รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

รายงานผลการดำาเน�นงาน ประจำาป�งบประมาณ 2546

(1 ตุ�ลาคม 2545 - 30 ก�นยายน2546)

1

วงจำรการบร�หารของฝ่�ายวางแผนดำ�านการดำาเน�นงาน ดำ�านการตุรวจำสอบและประเม�นผล

การวางแผน

การกาก�บการดำาเน�นการ ตุามแผน

การวางแผนและ

ประเม�นผล

Balanced Scorecard and Key Performance Indicator (with Benchmark) ในระดำ�บตุ#างๆ MIS Institutional Research การประเม�นผลคร%&งแผน เตุ'มแผน และการรายงาน เป(นตุ�น

การม)ส#วนร#วมในเชิ�ง นโยบายและการวางแผน (Top down และBottom up) การจำ�ดำลาดำ�บความสาค�ญ โครงการ โดำยพิ�จำารณาป.จำจำ�ย ภายนอกและภายใน เชิ#น ย�ทธศาสตุร3ระดำ�บตุ#างๆ พิ�นธก�จำ และ SWOT Rolling Plan/Budget เป(นตุ�น

การหาร4อก�บหน#วยงานและ การบ�นท%กป.ญหา เพิ4&อการ ตุ�ดำตุามและแก�ไข การส4&อสารตุรงก�บหน#วยงาน เพิ4&อการแก�ไขป.ญหาอย#างเป(น ร6ปธรรม เน�นการเป(นเจำ�าภาพิการ ดำาเน�นงานโดำยม)ผ6�ร�บผ�ดำชิอบการ รายงานผลการดำาเน�นงานท)&ชิ�ดำเจำน เป(นตุ�น

ศ.ดร. กฤษณะ สาคร�กรองอธิ�การบด�ฝ่�ายวางแผน

2

1. เน�นผลล�พิธ3ของงานและประส�ทธ�ภาพิ ของการใชิ�

งบประมาณ2. เน�นการร�บทราบข�อม6ลและเข�าใจำป.ญหา

อย#างถ่#องแท� เพิ4&อให�การประสานงานการแก�ไขป.ญหาอย#างถ่#องแท� และเป(นไปอย#างม)ประส�ทธ�ภาพิ3. เน�นการเป(น เจำ�าภาพิการดำาเน�นงาน โดำยม)ผ6�รายงาน ข�อม6ล ณ จำ�ดำเดำ)ยว

นโยบายการตุ�ดำตุามและประเม�นผลการดำาเน�นงาน

3

งาน/ โครงการ ป�25

44 ป� 2545 ป�2546 งาน/ โครงการตุามแผนปฏิ�บ�ตุ�การ 39 69 45 - โครงการตุ#อเน4&อง 34 26 17 - โครงการใหม# 5 26 11 - โครงการระหว#างป� - 17 17 งานประจำา 18 2

1 21 4 ท)&มา : ส#วนแผนงาน

ความค4บหน�าในการดำาเน�นงานตุามแผนปฏิ�บ�ตุ�การ ความค4บหน�า จำานวนโครงการร�อยละ ป� 2544 ป� 2545 ป�25

46 ป� 2544 ป� 2545 ป�2546 ดำาเน�นการแล�วเสร'จำ 5 26 25

1191 3467 5556. . . ดำาเน�นการตุ#อเน4&อง 34 43 17

80.95 57.33 37.78 ชิะลอโครงการ 2 1 - 4.76 1.33 -

ไม#สามารถ่ดำาเน�นการไดำ� 1 5 3 2.38 6.67 6.67 รวม 42 75 45 100.00 100.00 100.00

5

หมายเหตุ� - ป� 2544 ยกเล�กโครงการ 1 โครงการ - ป� 2545 ย�บรวมโครงการ 1 ไม#ไดำ�ร�บงบประมาณ3 โครงการ และไม#ผ#านการอน�ม�ตุ�จำากหน#วยงานผ6�ให�ท�น 1 โครงการ - ป� 2546 ไม#ไดำ�ร�บงบประมาณ 2 โครงการ และ

ปร�บแผน 1 โครงการ ท)&มา : ส#วนแผนงาน

การร�บน�กศ%กษาใหม#ระดำ�บปร�ญญาตุร)

1,9201,830

1,410

(79.38%)

1,524

(95.03%)

1,739(87.30%)

1,231

0

500

1,000

1,500

2,000

2544 2545 2546

เป:าหมายร�บจำร�ง

หน#วย : คน

ป�การศ%กษา

6 ท)&มา : รายงานข�อม6ลน�กศ%กษาใหม#ระดำ�บ ปร�ญญาตุร) มทส

การร�บน�กศ%กษาใหม#ระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา

700

580

412

(26.00%)

182(23.62%)

137(21.85%)

90

0

100

200

300

400

500

600

700

2544 2545 2546

เป:าหมายร�บจำร�ง

หน#วย : คน


7 ท)&มา : รายงานข�อม6ลน�กศ%กษาใหม#ระดำ�บ บ�ณฑิ�ตุศ%กษา มทส

ชิ�<นป� อ�ตุราการออกกลางค�น (ร�อยละ ) อ�ตุรา ผลการเร)ยน สาเหตุ�อ4&น รวม เพิ�&ม(ลดำ) ป� 43 ป� 44 ป� 45 ป� 43 ป� 44 ป� 45 ป� 43 ป�44 ป� 45 ร�อยละ 1 3.50 7.96 4.72 20.57 9.99 17.42 24.07 17.95 22.14 419. 2 5.83 3.49 4.95 9.06 11.18 9.40 14.89 14.67 14.34 (0.33) 3 0.85 1.09 1.08 1.71 2.72 2.96 2.56 3.80 4.04 0.24 4 1.10 0.87 0.72 2.19 2.15 2.60 3.29 3.02 3.32 0.03

