Об исполнении областного бюджета за 2018 год · 2019-06-07 · ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И ... бюджетной

Об исполнении областного бюджета за 2018 год (на основе проекта областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»)

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Министерство финансов Новгородской области, 2019 год

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 02

Административный центр – город Великий Новгород

221 868 жителей

Муниципальные районы

Количество поселений

Число жителей, человек

Батецкий 3 5 522

Боровичский 11 65 886

Валдайский 9 24 168

Волотовский 3 4 993

Демянский 8 11 127

Крестецкий 5 12 286

Любытинский 2 8 925

Маловишерский 4 15 653

Маревский 4 4 311

Мошенской 5 6 517

Новгородский 10 61 980

Окуловский 7 22 476

Парфинский 3 13 319

Пестовский 8 20 934

Поддорский 3 4 172

Солецкий 4 14 085

Старорусский 8 44 270

Хвойнинский 11 14 950

Холмский 4 5 483

Чудовский 4 21 221

Шимский 4 11 546

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 03

РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ

БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 2018 ГОДУ 04

Новгородская область

в 2018 году в группе с высоким

уровнем открытости бюджетных

данных

ИТОГИ РЕЙТИНГА ПО СЗФО В 2018 ГОДУ

Наименование

субъекта РФ

Место по

федеральному

округу

% от макс. кол-ва баллов

Республика Карелия 10 55,04

Республика Коми 2 80,85

Архангельская область 8 59,57

Вологодская область 1 94,33

Калининградская область 9 56,83

Ленинградская область 7 60,07

Мурманская область 3 78,01

Новгородская область 6 66,55

Псковская область 11 35,46

г.Санкт-Петербург 4 76,64

Ненецкий автономный округ 5 72,66

«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» - ЭТО 05

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ? 06

Со старонормандского «bougette» — это сумка, кошелёк

Консолидированный бюджет Новгородской области

Областной бюджет

Бюджет

городского

округа

Бюджеты

муниципальных

районов

Бюджеты

городских и сельских

поселений

Бюджеты

муниципальных

образований (местные бюджеты)

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 07

НА ЧЕМ ОСНОВАНО СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 08

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА:

1 2 3 4

Прогнозе

социально-

экономического

развития

Новгородской

области

Основных

направлениях

налоговой политики

Основных

направлениях

бюджетной политики

Государственных

программах


области

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЕЖЕГОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 09

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ 10

Доходы бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

→ налог на прибыль

организаций;

→ акцизы;

→ налог на доходы физических лиц;

→ другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных

законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

→ доходы от использования государственного имущества и земли;

→ штрафные санкции;

→ другие

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы

(межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме

налоговых и неналоговых доходов)

НАЛОГ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ИНДИВИДУАЛЬНО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ПЛАТЕЖ, ВЗИМАЕМЫЙ

С ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФОРМЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

11

Установлены Налоговым кодексом и обязательны к уплате на всей территории

Российской Федерации,

например:

Налог на прибыль

организаций;

Налог на доходы физических лиц;

Акцизы

Установлены Налоговым кодексом и законами субъектов

Российской Федерации и обязательны к уплате на

соответствующих территориях субъектов РФ,

например:

Налог на имущество организаций;

Транспортный налог

Установлены Налоговым кодексом и нормативными актами представительных органов муниципальных

образований и обязательны к уплате на территориях

соответствующих муниципальных образований,

например:

Земельный налог;

Налог на имущество физических лиц

ВИДЫ НАЛОГОВ

Федеральные

Региональные

Местные

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 12

Налоги и сборы, установленные законодательством

Областной

бюджет

Бюджеты

поселений

гор/сельск.

Бюджеты районов

с тер. гор./сельск.

пос.

Бюджет городского

округа

Налог на прибыль организаций 100%

Налог на доходы физических лиц 70% 10%/2% 20%/28% 15%

Акцизы на пиво 100% - - -

Акцизы на алкогольную продукцию 50% - - -

Акцизы на спирт этиловый из пищевого

сырья 50% - - -

Акцизы на нефтепродукты 90% 10%

Налог на добычу общераспространенных

полезных ископаемых 100% - - -

Налог на добычу прочих полезных

ископаемых 60% - - -

Государственная пошлина (по видам) 100% 100% 100% 100%

Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 40% - 60% -

Единый налог на вмененный доход - 100% 100%

Единый сельскохозяйственный налог 50%/30% 50%/70% 100%

Налог на имущество организаций 100% - - -

Налог на игорный бизнес 100% - - -

Транспортный налог 100% - - -

Налог на имущество физических лиц - 100% - 100%

Земельный налог - 100% - 100%

Федеральные

Региональные

Местные

ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД 13

Акцизы на нефтепродукты Транспортный налог

Государственная пошлина за выдачу уполномоченным органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Плата в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным

дорогам общего пользования регионального или

межмуниципального значения транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

Статья 1 областного

закона от

31.10.2011 № 1087-ОЗ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ЭТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ ОДНОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГОМУ 14

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) Предоставляются без определения

конкретной цели их использования

Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на

помощь)

Предоставляются на

финансирование«переданных» другим

публично-правовым образованиям

полномочий

Субсидии (от лат. «Subsidium» -поддержка)

Предоставляются на условиях долевого

софинансирования расходов других

бюджетов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА 15

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,

обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий,

исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств

соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

• по разделам;

• по ведомствам;

• по государственным программам Новгородской области

Разделы классификации расходов бюджетов

ИЗ КАКОГО БЮДЖЕТА ПРОИСХОДИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ? 16

Расходное полномочие

Финансирование (БЮДЖЕТ) Внебюджетные фонды

федеральный областной местный пенсионный

обязательного

медицинского

страхования

социального

страхования

Национальная оборона

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика, в том числе:

Топливно-энергетический комплекс

Исследование и использование космоса

Воспроизводство минерально-сырьевой

базы

Сельское хозяйство и рыболовство

Водное хозяйство

Лесное хозяйство

Транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Связь и информатика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Средства массовой информации

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) 17

Доходы Доходы Расходы

Расходы

Дефицит

(расходы больше

доходов)

При превышении расходов над доходами принимается

решение об источниках покрытия дефицита (например,

использовать имеющиеся накопления, остатки средств на

счёте бюджета, взять в долг).

Профицит (доходы

больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается

решение, как их использовать (например, накапливать

резервы, остатки средств на счёте бюджета, погашать

долг).

ДЕФИЦИТ И ПРОФИЦИТ 18

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

19

609,5 605,8 603,0 598,9 595,1 580,0

590,0

600,0

610,0

620,0

факт оценка прогноз прогноз прогноз

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс. человек

200,0

250,0

300,0

факт оценка

прогноз прогноз

прогноз 2017 год 2018 год 2019 год

2020 год 2021 год

254,0 263,0 272,6 285,0 297,4

Объем ВРП, млрд. рублей

95,0 100,0 105,0 110,0




2020 год 2021 год

109,6 103,1 103,4 103,8 104,0

Индекс промышленного производства, %

0,0

50000,0

100000,0




2020 год 2021 год

71368,3 76348,0 80924,2 83915,4 88023,0

Фонд заработной платы работников организаций, млн. рублей

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0




2020 год 2021 год

102,4 103,1 104,3

103,8 104,0

Индекс потребительских цен на товары и услуги, %

200,0

220,0

240,0

260,0



прогноз 2017 год

2018 год 2019 год

2020 год 2021 год

231,6 245,8 248,0 253,0 260,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

факт оценка прогноз

прогноз прогноз 2017

год 2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

29311,1 31450,0 33368,5 34636,5 36368,3

Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей

9000,0

9500,0

10000,0

10500,0

11000,0

11500,0

12000,0



прогноз 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2021 год

10155,0

10412,0 10793,0 11114,0 11522,0

Величина прожиточного минимума, рублей

4,6

4,8

факт оценка прогноз

прогноз прогноз 2017 год 2018 год

2019 год 2020 год

2021 год

4,7 4,7 4,8 4,8 4,8

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 20

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, МЛРД.

РУБЛЕЙ

21

Доходы 2017г.

2018г. в %

запланировано исполнено к плану к 2017 г.

I. Доходы, всего 34,96 37,55 37,60 100,1 107,5

из них:

Налоговые и

неналоговые доходы 26,63 28,06 28,46 101,4 106,9

Безвозмездные

поступления 8,33 9,49 9,14 109,7 96,3

II. Расходы, всего 34,99 38,44 37,00 96,2 105,7

III. Дефицит (-),

профицит (+) -0,03 -0,89 +0,60 - -

VI. Источники

финансирования

дефицита

0,03 0,89 -0,60 - -

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛРД. РУБЛЕЙ 22

Доходы 2017г.

2018г. в %

запланировано исполнено к плану к 2017 г.

I. Доходы, всего 29,44 31,33 31,40 100,2 106,6

из них:


неналоговые доходы 21,11 21,86 22,15 101,3 104,9


поступления 8,33 9,47 9,25 97,7 111,0

II. Расходы, всего 29,32 31,60 30,92 97,8 105,4

III. Дефицит (-),

профицит (+) +0,12 -0,27 +0,48 - -

VI. Источники


дефицита

-0,12 0,27 -0,48 - -

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ 23

Обеспечение

сбалансированности областного

бюджета

Плановый дефицит 266

млн.рублей

Фактический профицит

479 млн.рублей

Получение необходимого

объема доходов План собственных доходов выполнен на 101,3%

Реализация указов Президента

Российской Федерации от

07.05.2012, 07.05.2018

Направлено 2,0

млрд.рублей

Целевые показатели

выполняются

Сохранение социальной

направленности бюджета

На предоставление мер

социальной поддержки

направлено 4,7 млрд. рублей

Доля расходов на социально-

культурную сферу 56,8%

Обеспечение открытости и

прозрачности бюджетного

процесса

Работает портал «Открытый

бюджет Новгородской

области»

Высокий уровень открытости

бюджетных данных по

результатам рейтинга

Эффективное управление

госдолгом

Объем государственного

долга Новгородской области

сократился на 135,9 млн. руб.

Долговая нагрузка областного

бюджета снизилась на 4,1%

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 24

ДОХОДЫ 2017г. 2018г. 2018г. в %

план факт к плану к факту 2017г.


организаций 5 688 6 593 6 597 100,1 116,0

Налог на доходы

физических лиц 6 523 6 753 6 872 101,8 105,4

Акцизы 2 977 2 665 2 812 105,5 94,5

Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной

системы налогообложения

945 533 547 102,6 57,9

Налог на имущество

организаций 3 458 3 744 3 745 100,0 108,3

Транспортный налог 743 775 749 96,6 100,8

Прочие налоговые доходы 156 164 163 99,4 104,5

Налоговые доходы 20 490 21 227 21 485 101,2 104,9

Неналоговые доходы 621 639 668 104,5 107,6


неналоговые доходы 21 111 21 866 22 153 101,3 104,9


поступления 8 330 9 471 9 250 97,7 111,0

ДОХОДЫ ВСЕГО 29 441 31 337 31 403 100,2 106,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, МЛН.РУБЛЕЙ 25


поступления 2017г.

2018г. 2018г. в %

план факт к плану к факту 2017г.

I. Поступления из

федерального бюджета в

том числе:

8 316,0 9 366,3 9 129,8 97,5 109,8

Дотации 2 844,6 2883,8 2 883,8 100,0 101,4

из них: дотация на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

1 238,3 1307,1 1 307,1 100,0 105,6

Субсидии 2 070,9 1504,3 1 364,6 90,7 65,9

Субвенции 1 575,1 1 651,2 1 565,3 94,8 99,4

Иные межбюджетные

трансферты 1 825,4 3 327,0 3 316,1 99,7 181,7

II. Поступления от Фонда

содействия

реформированию ЖКХ

7,4 - - - -

III. Прочие поступления

(возвраты) 6,9 105,2 119,9 114,0 1737,7

ВСЕГО 8 330,3 9 471,5 9 249,7 97,7 111,0

ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБЛЕЙ 26

2016г. 2017г. 2018г.

22 434 21 111 22 153

5 306 8 330 9 250

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ 27

2016 2017 2018

21 838

20 490

21 485

596

621

668

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Динамика поступлений по налоговым и

неналоговым доходам областного бюджета с

2016 года (млн.рублей)

Структура налоговых и неналоговых доходов

областного бюджета за 2017 год в разрезе

доходных источников (млн.рублей, % в общей

сумме доходов)


организаций 31%

Налог на доходы

физических лиц 32%

Акцизы 13%

Налог, взимаемый в

связи с применением упрощенной

системы налогообложе

ния 3%

Налог на имущество

организаций 17%

Транспортный налог

3%

Прочие налоговые

доходы 1%

ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ СЗФО В 2018 ГОДУ, % 28

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00% 132,28%

126,07% 124,05% 116,50% 116,30% 116,11% 113,79% 112,89% 112,71% 111,68%

107,54%

в среднем по СЗФО 115,89%

ТЕМПЫ РОСТА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ СЗФО В 2018 ГОДУ, %

29

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

120,00%

125,00%

130,00% 125,53% 124,91%

124,43%

116,45% 114,84% 114,19%

112,71% 112,56% 111,63%

109,14%

106,85%

в среднем по СЗФО 115,17%

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ СЗФО В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ

НАСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ, РУБ./ЧЕЛ.

