세 출 예 산 사 업 명 세 서ulleung.go.kr/down/gf/2009/2009_01_08_11.pdf · 2016. 12. 2. · 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 보안업무추진 1,800 1,800 0 300,000원2인3회

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서2009년도 본예산 일반회계

부서: 자치행정과정책: 지방행정 역량 강화단위: 군정목표달성을 위한 행정 지원 (단위:천원)

자치행정과 9,159,790 7,021,223 2,138,567

국 76,929

기 29,613

도 230,356

군 8,822,892

지방행정 역량 강화 2,432,092 1,886,598 545,494

국 76,929

도 15,175

군 2,339,988

군정목표달성을 위한 행정 지원 753,916 657,884 96,032

도 6,522

군 747,394

활력있는 직장 조성 및 행사지원 189,526 194,072 △4,546

101 인건비 12,986 25,972 △12,986

10 기간제근로자등보수

○사무보조(부속실)

―기본급

―주차유급휴가수당

―연차유급휴가수당

25,972 △12,98612,986

12,986

10,32043,000원*1인*240일

2,15043,000원*1인*50일

51643,000원*1인*12일

201 일반운영비 41,440 14,000 27,440

01 사무관리비

○회의실 및 상황실 관리 소모품 구입

○각종행사 현수막 제작

03 행사운영비

○공직자체육대회 물품구입

○공직자 체육대회 유니폼 구입

○공직자체육대회 급식

○각종체육대회참가자 급식

○군민의날 기념 행사

○공무원,가족 극기훈련 참가자 급식(공무

원)

700 3,2403,940

2,400 200,000원*12개월

1,54077,000원*4회*5개

13,300 24,20037,500

2,000100,000원*20종

1,0001,000,000원

1,5005,000원*300인

1,5001,500,000원

30,00030,000,000원

1,500 5,000원*300인

202 여비 46,600 45,600 1,000

01 국내여비 45,600 1,00046,600

- 1 -


비교증감


○지역현안사업추진

―군수

―비서

○군정시책업무추진회의참석(과장)

○총무관련업무추진회의

○공무원직장체육대회참석여비

○시책업무추진 지원

24,000

12,000400,000원*1인*30회

12,000400,000원*1인*30회

3,000 300,000원*1인*10회

6,000300,000원*2인*10회

12,000 300,000원*10인*4개단체

1,6001,600,000원

203 업무추진비 53,000 61,000 △8,000

03 시책추진업무추진비

○시책추진업무추진비

―군수

―자치행정과장

61,000 △8,00053,000

53,000

49,50049,500,000원

3,5003,500,000원

207 연구개발비 20,000 0 20,000

02 전산개발비

○울릉군 군정기록 및 방문객관리 DB구축

0 20,00020,000

20,000 20,000,000원

301 일반보상금 10,500 12,500 △2,000

10 행사실비보상금

○공무원,가족 극기훈련(가족)

―참가자 급식

○군민의날행사

―공연준비급식

○공직자체육대회관리

―참가자 급식

―대회 시상품

12,500 △2,00010,500

3,000

3,0005,000원*600인

1,000

1,0005,000원*20인*10일

6,500

3,0005,000원*600인

3,5003,500,000원

306 출연금 5,000 5,000 0

01 출연금

○지방자치단체국제화재단출연금

5,000 05,000

5,000 5,000,000원

공무원 후생복지 412,000 345,000 67,000

303 포상금 412,000 345,000 67,000

01 포상금 345,000 67,000412,000

- 2 -


비교증감


○맞춤형복지제도운영

―포인트 지급료

―보험료

412,000

360,000360,000,000원

52,00052,000,000원

보안 및 지역방위 지원 37,508 37,480 28

201 일반운영비 33,908 33,880 28

01 사무관리비

○통합방위협의회 현수막 제작

○통합방범시스템운영

―군청

―읍면

33,880 2833,908

30877,000원*4회

33,600

21,6001,800,000원*12월

12,000250,000원*4개소*12월

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비

○보안업무추진

1,800 01,800

1,800300,000원*2인*3회

301 일반보상금 1,800 1,800 0


○통합방위협의회 운영

―통합방위협의회운영 급식

―도회의참석교통비

1,800 01,800

1,800

800 5,000원*40인*4회

1,000250,000원*2인*2회

지역예비군 육성지원 85,882 17,160 68,722

도 2,522

군 83,360

201 일반운영비 360 0 360

02 공공운영비

○예비군 기동대 전기요금

0 360360

36030,000원*12개월

401 시설비및부대비 83,000 0 83,000

01 시설비

○예비군 북면대 사무실 신축

○예비군울릉읍대장비고건립

0 83,00083,000

70,00070,000,000원

13,00013,000,000원

403 자치단체등자본이전 2,522 17,160 △14,638

도 2,522

03 예비군육성지원자본보조

○지역예비군육성지원

17,160 △14,6382,522

2,5222,522,000원

- 3 -


비교증감


도 2,522

문서 및 기록물 보존관리 25,000 60,172 △35,172

201 일반운영비 25,000 10,172 14,828

01 사무관리비

○문서관리

―공문서수발 고무인 제작

―문서관리 소독약품(나프탈렌) 구입

―공인신조 제작

―문서정리용 배지 구입

―표창용지 및 바인더 구입

―문서및보안업무 책자 구입

―문서진행용파일 구입

―영구이관문서표지 구입

○자료관시스템 유지보수

10,172 14,82825,000

5,000

200 10,000원*20종*1회

200 200,000원

25050,000원*5개

2,250 30,000원*5종*15권

500 5,000원*100매*1회

300 30,000원*2종*5권

40040,000원*10BOX

900 300,000원*3종*1회

20,00020,000,000원

도민의날 행사 참가 지원 4,000 4,000 0

도 4,000

201 일반운영비 2,500 300 2,200

도 2,500

01 사무관리비

○도민의날행사 운영 물품 구입

300 2,2002,500

2,5002,500,000원

도 2,500

202 여비 1,500 1,300 200

도 1,500

01 국내여비

○도민의날 행사 업무협의 및 참석

1,300 2001,500

1,500 1,500,000원

도 1,500

인사 및 자치행정 494,921 203,769 291,152

국 21,175

도 1,000

군 472,746

- 4 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 지방행정 역량 강화단위: 인사 및 자치행정 (단위:천원)