รวม 2.43 3.32 3.08 7.85 6.07 9.35 10.29 9.39 12.42 3.03

8

อ�ตุราออกกลางค�นน�กศ%กษาปร�ญญาตุร)

ท)&มา : ศ6นย3บร�การการศ%กษา / รวบรวม ว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

1.992.01

1.93

2.282.36 2.40

2.372.43

2.382.36

2.312.26

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

2544 2545 2546

ผลการเร)ยนเฉล)&ย


ผลการเร)ยนเฉล)&ยของน�กศ%กษาจำาแนกตุามชิ�<นป�

ชิ�<นป�ท)&3 ชิ�<นป�ท)&2 ชิ�<นป�ท)&4

ชิ�<นป�ท)&1

9 ท)&มา : เอกสารรายงานการประเม�นภารก�จำการเร)ยนการสอน ภาคการศ%กษาท)&

1 ป�การศ%กษา 2544 2545 2546

ผ6�สาเร'จำการศ%กษา

ระดำ�บการศ%กษา ผ6�สาเร'จำการศ%กษา ป� 2543 ป� 2544 ป� 2545 ปร�ญญาตุร) 1,015 1,003 812 ปร�ญญาตุร)ท)&สอง 4 4 2 ปร�ญญาโท 20 47 60 ปร�ญญาเอก 1 8 13 รวม 1,040 1,062 887

10 ท)&มา : ศ6นย3บร�การการศ%กษา / รวบรวม ว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

น�กศ%กษาแรกเข�าสาขา สาเร'จำการศ%กษาตุามระยะเวลา หล�กส6ตุร 4 ป� ร�#นป�การศ%กษา จำานวน ป�การศ%กษาท)&

สาเร'จำการศ%กษา จำานวน ร�อยละ 2540 1106 2543, 453 4096

2541 1059 2544, 410 3872. 2542 931 2545

353 3770.

11

อ�ตุราการสาเร'จำการศ%กษาตุามระยะเวลา ของหล�กส6ตุรระดำ�บปร�ญญาตุร)



สาเร'จำการศ%กษา จำานวน ร�อยละ 2542 87 2543

4 460. 2543 96 2544

2 208. 2544 70 2545

1 143.

12

อ�ตุราการสาเร'จำการศ%กษาตุามระยะเวลา ของหล�กส6ตุรระดำ�บปร�ญญาโท



สาเร'จำการศ%กษา จำานวน ร�อยละ 2542 22 2543

1 455. 2543 24 2544

- - 2544 39 2545

- -

13

อ�ตุราการสาเร'จำการศ%กษาตุามระยะเวลา ของหล�กส6ตุรระดำ�บปร�ญญาเอก


สถ่านภาพิ เฉล)&ยเกณฑิ3ทบวงฯ มทส อ�ตุราเพิ�&ม

ป� 2543 ป� 2543 ป� 2544 ป� 2543 ป� 2544 ป�2545 (ลดำ)

อ�ตุราการม)งานทาของบ�ณฑิ�ตุ

ทางานแล�ว 59.68 64.89 66.67 72.27 71.45 (0.82)จำะศ%กษาตุ#อ/ 14.47 8.80 11.64 12.43 11.97 (0.47)กาล�งศ%กษาตุ#อ

ย�งไม#ม)งานทา 20.67 23.28 21.59 15.30 16.58 1.28

อ4&น ๆ 5.19 3.03 - - - -

อ�ตุราการไดำ�งานทาเฉล)&ยของทบวงมหาว�ทยาล�ย ป� 2544 ร�อยละ 64.89

เป(นข�อม6ลการสารวจำจำากบ�ณฑิ�ตุ ณ ว�นซ้�อมพิ�ธ)ร�บพิระราชิทานปร�ญญาบ�ตุร

ป� 2543 ป� 2544 และป� 2545

14 ท)&มา : ส#วนแผนงาน

ร�#นป� 2543 ร�#นป� 2544 ร�#นป�

2545

อ�ตุราเง�นเดำ4อนเฉล)&ยของบ�ณฑิ�ตุ

เง�นเดำ4อนเฉล)&ย 10,588 11,240 11,000 เง�นเดำ4อนส6งส�ดำ 13,930 13,750 22,000

15 ท)&มา : ส#วนแผนงาน

หมายเหตุ� : เง�นเดำ4อนเฉล)&ยค�ดำเฉพิาะบ�ณฑิ�ตุท)&ไดำ�งานส�มพิ�นธ3ก�บสาขาท)&สาเร'จำการศ%กษา

การเผยแพิร#ผลงานว�จำ�ย ผลงานทางว�ชิาการ

ประเภทการเผยแพิร# ผลผล�ตุ ส�ดำส#วนผล

งาน : อาจำารย3* ป� 2544 ป� 2545 ป� 2546 ป� 2544 ป�2545 ป� 2546 วารสารว�ชิาการ 32 69 89 1 : 6.38 1 : 3.14 1 : 2.47 - นานาชิาตุ� 23 42 64 1 : 8.87 1 : 5.17 1 : 3.43 - ใ นประเทศ 9 27 25 1 : 22.67 1 : 8.04 1 : 8.80 การประชิ�ม/ ส�มมนา 73 198 150 1 :

279 1110 1 : 1.47 - นานาชิาตุ� 34 56 66 1 60: .