30

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Ненецкий автономный округ

Калининградская область

Республика Коми

г. Санкт-Петербург

Мурманская область

Ленинградская область

Республика Карелия

Архангельская область

Вологодская область


Псковская область

528497,947

127025,753

114131,8

110141,102

108779,325

93059,825

87356,526

83841,94

76019,54

62006,147

57036,924

43 место в РФ

ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 31

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 - 2018 ГОДАХ, В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ

ЛЬГОТ 32

2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (оценка)

872,4

1212,0

372,0

399,8

665,0

795,0

льготы, установленные на федеральном уровне

льготы, установленные на областном уровне

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 ГГ., ТЫС. РУБЛЕЙ 33

ПОКАЗАТЕЛИ 2016 к 2015 году, % 2017 к 2016 году, % 2018 к 2017 году, %

Общегосударственные вопросы 1 141 378 106,6 1 238 043 108,5 1 367 414 110,4

Национальная оборона 12 312 93,2 12 286 99,8 13 214 107,6


правоохранительная деятельность 432 826 111,8 406 457 93,9 471 345 116,0

Национальная экономика 5 617 513 121,1 6 218 295 110,7 7 451 080 119,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 639 257 106,9 1 772 591 108,1 1 692 959 95,5

Охрана окружающей среды 78 837 119,2 76 053 96,5 103 863 136,6

Образование 5 844 285 108,7 6 243 517 106,8 6 287 240 100,7

Культура, кинематография 226 488 84,2 268 982 118,7 328 413 122,1

Здравоохранение 4 203 829 104,8 1 813 432 43,1 2 128 089 117,4

Социальная политика 6 077 656 110,9 8 525 513 140,3 8 589 423 100,7

Физкультура и спорт 409 326 87,6 348 213 85,1 229 002 65,8

Cредства массовой информации 95 858 99,5 100 232 104,5 104 928 104,7

Обслуживание государственного

долга 740 886 69,3 550 925 74,3 400 361 72,7

Межбюджетные трансферты

общего характера 1 237 381 109,3 1 751 061 141,5 1 756 936 100,3

РАСХОДЫ ВСЕГО 27 757 832 108,4 29 325 600 105,6 30 924 267 105,5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ, % 34

Общегосударственные вопросы

4,42%

Национальная оборона 0,04%


правоохранительная деятельность

1,52%

Национальная экономика 24,09%

Жилищно-коммунальное хозяйство

5,47%

Охрана окружающей среды 0,34%

Образование 20,33%

Культура, кинематография 1,06%

Здравоохранение 6,88%

Социальная политика 27,78%

Физкультура и спорт 0,74%

Cредства массовой информации

0,34%

Обслуживание государственного долга

1,29%

Межбюджетные трансферты общего характера

5,68%

Всего – 30 924, 3 млн. рублей

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ СЗФО В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В

2018 ГОДУ, РУБ./ЧЕЛ.

35

0,000 50 000,000 100 000,000 150 000,000 200 000,000 250 000,000 300 000,000 350 000,000 400 000,000 450 000,000 500 000,000

Ненецкий автономный округ

Калининградская область

Мурманская область

г. Санкт-Петербург

Республика Коми

Ленинградская область

Архангельская область

Республика Карелия

Вологодская область


Псковская область

486 935,835 124 646,395

109 226,913

108 316,094

101 716,774

84 982,465

80 944,855

80 714,549

63 386,349

61 015,834

56 807,102

41 место в РФ

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ СЗФО ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ В РАСЧЕТЕ

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

36

СУБЪЕКТ РФ

Численность

постоянного

населения на

01.01.2018 г.,

тыс.чел.

Образование Здравоохранение Культура Социальная политика

руб./чел. место по

РФ руб./чел. место по РФ руб./чел.

место по

РФ руб./чел.

место по

РФ

Архангельская область 1 111,031 25 901,674 17 6 148,092 24 3 493,289 21 19 584,251 18

Вологодская область 1 176,689 19 035,125 36 4 894,046 38 2 265,182 49 16 857,261 23

г. Санкт-Петербург 5 351,935 27 269,972 14 14 157,319 9 4 073,219 15 18 361,428 20

Калининградская область 994,599 15 403,389 59 6 530,542 21 1 986,603 63 11 608,508 71

Ленинградская область 1 813,816 24 221,795 21 8 807,285 14 3 566,261 19 13 934,626 43

Мурманская область 753,557 33 943,556 9 6 786,453 19 5 186,970 10 26 634,359 10

Ненецкий автономный

округ 43,997 113 502,644 1 38 605,543 2 19 399,118 1 75 263,636 1

Новгородская область 606,476 14 906,356 65 3 508,942 60 2 574,679 41 14 559,861 36

Псковская область 636,546 13 746,019 77 3 853,149 54 1 912,598 66 13 159,980 50

Республика Карелия 622,484 21 163,840 29 5 011,143 33 2 782,720 33 22 567,630 13

Республика Коми 840,873 32 707,063 12 8 107,726 16 4 703,975 11 23 943,049 11

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ И ПОДРАЗДЕЛОВ,

ТЫС.РУБЛЕЙ

37

Наименование раздел подраздел запланировано исполнено %

исполнения

Общегосударственные вопросы 01 00 1 385 571,38 1 367 413,53 98,7

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования

01 02 3 962,20 2 814,08 71,0

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной

власти и представительных органов

муниципальных образований

01 03 87 061,44 85 205,80 97,9

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций

01 04 141 794,56 140 965,09 99,4

Судебная система 01 05 86 785,60 78 273,19 90,2

Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 52 240,10 51 835,96 99,2

Обеспечение проведения выборов и

референдумов 01 07 46 645,70 46 437,96 99,6

Резервные фонды 01 11 1 924,47 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 965 157,32 961 881,46 99,7

Национальная оборона 02 00 13 213,90 13 213,90 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 13 213,90 13 213,90 100,0


ТЫС.РУБЛЕЙ

38




правоохранительная деятельность 03 00 476 947,86 471 345,20 98,8

Защита населения и территории от

последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

гражданская оборона

03 09 130 339,40 128 278,39 98,4

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 336 458,76 333 129,77 99,0

Миграционная политика 03 11 3 284,70 3 284,70 100,0

Другие вопросы в области национальной

безопасности и правоохранительной

деятельности

03 14 6 865,00 6 652,34 96,9

Национальная экономика 04 00 7 935 353,62 7 451 080,22 93,9

Общеэкономические вопросы 04 01 88 268,42 87 320,31 98,9

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 863 193,93 860 855,51 99,7

Водное хозяйство 04 06 15 861,15 15 861,06 100,0

Лесное хозяйство 04 07 407 115,47 402 081,90 98,8

Транспорт 04 08 331 903,56 325 488,72 98,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 601 058,66 5 287 315,99 94,4

Связь и информатика 04 10 135 533,90 133 794,13 98,7

Прикладные научные исследования в области

национальной экономики 04 11 4 479,90 4 479,90 100,0

Другие вопросы в области национальной

экономики 04 12 487 938,64 333 882,70 68,4


ТЫС.РУБЛЕЙ

39



Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 696 192,20 1 692 959,39 99,8

Жилищное хозяйство 05 01 3 053,75 3 053,75 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 198 899,13 1 196 823,61 99,8

Благоустройство 05 03 222 181,70 221 468,33 99,7

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 05 05 272 057,61 271 613,69 99,8

Охрана окружающей среды 06 00 106 953,78 103 863,16 97,1

Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания 06 03 15 706,50 15 687,96 99,9

Другие вопросы в области охраны окружающей

среды 06 05 91 247,28 88 175,20 96,6

Образование 07 00 6 318 237,75 6 287 240,20 99,5

Дошкольное образование 07 01 409 177,08 409 177,08 100,0

Общее образование 07 02 4 647 958,83 4 619 649,94 99,4

Дополнительное образование детей 07 03 164 006,16 163 979,28 100,0

Среднее профессиональное образование 07 04 815 857,83 815 004,29 99,9

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение квалификации 07 05 41 319,93 41 228,49 99,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 76 699,64 76 698,79 100,0

Другие вопросы в области образования 07 09 163 218,28 161 502,34 98,9


ТЫС.РУБЛЕЙ

40



Культура, кинематография 08 00 330 222,91 328 413,03 99,5

Культура 08 01 264 779,53 264 741,00 100,0

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии 08 04 65 443,38 63 672,03 97,3

Здравоохранение 09 00 2 145 149,51 2 128 089,24 99,2

Стационарная медицинская помощь 09 01 830 325,50 830 325,50 100,0

Амбулаторная помощь 09 02 609 832,18 597 804,82 98,0

Медицинская помощь в дневных стационарах

всех типов 09 03 14 470,52 14 470,52 100,0

Скорая медицинская помощь 09 04 38 124,71 38 124,71 100,0

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 132 733,55 132 733,55 100,0

Заготовка, переработка, хранение и

обеспечение безопасности донорской крови и

её компонентов

09 06 107 896,92 107 723,25 99,8

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 199,36 199,36 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 411 566,77 406 707,54 98,8

Социальная политика 10 00 8 686 293,93 8 589 422,60 98,9

Пенсионное обеспечение 10 01 61 605,40 61 578,52 100,0

Социальное обслуживание населения 10 02 1 125 031,65 1 123 690,59 99,9

Социальное обеспечение населения 10 03 5 786 642,67 5 699 542,79 98,5

Охрана семьи и детства 10 04 1 670 824,02 1 662 756,28 99,5 Другие вопросы в области социальной

политики 10 06 42 190,19 41 854,42 99,2


ТЫС.РУБЛЕЙ

41



Физическая культура и спорт 11 00 229 170,59 229 002,10 99,9

Физическая культура 11 01 119 609,89 119 495,82 99,9

Спорт высших достижений 11 03 99 252,50 99 251,59 100,0

Другие вопросы в области физической

культуры и спорта 11 05 10 308,20 10 254,69 99,5

Средства массовой информации 12 00 104 927,55 104 927,55 100,0

Другие вопросы в области средств массовой

информации 12 04 104 927,55 104 927,55 100,0

Обслуживание государственного и

муниципального долга 13 00 400 361,35 400 361,10 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и

муниципального долга 13 01 400 361,35 400 361,10 100,0

Межбюджетные трансферты общего

характера бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

14 00 1 774 695,42 1 756 936,28 99,0

Дотации на выравнивание бюджетной

обеспеченности субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

14 01 310 010,50 310 010,50 100,0

Иные дотации 14 02 8 372,20 8 372,20 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего

характера 14 03 1 456 312,72 1 438 553,58 98,8

Итого х х 31 603 291,73 30 924 267,48 97,9

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБЛЕЙ 42

Наименование вид

расходов Запланировано Исполнено

%

исполнения Фонд оплаты труда учреждений 111 688032,5 688031,7 100,0 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

оплаты труда 112 1689,4 1582,0 93,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 204540,5 204466,3 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 576343,2 575187,0 99,8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,

за исключением фонда оплаты труда 122 58331,7 56695,2 97,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

123 5212,8 5017,0 96,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных

(муниципальных) органов

129 166104,3 164231,9 98,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества 243 187681,5 171817,1 91,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 244 4738420,0 4470407,2 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок

государственного оборонного заказа

245 294,0 294,0 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 49017,7 49017,3 100,0 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным

нормативным обязательствам 313 1054860,9 1045475,6 99,1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств 321 204498,7 199396,7 97,5

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 81314,4 80651,7 99,2 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их

социального обеспечения 323 571329,9 571062,4 100,0




%

исполнения Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего

населения 324 2566851,9 2566851,9 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 330 2400,0 2400,0 100,0 Стипендии 340 40853,9 40457,1 99,0 Премии и гранты 350 2190,0 2190,0 100,0 Иные выплаты населению 360 3045,0 2942,6 96,6 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной (муниципальной) собственности 414 407477,5 352027,9 86,4

Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям 461 3053,8 3053,8 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным

учреждениям

464 9142,8 9142,8 100,0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности автономным

учреждениям

465 26981,8 26981,8 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 511 310010,5 310010,5 100,0 Иные дотации 512 8372,2 8372,2 100,0 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 521 1851134,7 1789378,1 96,7

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты

государственной (муниципальной) собственности 522 601927,0 468498,4 77,8

Субвенции 530 7614300,5 7520000,3 98,8 Иные межбюджетные трансферты 540 943419,1 925345,5 98,1 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской

Федерации 570 12587,7 12561,3 99,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 2549718,5 2549642,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 543251,1 539741,8 99,4

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ, ТЫС.РУБЛЕЙ 44 Наименование

вид


%


Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 2518836,1 2517768,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 216825,1 216683,3 99,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 631 30,0 8,7 29,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат,

порядком (правилами) предоставление которых установлено требование о

последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями

и (или) целями предоставления

632 81032,4 80878,3 99,8

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат,

порядком (правилами) предоставления которых не установлены требования

о последующем подтверждении их использования в соответствии с

условиями и (или) целями предоставления

633 10926,5 10926,5 100,0

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений) 634 44148,6 44148,6 100,0