종합 행정 추진 412,672 139,336 273,336

101 인건비 143,335 99,315 44,020


○여성공무원 출산휴가 대체 인부임

○국민연금부담금

○건강보험부담금

○고용보험부담금

○산재보험료

―산불감시요원

―기타 기간제근로자

○지역연고대학생 부업활동 인부임

―인부임

―주차유급휴가수당

○청년인턴십

99,315 44,020143,335

16,875 37,500원*5인*90일

18,000400,000,000원*4.5/100

10,560400,000,000원*2.64/100

7,000400,000,000원*17.5/1,000

6,900

3,700100,000,000원*37/1,000

3,200 400,000,000원*8/1,000

50,400

42,00035,000원*30인*20일*2회

8,400 35,000원*30인*4일*2회

33,60033,600,000원

201 일반운영비 87,510 19,520 67,990

01 사무관리비

○군정추진유공자표창

―표창패제작

―부상제작

○중앙 및 도공무원교육원 등 교육생 방문

기념품 구입

○인사관련 서식 구입

―공무원 인사관련 서식

―공무원 인사기록카드

―공무원 인사발령 화일

―인사위원회 운영대장 및 서식 인쇄

○연말군수표창유공자 감사패 제작

○연말군수표창유공자 부상제작

○포상관련서식 구입

0 54,23054,230

2,000

1,000100,000원*1인*10회

1,000100,000원*1인*10회

10,000 10,000원*100명*10회

2,610

1,0507,000원*3종*50매

120300원*200매*2종

6001,000원*600매

840 7,000원*4종*30매

2,000 100,000원*20개

2,000 100,000원*20개

1,900

- 5 -


비교증감


―상장외지 제작

―상장내지 제작

○각종시책 및 군정보고회 홍보물 제작

―보고회 아치

―각종행사 현수막 제작

―홍보전단

―울릉소식지 인쇄

○급량비

―지역상황관리자 급식

○포항사무소 운영수용비

○귀성여객운임할인 소프트웨어개발비

02 공공운영비

○방범용 CCTV 회선료 및 전기료

○방범용 CCTV 시설장비 유지비

03 행사운영비

○자매결연 추진운영비

○중앙 및 도단위 주요인사 방문 행사운영

○공무원 퇴임식 행사운영비

1,6503,300원*500장

250500원*500장

25,320

1,000500,000원*2개

2,800 70,000원*4개*10회

1,0001,000원*1,000매

20,520380원*4,500매*12월

3,000

3,0005,000원*4인*150일

2,400200,000원*12월

3,000 1,500,000원*2회

13,520 5,76019,280

17,280 240,000원*6회선*12회

2,000 1,000,000원*2회

6,000 8,00014,000

6,0002,000,000원*3개기관

6,000 1,000,000원*6회

2,000 1,000,000원*2회

301 일반보상금 17,881 20,501 △2,620

02 장학금및학자금

○이장자녀장학금

04 자율방범대원운영비

○피복비(동잠바,모자,완장등)

○장비(손전등 구입)

○야식비


○중앙 및 도주관 각종행사 참석

○여론모니터운영 도주관 회의참석

6,000 06,000

6,0001,500,000원*4인

8,931 08,931

3,456 48,000원*72인

755,000원*15개

5,4002,500원*36인*60일

2,750 △1,0001,750

1,000 250,000원*4인*1회

750 250,000원*3인*1회

- 6 -


비교증감


12 기타보상금

○반상회운영 시상금품

―우수반장

2,820 △1,6201,200

1,200

1,20050,000원*6인*4회

401 시설비및부대비 68,000 0 68,000

01 시설비

○방범용 CCTV 설치

0 68,00068,000

68,00017,000,000원*4개소

403 자치단체등자본이전 95,946 0 95,946

02 공기관등에대한대행사업비

○지방자치단체 선거관리 부담경비

0 95,94695,946

95,946 95,946,000원

내실있는 인사행정 추진 60,074 62,750 △2,676

201 일반운영비 3,074 2,150 924

01 사무관리비

○공무원시험 출제수당

―객관식

―주관식

―시험감독

―면접채점

○공무원시험 현수막 제작

2,150 9243,074

2,150

3003,000원*20문항*5회

45045,000원*2과목*5회

60030,000원*5인*4회

80040,000원*5인*4회

92477,000원*3개*4회

202 여비 21,000 17,100 3,900

01 국내여비

○인사통계작업및회의

○퇴직자 정부포상 도합동작업 및 회의

○연금및의료보험업무추진회의

○지역현안업무추진회의

○주재업무상황추진(주재원)

○울릉군 포항사무소 운영 업무추진

17,100 3,90021,000

2,400300,000원*2인*4회

1,800 300,000원*3인*2회

1,800 300,000원*2인*3회

3,000300,000원*2인*5회

6,000 300,000원*1인*20회

6,000 300,000원*1인*20회

303 포상금 36,000 43,500 △7,500

01 포상금

○퇴직공무원 포상

○정년퇴직자 및 공로연수자 선진지 견학

43,500 △7,50036,000

6,0006,000,000원

30,000

- 7 -


비교증감


―공무원

―배우자

15,0002,500,000원*3인*2회

15,0002,500,000원*3인*2회

일제강제동원피해자지원 120 385 △265

국 120

202 여비 120 385 △265

국 120

01 국내여비

○일제강제동원피해자조사

385 △265120

120120,000원

국 120

과거사 진실규명 20,900 298 20,602

국 20,900

101 인건비 18,900 0 18,900

국 18,900


○과거사 진실규명조사 일용인부임

0 18,90018,900

18,900 35,000원*9명*60일

국 18,900

201 일반운영비 1,000 0 1,000

국 1,000

01 사무관리비

○과거사 진실규명운영경비

0 1,0001,000

1,0001,000,000원

국 1,000

202 여비 1,000 298 702

국 1,000

01 국내여비

○과거사진실규명조사

298 7021,000

1,0001,000,000원

국 1,000

이,통장 사기진작 1,000 1,000 0

도 1,000

301 일반보상금 1,000 1,000 0

도 1,000


○이,통장 사기진작

1,000 01,000

1,0001,000,000원

도 1,000

- 8 -


비교증감


일제강제동원피해진상규명사실조사경비 155 0 155

국 155

202 여비 155 0 155

국 155

01 국내여비

○일제강제동원피해진상규명사실조사경비

0 155155

155 155,000원

국 155

공무원 교육훈련 강화 163,460 139,650 23,810

직무전문 교육훈련 98,960 101,400 △2,440

201 일반운영비 18,360 20,200 △1,840

01 사무관리비

○신규임용자과정 교육비

○기능직신규임용과정 교육비

○전문교육과정 교육비(1주)

○전문교육과정 교육비(3일)

