세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2017-01-16 · 1.보건위생업무추진 관외여비 5,400 5,400 0 150,000원3명12회 5,400 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계

부서: 보건소정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공단위: 공공보건의료사업의 지속적 추진 (단위:천원)

보건소 10,724,525 9,206,214 1,518,311

국 17,641

기 2,112,546

시 2,120,298

구 6,474,040

질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공 2,535,644 2,228,256 307,388

국 13,641

기 823,514

시 419,172

구 1,279,317

공공보건의료사업의 지속적 추진 496,399 610,073 △113,674

기 4,501

시 6,177

구 485,721

일반진료 174,875 85,753 89,122

101 인건비 12,535 12,053 482

10 기간제근로자등보수

1.물리치료사

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.처우개선비

2.건강보험

3.국민연금

4.고용보험

5.산재보험

6.장기요양보험

12,053 48212,535

11,483

8,66637,350원*1명*232일

1,75637,350원*1명*47일

41137,350원*1명*11일

65010,833,000원*6%

29211,483,000원*2.54%

51711,483,000원*4.5%

15011,483,000원*1.3%

8111,483,000원*0.7%

12292,000*4.05%

201 일반운영비 7,800 6,400 1,400

02 공공운영비

(시설장비유지비)

1.의료기자재유지비

2.검사실장비유지비

가.효소면역분석기

6,400 1,4007,800

7,800

52550,000원*15종*70%

2,275

7001,000,000원*1대*70%

- 1 -


비교증감


나.현미경

다.생화학검사장비

라.원심분리기

마.시약전용냉장고

3.방사선실장비유지비

가.X선촬영기

나.자동현상기

4.물리치료실장비유지비

420300,000원*2대*70%

700500,000원*2대*70%

210300,000원*1대*70%

245350,000원*1대*70%

4,000

3,0003,000,000원*1대

1,0001,000,000원*1대

1,000200,000원*5종

202 여비 1,050 1,050 0

01 국내여비

1.의료기사보수교육여비

1,050 01,050

1,050150,000원*7명

307 민간이전 53,490 47,950 5,540

01 의료및구료비

1.진료실처치용의약품 및 소모품 구입

2.처방전 및 진료제 용지

3.병리검사실 약품 및 소모품 구입

가.간염

나.간기능(10종)

다.신장기능(3종)

라.당뇨병

마.에이즈검사

바.수인성전염병검사

사.요일반

아.채혈용주사기

자.소모품

4.방사선실 소모품 구입

가.직촬필름

나.간촬필름

다.현상액 및 정착액

5.물리치료실 소모품 구입

가.온습포 및 커버

47,950 5,54053,490

2,16030,000원*12종*6회

3,200100원*8,000매*4종

31,890

3,0001,000원*3,000명

10,500300원*3,500명*10종

6001,000원*200명*3종

6,300700원*9,000명

1,4003,500원*400명

4,800150원*32,000명

510170원*3,000명

1,300130원*10,000개

3,480240원*14,500명

10,840

1,500100,000원*15통

8,50085,000원*100롤

84060,000원*14통

5,400

1,00050,000원*20개

- 2 -


비교증감


나.전기치료용 소모품

다.발란스테이프

2,000400,000원*5종

2,40060,000원*40통

405 자산취득비 100,000 18,300 81,700

01 자산및물품취득비

1.생화학검사장비

2.자동제세동기

18,300 81,700100,000

95,00095,000,000원*1대

5,0005,000,000원*1대

한방진료 18,400 21,000 △2,600

307 민간이전 18,400 21,000 △2,600


1.한방진료 약품구입

2.한방진료 소모품구입(침,뜸,위생재료)

21,000 △2,60018,400

16,0001,000원*2일*8,000명

2,400300원*8,000명

한방지역보건사업 7,678 4,632 3,046

기 4,501

시 3,177

307 민간이전 3,706 4,632 △926

기 1,853

시 1,853


1.한방진료 소모품 구입(침,뜸 등)

4,632 △9263,706

3,7063,706,000원

기 1,853

시 1,853

405 자산취득비 3,972 0 3,972

기 2,648

시 1,324


1.한방진료장비구입

0 3,9723,972

3,9723,972,000원

기 2,648

시 1,324

구강보건사업 14,535 16,553 △2,018

101 인건비 12,535 12,053 482


1.치과위생사

가.기본급

12,053 48212,535

11,483

8,66637,350원*1명*232일

- 3 -


비교증감


나.주휴수당

다.연차수당

라.처우개선비

2.건강보험

3.국민연금

4.고용보험

5.산재보험


1,75637,350원*1명*47일

41137,350원*1명*11일

65010,833,000원*6%

29211,483,000원*2.54%

51711,483,000원*4.5%

15011,483,000원*1.3%

8111,483,000원*0.7%

12292,000원*4.05%

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비

1.구강보건의날행사 지원

2,000 02,000

2,0002,000,000원

구강보건실운영 6,000 6,000 0

시 3,000

구 3,000

201 일반운영비 6,000 6,000 0

시 3,000

구 3,000

01 사무관리비

1.구강보건실운영

6,000 06,000

6,0006,000,000원

시 3,000

구 3,000

보건소운영 134,510 99,665 34,845

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비

1.보건위생업무추진 관외여비

5,400 05,400

5,400150,000원*3명*12회

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비

1.보건행정업무시책추진

10,000 010,000

10,00010,000,000원

301 일반보상금 200 200 0

12 기타보상금

1.행정서비스헌장보건위생관련보상비

200 0200

2005,000원*40건

307 민간이전 74,280 70,680 3,600

- 4 -


비교증감


05 민간위탁금

1.청사청소용역대행용역비(지소포함)

2.전기안전점검대행수수료

3.무인경비대행용역비

4.소방시설점검대행수수료

5.승강기자체점검대행보수비

70,680 3,60074,280

54,0004,500,000원*12월

5,520460,000원*12월

4,800400,000원*12월

4,440370,000원*12월

5,520230,000원*2대*12월

401 시설비및부대비 9,630 13,385 △3,755

01 시설비

1.엘리베이터성능개선(문이탈방지 장치)

2.지하주차장주차관제시스템성능개선

3.노후배관시설정비

13,385 △3,7559,630

1,980990,000원*2기

1,6501,650,000원*1식

6,000750,000원*배관순환펌프8대

405 자산취득비 35,000 0 35,000


1.구급차

0 35,00035,000

35,00035,000,000원*1대

강북보건지소 운영 140,401 136,470 3,931

101 인건비 12,535 0 12,535


1.운동처방사

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.처우개선비

2.건강보험

3.국민연금

4.고용보험

5.산재보험


0 12,53512,535

11,483

8,66637,350원*1명*232일

1,75637,350원*1명*47일

41137,350원*1명*11일

65010,833,000원*6%

29211,483,000원*2.54%

51711,483,000원*4.5%

15011,483,000원*1.3%

8111,483,000원*0.7%

12292,000원*4.05%

201 일반운영비 86,238 101,850 △15,612

01 사무관리비

(일반수용비)

