi có hoa 3400 m2
Trồng tại khu đón tiếp và dọc theo các
đƣờng đi dạo.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 29
PHẦN VII: QUY MÔ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
7.1. Giao thông
7.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng
- Tuân thủ quy hoạch 1/500 về định hƣớng mạng lƣới giao thông chính cho toàn khu vực.
Thống nhất tuân thủ lộ giới và khoảng lùi xây dựng đối với tuyến đƣờng đối ngoại tiếp cận khu
đất.
- Đảm bảo khả năng tiếp cận từ hệ thống giao chính vào giao thông nội bộ của khu vực
đƣợc thuận lợi, không gây ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.
- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác trong hệ thống giao
thông khu quy hoạch.
7.1.2. Chỉ giới xây dựng
Đối với các công trình lớn (diện tích sàn từ 10m2
trở lên): khoảng lùi ≥9m, so với lộ giới
đƣờng đê bao chính đã quy hoạch trong khu quy hoạch.
Đối với các công trình nhỏ (diện tích sàn từ 10m2
trở xuống): khoảng lùi ≥2m, so với lộ
giới đƣờng đê bao chính đã quy hoạch trong khu quy hoạch.
7.1.3. Giải pháp thiết kế
a. Đường giao thông chính:
Đƣờng giao thông chính trong khu quy hoạch đƣợc tráng nhựa có lộ giới 6- 10m, không có
vỉa hè.
b. Đường nội bộ:
- Đƣờng quy hoạch nội bộ gồm:
+ Đƣờng dọc kênh chữ thập lát đá chẻ có lộ giới 3- 4m, không có vỉa hè.
+ Đƣờng nội bộ trong các khu chức năng lát đá chẻ có lộ giới 2- 6m.
+ Đƣờng đi bộ, đi dạo dạng cầu lát gỗ có lộ giới 1- 1,5m.
7.1.4. Giải pháp kỹ thuật
- Tại các nơi giao nhau bán kính cong đƣợc thiết kế R ≥ 8m. Xe thiết kế là xe con 4 chỗ,
đảm bảo về tầm nhìn và vận tốc cho xe chạy an toàn.
- Đƣờng thiết kế cấp 70, mức độ phục vụ loại C ngƣời lái phải chú ý khi tự do lựa chọn tốc
độ mong muốn.
- Độ dốc ngang 2%,độ dốc dọc theo độ dốc địa hình (tƣơng đối) và không lớn hơn 4%.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 30
* Kết cấu áo đường:
- Chọn modul đàn hồi cho kết cấu áo đƣờng: theo quy trình thiết kế áo đƣờng mềm 22TCN
– 211-06:
- Modul đàn hồi yêu cầu Eyc 160Mpa cho mặt đƣờng cấp A1.
+ BTNN hạt mịn dày 5cm
+ BTNN hạt trung dày 7cm
+ Cấp phối đá dăm dày 30cm
+ Cấp phối sỏi đỏ dày 15cm
+ Nền cát san lấp, lu lèn đạt K = 0,98
* Kết cấu đường đi bộ:
- Kết cấu vỉa hè, lối đi bộ bao gồm các lớp sau:
+ Lát gạch trang trí có khía
+ BT đá 4x6 M100 dày 10cm
+ CPSĐ dày 15cm K = 0,98
+ Nền cát san lấp, lu lèn đạt K = 0,98
- Kết cấu mặt đƣờng và hè đƣờng có thể thay đổi khi tiến hành lập dự án xây dựng hệ
thống hạ tầng. Khi tiến hành lập dự án xây dựng hệ thống hạ tầng đơn vị lập dự án cần nghiên
cứu lựa chọn kết cấu phù hợp với điều kiện vật liệu tại địa phƣơng và đảm bảo modul chịu lực
tƣơng ứng đối với từng loại đƣờng.
- Các số liệu và yêu cầu thiết kế dựa trên các quy chuẩn, tiêu chuẩn:
+ QCVN 07: 2010/BXD :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật
đô thị
+ TCXDVN 104 – 2007: Đƣờng đô thị và yêu cầu thiết kế.
+ TCVN 4054 – 2005: Đƣờng ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế.
+ 22 TCN 211 – 2006: Quy trình thiết kế áo đƣờng mềm.
7.1.5. Các chỉ tiêu giao thông
- Tổng diện tích đất giao thông: 8,95ha.
BẢNG THỐNG KÊ ĐƢỜNG GIAO THÔNG
STT TÊN ĐƢỜNG MẶT CẮT CHIỀU DÀI
(m)
LỘ GIỚI
(m)
1 Đƣờng nhựa đê bao chính 1 - 1 1966 10
2 Đƣờng nhựa đê bao 2 – 2 7117,2 6
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 31
3 Đƣờng dọc kênh chữ thập 4m 3 - 3 2794,6 4
4 Đƣờng dọc kênh chữ thập 3m 4 - 4 2423,8 3
5 Đƣờng nội bộ 6m 5 - 5 304 6
6 Đƣờng nội bộ 4m 6 - 6 144 4
7 Đƣờng nội bộ 2m 7- 7 417,5 2
8 Đƣờng đi bộ 1,5m 8 - 8 1336,5 1,5
9 Đƣờng đi dạo 1m 9 - 9 574,3 1
Tổng 17007,9
7.2. Giả pháp thiết kế chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng
7.2.1. Cơ sở thiết kế
- Bản đồ đo đạc địa hình 1/2000
- Các số liệu về điều kiện tự nhiên khu vực thiết kế
- Các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành của nhà nƣớc.
7.2.2. Phƣơng án thiết kế
a. Quy hoạch chiều cao đất xây dựng (san nền)
- Theo tài liệu thuỷ văn của đài khí tƣợng thủy văn khu vực Nam Bộ và diễn biến mực
nƣớc những năm gần đây cho thấy mực nƣớc tại các kênh khu vực có mức độ ngày càng cao so
với các năm trƣớc đây do ảnh hƣởng của quá trình biến đổi khí hậu, theo số liệu thuỷ văn với
tần suất tính toán Hmax=4,12 m (đỉnh lũ cao nhất tại thị trấn Tràm Chim năm 2000 là 4,12 m -
theo hệ thống độ cao quốc gia). Khu vực qui hoạch có cao độ nền hiện trạng thấp trũng, cao độ
trung bình từ : 1.20 m đến 1.50m, kênh rạch 0.20 m ÷ 0.50m, quanh khu vực hiện nay đã có hệ
thống đê bao có cao độ từ 3,48-4,2 m. giải pháp san nền chọn :
Với các khu vực xây dựng công trình và đƣờng giao thông kết hợp đê bao tôn cao nền đất
đến cao độ thiết kế Hxd ≥ 4.50 m.
Các tuyến đƣờng nội bộ trong khu xây dựng với cao độ +3.50 m
Với các khu vực không xây dựng giữ nguyên cao độ tự nhiên.
Cao độ san nền chọn đảm bảo không bị ngập úng, thuận tiện cho giao thông và thoát nƣớc
mƣa dễ dàng với chiều cao xây dựng khống chế:
Giải pháp san nền sử dụng vật liệu tại chỗ với việc đào các hồ cảnh quan lấy đất đắp cho
các khu vực xây dựng công trình, đƣờng giao thông và kết hợp với vật liệu cát san lấp của địa
phƣơng.
Khối lƣợng đất đắp là: với khu vực xây dựng công trình chiều cao đắp trung bình 3,3m với
khối lƣợng 339.983. m3.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 32
Với các tuyến đƣờng giao thông chủ yếu là tôn thêm cao trình khỏang 0,5m với khối
lƣợng đắp là 40.000 m3.
Khái toán kinh phí:
Khối lƣợng đất đắp: 379.983 m3 x 25.000 đ/1m3 = 10 tỷ 449 triệu đồng.
b. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa:
Với mật độ xây dựng công trình nhỏ do vậy hệ thống thoát nƣớc mƣa sẽ chỉ xây dựng
cục bộ cho các khu vực xây dựng bãi xe, khu vực trung tâm, với các tuyến giao thông nội bộ
nƣớc mƣa đƣợc chảy tự do xuống các hồ, kênh mƣơng.
7.3. Giải pháp thiết kế cấp nước
7.3.1. Căn cứ cơ sở thiết kế
- Hiện trạng, quy hoạch hệ thống cấp nƣớc khu vực.
- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan.
- Tiêu chuẩn quy phạm TCVN 33-2006.
7.3.2. Nhu cầu dùng nƣớc
Tổng nhu cầu dùng nƣớc ngày max: Qmax = 55 m3/ngày.
Tổng nhu cầu dùng nƣớc ngày trung bình: Qtb = 35 m3/ngày.
+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc khu công nhân 100 lít/ngƣời/ngày.
+ Tiêu chuẩn cấp nƣớc khách thăm quan 25 lít/ngƣời/ngày.
+
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU DÙNG NƢỚC
Stt Hạng Mục Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn
(lít/ngày)
Nhu Cầu
(m3/ngày)
1 Công nhân viên làm việc 2 - 50 ngƣời 100 25
2 Khách tham quan (200) - 1200 ngƣời 25 (5) - 30
Tổng cộng 370 ngƣời 30 -55
7.3.3. Nguồn nƣớc
Nguồn cấp nƣớc cho khu vực quy hoạch đƣợc lấy khai thác từ nguồn nƣớc ngầm tại chỗ và
có thể sử dụng phƣơng án cấp nƣớc từ thị trấn đƣa vào bằng phƣơng tiện thuyền chở nƣớc. Xây
dựng 1 trạm cấp nƣớc có công suất 100m3/ngày cung cấp cho dự án.
7.3.4. Mạng lƣới đƣờng ống
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 33
- Xây dựng hệ thống các tuyến đƣờng ống cấp nƣớc cho khu du lịch dọc theo các tuyến
đƣờng cấp tới các công trình.
- Mạng đƣờng ống cấp nƣớc sạch đƣợc tính với hệ thống kết hợp phục vụ sinh họat và
phòng cháy chữa cháy.
- Mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc có đƣờng kính từ Þ80-Þ60, ống cấp nƣớc dùng ống
HDPE bố trí các hộp cứu hỏa D60 cạnh các công trình.
- Tổng chiều dài mạng lƣới ống chính 3.700 m, trong đó :
Þ80 = 1.200 m, Þ60 =2.500 m.
7.3.5. Quy hoạch cấp nƣớc nuôi trồng thủy sản
Nguồn nƣớc cung cấp cho việc nuôi trồng thủy sản đƣợc sử dụng từ nguồn nƣớc tự
nhiên của khu vực, bằng các kênh hiện hữu bao quanh khu vực.
Để cấp nƣớc cho khu vực sử dụng các cống phải có đƣờng kính từ D1000 đặt ở cao độ
+0,50m để dẫn nƣớc vào bằng biện pháp tự chảy chênh mực nƣớc, trong các tháng mùa khô
mực nƣớc bên ngoài kênh hạ thấp không đủ cho việc tự chảy chênh mực nƣớc của các cống
nên sử dụng hệ thống máy bơm cung cấp thêm nƣớc cho khu vực (công suất máy bơm đƣợc
tính toán cụ thể trong giai đọan triển khai thực hiện).
Mực nƣớc trong khu vực đƣợc dự trữ đảm bảo việc nuôi thủy sản với mùa lũ mực nƣớc
cao nhất là +3,00m, mùa khô mực nƣớc trong các ao đƣợc duy trì ở cao độ +1,5m.
7.4. Giải pháp về nƣớc thải, quản lý chất thải rắn
7.4.1.Cơ sở quy hoạch
- Bản đồ cảnh quan khu quy hoạch.
- Hiện trạng, định hƣớng hệ thống thóat nƣớc.
- Bản đồ chuẩn bị đất xây dựng.
- Tiêu chuẩn quy phạm TCVN 51-2008.
7.4.2. Lƣu lƣợng nƣớc thải
- Tổng lƣợng nƣớc thải ngày max: Qmax = 44m3/ngày .
- Tổng lƣợng nƣớc thải ngày trung bình: Qtb = 20m3/ngày .
- Lƣu lƣợng nƣớc thải chiếm 80% lƣu lƣợng nƣớc cấp.
7.4.3. Giải pháp thoát nƣớc
Với quy mô công trình là khu du lịch sinh thái không nghỉ dƣỡng, lƣu lƣợng nƣớc thải nhỏ,
giải pháp thoát nƣớc đƣợc chọn là xử lý sinh học bằng các hồ tự nhiên.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 34
Nƣớc thải sinh họat của các công trình đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó đƣợc thu
gom qua mạng lƣới sau đó thoát xuống các hồ và kênh trong khu.7.4.4. Mạng lƣới thoát nƣớc
thải
Xây dựng các tuyến ống thu gom nƣớc thải từ các công trình sau đó đƣợc thoát xuống các
hồ, kênh trong khu.
Với các công trình phân tán nƣớc thải đƣợc xử lý qua bể tự hoại cục bộ và thoát thắng
xuống các kênh cạnh công trình.
Các tuyến cống hoàn toàn tự chảy với độ sâu chôn cống 1÷2,5m với độ dốc tiêu chuẩn 1/D
cống thoát nƣớc dùng cống PVC.
Tổng chiều dài mạng lƣới thoát nƣớc 5.500m với:
D150=540m, D200=230m.
7.4.5. Chất thải rắn
Tổng lƣợng chất thải rắn dự kiến 0,1 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh họat đƣợc thu gom và xử
lý cục bộ bằng phƣơng pháp đốt, bốt trí các thùng rác tại các công trình, trên các trục đƣờng
lọai 20.
7.4.6. Giải pháp xử lý nƣớc thải ao nuôi cá
Khu vực quy hoạch với mục đích là nuôi cá đồng ở dạng bảo tồn phát triển các loại giống
cá đặc trƣng của vùng, với việc phát triển tự nhiên là chính, tuy nhiên trong khu vực có khu
nuôi cá đồng theo tiêu chuẩn Global - Gap do đó trong quá trình nuôi sẽ có tác động đến môi
trƣờng do thức ăn dƣ thừa, chất thải dạng phân, chất bài tiết tích tụ lại trong nƣớc và nền đáy.
Dƣới tác động của vi sinh vật và các quá trình phân hủy tự nhiên, chất thải chuyển thành
Amoni, Nitorat, Photphat,... các chất khoáng đã kích thích sự phát triển của tảo dẫn đến hiện
tƣợng nở hoa của tảo trong ao. Thêm vào đó, các độc tố phát sinh từ quá trình phân hủy các
chất thải trong ao nuôi và sự tàn rụi của tảo làm cho môi trƣờng nuôi nhanh chóng bị suy thoái,
từ đó làm cho các đối tƣợng nuôi dễ bị nhiễm bệnh, thiếu Oxy hay nhiễm độc tính của các chất
chuyển hoá.
Giải pháp xử lý nƣớc trong các ao nuôi đƣợc thực hiện bằng việc thay nƣớc liên tục, sắp
xếp các ao cá theo thứ tự nƣớc từ ao của loại cá này chuyển qua ao của loại các khác (nƣớc thải
từ ao nuôi cá lóc chuyển sang ao nuôi cá rô phi) sau đó nƣớc trong các ao đƣa về 2 khu vực xử
lý, tại đây nƣớc thải đƣợc xử lý bằng các phƣơng pháp thủy canh sử dụng cách lọc nƣớc thải
qua đất ngập nƣớc chảy ngầm kiến tạo, hoặc hồ sinh học kết hợp cánh đồng tƣới nông nghiệp.