0 1 : 3.88 1 : 3.33 - ใ นประเทศ 39 142 84 1 5: .

23 1 153: . 1 : 2.62 ส4&ออ4&นๆ 24 23 31 1 85: .

0 1 943: . 1 : 7.10 - นานาชิาตุ� - - 3 1 6800: . - - - ใ นประเทศ 21 23 31 1 97: .

1 1 :9.43 1 : 7.10 ร วม 129 290 270 1 :

162 1. : 0.76 1 : 0.81

16

ท)&มา : สถ่าบ�นว�จำ�ยและพิ�ฒนา / จำ�ดำทา ข�อม6ล : ส#วนแผนงาน

หมายเหตุ� 1 *. เป(นส�ดำส#วนผลงานตุ#ออาจำารย3ท)&อย6#ปฏิ�บ�ตุ�งานในรอบป�งบประมาณ 2 . ม)ผลงานเร4&องเดำ)ยวก�นท)&เผยแพิร#ใน 2 ประเภท ในป�

2544 จำานวน 3 เร4&อง ป� 2545 จำานวน 4 เร4&อง และ ป� 2546 จำานวน 4 เร4&อง

ป�งบประมาณ อาจำารย3 * ผลงาน ส�ดำส#วน ผลงาน : อาจำารย3 2544 204 60

1 : 3.40 2545 217 98

1 : 2.21 2546 220 130

1 : 1.69

ผลงานว�จำ�ยท)&เผยแพิร#ในระดำ�บนานาชิาตุ�

17

หมายเหตุ� * เป(นจำานวนอาจำารย3ท)&อย6#ปฏิ�บ�ตุ�งานในรอบป�งบประมาณ

ท)&มา : สถ่าบ�นว�จำ�ยและพิ�ฒนา / รวบรวมและว�เคราะห3 ข�อม6ล : ส#วนแผนงาน

แหล#งท�น จำานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) อ�ตุราเพิ�&ม(ลดำ) ป� 44 ป� 45 ป� 46 ป� 44 ป� 45

ป� 46 ของ งปม. งปม. แผ#นดำ�น 63 57 65 10,109,720 9,388,800 14,699,700 56.57 และมทส สมทบ กองท�นสน�บ 31 40 32 5,867,960 5,336,459 2,727,491 (48.89) การว�จำ�ยและ พิ�ฒนา มทส

ภายนอก 68 88 77 23,580,324 35,776,108

39,973,804 11.73

รวม 162 185 174 39,558,004 50,501,367

57,400,995 13.66 18

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยท�<งหมดำ

หมายเหตุ� เป(นงบประมาณสน�บสน�นโครงการว�จำ�ยของคณาจำารย3และสน�บสน�นว�ทยาน�พินธ3 ระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา ท�<งน)<ไม#รวมการสน�บสน�นก�จำกรรมอ4&นๆ ดำ�านการว�จำ�ย

ท)&มา : สถ่าบ�นว�จำ�ยและพิ�ฒนา / รวบรวมและว�เ คราะห3ข�อม6ล : ส#วนแผนงาน

สาน�กว�ชิา การว�จำ�ย การว�จำ�ย การว�จำ�ย รวม พิ4<นฐาน ประย�กตุ3 และพิ�ฒนา ว�ทยาศาสตุร3 34 9 1 44 ว�ศวกรรมศาสตุร3 15 20 11 46 เทคโนโลย)การเกษตุร 10 11 13 34 เทคโนโลย)ส�งคม 6 - 1 7 แพิทยศาสตุร3 - - 1 1 สถ่าบ�นว�จำ�ยและพิ�ฒนา - 1 - 1 รวม 65 41 27 133

19

โครงการว�จำ�ยของคณาจำารย3 ป� 2546


แหล#งท�น งบประมาณ (บาท) อ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย สน�บสน�นก�จำกรรม รวม

อ4&นๆ ดำ�านการว�จำ�ย ป� 2545 ป� 2546 ป� 2545 ป�

2546 ป� 2545 ป�2546 งบประมาณแผ#นดำ�น 8238800 12023300, , , ,

21242900 28625000 29481700 40648, , , , , , , ,300

งบประมาณ มทสสมทบ 1150000 2676400, , , , 5984200 8113900 7134200 1079030, , , , , , , ,

0

กองท�นสน�บสน�นการ 5336459 2727491, , , , 138000 49239 5474459 2776730, , , , , ,

ว�จำ�ยและพิ�ฒนา มทส รวม 14725259 17427191, , , , 27365100 36788139 42090359 54215, , , , , , , ,330

20

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากมหาว�ทยาล�ย


รายการ งบประมาณ (บาท) อ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย สน�บสน�นก�จำกรรม รวม

อ4&นๆ ดำ�านการว�จำ�ย ป� 2545 ป� 2546 ป� 2545 ป� 2546

ป� 2545 ป� 2546

1. อ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย 8,238,800 12,023,300 - - 8,238,800 12,023,300

2. การเผยแพิร#ผลงานว�จำ�ย - - 160,000 538,000 160,000 538,000

3. การจำ�ดำหาคร�ภ�ณฑิ3 - - 21,082,900 28,087,000 21,082,900 28,087,000

ประจำาห�องปฏิ�บ�ตุ�การฯ รวม 8,238,800 12,023,300 21,242,900 28,625,000 29,481,700 40,648,300 21

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากงบประมาณแผ#นดำ�น




2546 ป� 2545 ป�2546 1 เง�นสมทบ งปม . แผ#นดำ�น - - - 1576500, , - 1576500, ,

เพิ4&ออ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย 2. อ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย - 950000 699900, , - 950000 699900, ,