86,750 △15,71271,038

19,340

- 5 -


비교증감


1.보건지소사업운영관련 홍보 및 인쇄비

2.전산소모품구입

3.사무용품 구입

4.도서구입

5.전기안전관리비분담금

6.보건지소관리비

7.민원용쇼파세탁

8.보건지소사업 프로그램운영

가.재활사업운영비

나.임산부프로그램운영비

다.건강행태개선프로그램운영

라.만성관리프로그램운영

마.당뇨식시식회프로그램운영

(보건지소이전)

1.사무실이사비용

가.사무용집기

나.산소발생기이전설치비

2.지소이전관련홍보물인쇄

3.현판및커튼제작

가.현판,전면간판 등

나.커튼

(위탁교육비)

1.보건지소사업관련위탁교육비

(운영수당)

1.보건지소운영협의회수당

2.보건지소프로그램운영강사료

(피복비)

1.보건지소근무자위생복

6,0001,000원*6종*1,000매

3,000150,000원*20개

30025,000원*12명

48040,000원*12월

36030,000원*12월

3,600300,000원*12월

600600,000원*1회

5,000

1,0001,000원*50명*20회

1,0005,000원*200명

1,0001,000원*100명*10회

1,0001,000원*50명*20회

1,00010,000원*100명

13,158

7,078

5,0786,347,000원*80%

2,0001,000,000원*2대

1,5001,500,000원

4,580

1,38069,000원*20점

3,20080,000원*40점

1,800

1,800150,000원*12명

6,490

49070,000원*7명*1회

6,000100,000원*60회

250

25050,000원*5명

- 6 -


비교증감


(임대료)

1.보건지소건물임대료

02 공공운영비

(공공요금및제세)

1.우편요금

2.전기요금

3.상.하수도료

4.자동차세

가.승용차

5.자동차보험료


1.의료기자재유지관리비

2.산소발생기유지관리

3.냉.온수기유지관리

(차량선박비)

1.차량유류비및정비

30,000

30,0005,000,000원*6월

15,100 10015,200

10,200

1,500250원*500건*12월

6,000500,000원*12월

1,200100,000원*12월

1,000

1,000250,000원*2대*2회

500250,000원*2대

2,600

1,00050,000원*20종

1,000500,000원*2대

600300,000원*2대

2,400

2,400100,000원*2대*12월

202 여비 2,250 2,400 △150

01 국내여비

1.보건지소업무추진관외여비

2,400 △1502,250

2,250150,000원*15회

301 일반보상금 7,750 7,750 0

10 행사실비보상금

1.자원봉사참여자평가대회급식비

2.보건지소프로그램자원봉사자활동비

7,750 07,750

1,0001,000,000원*1회

6,7505,000원*135명*10회

307 민간이전 20,255 24,470 △4,215


1.취약계층관리위생용품구입

2.임산부영양제구입

3.예방접종 및 진료소모품

4.재활물리치료기기 및 운동기기 소모품

5.안저검사비

22,850 △4,27518,575

8,0001,000원*10종*800명

5,0005,000원*1,000명

2,400200,000원*12월

2,500100,000원*25대

6754,500원*150명

- 7 -


비교증감


05 민간위탁금

1.보건지소무인경비대행용역비

1,620 601,680

1,680140,000원*12월

405 자산취득비 11,373 0 11,373


(보건지소이전)

1.민원대기용의자

2.책상,의자

3.응접셑(3인용) 및 테이블(사각)

4.책장

5.옷장

6.문서보관용선반

7.싱크대

8.재활물리치료실장비

0 11,37311,373

11,373

1,292258,360원*5점

1,450290,000원*5조

1,200600,000원*2점

300150,000원*2점

800200,000원*4점

3,781378,080원*10점

1,050350,000원*3점

1,5001,500,000원*1점

주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원 923,968 1,022,578 △98,610

국 13,641

기 453,458

시 228,546

구 228,323

노인의치보철사업 92,810 63,000 29,810

기 46,405

시 23,202

구 23,203

307 민간이전 92,810 63,000 29,810

기 46,405

시 23,202

구 23,203


1.노인의치보철사업

2.노인의치보철사후관리

63,000 29,81092,810

89,71089,710,000원

기 44,855

시 22,427

구 22,428

3,1003,100,000원

기 1,550

- 8 -


비교증감

부서: 보건소정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공단위: 주요질환관리 및 저소득층 의료비 지원 (단위:천원)

시 775

구 775

치아홈메우기사업 45,782 75,888 △30,106

기 22,891

시 11,445

구 11,446

307 민간이전 45,782 75,888 △30,106

기 22,891

시 11,445

구 11,446


1.치아홈메우기사업(보건소)

2.치아홈메우기사업(민간)

75,888 △30,10645,782

4,4724,472,000원

기 2,236

시 1,118

구 1,118

41,31041,310,000원

기 20,655

시 10,327

구 10,328

암조기검진사업 389,144 451,480 △62,336

기 194,572

시 97,286

구 97,286

101 인건비 8,453 7,700 753

기 4,226

시 2,113

구 2,114


1.암검진사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

7,700 7538,453

8,453

6,20832,000원*1명*194일

기 3,104

시 1,552

구 1,552

1,24832,000원*1명*39일

기 624

시 312

- 9 -


비교증감


다.연차수당

라.4대보험

구 312

28832,000원*1명*9일

기 144

시 72

구 72

709709,000원

기 354

시 177

구 178

201 일반운영비 2,001 2,500 △499

기 1,000

시 501

구 500

01 사무관리비

(일반수용비)

1.암검진사업운영홍보

2,500 △4992,001

2,001

2,0012,001,000원

기 1,000

시 501

구 500

307 민간이전 378,690 441,280 △62,590

기 189,346

시 94,672

구 94,672

05 민간위탁금

1.암검진비

441,280 △62,590378,690

378,690378,690,000원

기 189,346

시 94,672

구 94,672

암환자 의료비지원사업 379,180 407,036 △27,856

기 189,590

시 94,795

구 94,795

307 민간이전 379,180 407,036 △27,856

기 189,590

시 94,795

구 94,795

- 10 -


비교증감



1.암환자의료비지원

407,036 △27,856379,180

379,180379,180,000원

기 189,590

시 94,795

구 94,795

생애전환기 건강진단사업 17,052 18,454 △1,402

국 13,641

시 1,818

구 1,593

201 일반운영비 382 220 162

국 306

시 76

01 사무관리비

(일반수용비)

1.생애전환기건강진단홍보비

220 162382

382

382382,000원

국 306

시 76

307 민간이전 16,670 18,234 △1,564

국 13,335

시 1,742

구 1,593


1.비취학청소년건강진단비

05 민간위탁금

1.생애전환기건강진단비(의료수급자,만40,6

6세)

676 68744

744744,000원

국 595

시 149

17,558 △1,63215,926

15,92615,926,000원

국 12,740

시 1,593

구 1,593

전염병중점관리체계구축 1,115,277 595,605 519,672

기 365,555

시 184,449

구 565,273

- 11 -


비교증감

부서: 보건소정책: 질병발생예방 및 양질의 의료서비스 제공단위: 전염병중점관리체계구축 (단위:천원)