Đối với các ao nuôi cần phải xây dựng đúng kỹ thuật của ao nuôi công nghiệp, có hệ thống
tách chất thải, chất cặn bã trong ao nuôi cá công nghiệp một cách liên tục và đƣa ra khỏi ao
nuôi mỗi ngày, tạo môi trƣờng nƣớc trong ao nuôi luôn đạt chất lƣợng tốt.
7.5. Giải pháp thiết kế cấp điện
Đồ án đƣợc thiết kế dựa trên các cơ sở sau:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 35
- Phụ tải Đồ án quy hoạch cải tạo và phát triển lƣới điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 -
2015 có xem xét đến năm 2020.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây
Dựng ban hành năm 2008.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN
07:2010/BXD do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2010.
- Nghị định 106/2005/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của
Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lƣới điện cao áp” của Chính Phủ ban hành ngày
17/08/2005.
- Quyết định 08/2-005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXD 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo
bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.
7.6. Phụ tải điện quy hoạch
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHỤ TẢI ĐIỆN
TT Hạng mục
Quy mô
đất XD
(ha)
Tiêu
chuẩn
cấp điện
(kW/ha)
Công
suất
điện
dự
kiến
(kW)
Tmax
(h/năm)
Điện năng
dự kiến
(triệu
kWh/năm)
1 Đất xây dựng công trình dịch vụ 0,79 300 237 3000 0,71
2 Đất cây xanh mặt nƣớc 238,69 0 0 3000 0,00
3 Đất giao thông 13,47 10 135 3000 0,40
Cộng
372
1,12
10% tổn hao, 5% dự phòng 55,76
Hệ số sử dụng 0,8
Công suất điện toàn khu (kW) 341,96
Nguồn và lƣới điện
Nguồn cấp điện cho khu vực quy hoạch là lƣới trung thế 22kV của lƣới điện địa phƣơng
đến.
Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho khu vực quy hoạch, dự kiến sẽ xây dựng mới tuyến
đƣờng dây không 22kV.
Toàn khu vực quy hoạch dự kiến xây dựng một trạm hạ thế 22/0,4kV, có dung lƣợng là
500kVA. Trạm là loại trạm trong nhà hoặc trạm compact, sử dụng sơ đồ bảo vệ dùng FCO và
LA.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 36
a. Tuyến hạ thế cung cấp điện :
Từ các trạm hạ thế có các phát tuyến 0,4kV đƣa điện đến tủ điện phân phối chính của từng
hạng mục công trình và từ tủ phân phối điện này sẽ có tuyến cáp cấp điện đến từng công trình
trong khu quy hoạch. Các tuyến này dự kiến dùng cáp đồng bọc cách điện PVC, có băng thép
và vỏ PVC bảo vệ (cáp Cu/XLPE/ PVC/DSTA/PVC) chôn trực tiếp trong đất.
Các mạch điện hạ thế đều đƣợc đóng cắt và bảo vệ bằng các ngắt điện tự động (CB) đặt
trong tủ điện chính tại trạm hạ thế. Tại đây cũng có đặt các thiết bị đo lƣờng nhƣ Ampere kế,
Volt kế, biến dòng, Watt kế…
b. Tuyến hạ thế chiếu sáng đường :
Các tuyến điện chiếu sáng đƣờng sử dụng cáp cáp hạ thế ruột đồng Cu/XLPE/PVC-
0,4/1kV, luồn trong ống PVC chôn dƣới đất.
Đèn đƣờng chiếu sáng bao quanh khu vực quy hoạch là loại đèn cao áp Sodium, 220V-
150/250W, ánh sáng màu vàng cam, đặt trên trụ thép ống mạ kẽm cao từ 7 – 10 mét.
Riêng khu vực đƣờng nội bộ đến các nhà hàng đặc sản... loại đèn là đèn sân vƣờn để làm
đẹp mỹ quan cho khu quy hoạch, đƣợc đặt trên trụ cao cách mặt đƣờng từ 2,5 đến 4 mét.
Tại những nơi tuyến cáp băng qua đƣờng giao thông, cáp đƣợc luồn trong ống sắt tráng
kẽm.
Các tuyến điện chiếu sáng đƣợc đóng mở tự động bằng các công tắc thời gian (time
switch) đặt tại trạm hạ thế.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 37
CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
8.1. Mở đầu
8.1.1. Lý do cần thiết phải lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc
Trong chiến lƣợc hành động Quốc gia về Bảo vệ Môi trƣờng và phát triển bền vững đều
đã nhấn mạnh rằng bảo vệ môi trƣờng là một vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng. Một trong
những công cụ then chốt nhằm bảo vệ môi trƣờng là môi trƣờng chiến lƣợc, từ khâu thành lập
quy hoạch chi tiết ban đầu, triển khai thực thi dự án đến vận hành sử dụng.
Dự án tôn tạo và bảo tồn các loài cá tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc phát
triển tổng thể các Khu du lịch Văn hoá của khu vực cũng nhƣ các khu du lịch trong quần thể du
lịch sinh thái của tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong ngành du lịch. Khi tiến
hành công tác quy hoạch xây dựng sẽ gây tác động và ảnh hƣởng đến môi trƣờng hiện tại cũng
nhƣ tƣơng lai về cả bên trong nội khu và cả những xáo trộn các khu vực lân cận.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011. Yêu cầu dự án quy hoạch xây
dựng đều phải tiến hành lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc. Lập báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc
đối với các dự án quy hoạch phát triển đô thị ở nƣớc ta là một vấn đề mới nhƣng những sai lầm
trong khi quy hoạch mà không xem xét đến yêu cầu bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững
đã dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng về ô nhiễm. Do vậy, việc lập báo cáo đánh giá môi trƣờng
chiến lƣợc trong đồ án này là cần thiết và cấp bách.
8.1.2. Mục đích của báo cáo môi trƣờng chiến lƣợc
Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trƣờng thiên nhiên, các hệ sinh thái, môi
trƣờng kinh tế - xã hội,... của khu vực để có cơ sở xác định nền môi trƣờng cũng nhƣ những
vấn đề cấp thiết về bảo vệ môi trƣờng hiện nay.
Nghiên cứu phân tích môi trƣờng chiến lƣợc của dự án quy hoạch, dự báo những tác
động có lợi, có hại, trực tiếp và gián tiếp, trƣớc mắt và lâu dài của dự án quy hoạch đối với:
Môi trƣờng vật lý (không khí, nƣớc, chất thải rắn, tiếng ồn).
Tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên nƣớc, nguồn nƣớc, tài nguyên đất, tài nguyên
thực vật).
Môi trƣờng kinh tế - xã hội, môi trƣờng làm việc, sức khoẻ cộng đồng, công trình
văn hoá, các hoạt động kinh tế, trong khu vực ...
Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các biện pháp tổng hợp, trƣớc hết là các biện pháp quy
hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vừa hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hƣởng bất lợi
và tìm ra các phƣơng án tối ƣu, vừa tạo tiền đề phát huy cao nhất các lợi ích của dự án.
Xây dựng các chƣơng trình kiểm soát và quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn thực thi
dự án, cũng nhƣ trong giai đoạn vận hành sử dụng dự án.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 38
8.1.3. Nội dung của đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong quy hoạch xây dựng
Mô tả về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng dự án quy hoạch và các vấn đề về
môi trƣờng hiện tại của khu vực quy hoạch.
Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc của dự án quy hoạch chi tiết.
Dự đoán, đánh giá tác động do quy hoạch dự án đến môi trƣờng.
Đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng.
8.1.4. Cơ sở pháp luật để lập báo cáo
a) Nghiên cứu môi trường chiến lược này dựa trên các văn bản pháp lý sau:
Luật bảo vệ môi trƣờng do Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29/11/2005.
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm
pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ Môi trƣờng.
Thông tƣ số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 27 tháng 01 năm 2011 về
Hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về
Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng.
Thông tƣ 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy
định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy
định về Đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng, cam kết bảo vệ môi
trƣờng
Thông tƣ số 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ra ngày 11 tháng 8 năm 2010 Quy
định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 07/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và
Môi Trƣờng về Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.
Thông tƣ số 25/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 16/11/2009 của Bộ Tài Nguyên và
Môi Trƣờng về Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.
Thông tƣ 39/2010/TT – BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng.
b) Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng:
QCVN 03: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim
loại nặng trong đất.
QCVN 05: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung
quanh.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 39
QCVN 06: 2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong
không khí xung quanh.
QCVN 08: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt.
QCVN 09: 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm.
QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt.
QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
QCVN 27: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp.
8.1.5. Phạm vi và giới hạn môi trƣờng chiến lƣợc
Là giới hạn về mặt không gian, nội dung, nguồn gốc, các vấn đề trọng tâm phải nghiên
cứu môi trƣờng chiến lƣợc và quá trình diễn biến của tác động môi trƣờng về mặt thời gian
theo từng giai đoạn quy hoạch.
Với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch bảo tồn hệ sinh thái thì giới hạn về
mặt không gian chính là phạm vi nghiên cứu quy hoạch và các khu vực lân cận chịu ảnh hƣởng
của quá trình quy hoạch xây dựng, từ bƣớc giải phóng mặt bằng cho đến những yếu tố phát
sinh sau này do hoạt động của con ngƣời trong khu vực đƣợc quy hoạch.
8.1.6. Các phƣơng pháp đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc
Việc lựa chọn các phƣơng pháp môi trƣờng chiến lƣợc tuỳ thuộc điều kiện cụ thể nhằm
đảm bảo hiệu quả trong việc xác định các tác động, điều tra quan trắc các tác động, đánh giá
diễn giải các tác động, chọn lọc và kết luận chuẩn xác tác động tổng hợp đối với phạm vi môi
trƣờng chiến lƣợc. Trong điều kiện cụ thể này, có thể lựa chọn áp dụng các phƣơng pháp môi
trƣờng chiến lƣợc sau đây:
Phƣơng pháp liệt kê các yếu tố tác động đến môi trƣờng và phát triển của khu quy
hoạch sau đó tiến hành điều tra thực tế nhằm thu thập các thông tin về hiện trạng kinh tế - xã
hội, nguồn gây thải ô nhiễm.
Phƣơng pháp điều tra và thống kê, nhằm thu thập các thông tin về sinh thái trong khu
vực.
Phƣơng pháp điều tra xã hội học, thu thập các thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội
sinh hoạt, làm việc có liên quan đến môi trƣờng và đánh giá tác động của môi trƣờng đối với
sức khỏe cộng đồng.
Phƣơng pháp so sánh: dùng để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng trên cơ sở so sánh nồng
độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng do dự án gây ra với các giới hạn nồng độ tối đa cho phép
theo tiêu chuẩn chất lƣợng môi trƣờng Việt Nam.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 40
8.2. Hiện trạng tài nguyên- Môi trƣờng khu vực quy hoạch
8.2.1. Tài nguyên môi trƣờng nƣớc
Tài nguyên môi trƣờng nƣớc là rất quan trọng đối với sinh thái môi trƣờng, trong khu
vực này bao gồm mặt nƣớc các hồ, kênh rạch bao quanh và nằm trong khu vực.
Mặt nƣớc khu vực này chủ yếu có nhiệm vụ cung cấp nƣớc tƣới tiêu cho nông nghiệp,
đồng thời góp phần cải thiện môi trƣờng khí hậu, cảnh quan, thoát lũ.
8.2.2. Tài nguyên đất
Phần lớn diện tích đất quy hoạch của dự án đều nằm trong vùng đất ngập nƣớc, nhiễm
phèn tuy nhiên do khu vực là khu rừng sinh thái do vậy tài nguyên đất phù hợp với các loại
thực vật của khu vực.
8.2.3. Hiện trạng môi trƣờng không khí
Khu vực hiện tại là khu đất nông nghiệp và đất rừng, với diện tích mảng xanh, mặt nƣớc
lớn nên môi trƣờng không khí của khu vực khá trong lành.
8.3. Dự báo và đánh giá tác động của dự án đến môi trƣờng
8.3.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng
Hoạt động di dân tái định cƣ do việc giải tỏa thực hiện quy hoạch
Hoạt động đào đắp xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình.
Sự tập trung công nhân trong quá trình xây dựng thực hiện quy hoạch.
Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu từ ngoài vào khu vực quy hoạch.
a. Với các hoạt động trên nguồn gây tác động chủ yếu bao gồm:
Bụi, khí thải, tiếng ồn và rung, nƣớc thải, ngập lụt cục bộ, chất thải rắn.
Làm phát sinh phèn cục bộ.
Công trình thi công cản trở giao thông.
Thiếu các biện pháp an toàn lao động.
b. Đối tượng và quy mô tác động:
Ngƣời dân bị di dời do giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch
Ngƣời dân sống xung quanh khu vực thực hiện quy hoạch
Ngƣời dân tham gia lƣu thông trên các tuyến đƣờng cạnh khu quy hoạch
Giao thông trong và xung quanh khu vực thi công
Công nhân thi công
Hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 41
Kênh rạch xung quanh dự án: khu vực trồng sen, các kênh thuỷ lợi trong khu vực
c. Quy mô tác động từ khi chuẩn bị dự án đến lúc hoàn thành các hoạt động xây dựng
dự án.
8.3.2. Khi dự án đi vào hoạt động
a. Tác động tích cực:
Khi dự án khu du lịch đi vào xây dựng và hoạt động theo quy hoạch có thể đem lại
những tác động tích cực sau:
Hình thành khu du lịch sinh thái mang tầm vóc hiện đại nhƣng vẫn mang đậm nét của
một khu du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên, góp phần làm chuyển biến tốt một số mặt đến
kinh tế, cũng nhƣ các điều kiện xã hội.
b. Tác động tiêu cực:
Tác động tới môi trường nước:
Một lƣợng lớn nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trong khu sẽ mang theo một
lƣợng lớn các chất hữu cơ trong nƣớc.
Các chất phế thải sinh hoạt: các chất phế thải không đƣợc thu gom có nhiều khả năng sẽ
bị nƣớc mƣa cuốn trôi xuống kênh rạch xung quanh.
Trong quá trình nuôi cá theo hình thức thâm canh đã có tác động lớn đến môi trƣờng do
thức ăn dƣ thừa, chất thải dạng phân, chất bài tiết tích tụ lại trong nƣớc và nền đáy. Dƣới tác
động của vi sinh vật và các quá trình phân hủy tự nhiên, chất thải chuyển thành Amoni, Nitorat,
Photphat... các chất khoáng đã kích thích sự phát triển của tảo dẫn đến hiện tƣợng nở hoa của
tảo trong ao. Thêm vào đó, các độc tố phát sinh từ quá trình phân hủy các chất thải trong ao
nuôi và sự tàn rụi của tảo làm cho môi trƣờng nuôi nhanh chóng bị suy thoái, từ đó làm cho các
đối tƣợng nuôi dễ bị nhiễm bệnh, thiếu Oxy hay nhiễm độc tính của các chất chuyển hoá.
Tác động tới môi trường đất và cảnh quan:
Làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực.
Các hoạt động đào đắp, san lấp làm tăng nguy cơ xói mòn làm ảnh hƣởng tới cấu trúc
tầng mặt đất.
Các chất thải rắn từ quá trình xây dựng, sinh hoạt, vận hành máy móc… làm ô nhiễm
đất.
Cảnh quan thiên nhiên bị thay đổi do các công trình mới đƣợc xây dựng đồng loạt.