○5급승진리더과정 교육비

20,200 △1,84018,360

4,000400,000원*10인

800200,000원*4인

7,200100,000원*72인

2,16060,000원*36인

4,2001,400,000원*3인

202 여비 80,600 81,200 △600

01 국내여비

○신규임용자과정 교육참가

○기능직신규임용과정 교육참가

○전문교육과정(1주) 교육참가

○전문교육과정(3일) 교육참가

○5급승진리더과정 교육

81,200 △60080,600

14,000 1,400,000원*10인

3,600 900,000원*4인

39,600 550,000원*72인

14,400 400,000원*36인

9,0003,000,000원*3인

민간위탁 교육훈련 64,500 38,250 26,250

201 일반운영비 48,000 21,750 26,250

01 사무관리비

○전문교육과정(1주) 교육비

○사이버교육과정 교육비

21,750 26,25048,000

6,000200,000원*30인

42,000 35,000원*100인*12월

202 여비 16,500 16,500 0

01 국내여비 16,500 016,500

- 9 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 지방행정 역량 강화단위: 공무원 교육훈련 강화 (단위:천원)

○전문교육과정 교육 16,500550,000원*30인

행정정보화 역량 강화 1,019,795 885,295 134,500

국 55,754

도 7,653

군 956,388

정보통신기반조성 303,494 231,071 72,423

201 일반운영비 102,570 51,000 51,570

01 사무관리비

○범용 S/W 구입비

―업무용 S/W 구입비

―포토샵

―CAD

―통합백신 S/W

―중앙관리 S/W 서버

―중앙관리 S/W 클라이언트

―서버용 백신 S/W

○전자문서시스템 그룹웨어 구입

51,000 51,570102,570

88,650

40,000200,000원*200유저

7,700770,000원*10유저

29,5005,900,000원*5유저

7,20024,000원*300유저

1,5001,500,000원*1식

1,950 6,500원*300유저

800800,000원*1식

13,920 120,000원*116유저

405 자산취득비 200,924 176,571 24,353

01 자산및물품취득비

○청내 업무용PC구입(구형교체)

―본체

―모니터

○침입방지시스템 구입

○공통기반시스템 용량 증설

―하드디스크 구입

―메모리구입

―디스크확장유니트 구입

○보안장비 구입

○보안장비서버 구입

○통신실 항온항습기 구입

○GBIC카드구입

176,571 24,353200,924

30,000

24,000800,000원*30대

6,000300,000원*20대

38,50038,500,000원*1식

39,424

18,4801,540,000원*12개

19,3601,936,000원*10개

1,5841,584,000원*1식

66,00066,000,000원*1식

10,0005,000,000원*2대

10,00010,000,000원*1식

5,0005,000,000원

- 10 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 지방행정 역량 강화단위: 행정정보화 역량 강화 (단위:천원)

○CCTV용 인코더 및 디코더 구입

2,000 2,000,000원

정보화사업운영 12,580 49,460 △36,880

201 일반운영비 1,880 3,460 △1,580

01 사무관리비

○도서구입비

―정보통신 기술도서 구입

―교육용 교재 구입

○기록용 TAPE(6mm)구입

○기록용 HDD 구입

○기록용 CD/RW 구입

3,460 △1,5801,880

800

30030,000원*10종

5005,000원*5종*20권

50050,000원*10개

380190,000원*2개

2002,000원*100개

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비

○정보통신업무추진회의

○전산업무추진회의

9,000 △1,8007,200

3,600300,000원*3인*4회

3,600300,000원*3인*4회

301 일반보상금 3,500 7,000 △3,500


○정보화마을 전국지도자대회 참석

○정보화마을 도단위 지도자대회 참석

○정보화마을 프로그램관리자 교육 참석

○정보화마을 프로그램관리자 전국대회 참

석

○인터넷선생님 교육 참석

○e-경상북도 고향카페 운영자 교육 참석

○정보화마을농수산물 직거래장터 참가 민

간인여비보상

7,000 △3,5003,500

250 250,000원*1회

250 250,000원*1회

250 250,000원*1회

250 250,000원*1회

250250,000원*1회

250 250,000원*1회

2,000 250,000원*8인*1회

정보통신시설 유지 관리 543,377 459,828 83,549

201 일반운영비 538,377 459,828 78,549

01 사무관리비

○사무실운영수용비

○정보화교육장운영수용비

○태하정보센터운영수용비

7,919 △9197,000

3,600300,000원*12월

60050,000원*12월

60050,000원*12월

- 11 -


비교증감


○도 시군간 팩스 운영수용비

○전산실 백업테이프 구입

02 공공운영비

○민방위경보기회선 사용료

―시내전용회선(전화급)

―시내전용회선(데이터급)


○전용회선 사용료

―시내전용회선(전화급)

―시내전용회선(데이터급) 죽도풍력


―각종행사 임시전용회선

○정보통신망회선(WAN)

―회선료(MSPP-2Mbps)

○일반전화 사용료

―착신전용전화(DID)

ㆍ기본료

ㆍPRI이용료

ㆍ부가사용료

―일반전화

ㆍ기본료

ㆍ초과료

―링고서비스

ㆍ군정홍보 링고서비스

ㆍ링고서비스 음원제작료

―위성전화사용료

ㆍ기본료

1,200 100,000원*12월

1,000100,000원*10개

451,909 79,468531,377

2,332

249 20,735원*1회선*12월

960 39,985원*2회선*12월

1,123 31,185원*3회선*12월

38,321

34,089 20,735원*137회선*12월

1,038 86,460원*1회선*12월

2,594 36,025원*6회선*12월

600 150,000원*2회선*2회

66,066

66,066 423,500원*13회선*12월

95,750

2,472

7923,300원*20회선*12월

1,584132,000원*12월

968,000원*1회선*12월

21,252

6602,750원*20대*12월

20,59239원*2,200통화*20대*12월

1,712

1,162 2,420원*40대*12월

550 22,000원*5종*5회

1,512

79222,000원*3대*12월

- 12 -


비교증감


ㆍ사용료

―휴대폰사용료

ㆍ기본료

ㆍ초과료

ㆍ부가사용료

―전국단일망(TOLL)사용료

ㆍ기본료

ㆍ사용료

―시외전용회선 사용료

ㆍ전자정부통합망

○민원처리인터넷 공개시스템 운영

―인터넷전용회선 사용료(2Mbps)