국가예방접종사업 724,431 250,836 473,595

기 362,215

시 181,109

구 181,107

101 인건비 19,825 19,500 325

기 9,912

시 4,957

구 4,956


1.예방접종등록센터운영인부임

가.기본급

1)예방접종등록

2)독감접종

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

19,500 32519,825

19,825

14,600

11,65050,000원*1명*233일

기 5,825

시 2,913

구 2,912

2,95050,000원*1명*59일

기 1,475

시 737

구 738

2,90050,000원*2명*29일

기 1,450

시 725

구 725

70050,000원*2명*7일

기 350

시 175

구 175

1,6251,625,000원

기 812

시 407

구 406

307 민간이전 704,606 231,336 473,270

기 352,303

시 176,152

구 176,151

01 의료및구료비 231,336 473,270704,606

- 12 -


비교증감


1.기초예방접종사업(영유아)

2.B형간염수직감염예방처치비 및 예방접종

사업비

3.임시예방접종사업

4.국가필수예방접종사업

269,156269,156,000원

기 134,578

시 67,289

구 67,289

20,76020,760,000원

기 10,380

시 5,190

구 5,190

32,12032,120,000원

기 16,060

시 8,030

구 8,030

382,570382,570,000원

기 191,285

시 95,643

구 95,642

유.무료예방접종사업 127,348 98,540 28,808

201 일반운영비 1,500 1,500 0

01 사무관리비

(일반수용비)

1.예방접종문진표제작

1,500 01,500

1,500

1,500500원*3,000매

307 민간이전 125,848 97,040 28,808


1.유료예방접종

가.독감

나.간염

2.무료예방접종

가.신증후군출혈열

나.독감

다.기초예방접종(디피티외6종)

3.예방접종소모품구입

97,040 28,808125,848

86,400

66,0006,000원*11,000명

20,4003,400원*6,000명

37,948

1487,400원*20명

6,0006,000원*1,000명

31,8007,950원*4,000명

1,500100,000원*5종*3회

방역소독사업 202,818 190,631 12,187

101 인건비 54,678 52,889 1,789

- 13 -


비교증감



1.방역소독인부

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.처우개선비

2.건강보험

3.국민연금

4.고용보험

5.산재보험


52,889 1,78954,678

50,095

37,76832,280원*6명*195일

7,55432,280원*6명*39일

1,93732,280원*6명*10일

2,83647,259,000원*6%

1,27350,095,000원*2.54%

2,25550,095,000원*4.5%

65250,095,000원*1.3%

35150,095,000원*0.7%

521,272,000원*4.05%

201 일반운영비 8,520 8,360 160

01 사무관리비

(일반수용비)

1.방역소모품

가.방역모자외 3종

나.방역약품용기처리(규격봉투 100L)

(피복비)

1.방역작업복

(급량비)

1.방역업무추진기본급식비

02 공공운영비


1.방역장비유지비

가.연막기

나.분무기

다.초미립자살포기(ULV)

라.연막기 및 분무기 소모품

6,076 1606,236

1,496

1,496

560700원*40명*20회

9363,120원*300매

240

24040,000원*6명

4,500

4,5005,000원*12명*15식*5월

2,284 02,284

2,284

2,284

53848,000원*14대*80%

44832,000원*20대*70%

420200,000원*3대*70%

878114,000원*11종*70%

206 재료비 138,770 126,158 12,612

01 재료비 126,158 12,612138,770

- 14 -


비교증감


1.방역소독약품

가.살충제(분무 및 연막용)

나.살균제

다.분제용살충제

2.방역소독용유류

가.휘발유(기계용)

나.보일러등유

113,170

105,00030,000원*3,500L

1,0708,910원*120L

7,1003,550원*2,000통

25,600

4,8001,600원*3,000L

20,8001,300원*16,000L

405 자산취득비 850 3,224 △2,374


1.충전식휴대용분무기

3,224 △2,374850

850170,000원*5대

에이즈환자관리 54,000 49,200 4,800

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비

1.특수환자업무추진여비

1,200 01,200

1,200150,000원*1명*8회

301 일반보상금 52,800 48,000 4,800

12 기타보상금

1.특수환자보상

48,000 4,80052,800

52,800200,000원*22명*12월

에이즈예방 및 성병관리 6,680 6,398 282

기 3,340

시 3,340

307 민간이전 6,680 6,398 282

기 3,340

시 3,340


1.성병검진및치료비

2.성병진단시약구입

3.에이즈진단시약구입

6,398 2826,680

200200,000원

기 100

시 100

1,4001,400,000원

기 700

시 700

5,0805,080,000원

기 2,540

시 2,540

- 15 -


비교증감

부서: 보건소정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상단위: 건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상 (단위:천원)

구민 건강증진 및 삶의질 향상 4,361,011 3,173,921 1,187,090

기 1,289,032

시 1,701,126

구 1,370,853

건강생활실천으로 평생건강유지 및 삶의질 향상 1,340,579 1,259,761 80,818

기 588,098

시 552,377

구 200,104

지역특화건강행태개선사업 49,500 81,000 △31,500

기 24,750

시 12,375

구 12,375

101 인건비 16,275 27,000 △10,725

기 8,137

시 4,069

구 4,069


1.지역특화건강행태개선사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

마.시간외수당

27,000 △10,72516,275

16,275

11,60050,000원*1명*232일

기 5,800

시 2,900

구 2,900

2,35050,000원*1명*47일

기 1,175

시 587

구 588

55050,000원*1명*11일

기 275

시 138

구 137

1,4001,400,000원

기 700

시 350

구 350

3759,375원*1명*40시간

기 187

- 16 -


비교증감


시 94

구 94

201 일반운영비 26,225 53,040 △26,815

기 13,113

시 6,556

구 6,556

01 사무관리비

(일반수용비)

1.지역특화건강행태개선사업운영

(위탁교육비)

1.지역특화건강행태개선사업전문교육 및

강사비

(운영수당)

1.프로그램 및 교육강사료

02 공공운영비

1.구민건강웰빙한마당행사참가자보험가입

2.운동처방실 보험가입

03 행사운영비

1.구민건강웰빙한마당행사비

43,040 △24,91518,125

6,625

6,6256,625,000원

기 3,313

시 1,656

구 1,656

1,500

1,5001,500,000원

기 750

시 375

구 375

10,000

10,00010,000,000원

기 5,000

시 2,500

구 2,500

0 3,1003,100

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

100100,000원

기 50

시 25

구 25

10,000 △5,0005,000

5,0005,000,000원

기 2,500

- 17 -


비교증감


시 1,250

구 1,250

202 여비 1,000 960 40

기 500

시 250

구 250

01 국내여비

1.지역특화건강행태개선사업출장여비

960 401,000

1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

307 민간이전 6,000 0 6,000

기 3,000

시 1,500

구 1,500

04 민간행사보조

1.구민건강웰빙한마당행사지원

0 6,0006,000

6,0006,000,000원

기 3,000

시 1,500

구 1,500

금연클리닉사업 214,984 274,300 △59,316

기 107,492

시 53,746

구 53,746

101 인건비 106,647 116,880 △10,233

기 53,324

시 26,662

구 26,661


1.금연클리닉사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

116,880 △10,233106,647

100,062

69,60050,000원*6명*232일

기 34,800

시 17,400

구 17,400

14,10050,000원*6명*47일

- 18 -


비교증감


다.연차수당

라.5대보험

마.시간외수당

2.금연관련법규운영실태지도점검인부임

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

기 7,050

시 3,525

구 3,525

3,30050,000원*6명*11일

기 1,650

시 825

구 825

7,4377,437,000원

기 3,718

시 1,860

구 1,859

5,6259,375원*6명*100시간

기 2,813

시 1,406

구 1,406

6,585

4,86432,000원*4명*38일

기 2,432

시 1,216

구 1,216

1,02432,000원*4명*8일

기 512

시 256

구 256

12832,000원*4명*1일

기 64

시 32

구 32

569569,000원

기 285

시 142

구 142

201 일반운영비 39,760 52,420 △12,660

기 19,880

시 9,940

구 9,940

01 사무관리비 41,420 △24,66016,760

- 19 -


비교증감


(일반수용비)