Tác động tới môi trường không khí:
Quá trình sinh hoạt của nhân viên, khách đến thăm quan trong khu du lịch có thể sẽ làm
phát sinh mùi hôi từ rác thải và các khu vực vệ sinh. Tuy nhiên với khu vực là khu du lịch quy
mô lƣợng khách ở mực độ không lớn, với thiết kế hiện đại cùng với các dịch vụ vệ sinh tốt thì
các tác động này sẽ không đáng kể.
Chất thải rắn:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 42
Sự phát triển khu du lịch trong thời gian tới sẽ phát sinh một lƣợng lớn chất thải rắn từ
khách thăm quan và nhân viên trong khu, nếu không có biện pháp quản lý, thu gom, vận
chuyển và xử lý cũng là một vấn đề gây ô nhiễm môi trƣờng cho khu vực.
Làm mất mỹ quan và ảnh hƣởng tới vệ sinh môi trƣờng khu vực.
Làm ô nhiễm các nguồn nƣớc trong khu vực.
Là nguồn tiềm tàng gây ô nhiễm môi trƣờng đất.
Là các nguồn gây bệnh tiềm tàng cho ngƣời và động thực vật.
Ô nhiễm không khí do giao thông:
Nguồn gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn này chủ yếu là do các phƣơng tiện giao
thông gia tăng do xây dựng. Nguồn khí thải chủ yếu là CxHy, NO2, CO, CO2, … ngoài ra một
lƣợng bụi đáng kể phát sinh do ma sát giữa lốp xe và mặt đƣờng, bụi đất đá trên mặt đƣờng do
xe chạy cuốn lên và bụi từ ống xả thải của ô tô gây ra.
Tác động này chủ yếu ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí ven đƣờng và mức độ ảnh
hƣởng đến chất lƣợng không khí tùy thuộc vào tải lƣợng và chất lƣợng phƣơng tiện tham gia
giao thông. Với khu vực lƣợng phƣơng tiện giao thông không lớn do đó vấn đề ô nhiễm do họat
động giao thông là không đáng kể.
Tuy nhiên với khu vực quy họach khi tiến hành xây dựng thì các phƣơng tiện vận
chuyển chủ yếu là phƣơng tiện đƣờng thủy do vậy vần đề ô nhiễm về không khí của khu vực là
không đáng kể và chỉ trong thời gian ngắn.
8.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực
8.4.1. Trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng
Phƣơng án quy hoạch có giải pháp tránh phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hiện có của khu,
tạo ra đƣợc các mảng xanh, mặt nƣớc lớn, có giải pháp tốt trong việc ứng dụng các vật liệu
thân thiện với tự nhiên, giảm bức xạ phát sinh trong quá trình hoạt động, nạo vét các kênh rạch
xây dựng các cống ngăn triều, tiêu thoát lũ và rửa phèn, gia cố các tuyến giao thông đảm bảo
cao độ vƣợt lũ bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
Việc thiết kế hệ thống hạ tầng cho khu vực quy hoạch phải đồng bộ, lựa chọn tuyến
cống thoát nƣớc thải, cấp nƣớc, cấp điện trong giai đoạn quy hoạch tuân theo các quy định của
Quy chuẩn Việt Nam cũng nhƣ tiêu chuẩn ngành xây dựng.
Tổ chức thu gom và xử lý chất thải hợp lý, tránh phát tán ra môi trƣờng xung quanh.
Tổ chức tốt về vấn đề thoát lũ rửa phèn, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và phát triển các
loại cây phù hợp với thổ nhƣỡng của khu vực.
Áp dụng các biện pháp để xử lý phèn cục bộ: cần khảo sát kỹ độ sâu tầng sinh phèn,
tầng phèn của đất nằm trên tuyến công trình để có biện pháp thích hợp làm hạn chế sự oxy hóa
và giải phóng độc chất ra bên ngoài; khi xác định đƣợc tầng sinh phèn, tầng phèn, công việc thi
công đê, cống, đƣờng giao thông cần tuân thủ theo biện pháp sắp xếp các vật liệu đất; các vật
liệu phèn và vật liệu sinh phèn ở giữa và đắp vật liệu đất không có phèn bao bọc xung quanh;
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 43
khi nạo vét những kinh, rạch cũ thì việc sắp xếp những vật liệu đất nêu trên cũng rất cần thiết
để tránh tình trạng đổ đất tràn ra ngoài làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh; lợi dụng
thủy triều lên xuống để tháo trôi những vật liệu trầm tích bùn đáy kinh chứa nhiều chất hữu cơ,
vật liệu sinh phèn do việc khuấy động của máy đào trong thi công; vào mùa mƣa, khu vực gần
nền công trình đƣờng giao thông, nền nhà, đê bao thủy lợi đang xây dựng hoặc mới xây dựng
xong nên đào mƣơng, rãnh có đắp bờ nhỏ cách ly với các khu vực xung quanh để giúp nƣớc
phèn chảy vào mƣơng, rãnh nhỏ và thoát đi.
a. Giảm thiểu ô nhiễm bụi:
Do khu vực có quy mô xây dựng nhỏ do vậy vấn đề ô nhiễm bụi do xây dựng trong quá
trình thực hiện quy họach là không đáng kể, tuy nhiên trong khi xây dựng cũng phát sinh ra
một lƣợng bụi.
Bảo đảm che phủ tất cả các phƣơng tiện chuyên chở các vật liệu gây bụi từ khu vực thi
công, nhất là khi vận chuyển qua các khu vực dân cƣ.
Các phƣơng tiện vận chuyển phải đƣợc rửa sạch trƣớc khi ra khỏi công trƣờng để tránh
gây ô nhiễm không khí do bụi và làm mất vẻ mỹ quan.
Tiêu chuẩn so sánh QCVN 05:2009/BTNMT, TCVN 6438: 2001
b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí:
Tất cả các phƣơng tiện vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui
định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép
hoạt động.
Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy nổ...) khi sự cố xảy ra.
Tránh đốt chất thải rắn ngoài trời tại công trình
Không vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm.
Mức độ khả thi: Các hoạt động này đƣợc xem là nhỏ, ngắn hạn, không tích lũy lâu.
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05: 2008/BTNMT, QCVN 06: 2008/BTNMT
c. Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và rung:
Các công nhân xây dựng sẽ đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt tai
nếu cần thiết.
Mức độ khả thi: Các hoạt động này đƣợc xem là nhỏ đến trung bình, ngắn hạn, không
tích lũy lâu.
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26: 2008/BTNMT, QCVN 27: 2008/BTNMT, TCVN 6962:
2001.
d. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải:
Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc
thải công nghiệp.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 44
Nước mưa chảy tràn:
Thƣờng xuyên kiểm tra các mƣơng thoát nƣớc để tránh lắng đọng nƣớc thải quá lâu.
Che chắn cống thoát nƣớc và miệng hố ga để tránh lắng đọng các vật liệu xây dựng gây
tắt nghẽ cống.
Nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng:
Do hoạt động thi công công trình ngắn hạn, không tổ chức lán trại cho công nhân tại
công trƣờng nhằm hạn chế phát sinh nƣớc thải sinh hoạt.
e. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn:
Yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi trong khu vực dự án.
Không chôn lấp chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.
Không đốt chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.
f. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải xây dựng:
Chất thải xây dựng sẽ đƣợc thu gom, phân loại và tập kết tạp thời tại một nơi nhất định
trong khu vực dự án.
phân loại và tái chế, thu gom và vận chuyển đi xử lý.
8.4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động
a. Giảm chất thải rắn:
Bố trí các thùng chứa rác hợp vệ sinh ở các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng
trong khu.
Quy định, có hình thức xử phạt vị phạm đối với khách thăm quan.
b. Ô nhiễm không khí:
Tạo các mảng xanh lớn trong khu, tránh việc phá vỡ các cảnh quan thiên nhiên, nhằm giảm
tác động đến hệ thảm thực vật trong khu du lịch.
c. Giải pháp môi trường nước:
Xây dựng hệ thống thu gom nƣớc từ các công trình đƣa ra, nƣớc thải từ các công trình sẽ
đƣợc xử lý tại các công trình đúng theo tiêu chuẩn.
Tận dụng các hồ trong khu để làm giảm tạp chất còn lại trong nƣớc thải trƣớc khi thoát
ra các hệ kênh rạch của khu vực, các hồ thả các loại cây thủy sinh.
Sử dụng giải pháp nuôi tuần hoàn, bao gồm nƣớc thải từ bể nuôi cá lóc chuyển sang bể
nuôi cá rô phi, sử dụng cách lọc nƣớc thải qua đất ngập nƣớc chảy ngầm kiến tạo.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 45
8.5. Đánh giá các giải pháp quy hoạch chuyên ngành
Các giải pháp đã đƣợc các bộ môn chuyên ngành giải quyết trong đồ án quy hoạch:
+ Quy hoạch sử dụng đất và tổ chức không gian cảnh quan khu du lịch:
Các khu chức năng đƣợc bố trí thƣa thoáng theo đúng quy phạm, tạo các mảng xanh lớn,
giữ đƣợc hệ sinh thái hiện có của khu vực, đã phân đợt xây dựng phù hợp với việc hạn chế
đƣợc các tác nhân gây ô nhiễm hệ sinh thái của khu vực trong quá trình xây dựng.
+ Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng:
Hệ thống giao thông: đã có phƣơng án bố trí các bãi đỗ xe tập trung ngay bên ngoài,
không ảnh hƣởng tới cảnh quan và môi trƣờng bên trong khu, kết cấu giao thông nhẹ không
gây tiếng ồn và phát sinh các tác nhân. Đó là giải pháp tốt, giảm mức độ nhiễm bụi và giảm
tiếng ồn do lƣu thông xe gây nên.
Hệ thống cấp nƣớc: Đảm bảo cung cấp đủ nƣớc theo tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt và
đáp ứng nhu cầu tƣới cây cho khu vực.
Hệ thống cấp điện: thiết kế đủ cung cấp cho sinh hoạt và chiếu sáng.
Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải, xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn theo quy chuẩn và quy
định chuyên ngành môi trƣờng QCVN14-2008/BTNMT.
+ Kết luận chung:
Các giải pháp quy họach sử dụng đất, xử lý môi trƣờng của các bộ môn chuyên ngành
trong đồ án quy hoạch, đã đạt đƣợc các nội dung đặt ra trong việc bảo vệ môi trƣờng khu du
lịch.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 46
CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN
9.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ
Tổng mức đầu tƣ cho “Dự án Hồ Rừng” đƣợc lập dựa trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết
kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây:
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nƣớc
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội
nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số
14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu
tƣ và xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về
quản lý chất lƣợng công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tƣ số 13/2013/TT-BXD, ngày 15/8/2013 của Bộ trƣởng Bộ Xây dựng
quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tƣ số 04/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hƣớng
dẫn lập và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.
- Thông tƣ 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc.
- Thông tƣ 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 25 tháng 04 năm 2013 hƣớng dẫn chế
độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Căn cứ suất vốn đầu tƣ xây dựng công trình ban hành theo quyết định 634/QĐ-BXD
ngày 09/6/2014 của Bộ xây dựng.
- Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và
dự toán công trình.
9.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ
9.2.1. Nội dung
Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng “Dự án Hồ
Rừng” làm cơ sở để lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tƣ và xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án.
Tổng mức đầu tƣ của dự án là 155,723,306,000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bảy
trăm hai mươi ba triệu, ba trăm lẻ sáu ngàn đồng chẵn) trong đó Tổng vốn đầu tƣ cho dự án là
118,893,306,000 đồng (Một trăm mƣời tám tỷ, tám trăm chín mƣơi ba triệu, ba trăm lẻ sáu
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 47
đồng chẵn) và chi phí đất là 36,830,000,000 đồng (Ba mƣơi sáu tỷ, tám trăm ba mƣơi triệu
đồng chẵn) Bao gồm:
+ Chi phí xây dựng công trình và hạ tầng
+ Chi phí đầu tƣ thiết bị
+ Chi phí quản lý dự án.
+ Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
+ Chi phí khác
+ Chi phí dự phòng
Chi phí xây dựng
+ Chi phí cơ sở hạ tầng
Dựa trên bảng khai toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình. Giá trị đầu tƣ xây dựng
hạ tầng là 55,333,053,000 đồng.
Chi phí xây dựng hạ tầng:
Khối lƣợng đất đắp là: với khu vực xây dựng công trình chiều cao đắp trung bình 3,3m
với khối lƣợng 339.983 m3.
Với các tuyến đƣờng giao thông chủ yếu là tôn thêm cao trình khoảng 0.5m với khối lƣợng
đắp là 40,000 m3.
Khối lƣợng đất đắp: 379,983 m3 x 25,000 đ/1m
3 = 10,449,553,000 đồng
Chi phí cải tạo cây xanh, cảnh quan = 2,750,000,000 đồng
Chi phí đào ao nuôi cá theo tiêu chuẩn Global Gap
Chi phí đào ao: 520,000,000 đồng/ha x 73.66 ha = 42,133,520,000 đồng
+ Chi phí xây dựng công trình
Các hạng mục xây dựng và cải tạo nhƣ sau:
Khu nhà hàng và đón tiếp: bố trí công trình trung tâm đón tiếp - quản lý và nhà bán vé,
lƣu niệm, nhà triển lãm, nhà chờ ghe và cụm nhà hàng với quy mô diện tích xây dựng là 5.535
m2, công trình cao 1 tầng.
Khu nhà xƣởng sản xuất: sản xuất sản phẩm đặc sản từ cá đồng. Công trình bố trí giáp
kênh Hai Lung thuận lợi cho việc nhập xuất nguyên liệu, sản phẩm qua giao thông thủy. Với
tổng quy mô diện tích là 700 m2 công trình cao 1 tầng gồm nhà xƣởng, kho, văn phòng.
Khu ao nuôi cá: gồm hệ thống ao nuôi, ao xử lý nƣớc thải, kênh cấp - thoát nƣớc , đê bao
và đập cấp thoát - nƣớc. Trong đó diện tích mặt nƣớc ao nuôi là 336.000 m2, diện tích mặt nƣớc
ao xử lý nƣớc thải là 68.229,3 m2.
Khu hồ trung tâm: bố trí xen kẽ xung quanh hồ gồm cụm nhà hàng trên hồ, nhà nghỉ
chân, khu trò chơi dân gian nhằm tận dụng cảnh quan mặt nƣớc và là điểm nhấn dừng chân khi
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 48
khách du lịch đi tham quan nghiên cứu các khu bảo tồn. Với tổng diện tích xây dựng công trình
là 1.500 m2.
Khu bảo tồn: gồm khu bảo tồn tràm, cỏ năng, sen, súng, điên điển và cá đồng. Khu vực
còn bố trí xen kẽ các nhà chòi dạng nhà vó câu với tổng diện tích xây dựng công trình là 135
m2 để tạo cảnh quan và phục vụ ngắm cảnh. Ngoài ra còn trồng bổ sung các cây xanh cảnh
quan xen kẽ giữa các công trình và dọc theo các tuyến đƣờng đê đi dạo xung quanh khu bảo tồn
đồng thời xây dựng hệ thống kè bảo vệ dọc bờ hồ, tạo đập điều hòa nƣớc giữa khu bảo tồn với
kênh Dòn Dong.