(พิ�ฒนาน�กว�จำ�ยร�#นใหม#) 3. Matching Fund 200,000 400,000 - - 200,000 400,000

4. การเผยแพิร#ผลงานว�จำ�ย - - 2851560 23, , , 15450, 2851560 2315450, , , ,

ของคณาจำารย3

22

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากงบประมาณมทส




2546 ป� 2545 ป�2546 5 . การพิ�ฒนาศ�กยภาพิ - - 112840 278,

450 112840 278450, , ,

บ�คลากร 6 . การพิ�ฒนาค�ณภาพิงานว�จำ�ย - - 240000 420,

000 240000 420000, , ,

7 . โครงการพิ�ฒนาการจำ�ดำการ - - 1222800 51, , , 00000 1222800 5100000, , , , ,

ศ%กษาระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา 8. การจำ�ดำหาคร�ภ�ณฑิ3ประจำา - - - 1557000, , -1557000, ,

ห�องปฏิ�บ�ตุ�การ รวม 1150000 2676400, , , ,

5984200 8113900 7134200 1079030, , , , , , , ,0

23

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากงบประมาณ มทส (ตุ#อ)



อ4&นๆ ดำ�านการว�จำ�ย ป� 2545 ป� 2546 ป� 2545 ป� 2546 ป�2545 ป� 2546

1. อ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ย 4,724,400 2,132,000 - - 4,724,400 2,132,000

อาจำารย3 2. อ�ดำหน�นว�ทยาน�พินธ3ระดำ�บ 612,059 595,491 - - 612,059 595,491

บ�ณฑิ�ตุศ%กษา 3. การเสนอผลงานว�จำ�ยของ - - 138,000 49,239 138,000 49,239

น�กศ%กษาระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา รวม 5,336,459 2,727,491 138,000 49,239 5,474,459 2,776,730

24

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากกองท�นสน�บสน�น

การว�จำ�ยและพิ�ฒนา มทส


รายการ ป� 2545 ป�2546 จำานวน งบประมาณ จำานวน

งบประมาณ โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

โครงการว�จำ�ยของคณาจำารย3 78 35,536,181 67 39,574,689

ว�ทยาน�พินธ3ระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา 10 239,927 10 399,115

รวมโครงการว�จำ�ยและว�ทยาน�พินธ3 88 35,776,108 77 39,973,804

สน�บสน�นก�จำกรรมอ4&นๆ ดำ�าน 11,281,177 8,729,919 การว�จำ�ย รวมท�<งส�<น 47,057,285 48,703,723

25

งบประมาณสน�บสน�นการว�จำ�ยจำากแหล#งท�นภายนอก


แหล#งท�นภายนอก ป� 2545

ป� 2546

จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ โครงการ (บาท ) โครงการ (บาท) 1. สาน�กงานคณะกรรมการว�จำ�ยแห#งชิาตุ� (วชิ .) 3 954320, - - 2. สาน�กงานกองท�นสน�บสน�นการว�จำ�ย (สกว .) 43 17993168, , 48 23079450, , - ท�นสน�บสน�นโครงการว�จำ�ยของคณาจำารย3 9 4180168, , 8 4636450, , - ท�นโครงการปร�ญญาเอกกาญจำนาภ�เษก (คปก .) 31 12693000, , 37 17323000, , - ท�นพิ�ฒนาน�กว�จำ�ย (เมธ)ว�จำ�ย ) 3 1120000, , 3 1120000, , 3. สาน�กงานพิ�ฒนาว�ทยาศาสตุร3ฯ(สวทชิ.) 2 881000, 2 793100, 4. ศ6นย3เทคโนโลย)อ�เล'กทรอน�กส3ฯ (NECTEC) 1 179827, ,

0 2 2240986, , 5 . ศ6นย3เทคโนโลย)โลหะและว�สดำ�แห#งชิาตุ� (MTEC) 3 692700, 1 100000, 6 . ศ6นย3พิ�นธ�ว�ศวกรรมศาสตุร3ฯ (BIOTEC) 2 782100, 1 304500, 7 . โครงการอน�ร�กษ3พิ�นธ�กรรมพิ4ชิฯ (อพิ.สธ .) 6 ไม#ระบ� - - 8. สาน�กงานคณะกรรมการการอ�ดำมศ%กษา (สกอ. ) 4 5471538, , 9 7459753, , 8. สาน�กงานคณะกรรมการจำ�ดำระบบการจำราจำรฯ 2 3374250, , - - 9 . สาน�กนายกร�ฐมนตุร) 1 526100, - - 10. อ4&นๆ 11 3062735, , 4 5596900, , รวม 78 355361, ,

81 67 39574689

26


(เง�นอ�ดำหน�นโครงการว�จำ�ยของคณาจำารย3)


แหล#งท�นภายนอก ป� 2545

ป�2546 จำานวน งบประมาณ จำานวน งบประมาณ โครงการ (บาท ) โครงการ(บาท) 1.ทบวงมหาว�ทยาล�ย 7 89927

8 198059, 2. ธนาคารพิ�ฒนาแห#งเอเชิ)ย 3

150000 2, 201056,

(ADB)

รวม 10 239927

10 399115,

27


(เง�นอ�ดำหน�นว�ทยาน�พินธ3ระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา)