1.금연클리닉사업운영

(피복비)

1.금연클리닉사업요원 근무복

(급량비)

1.야간금연클리닉운영근무자급식비

(임차료)

1.금연클리닉사업차량임차

02 공공운영비

(공공요금)

1.우편료

(차량선박비)

1.금연클리닉사업차량유류 및 정비

03 행사운영비

1.금연클리닉사업행사운영

11,500

11,50011,500,000원

기 5,750

시 2,875

구 2,875

300

300300,000원

기 150

시 75

구 75

1,000

1,0005,000원*5명*40일

기 500

시 250

구 250

3,960

3,9603,960,000원

기 1,980

시 990

구 990

1,000 1,0002,000

500

500500,000원

기 250

시 125

구 125

1,500

1,5001,500,000원*1대

기 750

시 375

구 375

10,000 11,00021,000

18,00018,000,000원

기 9,000

시 4,500

- 20 -


비교증감


2.어린이인형극공연(금연활동비)

구 4,500

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

202 여비 3,000 3,000 0

기 1,500

시 750

구 750

01 국내여비

1.금연클리닉사업교육및출장비

3,000 03,000

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

301 일반보상금 9,200 8,000 1,200

기 4,600

시 2,300

구 2,300


1.금연클리닉사업활동 및 출장비

12 기타보상금

1.금연클리닉사업(성공자기념품)

3,000 3,0006,000

6,0006,000,000원

기 3,000

시 1,500

구 1,500

5,000 △1,8003,200

3,2003,200,000원

기 1,600

시 800

구 800

307 민간이전 43,377 88,000 △44,623

기 21,688

시 10,844

구 10,845


1.금연클리닉사업치료비

88,000 △44,62343,377

43,37743,377,000원

- 21 -


비교증감


기 21,688

시 10,844

구 10,845

401 시설비및부대비 7,000 0 7,000

기 3,500

시 1,750

구 1,750

01 시설비

1.금연표지판제작설치

0 7,0007,000

7,000700,000원*10개소

기 3,500

시 1,750

구 1,750

405 자산취득비 6,000 6,000 0

기 3,000

시 1,500

구 1,500


1.금연상담용컴퓨터(모니터포함)

6,000 06,000

6,0001,200,000원*5대

기 3,000

시 1,500

구 1,500

고혈압.당뇨병.고지혈증관리사업 21,000 21,000 0

기 3,000

시 9,000

구 9,000

101 인건비 15,000 15,000 0

시 7,500

구 7,500


1.고혈압.당뇨.고지혈증관리사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

15,000 015,000

15,000

11,10050,000원*1명*222일

시 5,550

구 5,550

2,10050,000원*1명*42일

시 1,050

- 22 -


비교증감


다.연차수당

라.5대보험

구 1,050

55050,000원*1명*11일

시 275

구 275

1,2501,250,000원

시 625

구 625

201 일반운영비 4,500 4,500 0

기 2,250

시 1,125

구 1,125

01 사무관리비

(일반수용비)

1.고혈압.당뇨.고지혈증관리사업운영

4,500 04,500

4,500

4,5004,500,000원

기 2,250

시 1,125

구 1,125

202 여비 1,500 1,500 0

기 750

시 375

구 375

01 국내여비

1.고혈압.당뇨.고지혈증관리사업교육및출장

여비

1,500 01,500

1,5001,500,000원

기 750

시 375

구 375

만성질환관리권역별교육과정운영 2,824 2,950 △126

기 1,412

구 1,412

201 일반운영비 2,824 2,950 △126

기 1,412

구 1,412

01 사무관리비

(위탁교육비)

2,950 △1262,824

2,824

- 23 -


비교증감


1.만성질환관리사업전문교육비

2,8242,824,000원

기 1,412

구 1,412

심뇌혈관질환등록관리시범사업 502,768 434,700 68,068

기 351,484

시 75,642

구 75,642

101 인건비 39,000 39,000 0

기 27,300

시 5,850

구 5,850


1.심뇌혈관질환등록관리시범사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

39,000 039,000

39,000

28,80050,000원*3명*192일

기 20,160

시 4,320

구 4,320

6,00050,000원*3명*40일

기 4,200

시 900

구 900

1,35050,000원*3명*9일

기 945

시 203

구 202

2,8502,850,000원

기 1,995

시 427

구 428

201 일반운영비 46,450 46,600 △150

기 32,515

시 6,968

구 6,967

01 사무관리비

(일반수용비)

40,600 △15040,450

19,850

- 24 -


비교증감


1.심뇌혈관질환등록관리시범사업운영

(임대료)

1.상설교육장임대료

(피복비)

1.상설교육장강사피복비

02 공공운영비

(공공요금)

1.상설교육장공공요금

19,85019,850,000원

기 13,895

시 2,978

구 2,977

19,800

19,80019,800,000원

기 13,860

시 2,970

구 2,970

800

800800,000원

기 560

시 120

구 120

6,000 06,000

6,000

6,0006,000,000원

기 4,200

시 900

구 900

307 민간이전 409,968 341,900 68,068

기 286,524

시 61,722

구 61,722


1.심뇌혈관질환관리사업진료비 및 약제비지

원

2.심뇌혈관질환관리사업전산등록비지원

341,900 68,068409,968

393,968393,968,000원

기 275,324

시 59,322

구 59,322

16,00016,000,000원

기 11,200

시 2,400

구 2,400

405 자산취득비 7,350 7,200 150

- 25 -


비교증감


405 자산취득비 기 5,145

시 1,102

구 1,103


1.상설교육장 장비구입

가.복사기,VTR,TV 등

나.디지털카메라,모사전송기 등

다.사무용의자

라.컴퓨터(모니터포함)

7,200 1507,350

7,350

4,8004,800,000원

기 3,360

시 720

구 720

750750,000원

기 525

시 112

구 113

600150,000원*4개

기 420

시 90

구 90

1,2001,200,000원*1대

기 840

시 180

구 180

국가만성병감시사업 4,102 850 3,252

기 4,102

307 민간이전 4,102 850 3,252

기 4,102


1.국가만성병예방(손상퇴원환자조사사업)