Đơn vị: 1,000 vnđ
STT Công trình
Diện tích
xây dựng
(m2)
Đơn
vị
Đơn giá
xây
dựng
Thành tiền
trƣớc thuế
Thành
tiền
sau thuế
Hạng mục xây dựng công trình
28,875,000 31,762,500
1 Khu nhà hàng và đón tiếp 5,535 m2 4,000 22,140,000 24,354,000
Nhà đón tiếp khách
Nhà quản lý
Khu bán vé
Khu trƣng bày bán sản phẩm lƣu niệm
Nhà triển lãm
Nhà chờ ghe
Nhà hàng ẩm thực
2 Khu nhà xƣởng sản xuất 700 m2 3,000 2,100,000 2,310,000
Nhà xƣởng
Kho
Văn phòng
3 Khu nhà dịch vụ ở hồ trung tâm 1,500 m2 3,000 4,500,000 4,950,000
Nhà hàng ẩm thực
Nhà nghỉ chân
Khu trò chơi dân gian
4 Khu nhà vó câu xen kẽ trong khu
bảo tồn 135 m2 1,000 135,000 148,500
Nhà chòi
Chi phí thiết bị
Dựa trên khái toán về tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình, Giá trị thiết bị ƣớc tính bằng
25% chi phí đầu tƣ xây dựng hạng mục công trình và chi phí lắp đặt hệ thống điện, nƣớc.... Chi
phí thiết bị là 16,664,850,000 đồng.
+ Hệ thống cấp nƣớc
Ống Þ80 = 1.200 m x 650.000 đ/1m = 780,000,000 đồng
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 49
Ống Þ60 = 2.500 m x 450.000 đ/1m = 1,125,000,000 đồng
Trạm cấp nƣớc 100 m3 x 6.000.000 = 600,000,000 đồng
Tổng cộng = 2,505,000,000 đồng
+ Hệ thống cấp điện
Xây dựng trạm hạ thế 22/0,4kV:
500A x 1,5 triệu/kVA = 750,000,000 đồng
Xây dựng tuyến cung cấp 22 kV :
0,5 km x 900 triệu/km = 450,000,000 đồng
Xây dựng tuyến hạ thế 0,4kV:
2,5 km x 600 triệu/km = 1,500,000 đồng
Xây dựng tuyến chiếu sáng 0,4kV:
6 km x 500 triệu/km = 3,000,000 đồng
Tổng kinh phí = 4,200,000,000 đồng
+ Hệ thống thoát nƣớc thải
Cống D150 = 540 m x 350.000đ/1 mm = 189,000,000 đồng
Cống D300 = 230 m x 450.000 đ/1 m = 103,500,000 đồng
Tổng cộng = 292,500,000 đồng
Đơn vị tính: ngàn đồng
Tên hạng mục Cách tích Giá trị trƣớc thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế
Chi phí thiết bị
13,580,114 1,358,011 14,938,125
Thiết bị chung 25% x Gxd2 7,940,625
Hệ thống điện Dự toán 4,200,000
Hệ thống nƣớc sinh hoạt Dự toán 2,505,000
Hệ thống xử lý nƣớc thải Dự toán 292,500
Chi phí quản lý dự án
Chi phí quản lý dự án tính theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây
dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự
án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công
trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:
- Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 50
- Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ, chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế
kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.
- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
- Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công
trình.
- Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình.
- Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng, thanh toán, quyết toán vốn
đầu tƣ xây dựng công trình.
- Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;
- Chi phí khởi công, khánh thành:
=> Chi phí quản lý dự án = (Gxd+Gtb) x 1.634% = 1,667,230,000 đồng
Gxd: Chi phí xây lắp
Gtb: Chi phí thiết bị
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
Bao gồm:
- Chi phí khảo sát.
- Chi phí lập ý tƣởng quy hoạch.
- Chi phí tƣ vấn lập dự án đầu tƣ.
- Chi phí lập thiết kế công trình.
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tƣ,
dự toán xây dựng công trình.
- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh
giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi
công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết bị, tổng thầu xây dựng.
- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết
bị.
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng = 3,823,042,000 đồng.
Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng, chi phí thiết bị,
chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên bao gồm:
- Chi phí bảo hiểm công trình.
- Lệ phí thẩm định dự án.
- Lệ phí thẩm định thiết kế.
- Lệ phí thẩm định dự toán.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 51
Chi phí khác = 196,897,000 đồng.
Chi phí dự phòng
Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ
vấn đầu tƣ xây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày
25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng
công trình”.
Chi phí dự phòng (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk) x 10%= 10,771,978,000 đồng.
Chi phí kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán
Tổng chi phí = 400,375,000 đồng
Chi phí mua đất
Chi phí mua đất của dân là 500,000,000 đồng/ha.
Tổng chi phí : 73.66 ha x 500,000,000 đồng/ha = 36,830,000,000 đồng
9.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ
Bảng Tổng mức đầu tƣ
Đơn vị: 1,000 vnđ
STT Tên hạng mục Giá trị trƣớc
thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế
I Chi phí xây dựng 79,177,775 7,917,778 87,095,553
Xây dựng Cơ sở hạ tầng 50,302,775
55,333,053
Xây dựng công trình 28,875,000
31,762,500
II Chi phí thiết bị 13,580,114 1,358,011 14,938,125
Thiết bị chung
7,940,625
Hệ thống điện
4,200,000
Hệ thống nƣớc sinh hoạt
2,505,000
Hệ thống xử lý nƣớc thải
292,500
III Chi phí quản lý dự án 1,515,664 151,566 1,667,230
IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
công trình 3,474,567 347,457 3,822,024
1 Chi phí lập dự án đầu tƣ 321,870 32,187 354,057
2 Chi phí thiết kế 1,785,459 178,546 1,964,005
3 Chi phí thẩm tra hiệu quả DAĐT 48,234 4,823 53,058
4 Chi phí thẩm tra thiết kế 63,342 6,334 69,676
5 Chi phí thẩm tra dự toán 101,348 10,135 111,482
6 Chi phí lập HSMT xây lắp 45,923 4,592 50,515
7 Chi phí lập HSMT thiết bị 37,889 3,789 41,677
8 Giám sát thi công xây lắp 985,763 98,576 1,084,340
9 Giám sát thi công thiết bị 84,740 8,474 93,214
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 52
V Chi phí khác 178,954 17,895 196,849
1 Chi phí bảo hiểm công trình 139,137 13,914 153,051
2 Lệ phí thẩm định dự án đầu tƣ 9,276 928 10,203
3 Lệ phí thẩm định thiết kế 16,627 1,663 18,290
4 Lệ phí thẩm định dự toán 13,914 1,391 15,305
VI Tổng cộng (I+II+III+IV+V) 97,927,074 9,792,707 107,719,781
VII Dự phòng phí 9,792,707 979,271 10,771,978
VIII Chi phí kiểm toán, thẩm tra phê
duyệt quyết toán 363,913 36,391 401,547
5 Chi phí kiểm toán 156,194 15,619 171,813
6 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 107,720 10,772 118,492
7 Một số chi phí khác (thỏa thuận
đấu nối kỹ thuật) 101,129 10,113 111,242
Tổng mức đầu tƣ
(IV+VII+VIII) 108,083,694 10,808,369 118,893,306
IX Chi phí đất 36,830,000 - 36,830,000
Tổng cộng (VIII+IX+X) 144,913,694 10,808,369 155,723,306
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 53
CHƢƠNG X: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
10.1. Kế hoạch đầu tƣ
Dự án bao gồm các giai đoạn:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: Từ quý III/2014 đến quý IV/2015.
Giai đoạn thi công xây dựng: Từ tháng 1/2016 đến 31/12/2019.
Giai đoạn khai thác: bắt đầu từ tháng 1/2020.
Kế hoạch triển khai vốn:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ
TT Kế hoạch đầu tƣ Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng 100%
Xây dựng công trình 100%
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung 100%
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 100%
3 Chi phí quản lý dự án 100%
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 100% 30%
5 Chi phí khác 100% 16.7% 16.7%
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 100% 16.7% 16.7%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 100% 10.0% 10.0%
8 Chi phí đền bù đất của dân 100%
Năm 2015
TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng
Xây dựng công trình
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng
3 Chi phí quản lý dự án 30%
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
5 Chi phí khác 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
8 Chi phí đền bù đất của dân
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 54
Năm 2016
TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng 10% 10% 10% 10%
Xây dựng công trình
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 10% 10% 10% 10%
3 Chi phí quản lý dự án 20%
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 25%
8 Chi phí đền bù đất của dân
Năm 2017
TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng 15% 15% 15% 15%
Xây dựng công trình
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 15% 15% 15% 15%
3 Chi phí quản lý dự án 20%
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 25%
8 Chi phí đền bù đất của dân
Năm 2018
TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng
Xây dựng công trình 20% 20% 20% 20%
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung 10% 10% 10% 10%
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 55
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 25%
8 Chi phí đền bù đất của dân
Năm 2019
TT Kế hoạch đầu tƣ Quý I Quý II Quý III Quý IV
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng
Xây dựng công trình 20%
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung 15% 15% 15% 15%
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng
3 Chi phí quản lý dự án
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 20%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 25%
8 Chi phí đền bù đất của dân
10.2. Tiến độ sử dụng vốn
Tiến độ xây dựng dự án đƣợc thể hiện chi tiết qua bảng sau:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ:
Đơn vị : 1,000 vnđ
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ
TT Phân chia theo dòng tiền Tổng cộng Quý III/2014 Quý IV/2014
1 Chi phí xây dựng 87,095,553
Xây dựng cơ sở hạ tầng 55,333,053
Xây dựng công trình 31,762,500
2 Chi phí thiết bị 14,938,125
Chi phí thiết bị chung 7,940,625
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 6,997,500 -
3 Chi phí quản lý dự án 1,667,230 500,169
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 3,823,042 637,174 637,174
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 56
5 Chi phí khác 196,897 32,816 32,816
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 10,772,085 1,077,208 1,077,208
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 401,547
8 Chi phí đền bù đất của dân 36,830,000 18,415,000 18,415,000
Tổng cộng 155,723,306 20,162,198 20,662,367
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ
TT Phân chia theo dòng tiền Quý I/2015 Quý
II/2015
Quý
III/2015
Quý
IV/2015
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng
Xây dựng công trình
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng - - -
3 Chi phí quản lý dự án
500,169
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 637,174 637,174 637,174 637,174
5 Chi phí khác 32,816 32,816 32,816 32,816
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
8 Chi phí đền bù đất của dân
Tổng cộng 669,990 669,990 669,990 1,170,159
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 57
Giai đoạn đầu tƣ:
Đơn vị : 1,000 vnđ
Phân chia theo dòng tiền Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
1 Chi phí xây dựng
Xây dựng cơ sở hạ tầng 22,133,221 33,199,832
Xây dựng công trình
25,410,000 6,352,500
2 Chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị chung
3,176,250 4,764,375
Chi phí thiết bị cơ sở hạ tầng 2,799,000 4,198,500
3 Chi phí quản lý dự án 333,446 333,446
4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng
5 Chi phí khác
6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 2,154,417 2,154,417 2,154,417 2,154,417
7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 100,094 100,094 100,094 100,094
8 Chi phí đền bù đất của dân
Tổng cộng 27,520,178 39,986,288 30,840,761 13,371,386
10.3. Nguồn vốn thực hiện dự án
Tổng mức đầu tƣ dự án là 155,723,306,000 đồng.
Trong đó :
- Vốn vay: 109,006,315,000 đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tƣ;
- Vốn tự có công ty: 46,716,992,000 đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tƣ.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 58
Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ xây dựng công trình:
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ:
Đơn vị: 1,000 vnđ
TT Phân chia theo dòng tiền 2014 2015
1 Vốn chủ sở hữu 12,247,370 954,039
2 Vốn vay ngân hàng 28,577,196 2,226,090
TỔNG 40,824,566 3,180,129
Giai đoạn đầu tƣ
Đơn vị: 1,000 vnđ
TT Phân chia theo
dòng tiền 2016 2017 2018 2019 Tổng Tỷ lệ
1 Vốn chủ sở hữu 8,256,053 11,995,886 9,252,228 4,011,416 46,716,992 30%
2 Vốn vay ngân hàng 19,264,124 27,990,402 21,588,532 9,359,970 109,006,315 70%
TỔNG 27,520,178 39,986,288 30,840,761 13,371,386 155,723,306 100%
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 59
CHƢƠNG XI: KẾ HOẠCH VAY VÀ HOÀN TRẢ VỐN VAY
11.1. Kế hoạch vay vốn
Tổng mức đầu tƣ dự án là 155,723,306,000 đồng, trong đó vốn vay chiếm 70% tổng mức
đầu tƣ xây dựng công trình tƣơng ứng với 109,006,315,000 đồng. Vay theo tiến độ đầu tƣ mỗi
quý.
Nguồn vốn vay dự kiến vay trong thời gian 168 tháng với lãi suất dự kiến 12%/năm.
Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 54 tháng và thời gian trả nợ là 114 tháng.
