แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12

Regional Health 12

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพด ีเครือข่ายเข้มแข็ง

ระบบสุขภาพยั่งยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข

“เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง ระบบสุขภาพยั่งยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบ ธรรมาภิบาล 3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง 4. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที ่5. พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

PP. Excellence

People Excellence

Service Excellence

1.ลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็ง 2.ลดอัตราการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 3.ลดโรคเบาหวาน ความดันในเลือดสูง 4.ลดไตวายเรื้อรัง 5.พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ6.สาธารณสุขชายแดนใต้ (โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน/ป้องกัน MerVCoV) 7. ลดการตายจากอุบัติเหตุ

Governance Excellence

เข็มมุ่งสาธารณสุขเขต ปี 2560

1. อนามัยแม่และเด็ก(พัฒนาการเด็กล่าช้า,ลดแม่ตาย,ลดทารกตาย) 2. Long Term Care

1. ระบบข้อมูล 2. ระบบบัญชี

1. การบริหารก าลังคน 2. การจัดการความรู้

สรุปแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ 1. งบ สป.สธ. รวมทั้งสิ้น 9,609,700 บาท 1.1 งบส าหรับขับเคลื่อนองค์กร 2,189,950 บาท หมายเหตุ : ส ารอง งบ สป.สธ. 390,300 บาท 2. งบอุดหนุน (พัฒนาบุคลากร) 5,805,000 บาท 3. งบ PPA 4,000,000 บาท 4. งบจังหวัดชายแดนใต ้ 4,057,150 บาท หมายเหตุ : งบจังหวัดชายแดนใตอ้ยู่ระหว่างการพิจารณา 5. งบบริหารส านักงานเขต 5,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 28,191,850 บาท

11 แผนงาน 17 โครงการหลัก

5 แหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 1 Promotion & Prevention Excellence 1,291,850 บาท ยุทธศาสตร์ 2 Service Excellence 7,600,550 บาท ยุทธศาสตร์ 3 People Excellence 8,632,750 บาท ยุทธศาสตร์ 4 Governance Excellence 10,666,700 บาท

แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Promotion & Prevention Excellence • แผนงาน การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย • แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

Service Excellence • แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ • แผนงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ • แผนงาน การพัฒนาตามโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ • แผนงาน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ

People Excellence • แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

Gorvernance Excellence • แผนงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ • แผนงาน การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ • แผนงาน การบริหารด้านการเงินการคลังสุขภาพ • แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

1. โครงการ สถานบริการได้มาตรฐานเพ่ือบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ

กลุ่มวัยแม่และเด็ก 479,700

2. โครงการลดอัตราการตายและขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค

ระบบป้องกันควบคุมโรค 25,400

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 505,100 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

1.โครงการลดอัตราป่วย และตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

Service plan สาขาหัวใจ

451,200

2. โครงการควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Service plan สาขาโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง

153,600

3. โครงการเฝ้าระวังและสร้างความตื่นตัวต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

630,000

4. โครงการจัดประชุมเครือข่าย คณะท างาน service plan palliative care ทุก 4 เดือน

Service Excellence สาขา Palliative care

59,850

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (ต่อ) งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

5. โครงการ One work shop surgery Service plan สาขาศัลยกรรม

100,000

6. โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการกรณีอุบัติภัยทางทะเลฝ่ังอันดามัน เขตสุขภาพที่ 12

Service plan สาขาอุบัติเหต ุ

500,000

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,894,650 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

1. โครงการ การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอรับเงินประจ าต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้นของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปี 2560

CHRO 698,650

2. โครงการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

CHRO 164,600

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 863,250 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

1. โครงการประกวดจังหวัดดีเด่นด้านคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เขต 12

47,200

2. โครงการประกวดจังหวัดดีเด่นด้านคุณภาพข้อมูล 3 แฟ้มเพิ่มเติม (Death, epi ,accident) ปี 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เขต 12

4,500

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ web service ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

คณะท างานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

342,550

4. โครงการ KPI Monitoring ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เขต 12

276,650

5. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เขต 12

171,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence (ต่อ) งบ สป.สธ. (กรอบวงเงิน 10,000,000 บาท)

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ(บาท)

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12

กลุ่มงานการเงิน การคลัง สนง.เขต 12

636,000

7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.เขต 12

283,000

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย และ R2R /KM/วิชาการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนง.เขต 12

2,730,400

9. โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงาน สนง.เขต 12 1,575,000

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,066,700 บาท

• หน่วยงานจัดท าและอนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มกราคม 2560 • ทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติฯ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย มีนาคม 2560 • จัดท าแผนปฏิบัติฯ ปี 2561 กรกฎาคม 2560 • ชี้แจงแผนปฏิบัติฯ แก่หน่วยงาน ปี 2561 สิงหาคม 2560

ข้อตกลงการจัดท าแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560