ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЧАЙКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2009-2011 годы

Зам.главы администрации муниципального района по финансам

З.М.Захваткина

Основные параметры бюджета на 2009-2011 гг.

2009 год 2010 год 2011 год

ДОХОДЫ 1 430 900,9 1 494 995,9 1 625 806,6

РАСХОДЫ 1 430 900,9 1 494 995,9 1 625 985,6

ДЕФИЦИТ - - 179,0

Общий объем бюджета по доходам на 2009-2011 годы (млн.руб.)

1295,11430,9 1382,2

1495,01625,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009 год 2010 год 2011 год

Утвержденный бюджет Проект

Налоговые и неналоговые доходы (в млн.руб.)

428,3

763,0

464,9

814,8 876,4

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2009 год 2010 год 2011 год

Утвержденный бюджет Проект

Структура доходов районного бюджета на 2009-2011 гг. (в млн. руб.)

814,8763

876,4

410,3

127,9100,9

235,9

97

457,5423,5428,8401,4

150,4155,8142,1

117,90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

Собственные доходы ДотацияСубвенции и субсидии Доходы от платных услуг

Структура расходов по полномочиям

377,2 399,0 439,9

1053,7 1096,0 1186,1

0

300

600

900

1200

1500

1800

2009 2010 2011

переданные полномочия собственные полномочия

Структура расходов бюджета на 2009 год

17,3%

4,4% 2,5% 6,0%

59,5%

0,8%

6,9%

2,5%

Общегосударственные вопросы - 86,5 млн.р.

Национальная безопасность - 99,3 млн.р.

Национальная экономика - 35,8 млн.р.

Образование - 850,9 млн.р.

Культура - 11,1 млн.р.

Здравоохранение и спорт - 248,0 млн.р.

Социальная политика - 63,5 млн.р.

Межбюджетные трансферты - 35,8 млн.р.

Общегосударственные вопросы

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

75,7

10,2

71,5 72,3

15,0 9,60

1020304050607080

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджета

ср-ва краевого бюджета

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

68%

26%

2%4%

Фонд оплаты труда - 48,3 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 1,7 млн.руб.

Налоги - 2,9 млн.руб.

Прочие расходы - 18,6 млн.руб.

Национальная безопасностьЦель – обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности; предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераКоличество учреждений – 2 Количество работающих – 336

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

86,6

17,4

81,7 84,1

17,6 20,00

102030405060708090

100

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджета

ср-ва краевого бюджета

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

77%

2%

21%

Фонд оплаты труда - 62,3 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 1,9 млн.руб.

Прочие расходы - 17,5 млн.руб.

ЗдравоохранениеЦель – снижение уровня заболеваемости населенияКоличество учреждений – 6Количество работающих – 843 шт.ед.

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

176,4

39,270,5

161,0147,6

38,938,768,061,7

020406080

100120140160180200

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

60%

34%

4%2%

Фонд оплаты труда - 87,8 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 5,7 млн.руб.

Налоги - 3,5 млн. руб.

Прочие расходы - 50,6 млн.руб.

Общее образованиеЦель – повышение уровня доступности качественного общего образованияКоличество учреждений – 25Численность детей – 10901 Количество работающих – 2303

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

98,6

340,6

13,387,186,9

306,0305,5

12,311,2050

100150200250300350400

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

0%

53%27%

20%

Фонд оплаты труда - 0,4 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 46,4 млн.руб.

Налоги - 23,1 млн. руб.

Прочие расходы - 17,0 млн.руб.

Дошкольное образованиеЦель –создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного возрастаКоличество учреждений – 34 Численность детей – 5363 Количество работающих – 1943

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

280,0

66,6

253,6236,5

2,72,42,2

61,656,50

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджетаср-ва краевого бюджетаср-ва от предпринимательской деятельности

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

68%

14%

9% 9%

Фонд оплаты труда - 162,5 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 32,3 млн.руб.

Налоги - 21,5 млн. руб.

Прочие расходы - 20,2 млн.руб.

Дополнительное образованиеЦель – создание условий для наиболее полного и всестороннего развития способностей и интересов личностиКоличество учреждений –10 Численность детей – 9541 Количество работающих - 605

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

89,280,9

72,9

2,11,91,70102030405060708090

100

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджета

ср-ва от предпринимательской деятельности

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

85%

7% 4% 4%

Фонд оплаты труда - 61,7 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 5,3 млн.руб.

Налоги - 3,1 млн. руб.

Прочие расходы - 2,8 млн.руб.

Молодежная политика и оздоровление детейЦель – повышение уровня социальной защищенности молодежи и социального развития подрастающего поколенияКоличество учреждений – 11Численность детей – 3765 Количество работающих – 367

Структура расходов по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

43,639,8

36,7

10,711,310,3

05

101520253035404550

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджета

ср-ва от предпринимательской деятельности

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

72%

4%16%

8%

Фонд оплаты труда - 26,1 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 3,0 млн.руб.

Налоги - 1,6 млн. руб.

Прочие расходы - 6,0 млн.руб.

КультураЦель – развитие культурного потенциала населенияКоличество учреждений – 3 Количество работающих – 78 шт.ед.

Расходы по источникам финансирования в 2009-2011 гг.

12,911,8

10,7

0,40

2

4

6

8

10

12

14

2009 2010 2011

ср-ва районного бюджета

ср-ва краевого бюджета

Расходы за счет средств районного бюджета на 2009 год

78%

13%9%

Фонд оплаты труда - 8,3 млн.руб.

Оплата коммунальных услуг - 1,0 млн.руб.

Прочие расходы - 1,4 млн.руб.

Сельское хозяйство2009 г. 2010 г. 2011 г.

ОКП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхоз. продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы»

4313 4904 6016

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельхозпроизводителями

1327 1486 2176

- поддержка элитного семеноводства 1148 1446 1751 - поддержка сохранения плодородия почв 1789 1911 2015 - возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам на развитие малых форм хозяйствования

49 61 74

Комплексная программа развития АПК ЧМР на 2007-2015 годы

1541 1663 1764

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе

859 993 979

- улучшение жилищных условий граждан 682 670 785

Содержание и текущий ремонт дорогПротяженность дорог - 176 км

27,7 30,6 32,7

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011

Целевые программы, предлагаемые к финансированию в 2009-2011 гг.

2009 год 2010 год 2011 годКомплексная программа развития агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 гг.

1541 1663 1764

Программа развития системы образования ЧМР на 2006-2010 г.

2379,2 2614,3

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в ЧМР на 2008-2010 гг.»

5000 5000

Целевая программа «МолодежьЧайковского муниципального района на 2008-2010 гг.»

504

ИТОГО: 9424,2 9277,3 1764

Районный фонд финансовой поддержки поселений на 2009-2011 гг. (в млн.руб.)

24,1

34,4

27,4

36,640,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2009 год 2010 год 2011 год

Утвержденный бюджет Проект

Бюджетная обеспеченность поселений в 2009 году

0,570,670,570,570,57 0,570,570,57

0,180,22

3,93

0,300,090,110,55

1,20

0,10 0,110,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Чай

ковс

кое

Аль

няш

инск

ое

Б.Б

укор

ское

Ван

ьков

ское

Зипу

новс

кое

Мар

ковс

кое

Оль

ховс

кое

Сос

новс

кое

Ура

льск

ое

Фок

инск

ое

БО послевыравнивания

БО довыравнивания

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!