Tỷ lệ vốn vay 70% Tổng mức đầu tƣ
Số tiền vay 109,006,315 1000 đồng
Thời hạn vay 168 tháng
Ân hạn 54 tháng
Lãi vay 12% /năm
Thời hạn trả nợ 114 tháng
Tiến độ rút vốn vay và trả lãi vay đƣợc trình bày ở bảng sau:
Đơn vị: 1,000 vnđ
Ngày
Dƣ nợ đầu
kỳ
Vay nợ trong
kỳ
Trả nợ
trong kỳ Trả nợ gốc
Trả lãi
vay
Dƣ nợ cuối
kỳ
1 7/1/2014 - 6,055,906 -
- 6,055,906
2 8/1/2014 6,055,906
61,720
61,720 6,055,906
3 9/1/2014 6,055,906
59,729
59,729 6,055,906
4 10/1/2014 6,055,906 6,055,906 61,720
61,720 12,111,813
5 11/1/2014 12,111,813
119,459
119,459 12,111,813
6 12/1/2014 12,111,813
123,441
123,441 12,111,813
7 1/1/2015 12,111,813 6,055,906 123,441
123,441 18,167,719
8 2/1/2015 18,167,719
167,243
167,243 18,167,719
9 3/1/2015 18,167,719
185,161
185,161 18,167,719
10 4/1/2015 18,167,719 6,055,906 179,188
179,188 24,223,625
11 5/1/2015 24,223,625
246,882
246,882 24,223,625
12 6/1/2015 24,223,625
238,918
238,918 24,223,625
13 7/1/2015 24,223,625 6,055,906 246,882
246,882 30,279,532
14 8/1/2015 30,279,532
308,602
308,602 30,279,532
15 9/1/2015 30,279,532
298,647
298,647 30,279,532
16 10/1/2015 30,279,532 6,055,906 308,602
308,602 36,335,438
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 60
17 11/1/2015 36,335,438
358,377
358,377 36,335,438
18 12/1/2015 36,335,438
370,323
370,323 36,335,438
19 1/1/2016 36,335,438 6,055,906 370,323 - 370,323 42,391,345
20 2/1/2016 42,391,345
404,170
404,170 42,391,345
21 3/1/2016 42,391,345
432,043
432,043 42,391,345
22 4/1/2016 42,391,345 6,055,906 418,106 - 418,106 48,447,251
23 5/1/2016 48,447,251
493,764
493,764 48,447,251
24 6/1/2016 48,447,251
477,836
477,836 48,447,251
25 7/1/2016 48,447,251 6,055,906 493,764
493,764 54,503,157
26 8/1/2016 54,503,157
555,484
555,484 54,503,157
27 9/1/2016 54,503,157
537,565
537,565 54,503,157
28 10/1/2016 54,503,157 6,055,906 555,484
555,484 60,559,064
29 11/1/2016 60,559,064
597,295
597,295 60,559,064
30 12/1/2016 60,559,064
617,205
617,205 60,559,064
31 1/1/2017 60,559,064 6,055,906 617,205
617,205 66,614,970
32 2/1/2017 66,614,970
613,223
613,223 66,614,970
33 3/1/2017 66,614,970
678,925
678,925 66,614,970
34 4/1/2017 66,614,970 6,055,906 657,024
657,024 72,670,876
35 5/1/2017 72,670,876
740,646
740,646 72,670,876
36 6/1/2017 72,670,876
716,754
716,754 72,670,876
37 7/1/2017 72,670,876 6,055,906 740,646
740,646 78,726,783
38 8/1/2017 78,726,783
802,366
802,366 78,726,783
39 9/1/2017 78,726,783
776,483
776,483 78,726,783
40 10/1/2017 78,726,783 6,055,906 802,366
802,366 84,782,689
41 11/1/2017 84,782,689
836,213
836,213 84,782,689
42 12/1/2017 84,782,689
864,087
864,087 84,782,689
43 1/1/2018 84,782,689 6,055,906 864,087
864,087 90,838,595
44 2/1/2018 90,838,595
836,213
836,213 90,838,595
45 3/1/2018 90,838,595
925,807
925,807 90,838,595
46 4/1/2018 90,838,595 6,055,906 895,942
895,942 96,894,502
47 5/1/2018 96,894,502
987,528
987,528 96,894,502
48 6/1/2018 96,894,502
955,672
955,672 96,894,502
49 7/1/2018 96,894,502 6,055,906 987,528
987,528 102,950,408
50 8/1/2018 102,950,408
1,049,248
1,049,248 102,950,408
51 9/1/2018 102,950,408
1,015,401
1,015,401 102,950,408
52 10/1/2018 102,950,408 6,055,906 1,049,248
1,049,248 109,006,315
53 11/1/2018 109,006,315
1,075,131
1,075,131 109,006,315
54 12/1/2018 109,006,315
1,110,968
1,110,968 109,006,315
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 61
55 1/1/2019 109,006,315
3,979,556 2,868,587 1,110,968 106,137,727
56 2/1/2019 106,137,727
977,049
977,049 106,137,727
57 3/1/2019 106,137,727
1,081,732
1,081,732 106,137,727
58 4/1/2019 106,137,727
3,915,425 2,868,587 1,046,838 103,269,140
59 5/1/2019 103,269,140
1,052,496
1,052,496 103,269,140
60 6/1/2019 103,269,140
1,018,545
1,018,545 103,269,140
61 7/1/2019 103,269,140
3,921,084 2,868,587 1,052,496 100,400,553
62 8/1/2019 100,400,553
1,023,260
1,023,260 100,400,553
63 9/1/2019 100,400,553
990,252
990,252 100,400,553
64 10/1/2019 100,400,553
3,891,848 2,868,587 1,023,260 97,531,966
65 11/1/2019 97,531,966
961,959
961,959 97,531,966
66 12/1/2019 97,531,966
994,024
994,024 97,531,966
67 1/1/2020 97,531,966
3,862,612 2,868,587 994,024 94,663,378
68 2/1/2020 94,663,378
902,544
902,544 94,663,378
69 3/1/2020 94,663,378
964,788
964,788 94,663,378
70 4/1/2020 94,663,378
3,802,253 2,868,587 933,666 91,794,791
71 5/1/2020 91,794,791
935,552
935,552 91,794,791
72 6/1/2020 91,794,791
905,373
905,373 91,794,791
73 7/1/2020 91,794,791
3,804,140 2,868,587 935,552 88,926,204
74 8/1/2020 88,926,204
906,316
906,316 88,926,204
75 9/1/2020 88,926,204
877,080
877,080 88,926,204
76 10/1/2020 88,926,204
3,774,904 2,868,587 906,316 86,057,617
77 11/1/2020 86,057,617
848,787
848,787 86,057,617
78 12/1/2020 86,057,617
877,080
877,080 86,057,617
79 1/1/2021 86,057,617
3,745,668 2,868,587 877,080 83,189,029
80 2/1/2021 83,189,029
765,795
765,795 83,189,029
81 3/1/2021 83,189,029
847,844
847,844 83,189,029
82 4/1/2021 83,189,029
3,689,082 2,868,587 820,495 80,320,442
83 5/1/2021 80,320,442
818,608
818,608 80,320,442
84 6/1/2021 80,320,442
792,202
792,202 80,320,442
85 7/1/2021 80,320,442
3,687,196 2,868,587 818,608 77,451,855
86 8/1/2021 77,451,855
789,372
789,372 77,451,855
87 9/1/2021 77,451,855
763,909
763,909 77,451,855
88 10/1/2021 77,451,855
3,657,960 2,868,587 789,372 74,583,268
89 11/1/2021 74,583,268
735,616
735,616 74,583,268
90 12/1/2021 74,583,268
760,136
760,136 74,583,268
91 1/1/2022 74,583,268
3,628,724 2,868,587 760,136 71,714,681
92 2/1/2022 71,714,681
660,168
660,168 71,714,681
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 62
93 3/1/2022 71,714,681
730,900
730,900 71,714,681
94 4/1/2022 71,714,681
3,575,910 2,868,587 707,323 68,846,093
95 5/1/2022 68,846,093
701,664
701,664 68,846,093
96 6/1/2022 68,846,093
679,030
679,030 68,846,093
97 7/1/2022 68,846,093
3,570,252 2,868,587 701,664 65,977,506
98 8/1/2022 65,977,506
672,428
672,428 65,977,506
99 9/1/2022 65,977,506
650,737
650,737 65,977,506
100 10/1/2022 65,977,506
3,541,016 2,868,587 672,428 63,108,919
101 11/1/2022 63,108,919
622,444
622,444 63,108,919
102 12/1/2022 63,108,919
643,192
643,192 63,108,919
103 1/1/2023 63,108,919
3,511,779 2,868,587 643,192 60,240,332
104 2/1/2023 60,240,332
554,541
554,541 60,240,332
105 3/1/2023 60,240,332
613,956
613,956 60,240,332
106 4/1/2023 60,240,332
3,462,738 2,868,587 594,151 57,371,744
107 5/1/2023 57,371,744
584,720
584,720 57,371,744
108 6/1/2023 57,371,744
565,858
565,858 57,371,744
109 7/1/2023 57,371,744
3,453,307 2,868,587 584,720 54,503,157
110 8/1/2023 54,503,157
555,484
555,484 54,503,157
111 9/1/2023 54,503,157
537,565
537,565 54,503,157
112 10/1/2023 54,503,157
3,424,071 2,868,587 555,484 51,634,570
113 11/1/2023 51,634,570
509,272
509,272 51,634,570
114 12/1/2023 51,634,570
526,248
526,248 51,634,570
115 1/1/2024 51,634,570
3,394,835 2,868,587 526,248 48,765,983
116 2/1/2024 48,765,983
464,947
464,947 48,765,983
117 3/1/2024 48,765,983
497,012
497,012 48,765,983
118 4/1/2024 48,765,983
3,349,567 2,868,587 480,980 45,897,396
119 5/1/2024 45,897,396
467,776
467,776 45,897,396
120 6/1/2024 45,897,396
452,687
452,687 45,897,396
121 7/1/2024 45,897,396
3,336,363 2,868,587 467,776 43,028,808
122 8/1/2024 43,028,808
438,540
438,540 43,028,808
123 9/1/2024 43,028,808
424,394
424,394 43,028,808
124 10/1/2024 43,028,808
3,307,127 2,868,587 438,540 40,160,221
125 11/1/2024 40,160,221
396,101
396,101 40,160,221
126 12/1/2024 40,160,221
409,304
409,304 40,160,221
127 1/1/2025 40,160,221
3,277,891 2,868,587 409,304 37,291,634
128 2/1/2025 37,291,634
343,287
343,287 37,291,634
129 3/1/2025 37,291,634
380,068
380,068 37,291,634
130 4/1/2025 37,291,634
3,236,395 2,868,587 367,808 34,423,047
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 63
131 5/1/2025 34,423,047
350,832
350,832 34,423,047
132 6/1/2025 34,423,047
339,515
339,515 34,423,047
133 7/1/2025 34,423,047
3,219,419 2,868,587 350,832 31,554,459
134 8/1/2025 31,554,459
321,596
321,596 31,554,459
135 9/1/2025 31,554,459
311,222
311,222 31,554,459
136 10/1/2025 31,554,459
3,190,183 2,868,587 321,596 28,685,872
137 11/1/2025 28,685,872
282,929
282,929 28,685,872
138 12/1/2025 28,685,872
292,360
292,360 28,685,872
139 1/1/2026 28,685,872
3,160,947 2,868,587 292,360 25,817,285
140 2/1/2026 25,817,285
237,660
237,660 25,817,285
141 3/1/2026 25,817,285
263,124
263,124 25,817,285
142 4/1/2026 25,817,285
3,123,223 2,868,587 254,636 22,948,698
143 5/1/2026 22,948,698
233,888
233,888 22,948,698
144 6/1/2026 22,948,698
226,343
226,343 22,948,698
145 7/1/2026 22,948,698
3,102,475 2,868,587 233,888 20,080,111
146 8/1/2026 20,080,111
204,652
204,652 20,080,111
147 9/1/2026 20,080,111
198,050
198,050 20,080,111
148 10/1/2026 20,080,111
3,073,239 2,868,587 204,652 17,211,523
149 11/1/2026 17,211,523
169,757
169,757 17,211,523
150 12/1/2026 17,211,523
175,416
175,416 17,211,523
151 1/1/2027 17,211,523
3,044,003 2,868,587 175,416 14,342,936
152 2/1/2027 14,342,936
132,034
132,034 14,342,936
153 3/1/2027 14,342,936
146,180
146,180 14,342,936
154 4/1/2027 14,342,936
3,010,052 2,868,587 141,465 11,474,349
155 5/1/2027 11,474,349
116,944
116,944 11,474,349
156 6/1/2027 11,474,349
113,172
113,172 11,474,349
157 7/1/2027 11,474,349
2,985,531 2,868,587 116,944 8,605,762
158 8/1/2027 8,605,762
87,708
87,708 8,605,762
159 9/1/2027 8,605,762
84,879
84,879 8,605,762
160 10/1/2027 8,605,762
2,956,295 2,868,587 87,708 5,737,174
161 11/1/2027 5,737,174
56,586
56,586 5,737,174
162 12/1/2027 5,737,174
58,472
58,472 5,737,174
163 1/1/2028 5,737,174
2,927,059 2,868,587 58,472 2,868,587
164 2/1/2028 2,868,587
27,350
27,350 2,868,587
165 3/1/2028 2,868,587
29,236
29,236 2,868,587
166 4/1/2028 2,868,587
2,896,880 2,868,587 28,293 0
TỔNG
109,006,315 200,633,654 109,006,315 91,627,339
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 64
11.2. Kế hoạch hoàn trả vốn vay
Nguồn vốn vay là 109,006,315,000 đồng
Thời gian ân hạn: 54 tháng. Trong thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ không phải trả vốn gốc,
chỉ phải trả lãi phát sinh theo dƣ nợ đầu kỳ.
Sau thời gian ân hạn, chủ đầu tƣ sẽ tiến hành trả nợ cho ngân hàng. Phƣơng thức hoàn trả
vốn vay: Trả gốc đều và tiền lãi tính theo dƣ nợ đầu kỳ.
Nguồn trả vốn vay: Lợi nhuận thu đƣợc từ việc kinh doanh các hoạt động du lịch và các
trang trại chăn nuôi cá.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 65
CHƢƠNG XII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
12.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính
toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ
đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau:
12.1.1. Giả định về doanh thu
Các hoạt động chính của toàn khu bao gồm:
+ Doanh thu từ ao cá
+ Khách đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp đồng trong các khu
nuôi cá.
+ Khách đến tham quan du lịch sinh thái.
Công suất hoạt động
+ Ao cá: đƣợc thả nuôi từ năm xây dựng, sau 7 năm có thể thu hoạch đƣợc, ƣớc tính sản
lƣợng thu đƣợc khoảng 2,000 tấn/năm, thu đến đâu sẽ thả cá nuôi lại đến đó.
+ Khu du lịch:
Trung bình: 200 khách/ngày
Ngày lễ: 1200 khách/ngày
Trong đó trung bình có:
+ 110 lƣợt khách/ngày đến tham quan khu du lịch sinh thái
+ 90 lƣợt khách/ngày đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệp tại các khu nuôi cá.
12.1.2. Giả định về chi phí
Chi phí lƣơng nhân viên:
Chế độ tiền lƣơng của nhân viên bao gồm:
- Mức lƣơng cơ bản
- Tiền phụ cấp
- BHYT,BHXH: 22% mức lƣơng cơ bản
- Số tháng đƣợc hƣởng lƣơng: 13 tháng
- Mức tăng lƣơng hằng năm: 5%/năm
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 66
Chế độ tiền lƣơng của các bộ phận Đơn vị: 1,000 vnđ
Bộ phận Số
lƣợng
Lƣơng
CB
Phụ
cấp
Lƣơng/tháng
/ngƣời
165
Nhân viên ao cá
Chuyên gia quản lý rừng 7 10,000 1,000 11,000
Công nhân chăm sóc, khai thác cá 25 5,000 500 5,500
Bộ phận bảo vệ hƣớng dẫn tham quan quy trình nuôi cá 25 6,000 600 6,600
Nhân viên phục vụ khu du lịch
Nhân viên phục vụ, hƣớng dẫn du lịch 40 3,000 300 3,300
Nhân viên hƣớng dẫn chèo ghe xuồng 10 3,000 300 3,300
Bộ phận quản lý hƣớng dẫn du lịch sinh thái 10 6,000 600 6,600
Nhân viên quản lý chung
Nhân viên quản lý, điều hành 40 6,000 600 6,600
Tạp vụ 3 3,000 300 3,300
Giữ xe 5 3,000 300 3,300
Khấu hao tài sản cố định
Tính toán khấu hao cho tài sản cố định đƣợc áp dụng theo công văn số 45/2013/QĐ-BTC
ngày 25 tháng 04 năm 2013 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định. Thời gian khấu hao tài sản cụ thể nhƣ sau:
Đơn vị: 1,000 vnđ
Loại tài sản Thời gian KH Giá trị TS Phƣơng pháp khấu hao
Chi phí xây dựng
87,095,553 Theo đƣờng thẳng
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 10 13,199,533 Theo đƣờng thẳng
+ Chi phí nạo vét ao 10 42,133,520 Theo đƣờng thẳng
+ Chi phí xây dựng công trình 20 31,762,500 Theo đƣờng thẳng
Chi phí thiết bị 10 14,938,125 Theo đƣờng thẳng
Chi phí quản lý dự án 7 1,667,230 Theo đƣờng thẳng
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công
trình 7 3,823,042 Theo đƣờng thẳng
Chi phí khác 7 196,897 Theo đƣờng thẳng
Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 7 10,772,085 Theo đƣờng thẳng
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 7 401,547 Theo đƣờng thẳng
(Bảng chi tiết khấu hao tài sản cố định được trình bày chi tiết ở phụ lục dự án)
Chi phí hoạt động
+ Chi phí nuôi cá
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 67
Chi phí thức ăn, con giống cho cá năm đầu thả cả khoảng 18,500,000,000 đồng, các năm
sau chi phí thức ăn tăng dần theo khẩu phần nuôi, sau 6 năm thả cá và nuôi lớn, sẽ bắt đầu thu
hoạch dần vào năm thứ 7, đồng thời tiếp tục thả con giống cho kì nuôi tiếp theo, thu hoạch đến
đâu thả đến đó.