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 720 400361,3 400361,1 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг 811 1782889,7 1781356,1 99,9

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в

связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,

оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверждении их использования

в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

812 97452,2 97383,6 99,9




%


Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверждении их использования

в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

813 65528,9 65528,9 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению причиненного вреда 831 5801,7 5573,5 96,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 278634,7 278375,1 99,9

Уплата прочих налогов, сборов 852 2577,9 2200,3 85,4

Уплата иных платежей 853 11932,6 10143,6 85,0

Резервные средства 870 1924,5 0,0 0,0

Итого х 31603291,7 30924267,5 97,9

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ В 2018 ГОДУ 46

Наименование заказчика, объекта Место реализации Сумма, тыс.рублей Срок ввода в

эксплуатацию Результаты

Образование 476 750,1

строительство детских садов г. Великий Новгород,

г. Окуловка 403 050,1 2019

продолжено строительство

детских садов в 2019 году

реконструкция школы г. Валдай 73 700,0 2019

продолжена реконструкция

школы в 2019 году

Культура 12 387,5

реконструкция дома культуры

п.Краснофарфорный Чудовский район 12 387,5 2019

продолжено строительство

дома культуры в 2019 году

Здравоохранение 9 142,7

приобретение помещения под Центр общей

врачебной практики

Чудовский район

6 731,3 2018

приобретено помещение под

Центр общей врачебной

практики

строительство автономной газовой котельной

ГОБУЗ "Катарсис" г. Великий Новгород 2 411,4 2018

построена автономная газовая

котельная ГОБУЗ "Катарсис"

Социальная политика 26 981,8

строительство ПНИ "Оксочи" д.Подгорное,

Маловишерский район

Маловишерский

район 19 981,8 2020

начат 2 этап строительства

психоневрологического

интерната

реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями

"Юрьево" (реконструкция)

г. Великий Новгород

7 000,0 2018

проведена реконструкция

реабилитационного центра для

детей и подростков с

ограниченными возможностями

"Юрьево"

Прочие 37 500,0

ПСД по благоустройству территории

г. Великий Новгород

37 500,0 2018

разработана проектно-сметная

документация

Итого 562 762,1 х х

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В 2018 ГОДУ 47

12,4 млн.рублей – объекты культуры

476,7 млн.рублей – строительство

детских садов, реконструкция школ

9,1 млн.рублей – медицинские учреждения

26,9 млн.рублей – интернат

«Оксочи» и реабилитационный

центр «Юрьево»

37,5 млн.рублей –

благоустройство

территорий

Капитальные

вложения в

объекты

социальной

сферы – 562,6

млн. рублей

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ "МАЙСКИХ" УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ТЫС.РУБЛЕЙ

48

Наименование Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года, от 07 мая 2018 года 2016 год 2017 год 2018 год

№ 596 "О долгосрочной государственной экономической

политике"

направлено 5 171,4 4 447,9 5 543,9

в т.ч. Фед.бюд. 2 000,0 1 362,0 1 362,0

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики", № 761 "О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", №1688

повышение зарплаты

направлено 283 047,7 356 864,4 768 795,0

в т.ч. Фед.бюд. 283 047,7 189 634,3 768 795,0

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной

социальной политики" трудоустройство инвалидов и другие

мероприятия

направлено 425,2 433,3 580,8

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 0,0

№ 598 "О совершенствовании государственной политики в

сфере здравоохранения"

направлено 97 303,0 79 757,9 82 399,7

в т.ч. Фед.бюд. 21 006,0 9 627,1 10 773,8

№ 599 "О мерах по реализации государственной политики в

области образования и науки"

направлено 56 706,2 7 134,4 405 956,3

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 330 460,2

в т.ч капремонт , строительство детских садов направлено 50 230,2 0,0 403 050,1

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 330 460,2

поддержка педработников, работающих с детьми из социально-

неблагополучных семей, создание условий для

профобразования детей с ОВЗ, создание центров прикладной

квалификации, увеличение числа детей, обучающихся по

дополнительным образовательным программам

направлено 6 476,0 7 134,4 2 906,2

№ 600 " О мерах по обеспечению граждан Российской

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению

качества жилищно-коммунальных услуг"

направлено 574 339,7 136 358,7 111 913,4

в т.ч. Фед.бюд. 219 402,9 28 868,8 16 439,4

в том числе на обеспечение инфраструктурой земельных

участков, предоставляемых на бесплатной основе семьям,

имеющим трех и более детей

направлено 32 600,3 0,0 4 333,8

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 0,0

СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ "МАЙСКИХ" УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ТЫС.РУБЛЕЙ

49

Наименование Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года, от 07 мая 2018 года 2016 год 2017 год 2018 год

переселение из аварийного жилья направлено 426 230,3 26 121,5 0

в т.ч. Фед.бюд. 200 652,9 9 785,3 0

социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья

(ипотека)

направлено 115 509,1 110 237,2 107 579,6

в т.ч. Фед.бюд. 18 750,0 19 083,5 16 439,4

№ 601 "Об основных направлениях совершенствования

системы государственного управления"

направлено 166 895,8 169 304,5 179 413,6

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 0

в том числе на организацию предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу "одного окна"

направлено 147 732,7 149 563,4 157 128,0

в т.ч. Фед.бюд. 0,0 0,0 0,0

развитие информационного общества и формирование

электронного правительства направлено 19 163,1 19 741,1 22 285,6

№ 606 "О мерах по реализации демографической политики

Российской Федерации"

направлено. 405 957,2 438 067,8 456 092,6

в т.ч. Фед. бюд. 183 735,8 172 870,4 157 647,0

Назначение ежемесячной денежной выплаты в связи с

рождением третьего и последующих детей до достижения

ребенком возраста трех лет

направлено 405 231,2 437 646,6 455 627,1

в т.ч. Фед.бюд. 183 735,8 172 870,4 157 647,0

Мероприятие по созданию условий для совмещения женщинами

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью направлено 300,0 291,4 330,0

Мероприятие по организации профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет

направлено. 426,0 129,8 135,5

ВСЕГО направлено 1 589 846,2 1 192 368,9 2 010 695,3

в т.ч. Фед.бюд. 709 192,4 402 362,6 955 017,2

УРОВЕНЬ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ЗА 2018

ГОД, РУБЛЕЙ

50

Категория работников бюджетной сферы значение показателя

целевое фактическое исполнение, %

Педагогические работники общеобразовательных организаций 28037 28259 100,8

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 26708 26900 100,7

Преподаватели и мастера производственного обучения

образовательных организаций среднего профессионального

образования

28037 29138 103,9

Работники учреждений культуры 28037 28753 102,6

Врачи 56074 55778 99,5

Средний медицинский персонал 28037 28189 100,5

Младший медицинский персонал 28037 27667 98,7

Социальные работники 28037 28367 101,2

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ

СФЕРЫ ЗА 2018 ГОД

51

Отдельные категории работников

бюджетной сферы

Фактическая средняя заработная плата за

2018 год по данным статистики, руб.

Соотношение к среднемесячному доходу

от трудовой деятельности ,

среднемесячной зарплате в общем

образовании, учителей (%) Целевой показатель

на 2018 год, в % *

всего

фед

ерал

ьны

е

учр

еж

де

ния

об

ластн

ые

учр

еж

де

ния

муниц

и-

пал

ьны

е

учр

еж

де

ния

всего

фед

ерал

ьны

е

учр

еж

де

ния

об

ластн

ые

учр

еж

де

ния

муниц

и-

пал

ьны

е

учр

еж

де

ния

Педагогические работники

образовательных учреждений общего

образования 28259 30969 28003 100,8 110,5 99,9

100% к среднемесячному доходу

от трудовой деятельности

Педагогические работники

дошкольных образовательных

учреждений 26900 32157 26884 100,7 120,4 100,7

100% к средней в сфере общего


Педагогические работники,

оказывающие социальные услуги

детям - сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей

28732 28732 102,5 102,5 100% к среднемесячному доходу


Педагогические работники учреждений

дополнительного образования детей 29016 32352 28309 101,5 113,1 99,0 100% к средней учителей

Преподаватели и мастера

производственного обучения

образовательных учреждений

начального и среднего

профессионального образования

29138 36775 28234 103,9 131,2 100,7 100 % к среднемесячному доходу


Работники учреждений культуры 28753 34962 33753 26382 102,6 124,7 120,4 94,1 100% к среднемесячному доходу


Врачи 55778 63264 54950 198,9 225,6 196,0 200% к среднемесячному доходу


Средний медицинский персонал 28189 32583 27958 100,5 116,2 99,7 100% к среднемесячному доходу


Младший медицинский персонал 27667 28982 27603 98,7 103,4 98,5 100% к среднемесячному доходу


Социальные работники 28367 28367 101,2 101,2 100% к среднемесячному доходу


*Среднемесячный доход от трудовой деятельности 28037 руб.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ

СЛУЖАЩИХ ОБЛАСТИ И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ

2019 ГОДА

52

Численность государственных гражданских служащих

области (чел.) 760

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 427 860

Численность работников государственных учреждений

области (чел.) 21 371

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 7 270 749

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 53

№

п/п Виды поддержки по категориям граждан

Размер мер социальной поддержки в денежном

выражении, предоставляемый отдельной категории

граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год

запланировано использовано

I Реализуемые за счет средств федерального бюджета, в том числе:

1 Граждане, имеющие детей - всего, в том числе:

1.1

единовременное пособие при всех формах устройства

детей, лишенных родительского попечения, в семью единовременное пособие -16350,33 руб.; единовременное

пособие в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в

возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся

братьями и (или) сестрами - 124929,83 руб.

320 6665,8 6632,3

1.2

единовременное пособие беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по

призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка

военнослужащего, проходящего военную службу по

призыву

единовременное пособие -26 539,76 руб.; ежемесячное

пособие - 11 374,18 руб.. 41 3 556,9 2 539,5

1.3

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае

рождения третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет

10 193 руб. ежемесячно (с учетом софинансирования с

областным бюджетом)

4 544 157 647,0 157 647,0

1.4

пособие гражданам, не подлежащим обязательному

социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также

уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в

установленном порядке

единовременное – 16 759,09 руб.; ежемесячное по уходу за

первым - 3 142,33 руб.;

по уходу за вторым - 6 284,65 руб..

5 165 181 683,8 181 192,7

1.5 выплата в связи с рождением (усыновлением) первого

ребенка 10 176 руб. ежемесячно

1 102 77 093,0 75 987,0

2

Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР",

"Почетный донор России" - ежегодная денежная

выплата ежегодная денежная выплата – 13 562,78 руб. 3 132 43 995,4 42 530,8

3 Отдельные категории граждан - всего,

в том числе:

3.1 обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,

имеющих детей-инвалидов

единовременное- 654,228 тыс. руб. - для инвалидов и

ветеранов боевых действий; 1308,456 тыс. руб.- для

ветеранов ВОВ

37 28078,8 27416,1

3.2 оплата жилищно-коммунальных услуг в среднем 644 руб. в месяц 58 357 517 402 451 118,5

3.3 выплата инвалидам компенсаций страховых премий по

договорам ОСАГО владельцев транспортных средств в среднем 201 руб. в месяц 29 91,4 70,0

3.4 МСП гражданам, подвергшихся воздействию радиации в среднем 1 165,3 руб. в месяц 806 12 809,2 11 270,8


№



выражении, предоставляемый отдельной категории

граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


3.5

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной

службы (службы), и приравненных к ним лиц единовременно 2589,8 тыс. руб. 1 2468,8 380,6

4

Граждане, признанные инвалидами вследствие

поствакцинального осложнения - ежемесячная и

единовременная денежные выплаты

ежемесячно - 1 278,6 руб., единовременно – 10 000 руб. 0 25,4 0,0

5 Безработные граждане - всего, в том числе: 130 328,0 128 709,3

5.1 социальные выплаты безработным гражданам

(пособие по безработице) ежемесячно 3 933 руб. 9 050 128 000,0 126 381,3

5.2

оказание содействия добровольному переселению в

РФ соотечественников, проживающих за рубежом единовременная выплата 9 000,0 руб. 312 2 328,0 2 328,0

6

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

родителей - предоставление жилых помещений по

договорам найма специализированных жилых

помещений

единовременно – 978,4 тыс. руб. 944 32714,4 32714,4

7 Субсидии молодым семьям на оплату части стоимости

приобретаемого жилья единовременно 783 тыс. руб. 68 16439,4 16439,4

8

Предоставление социальных выплат на строительство

(приобретение) жилья молодым семьям, молодым

специалистам и гражданам проживающим на селе. единовременно 750,75 тыс.рублей на семью из 1 чел.,

477,75 тыс. руб. на семью из 2 человек, 409,5 тыс. руб. на

семью из 3 человек и более

34 15872,5 15872,5

9

Оказание отдельным категориям граждан социальной

услуги по обеспечению лекарственными препаратами

для медицинского применения по рецептам на

лекарственные препараты, медицинскими изделиями

по рецептам на медицинские изделия, а также

специализированными продуктами лечебного питания

для детей-инвалидов

х 18908 177685,1 177685,1

10 Единовременные компенсационные выплаты

медицинским работникам 551000 руб. на одного врача, 275500 руб. на одного

фельдшера 22 9917,8 8540,3


№



выражении, предоставляемый отдельной

категории граждан из расчета на 1 получателя МСП

в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


11

Ежемесячная компенсация расходов на уплату взноса

на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме отдельным собственникам