850 3,2524,102

4,1024,102,000원

기 4,102

정신질환자사회복귀시설운영 348,685 257,281 91,404

시 348,685

307 민간이전 348,685 257,281 91,404

시 348,685

02 민간경상보조

1.정신질환자사회복귀시설운영보조(분권 24

4,079포함)

257,281 91,404348,685

348,685348,685,000원

- 26 -


비교증감


시 348,685

정신보건센터운영 152,500 150,000 2,500

기 76,250

시 38,125

구 38,125

307 민간이전 152,500 150,000 2,500

기 76,250

시 38,125

구 38,125

05 민간위탁금

1.지역사회정신보건센터운영

150,000 2,500152,500

152,500152,500,000원

기 76,250

시 38,125

구 38,125

치매상담센터운영 5,000 5,000 0

시 5,000

201 일반운영비 4,500 4,500 0

시 4,500

01 사무관리비

(일반수용비)

1.치매상담센터운영(분권 2,000)

(위탁교육비)

1.치매상담센터교육 및 강사료(분권 250)

4,500 04,500

4,000

4,0004,000,000원

시 4,000

500

500500,000원

시 500

202 여비 500 500 0

시 500

01 국내여비

1.치매상담센터교육 및 출장여비(분권 250)

500 0500

500500,000원

시 500

지역사회건강조사사업 39,216 32,680 6,536

기 19,608

시 9,804

- 27 -


비교증감


지역사회건강조사사업 구 9,804

307 민간이전 39,216 32,680 6,536

기 19,608

시 9,804

구 9,804

05 민간위탁금

1.지역사회건강조사사업

32,680 6,53639,216

39,21639,216,000원

기 19,608

시 9,804

구 9,804

출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모 2,775,548 1,498,905 1,276,643

기 596,992

시 1,086,778

구 1,091,778

가임기여성건강증진사업 1,940 3,890 △1,950

기 970

시 485

구 485

201 일반운영비 1,440 3,890 △2,450

기 720

시 360

구 360

01 사무관리비

(일반수용비)

1.모유수유클리닉운영비

3,890 △2,4501,440

1,440

1,4401,440,000원

기 720

시 360

구 360

202 여비 500 0 500

기 250

시 125

구 125

01 국내여비

1.가임기여성건강증진사업교육출장여비

0 500500

500500,000원

- 28 -


비교증감

부서: 보건소정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상단위: 출산장려 및 여성과어린이건강증진 도모 (단위:천원)

기 250

시 125

구 125

임산부건강관리사업 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0


1.임산부영양제 구입

5,000 05,000

5,0005,000원*1,000명

영유아건강검진사업 9,548 9,457 91

기 7,922

시 813

구 813

201 일반운영비 350 246 104

기 280

시 35

구 35

01 사무관리비

(일반수용비)

1.영유아건강검진사업홍보 및 운영비

246 104350

350

350350,000원

기 280

시 35

구 35

307 민간이전 9,198 9,211 △13

기 7,642

시 778

구 778

05 민간위탁금

1.영유아건강검진비 및 위탁수수료

9,211 △139,198

9,1989,198,000원

기 7,642

시 778

구 778

불임부부지원사업 213,000 268,801 △55,801

기 106,500

시 53,250

구 53,250

- 29 -


비교증감


101 인건비 15,000 15,001 △1

기 7,500

시 3,750

구 3,750


1.불임부부지원사업 인부임

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

15,001 △115,000

15,000

11,10050,000원*1명*222일

기 5,550

시 2,775

구 2,775

2,10050,000원*1명*42일

기 1,050

시 525

구 525

55050,000원*1명*11일

기 275

시 137

구 138

1,2501,250,000원

기 625

시 313

구 312

307 민간이전 198,000 253,800 △55,800

기 99,000

시 49,500

구 49,500


1.불임부부지원사업

253,800 △55,800198,000

198,000198,000,000원

기 99,000

시 49,500

구 49,500

산모신생아도우미지원 440,100 307,354 132,746

기 352,080

시 44,010

구 44,010

307 민간이전 440,100 197,554 242,546

- 30 -


비교증감


307 민간이전 기 352,080

시 44,010

구 44,010

05 민간위탁금

1.산모.신생아도우미지원사업

197,554 242,546440,100

440,100440,100,000원

기 352,080

시 44,010

구 44,010

출산축하금지원 215,500 216,500 △1,000

시 107,750

구 107,750

301 일반보상금 215,500 216,500 △1,000

시 107,750

구 107,750

01 사회보장적수혜금

1.출산축하금지원(셋째자녀이상)

216,500 △1,000215,500

215,500215,500,000원

시 107,750

구 107,750

영양플러스사업 192,000 193,600 △1,600

기 96,000

시 48,000

구 48,000

101 인건비 39,000 45,000 △6,000

기 19,500

시 9,750

구 9,750


1.영양플러스사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

45,000 △6,00039,000

39,000

28,65050,000원*3명*191일

기 14,325

시 7,163

구 7,162

5,70050,000원*3명*38일

기 2,850

시 1,425

- 31 -


비교증감


다.연차수당

라.5대보험

구 1,425

1,35050,000원*3명*9일

기 675

시 337

구 338

3,3003,300,000원

기 1,650

시 825

구 825

201 일반운영비 7,400 10,280 △2,880

기 3,700

시 1,850

구 1,850

01 사무관리비

(일반수용비)

1.영양플러스사업운영홍보

(위탁교육비)

1.영양플러스사업담당자교육비 및 강사비

02 공공운영비

(공공요금)

1.우편료

10,280 △3,2807,000

5,000

5,0005,000,000원

기 2,500

시 1,250

구 1,250

2,000

2,0002,000,000원

기 1,000

시 500

구 500

0 400400

400

400250원*1,600통

기 200

시 100

구 100

202 여비 800 1,000 △200

기 400

시 200

구 200

01 국내여비 1,000 △200800

- 32 -


비교증감


1.영양플러스사업교육 및 출장여비

800800,000원

기 400

시 200

구 200

301 일반보상금 3,000 1,000 2,000

기 1,500

시 750

구 750


1.영양플러스사업활동비 및 보상비

1,000 2,0003,000

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

307 민간이전 141,800 135,120 6,680

기 70,900

시 35,450

구 35,450


1.영양플러스사업보충식품지원

135,120 6,680141,800

141,800141,800,000원

기 70,900

시 35,450

구 35,450

임산부아동건강관리 56,180 40,207 15,973

기 28,090

시 14,045

구 14,045

307 민간이전 56,180 30,031 26,149

기 28,090

시 14,045

구 14,045


1.철분제 구입

30,031 20,84950,880

50,88050,880,000원

기 25,440

시 12,720

- 33 -


비교증감


05 민간위탁금

1.산전산후프로그램운영

구 12,720

0 5,3005,300

5,3005,300,000원

기 2,650

시 1,325

구 1,325

365특별양육지원 948,200 454,096 494,104

시 474,100

구 474,100

301 일반보상금 948,200 454,096 494,104

시 474,100

구 474,100


1.365특별양육지원

454,096 494,104948,200

948,200948,200,000원

시 474,100

구 474,100

신생아청각선별검사 10,860 0 10,860

기 5,430

시 2,715

구 2,715

307 민간이전 10,860 0 10,860

기 5,430

시 2,715

구 2,715


1.신생아청각선별검사비

0 10,86010,860

10,86010,860,000원

기 5,430

시 2,715

구 2,715

둘째아출산축하금 410,200 0 410,200

시 205,100

구 205,100

301 일반보상금 410,200 0 410,200

시 205,100

구 205,100

- 34 -


비교증감



1.둘째아출산축하금지원

0 410,200410,200

410,200410,200,000원

시 205,100

구 205,100

컬러풀어린이안심보험(둘째아이상) 273,020 0 273,020

시 136,510

구 136,510

307 민간이전 273,020 0 273,020

시 136,510

구 136,510

06 보험금

1.컬러풀어린이안심보험(둘째아이상)