○인터넷방송

―보안인증료

―미디어호스팅료

―회선사용료

―장치사용료

―석포전방대 CCTV 전기사용료

―도동소공원 CCTV 전기사용료

○울릉군홈페이지 운영

―도메인 사용료

―실명인증 사용료

―한글인터넷주소 사용료

―울릉군홈페이지 유지보수

―홈페이지서버 호스팅료

―홈페이지 DB서버 호스팅료

―동영상홈페이지서버 호스팅료

72020,000원*3대*12월

3,198

85814,300원*5대*12월

2,10035,000원*5대*12월

2404,000원*5대*12월

4,118

1861,290원*12대*12월

3,93239원*700통화*12대*12월

61,486

61,486 5,123,800원*1회선*12월

10,396

10,396 866,270원*1회선*12월

14,916

1,980165,000원*12월

5,280440,000원*12월

7,128198,000원*3회선*12월

2888,000원*3회선*12월

180 15,000원*12월

60 5,000원*12월

66,986

2222,000원*1종*1회

66055,000원*1종*12월

66 66,000원*1종*1회

10,245 68,300,000*15.0%/12*12월

9,600 800,000원*1회선*12월

8,400 700,000원*1회선*12월

9,600 800,000원*1회선*12월

- 13 -


비교증감


―ibook서버 호스팅료

―웹방화벽서버 호스팅

―개인정보필터링시스템서버 호스팅

―홈페이지서버 보안인증료

―홈페이지 개인정보 등록차단솔루션 유

지보수

―ibook S/W 유지보수

○정보화시범마을 운영

―도메인 사용료

―한글인터넷주소 사용료

―정보화마을홈페이지 유지보수

○시설장비유지비

―통신시설 및 기상관측장비

ㆍ전자식 구내교환기

ㆍ키폰주장치

ㆍ키폰주장치

ㆍ전화기

ㆍ모사전송기

ㆍ영상회의시스템

ㆍ구내정보통신망(LAN)시스템

ㆍ지방행정정보망시스템(ATM)

ㆍ지방행정정보망시스템(ATM)

ㆍ백본스위치

ㆍVoIP장비

―정보화장비 유지관리

ㆍ시군구행정종합정보시스템 유지보수

9,600 800,000원*1회선*12월

9,600 800,000원*1회선*12월

7,200 600,000원*1회선*12월

800 800,000원*1종*1회

338 13,500,000원*15.0%/12*2월

855 34,200,000원*15.0%/12*2월

5,383

2222,000원*1종*1회

66 66,000원*1종*1회

5,295 35,298,020원*15.0%/12*12월

231,227

31,680

4,818 80,300,000원*1식*6.0%

2704,499,000원*1식*6.0%

2,82047,000,000원*1식*6.0%

4501,500원*300대

2402,000,000원*2대*6.0%

4,719 58,986,605원*1식*8.0%

5,088 63,589,000원*8.0%/12*12월

2,208 27,599,700원*8.0%/12*12월

4,288 53,588,000원*8.0%/12*12월

3,521 44,006,950원*8.0%/12*12월

3,25840,720,000원*8.0%/12*12월

152,413

35,293 441,155,200원*8.0%/12*12월

- 14 -


비교증감


ㆍ시군구정보화공통기반시스템 유지보

수

ㆍ전자문서시스템 서버 유지보수

ㆍ전자문서시스템 S/W유지보수

ㆍ세외수입, 상하수도 서버 유지보수

ㆍ침입차단시스템 유지보수

ㆍ업무용전산장비 유지보수

ㆍ무인민원발급창구 유지보수

ㆍ암호화장비 유지보수

ㆍL4스위치 유지보수

ㆍ빔프로젝트 유지보수

―전산실 유지관리

ㆍ소화설비 유지보수

ㆍ항온항습기 유지보수

ㆍCCTV 및 출입통제시스템 유지보수

―통신실 유지관리

ㆍ통신실 UPS유지보수

ㆍ통신실 하론소화기 유지보수

ㆍ통신실 항온항습기 유지보수

―무선 및 방송설비 유지관리

ㆍ행정방송장비

ㆍ구내통신선로

ㆍ무선중계국 유지보수

―u-울릉도 독도 재난/재해 조기예보시스

템 유지관리

ㆍ베이스스테이션 전기사용료

43,373 542,160,000원*8.0%/12*12월

18,929 236,610,670원*8.0%/12*12월

4,695 36,112,000원*13.0%/12*12월

10,501 131,256,300원*8.0%/12*12월

1,294 32,340,000원*8.0%/12*6월

28,800 360,000,000원*8.0%/12*12월

1,781 22,250,800원*8.0%/12*12월

5,793 72,406,798원*8.0%/12*12월

1,461 9,130,000원*2대*8.0%/12*12월

493 3,080,000원*2대*8.0%

1,545

460 5,750,000원*8.0%/12*12월

756 9,450,000원*8.0%/12*12월

329 4,110,000원*8.0%/12*12월

3,517

2,085 26,054,000원*1대*8.0%

640 8,000,000원*8.0%

792 9,900,000원*8.0%

2,400

400200,000원*2대

500500,000원*1식

1,5001,500,000원

39,672

600 5,000원*10개소*12월

- 15 -


비교증감


ㆍCDMA 중계기통신 사용료

ㆍADSL중계기 사용료

ㆍSMS서비스 사용료

ㆍPDA 사용료

ㆍ서버 유지보수

ㆍ컴파일러 유지보수

ㆍ복합센서 유지보수

ㆍ파고센서 유지보수

ㆍ강우량센서 유지보수

ㆍ중계기 및 공유기 유지보수

ㆍCCD카메라 유지보수

ㆍ홈페이지 유지보수

ㆍ구조물 유지보수

2,400 100,000원*2개소*12월

6,720 35,000원*16회선*12월

60050,000원*12월

2,52070,000원*3대*12월

2,16026,988,000원*8.0%

7985,316,000원*15.0%

5,20065,000,000원*8.0%

1,60020,000,000원*8.0%

1,600 20,000,000원*8.0%

2,424 30,300,000원*8.0%

800 10,000,000원*8.0%

9,000 60,000,000원*15.0%/12*12월

3,250250,000원*13개소

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

01 시설비

○남서 파고센서 구조물 이설

0 5,0005,000

5,0005,000,000원

시군구정보화공통기반시스템구축사업 125,927 122,826 3,101

국 49,154

군 76,773

201 일반운영비 125,927 122,826 3,101

국 49,154

군 76,773

01 사무관리비

○시군구정보화공통기반시스템 임대료

122,826 3,101125,927

125,927 125,927,000원

국 49,154

군 76,773

정보화마을프로그램관리자운영 15,507 13,200 2,307

국 6,600

도 1,980

군 6,927

- 16 -


비교증감


307 민간이전 15,507 13,200 2,307

국 6,600

도 1,980

군 6,927

02 민간경상보조

○정보화마을 프로그램관리자

13,200 2,30715,507

15,50715,506,480원

국 6,600

도 1,980

군 6,927

정보이용시설인터넷선생님배치지원 8,910 8,910 0

도 2,673

군 6,237

101 인건비 8,910 8,910 0

도 2,673

군 6,237


○인터넷선생님 배치사업

8,910 08,910

8,9108,910,000원

도 2,673

군 6,237

정보화마을홈페이지보강사업지원 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

207 연구개발비 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

02 전산개발비

○정보화마을홈페이지보강사업

0 10,00010,000

10,00010,000,000원

도 3,000

군 7,000

주민행정증진 및 국민운동활성화 249,943 220,022 29,921

도 15,000

군 234,943

고객만족 민원행정 서비스 제공 23,293 38,022 △14,729

민원행정 운영 23,293 38,022 △14,729

201 일반운영비 15,943 17,822 △1,879

- 17 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 주민행정증진 및 국민운동활성화단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