+ Chi phí khu du lịch
Sau 4 năm xây dựng, đến năm thứ 5 sẽ đƣa vào hoạt động khu du lịch, song song đó sẽ
chịu những chi phí hoạt động sau:
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực: chiếm khoảng 40% doanh thu phục vụ nhà hàng
+ Chi phí chung
Chi phí quản lý điều hành
Chi phí bảo trì, tu bổ: khoảng 5% tổng đầu tƣ xây dựng và thiết bị
Chi phí marketing: để chuẩn bị trƣớc cho kế hoạch phục vụ khu du lịch, kế hoạch
marketing sẽ đƣợc thực hiện ở năm trƣớc khi dự án đi vào hoạt động, đƣợc tiến hành từ năm
2018.
Chi phí khác: ƣớc tính 10% tổng doanh thu.
Chi phí lãi vay
Đơn vị: 1,000 vnđ
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Trả lãi 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937 11,752,772 12,332,882 10,987,082
Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Trả lãi 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305 4,071,350 2,694,429 1,317,507 143,351
12.2. Hiệu quả kinh tế
12.2.1. Doanh thu dự án
ĐVT: 1,000 vnđ
TT Năm 2020 2021 2022 2023 2024
A Doanh thu từ du lịch 8,072,625 15,575,546 16,861,788 18,199,294 19,590,213
Công suất thực tế 70% 75% 80% 85% 90%
1 Doanh thu bán vé 1,627,500 3,487,500 3,720,000 3,952,500 4,185,000
Số lƣợng khách/năm 32,550 69,750 74,400 79,050 83,700
Giá vé/khách 50 50 50 50 50
2 Nhà hàng ẩm thực 4,068,750 8,980,313 9,866,370 10,797,509 11,775,636
Số lƣợng khách/năm 16,275 34,875 37,200 39,525 41,850
Đơn giá/khách 250 258 265 273 281
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 68
3 Cho thuê nhà chòi 1,642,500 1,691,775 1,742,528 1,794,804 1,848,648
Số lƣợng 45 45 45 45 45
Giá cho thuê 100 103 106 109 113
4 Doanh thu khác (10%) 733,875 1,415,959 1,532,890 1,654,481 1,780,928
B Doanh thu từ ao cá 0 0 375,000,000 386,250,000 397,837,500
Ao cá - - 375,000,000 386,250,000 397,837,500
Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) - 2,500 2,500 2,500
Đơn giá 150,000 154,500 159,135
TỔNG CỘNG 8,072,625 15,575,546 391,861,788 404,449,294 417,427,713
(Bảng chi tiết doanh thu được trình bày chi tiết ở phụ lục 8 dự án)
12.2.2. Chi phí dự án
ĐVT: 1,000 vnđ
Năm 2015 2016 2017 2018 2019
Hạng mục 1 2 3 4 5
Chi phí nuôi cá 29,608,234 34,104,024 38,882,722 45,464,750 67,196,251
Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700
Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083
Chi phí khấu hao ao nuôi 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384
Chi phí nuôi, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000
Chi phí khu du lịch - - - - -
Chi phí lƣơng nhân viên - - - -
Chi phí BHYT,BHXH - - - -
Chi phí khấu hao - - - -
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực
Chi phí chung 2,408,518 2,649,370 2,649,370 3,093,365 10,564,042
Chi phí khấu hao chung 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518
Chi phí nhân viên quản lý - - - - 4,588,779
Chi phí quản lý điều hành hoạt động
- -
807,263
Chi phí bảo trì, tu bổ
1,020,337
Chi phí Marketing
- - 403,631 778,777
Chi phí khác
240,852 240,852 281,215 960,367
Tổng 32,016,752 36,753,395 41,532,092 48,558,114 77,760,292
Thời gian hoạt động 50 năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: 22%
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 69
Báo cáo thu nhập dự trù
Đơn vị: 1,000 vnđ
Năm 2019 2020 2021 2022 2023
Doanh thu - 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294
Chi phí 77,760,292 126,911,475 104,373,585 103,768,974 112,094,097
EBIT (77,760,292) (118,838,850) (88,798,039) 288,092,814 288,605,197
Lãi vay 12,332,882 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194
EBT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 279,890,698 281,780,003
Thuế TNDN (22%)
- - 61,575,954 61,991,601
EAT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 218,314,745 219,788,402
(Chi tiết báo cáo thu nhập dự trù thể hiện ở phụ lục 9 của dự án)
Phân tích các chỉ số tài chính: Đơn vị: 1,000 vnđ
Doanh thu 7,942,500,000
Chi phí 2,675,300,000
Tổng EBIT 5,267,200,000
Tổng EBT 5,205,600,000
Tổng EAT 3,990,300,000
Hệ số EBT / doanh thu 0.66
Hệ số EAT / doanh thu 0.50
Doanh thu bình quân 397,100,000
Lợi nhuận trƣớc thuế bình quân 260,300,000
Lợi nhuận sau thuế bình quân 199,500,000
Ghi chú:
EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay
EBT: Lơi nhuận trước thuế đã bao gồm lãi vay
EAT: Lợi nhuận sau thuế.
- Tổng doanh thu sau 20 năm hoạt động : 7,942,000,000 ngàn đồng
- Tổng chi phí trong 20 năm hoạt động : 2,675,300,000 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận trƣớc thuế : 5,267,200,000 ngàn đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 3,990,300,000 ngàn đồng
- Lợi nhuận sau thuế bình quân : 230,200,000,000 ngàn đồng
- Hệ số EBT/doanh thu 0.66 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.66 đồng lợi nhuận trƣớc thuế.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 70
- Hệ số EAT/doanh thu 0.5 thể hiện 1 đồng doanh thu tạo ra 0.5 đồng lợi nhuận sau thuế.
12.3. Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ (TIPV)
Vòng đời dự án là 50 năm, trong đó phân tích hiệu quả tài chính trong 20 năm với suất
chiết khấu là WACC = 11.9 % đƣợc tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng
vốn của các nguồn vốn.
WACC= %D.rd + %E.re
Năm 2014 2015 2016 2017 2018
D (Vốn vay) 28,577,196 2,226,090 19,264,124 27,990,402 21,588,532
E (Vốn chủ sở hữu) 12,247,370 954,039 8,256,053 11,995,886 9,252,228
E+D (Tổng Vốn) 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288 30,840,761
%D = D/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
%E = E/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn chủ sở
hữu) 30% 30% 30% 30% 30%
WACC danh nghĩa 12.3% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Năm 2019 2020 2021 2022 2023
D (Vốn vay) 9,359,970 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315
E (Vốn chủ sở hữu) 4,011,416 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
E+D (Tổng Vốn) 13,371,386 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306
%D = D/(E+D) (Tỷ lệ
Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
%E = E/(E+D) (Tỷ lệ
Vốn chủ sở hữu) 30% 30% 30% 30% 30%
WACC danh nghĩa 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Năm 2024 2025 2026 2027 2028
D (Vốn vay) 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315 109,006,315
E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
E+D (Tổng Vốn) 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306 155,723,306
%D = D/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn vay) 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
%E = E/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 30% 30% 30% 30% 30%
WACC danh nghĩa 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 71
Năm 2029 2030 2031 2032 2033
D (Vốn vay) - - - - -
E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
E+D (Tổng Vốn) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
%D = D/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn vay) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%E = E/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 100% 100% 100% 100% 100%
WACC danh nghĩa 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
Năm 2034 2035 2036 2037 2038
D (Vốn vay) - - - - -
E (Vốn chủ sở hữu) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
E+D (Tổng Vốn) 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992 46,716,992
%D = D/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn vay) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
%E = E/(E+D)
(Tỷ lệ Vốn chủ sở hữu) 100% 100% 100% 100% 100%
WACC danh nghĩa 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
Ghi chú:
D: vốn vay
E: Vốn CSH
re: suất sinh lợi vốn chủ sở hữu
rd: lãi suất danh nghĩa.
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 72
Báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ TIPV:
Đơn vị: 1,000 vnđ
Năm 2014 2015 2016 2017
0 1 2 3
NGÂN LƢU VÀO - - - -
Doanh thu
NGÂN LƢU RA 41,250,636 35,623,732 67,649,324 87,815,158
Đầu tƣ 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu
hao) 29,411,337 34,176,107 38,982,933
Lãi vay 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158)
Thuế TNDN
Ngân lƣu ròng sau thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158)
Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (76,874,369) (144,523,693) (232,338,851)
(Chi tiết báo cáo ngân lưu TIPV thể hiện qua bảng phụ lục10 dự án)
TT Chỉ tiêu Giá trị
1 Tổng mức đầu tƣ 155,723,306,000 đồng
2 Giá trị hiện tại thuần NPV 399,460,879,000 đồng
3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR (%) 20%
4 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu
(bao gồm cả 5 năm xây dựng) 13 năm 09 tháng
Đánh giá Hiệu quả
Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm, nguồn thu từ vốn vay ngân hàng,
giá trị tài sản thanh lí tài sản, giá trị thanh lý đất.
Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp, mua sắm MMTB, chi
phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà
Nƣớc.
Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết
quả cho thấy:
Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV = 399,460,879,000 đồng >0
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 73
Suất sinh lợi nội tại là: IRR = 20% > WACC
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu tính là 13 năm 09 tháng, tuy nhiên thời gian trên bao
gồm cả thời gian xây dựng và chuẩn bị dự án đi vào hoạt động là 5 năm.
Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tƣ khá cao.
Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án
mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà
đầu tƣ, và khả năng thu hồi vốn nhanh.
12.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội
Dự án Hồ Rừng có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội của địa
bàn huyện Tam Nông nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Đóng góp vào sự phát triển và
tăng trƣởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nƣớc và địa
phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn
việc làm cho ngƣời lao động và thu nhập cho chủ đầu tƣ, không những thế còn giúp bà con
nông dân có thể ứng dụng công nghệ chăn nuôi mới, đạt năng suất và hiệu quả cao.
Qua phân tích về hiệu quả đầu tƣ, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính nhƣ
NPV = 399,460,879,000 đồng; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 20%; thời gian hoà vốn sau 13 năm
09 tháng (bao gồm 5 năm xây dựng). Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà
đầu tƣ, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tƣ nhanh. Thêm vào
đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc và giải quyết một lƣợng lớn lực lƣợng
lao động cho địa phƣơng.
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
Hồ Rừng không những mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tƣ mà dự án còn nằm
trong chiến lƣợc phát triển ngành du lịch của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần tạo việc làm,
tăng thu nhập cho lao động trong tỉnh.
Riêng về mặt tài chính, dự án đƣợc đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn, sử
dụng vốn, chi phí đầu tƣ, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu.
Để phát huy đƣợc hiệu quả dự án, nhà đầu tƣ rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức
năng, ban ngành trong tỉnh và xin phép đƣợc đề nghị:
- Xin Nhà nƣớc hỗ trợ: xây dựng 2 cây cầu dẫn từ đƣờng Mƣời Tải vào vùng dự án (
Cầu bắt qua kênh Mƣời Tải và kênh Đòn Dong); đƣờng nhựa dài khoảng 2km từ đƣờng Mƣời
Tải vào vùng dự án và dẫn điện 3 pha đến vùng dự án.
- Đƣợc miễn tiền thuê đất khi đƣợc Nhà nƣớc cho thuê đất: 15 năm.
- Đƣợc ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhƣ sau:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 74
+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp: đƣợc hƣởng mức thuế suất là 10% trong thời gian 15
năm (quy định mục a, khoản 1 điều 15 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của
Chính phủ), thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tƣ mới tại địa bàn có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (huyện Tam Nông, thuộc Danh mục địa bàn quy định tại mục
a, khoản 1, điều 15 của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, Quy
định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).
+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: đƣợc miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế
phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đƣợc tính liên tục từ năm đầu
tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tƣ mới (mục a khoản 1 và khoản 4 điều 16 của của Nghị
định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013).
- Đƣợc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự
án đầu tƣ theo quy định tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
- Đƣợc hƣởng ƣu đãi tín dụng đầu tƣ và các ƣu đãi khác theo quy định của pháp luật
hiện hành.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.
Kính mong nhận đƣợc sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp và hƣớng
dẫn của các Sở, Ngành liên quan, để huyện Tam Nông tiến hành các thủ tục theo quy định hiện
hành để triển khai dự án nhƣ trình bày trên trong thời gian sớm nhất.