รายการ งบประมาณ (บาท) ป� 2545

ป� 2546

1. สน�บสน�นโครงการพิ�ฒนาบ�ณฑิ�ตุ 11274177 8729919, , , ,

ศ%กษาเพิ4&อพิ�ฒนาอ�ดำมศ%กษาไทย (PED) งบประมาณจำากทบวงมหาว�ทยาล�ย 2. การเสนอผลงานว�จำ�ยระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา 7000, - งบประมาณจำากทบวงมหาว�ทยาล�ย รวม 11281177, , 8729919

28


( งบประมาณสน�บสน�นก�จำกรรมอ4&นๆ ดำ�านการว�จำ�ย)


ความค4บหน�าในการดำาเน�นงานตุามแผนปฏิ�บ�ตุ�การ ( งานปร�บแปลง ถ่#ายทอดำและพิ�ฒนาเทคโนโลย))

ความค4บหน�า จำานวนโครงการร�อยละ ป� 44 ป� 45 ป� 46 ป�

44 ป�45 ป�46 ดำาเน�นการแล�วเสร'จำ - - 1* - - 100.00 ดำาเน�นการตุ#อเน4&อง 4 3 - 100.00 50.00 - ชิะลอโครง การ - 1 - - 16.67 - ไม#สามารถ่ดำาเน�นการไดำ�** - 2 - - 33.33 - รวม 4 6 1 100.00 100.00 100.00

29 หมายเหตุ� * ป�งบประมาณ 2546 ม) 10 โครงการย#อย ภายใตุ�

งานปร�บแปลงฯ ** ป�งบประมาณ 2545 ไม#ไดำ�ร�บงบประมาณ 2โครงการ ท)&มา : ส#วนแผนงาน

- การอน�ร�กษ3พิล�งงานสาหร�บธ�รก�จำ SMEs- การพิ�ฒนาและเสร�มสร�างผ6�ประกอบการใหม#- การว�เคราะห3และทดำสอบมาตุรฐานผล�ตุภ�ณฑิ3เซ้ราม�ก- การพิ�ฒนาผล�ตุภ�ณฑิ3ทางการเกษตุรให�ไดำ�มาตุรฐาน- การยกระดำ�บมาตุรฐานของผล�ตุภ�ณฑิ3ในโครงการหน%&งตุาบลหน%&งผล�ตุภ�ณฑิ3- การพิ�ฒนาเกษตุรอ�นทร)ย3ครบวงจำร- ระบบ MIS เพิ4&อพิ�ฒนาองค3กร- การจำ�ดำการขยะม6ลฝ่อย- การพิ�ฒนาระบบการเผยแพิร#ข�อม6ลข#าวสารเพิ4&อประกอบการตุ�ดำส�นใจำ แก#ผ6�บร�หารองค3กรท�องถ่�&น- การเสร�มสร�างศ�กยภาพิการจำ�ดำการธ�รก�จำสหกรณ3 เป(นตุ�น

ผลงานว�จำ�ยท)&นาไปปร�บแปลง ถ่#ายทอดำฯ ส6#ชิ�มชิน

30

การบร�การว�ชิาการท)&ก#อให�เก�ดำรายไดำ� ป�2546

การให�บร�การ เป:าหมาย ผลผล�ตุ รายไดำ� รายการ คร�<ง คน รายการ คร�<ง คน1. การจำ�ดำอบรม ประชิ�ม 19 23 1,370 51 85 5,089 5,294,553 ส�มมนาตุ#างๆ โดำย เทคโนธาน)2. การบร�การว�ชิาการอ4&นๆ - ว�เคราะห3ดำ�วยเคร4&องม4อฯ 12 475 475 12 537 537 1,500,412 - ก)ฬา - - - 4 12 1,121 18,830 รวม 31 498 1,845 67 634 6,747 6,813,795

31

ท)&มา : แบบฟอร3มรายงานผลการดำาเน�นงานป�งบประมาณ 2546

จำากหน#วยงาน ตุ#างๆ รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

ย�งไม#รวมการบร�การว�เคราะห3ดำ�วยเคร4&องม4อว�ทยาศาสตุร3แก#ภายใน มทส461 คร�<ง 461 คน

ซ้%&งค�ดำเป(นรายไดำ� 1,059,275 บาท

การบร�การว�ชิาการท)&ก#อให�เก�ดำรายไดำ� การให�บร�การ ป� 2545 ป�2546 รายการ คร�<ง คน รายการ คร�<ง คน1. การจำ�ดำอบรม ประชิ�ม 52 67 1,731 51 85 5,089 ส�มมนาตุ#างๆ โดำย เทคโนธาน)2. การบร�การว�ชิาการอ4&นๆ - ว�เคราะห3ดำ�วยเคร4&องม4อฯ 12 562 562 12 537 537 - ก)ฬา 3 7 2,719 4 12 1,121 รวม 67 636 5,012 67 634 6,747

32 ท)&มา : แบบฟอร3มรายงานผลการดำาเน�นงานป�งบประมาณ 2546

จำากหน#วยงาน ตุ#างๆ รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

หน#วยงาน ผลผล�ตุ (รายการ ) ป� 2544 ป� 2545 ป� 2546 1. สาน�กว�ชิา 80 218 452 2. ศ6นย3เคร4&องม4อว�ทยาศาสตุร3ฯ - 2 1 3. ศ6นย3คอมพิ�วเตุอร3 - 7 - 4. ฟาร3มมหาว�ทยาล�ยและหน#วย - 18 52 บร�การว�ชิาการชิ�มชินเกษตุรฯ 5. สถ่านก)ฬาและส�ขภาพิ 4 25 22 รวม 84 270 527