01 사무관리비

○민원실 운영

―다과류 및 종이컵 구입

―환경정비용 화분 구입

―냉온수기 소독

―민원서류 고무인 제작

―민원신청용지 인쇄

―도서 및 잡지구입

○주민등록 업무추진

―주민등록 사무편람 인쇄

―주민등록 등초본 용지구입

―인감증명발급용 특수용지구입

―무인민원발급 전용용지 구입

―인감대장 구입

―주민등록 발급비

―주민등록일제정리 홍보현수막제작

○민원실전산기기 소모품 구입

―주민등록전산프린터 토너구입

―인감전산프린터 토너구입

―민원업무용 프린터 토너구입

―복사기 토너구입

―팩스 카트리지 구입

○시설장비유지

―민원실전용복사기

―민원실전용팩스기

02 공공운영비

○민원설문조사 우편료

○민원인용 ADSL 사용료

17,734 △2,26815,466

5,380

2,400200,000원*12월

1,200 50,000원*2개*12월

12030,000원*1개*4회

20020,000원*10종

5005,000원*10종*10권

96010,000원*8종*12월

5,956

20020,000원*10권

250 25,000원*10박스

430 43,000*10박스

516 43,000원*12박스

15030,000원*5박스

3,9483,290원*100건*12월

462 77,000원*2회*3개

3,380

1,200 300,000원*1대*4개

440 110,000원*1대*4개

840 210,000원*1대*4개

600150,000원*1대*4개

300150,000원*1대*2개

750

550550,000원*1대*1회

200100,000원*1대*2회

88 389477

100250원*200매*2회

37731,350원*12월

- 18 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 주민행정증진 및 국민운동활성화단위: 고객만족 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)

202 여비 6,000 7,500 △1,500

01 국내여비

○주민등록업무추진회의

○민원업무추진회의

7,500 △1,5006,000

3,000300,000원*2*5회

3,000300,000원*2*5회

301 일반보상금 750 1,000 △250


○행정상담위원 도회의 참석

○경북민원봉사원 도회의 참석

1,000 △250750

250250,000원*1인

500 250,000원*2인

303 포상금 600 1,200 △600

01 포상금

○민원행정유공공무원 산업시찰(배우자)

1,200 △600600

600 600,000원*1인*1회

사회단체 활성화 226,650 182,000 44,650

도 15,000

군 211,650

새마을지도자 자녀장학금지원 2,000 2,000 0

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 2,000 0

도 1,000

군 1,000

02 장학금및학자금

○새마을지도자 자녀장학금

2,000 02,000

2,0002,000,000원

도 1,000

군 1,000

행복한 보금자리만들기 사업 8,000 4,000 4,000

도 4,000

군 4,000

307 민간이전 8,000 4,000 4,000

도 4,000

군 4,000


○행복한 보금자리 만들기 사업

4,000 4,0008,000

8,0008,000,000원

도 4,000

- 19 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 주민행정증진 및 국민운동활성화단위: 사회단체 활성화 (단위:천원)

군 4,000

21세기 새마을운동추진 15,000 15,000 0

도 5,000

군 10,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

도 5,000

군 10,000


○21세기 새마을운동추진

15,000 015,000

15,00015,000,000원

도 5,000

군 10,000

사회단체운영 196,650 151,000 45,650

301 일반보상금 40,350 46,100 △5,750


○새마을지도자대회참석

○도단위새마을지도자 전진대회참석

○자연보호지도위원자연환경보전다짐대회

및 회의참석

○자연사랑도자연학습원 교육 및 회의참석

○가정새마을실천다짐대회참석

○자랑스런도민상 수상자 참석

○바르게살기운동도대회 및 회의참석

○새마을부녀회 쓰레기 줄이기 선진지 견학

○새마을교육참석 교통비보상

―중앙교육

―도교육

―교육부담금

○독서경진대회참석 교통비보상

○자연보호운동 및 자연보호헌장 선포기념

행사 참가자 급식제공

46,100 △5,75040,350

2,500250,000원*10인*1회

5,000 250,000원*10인*2회

3,000 250,000원*4인*3회

1,000 250,000원*2인*2회

1,250 250,000원*5인*1회

500 250,000원*2인*1회

3,000 250,000원*3인*4회

7,500 250,000원*30인

11,900

4,800300,000원*2인*8회

5,000250,000원*2인*10회

2,10060,000원*35인*1회

2,000 250,000원*8인*1회

1,500 5,000원*300인*1회

- 20 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 주민행정증진 및 국민운동활성화단위: 사회단체 활성화 (단위:천원)

○국토대청결운동 참가자 급식제공

1,200 3,000원*200인*2회

307 민간이전 156,300 104,900 51,400

03 사회단체보조금

○새마을운동중앙회울릉군지회

○바르게살기운동울릉군협의회

○자연보호운동울릉군협의회

○민주평화통일자문회의 울릉군협의회

04 민간행사보조

○새마을한마음단합대회

○새마을윷놀이대회

05 민간위탁금

○대한민국 새마을박람회

99,900 11,400111,300

70,00070,000,000원

24,00024,000,000원

6,3006,300,000원

11,000 11,000,000원

5,000 10,00015,000

5,0005,000,000원

10,00010,000,000원

0 30,00030,000

30,00030,000,000원

범도민독서생활화추진 5,000 0 5,000

도 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

도 5,000


○범도민독서생활화추진

0 5,0005,000

5,0005,000,000원

도 5,000

지역사회개발 촉진 1,522,914 1,432,602 90,312

도 105,000

군 1,417,914

균형있는 지역개발 1,522,914 1,432,602 90,312

도 105,000

군 1,417,914

새마을 자체사업 1,190,000 1,105,000 85,000

401 시설비및부대비 1,190,000 1,100,000 90,000

01 시설비

○저동2리 비탈면보강공사(김진식, 정용한

가)

○도동2리 마을안길 재포장공사

0 1,177,9901,177,990

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

- 21 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 지역사회개발 촉진단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

○저동2리 위험지구보강공사(김병복, 안춘

권가)