жилых помещений, проживающим на территории

Новгородской области

ежемесячный средний размер компенсации 116 рублей (с

учетом софинансирования с областным бюджетом) 3 976 2 112,9 2 112,9

II Реализуемые за счет средств областного бюджета, всего, в том числе:

1 Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить

погребение умершего - пособие на погребение единовременно 5 701,31 руб. 945 6 402,2 5 434,2

2 Многодетные семьи - всего, в том числе: 206 083,0 204 196,4

2.1

возмещение организациям расходов по проезду детей,

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в среднем 405 руб. в месяц 3 775 18 795,4 18 365,5

2.2 лекарственное обеспечение детей в возрасте до 6-ти

лет в среднем 123 руб. в месяц 1 975 2 914,6 2 914,6

2.3 оплата жилищно-коммунальных услуг ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в среднем

1141 руб. 3084 семей 43 673,0 42 216,3

2.4

региональный капитал "Семья" единовременно 100 тыс. руб., при направлении средств

на улучшение жилищных условий - 200 тыс. руб., в

среднем 173,3 тыс. рублей

812 140 700,0 140 700,0

3

Лица, награжденные орденом или медалью ордена

"Родительская слава" и почетным знаком Новгородской

области "За верность родительскому долгу"-

единовременная выплата всего, в том числе:

6 515,0 515,0

3.1

лица, награжденные Почетным знаком Новгородской

области "За верность родительскому долгу" -

единовременная денежная выплата 100 тыс. руб. (единовременная выплата при награждении) 5 500,0 500,0

3.2

лица, награжденные орденом или медалью ордена

"Родительская слава"- единовременная денежная

выплата 15 тыс. руб. (единовременная выплата при награждении) 1 15,0 15,0

4 Семьи, имеющие детей - всего, в том числе:

4.1 единовременная денежная выплаты женщинам в связи

с рождением ребенка 3 000 рублей единовременно 1 144 3 432,0 3 432,0


№





в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


4.2 ежемесячное пособие на ребенка ежемесячно: 200 руб. в обычном размере, 400 рублей в

повышенном 25 620 77 903,8 76 195,8

4.3

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае

рождения третьего ребенка или последующих детей до

достижения ребенком возраста трех лет

10 193 руб. ежемесячно (с учетом софинансирования с

федеральным бюджетом) 4 544 297980,1 297 980,1

4.4

компенсация части родительской платы за содержание

ребенка в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного


средний размер компенсации 274 рубля на одного

получателя в месяц 12 941 28 501,9 28 341,7

5 Субсидии молодым семьям на оплату части стоимости

приобретаемого жилья единовременно 783 тыс. руб. 68 25449,0 25449,0

6

Граждане, работающие и проживающие в сельской

местности - выплаты на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, в том числе по отраслям: х 7366 111996,8 110029,5

6.1 здравоохранение средний размер 950 рублей в месяц 1767 20823,7 20144,2

6.2 образование исходя из фактических расходов, но не более 1550

рублей для педагогических работников, 265 рублей - для

каждого члена семьи

4013 74284,5 73421,5

6.3 культура средний размер 871 руб.в месяц 1109 11914,9 11594,6

6.4 ветеринария средний размер 786 руб. в месяц 216 2086,0 2038,6

6.5 социальная политика средний размер 904 рубля в месяц 261 2887,7 2831,1

7

Предоставление социальных выплат на строительство

(приобретение) жилья молодым семьям, молодым

специалистам и гражданам проживающим на селе,

единовременно 750,75 тыс.рублей на семью из 1 чел.,

477,75 тыс. руб. на семью из 2 человек, 409,5 тыс. руб. на

семью из 3 человек и более

34 37200,9 37200,9


№





в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


8 Оказание единовременной материальной помощи

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

в среднем 5 486 руб. единовременно: денежные выплаты

в размере, не превышающем величину прожиточного

минимума в расчете на душу населения, действующего

на территории Новгородской области на момент

обращения (единовременно один раз в календарном

году); в связи с пожаром - в размере 2500 рублей на

члена семьи

3 172 17 402,7 17 402,7

8,1

Оказание единовременной материальной помощи

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в

связи с одновременным рождением 3-х и более детей

единовременно в размере фактических расходов на

приобретение жилья, но не более 2000,0 тыс. рублей 1 1 500,0 1 500,0

9 Малоимущие граждане - всего,

в том числе: 104 980,1 104 359,2

9.1 единовременная государственная помощь

в среднем 501 руб. единовременно: размер социальной

помощи составляет разницу между величиной

прожиточного минимума и среднедушевым доходом,

рассчитанного на момент обращения, не должен

превышать 1000 рублей (единовременно 1 раз в год).

Размер социальной помощи на основании социального

контракта определяется на основании программы

социальной адаптации и не должен превышать 50000

рублей (единовременно 1 раз в 5 лет).

15 048 7 535,2 7 535,2

9.2 субсидии на оплату ЖКУ ежемесячно в среднем 1489,3 рублей 5 349

семей 95 593,8 95 592,6

9.3 возмещение расходов по газификации домовладений 60,2 тыс. руб. (средняя единовременная выплата в

возмещение расходов) 20 1 725,0 1 203,2

9.4 проезд детей, нуждающихся в санаторно-курортном

лечении, до места лечения и обратно единовременно, средний размер 5,6 тыс. рублей 5 71,0 28,2

9.5 обеспечение протезно-ортопедическими изделиями единовременно, средний размер 13,9 тыс. рублей 0 55,1 0,0

10 Ветераны труда - всего,

в том числе: 46 487 885 887,4 882 513,5

10.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) в месяц: ЕДВ - 487 руб.; ЕДК в среднем - 1095 руб. 46 487 885 887,4 882 513,5


№





в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


11 Труженики тыла - всего,

в том числе: 1 475 10 567,5 9 765,5

11.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ежемесячная денежная выплата 573 руб. 1 475 10 567,5 9 765,5

12

Ветераны труда субъекта Российской Федерации

(ветераны труда Новгородской области) - всего,

в том числе: 29 237 558 437,8 555 043,7

12.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) в месяц: ЕДВ - 487 руб. ; ЕДК в среднем – 1 095 руб. 29 237 558 437,8 555 043,7

13

Реабилитированные лица и лица, признанные

пострадавшими от политических репрессий - всего, в

том числе: 726 28 030,6 27 207,4

13.1 ежемесячная денежная выплата (ЕДВ, ЕДК) в месяц: ЕДВ - 1252 руб. ; ЕДК в среднем - 1549 руб. 726 25 202,5 24 401,5

13.2 проезд один раз в год туда и обратно любым видом

транспорта в среднем 7,4 тыс. руб. в год 157 1 155,5 1 155,5

13.3 обеспечение один раз в год путевками на санаторно-

курортное лечение в среднем 19,2 тыс. руб. в год 86 1 670,6 1 648,4

13.4 возмещение организациям расходов по

вневедомственной охране 167 руб. в месяц 1 2,0 2,0

14

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

родителей - всего,

в том числе: 3 419 474 669,4 472 317,7

14.1 компенсация расходов по ремонту жилых помещений единовременная выплата – 34,6 тыс.рублей 34 1211 1176,4

14.2 выплата приемной семье на содержание подопечных

детей содержание ребенка - 7329 р., ребенка с ОВЗ, ребенка

инвалида -8794 р. 1798 166 283,0 165 995,7

14.3 выплаты семьям опекунов на содержание подопечных

детей содержание ребенка - 7329 р., ребенка с ОВЗ, ребенка

инвалида -8794 р. 555 54 370,5 54 312,5

14.4

единовременное пособие при передаче ребенка на

воспитание в семью гражданам, усыновившим

(удочерившим) ребенка на территории субъекта

Российской Федерации

единовременная выплата - 108 тыс.рублей 32 4320 3456

14.5

предоставление мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа, являющимся

обучающимися областных государственных

профессиональных образовательных организаций

питание 181 руб. в день ( в воскресные, праздничные и

каникулярные дни увеличивается на 10 процентов);

одежда, обувь, мягкий инвентарь -14770 руб. в год,

пособие на приобретение учебной литературы-2147 руб.

в год

504 34 364,6 34 210,1


№





в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


14.6

предоставление мер социальной поддержки при

выпуске из образовательных организаций выпускники организаций для детей-сирот - обеспечение

сезонной одеждой и обувью

-5800 руб. и денежное пособие 200 руб., выпускники

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность обеспечение одеждой ,обувью, мягким

инвентарем и оборудованием -29500 руб. и денежное

пособие 500 руб.

223 5 970 5 970

14.7 предоставление жилых помещений по договорам найма

специализированных жилых помещений единовременно – 978,4 тыс.рублей 273 208 150,3 207 197,0

15

Организация отдыха и оздоровления детей в субъекте

Российской Федерации средняя стоимость путевки со сроком пребывания 21

день - 16884,0 рублей, для детей в детских санаториях и

санаторных оздоровительных лагерях - 16690,0 рубля.

3 073 66 294,6 66 293,8

16

Безработные граждане - оказание содействия

добровольному переселению в РФ соотечественников,

проживающих за рубежом

единовременная выплата 9000,0 руб.

(с учетом софинансирования с федеральным бюджетом) 312 695,3 695,3

17 Дополнительные меры социальной поддержки лиц,

удостоенных звания "Герой Социалистического Труда"

ежемесячная денежная выплата в размере стоимости 100

литров высокооктанового бензина (в среднем 4 288 руб.) 5 262,6 257,3

18

Компенсация расходов отдельным категориям граждан

по бесплатному зубопротезированию, приобретению

проездных билетов на проезд городским и пригородным

транспортом и проезду на автомобильном транспорте

межмуниципального сообщения на территории области

компенсация за зубопротезирование - единовременно

(один раз в пять лет) в размере фактически понесенных

расходов, но не более 13000 рублей; возмещение по

месячному проездному билету в городском сообщении

гражданам без учета доходов - от 380 (месячный билет)

руб. до 5400 руб. (билет на 5 месяцев), гражданам с

учетом доходов - от 300 руб. (месячный) до 3000 руб. (на

5 месяцев)

24 010 82 773,7 81 155,8

19

Ежемесячная компенсация расходов на уплату взноса

на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме отдельным собственникам

жилых помещений, проживающим на территории


ежемесячный средний размер компенсации 116 руб. (с

учетом софинансирования с ФБ) 3 976 3 437,1 3402,1


№


Размер мер социальной поддержки в

денежном выражении,

предоставляемый отдельной

категории граждан из расчета на 1

получателя МСП в месяц

Число

нужда-

ющихся,

чел.

2018 год


20

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

средств инвалидам, приобретшим транспортные средства через

органы социальной защиты населения за собственные средства

0 63,0 0,0

21 Социальная поддержка малоимущих студенческих семей,

имеющих детей 224 рубля в месяц 7 22,2 19,2

22 Дети первого - третьего года жизни из малообеспеченных семей

(обеспечение молочными смесями и молочными продуктами) - 3285 7362,9 7362,9

23

Отдельные категории граждан, имеющие право на бесплатное

лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной

поддержке развития медицинской промышленности и улучшении

обеспечения населения и учреждений здравоохранения

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

- 24648 292751,4 292751,4

24

Предоставление социальной выплаты гражданам, желающим

переселиться в сельскую местность на компенсацию (возмещение)

расходов граждан по уплате процентов за пользование кредитом

(займом)

ежемесячно в среднем 6,0 тыс.рублей 4 295,4 292,6

25 Единовременные компенсационные выплаты медицинским

работникам 449000 руб. на одного врача, 224500 на

одного фельдшера 22 8082,2 6959,7

26 Дополнительные меры социальной поддержки медицинским

работникам в виде единовременной выплаты на жилье 500 000 рублей на одного получателя 14 7000,0 7000,0

27 Дополнительные меры социальной поддержки заслуженным

деятелям физической культуры и спорта в Новгородской области 9 307 18 2010,3 2010,3

28

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий

граждан в виде единовременной денежной выплаты на проведение

капитального ремонта жилых помещений в многоквартирных домах

единовременная денежная выплата в сумме

20 тыс. рублей 81 1 824,7

1 620,0

29

Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью

инвалидам вследствие военной травмы, полученной при

прохождении службы в Афганистане или на территории Северо-

Кавказского региона

ежемесячно 978 рублей

16 200,0 187,8

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД, ТЫС.РУБЛЕЙ 61

Наименование запланировано исполнено %


Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года 5 241 993,87 5 222 155,82 99,6

Развитие образования в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 6 417 235,27 6 383 408,31 99,5

Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014 - 2021 годы 794 259,78 640 995,17 80,7

Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 4 567 145,18 4 480 862,53 98,1

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории

Новгородской области на 2014 - 2020 годы 267 496,90 267 295,63 99,9

Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 годы и на период до

2021 года

1 214 378,51 1 214 043,16 100,0

Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014 - 2021 годы 216 472,42 213 905,57 98,8

Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2021

годы 661 794,47 660 723,03 99,8

Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 - 2021

годы 75 326,17 73 509,02 97,6

Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014 -

2021 годы 107 579,60 107 579,60 100,0

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за

исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы 5 601 058,66 5 287 315,99 94,4

Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы 406 876,17 401 842,67 98,8

Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2021 годы 52 231,14 49 342,39 94,5

Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах 15 861,15 15 861,06 100,0

Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2021 годах 801,80 801,74 100,0

Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов

животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории

Новгородской области на 2014 - 2021 годы

172 119,00 170 891,49 99,3

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД, ТЫС.РУБЛЕЙ 62

Наименование запланировано исполнено %

исполнения Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на

2017 - 2026 годы 201 918,61 201 733,84 99,9

Управление государственными финансами Новгородской области на 2014 - 2021 годы 2 425 127,78 2 407 014,26 99,3

Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в

Новгородской области на 2014 - 2023 годы 31 520,00 30 606,40 97,1

Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014 - 2021 годы 152 537,10 150 539,30 98,7

Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской

области на 2014 - 2021 годы 260 849,46 254 393,98 97,5

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской

области на 2017 - 2021 годы 6 719,14 6 481,33 96,5

Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы 25 257,50 24 998,65 99,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской

области на 2014 - 2021 годы

456 422,06 450 821,52 98,8

Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы 135 533,90 133 794,13 98,7

По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы 3 284,70 3 284,70 100,0

Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на

2015 - 2021 годы 8 130,90 8 125,22 99,9

Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области

и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на

2018 - 2021 годы

39 454,33 39 451,94 100,0

Формирование современной городской среды на территории муниципальных

образований Новгородской области на 2018 - 2022 годы 222 181,70 221 468,33 99,7

Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2020

годы

403 050,10 403 050,10 100,0

Итого 30 184 617,37 29 526 296,88 97,8

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД,

ТЫС.РУБЛЕЙ 63

Непрограммные направления расходов запланировано исполнено %


Расходы на обеспечение деятельности отдельных

органов исполнительной власти области, не отнесенные

к государственным программам Новгородской области

470 312,18 467 114,12 99,3

Прочие расходы, не отнесенные к государственным

программам Новгородской области 395 183,91 379 859,93 96,1

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не

отнесенные к государственным программам области 411 463,18 410 558,52 99,8

Новгородская областная Дума 78 284,20 77 340,61 98,8

Счетная палата Новгородской области 16 785,20 16 659,46 99,3

Избирательная комиссия Новгородской области 46 645,70 46 437,96 99,6

ИТОГО 1 418 674,37 1 397 970,60 98,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 64

Нормативное регулирование 32 государственных программы

Распоряжение Правительства

Новгородской области от 02.09.2013 № 99-

рг «Об утверждении Перечня

государственных программ Новгородской

области»

Постановление Правительства

Новгородской области от 26.07.2013 № 97

«Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке государственных

программ Новгородской области, их

формирования, реализации и проведения

оценки эффективности»

Расходы на госпрограммы в 2018

году –

29 526,3 млн.рублей

Доля «программных» расходов -

95,5%

Где найти: https://econom.novreg.ru/tinybrowser/files/podvem_org/goku-

centr-po-monitoringu/svodnyy_godovoy_doklad_za_2018_god.pdf

https://econom.novreg.ru/tinybrowser/files/podvem_org/goku-centr-po-monitoringu/svodnyy_godovoy_doklad_za_2018_god.pdf







ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 65

Развитие здравоохранения

Новгородской области до 2025 года

18%

Развитие образования в Новгородской

области на 2014 - 2021 годы 22%

Социальная поддержка граждан в

Новгородской области на 2014 - 2021

годы 15%

Улучшение жилищных условий граждан и

повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской

области на 2014 - 2018 годы и на период до

2021 года 4%

Совершенствование и содержание

дорожного хозяйства Новгородской

области (за исключением

автомобильных дорог федерального

значения) на 2014 - 2022 годы

18%

Остальные госудаоственные

программы Новгородской

области 23%

В 2018 году 77%


из бюджетов

всех уровней

приходится на

реализацию 5

государственных

программ


области

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» 66

2017 год

факт

2018 год в %

план факт к 2017 году к плану

4797,9 5 242,0 5 222,2 108,8 99,6

Финансовое обеспечение (млн. руб.): Цель программы:

обеспечение доступности медицинской помощи и

повышение эффективности медицинских услуг, объемы,

виды и качество которых должны соответствовать

уровню заболеваемости и потребностям населения,

передовым достижениям медицинской науки

Ответственный исполнитель:

министерство здравоохранения Новгородской области

Расходы по наиболее значимым направлениям в 2018 году (млн. рублей):

248,1 1430,3 148,3 136,2 67,9 49,4 478,2 35,4 2628,4

Профилактика

заболеваний,

формирование

здорового образа

жизни и развитие

первичной

медико-

санитарной

помощи

Совершенствование

оказания

специализированной,

включая

высокотехнологичную,

медицинской помощи,

скорой помощи

Охрана

здоровья

матери и

ребенка

Развитие

медицинской

реабилитации и

санаторно-

курортного лечения,

в том числе детям

Оказание

паллиативной

помощи, в том

числе детям

Кадровое

обеспечение

системы

здравоохранения


области

Совершенствован

ие системы

лекарственного

обеспечения, в

том числе в

амбулаторных

условиях

Развитие

информатизации в

системе



области

Совершенствован

ие системы

территориального

планирования



области

Отчёт о ходе реализации госпрограммы размещен по адресу:

https://econom.novreg.ru/tinybrowser/files/podvem_org/goku-centr-po-

monitoringu/svodnyy_godovoy_doklad_za_2018_god.pdf








«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» 67

Выполнение целевых показателей


целевого показателя, единица измерения

2017 год

факт

2018 год

план факт в % к 2017

году

в %

к плану

Охват профилактическими медицинскими

осмотрами детей, % 96 95 96 100,0 101,0

Доля выездов бригад скорой медицинской

помощи со временем доезда до больного

менее 20 минут, %

95,8 88 93,3 97,4 106,0

Количество больных, которым оказана

высокотехнологичная медицинская помощь за

счет всех источников финансирования, чел.

6896 7484 6821 98,9 91,1

Результативность мероприятий по

профилактике абортов (доля (%) женщин,

принявших решение вынашивать

беременность, от числа женщин,

обратившихся в медицинские организации по

поводу прерывания беременности)

8,7 12 9,2 105,7 76,7

Количество подготовленных специалистов

высшей квалификации в интернатуре,

ординатуре в государственных

образовательных организациях

дополнительного образования, чел.

60 30 42 70,0 140,0

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2021 ГОДЫ» 68

2017 год

факт

2018 год в %


5 534,3 6 417,2 6 383,4 115,3 99,5

Финансовое обеспечение (млн. руб.): Цели программы:

Цель 1. Обеспечение на территории области доступного и

качественного образования, соответствующего перспективным

задачам развития экономики и потребностям населения области

Цель 2. Обеспечение эффективной системы по социализации и

самореализации молодежи Новгородской области

Цель 3. Развитие и совершенствование системы патриотического

воспитания граждан Новгородской области

Цель 4. Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Цель 5. Обеспечение реализации государственной программы


министерство образования Новгородской области





125,5 115,9 69,6 257,2 5815,2

Развитие

дошкольного и

общего


Развитие

дополнительного


Развитие

профессионального


Социальная адаптация детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей


реализации

государственной

программы








«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2021 ГОДЫ» 69




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное

образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного

образования), процент

100 100 100 100 100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности

обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных

организациях, процент

2,5 3,3 3,2 128 97

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %

30 30 32 106,7 106,7

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного

образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, процент 96,53 97 97,3 100,8 100,3

Охват населения программами дополнительного профессионального

образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей

численности занятого в экономике населения данной возрастной группы),

процент

38,5 40 42 109,1 105

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих

программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших

уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия" , чел.

0 50 79 х 158

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на

воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, процент

89 93 93,4 105 100,4

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 70

2017 год

факт

2018 год в %


629,2 794,3 641,0 101,9 80,7


Развитие культурного потенциала Новгородской области

Развитие туризма и туристской деятельности на

территории Новгородской области


министерство культуры Новгородской области





363,8 13,6 42,9 193,2 27,5 Культура Новгородской

области

Сохранение объектов

культурного наследия,

расположенных на территории


Архивные учреждения


Развитие туризма и

туристской деятельности на

территории Новгородской

области


государственного

управления в сфере

культуры, туризма и

архивного дела









«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 71




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество посещений театрально-концертных

учреждений области на 1000 человек населения области,

ед. 383 351 351 91,6 100,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан,

проживающих в Новгородской области, качеством

предоставления государственных и муниципальных услуг

в сфере культуры, %

81,1 70,0 70,0 86,3 100,0

Прирост количества выставочных проектов,

осуществляемых в Новгородской области, относительно

уровня 2012 года, % 100 10 10 10,0 100,0

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в

творческих мероприятиях, в общем количестве детей,

проживающих в области , % 23,1 21,65 21,65 93,7 100,0

Количество строящихся объектов культуры в

муниципальных образованиях области (ед.) 2 1 1 50,0 100,0

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 72

2017 год

факт

2018 год в %


4 539,3 4 567,1 4 480,9 98,7 98,1


Повышение уровня социальной защищенности граждан

Новгородской области путем предоставления мер

социальной поддержки, повышение доступности и

качества социального обслуживания населения,

обеспечение взаимодействия с социально

ориентированными некоммерческими организациями,

осуществляющими деятельность на территории области


министерство труда и социальной защиты населения






2231,9 3,9 35,0 1036,6 1173,5

Социальная поддержка

отдельных категорий

граждан

Доступная

среда

Модернизация и развитие


обслуживания граждан

пожилого возраста и

инвалидов

Совершенствование

социальной поддержки

семьи и детей

Обеспечение государственного

управления в сфере социальной

защиты населения области








«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 73




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей

численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в органах

социальной защиты населения городского округа,

муниципальных районов области, не менее (%)

93,6 91,0 98,4 105,1 108,1

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности, в общей численности

опрошенных инвалидов в Новгородской области

59 61,0 61,0 103,4 100,0

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных

объектов социальной, транспортной, инженерной

инфраструктуры в общем количестве приоритетных

объектов в Новгородской области

54,2 64,0 71,2 131,4 111,3

Доля семей с денежными доходами ниже величины

прожиточного минимума в Новгородской области от общей

численности семей, проживающих в Новгородской области,

не более

16 19,0 14,8 92,5 77,9

Доля семей, получивших социальные услуги в органах и

учреждениях социального обслуживания, в общей

численности семей с детьми, не менее (%)

22,98 22,6 23,1 100,5 102,2

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ 74

2017 год

факт

2018 год в %


353,9 267,5 267,3 75,5 99,9


Обеспечение гражданам Новгородской области

возможности систематически заниматься физической

культурой и спортом, вести здоровый образ жизни,

обеспечение конкурентоспособности спортсменов

Новгородской области на российской и международной

спортивной арене, развитие отрасли физической

культуры и спорта, создание условий для занятий

физической культурой и спортом лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов


министерство спорта и молодежной политики






19,6 108,6 109,2 0,1 23,7 6,1

Развитие

физической

культуры и

массового спорта

на территории


области

Развитие спорта

высших достижений и

системы подготовки

спортивного резерва на

территории



государственного

управления в сфере

физической

культуры и спорта

Развитие физической культуры

и спорта среди лиц с

ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов на

территории Новгородской

области на 2015-2020 годы

Вовлечение молодежи


в социальную практику

Патриотическое

воспитание

населения


области








РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2020 ГОДЫ 75




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля населения области, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, в общей численности

населения области (%)

35,7 36,0 39,4 110,3 109,4

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной

подготовке в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки, в общем количестве организаций в

сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%)

62,5 90,0 93,3 149,3 103,6

Эффективность использования объектов спорта области (%) 70,1 69,0 73,7 105,1 106,8

Доля молодёжи области, принимающей участие в

добровольческой деятельности от общего количества

молодёжи области (%)

16,03 15,0 18,2 113,5 121,3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности данной

категории населения, %

15,7 16,0 16,1 102,5 100,6

Доля молодёжи, охваченной мероприятиями здорового

образа жизни, летнего отдыха, молодёжного туризма,

экологической культуры, а также мероприятиями,

направленными на повышение уровня культуры,

безопасности жизнедеятельности молодежи, от общего

числа молодежи (%)

46,7 50,0 66,35 142,1 132,7

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА»

76

2017 год

факт

2018 год в %


1 462,3 1 214,4 1 214,0 83,0 100,0


Повышение качества и надежности предоставления

жилищно-коммунальных услуг населению области

Улучшение социально-бытовых условий жизни

населения области, повышение инвестиционной

привлекательности территорий муниципальных

образований области

Повышение энергетической эффективности экономики

области


министерство жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса Новгородской

области





923,6 258,2 32,2 Энергосбережение в Новгородской

области

Развитие инфраструктуры водоснабжения и

водоотведения населенных пунктов Новгородской

области

Обеспечение государственного управления

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса









«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2018 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА»