Tam Nông, ngày tháng 06 năm 2015
CHỦ DỰ ÁN
UBND HUYỆN TAM NÔNG
ĐẠI DIỆN UBND HUYỆN TAM NÔNG
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 75
PHỤ LỤC HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
Phụ lục Số trang
Phụ lục 1: Khấu hao TSCĐ 76
Phụ lục 2: Tổ chức nhân sự của dự án 82
Phụ lục 3: Doanh thu của dự án 84
Phụ lục 4: Chi phí hoạt động 88
Phụ lục 5: Báo cáo thu nhập dự án 92
Phụ lục 6: Báo cáo ngân lƣu 94
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 76
PHỤ LỤC 1: KHẤU HAO TSCĐ CỦA DỰ ÁN
Năm 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5
1 Giá trị đầu kì 58,993,149 52,371,279 45,749,408 39,127,538 92,405,825
1.1 Chi phí xây dựng 42,133,520 37,920,168 33,706,816 29,493,464 70,242,145
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
13,199,533
+ Chi phí nạo vét ao 42,133,520 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112
+ Chi phí xây dựng công trình
31,762,500
Chi phí thiết bị
14,938,125
1.2 Chi phí quản lý dự án 1,667,230 1,429,055 1,190,879 952,703 714,527
1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 3,823,042 3,276,893 2,730,745 2,184,596 1,638,447
1.4 Chi phí khác 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384
1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 10,772,085 9,233,215 7,694,346 6,155,477 4,616,608
1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 401,547 343,178 285,982 228,786 171,589
2 Khấu hao trong kì 6,621,870 6,621,870 6,621,870 6,621,870 11,023,761
2.1 Chi phí xây dựng 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 7,121,430
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - 1,319,953
+ Chi phí nạo vét ao 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352
+ Chi phí xây dựng công trình
1,588,125
2.2 Chi phí thiết bị
1,493,813
2.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 238,176 238,176 238,176 238,176
2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 546,149 546,149 546,149 546,149
2.5 Chi phí khác 28,128 28,128 28,128 28,128 28,128
2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 1,538,869 1,538,869 1,538,869 1,538,869 1,538,869
2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,196 57,196 57,196 57,196 57,196
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 77
3 Giá trị còn lại 52,371,279 45,749,408 39,127,538 32,505,667 81,382,064
3.1 Chi phí xây dựng 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112 63,120,714
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - 11,879,579
+ Chi phí nạo vét ao 37,920,168 33,706,816 29,493,464 25,280,112 21,066,760
+ Chi phí xây dựng công trình - - - - 30,174,375
3.2 Chi phí thiết bị - - - - 13,444,313
3.3 Chi phí quản lý dự án 1,429,055 1,190,879 952,703 714,527 476,352
3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 3,276,893 2,730,745 2,184,596 1,638,447 1,092,298
3.5 Chi phí khác 168,769 140,641 112,513 84,384 56,256
3.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 9,233,215 7,694,346 6,155,477 4,616,608 3,077,738
3.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 343,178 285,982 228,786 171,589 114,393
Năm 2020 2021 2022 2023 2024
6 7 8 9 10
1 Giá trị đầu kì 81,382,064 70,358,302 59,334,541 50,719,299 42,104,056
1.1 Chi phí xây dựng 63,120,714 55,999,284 48,877,854 41,756,424 34,634,993
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 11,879,579 10,559,626 9,239,673 7,919,720 6,599,766
+ Chi phí nạo vét ao 21,066,760 16,853,408 12,640,056 8,426,704 4,213,352
+ Chi phí xây dựng công trình 30,174,375 28,586,250 26,998,125 25,410,000 23,821,875
Chi phí thiết bị 13,444,313 11,950,500 10,456,688 8,962,875 7,469,063
1.2 Chi phí quản lý dự án 476,352 238,176 (0) (0) (0)
1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 1,092,298 546,149 - - -
1.4 Chi phí khác 56,256 28,128 - - -
1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 3,077,738 1,538,869 (0) (0) (0)
1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 114,393 57,196 0 0 0
2 Khấu hao trong kì 11,023,761 11,023,761 8,615,243 8,615,243 8,615,243
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 78
2.1 Chi phí xây dựng 7,121,430 7,121,430 7,121,430 7,121,430 7,121,430
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 1,319,953 1,319,953 1,319,953 1,319,953 1,319,953
+ Chi phí nạo vét ao 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352 4,213,352
+ Chi phí xây dựng công trình 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
2.2 Chi phí thiết bị 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813
2.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 238,176
2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 546,149
2.5 Chi phí khác 28,128 28,128
2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 1,538,869 1,538,869
2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,196 57,196
3 Giá trị còn lại 70,358,302 59,334,541 50,719,299 42,104,056 33,488,813
3.1 Chi phí xây dựng 55,999,284 48,877,854 41,756,424 34,634,993 27,513,563
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 10,559,626 9,239,673 7,919,720 6,599,766 5,279,813
+ Chi phí nạo vét ao 16,853,408 12,640,056 8,426,704 4,213,352 -
+ Chi phí xây dựng công trình 28,586,250 26,998,125 25,410,000 23,821,875 22,233,750
3.2 Chi phí thiết bị 11,950,500 10,456,688 8,962,875 7,469,063 5,975,250
3.3 Chi phí quản lý dự án 238,176 (0) (0) (0) (0)
3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình 546,149 - - - -
3.5 Chi phí khác 28,128 - - - -
3.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% 1,538,869 (0) (0) (0) (0)
3.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 57,196 0 0 0 0
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 79
Năm 2025 2026 2027 2028 2029
11 12 13 14 15
1 Giá trị đầu kì 33,488,813 29,086,922 24,685,032 20,283,141 15,881,250
1.1 Chi phí xây dựng 27,513,563 24,605,485 21,697,407 18,789,328 15,881,250
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 5,279,813 3,959,860 2,639,907 1,319,953 -
+ Chi phí nạo vét ao - - - - -
+ Chi phí xây dựng công trình 22,233,750 20,645,625 19,057,500 17,469,375 15,881,250
Chi phí thiết bị 5,975,250 4,481,438 2,987,625 1,493,813 -
1.2 Chi phí quản lý dự án (0) (0) (0) (0) (0)
1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình - - - - -
1.4 Chi phí khác - - - - -
1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% (0) (0) (0) (0) (0)
1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0 0 0 0
2 Khấu hao trong kì 4,401,891 4,401,891 4,401,891 4,401,891 1,588,125
2.1 Chi phí xây dựng 2,908,078 2,908,078 2,908,078 2,908,078 1,588,125
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 1,319,953 1,319,953 1,319,953 1,319,953
+ Chi phí nạo vét ao
+ Chi phí xây dựng công trình 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
2.2 Chi phí thiết bị 1,493,813 1,493,813 1,493,813 1,493,813
2.3 Chi phí quản lý dự án
2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình
2.5 Chi phí khác
2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
3 Giá trị còn lại 29,086,922 24,685,032 20,283,141 15,881,250 14,293,125
3.1 Chi phí xây dựng 24,605,485 21,697,407 18,789,328 15,881,250 14,293,125
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 80
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng 3,959,860 2,639,907 1,319,953 - -
+ Chi phí nạo vét ao - - - - -
+ Chi phí xây dựng công trình 20,645,625 19,057,500 17,469,375 15,881,250 14,293,125
3.2 Chi phí thiết bị 4,481,438 2,987,625 1,493,813 - -
3.3 Chi phí quản lý dự án (0) (0) (0) (0) (0)
3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình - - - - -
3.5 Chi phí khác - - - - -
3.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% (0) (0) (0) (0) (0)
3.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0 0 0 0
Năm 2030 2031 2032 2033 2034
16 17 18 19 20
1 Giá trị đầu kì 14,293,125 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625
1.1 Chi phí xây dựng 14,293,125 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - -
+ Chi phí nạo vét ao - - - - -
+ Chi phí xây dựng công trình 14,293,125 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625
Chi phí thiết bị - - - - -
1.2 Chi phí quản lý dự án (0) (0) (0) (0) (0)
1.3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình - - - - -
1.4 Chi phí khác - - - - -
1.5 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% (0) (0) (0) (0) (0)
1.6 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0 0 0 0
2 Khấu hao trong kì 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
2.1 Chi phí xây dựng 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 81
+ Chi phí nạo vét ao
+ Chi phí xây dựng công trình 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
2.2 Chi phí thiết bị
2.3 Chi phí quản lý dự án
2.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình
2.5 Chi phí khác
2.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10%
2.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
3 Giá trị còn lại 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625 6,352,500
3.1 Chi phí xây dựng 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625 6,352,500
+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng - - - - -
+ Chi phí nạo vét ao - - - - -
+ Chi phí xây dựng công trình 12,705,000 11,116,875 9,528,750 7,940,625 6,352,500
3.2 Chi phí thiết bị - - - - -
3.3 Chi phí quản lý dự án (0) (0) (0) (0) (0)
3.4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình - - - - -
3.5 Chi phí khác - - - - -
3.6 Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% (0) (0) (0) (0) (0)
3.7 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 0 0 0 0 0
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 82
PHỤ LỤC 2: TỔ CHỨC NHÂN SỰ DỰ ÁN
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 1 2 3 4 5
Mức tăng lƣơng hằng năm 1.00 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28
Lƣơng nhân viên 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 10,585,479 14,947,427
Nhân viên ao cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 6,296,535
Nhân viên phục vụ khu du lịch 3,832,674
Nhân viên quản lý chung 4,588,779 4,818,218
BHYT,BHXH (22%) 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,954,242 2,759,525
Nhân viên ao cá 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 1,162,437
Nhân viên phục vụ khu du lịch 707,570
Nhân viên quản lý chung 847,159 889,517
Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mức tăng lƣơng hằng năm 1.34 1.41 1.48 1.55 1.63 1.71
Lƣơng nhân viên 15,694,798 16,479,538 17,303,515 18,168,691 19,077,125 20,030,981
Nhân viên ao cá 6,611,362 6,941,930 7,289,026 7,653,478 8,036,152 8,437,959
Nhân viên phục vụ khu du lịch 4,024,307 4,225,523 4,436,799 4,658,639 4,891,571 5,136,149
Nhân viên quản lý chung 5,059,129 5,312,086 5,577,690 5,856,574 6,149,403 6,456,873
BHYT,BHXH (22%) 2,897,501 3,042,376 3,194,495 3,354,220 3,521,931 3,698,027
Nhân viên ao cá 1,220,559 1,281,587 1,345,666 1,412,950 1,483,597 1,557,777
Nhân viên phục vụ khu du lịch 742,949 780,096 819,101 860,056 903,059 948,212
Nhân viên quản lý chung 933,993 980,693 1,029,727 1,081,214 1,135,274 1,192,038
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 83
Năm 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Mức tăng lƣơng hằng năm 1.80 1.89 1.98 2.08 2.18 2.29
Lƣơng nhân viên 21,032,531 22,084,157 23,188,365 24,347,783 25,565,172 26,843,431
Nhân viên ao cá 8,859,857 9,302,850 9,767,993 10,256,392 10,769,212 11,307,672
Nhân viên phục vụ khu du lịch 5,392,957 5,662,604 5,945,735 6,243,021 6,555,172 6,882,931
Nhân viên quản lý chung 6,779,717 7,118,703 7,474,638 7,848,370 8,240,788 8,652,828
BHYT,BHXH (22%) 3,882,929 4,077,075 4,280,929 4,494,975 4,719,724 4,955,710
Nhân viên ao cá 1,635,666 1,717,449 1,803,322 1,893,488 1,988,162 2,087,570
Nhân viên phục vụ khu du lịch 995,623 1,045,404 1,097,674 1,152,558 1,210,186 1,270,695
Nhân viên quản lý chung 1,251,640 1,314,222 1,379,933 1,448,930 1,521,376 1,597,445
Năm 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Mức tăng lƣơng hằng năm 2.41 2.53 2.65 2.79 2.93 3.07
Lƣơng nhân viên 28,185,602 29,594,883 31,074,627 32,628,358 34,259,776 35,972,765
Nhân viên ao cá 11,873,056 12,466,709 13,090,044 13,744,546 14,431,774 15,153,362
Nhân viên phục vụ khu du lịch 7,227,078 7,588,431 7,967,853 8,366,246 8,784,558 9,223,786
Nhân viên quản lý chung 9,085,469 9,539,742 10,016,729 10,517,566 11,043,444 11,595,616
BHYT,BHXH (22%) 5,203,496 5,463,671 5,736,854 6,023,697 6,324,882 6,641,126
Nhân viên ao cá 2,191,949 2,301,546 2,416,624 2,537,455 2,664,327 2,797,544
Nhân viên phục vụ khu du lịch 1,334,230 1,400,941 1,470,988 1,544,538 1,621,765 1,702,853
Nhân viên quản lý chung 1,677,317 1,761,183 1,849,242 1,941,704 2,038,790 2,140,729
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 84
PHỤ LỤC 3: DOANH THU CỦA DỰ ÁN
TT Năm 2020 2021 2022 2023 2024
0 1 2 3 4
Mức tăng đơn giá 1.00 1.03 1.06 1.09 1.13
A Doanh thu từ du lịch 8,072,625 15,575,546 16,861,788 18,199,294 19,590,213
Công suất thực tế 70% 75% 80% 85% 90%
1 Doanh thu bán vé 1,627,500 3,487,500 3,720,000 3,952,500 4,185,000
Số lƣợng khách/năm 32,550 69,750 74,400 79,050 83,700
Giá vé/khách 50 50 50 50 50
2 Nhà hàng ẩm thực 4,068,750 8,980,313 9,866,370 10,797,509 11,775,636
Số lƣợng khách/năm 16,275 34,875 37,200 39,525 41,850
Đơn giá/khách 250 258 265 273 281
3 Cho thuê nhà chòi 1,642,500 1,691,775 1,742,528 1,794,804 1,848,648
Số lƣợng 45 45 45 45 45
Giá cho thuê 100 103 106 109 113
4 Doanh thu khác (10%) 733,875 1,415,959 1,532,890 1,654,481 1,780,928
B Doanh thu từ ao cá 0 0 375,000,000 382,500,000 390,150,000
Ao cá - - 375,000,000 382,500,000 390,150,000
Sản lƣợng nuôi trồng (tấn)
- 2,500 2,500 2,500
Đơn giá
150,000 153,000 156,060
TỔNG CỘNG 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 85
TT Năm 2025 2026 2027 2028 2029 2030
6 7 8 9 10 11
Mức tăng đơn giá 1.19 1.23 1.27 1.30 1.34 1.38
A Doanh thu từ du lịch 22,541,298 23,064,087 23,602,559 24,157,186 24,728,452 25,316,855
Công suất thực tế 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000
Số lƣợng khách/năm 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000
Giá vé/khách 50 50 50 50 50 50
2 Nhà hàng ẩm thực 13,880,858 14,297,284 14,726,202 15,167,988 15,623,028 16,091,719
Số lƣợng khách/năm 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500
Đơn giá/khách 299 307 317 326 336 346
3 Cho thuê nhà chòi 1,961,231 2,020,068 2,080,670 2,143,090 2,207,383 2,273,604
Số lƣợng 45 45 45 45 45 45
Giá cho thuê 119 123 127 130 134 138
4 Doanh thu khác (10%) 2,049,209 2,096,735 2,145,687 2,196,108 2,248,041 2,301,532
B Doanh thu từ ao cá 422,065,804 434,727,778 447,769,611 461,202,700 475,038,781 489,289,944
Ao cá 422,065,804 434,727,778 447,769,611 461,202,700 475,038,781 489,289,944
Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Đơn giá 168,826 173,891 179,108 184,481 190,016 195,716