○저동2리 까끼등비탈면보강공사(손수익가)

○저동2리 사면보강공사(김돌희,이태용가)

○사동2리 농로확포장공사(정봉근가 밑)

○사동2리 농로개량공사(임영광가)

○사동1리 농로개설공사(황태식농장)

○저동2리 농로확포장공사(이규섭, 김태중

가)

○저동1리 농로개설공사(서종수농장)

○저동2리 위험지구 예방시설공사

○도동2리 마을안길 확포장공사(초등학교

뒤)

○사동3리배수로시설공사(중령,신리)

○구암 마을안길 정비공사

○남양2리 농로확포장공사(김선일가)

○남양2리 농로보강공사(김창윤가)

○태하2리 마을회관뒤 비탈면보강공사

○남양2리(석문동)진입로포장공사(오송환가

)

○저동2리농로개설공사(권성율가)

○석포 배수로시설공사(박상규가)

○석포 농로확포장공사(김정영가~이명선가)

○석포 마을회관 신축공사

○평리도로 확포장공사

○천부2리농로확포장공사

○저동2리 농로확포장(김득겸가)

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

49,460 49,460,000원

39,570 39,570,000원

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

148,920 148,920,000원

49,460 49,460,000원

29,68029,680,000원

49,460 49,460,000원

29,680 29,680,000원

39,570 39,570,000원

29,680 29,680,000원

39,570 39,570,000원

29,680 29,680,000원

29,680 29,680,000원

99,11099,110,000원

39,57039,570,000원

29,68029,680,000원

29,680 29,680,000원

- 22 -


비교증감


○바깥나발등 농로확포장공사

○달동네위험지구정비및확포장

○현포윗마을농로확포장공사

03 시설부대비

○저동2리 비탈면보강공사(김진식, 정용한

가)

○도동2리 마을안길 재포장공사

○저동2리 위험지구보강공사(김병복, 안춘

권가)

○저동2리 까끼등비탈면보강공사(손수익가)

○저동2리 사면보강공사(김돌희, 이태용가)

○사동2리 농로확포장공사(정봉근가 밑)

○사동2리 농로개량공사(임영광가)

○사동1리 농로개설공사(황태식농장)

○저동2리 농로확포장공사(이규섭, 김태종

가)

○저동1리 농로개설공사(서종수농장)

○저동2리 위험지구 예방시설공사

○도동2리 마을안길 확포장공사(초등학교뒤

)

○사동3리배수로시설공사(중령,신리)

○구암 마을안길 정비공사

○남양2리농로확포장공사

○남양2리 농로보강공사(김창윤가)

○태하2리 마을회관뒤 비탈면보강공사

○남양2리(석문동)진입로포장공사(오송환가

)

○저동2리농로개설공사(권성율가)

○석포 배수로시설공사(박상규가)

39,57039,570,000원

59,38059,380,000원

49,47049,470,000원

20,000 △7,99012,010

320 320,000원

320320,000원

320 320,000원

320 320,000원

320 320,000원

320 320,000원

540 540,000원

430 430,000원

320 320,000원

320 320,000원

320320,000원

1,080 1,080,000원

540 540,000원

320320,000원

540540,000원

320 320,000원

430 430,000원

320 320,000원

430430,000원

320320,000원

- 23 -


비교증감


○석포 농로확포장공사(김정영가~이명선가)

○석포 마을회관 신축공사

○평리도로확포장공사


○저동2리 농로확포장(김득겸가)

○바깥나발등 농로확포장공사

○달동네위험지구정비및확포장

○현포윗마을농로확포장공사

320 320,000원

890890,000원

430430,000원

320320,000원

320320,000원

430430,000원

620620,000원

530530,000원

새마을주민숙원사업 210,000 210,000 0

도 105,000

군 105,000

401 시설비및부대비 210,000 210,000 0

도 105,000

군 105,000

01 시설비

○사동3리(신리)진입로확포장공사

○추산리농로확포장공사


03 시설부대비

○사동3리(신리)진입로확포장공사

○추산리농로확포장공사


0 207,940207,940

109,020 109,020,000원

도 54,510

군 54,510

49,46049,460,000원

도 24,730

군 24,730

49,46049,460,000원

도 24,730

군 24,730

0 2,0602,060

980980,000원

도 490

군 490

540540,000원

도 270

군 270

540540,000원

도 270

- 24 -


비교증감


군 270

새마을 일반사업 122,914 117,602 5,312

101 인건비 12,242 12,242 0


○좌안해안산책로 관리인부임

―인부임

―주차유급수당

○꽃섬조성관리 인부임

○인공폭포 및 주변관리 인부임

12,242 012,242

9,245

7,74043,000원*1인*180일

1,50543,000원*1인*35일

1,66555,500원*6인*5회

1,332 55,500원*4인*6회

201 일반운영비 20,572 20,260 312

01 사무관리비

○명절귀성객맞이 현수막제작

○자연보호활동기념 현수막 제작

○꽃섬가꾸기사업 관리도구 구입

○자연정화활동 소모품 구입

―자루

―집게

―장갑

○자연정화활동 급식비

○새마을사업추진특근야간근무자급식

○꽃섬가꾸기사업등 새마을사업관리장비임

차

○좌안도로화장실 비품구입

○옥외광고물실명제 인식마크구입

02 공공운영비

○인공폭포관리

―전기요금

―상수도 사용료

○태하리목교 전기요금

10,660 1,27211,932

770 77,000원*5개*2회

462 77,000원*3개*2회

150 5,000원*3종*10회

2,550

1,200400원*3,000매

7501,500원*500개

600400원*1,500개

2,0005,000원*100인*4회

1,500 5,000원*3인*100일

3,000 3,000,000원*1식

500500,000원

1,000 1,000,000원

9,600 △9608,640

8,160

7,200600,000원*12월

96080,000원*12월

48040,000원*12월

202 여비 3,000 3,000 0

- 25 -


비교증감


01 국내여비

○새마을업무 추진회의

○옥외광고업무 추진회의

3,000 03,000

1,800300,000원*2인*3회

1,200300,000원*2인*2회

206 재료비 2,100 2,100 0

01 재료비

○꽃섬가꾸기 사업장 재료구입

2,100 02,100

2,100 700,000원*3종

401 시설비및부대비 85,000 80,000 5,000

01 시설비

○새마을사업장 유지보수

○차량교행시설설치

○좌안가로등 유지보수

○현수막게시대 정비

○꽃섬가꾸기 조성사업(서면 수층)