จำานวนรายการในการบร�การว�ชิาการ เพิ�&มข%<นจำากป� 2545 ประมาณ 1.76 เท#า จำานวนคร�<งเพิ�&มข%<น 1.57 เท#า และจำานวน

ผ6�ร�บบร�การเพิ�&มข%<น 3.42 เท#า 33

การบร�การว�ชิาการท)&ไม#ม�#งหว�งกาไร

- การเป(นศ6นย3ส#งเสร�มโอล�มปEกว�ชิาการและพิ�ฒนามาตุรฐานว�ทยาศาสตุร3 คณ�ตุศาสตุร3ศ%กษา- การเป(นศ6นย3ฝ่Fกอบรมคร6ว�ทยาศาสตุร3ระดำ�บภ6ม�ภาค- โครงการพิ�ฒนาการเร)ยนการสอนและการจำ�ดำการศ%กษาว�ชิา

คณ�ตุศาสตุร3 ว�ทยาศาสตุร3 และเทคโนโลย)ระดำ�บโรงเร)ยน

เป(นตุ�น

โครงการบร�การว�ชิาการในล�กษณะการพิ�ฒนาการศ%กษา

34

- โครงการออกแบบและพิ�ฒนาระบบฐานข�อม6ลการพิ�ฒนาชิ�มชินและท�องถ่�&น เพิ4&อการบร�หาร- โครงการให�บร�การว�ชิาการแก#สาน�กงานว�ทยาการตุารวจำฯ- โครงการพิ�ฒนาระบบตุ�นแบบหม6#บ�านผล�ตุและแปรร6ปเห'ดำหอม- โครงการพิ�ฒนาหม6#บ�านตุ�นแบบเพิ4&อเพิ�&มประส�ทธ�ภาพิการผล�ตุม�นสาปะหล�ง โดำยใชิ�เทคน�คการถ่#ายทอดำเทคโนโลย)เชิ�งว�จำ�ยแบบเกษตุรกรม)ส#วนร#วม- โครงการจำ�ดำตุ�<งโรงงานตุ�นแบบเพิ4&อแปรร6ปเคร4&องดำ4&มจำากผลผล�ตุทางการ เกษตุรว�งน<าเข)ยว- โครงการเสร�มสร�างความเข�มแข'งของชิ�มชินและเศรษฐก�จำฐานราก เป(นตุ�น

โครงการบร�การว�ชิาการท)&เชิ4&อมโยงก�บการพิ�ฒนาประเทศตุามนโยบายร�ฐบาล

35

การทะน� บาร�ง ส#งเสร�มศ�ลปะและว�ฒนธรรม

รายการ หน#วยน�บผลผล�ตุ ป� 2545 ป�2546 1. จำ�ดำแสดำงน�ทรรศการถ่าวร เร4&อง 4 4 2. จำ�ดำแสดำงน�ทรรศการหม�นเว)ยน เร4&อง 8 5 3. เผยแพิร#ผลงานว�จำ�ยดำ�านศ�ลปะ รายการ 5 4 และว�ฒนธรรมแก#ภายนอก 4. จำ�ดำแสดำงดำนตุร) นาฏิศ�ลปG คร�<ง 13 21 5. จำ�ดำก�จำกรรมลานบ�นเท�ง คร�<ง 3 3 รวม 33

37

36

ท)&มา : ส#วนก�จำการน�กศ%กษา และสาน�กว�ชิาเทคโนโลย)ส�งคม รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

ป�การศ%กษา น�กศ%กษาท�<งหมดำ น�กศ%กษาหอพิ�กร�อยละ 2544 4,916 3,607 73.37 2545 5,295 3,883 73.33 2546 5,833 4,108 70.43

37

การพิ�กอาศ�ยในหอพิ�กน�กศ%กษา

ท)&มา : ส#วนก�จำการน�กศ%กษา รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

การจำ�ดำสรรท�นการศ%กษา ประเภทท�น จำานวนท�น จำานวนเง�น( บาท ) ป� 2544 ป� 2545 ป� 2546 ป� 2544 ป� 2545 ป� 2546กองท�นเง�นให�ก6�ย4มฯ ร�ฐบาล 1,695 1,726 1,829 117,083,100 117,864,100 128,375,940

ท�นจำากองค3กรภายนอก 111 42 22 3,781,400 871,100 91,600

ท�น มทส - ท�นการศ%กษา มทส 36 46 46 220,000 260,000 245,000 - ท�นเง�นย4มเพิ4&อการศ%กษาฯ 71 48 56 740,000 500,700 768,100 - ท�นเง�นย4มฉ�กเฉ�น 136 49 - 752,800 217,400 - - ท�นอาหารกลางว�นฯ 410 103 - 386,930 114,295 - รวม 2,459 2,014 1,953 122,964,330 119,827,595 129,480,640

มทส จำ�ดำสรรท�นการศ%กษา แก#น�กศ%กษาท)&ม)ฐานะยากจำน ทาให�ไม#ม)อ�ปสรรคในการศ%กษา

38 ท)&มา : ส#วนก�จำการน�กศ%กษา รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

พิ�ฒนาประส�ทธ�ภาพิดำ�านการบร�หารจำ�ดำการ เชิ#น - การวางแผน การกาก�บการดำาเน�นการตุามแผน และ การประเม�นผล- การเร#งร�ดำการพิ�ฒนาระบบ MIS- การตุรวจำสอบและประเม�นผล โดำยใชิ�ดำ�ชิน)ชิ)<ว�ดำผลการ

ดำาเน�นงาน ของหน#วยงาน และภารก�จำหล�กของมหาว�ทยาล�ย- การพิ�ฒนาประส�ทธ�ภาพิระบบงานพิ�สดำ�- การพิ�ฒนาบ�คลากร เป(นตุ�น