77 Выполнение целевых показателей



2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим

нормативам по санитарно-химическим показателям , %

47,2 39,0 39,0 82,6 100,0

Доля объема воды, потребляемой (используемой) в

многоквартирных домах, расчеты за которую

осуществляются с использованием коллективных

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды,

потребляемой (используемой) в многоквартирных домах

на территории области

65,0 65,5 65,5 100,8 100,0

Доля многоквартирных домов, имеющих класс

энергетической эффективности не ниже "В«, % 1,2 1,3 1,3 108,3 100,0

Доля объема тепловой энергии, потребляемой в

многоквартирных домах, расчеты за которую

осуществляются с использованием коллективных

(общедомовых) приборов учета, в общем объеме

тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных

домах на территории области (%)

58 58 49 84,5 84,5

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 78

2017 год

факт

2018 год в %


235,0 216,5 213,9 91,0 98,8

Финансовое обеспечение (млн. руб.): Цель программы: Сохранение стабильной ситуации на рынке труда области и

создание необходимых условий для реализации трудовых

прав граждан, улучшение условий и охраны труда у

работодателей, расположенных на территории Новгородской

области, и, как следствие, снижение уровня

производственного травматизма и профессиональной

заболеваемости, содействие занятости граждан,

испытывающих трудности в поиске работы, обеспечение

реализации государственной программы и достижения

установленных целевых показателей, обеспечение сельских

территорий трудовыми ресурсами, повышение уровня

занятости инвалидов молодого возраста

Ответственный исполнитель: министерство труда и социальной защиты населения






139,1 0,5 1,5 72,8 0,02 Управление региональным

рынком труда,

регулирование процессов

формирования и

использования трудовых

ресурсов

Улучшение

условий и охраны

труда

Профилактика безработицы

граждан, испытывающих

трудности в поиске работы


управления в сфере труда и

занятости населения области

Сопровождение инвалидов

молодого возраста при

трудоустройстве








«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 79




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Численность участников оплачиваемых общественных работ,

временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и

ищущих работу впервые, чел.

1311 970 1021 77,9 105,3

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18

лет, направленных на работу в свободное от учебы время, чел. 1705 1600 1608 94,3 100,5

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,

обратившихся в органы службы занятости населения за

содействием в поиске подходящей работы, % 50,5 48,5 48,5 96,0 100,0

Численность безработных граждан, получивших государственную

услугу по профессиональному обучению и дополнительному

профессиональному образованию, чел. 914 747 751 82,2 100,5

Численность безработных граждан, получивших государственную

услугу по содействию самозанятости, чел. 327 247 456 139,4 184,6

Численность граждан, получивших государственную услугу по

профессиональной ориентации в целях выбора сферы

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения

профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования, чел.

11048 9000 9968 90,2 110,8

Численность безработных граждан, получивших государственные

услуги по социальной адаптации на рынке труда и психологической

поддержке, чел. 1786 1644 1786 100,0 108,6

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 80

2017 год

факт

2018 год в %


1 116,1 661,8 660,7 59,2 99,8


Создание условий для развития сельского хозяйства

области и повышения финансовой устойчивости

сельскохозяйственных товаропроизводителей


министерство сельского хозяйства Новгородской

области



https://apk.novreg.ru/federal-nye-gosudarstvennye-vedomstvennye-programmy.html

81,8 111,7 103,8 233,1 84,6 13,2 32,5

Развитие

подотрасли

животноводства,

переработки и


продукции

животноводства

Развитие

подотрасли

растениеводства,

переработки и


продукции

растениеводства

Поддержка

малых форм

хозяйствования

Достижение

финансовой

устойчивости

сельского

хозяйства

Развитие

мелиорации

земель

сельскохозяйст

венного

назначения

Развитие

информатизации,

информационного и

научного обеспечения

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

сельского населения,

повышение кадрового

потенциала в сельском

хозяйстве

Обеспечение деятельности

министерства сельского

хозяйства Новгородской

области и ГОКУ "Центр

поддержки развития АПК

области" государственной


области "Развитие

агропромышленного комплекса

в Новгородской области на

2014-2020 годы










«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 81




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Индекс производства продукции сельского хозяйства в

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по

отношению к уровню 2018 года, % 92,8 102,9 102,6 +9,8 п.п. -0,3 п.п.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций по

всей деятельности (с учетом субсидий),% 0,03 5,0 2,6 +2,6 п.п. -2,4 п.п.

Среднемесячная номинальная заработная плата

работников сельского хозяйства (по

сельскохозяйственным организациям не относящимся к

субъектам малого предпринимательства), тыс. руб. 29,7 33,5 29,8 100,3 89,0

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 82

2017 год

факт

2018 год в %


69,0 75,3 73,5 106,5 97,6


Повышение уровня и качества жизни сельского

населения путем создания комфортных условий

жизнедеятельности в сельской местности,

стимулирование инвестиционной активности в

агропромышленном комплексе путем создания

благоприятных инфраструктурных условий в сельской

местности


министерство сельского хозяйства Новгородской

области




53,3 5,2 15,0 улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых

специалистов

грантовая поддержка местных инициатив

граждан, проживающих в сельской местности

области

строительство распределительных

водопроводов в сельской местности

области










«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 83




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в

сельской местности (тыс. кв. м) 3,3 2,3 2,97 90,00 129,13

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской

местности области (км) 1,5 3,86 4,4 293,33 113,99

Количество реализованных проектов местных инициатив

граждан, проживающих в сельской местности,

получивших грантовую поддержку (ед.)

16 19 19 118,75 100,00

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 84

2017 год

факт

2018 год в %


110,3 107,6 107,6 97,5 100


Создание условий для дальнейшего повышения

доступности жилья для населения области, обеспечения

комфортной среды обитания и жизнедеятельности

Увеличение платежеспособного спроса населения

области на жилье

Формирование на территории области рынка доступного

арендного жилья и развитие некоммерческого

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий

уровень дохода


министерство строительства, архитектуры и

территориального развития Новгородской области





65,6 42,0

Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской

области

Обеспечение жильем молодых семей








«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 85




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Годовой объем ввода жилья на территории области (тыс.

кв. м) 231,6 251,0 264,4 113,7 105,3

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в

среднем на 1 жителя области (кв. м) 31,2 31,5 31,6 100,9 100,3

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех

человек, для приобретения стандартной квартиры общей

площадью 54 кв. м с учетом среднего годового

совокупного дохода семьи (год)

16,8 15,0 13,9 17,5 7,3

Количество граждан и их семей, которым оказана

государственная помощь в виде социальной выплаты на

приобретение жилья с использованием ипотечного

жилищного кредитования (чел.)

210,0 230,0 239,0 113,8 103,9

Количество молодых семей, получивших свидетельство о

праве на получение социальной выплаты на

приобретение (строительство) жилого помещения (семья)

74,0 68,0 69,0 93,2 101,5

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) НА 2014-2022 ГОДЫ» 86

2017 год

факт

2018 год в %


3824,0 5601,1 5287,3 138,3 94,4

Финансовое обеспечение (млн. руб.):

Цель программы:

Создание условий для безопасного и бесперебойного

движения автомобильного транспорта путем обеспечения

сохранности автомобильных дорог и улучшения их

транспортно-эксплуатационного состояния.

Модернизация автомобильных дорог Новгородской области.

Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения.

Эффективная работа учреждения, осуществляющего

управление региональными или межмуниципальными

автомобильными дорогами.


министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового

развития Новгородской области



http://ksip53.ru/gosudarstvennye-programmy.html

1057,9 2698,5 156,7 934,8 56,6 382,8 Содержание

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения

Ремонт и

капитальный ремонт





значения

Строительство и

реконструкция





значения

Субсидии бюджетам

муниципальных образований из

дорожного фонда



функционирования

специальных технических

средств фиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах общего

пользования регионального и

межмуниципального значения

Обеспечение условий для

эффективной работы

учреждения, осуществляющего

управление региональными

или межмуниципальными

автомобильными дорогами




«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) НА 2014-2022 ГОДЫ» 87 Выполнение целевых показателей



2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Протяженность отремонтированных и капитально

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения, км.

309,16 229,1 362,0 117,1 158,0

Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. 6 7 4 66,7 57,1

Количество построенных искусственных сооружений , шт. 5 1 0 0,0 0,0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения, отвечающих

нормативным требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения ,%

28,9 35 35 121,1 100,0

Протяженность реконструированных и построенных

автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения, км.

0 7,662 7,662 - 100,0

Протяженность реконструированных и построенных

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

км.

14,036 5,9396 9,55 68,0 160,8

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования местного значения, км. 0 80 229,5 - 286,9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного, отвечающих нормативным требованиям, в общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения ,%

- 35 35 - 100,0

«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 ГОДЫ» 88

2017 год

факт

2018 год в %


396,3 406,9 401,8 101,4 98,8


Повышение эффективности охраны и защиты лесов с

целью сокращения потерь лесного хозяйства от

пожаров, вредных организмов;

Создание условий для рационального,

неистощительного и непрерывного лесопользования;

Сокращение площади непокрытых лесом земель,

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,

повышение их продуктивности и качества;

Повышение эффективности управления лесами и

контроля за использованием и воспроизводством лесов


министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области





29,3 0,3 372,2


управления в сфере лесного хозяйства

Обеспечение реализации

государственной программы

Обеспечение использования, охраны,

защиты и воспроизводства лесов








«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2024 ГОДЫ» 89




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение

первых суток с момента обнаружения (по количеству

случаев), в общем количестве лесных пожаров, %

100,0 49,2 81,25 81,25 165,1

Отношение площади лесов, на которых проведены

санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади

погибших и поврежденных лесов, %

26,9 22,5 29,2 108,6 129,8

Доля площади ценных лесных насаждений в составе

занятых лесными насаждениями земель лесного фонда,

%

36,2 35,1 36,2 100,0 103,1

Лесистость территории Новгородской области, % 64 64,0 64,1 100,2 100,2

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 90

2017 год

факт

2018 год в %


21,5 52,2 49,3 229,3 94,5

Финансовое обеспечение (млн. руб.): Цели программы: 1. Создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей

среды области, экологической безопасности, снижение воздействия

вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера

на окружающую среду;

2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов, соблюдение

режима хозяйственной деятельности, позволяющего обеспечить

санитарную охрану от загрязнения подземных и поверхностных источников

водоснабжения и территорий, на которых они расположены;

3. Обеспечение потребности органов государственной власти области,

физических и юридических лиц в информации о состоянии окружающей

среды

4.Сохранение природных систем;

5. Обеспечение улучшения качества атмосферного воздуха;

6. Обеспечение условий для устойчивого существования охотничьих

ресурсов и среды их обитания как неотъемлемого элемента природной

среды.

Ответственный исполнитель: министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии






33,3 15,7 0,3

Региональная программа в области

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами

Особо охраняемые природные

территории регионального значения и

сохранение биоразнообразия

Охрана и воспроизводство объектов

животного мира, рациональное

использование охотничьих ресурсов








«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 91




2017 год

факт

2018 год

план факт

в % к

2017

году

в %

к плану

Доля площади области, занятая ООПТ регионального

значения, % 3,7 4,6 3,7 100 124,3

Обеспеченность территориальной охраной редких и

исчезающих видов, занесенных в Красную книгу

Новгородской области, %

83,58 83,82 84,07 100,6 100,3

Добыча волка в области, % от численности 42 не менее

40,0 43 102,4 107,5

Введение в эксплуатацию комплексов по сортировке

твердых коммунальных отходов, ед. __ 2 2 __ 100

Информационное просвещение населения о состоянии

окружающей среды и об организации деятельности в

области обращения с отходами, %

__ 100 100 __ 100

Увеличение доли ликвидированных мест

несанкционированного размещения отходов по

отношению к выявленным, %

__ 70 94,1 __ 134,4

«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2021 ГОДАХ» 92

2017 год

факт

2018 год в %


21,5 15,9 15,9 73,9 100


Обеспечение защищенности населения и объектов

экономики от наводнений и иного негативного

воздействия вод;

Сохранение и восстановление водных объектов до

состояния, обеспечивающего экологически

благоприятные условия жизни населения


министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и

экологии Новгородской области





1,9 14,0

Организация разработки предложений об определении границ

зон затопления, подтопления

Организация расчистки и углубления русла р.

Полометь в Валдайском районе Новгородской

области








«РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2021 ГОДАХ» 93




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Протяженность участков русел рек, на которых

осуществлены работы по оптимизации их пропускной

способности, км.