0 85,00085,000

30,00030,000,000원

30,00030,000,000원

10,00010,000,000원

5,0005,000,000원

10,000 10,000,000원

지역체육 육성 1,332,142 686,901 645,241

기 29,613

도 95,181

군 1,207,348

체육산업 육성 지원 1,332,142 686,901 645,241

기 29,613

도 95,181

군 1,207,348

시군어르신체육활동지원 20,928 0 20,928

기 10,464

군 10,464

307 민간이전 20,928 0 20,928

기 10,464

군 10,464


○시군어르신체육활동지원

0 20,92820,928

20,92820,928,000원

기 10,464

군 10,464

시군생활체육지도자배치 20,928 41,160 △20,232

기 10,464

- 26 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 지역체육 육성단위: 체육산업 육성 지원 (단위:천원)

시군생활체육지도자배치 군 10,464

307 민간이전 20,928 41,160 △20,232

기 10,464

군 10,464


○시군생활체육지도자배치사업

41,160 △20,23220,928

20,92820,928,000원

기 10,464

군 10,464

시군협의회생활체육진흥사업 14,506 19,544 △5,038

기 7,253

도 2,178

군 5,075

307 민간이전 14,506 19,544 △5,038

기 7,253

도 2,178

군 5,075


○시군협의회생활체육진흥사업비지원

19,544 △5,03814,506

14,506 14,506,000원

기 7,253

도 2,178

군 5,075

생활체육교실운영 4,774 6,191 △1,417

기 1,432

도 1,003

군 2,339

307 민간이전 4,774 6,191 △1,417

기 1,432

도 1,003

군 2,339


○생활체육교실운영

6,191 △1,4174,774

4,7744,774,000원

기 1,432

도 1,003

군 2,339

시군생활체육협의회운영지원 8,000 2,000 6,000

- 27 -


비교증감


시군생활체육협의회운영지원 도 2,000

군 6,000

307 민간이전 8,000 2,000 6,000

도 2,000

군 6,000


○시군생활체육협의회운영지원

2,000 6,0008,000

8,0008,000,000원

도 2,000

군 6,000

사회체육 육성 258,000 252,800 5,200

202 여비 2,400 2,400 0

01 국내여비

○공무원국내출장여비

―체육업무추진

2,400 02,400

2,400

2,400300,000원*2인*4회

301 일반보상금 10,500 13,000 △2,500


○경북리그(축구)본선대회참가

○경북리그(야구)본선대회참가

○장애인체육대회 참가

13,000 △2,50010,500

5,500 250,000원*22인*1회

4,000 250,000원*16인*1회

1,000250,000원*4인*1회

307 민간이전 245,100 237,400 7,700


○경북리그(축구)예선대회운영비지원

○울릉야구리그운영비지원

○제47회 경북도민체육대회

03 사회단체보조금

○울릉군체육회

○울릉군생활체육협의회


○면민체육대회

○제42회 울릉군민체육대회

○코리아컵 국제요트대회

61,000 3,00064,000

2,000 2,000,000원

2,0002,000,000원

60,00060,000,000원

16,400 △30016,100

2,4002,400,000원

13,70013,700,000원

160,000 5,000165,000

15,00015,000,000원

100,000100,000,000원

50,00050,000,000원

- 28 -


비교증감


생활체육 지원 92,106 68,106 24,000

201 일반운영비 4,106 106 4,000

02 공공운영비

○[공공요금 및 제세]

―군민헬스장 유선사용료

―군민헬스장 전기사용료

106 4,0004,106

4,106

106 8,800원*1대*12월

4,0004,000,000원

301 일반보상금 50,000 30,000 20,000


○제19회 도민생활체육대회참가

○각종생활체육대회 참가

30,000 20,00050,000

20,000 20,000,000원

30,00030,000,000원

307 민간이전 38,000 35,000 3,000


○울릉군생활체육대회지원

―군민민속씨름대회

―챔피언스리그 축구대회

―테니스대회

―바둑대회

―야구대회

―유소년축구대회

―선후배축구대회

35,000 3,00038,000

38,000

20,00020,000,000원

3,0003,000,000원

3,0003,000,000원

3,0003,000,000원

3,0003,000,000원

3,0003,000,000원

3,0003,000,000원

독도지키기 전국마라톤대회개최지원 50,000 0 50,000

도 30,000

군 20,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

도 30,000

군 20,000


○독도지키기 전국 마라톤대회개최

0 50,00050,000

50,000 50,000,000원

도 30,000

군 20,000

체육시설 확충 및 보강 662,900 97,100 565,800

201 일반운영비 7,900 7,100 800

- 29 -


비교증감


01 사무관리비

○[일반수용비]

―체육시설 안내판 제작

02 공공운영비

○[시설장비유지비]

―체육시설유지관리

2,100 △1,200900

900

900300,000원*3개소

5,000 2,0007,000

7,000

7,0007,000,000원

401 시설비및부대비 600,000 90,000 510,000

01 시설비

○저동리 생활체육공원 조성

○도동리 산책공원 조성

○저동 헬스장 시설정비

○울릉게이트볼장 시설확충

03 시설부대비

○저동리 생활체육공원 조성

○도동리 산책공원 조성

○저동 헬스장 시설정비

○울릉게이트볼장 시설확충

0 595,170595,170

297,840297,840,000원

99,11099,110,000원

99,11099,110,000원

99,11099,110,000원

0 4,8304,830

2,1602,160,000원

890890,000원

890890,000원

890890,000원

405 자산취득비 55,000 0 55,000


○운동시설 장비구입

―저동헬스장 헬스기구 구입

―저동헬스장 운영 물품구입

0 55,00055,000

55,000

45,00045,000,000원

10,00010,000,000원

울릉궁도장(무릉정)시설보강 200,000 0 200,000

도 60,000

군 140,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

도 60,000

군 140,000

01 시설비

○울릉궁도장(무릉정)시설보강

0 198,570198,570

198,570 198,570,000원

도 59,571

군 138,999

- 30 -


비교증감


03 시설부대비

○울릉궁도장(무릉정)시설보강

0 1,4301,430

1,4301,430,000원

도 429

군 1,001

행정운영경비(자치행정과) 3,622,699 2,795,100 827,599

인력운영비(자치행정과) 3,427,179 2,590,198 836,981

인력운영비(공통) 3,390,683 2,571,950 818,733

101 인건비 332,440 299,010 33,430

09 무기계약근로자보수

○퇴직금

○국민연금부담금

○건강보험금부담금

○고용보험부담금

○산재보험료

―환경미화원

―기타 일용인부

299,010 33,430332,440

150,000150,000,000원

72,0001,600,000,000원*4.5/100

42,240 1,600,000,000원*2.64/100

28,000 1,600,000,000원*17.5/1,000

40,200

36,0001,000,000,000원*36/1,000

4,200600,000,000원*7/1,000

203 업무추진비 57,320 54,320 3,000

01 기관운영업무추진비

○기관운영업무추진비

―군수(나군기준)