การดำาเน�นงานดำ�านการบร�หารจำ�ดำการ ป�งบประมาณ 2546

39

งบประมาณรายจำ#าย รายร�บ - รายจำ#าย จำานวนเง�น (บาท ) ป� 2544 ป� 2545

ป�2546 รายร�บจำร�ง 677,565,847.96 591,841,362.50 745,578,147.47 - เง�นอ�ดำหน�นจำากร�ฐบาล 494,637,900.00 446,424,900.00 533,519,435.55 - เง�นรายไดำ�ของ มทส 182,927,947.96 145,416,462.53 212,058,711.92 เง�นนามาสมทบเป(น 88,766,586.17 76,120,547.77 21,793,000.00 งบประมาณ (1) รายร�บจำร�งรวมก�บ 766,332,434.13 667,961,910.27 767,371,147.47 เง�นนามาสมทบฯ (2) รายจำ#ายจำร�ง 690,585,541.70 658,942,053.45 722,828,394.57 งปม. นาไปจำ�ดำสรรเข�า 75,746,892.43 9,019,856.82 44,542,752.90 กองท�น และสมทบเป(น งบประมาณป�ถ่�ดำไป

40 ท)&มา : ส#วนการเง�นและบ�ญชิ) / รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วน

แผนงาน

มหาว�ทยาล�ยนาเง�นคงเหล4อท)&ไม#ม)ภาระผ6กพิ�น ไปสน�บสน�นกองท�นตุ#างๆ เชิ#น กองท�นพิ�ฒนา มทส กองท�นสน�บสน�นการว�จำ�ยและพิ�ฒนา มทส กองท�นพิ�ฒนา

บ�คลากร มทส เป(นตุ�น

รายจำ#าย หน#วย : ร�อย

ละ ป� 2544 ป� 2545 ป�2546 รายจำ#ายจำร�ง 90.12 98.65 94.20 งบประมาณนาไปจำ�ดำสรรเข�ากองท�น 9.88 1.35 5.80 และสมทบเป(นงบประมาณป�ถ่�ดำไป

41 ท)&มา : ส#วนการเง�นและบ�ญชิ) / รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

ค#าสาธารณ6ปโภค

0

10

20

30

40

50

60

ไฟฟ:า ไปรษณ)ย3ฯ โทรศ�พิท3ฯ เชิ#าส�ญญาณฯ

2544ป� 2545ป� 2546ป�

หน#วย : ล�านบาท

สาธารณ6ปโภค

42 มทส ชิาระค#าสาธารณ6ปโภคครบถ่�วนตุ�<งแตุ#เร�&มดำาเน�นการ

43.689(78.89%)

41.096(82.15%)

47.667(84.87%)

0.960(1.73%)

0.540(0.96%)

0.500(1.00%)

5.268(9.51%)

2.669(4.76%)

2.398(4.79%)

5.465(9.87%)

5.286(9.41%)

6.035(12.06%)

ท)&มา : ข�อม6ลค#าไฟฟ:า ส#วนอาคารสถ่านท)& / ข�อม6ลค#าไปรษณ)ย3ฯ โทรศ�พิท3ฯ เชิ#าส�ญญาณฯ ส#วนการเง�นและบ�ญชิ) รวบรวมและว�เคราะห3 : ส#วนแผนงาน

1. ค#ากระแสไฟฟ:า 2. การสร�างสถ่าน)ไฟฟ:าย#อย 3. การเง�นและงบประมาณ 31. ตุ�นท�นและการบร�หารตุ�นท�น - การว�เคราะห3ตุ�นท�น และการจำ�ดำซ้4<อ จำ�ดำจำ�างและพิ�สดำ� 32. การจำ�ดำหารายไดำ� - เจำ�าภาพิหล�ก นโยบาย ว�ตุถ่�ประสงค3 ข�<นตุอนการ หารายไดำ� การกาก�บดำ6แลหน#วยว�สาหก�จำ การ ประเม�นผลการดำาเน�นงาน การย�บเล�กองค3ประกอบ ของหน#วยว�สาหก�จำในส#วนท)&ไม#เป(นไปตุามภารก�จำ

ป.ญหา อ�ปสรรคในการดำาเน�นงาน

43

4. บ�คลากร 41. ภาระงาน - การทบทวนภาระงานท)&เหมาะสม - การกาก�บให�เป(นไปตุามภาระงาน - การประเม�นการทางานใละให�ค#าตุอบแทนท)&เหมาะสม - ว�ฒนธรรมองค3กร - การไม#สามารถ่มอบหมายภาระงานท)&เหมาะสม - อานาจำหน�าท)&และความร�บผ�ดำชิอบของอาจำารย3 42. การย�ตุ�การร�บพิน�กงานสายปฏิ�บ�ตุ�การชิ�&วคราว 43. การพิ�ฒนาบ�คลากร 5. การบร�หารจำ�ดำการ 51. การบร�หารงานแบบม�#งผลส�มฤทธ�I

ป.ญหา อ�ปสรรคในการดำาเน�นงาน (ตุ#อ)

44

1. การวางแผน การกาก�บการดำาเน�นการตุาม

แผน และ การประเม�นผล 2. โครงการพิ�ฒนาระบบสารสนเทศการบร�หาร(MIS) 3. โครงการผล�ตุแพิทย3มหาว�ทยาล�ยเทคโนโลย)ส�รนาร) 4. โครงการตุ�ดำตุามผลการดำาเน�นงานตุามโครงการเง�นก6� ธนาคารโลก 5. โครงการพิ�ฒนาการจำ�ดำการศ%กษาระดำ�บบ�ณฑิ�ตุศ%กษา เป(นตุ�น

โครงการตุ#อเน4&องท)&สาค�ญ

45

ดำ�ชิน)การประเม�นค�ณภาพิภายนอกระดำ�บอ�ดำมศ%กษา

ดำ�ชิน)เฉพิาะกล�#มสาขาว�ชิา

ป�งบประมาณพิ.ศ.