36,3 37,21 37,21 102,5 100,0

Количество водных объектов, в отношении которых

определены границы зон затопления, подтопления, ед. 4 5 5 125,0 100,0

«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2020 ГОДАХ» 94

2017 год

факт

2018 год в %


1,1 0,8 0,8 72,7 100


Создание условий для устойчивого развития

рыбохозяйственного комплекса Новгородской области,

насыщения регионального рынка рыбой и готовой

рыбной продукцией


комитет охотничьего хозяйства и рыболовства




http://охр53.рф/celevye-programmy.html

0,7 0,1

Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в


Организация рыболовства и охрана водных биологических

ресурсов на водных объектах Новгородской области






«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2020 ГОДАХ» 95




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Объем производства продукции товарной аквакультуры

(товарного рыбоводства) (т) 616 650 659 106,98 101,38

Объем производства собственного рыбопосадочного

материала (т) 192 200 220 114,58 110,00

Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов

(тыс. т) 1,916 1,8 2,367 123,54 131,50

Объем инвестиций в основной капитал рыбоводных

организаций (млн. руб.) - 7,94 8,5 - 107,05

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМ ОТНОШЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

96

2017 год

факт

2018 год в %


157,1 172,1 170,9 108,8 99,3


1. Защита населения от болезней, общих для человека и

животных либо возникающих при использовании (потреблении)

недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении

животноводческой продукции, профилактика заразных и иных

болезней животных

2. Защита территории Новгородской области от заноса и

распространения африканской чумы свиней

3. Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота

на основе использования новейших научных данных и

передового опыта по борьбе с этим заболеванием

4. Выполнение функций по эффективному ветеринарному

обслуживанию и контролю


комитет ветеринарии Новгородской области





18,1 0,2 0,2 152,4 Повышение эффективности работы

государственной ветеринарной

службы Новгородской области

Предотвращение заноса и

распространения африканской чумы

свиней (АЧС) на территории


Комплексные меры по

борьбе с лейкозом крупного

рогатого скота в




программы








«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОМ ОТНОШЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ» 97




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий

областными бюджетными учреждениями ветеринарии 100 100 100 100 100

Количество отловленных безнадзорных животных (голов) 800 603 611 76,4 101

Увеличение направлений животноводства, альтернативных

свиноводству, в личных подсобных и крестьянских

(фермерских) хозяйствах (% к предыдущему году)

1 1 1 100 100

Увеличение свободного от вируса лейкоза крупного рогатого

скота (далее - ВЛКРС) поголовья крупного рогатого скота (% к

предыдущему году)

5 5 5 100 100

Выполнение государственного задания областными

бюджетными учреждениями ветеринарии (%) 100 100 100 100 100

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2026 ГОДЫ» 98

2017 год

факт

2018 год в %


172,5 201,9 201,7 116,9 99,9


Совершенствование системы государственного

управления в Новгородской области


министерство государственного управления






1,9 168,3 0,2 0,5 30,8 Развитие системы


гражданской службы в


Снижение административных барьеров,

оптимизация и повышение качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг, в том числе на базе

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг, в


Формирование и

подготовка резерва

управленческих

кадров Новгородской

области

Подготовка управленческих

кадров для организаций

народного хозяйства Российской

Федерации в Новгородской

области










«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2026 ГОДЫ» 99 Выполнение целевых показателей



2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля лиц, замещающих государственные должности

Новгородской области, и иных работников органов

государственной власти, иных государственных органов

Новгородской области, прошедших обучение в рамках

мероприятий по профессиональному развитию, %

1,4964 1,628 1,6238 108,5 99,7

Доля населения Новгородской области, имеющего доступ

к получению государственных и муниципальных услуг по

принципу "одного окна", в том числе на базе

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг, от общей

численности населения Новгородской области, %

149,563 157,128 157,128 105,0 100,0

Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров

Новгородской области, прошедших обучение, % 0,21 0,252 0,252 120,0 100,0

Количество подготовленных управленческих кадров в

рамках реализации Государственного плана подготовки

управленческих кадров для организаций народного

хозяйства по всем типам образовательных программ, чел.

0,6232 0,6066 0,5193 83,3 85,6

«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 100

2017 год

факт

2018 год в %


2 530,0 2425,1 2407,0 97,0 99,3


проведение эффективной государственной политики в

сфере управления финансами, обеспечение

долгосрочной сбалансированности, устойчивости

бюджетной системы Новгородской области


министерство финансов Новгородской области





435,6 1954,3 17,1

Организация бюджетного процесса,

управление госдолгом

Финансовая поддержка муниципальных

образований

Повышение эффективности

бюджетных расходов








«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 101




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

94,0 102,0 104,9 10,9 п.п. 2,9 п.п.

Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

101,8 97,0 102,0 0,2 п.п. 5 п.п.

Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (%), не более

74,6 72,0 70,5 -4,1 п.п. -1,5 п.п.

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме государственного долга области (%), не более

31,1 52,0 33,4 2,3 п.п. -18,6 п.п.

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета (%), не менее

94,8 90,0 95,5 0,7 п.п. 5,5 п.п.

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ


2017 год

факт

2018 год в %


21,4 31,5 30,6 142,9 97,1

Финансовое обеспечение (млн. руб.):

Цель программы:

Повышение эффективности управления государственным

имуществом Новгородской области, земельными участками,

находящимися в собственности Новгородской области, и

государственная собственность на которые не разграничена, в

Великом Новгороде

Создание экономически обоснованной базы для исчисления налога

на имущество и земельного налога, а также для начисления

арендной платы за использование земельных участков,

находящихся в собственности Новгородской области, и земельных

участков, государственная собственность на которые не

разграничена, в Великом Новгороде и определения цены их выкупа

Совершенствование деятельности в сфере осуществления закупок

товаров, работ, услуг для государственных нужд Новгородской

области


министерство инвестиционной политики Новгородской области





3,6 0,1 0,4 0,3 23,0 0,4 2,8 Обеспечение

эффективного

использования

областного

имущества

Осуществление

регистрации права


собственности на

объекты недвижимого

областного имущества

Завершение мероприятий по

разграничению

государственной собственности

на землю в части регистрации

права собственности



рационального и

эффективного

использования

земельных участков

Организация информационно-

технического обеспечения

системы управления

государственным имуществом и

организация государственной

кадастровой оценки объектов

недвижимого имущества

Создание программно-

технических комплексов,

обеспечивающих ведение

информационных БД по

управлению и

распоряжению

земельными участками

Повышение

эффективности,

результативности

осуществления

государственных

закупок








«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество объектов областного имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.)

376 389 389 103,5 100,0

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам областного бюджета от реализации областного имущества (%)

69,6 100,0 58,0 83,3 58,0

Количество объектов областного имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.)

102 308 308 302,0 100,0

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам областного бюджета от использования земельных участков, находящихся в собственности Новгородской области(%)

170 100,0 86,7 51,0 86,7

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 104

2017 год

факт

2018 год в %


101,3 152,5 150,5 148,6 98,7


Обеспечение экономического развития Новгородской

области


министерство инвестиционной политики Новгородской

области





34,6 52,5 62,8 0,6 Повышение инвестиционной

привлекательности


Развитие торговли в


Развитие малого и

среднего

предпринимательства

Развитие экспортной

деятельности в









«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 105




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 183,6 184 190,2 103,6 103,4

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших прямую финансовую

поддержку в рамках реализации мероприятий

подпрограммы «Развитие малого и среднего

предпринимательства», ед.

13 13 16 123,0 123,0

Рост объема частных инвестиций в основной капитал к

уровню предыдущего года в ценах текущих лет*, млн. руб. х 1000 5229,7 х 522,9

Объем экспорта*,млн. долл. США х 1031,6 1342 х 130,0

*показатель введен с 2018 года

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СВЯЗИ И НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 106

2017 год

факт

2018 год в %


331,0 260,8 254,4 76,8 97,5


Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Повышение эффективности деятельности транспортного

комплекса области за счет использования спутниковых

навигационных технологий ГЛОНАСС.

Развитие профессионального образования в сфере

транспорта.

Достижение наибольшей экономической эффективности

перевозок пассажиров автотранспортными средствами,

работающими с использованием компримированного

природного газа в качестве моторного топлива.


министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового

развития Новгородской области





254,4

Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области








«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СВЯЗИ И НАВИГАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ» 107 Выполнение целевых показателей



2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Сохранение уровня пассажирооборота автомобильным

транспортом общего пользования, тыс. пассаж.-км. 406570 406570 347666 85,5 85,5

Обеспечение уровня пассажирооборота, учтенного

комитетом по ценовой и тарифной политике области при

расчете экономически обоснованных затрат при

формировании тарифов на услуги по перевозке

пассажиров железнодорожным транспортом в

пригородном сообщении на территории Новгородской

области, тыс. пассаж.-км.

28251 38397 48683 172,3 126,8

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на

перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.

т./тыс. пасс.-км

- 25,1 25,5 - 101,6

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ


2017 год

факт

2018 год в %


4,9 6,7 6,5 132,6 96,5


1. Профилактика правонарушений в Новгородской области

2. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде

лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации

в Новгородской области

3. Противодействие коррупции в Новгородской области

4.Противодействие наркомании и зависимости от других

психоактивных веществ в Новгородской области

5. Профилактика терроризма и экстремизма в Новгородской

области


Администрация Губернатора Новгородской области





1,7 0,8 0,3 0,7 1,8 1,2 Укрепление

материально-

технической базы

специальных

организаций


обслуживания

Новгородской области,

работающих с лицами,

ранее судимыми

Организация и

проведение областного

конкурса творческих

проектов по

обеспечению

продуктивного досуга

детей, подростков и

молодежи

Организация

добровольной сдачи

населением оружия,

боеприпасов, взрывчатых

веществ и взрывных

устройств, в том числе

выплата за это денежного

вознаграждения

гражданам

Организация и проведение

молодежного форума по

обеспечению информационной

безопасности детей, вовлечению

молодежи в работу волонтерских

объединений, направленных на

противодействие распространению

противоправного контента

Оснащение организаций


обслуживания средствами

инженерной защиты и

инженерно-техническими

средствами охраны

Организация

дифференцированной

медицинской

профилактики

злоупотребления

наркотиками среди

несовершеннолетних








«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории

Новгородской области, ед. 11103 13780 10887 102,0 79,0

Удельный вес трудоустроенных граждан, освободившихся из мест

лишения свободы в общей численности граждан данной категории,

обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей

работы, %

18 31,5 22,5 125,0 71,4

Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию

толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в

молодежной среде, чел. 1100 2998 3500 318,2 116,7

Число больных наркологическими расстройствами,

зарегистрированных наркологическими учреждениями с диагнозом

"психические и поведенческие расстройства, вызванные

употреблением психоактивных веществ" (распространенность)

(суммарно по всем видам наркологических расстройств), чел., в

расчете на 100 тыс. чел. населения Новгородской области

2488,7 2998 1461,4 141,0 48,7

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров или

аналогов, сильнодействующих веществ, чел., в расчете на 100 тыс. чел.

населения Новгородской области

96,2 133 114,2 118,7 85,8

Доля учтенных заключений отдела Администрации Губернатора

Новгородской области по профилактике коррупционных и иных

правонарушений и органов исполнительной власти Новгородской

области по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных

правовых актов Новгородской области, проектов нормативных

правовых актов Новгородской области, содержащих предложения по

устранению коррупциогенных факторов, %

100 100 100 100,0 100,0

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2023 ГОДЫ» 110

2017 год

факт

2018 год в %


67,4 25,3 25,0 37,1 99,0


Создание условий для устойчивого развития

территорий Новгородской области


министерство строительства, архитектуры и

территориального развития Новгородской области





25,0

Модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности








«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2023 ГОДЫ» 111




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Выполнение плана проверок органов местного самоуправления при осуществлении контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности (%)

100 100 100 100,0 100,0

Выполнение программ проверок при осуществлении регионального государственного строительного надзора (%)

100 100 100 100,0 100,0

Срок выдачи разрешения на строительство (рабочих

дней) 7 5 5 71,4 100,0

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ»

112

2017 год

факт

2018 год в %


386,3 456,4 450,8 116,7 98,8


Повышение эффективности системы защиты граждан от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера и от опасностей, возникающих при ведении

военных действий или вследствие этих действий


государственное областное казенное учреждение

"Управление защиты населения от чрезвычайных

ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности

Новгородской области"





0,3 5,8 6,7 20,9 417,1 Снижение рисков и

смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного

характера в Новгородской

области

Усиление пожарной

безопасности в


Реконструкция и поддержание в

постоянной готовности региональной

автоматизированной системы

централизованного оповещения

населения Новгородской области

Создание системы

обеспечения вызова

экстренных оперативных

служб по единому

номеру "112" в





области








«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2021 ГОДЫ»




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля подразделений пожарной охраны области,

оборудованных пультами для приема сигнала о пожаре (%) 40,9 40,9 40,9 100 100

Доля диспетчеров подразделений пожарной охраны области,

обученных работе с установленными пультами для приема

сигнала о пожаре (%) 40,9 40,9 40,9 100 100

Доля муниципальных образований, на территории которых

проводится реконструкция системы оповещения населения (%) 22,7 27,3 27,3 120,26 100

Доля преподавателей, обучающих персонал системы "112"

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов

области, дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с

системой "112", в общем необходимом их количестве в области

(%)

100 70 70 70 100

Снижение времени реагирования профессиональной

аварийно-спасательной службы на происшествия (%) 1,5 1,5 1,5 100 100

Количество устанавливаемых видеокамер на территории

области в рамках внедрения аппаратно-программного

комплекса "Безопасный регион (город, поселок)" (шт.) 0 26 26 260 100

Снижение количества пожаров на территории области,

охраняемой подразделениями противопожарной службы

области, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

(%)

6,4 2 0 0 0

«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2024 ГОДЫ» 114

2017 год

факт

2018 год в %


34,8 135,5 133,8 384,5 98,7


Цель 1. Развитие технической и технологической основы

электронного правительства в Новгородской области

Цель 2. Развитие информационного общества в


Цель 3. Обеспечение реализации государственной

программы Новгородской области "Развитие электронного

правительства и информационного общества в Новгородской

области на 2017 - 2020 годы"

Цель 4. Развитие цифровой экономики в Новгородской

области







7,4 109,0 17,4 Развитие технической и технологической

основы электронного правительства в


Развитие информационного общества в











«РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2024 ГОДЫ» 115




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Доля органов государственной власти Новгородской

области, подключенных к единой коммуникационной сети,

%

90,0 95,0 95,0 105,5 100,0

Доля органов исполнительной власти Новгородской

области, в которых сеть телефонной связи переведена на

цифровые технологии(%)

х 30,0 17,5 х 58,3

Доля органов местного самоуправления Новгородской области, подключенных к единой коммуникационной сети (без учета поселений), %

70,0 80,0 80,0 114,2 100,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

60,3 70,0 70,0 116,1 100,0

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016-2018 ГОДЫ»

116

2017 год

факт

2018 год в %


3,5 3,3 3,3 94,3 100,0


Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народностей на территории



министерство труда и социальной защиты населения






3,3 «Организация предоставления социальных гарантий, в том числе

подъемные (однократная денежная выплата) участникам Программы; членам семьи участников Программы;

компенсация участникам Программы 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на

приобретение жилья»








«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2016-2018 ГОДЫ»




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество участников Программы и членов их семей,

прибывших в Новгородскую область и поставленных на

учет в УМВД России по Новгородской области в качестве

участника Программы и (или) члена семьи участника

Программы, чел.