02 정원가산업무추진비

○정원가산업무추진비

―기준액(100인까지)

―초과액(92인초과)

04 부서운영업무추진비

○기준액(정원24인)

36,000 3,60039,600

39,600

39,60039,600,000원

14,120 △60013,520

13,520

8,00080,000원*100인

5,52060,000원*92인

4,200 04,200

4,200350,000원*1과*12월

204 직무수행경비 29,280 29,280 0

01 직책급업무수행경비

○군수(3급)

○자치행정과장(5급)

○예비군중대장

9,960 09,960

7,800650,000원*1인*12월

1,200100,000원*1인*12월

96080,000원*1인*12월

- 31 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

03 특정업무수행활동비

○총무담당(공무원단체)

○행정담당(여론,동향)

○대민활동

○경북도주재원 업무활동비

19,320 019,320

72060,000원*1인*12월

1,200100,000원*1인*12월

13,80050,000원*23인*12월

3,600 300,000원*1인*12월

303 포상금 800,000 0 800,000

02 성과상여금

○성과상여금

0 800,000800,000

800,000800,000,000원

304 연금부담금등 1,901,643 1,919,340 △17,697

01 연금부담금

○연금부담금

○보전금

○퇴직수당부담금

○재해보상부담금

02 국민건강보험금

○국민건강보험부담금

1,662,062 01,662,062

884,97810,411,500,000원*8.5/100

377,10510,411,500,000원*3.622/100

387,589 10,411,500,000원*3.7227/100

12,390 10,411,500,000원*0.119/100

257,278 △17,697239,581

239,581 9,075,034,000원*2.64/100

307 민간이전 270,000 270,000 0

05 민간위탁금

○국고대여장학금부담금

07 연금지급금

○공무원 사망조위금 및 재해부조금

220,000 0220,000

220,000110,000,000원*2회

50,000 050,000

50,000 50,000,000원

인력운영비(총무담당) 36,496 18,248 18,248

101 인건비 36,496 18,248 18,248

09 무기계약근로자보수

○청사관리

―기본급

―상여금

―시간외근무수당

―휴일근무수당

18,248 18,24836,496

18,248

9,62037,000원*260일

3,2079,620,000원*4/12

1,388 4,625원*1.25*20시간*1인*12월

1,332 37,000원*2일*1인*12월*150/100

- 32 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비(자치행정과) (단위:천원)

―주휴수당

―연차유급수당

○사무보조

―기본급

―상여금

―시간외근무

―휴일근무수당

―주휴수당

―연차유급수당

1,96137,000원*53일*1인

74037,000원*20일*1인*1회

18,248

9,62037,000원*260일

3,2079,620,000원*4/12

1,3884,625원*1.25*20시간*12월

1,332 37,000원*2일*12월*150/100

1,96137,000원*53일

74037,000원*20일

기본경비(자치행정과) 195,520 204,902 △9,382

기본경비(공통) 73,652 65,852 7,800

201 일반운영비 44,352 29,352 15,000

01 사무관리비

○부서운영수용비

○기본업무특근 및 야간근무자 급식

02 공공운영비

○신문구독

―중앙지

―지방지

○부서운영 공공요금(우편료)

○관광홍보책자 우편료

○사무실 전화요금

13,800 △60013,200

7,200600,000원*12월

6,000 500,000원*12월

15,552 15,60031,152

3,552

1,15212,000원*4종*2부*12월

2,40010,000원*10종*2부*12월

21,600 1,800,000원*12월

4,800400,000원*12개월

1,200100,000원*12개월

202 여비 25,000 30,000 △5,000

01 국내여비

○기본업무수행 출장여비(공통)

―관내출장

30,000 △5,00025,000

25,000

25,00025,000,000원

405 자산취득비 4,300 6,500 △2,200


○사무실 집기 구입

―사무용 책상

6,500 △2,2004,300

4,300

2,500250,000원*10개

- 33 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

―사무용 의자

―사무용 캐비닛

1,000100,000원*10개

800200,000원*4개

기본경비(총무담당) 117,608 99,690 17,918

201 일반운영비 116,808 99,190 17,618

01 사무관리비

○당직실 관리비

―당직실 침구 세탁

―당직실 침구 구입

―당직용품 및 환경개선

―당직실 교양서적 구입

―당직근무일지 및 대장인쇄

○직원 다이어리 제작

○직원수첩제작

○군청게양용 태극기,새마을기,군기 구입

○부속실 꽃구입(안내실)

○비서실운영수용비

―의전용 다과세트 구입

―비서실 운영

○군청방문자 기념품 제작

○전국지방자치단체장 세미나 참석

○자치단체장협의회비

―전국시장군수협의회

―경북시장군수협의회

○일,숙직비

―평일

―휴일

○행정업무추진 전산기기 소모품 구입

―프린터 토너

―프린터 토너

99,190 17,618116,808

7,008

1,0087,000원*6조*2회*12월

450150,000원*3조

1,200 200,000원*3종*2회

600 10,000원*15권*4회

3,750 15,000원*5종*50권

10,00020,000원*500권

2,0004,000원*500개

1,200 30,000원*10개*4회

1,20050,000원*2개*12회

3,400

1,000200,000원*5세트

2,400200,000원*12월

10,00010,000,000원

2,000 2,000,000원

5,000

4,0004,000,000원

1,0001,000,000원

65,700

25,20030,000원*3명*280일

40,50030,000원*9명*150일

9,300

6,300350,000원*3개*6회

3,000250,000원*2개*6회

- 34 -


비교증감

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

405 자산취득비 800 500 300


○당직실 쇼파 구입

500 300800

800800,000원*1개

기본경비(자치행정담당) 4,260 39,360 △35,100

201 일반운영비 4,260 36,270 △32,010

01 사무관리비

○법령추록 및 도서구입

―인사관련 법령해설집 구입

―공무원교양지구독(지방행정)

―공무원교양지구독(도시문제)

36,270 △32,0104,260

4,260

180 30,000원*3권*2종

2,880 3,000원*80부*12월

1,200 2,500원*40부*12월

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세 출 예 산 사 업 명 세 서ulleung.go.kr/down/gf/2009/2009_01_08_11.pdf · 2016. 12. 2. · 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 보안업무추진 1,800 1,800 0 300,000원*2인*3회

세 출 예 산 사 업 명 세 서ulleung.go.kr/down/gf/2009/2009_01_08_11.pdf · 2016. 12. 2. · 202 여비 1,800 1,800 0 01 국내여비 보안업무추진 1,800 1,800 0 300,000원2인3회