0 273,020273,020

273,020273,020,000원

시 136,510

구 136,510

찾아가서 보살피는 의료서비스 제공 244,884 415,255 △170,371

기 103,942

시 61,971

구 78,971

대도시방문보건사업 20,000 93,142 △73,142

시 10,000

구 10,000

201 일반운영비 16,000 76,142 △60,142

시 8,000

구 8,000

01 사무관리비

(일반수용비)

1.대도시방문보건사업운영홍보비

(위탁교육비)

1.대도시방문보건사업전문교육 및 강사비

74,142 △61,64212,500

3,900

3,9003,900,000원

시 1,950

구 1,950

1,000

1,0001,000,000원

시 500

구 500

- 35 -


비교증감

부서: 보건소정책: 구민 건강증진 및 삶의질 향상단위: 찾아가서 보살피는 의료서비스 제공 (단위:천원)

(피복비)

1.대도시방문보건사업요원근무복

(임차료)

1.대도시방문보건사업차량임차

02 공공운영비

(차량선박비)

1.대도시방문보건사업차량유류 및 정비

1,000

1,0001,000,000원

시 500

구 500

6,600

6,6006,600,000원

시 3,300

구 3,300

2,000 1,5003,500

3,500

3,5003,500,000원

시 1,750

구 1,750

202 여비 2,000 6,000 △4,000

시 1,000

구 1,000

01 국내여비

1.대도시방문보건사업교육 및 출장여비

2,000 02,000

2,0002,000,000원

시 1,000

구 1,000

301 일반보상금 2,000 3,000 △1,000

시 1,000

구 1,000


1.대도시방문보건사업활동비

3,000 △1,0002,000

2,0002,000,000원

시 1,000

구 1,000

방문보건사업 207,884 318,613 △110,729

기 103,942

시 51,971

구 51,971

101 인건비 182,564 311,040 △128,476

기 91,283

- 36 -


비교증감


101 인건비 시 45,640

구 45,641


1.방문보건사업인부임

가.기본급

나.주휴수당

다.연차수당

라.5대보험

311,040 △128,476182,564

182,564

126,50050,000원*11명*230일

기 63,250

시 31,625

구 31,625

25,85050,000원*11명*47일

기 12,926

시 6,462

구 6,462

6,05050,000원*11명*11일

기 3,025

시 1,512

구 1,513

24,16424,164,000원

기 12,082

시 6,041

구 6,041

201 일반운영비 6,685 6,373 312

기 3,342

시 1,672

구 1,671

01 사무관리비

(위탁교육비)

1.방문보건사업전문교육비

2.방문보건사업전담인력 및 최고관리자교

육

6,373 3126,685

6,685

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

3,6853,685,000원

기 1,842

시 922

구 921

301 일반보상금 13,300 1,200 12,100

- 37 -


비교증감


301 일반보상금 기 6,650

시 3,325

구 3,325


1.방문보건사업교통비

2.방문보건사업활동비

1,200 12,10013,300

12,100100,000원*11명*11월

기 6,050

시 3,025

구 3,025

1,2001,200,000원

기 600

시 300

구 300

307 민간이전 5,335 0 5,335

기 2,667

시 1,334

구 1,334


1.재가암관리사업의약품및위생용품구입

0 5,3355,335

5,3355,335,000원

기 2,667

시 1,334

구 1,334

방문보건사업지원 12,000 0 12,000

307 민간이전 12,000 0 12,000


1.방문보건사업의약품 및 위생용품 구입

0 12,00012,000

12,00020,000원*2회*300명

다문화맞춤형건강관리사업 5,000 0 5,000

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비

(일반수용비)

1.다문화맞춤형방문건강관리사업운영홍보

비

(위탁교육비)

1.다문화맞춤형방문건강관리사업교육 및

강사비

0 3,0003,000

2,500

2,5002,500,000원

500

500500,000원

- 38 -


비교증감


307 민간이전 2,000 0 2,000


1.다문화맞춤형방문건강관리사업의약품 및

위생용품구입

0 2,0002,000

2,00020,000원*2회*50명

식품안전관리 31,900 26,400 5,500

국 4,000

구 27,900

위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공 31,900 26,400 5,500

국 4,000

구 27,900

위해식품 유통 근절 15,200 14,500 700

201 일반운영비 12,200 10,500 1,700

01 사무관리비

(일반수용비)

1.국민다소비식품수거검사

2.위해식품특별수거검사

3.수거검사서식 및 홍보물 제작

4.공중위생업소서비스평가표 제작

5.식품위생업소가검물수거용기구입

6.한우모범음식점한우수거비

7.식품수거및보관용아이스박스

10,500 1,70012,200

12,200

4,20010,000원*35종*12월

800400,000원*2회

2,000200원*2,000매*5종

750500원*1,500매

3,5002,000원*5종*350개

80010,000원*20개소*4회

15050,000원*3개

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비

1.위생행정업무추진비

3,000 03,000

3,0003,000,000원

건전영업질서 정착 8,700 11,900 △3,200

201 일반운영비 8,700 7,800 900

01 사무관리비

(일반수용비)

1.식중독예방조리식품수거검사

2.업소점검용서식제작 및 검사용기 구입

7,200 9008,100

2,100

20010,000원*20개소

1,400700원*1,000매*2종

- 39 -


비교증감

부서: 보건소정책: 식품안전관리단위: 위생수준 선진화 및 안전한 먹거리 제공 (단위:천원)

3.원산지표시관련 홍보물제작

(급량비)

1.위생업소야간단속요원급식비

02 공공운영비

(공공요금)

1.불법오락기압류수거폐기수수료

500200원*2,500매

6,000

6,0005,000원*20명*60일

600 0600

600

60015,000원*40대

소비자식품위생감시원활동 8,000 0 8,000

국 4,000

구 4,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

국 4,000

구 4,000

12 기타보상금

1.소비자식품위생감시원활동비

0 8,0008,000

8,0008,000,000원

국 4,000

구 4,000

행정운영경비(보건소) 3,795,970 3,777,637 18,333

인력운영비 3,407,594 3,402,329 5,265

인력운영비 3,407,594 3,402,329 5,265

101 인건비 3,242,474 3,235,469 7,005

01 기본급

(봉급)

1.보건소장(연봉제)