1251 620 686 54,8 110,6

Количество рассмотренных министерством труда и

социальной защиты населения Новгородской области

заявлений об участии в Программе, ед.

622 350 294 47,3 84,0

Количество презентаций и (или) видеопрезентаций

Программы, проведенных министерством труда и

социальной защиты населения Новгородской области, в

том числе с использованием технических каналов связи,

ед.

3 3 5 166,7 166,7

Доля расходов областного бюджета на реализацию

предусмотренных Программой мероприятий, связанных с

предоставлением дополнительных гарантий и мер

социальной поддержки участникам Программы и членам

их семей, в общем размере расходов областного бюджета

на реализацию указанных мероприятий, %

70,0% 70% 92% 131,4 131,4

«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2021 ГОДЫ» 118

2017 год

факт

2018 год в %


5,7 8,1 8,1 142,1 99,9


Укрепление единства российской нации и

этнокультурное развитие народностей на территории








5,3 0,6 0,6 1,6 Создание и сопровождение системы мониторинга

состояния межнациональных отношений и раннего

предупреждения межнациональных конфликтов,

базирующейся на диверсификации источников

информации и предусматривающей возможность

оперативного реагирования на конфликтные и

предконфликтные ситуации в Новгородской области

Реализация комплексной

информационной кампании,

направленной на

укрепление единства

российской нации

Профилактика

этнополитического и

религиозно-политического

экстремизма, ксенофобии и

нетерпимости

Предоставление грантов в форме

субсидий некоммерческим

организациям на реализацию

проектов, направленных на

укрепление гражданского единства и

гармонизацию межнациональных

отношений








«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015-2021 ГОДЫ» 119 Выполнение целевых показателей



2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество участников мероприятий, направленных на

укрепление общероссийского гражданского единства ,

тыс. чел.

2,5 2,2 2,2 88,00 100,00

Количество общественно значимых проектов (программ,

мероприятий) некоммерческих организаций Новгородской

области, направленных на укрепление гражданского

единства и гармонизацию межнациональных отношений,

получивших государственную поддержку, шт.

8 2 9 112,50 450,00

Доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, % 71,2 60,1 71 99,72 118,14

Уровень толерантного отношения к представителям

других национальностей, проживающим на территории

Новгородской области ,%

75,2 73,2 78,2 103,99 106,83

Количество некоммерческих организаций,

зарегистрированных на территории Новгородской области

и реализующих мероприятия по укреплению гражданского

единства и гармонизации межнациональных отношений

,шт.

8 2 9 112,50 450,00

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2018-2021 ГОДЫ»

120

2017 год

факт

2018 год в %


40,2 39,5 39,5 98,3 100,0


Государственная поддержка развития местного

самоуправления в Новгородской области и социально

ориентированных некоммерческих организаций








13,0 7,8 18,7 Государственная поддержка развития

местного самоуправления в


Государственная поддержка

социально ориентированных

некоммерческих организаций


Обеспечение государственного управления в сфере

государственной поддержки развития местного

самоуправления Новгородской области и социально

ориентированных некоммерческих организаций









«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2018-2021 ГОДЫ»




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество консультаций СОНКО по актуальным

вопросам их деятельности, по обмену опытом и

распространению лучших практик, ед.

- 135 135 - 100

Количество проведенных мероприятий (форумов,

конференций, выставок) по общим и тематическим

направлениям развития благотворительности и

добровольчества, в том числе по вопросам развития

инфраструктуры, информационных и человеческих

ресурсов СОНКО, их методического и образовательного

обеспечения, ед.

- 4 4 - 100

Количество СОНКО, с которыми заключены договоры

социального партнерства и которым предоставлены

субсидии на предоставление социальных услуг, ед.

13 8 12 92,3 150

Количество проектов территориальных общественных

самоуправлений, включенных в муниципальные

программы развития территорий, ед.

- 90 117 - 130

Количество приоритетных проектов поддержки местных

инициатив, ед. - 8 8 - 100

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2022 ГОДЫ» 122

2017 год

факт

2018 год в %


32,2* 60,9* 56,6* 175,8 92,8


Цель 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и

их имущества, гарантии их законных прав на

безопасные условия движения на дорогах.

Цель 2. Сокращение смертности от дорожно-

транспортных происшествий.


министерство транспорта, дорожного хозяйства и

цифрового развития Новгородской области





*финансирование расходов осуществлялось в рамках государственной

программе Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог

федерального значения) на 2014 - 2022 годы"

56,6 Обеспечение технического обслуживания средств фиксации нарушений Правил дорожного движения и

приобретение расходных материалов для отправления сведений о суммах наложенных штрафов








«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2022 ГОДЫ» 123




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество отправленных сведений о суммах

наложенных штрафов за нарушение правил дорожного

движения на автомобильных дорогах общего пользования

регионального или межмуниципального значения, шт.

242614 240000 316225 130,3 131,8

Сокращение количества лиц, погибших в результате

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) , % 28,6 14,9 43,72 152,9 293,4

Сокращение числа пострадавших в ДТП (в расчете на

100,0 тыс. человек населения) ,% 14,9 13,5 17,31 116,2 128,2

Сокращение количества ДТП (на 10,0 тыс. единиц

транспортных средств) ,% 22,9 15,6 26,5 115,7 169,9

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ» 124

2017 год

факт

2018 год в %


х 222,2 221,5 х 99,7


Кардинальное повышение комфортности городской

среды, повышение индекса качества городской среды на

30 процентов, сокращение в соответствии с этим

индексом количества городов с неблагоприятной средой

в два раза


министерство жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса Новгородской

области





168,3 9,1 42,3 1,8 Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов

и общественных территорий (в том

числе изготовление проектно-

сметной документации по

благоустройству общественной

территории)

Благоустройство городских

парков

(в том числе изготовление

проектно-сметной документации

по благоустройству городского

парка)

Проведение работ по

благоустройству дворовых

территорий многоквартирных

домов и общественных территорий

расположенных в городском округе

и поселениях Новгородской

области

Проведение работ по

благоустройству городских

парков, расположенных в

городском округе и городах

областного значения









«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2022 ГОДЫ» 125




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях

Новгородской области , ед. 188 140 153 81,4 109,3

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных

территорий в муниципальных образованиях Новгородской области , ед. 30 23 49 163,3 213,0

Количество заключенных соглашений по благоустройству своих территорий

между собственниками (пользователями) жилых домов, руководителями

организаций и Администрациями городского округа, городских и сельских

поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью

населения более 1 тыс.человек, ед.

0 10 52 х 520,0

Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой

территории многоквартирных домов в муниципальных образованиях

Новгородской области, ед. 188 140 153 81,4 109,3

Количество утвержденных дизайн-проектов комплексного благоустройства

общественных территорий, городских парков в муниципальных образованиях

Новгородской области , ед. 43 23 52 120,9 226,1

Доля проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов, реализованных с финансовым участием заинтересованных граждан,

% 100 100 100 100,0 100,0

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской

среды (в том числе с использованием цифровых технологий) от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

3 6 6 200,0 100,0

Количество проектов создания комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды, ед. 0 1 1 х 100,0

«СОЗДАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020»

126

2017 год

факт

2018 год в %


х 403,0 403,0 х 100,0


Создание дополнительных мест для детей в возрасте до

3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, в рамках реализации национального

проекта "Демография"


министерство образования Новгородской области





403,0

Строительство 3 общеобразовательных организаций в Великом Новгороде в микрорайонах "Ивушки",

"Псковский" и "Северный"








«СОЗДАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020»

127




2017 год

факт

2018 год


году

в %

к плану

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2

месяцев до 3 лет за счет развития вариативных форм

предоставления дошкольного образования

0 80 80 - 100

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

(ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН) 128

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРАММ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

(ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ ГРАЖДАН) 129 №п/п

Наименование проекта Общая

оценка

1

Благоустройство территории вокруг многофункциональной спортивной площадки,

обустройство парка семейного отдыха "Лукоморье" д. Мойка, ул. Молодежная, Батецкий

муниципальный район

845.28

2 "Быстрее, выше, сильнее" – создание зоны для активного отдыха – установка спортивной

площадки с уличными тренажерами в п.Батецкий, ул.Советская, д.4 815.16

3 Устройство универсальной спортивной площадки, д. Новое Овсино, ул.Совхозная, Батецкий

муниципальный район 805.68

4 Устройство беговой дорожки и площадки для уличных тренажеров на стадионе п.Волот 734.52

5

Благоустройство тротуара, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская

область, Солецкий муниципальный район, Солейкое городское поселение, г. Сольцы, участок

ул. Луначарского (от проспекта Советов до городского рынка) (I ЭТАП)

734.16

6 Ремонт здания для размещения центра по работе с населением в д. Песочки Солецкого

муниципального района 662.64

7 Строительство купели и благоустройство территории святого источника в д.Остров

Волотовского муниципального района 633.36

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2018 ГОДУ 130

Дотации

районам

Методика распределения

областной закон от 06.03.2009 №

482-ОЗ

"О межбюджетных отношениях в

Новгородской области»

Получатели 21 муниципальный

район

Предоставлено

318,4 млн.рублей

Субсидии

Распределяются в соответствии с порядками, включенными в государственные программы


27 видов

субсидий


2 258,0млн. рублей

Субвенции

Предоставляются для исполнения переданных

государственных полномочий Распределяются в соответствии

методиками, утвержденными областными законами

37видов

субвенций


7 519,0млн. рублей

Иные

межбюджетные

трансферты

Распределяются в соответствии

с порядками, утвержденными

Правительством Новгородской

области

12 видов

трансфертов


925,3млн. рублей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 131

Наименование показателя

на 01.01.2018 на 01.01.2019

млн.

рублей доля, %

млн.

рублей доля, %

Государственный внутренний долг, всего 15 757,0 100,0 15 621,4 100,0

Бюджетные кредиты, предоставленные из федерального

бюджета 10 857,0 68,9 10 397,2 66,6

Кредиты банков 4 900,0 31,1 5 224,2 33,4

Государственные гарантии 0,0 0,0 0,0 0,0

Уровень долговой нагрузки (отношение объема

государственного долга области к доходам областного

бюджета без учета безвозмездных поступлений), %

74,6 70,5

По Бюджетному кодексу РФ долговая нагрузка не более 100% - соблюдено

Расходы на обслуживание государственного долга,

млн.рублей 551 400

По Бюджетному кодексу расходы на обслуживание госдолга не более 15% всех расходов - соблюдено

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РЕСУРСЫ

Правительство Новгородской области

www.novreg.ru

Министерство финансов Новгородской области

www.novkfo.ru

Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской

области

www.social53.ru

Электронный портал государственных услуг для физических и

юридических лиц

www.gosuslugi.ru

Официальный сайт Российской Федерации для размещения

информации о проведении торгов

www.torgi.gov.ru

Новгородская областная Дума

duma.niac.ru

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»

www.bus.gov.ru

Открытый бюджет Новгородской области

http://portal.novkfo.ru/

http://www.novkfo.ru/

http://www.gosuslugi.ru/

http://www.torgi.gov.ru/

http://www.bus.gov.ru/








http://portal.novkfo.ru/

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 173005, Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д.1

Телефон / факс: (8162) 774-772

E-mail: [email protected]

© Министерство финансов Новгородской области 2019г.

Documents

Об исполнении областного бюджета за 2018 год · 2019-06-07 · ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ЭТО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И ... бюджетной