TỔNG CỘNG 444,607,101 457,791,865 471,372,170 485,359,886 499,767,232 514,606,799
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 86
TT Năm 2031 2032 2033 2034 2035 2036
12 13 14 15 16 17
Mức tăng đơn giá 1.43 1.47 1.51 1.56 1.60 1.65
A Doanh thu từ du lịch 25,922,911 26,547,148 27,190,113 27,852,366 28,534,487 29,237,072
Công suất thực tế 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000
Số lƣợng khách/năm 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000
Giá vé/khách 50 50 50 50 50 50
2 Nhà hàng ẩm thực 16,574,470 17,071,704 17,583,856 18,111,371 18,654,712 19,214,354
Số lƣợng khách/năm 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500
Đơn giá/khách 356 367 378 389 401 413
3 Cho thuê nhà chòi 2,341,812 2,412,067 2,484,429 2,558,961 2,635,730 2,714,802
Số lƣợng 45 45 45 45 45 45
Giá cho thuê 143 147 151 156 160 165
4 Doanh thu khác (10%) 2,356,628 2,413,377 2,471,828 2,532,033 2,594,044 2,657,916
B Doanh thu từ ao cá 503,968,642 519,087,702 534,660,333 550,700,143 567,221,147 584,237,781
Ao cá 503,968,642 519,087,702 534,660,333 550,700,143 567,221,147 584,237,781
Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Đơn giá 201,587 207,635 213,864 220,280 226,888 233,695
TỔNG CỘNG 529,891,553 545,634,850 561,850,445 578,552,509 595,755,634 613,474,853
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 87
TT Năm 2037 2038
18 19
Mức tăng đơn giá 1.70 1.75
A Doanh thu từ du lịch 29,960,734 30,706,106
Công suất thực tế 100% 100%
1 Doanh thu bán vé 4,650,000 4,650,000
Số lƣợng khách/năm 93,000 93,000
Giá vé/khách 50 50
2 Nhà hàng ẩm thực 19,790,784 20,384,508
Số lƣợng khách/năm 46,500 46,500
Đơn giá/khách 426 438
3 Cho thuê nhà chòi 2,796,246 2,880,134
Số lƣợng 45 45
Giá cho thuê 170 175
4 Doanh thu khác (10%) 2,723,703 2,791,464
B Doanh thu từ ao cá 601,764,915 619,817,862
Ao cá 601,764,915 619,817,862
Sản lƣợng nuôi trồng (tấn) 2,500 2,500
Đơn giá 240,706 247,927
TỔNG CỘNG 631,725,648 650,523,968
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 88
PHỤ LỤC 4: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hạng mục 1 2 3 4 5 6 7
Chi phí nuôi cá 29,608,234 34,104,024 38,882,722 45,464,750 67,196,251 102,664,726 78,764,906
Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 4,933,500 5,180,175 5,439,184 5,711,143 5,996,700 6,296,535 6,611,362
Chi phí BHYT,BHXH 910,800 956,340 1,004,157 1,054,365 1,107,083 1,162,437 1,220,559
Chi phí khấu hao ao nuôi 196,897 168,769 140,641 112,513 84,384 56,256 28,128
Chi phí nuôi, thức ăn 18,750,000 22,500,000 27,000,000 32,400,000 38,880,000 46,656,000 19,687,500
Chi phí khu du lịch - - - - - 12,534,260 13,115,695
Chi phí lƣơng nhân viên - - - -
3,832,674 4,024,307
Chi phí BHYT,BHXH - - - -
707,570 742,949
Chi phí khấu hao - - - -
4,401,891 4,401,891
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm thực
3,592,125 3,946,548
Chi phí chung 2,408,518 2,649,370 2,649,370 3,093,365 10,564,042 11,712,489 12,492,984
Chi phí khấu hao chung 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518 2,408,518
Chi phí nhân viên quản lý - - - - 4,588,779 4,818,218 5,059,129
Chi phí quản lý điều hành hoạt động
- -
807,263 1,557,555 1,959,309
Chi phí bảo trì, tu bổ
1,020,337 1,020,337 1,020,337
Chi phí Marketing
- - 403,631 778,777 843,089 909,965
Chi phí khác
240,852 240,852 281,215 960,367 1,064,772 1,135,726
Tổng 32,016,752 36,753,395 41,532,092 48,558,114 77,760,292 126,911,475 104,373,585
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 89
Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hạng mục 8 9 10 11 12 13 14
Chi phí nuôi cá 85,827,027 93,132,480 101,507,724 111,032,920 121,467,009 95,522,091 102,136,001
Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 6,941,930 7,289,026 7,653,478 8,036,152 8,437,959 8,859,857 9,302,850
Chi phí BHYT,BHXH 1,281,587 1,345,666 1,412,950 1,483,597 1,557,777 1,635,666 1,717,449
Chi phí khấu hao ao nuôi - - - - - - -
Chi phí nuôi, thức ăn 23,625,000 28,350,000 34,020,000 40,824,000 48,988,800 20,671,875 24,806,250
Chi phí khu du lịch 15,236,460 15,877,992 16,551,626 17,258,810 17,715,112 18,190,898 18,687,041
Chi phí lƣơng nhân viên 4,225,523 4,436,799 4,658,639 4,891,571 5,136,149 5,392,957 5,662,604
Chi phí BHYT,BHXH 780,096 819,101 860,056 903,059 948,212 995,623 1,045,404
Chi phí khấu hao 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838 5,911,838
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm
thực 4,319,003 4,710,254 5,121,093 5,552,343 5,718,913 5,890,481 6,067,195
Chi phí chung 11,752,795 12,195,902 12,659,023 13,085,775 13,526,124 13,986,449 14,467,685
Chi phí khấu hao chung - - - - - - -
Chi phí nhân viên quản lý 5,312,086 5,577,690 5,856,574 6,149,403 6,456,873 6,779,717 7,118,703
Chi phí quản lý điều hành hoạt
động 2,022,246 2,087,139 2,154,047 2,223,036 2,288,959 2,356,861 2,426,799
Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516
Chi phí Marketing 979,511 1,051,839 1,127,065 1,153,204 1,180,128 1,207,859 1,236,423
Chi phí khác 1,068,436 1,108,718 1,150,820 1,189,616 1,229,648 1,271,495 1,315,244
Tổng 112,816,281 121,206,373 130,718,373 141,377,505 152,708,246 127,699,437 135,290,727
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 90
Năm 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Hạng mục 15 16 17 18 19 20 21
Chi phí nuôi cá 101,041,936 109,705,407 119,682,979 131,218,600 104,583,705 112,164,350 120,761,576
Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 9,767,993 10,256,392 10,769,212 11,307,672 11,873,056 12,466,709 13,090,044
Chi phí BHYT,BHXH 1,803,322 1,893,488 1,988,162 2,087,570 2,191,949 2,301,546 2,416,624
Chi phí khấu hao ao nuôi - - - - - - -
Chi phí nuôi, thức ăn 29,767,500 35,721,000 42,865,200 51,438,240 21,705,469 26,046,563 31,255,875
Chi phí khu du lịch 14,880,745 15,420,392 15,983,271 16,570,433 17,182,974 17,822,046 18,488,851
Chi phí lƣơng nhân viên 5,945,735 6,243,021 6,555,172 6,882,931 7,227,078 7,588,431 7,967,853
Chi phí BHYT,BHXH 1,097,674 1,152,558 1,210,186 1,270,695 1,334,230 1,400,941 1,470,988
Chi phí khấu hao 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125 1,588,125
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm
thực 6,249,211 6,436,687 6,629,788 6,828,682 7,033,542 7,244,548 7,461,885
Chi phí chung 14,970,816 15,496,872 16,046,932 16,622,126 17,223,641 17,852,720 18,510,665
Chi phí khấu hao chung - - - - - - -
Chi phí nhân viên quản lý 7,474,638 7,848,370 8,240,788 8,652,828 9,085,469 9,539,742 10,016,729
Chi phí quản lý điều hành hoạt
động 2,498,836 2,573,034 2,649,458 2,728,174 2,809,252 2,892,763 2,978,778
Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516 2,370,516
Chi phí Marketing 1,265,843 1,296,146 1,327,357 1,359,506 1,392,618 1,426,724 1,461,854
Chi phí khác 1,360,983 1,408,807 1,458,812 1,511,102 1,565,786 1,622,975 1,682,788
Tổng 130,893,497 140,622,671 151,713,182 164,411,159 138,990,321 147,839,116 157,761,092
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 91
Năm 2036 2037 2038
Hạng mục 22 23 24
Chi phí nuôi cá 127,379,786 138,587,201 151,380,869
Chi phí lƣơng nhân viên trại cá 13,744,546 14,431,774 15,153,362
Chi phí BHYT,BHXH 2,537,455 2,664,327 2,797,544
Chi phí khấu hao ao nuôi - - -
Chi phí nuôi, thức ăn 37,507,050 45,008,460 54,010,152
Chi phí khu du lịch 17,596,525 18,322,636 19,080,442
Chi phí lƣơng nhân viên 8,366,246 8,784,558 9,223,786
Chi phí BHYT,BHXH 1,544,538 1,621,765 1,702,853
Chi phí khấu hao - - -
Chi phí nguyên liệu cho khu ẩm
thực 7,685,741 7,916,314 8,153,803
Chi phí chung 19,198,842 19,918,683 20,629,464
Chi phí khấu hao chung - - -
Chi phí nhân viên quản lý 10,517,566 11,043,444 11,595,616
Chi phí quản lý điều hành hoạt
động 3,067,374 3,158,628 3,252,620
Chi phí bảo trì, tu bổ 2,370,516 2,370,516 2,370,516
Chi phí Marketing 1,498,037 1,535,305 1,535,305
Chi phí khác 1,745,349 1,810,789 1,875,406
Tổng 164,175,153 176,828,520 191,090,774
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 92
PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO THU NHẬP DỰ TRÙ
Năm 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hạng mục 1 2 3 4 5 6
Doanh thu - 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213 418,989,775
Chi phí 77,760,292 126,911,475 104,373,585 103,768,974 112,094,097 121,537,916 132,125,536
EBIT (77,760,292) (118,838,850) (88,798,039) 288,092,814 288,605,197 288,202,296 286,864,239
Lãi vay 12,332,882 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305 4,071,350
EBT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 279,890,698 281,780,003 282,737,991 282,792,888
Thuế TNDN (22%)
- - 61,575,954 61,991,601 62,202,358 62,214,435
EAT (90,093,174) (129,825,932) (98,377,077) 218,314,745 219,788,402 220,535,633 220,578,453
Năm 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Hạng mục 7 8 9 10 11 12 13
Doanh thu 457,791,865 471,372,170 485,359,886 499,767,232 514,606,799 529,891,553 545,634,850
Chi phí 152,708,246 127,699,437 135,290,727 130,893,497 140,622,671 151,713,182 164,411,159
EBIT 305,083,619 343,672,734 350,069,158 368,873,735 373,984,128 378,178,371 381,223,691
Lãi vay 5,437,981 2,659,034 289,315 - - - -
EBT 299,645,637 341,013,700 349,779,843 368,873,735 373,984,128 378,178,371 381,223,691
Thuế TNDN (22%) 65,922,040 75,023,014 76,951,565 81,152,222 82,276,508 83,199,242 83,869,212
EAT 233,723,597 265,990,686 272,828,278 287,721,513 291,707,620 294,979,129 297,354,479
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 93
Năm 2033 2034 2035 2036 2037 2038
Hạng mục 14 15 16 17 18 19
Doanh thu 561,850,445 578,552,509 595,755,634 613,474,853 631,725,648 650,523,968
Chi phí 138,990,321 147,839,116 157,761,092 164,175,153 176,828,520 191,090,774
EBIT 422,860,124 430,713,392 437,994,542 449,299,700 454,897,128 459,433,193
Lãi vay - - - - - -
EBT 422,860,124 430,713,392 437,994,542 449,299,700 454,897,128 459,433,193
Thuế TNDN (22%) 93,029,227 94,756,946 96,358,799 98,845,934 100,077,368 101,075,303
EAT 329,830,897 335,956,446 341,635,743 350,453,766 354,819,760 358,357,891
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 94
PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO NGÂN LƢU CỦA DỰ ÁN
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4 5
NGÂN LƢU VÀO - - - - - -
Doanh thu
-
NGÂN LƢU RA 41,250,636 35,623,732 67,649,324 87,815,158 88,630,616 87,600,271
Đầu tƣ 40,824,566 3,180,129 27,520,178 39,986,288 30,840,761
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao)
29,411,337 34,176,107 38,982,933 46,037,083 75,267,390
Lãi vay 426,070 3,032,267 5,953,039 8,845,937 11,752,772 12,332,882
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158) (88,630,616) (87,600,271)
Thuế TNDN
-
Ngân lƣu ròng sau thuế (41,250,636) (35,623,732) (67,649,324) (87,815,158) (88,630,616) (87,600,271)
Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (76,874,369) (144,523,693) (232,338,851) (320,969,467) (408,569,738)
Hiện giá ngân lƣu ròng (41,250,636) (31,848,990) (54,072,438) (62,753,540) (56,625,070) (50,036,472)
Ngân lƣu tích lũy (41,250,636) (73,099,626) (127,172,064) (189,925,604) (246,550,674) (296,587,146)
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 95
Năm 2020 2021 2022 2023 2024
6 7 8 9 10
NGÂN LƢU VÀO 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213
Doanh thu 8,072,625 15,575,546 391,861,788 400,699,294 409,740,213
NGÂN LƢU RA 131,031,892 107,114,086 107,569,199 114,517,401 122,600,331
Đầu tƣ
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 120,044,810 97,535,048 99,367,083 107,692,206 117,136,026
Lãi vay 10,987,082 9,579,038 8,202,116 6,825,194 5,464,305
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (122,959,267) (91,538,540) 284,292,589 286,181,893 287,139,882
Thuế TNDN - - 61,575,954 61,991,601 62,202,358
Ngân lƣu ròng sau thuế (122,959,267) (91,538,540) 222,716,635 224,190,293 224,937,524
Ngân lƣu tích lũy (531,529,005) (623,067,545) (400,350,909) (176,160,616) 48,776,907
Hiện giá ngân lƣu ròng (62,791,194) (41,792,437) 90,908,109 81,813,132 73,387,885
Ngân lƣu tích lũy (359,378,340) (401,170,777) (310,262,668) (228,449,536) (155,061,652)
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 96
Năm 2025 2026 2027 2028 2029
11 12 13 14 15
NGÂN LƢU VÀO 418,989,775 428,453,358 437,094,388 445,913,466 454,914,311
Doanh thu 418,989,775 428,453,358 437,094,388 445,913,466 454,914,311
NGÂN LƢU RA 131,794,996 141,673,843 115,209,552 121,544,403 124,261,283
Đầu tƣ
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 127,723,645 138,979,414 113,892,045 121,401,052 124,261,283
Lãi vay 4,071,350 2,694,429 1,317,507 143,351 -
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 287,194,779 286,779,515 321,884,836 324,369,064 330,653,029
Thuế TNDN 62,214,435 62,123,077 69,846,248 70,392,778 72,394,279
Ngân lƣu ròng sau thuế 224,980,344 224,656,437 252,038,588 253,976,286 258,258,750
Ngân lƣu tích lũy 273,757,251 498,413,689 750,452,277 1,004,428,562 1,262,687,312
Hiện giá ngân lƣu ròng 65,624,088 58,585,996 58,762,226 52,939,595 48,128,102
Ngân lƣu tích lũy (89,437,564) (30,851,567) 27,910,658 80,850,253 128,978,355
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 97
Năm 2030 2031 2032 2033 2034
16 17 18 19 20
NGÂN LƢU VÀO 464,100,719 473,476,568 483,045,818 492,812,514 502,780,786
Doanh thu 464,100,719 473,476,568 483,045,818 492,812,514 502,780,786
NGÂN LƢU RA 133,900,305 144,896,510 157,495,873 131,971,954 140,713,037
Đầu tƣ
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 133,900,305 144,896,510 157,495,873 131,971,954 140,713,037
Lãi vay - - - - -
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 330,200,415 328,580,058 325,549,945 360,840,560 362,067,748
Thuế TNDN 72,294,704 71,938,225 71,271,600 79,035,536 79,305,517
Ngân lƣu ròng sau thuế 257,905,711 256,641,833 254,278,345 281,805,024 282,762,231
Ngân lƣu tích lũy 1,520,593,023 1,777,234,856 2,031,513,201 2,313,318,225 2,596,080,456
Hiện giá ngân lƣu ròng 42,969,559 38,228,181 33,862,717 33,551,922 30,098,602
Ngân lƣu tích lũy 171,947,914 210,176,094 244,038,811 277,590,734 307,689,335
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Hồ Rừng
Chủ dự án: UBND huyện Tam Nông
Trang 98
Năm 2035 2036 2037 2038
21 22 23 24
NGÂN LƢU VÀO 512,954,852 523,339,023 533,937,698 544,755,373
Doanh thu 512,954,852 523,339,023 533,937,698 544,755,373
NGÂN LƢU RA 150,522,501 158,407,198 170,937,918 185,072,181
Đầu tƣ
Chi phí hoạt động (trừ chi phí khấu hao) 150,522,501 158,407,198 170,937,918 185,072,181
Lãi vay - - - -
Ngân lƣu ròng trƣớc thuế 362,432,352 364,931,825 362,999,780 359,683,192
Thuế TNDN 79,385,730 80,285,002 79,859,952 79,130,302
Ngân lƣu ròng sau thuế 283,046,622 284,646,824 283,139,828 280,552,890
Ngân lƣu tích lũy 2,879,127,078 3,163,773,902 3,446,913,730 3,727,466,620
Hiện giá ngân lƣu ròng 26,936,374 24,218,306 21,537,467 19,079,397
Ngân lƣu tích lũy 334,625,710 358,844,015 380,381,482 399,460,879