2.5급(27호봉)

3.6급(30호봉)

4.7급(22호봉)

5.8급(11호봉)

6.9급(3호봉)

7.기능8급(17호봉)

8.기능9급(23호봉)

(상여금)

1,703,133 △21,8241,681,309

1,556,767

62,2665,188,830원*1명*12월

34,7542,896,100원*1명*12월

278,2302,576,200원*9명*12월

718,6202,065,000원*29명*12월

178,6561,488,800원*10명*12월

74,0811,028,900원*6명*12월

188,8921,749,000원*9명*12월

21,2681,772,300원*1명*12월

124,542

- 40 -


비교증감

부서: 보건소정책: 행정운영경비(보건소)단위: 인력운영비 (단위:천원)

1.정근수당

02 수당

(시간외수당)

1.시간외근무수당

가.5급

나.6급

다.7급

라.8급(기능포함)

마.9급(기능포함)

2.의료반지원시간외근무수당

3.전염병환자발생에따른비상근무시간외근

무수당

4.위생업소및유통관련업소지도단속시간외

수당

(정액수당)

1.가족수당

가.배우자

나.기타가족

다.추가(셋째자녀)

2.자녀학비보조수당

가.중학생

나.고등학생

3.정근수당가산금

가.25년이상

나.20년이상~25년미만

다.15년이상~20년미만

라.10년이상~15년미만

마.5년이상~10년미만

4.기술업무수당

가.5급이상(보건직)

124,5421,494,501,000원*1/12

321,124 29,348350,472

107,470

84,561

1,7649,796원*1명*15시간*12월

13,4668,312원*9명*15시간*12월

38,9267,457원*29명*15시간*12월

22,8536,682원*19명*15시간*12월

7,5525,993원*7명*15시간*12월

3,2227,457원*3명*12시간*12월

1,7907,457원*4명*5시간*12월

17,8977,457원*10시간*20명*12월

243,002

41,040

22,56040,000원*47명*12월

17,76020,000원*74명*12월

72030,000원*2명*12월

17,205

2,05651,400원*10명*4기

15,149420,790원*9명*4기

69,480

31,200130,000원*20명*12월

15,840110,000원*12명*12명

13,44080,000원*14명*12월

7,20060,000원*10명*12월

1,80050,000원*3명*12월

15,840

60050,000원*1명*12월

- 41 -


비교증감


나.6~7급(보건직)

다.8급이하(보건직)

라.가산금(1급)

마.가산금(2급)

바.운전업무수당

5.의료업무수당

가.간호사

나.의료기사

6.민원수당(보건지소포함)

7.위험근무수당

가.갑종

나.을종

8.대우공무원수당

가.5급대우(30호봉)

나.6급대우(22호봉)

다.7급대우(14호봉)

라.8급대우(12호봉)

03 정액급식비

1.정액급식비

04 교통보조비

1.교통비

가.5급

나.6~7급

다.8급이하

05 명절휴가비

1.명절휴가비

06 가계지원비

1.가계지원비

08 기타직보수

6,84030,000원*19명*12월

2,16020,000원*9명*12월

1,44030,000원*4명*12월

1,92020,000원*8명*12월

2,88040,000원*6명*12월

13,200

9,00050,000원*15명*12월

4,20050,000원*7명*12월

1,80030,000원*5명*12월

34,800

13,20050,000원*22명*12월

21,60040,000원*45명*12월

49,637

15,3522,961,300원*9명*4.8%*12월

31,3062,363,000원*23명*4.8%*12월

2,0931,816,000원*2명*4.8%*12월

8861,537,000원*1명*4.8%*12월

104,520 △1,560102,960

102,960130,000원*66명*12월

99,840 △1,44098,400

98,400

1,680140,000원*1명*12월

59,280130,000원*38명*12월

37,440120,000원*26명*12월

151,215 △1,764149,451

149,4511,494,501,000원*1.2/12

252,530 △2,948249,582

249,5821,494,501,000원*16.7%

571,388 3,133574,521

- 42 -


비교증감


(청원경찰)

1.급여(20호봉)

2.상여금(정근수당)

3.시간외수당

4.가족수당

가.배우자

나.기타가족

5.정근수당가산금

가.20년이상~25년미만

나.15년이상~20년미만

6.위험근무수당

7.정액급식비

8.교통비

10.명절휴가비

11.가계지원비

12.직급보조비

13.대민활동비

(계약직가급)

1.연봉

3.연봉외수당

가.의료업무수당

나.시간외수당

다.가족수당

1)배우자

2)기타가족

3)추가(셋째자녀)

라.자녀학비보조수당

1)중학생

4.정액급식비

5.직급보조비

73,931

42,2041,758,500원*2명*12월

3,51742,204,000원*1/12

2,2846,342원*15시간*2명*12월

1,680

96040,000원*2명*12월

72020,000원*3명*12월

2,280

1,320110,000원*1명*12월

96080,000원*1명*12월

96040,000원*2명*12월

3,120130,000원*2명*12월

2,880120,000원*2명*12월

4,22742,264,000원*1.2/12

7,05942,264,000원*16.7%

2,520105,000원*2명*12월

1,20050,000원*2명*12월

278,301

193,0804,022,480원*4명*12월

66,981

57,6841,201,750원*4명*12월

6,3658,840원*4명*15시간*12월

2,520

96040,000원*2명*12월

1,20020,000원*5명*12월

36030,000원*1명*12월

412

41251,400원*2명*4기

6,240130,000원*4명*12월

12,000250,000원*4명*12월

- 43 -


비교증감


(계약직나급)

1.연봉

3.연봉외수당

가.의료업무수당

나.시간외수당

다.가족수당

1)배우자

2)기타가족

4.정액급식비

5.직급보조비

(계약직마급)

1.연봉

3.연봉외수당

가.시간외수당

나.가족수당

1)배우자

2)기타가족

3)추가(셋째자녀)

다.자녀학비보조수당

1)중학생

2)고등학생

4.정액급식비

5.직급보조비

6.대민활동비

09 무기계약근로자보수

(부속실,식품위생계)

1.보수

가.급여

나.상여금

다.근속가산금

라.주휴수당

58,261

41,0783,423,160원*1명*12월

12,623

10,332861,000원*1명*12월

1,3317,392원*1명*15시간*12일

960

48040,000원*1명*12월

48020,000원*2명*12월

1,560130,000원*1명*12월

3,000250,000월*1명*12월

164,028

133,7171,857,170원*6명*12월

9,791

4,4184,090원*6명*15시간*12월

1,800

96040,000원*2명*12월

48020,000원*2명*12월

36030,000원*1명*12월

3,573

20651,400원*1명*4기

3,367420,790원*2명*4기

9,360130,000원*6명*12월

7,560105,000원*6명*12월

3,60050,000원*6명*12월

31,719 4,06035,779

35,779

31,847

15,38230,160원*2명*255일

5,12815,382,000원*4/12

1,53915,382,000원*10%

3,13730,160원*2명*52일

- 44 -


비교증감


마.연차수당

바.정액급식비

사.교통보조비

아.시간외수당

자.명절휴가비

차.처우개선비

2.건강보험

3.노인장기요양보험

4.국민연금

5.고용보험

6.산재보험

7.고용보험(추가)