2544

2545

2546 ดำ�ชิน)ท)&1 เง�นเดำ4อนตุ�<งตุ�นเฉล)&ยของบ�ณฑิ�ตุ 10588,

บาท 11240, บาท 11000, บาท

ดำ�ชิน)ท)&2 จำานวนคอมพิ�วเตุอร3ตุ#อ FTES1. จำานวนคอมพิ�วเตุอร3เพิ4&อการเร)ยน 1 : 7.76 1 : 5.14 1 : 5.39 การสอนตุ#อ FTES2. จำานวนคอมพิ�วเตุอร3เพิ4&อการว�จำ�ยตุ#อ 1 : 24.02 1 : 12.89 1 : 11.89 FTES3. จำานวนคอมพิ�วเตุอร3สาน�กงานตุ#อ 1 : 13.91 1 : 7.56 1 : 7.38 FTES4. จำานวนคอมพิ�วเตุอร3ท�<งหมดำตุ#อ FTES 1 : 4.12 1 : 2.47 1 : 2.47

46




2544

2545

2546 ดำ�ชิน)ท)&3 จำานวนบทความว�จำ�ยท)&ตุ)พิ�มพิ3ในวารสาร 1

4691 388 1 2. : . : .69 วารสารนานาชิาตุ�ท)&อย6#ในฐานข�อม6ลตุ#อ จำานวนอาจำารย3ระดำ�บ ป.เอก

ดำ�ชิน)ท)&4 จำานวนหน�งส4อ/ตุารา/ เอกสารการสอน 1: 319 1 324 1 278. : . : .

ท)&เข)ยนจำากงานว�จำ�ยของอาจำารย3ท�<งหมดำ ดำ�ชิน)ท)&5 ร�อยละของงานว�จำ�ยท)&นาไปใชิ�ประโยชิน3ใน 100

% 100 % 100 % การเร)ยนการสอนหร4อในวงธ�รก�จำ อ�ตุสาหกรรมหร4อการพิ�ฒนาประเทศ ( ส�ทธ�บ�ตุร อน�ส�ทธ�บ�ตุร ล�ขส�ทธ�I)

หมายเหตุ� * งานว�จำ�ยของคณาจำารย3ใน มทส ส#วนใหญ#จำะเป(นฐานเพิ4&อรองร�บและส�มพิ�นธ3ก�บ ห�วข�อว�ทยาน�พินธ3ของ นศ.บ�ณฑิ�ตุศ%กษาหล�กส6ตุรตุ#างๆ

47




2544

2545

2546 ดำ�ชิน)ท)&6 ร�อยละของเง�นเหล4อจำ#ายส�ทธ� 8.46 %

7.99 % 12.83 % ตุ#องบดำาเน�นการ

ดำ�ชิน)ท)&7 จำานวนการเป(นกรรมการ ข�อม6ลไม#เป(นป.จำจำ�บ�น 1 : 197 1. : 114.

ว�ชิาการ/ว�ชิาชิ)พิว�ทยาน�พินธ3 ภายนอกสถ่าบ�นตุ#อคณาจำารย3*

ดำ�ชิน)ท)&8 งบประมาณดำาเน�นการท)&ใชิ�ใน 0.16 : 100

014 100 025 100. : . : การทาน�บาร�งศ�ลปว�ฒนธรรม ตุ#องบดำาเน�นการ

หมายเหตุ� * รวมการเป(นท)&ปร%กษา/ให�คาปร%กษาแก#ภายนอก 48

ค#าใชิ�จำ#ายตุ#อห�วน�กศ%กษา (เฉพิาะส#วนงบดำาเน�นการ)

ป� ค#าใชิ�จำ#าย น�กศ%กษา ค#าใชิ�จำ#าย ท�<งหมดำ เตุ'มเวลา ตุ#อห�วน�กศ%กษา

2544 507,313,025.17 4,685.00 108,284.53

2545 520,171,566.77 5,012.34 103,778.19

2546 487,805,793.41 5,204.62 93,725.53

59

ค#าใชิ�จำ#ายตุ#อโครงการว�จำ�ยตุามการใชิ�จำ#าย จำร�ง

(เฉพิาะส#วนงบดำาเน�นการ)

ป� ค#าใชิ�จำ#าย โครงการ ค#าใชิ�จำ#าย ท�<งหมดำ ว�จำ�ย ตุ#อโครงการ

2544 42 68105155, , . 135 31615594, .

2545 51,142,281.00 139 367,930.08

2546 58,604,089.00 136 430,912.42

50

ค#าใชิ�จำ#ายตุ#อโครงการบร�การว�ชิาการตุาม การใชิ�จำ#ายจำร�ง

(เฉพิาะส#วนงบดำาเน�นการ)

ป� ค#าใชิ�จำ#าย โครงการ ค#าใชิ�จำ#าย ท�<งหมดำ บร�การว�ชิาการ ตุ#อโครงการ

2544 5,768,616.85 9 640,957.43

2545 898,499.75 15 59,899.98

2546 2,197,881.00 18 122,104.50

51

Documents

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)