1,02630,160원*2명*17일

1,44060,000원*2명*12일

1,44060,000원*2명*12월

5505,500원*2명*50시간

1,28215,382,000원*1/12

92315,382,000원*6%

80131,512,000원*2.54%

33801,000원*4.05%

1,41931,512,000원*4.5%

41031,512,000원*1.3%

22131,512,000원*0.7%

1,0481,048,000원

203 업무추진비 13,500 13,200 300

01 기관운영업무추진비

1.기관운영업무추진비

02 정원가산업무추진비

1.정원가산업무추진비

04 부서운영업무추진비

1.부서운영업무추진비

가.기본

나.초과

3,000 3003,300

3,3003,300,000원

3,120 03,120

3,12040,000원*78명

7,080 07,080

7,080

4,200350,000원*12월

2,8805,000원*48명*12월

204 직무수행경비 151,620 153,660 △2,040

01 직책급업무수행경비

1.직책급업무추진비

가.보건소장(4급)

나.과장(5급),보건지소장

02 직급보조비

1.직급보조비

가.4급

나.5급

다.6급

7,200 07,200

7,200

4,800400,000원*1명*12월

2,400100,000원*2명*12월

107,460 △1,440106,020

106,020

4,800400,000원*1명*12월

3,000250,000원*1명*12월

16,740155,000원*9명*12월

- 45 -


비교증감


라.7급

마.8~9급

03 특정업무수행활동비

1.대민활동비

48,720140,000원*29명*12월

32,760105,000원*26명*12월

39,000 △60038,400

38,40050,000원*64명*12명

기본경비 388,376 375,308 13,068

기본경비 388,376 375,308 13,068

201 일반운영비 193,976 180,908 13,068

01 사무관리비

(일반수용비)

1.관서운영수용비

2.전염병예방관련홍보물제작

3.지역보건의료계획책자인쇄

4.건강도서실도서 및 비디오구입

5.청사의무소독료

6.감염성폐기물처리비

가.처리수수료

나.폐기물보관용기전용전자태그구입

7.승강기검사수수료

8.정화조청소수수료

9.물탱크청소수수료

10.가스사용시설검사수수료

11.수돗물검사수수료

12.가스사고배상책임보험

13.전기설비정기검사수수료

14.소방안전협회비

15.냉.온수기유지관리

가.유지비

나.랜탈비

16.폐액 및 세척액처리 수수료

60,223 11,37471,597

31,037

15,600200,000원*78명

1,200150원*4종*2,000매

12012,000원*10부

1407,000원*20개

900150,000원*6회

1,812

1,512700원*180KG*12월

300176원*1,700매

300300,000원*1회

900900,000원*1회

800400,000원*2회

130130,000원*1회

200200,000원*1회

7070,000원*1회

900900,000원*1회

7070,000원*1회

1,800

600200,000원*3대

1,20050,000원*2대*12월

5403,000원*15L*12월

- 46 -


비교증감

부서: 보건소정책: 행정운영경비(보건소)단위: 기본경비 (단위:천원)

17.방사선측정(배지)수수료

18.침대커버등세탁물처리비

19.행정차량세차비

20.도시가스정압기분해점검비

21.민원실운영

가.전산소모품

나.민원신청서식

(위탁교육비)

1.보건.위생위탁교육비

2.간호사위탁교육비

(운영수당)

1.일숙직수당

가.일직수당

나.숙직수당

2.건강생활실천협의회수당

3.지역보건의료계획심의위원회수당

4.정신보건운영위원회수당

(피복비)

1.위생복 및 가운

2.민원실근무자근무복

(급량비)

1.보건·위생업무추진기본급식비

02 공공운영비

(공공요금및제세)

1.우편요금

가.일반

나.등기

다.가검물검사의뢰

2.전기사용료

13516,830원*2명*4회

2,400200,000원*12월

63015,000원*7대*6월

550550,000*1회

1,840

840210,000원*2대*2회

1,000200원*5종*1,000매

920

40020,000원*20명

52020,000*26명

15,040

9,280

8,80040,000원*2명*110일

48040,000원*2명*6일

63070,000원*9명*1회

63070,000원*9명*1회

4,500100,000원*5명*9회

1,200

80040,000원*20명

40080,000원*5명

23,400

23,4005,000원*78명*5식*12월

120,685 1,694122,379

57,856

5,295

3,250250원*13,000통

1,9251,750원*1,100통

1206,000원*20건

37,479

- 47 -


비교증감


가.기본료

나.사용료

3.상하수도사용료

4.자동차세

가.승용차

나.소형화물(승합)

5.자동차보험료

가.승용차

나.소형화물(승합)

다.구급차

6.교통유발부담금

7.환경개선부담금

가.건물분

나.차량분

(연료비)

1.청사보일러및냉난방유지비

가.난방

나.냉방

다.온수보일러


1.청사건물

2.온수보일러유지비

3.이중효요흡수식냉온수기정비및유지비

4.기계설비유지보수비

5.전기설비유지보수비

6.냉각수처리제

7.보건정보시스템운영

가.유지보수비

나.PG사가입비

다.PG사수수료

13,2236,930원*159kw*12월

24,25672.19원*28,000kw*12월

8,400700,000원*12월

720

360180,000원*1대*2회

36060,000원*6대

1,590

130130,000원*1대

960192,000원*5대

500500,000원*1대

1,832500원*5,466m*1.34*0.5

2,540

1,700850,000원*2회

84060,000원*7대*2회

27,565

27,565

22,192784.19원*28,299m

4,475507.51원*8,817m

898725.54원*1,237m

22,064

3,0003,000,000원

30050,000원*12월*50%

5,0002,500,000원*2대

3,0003,000,000원*1식

2,5002,500,000원*1식

54060,000원*9개

3,140

1,200100,000원*12월

200200,000원*1회

1,200100,000원*12월

- 48 -


비교증감


라.단문자메신저전송수수료

8.통신및LAN망유지보수

9.무정전전원장비유지보수

(차량선박비)

1.승용차

2.구급차

3.소형화물(승합)

4.차량검사비

54015원*3,000건*12월

3,600300,000원*12월

984410,000원*3대*80%

14,894

1,4591,621,000원*1대*90%

1,8002,000,000원*1대*90%

11,2502,500,000원*5대*90%

38555,000원*7대

202 여비 194,400 194,400 0

01 국내여비

1.보건위생업무추진기본여비(보건지소포함)

02 월액여비

1.위생단속여비

2.방문간호여비

141,600 0141,600

141,60020,000원*59명*10일*12월

52,800 052,800

47,520220,000원*18명*12월

5,280220,000원*2명*12월

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Documents

세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2017-01-16 · 1.보건위생업무추진 관외여비 5,400 5,400 0 150,000원*3명*12회 5,400 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비

세 출 예 산 사 업 명 세 서 · 2017-01-16 · 1.보건위생업무추진 관외여비 5,400 5,400 0 150,000원3명12회 5,400 203 업무추진비 10,000 10,000 0 03 시책추진업무추진비